xx县人民医院政府采购内部控制管理制度

xx县人民医院政府采购内部控制管理制度（通用10篇）

1.xx县人民医院政府采购内部控制管理制度 篇一

贺兰县人民医院药械使用质量管理自查报告

为了进一步加强药品、医疗器械的管理，确保人民群众用药用械安全，结合《贺兰县整顿和规范医疗机构药械使用质量管理秩序工作方案》，我院严格按照《宁夏回族自治区医疗机构药品使用质量管理规范》及《宁夏回族自治区医疗机构医疗器械使用管理规范》管理药品、器械、试剂。我院现有药品586个品规，其中中成药121个品规，西药459个品规，本新增药品75个品规，撤销药品14个品规，全部为中标药品。现将我院药械工作自查总结如下：

一、为了规范医院药械管理行为，医院设有药事管理委员会，医疗设备管理委员会，药剂科设有质量控制小组，制定修订了相关管理制度，设专人负责药械的购入、验收、入库、养护、使用等环节，并定期对工作执行情况进行检查督导。

二、严把进货关，对于自治区招标办招标的药械严格执行招标政策，未招标的药械从证照齐全的公司购入，并及时索要三证等相关资质及合法票据。

三、做好验收、入库登记、在库养护，科室设专人负责药械的验收，并做好完整的验收记录，定期对药库、药房的药械进行有效期、温湿度等进行检查，做到设施完好，分类摆放，保证药械质量。

四、规范麻、精药品的管理，严格按照网上采购的程序，把好使用管，做到日清月结，帐物相符。

五、除日常药品及普通耗材的管理外，重点做好体内植入材料及体外诊断试剂的购入、使用管理。

六、在本药品质量抽检中，未发现不合格产品；对于药监部门日常检查中提出的问题及时整改，如：体外诊断试剂的医疗器械注册证不全的问题，及时索要予以补齐；体外植入材料取出后的毁型处理问题；对于政策不清、不懂的问题及时请教上级主管部门的专家，使管理逐步完善。

七、因医院设施陈旧，仓储条件较差，如：库房面积小、布局不合理、不能严格分区管理，我们尽量在现有的条件下做到规范管理，保证药械使用安全。

贺兰县人民医院

二零一四年十月二十日

2.XX县人民医院计生督查汇报 篇二

卫生计生监督综合督导检查汇报

尊敬的各位领导：

首先欢迎各位领导在百忙之中莅临我院检查指导工作。近年来我院高度重视依法执业工作，并以此为切入点，不断规范医疗行为，改善服务模式，优化服务流程，提升医疗技术水平，增加群众的就医满意度，营造良好的学术氛围。按照《陕西省卫计委办公室关于开展2018年卫生计生监督综合督导检查暨调研工作的通知》（陕卫办监督函[2018]437号）文件要求，我院按照文件要求全面开展自查，对发现的问题进行及时整改，现将有关工作情况汇报 如下：

一、依法执业情况

（一）我院严格按照《医疗机构管理条例》的有关规定和上级有关要求，办理了《医疗机构执业许可证》并按时校验完成效验等工作。医院所开设诊疗科室均已经按照要求在卫生行政主管部门注册、备案，同时严格遵守有关法律法规和医疗技术规范，按照《陕西省卫生计生委关于取消第三、第二类医疗技术临床应用准入审批有关工作的通知》（陕卫办医发[2015]226号）《陕西省卫生计生委办公室关于印发陕西省医疗技术临床应用事中事后监管工作方案（试行）的通知》（陕卫办医发[2017]36号）文件要求，对所开展的限制性医疗技术开展备案工作。医院各项诊疗工作均严格按照核准登记的诊疗科目开展诊疗活动，无擅自增设医疗科目的行为，无超范围设臵科目，超范围执业等情况存在。

（二）严格按照《执业医师法》和《护士管理办法》，对医师、护士进行管理，对所有的医生、护士都进行了执业注册登记，对所有的临床、医技人员按照有关的规定办理资格认定、执业注册工作，对新进的医生、护士实行规范的轮转培训，在考取资格并注册后才准予独立上岗。未聘用非专业人员从事医疗业务 工作，不安排未取得相应执业证书的医护人员单独从事诊疗、护理工作。同时为提高执业医师和护士的职业道德和业务素质，医院定期对全院各科室医务人员依法执业情况进行监管。医院从无对外承包、无证上岗、非法行医等行为，没有发布过虚假医疗广告。

二、传染病防治工作

本我院公卫科按照县疾病预防控制中心相关文件精神要求，以预防和控制常见传染病，重点传染病为重点，积极完善各类床染病的管理、培训工作，组织人员大力开展宣传传染病防治工作。对患病人群做好治疗指导，后期康复指导，家庭消毒指导，通过全辖区医务工作者共同努力，2018年我院辖区传染病发病率较去年有所下降。我院公卫科一直按照县疾控中心要求及时完成各类传染病的网上上报工作、下载传染病信息。按照传染病上网查报制度，每日两次上网查报传染病。在传染病高发季节，每日按时派专人收集传染病报告卡，对上级反馈的病例，及时核对，与家长沟通，询问病情，叮咛注意事项，对患儿返家后及时家庭消毒，对周边密切接触儿童的地区、学校及时预防，进行消毒。制定各类传染病预案、诊疗方案。2018年1至5月份组织全院人员业务培训3次，进幼儿园培训2次，免费注射狂犬疫苗476人次、预防接种各类疫苗3484人次、上报各类传染病129例、进社区宣传及发放消毒液2次。

三、计划生育工作

我院计生领导小组加强了对计划生育工作的领导，做到院长亲自抓，计生管理员具体抓，把计生工作与各项日常工作有效结合起来，做到层层抓落实。保证足够的人力、物力、财力到位，领导到位，措施到位。严格落实孕妇B超检查实名制，确保受检孕妇报告单、登记簿内容和电脑信息储存资料一致。严禁非医学需要的胎儿性别鉴定和以性别选择为目的的人工流产、引产。抓好婚前、孕产期、儿童保健和优生优育工作，为育龄期夫妇提供安全、优质避孕节育技术服务。

四、各项工作落实情况

（一）加强重点部门管理，提高管理水平

医院建立健全科学管理体系，院领导职责分工明确，管理到位。信息科对医疗、病案统计、财务、药库等信息实现计算机化管理。病案按国际疾病分类工编码，出院病历及时归档，规范整理及保存，杜绝丢失、损坏等现象。各种统计数据真实、准确，并及时得到分析、反馈与利用。

财务科认真贯彻执行国家的财经政策，落实各项财经工作制度，建立健全在职人员岗位责任制，各项经济指标符合综合目标管理要求，加强财经纪律，无违反财经制度及经济案件发生。各项收费工作确保规范化，有完善的医疗服务收费价格和药品、主要一次性医用耗材的价格以及各种检查项目、医疗服务收费的公示制度，自觉接受群众监督。在诊疗服务中坚持因病施治，合理用药，合理检查，合理收费，实行住院费用“一日清单” 制度和医疗收费查询制度，要求医务人员要耐心解答患者提出的有关收费内容的咨询，让患者明明白白消费。

（二）狠抓医疗质量，提高医疗管理水平

（1）建立健全医疗管理组织，严格贯彻各项医疗规章制度。认真落实十八项核心制度、医嘱制度、知情同意制度和医患沟通制度等，根据等级评审要求重新制定各科诊疗规范。根据专业发展计划和业务工作计划，努力完成各项医疗业务工作指标，积极开展科研和新技术应用，不断提高医疗质量。

（2）加强质控组织建设，各临床科室成立了由主任、护长和医护人员组成的科室质控小组，形成院科二级质控管理网络。重视医疗环节质量，定期对住院病历进行检查，重点检查各项医疗工作制度、病历书写规范以及临床合理用药等制度的执行情况。门急诊处方、病历质量，重点检查书写规范化、处方的合理用药等，并进行及时反馈。通过督查，总结经验，找出存在问题，使医疗质量得到持续的改进提高。

（3）严格执行各种医疗操作规程，加强医疗缺陷管理，有计划地组织医务人员学习《执业医师法》、《护士管理办法》、《药品管理法》、《传染病防治法》、《医疗机构管理条例》、《医疗事故处理条例》、《医疗废物处理条例》等法律法规。有专人负责医疗纠纷、医疗事故防范和处理，重点抓各项医疗工作制度的落实，从源头上杜绝医疗事故的发生。（4）重视临床用药的管理工作。为了进一步控制药品比例的增长和临床滥用抗菌药物的现象，医院制定“临床合理用药工作方案”，药事委员会开展合理使用抗生素监控工作，每季度对全院细菌培养、药敏试验的情况进行动态监测，通过分析提出临床 经验用药意见，为临床医师合理使用抗菌素提供理论依据，发现有不正常的用药情况，立即进行调查处理，有效地控制了药费比例增长和控制抗生素的滥用现象，促进合理安全用药。抗菌药物管理小组每月对全院的处方、出科病历进行抽查，进行点评，对不合理、不规范用药进行全院通报处罚。

（5）输血科严格执行卫生部《医疗机构临床用血管理办法（试行）》，无自采自供临床用血现象；各项相关制度完善，血液 保存符合有关要求，各项记录规范完整。严格执行用血登记制度和用血报批手续，以及输血前的检验和核对制度，坚持交叉配血 及各项安全制度。

（6）根据《医院感染管理规范》要求，我院成立医疗感染管理委员会，与院感科配合工作，医院感染控制的各项规章制度健全，院感人员均接受过上岗培训。各临床科成立有院感监控小组，各级感控组织定期开展工作，加强对手术室、供应室、产房、新生儿科、口腔科、内镜室、治疗室和换药室等特殊区域的监控管理，确保院内感染从源头上得到控制。

综上所述，我院各项医疗措施中，严格遵守国家的法律法规，依法行医，规范执业。

3.xx县人民医院政府采购内部控制管理制度 篇三

风险预警制度》的通知

各临床、医技科室：

为进一步规范医疗行为，加强医疗技术管理，增强医务人员风险意识，提高医务人员在出现医疗技术损害时的应急处理能力，迅速、有序、妥善处理突发的医疗技术损害，最大限度降低损害程度，减轻医患双方的损失，防止严重后果的发生。现将《XX县人民医院医疗技术风险预警制度》及《XX县人民医院医疗技术损害处置预案》（见附件）印发给你们，请认真组织学习，并遵照执行。

XX县人民医院

二〇一〇年五月二十日

附件一：

XX县人民医院医疗技术风险预警制度

一、目的

建立医疗技术风险预警制度的目的就是降低医疗风险，防范医疗纠纷，使一旦发生的医疗技术损害得到迅速、有序、妥善的处理，最大限度降低损害程度，保护患者生命健康，减轻医患双方损失，防止严重后果的发生。

二、医疗风险警示范围

在实施诊断、治疗过程中，发生任何“作为”与“不作为”的医疗事件，无论病人与家属有无投诉，都是医疗风险的警示范围。

三、医疗风险警示分级

根据诊疗过程中责任人实际造成的影响医疗风险的缺陷性质、程度，将医疗风险警示分为三级。

（一）一级医疗风险警示

1、未及时完成入院首次病程记录、病历、各种侵入性操作、术前记录(术前诊断)、术后记录；未及时签定各种重要的医患协议书和知情同意书等，影响病案内涵质量的重要医疗文书内容；

2、未及时查房连续两次以上，病人有投诉，但未发生医疗缺陷后果；

3、在诊疗过程中，有一定缺陷，但无医疗缺陷后果；

4、各种医疗操作不当或不成功，病人投诉但无医疗缺陷后果；

5、其他未引起医疗缺陷后果，但有病人投诉的诊疗行为。

（二）二级医疗风险警示

1、超过24小时未完成住院病历、首次病程记录、各种侵入性操作、术后记录等重要医疗文书，或超过6小时未补记抢救记录，可能酿成医疗缺陷或医疗纠纷投诉；

2、非特殊、疑难病人，未及时确诊（超过72小时）或未及时确定与更正、补充治疗方案，延误治疗，造成病人投诉；

3、三级查房不及时，特别是上级医师查房不及时，造成病人投诉；

4、经上级卫生行政部门鉴定或法院判决虽未构成医疗事故，但有一定的过失或差错；

5、一年内，被二次一级医疗风险警示。

（三）三级医疗风险警示

1、经医疗事故鉴定委员会鉴定或人民法院判决为医疗事故；

2、由于各种“不作为”因素，酿成医疗纠纷，责任人过失严重，虽未认定医疗事故，但影响恶劣，造成医院声誉的损害；

3、由于责任人的过失，造成医疗缺陷，经调解，给病人经济补偿的；

4、一年内，二次被二级医疗风险警示。

四、被医疗风险警示责任者处罚程序

1、凡发生医疗投诉的科室24小时内由医患关系协调办立案，调阅病历，进行核查；

2、在调查取证及医院有关人员讨论后，根据情节及责任，分别给予不同级别的医疗风险警示；

3、在发出医疗风险警示的同时，由医患关系协调办通知责任者限期整改，写出书面材料，备案存档；

4、被三级医疗风险警示的责任人，必须在接到警示通知的当天到医患关系协调办接受“警示”谈话，根据谈话后本人的表现，一周内给予处罚；

5、医疗风险警示处罚分为通报批评，建议取消评优资格；扣发月（季、）奖，降薪，技术职称低聘，离岗待聘，追偿经济责任等。

附件二：

XX县人民医院医疗技术损害处置预案

为使一旦发生的医疗技术损害得到迅速、有序、妥善的处理，最大限度降低损害程度，保护患者生命健康，减轻医患双方损失，防止严重后果发生，特制定本预案。

一、立即消除致害因素

技术损害一旦发生，首先发现者应当立即设法终止致害因素；当致害因素的识别和判定有困难时，应当立即通知上级医护人员指导处理，不可迟疑拖延。

二、迅速采取补救措施

密切注意患者生命体征和病情变化，千方百计采取有效补救措施，降低技术损害后果，保护患者生命健康。

三、尽快报告有关领导

技术损害一旦发生，必须立即如实报告。首先报告上级医师和科主任，情节严重者应当同时报告医务科、主管院领导或者总值班，医务科或主管院长或总值班接到报告后10分钟到达现场进行调查核实，重大技术损害必须同时报告院长，任何人不得隐瞒或瞒报。

四、组织会诊协同抢救。

损害较轻、不致造成严重后果者，当事科室要酌情组织科内会诊，妥善处理（由科主任或高年资医师主持）；对于情节严重的技术损害，应当根据需要邀请院内相关专科会诊，共同抢救（科主任主持），必要时由医务科邀请上级医院专家会诊指导（医务科或主管院长主持），要及时把握“最佳时机”进行救治，避免或者减轻对患者身体健康的损害，防止损害扩大，把医疗损失弥补到最低限度。

五、迅速收集并妥善保管有关原始证据

实物、标本、手术切除组织器官、剩余药品、材料、试剂、摄像和录音资料、各种原始记录等应妥善保管。疑似输液、输血、注射、手术等引起医疗技术损害后果的，应当对实物或现场进行封存。

六、加强沟通，及时反馈

加强与病人及家属的沟通，稳定患方情绪，争取患方配合，防止干扰抢救和发生冲突。如患者已经死亡，必要时应在规定时限内向其 亲属正式提出并送达书面尸检建议，并力争得到患方书面答复。

七、积极配合，听从指挥，统一协调

对发生重大医疗技术损害的，由主管院长和医务科统一协调指挥，全院车辆、药品、设备、人员必须统一听从院内指挥和调度，任何科室和个人不得无故违抗或懈怠。

八、及时报告卫生行政主管部门

对重大医疗损害技术行为，可能引起医疗事故的，应当在12小时内向卫生局医政科报告，在调查，核实后派专人向患者家属通报、解释。

九、全面检查、总结教训

如属医疗过失，应当区分直接责任和间接责任，依照法律法规和相关规章制度对责任者做出合理处理。找出技术损害发生的原因，制定改进措施，修订制度及时完善相关记录。

十、做好医疗事故技术鉴定或应诉准备。

因技术损害构成医疗事故者，按照《医疗事故处理条例》规定程序处理。

十一、维护医疗秩序保护医院设施。

患方以不正当手段过度维权、聚众滋事、扰乱医疗秩序时，在耐心劝导和向当地卫生行政部门、公安部门报警的同时，组织力量，维护医疗秩序，保护医院设施。

十二、加强药品等器材的评估

4.xx县人民医院政府采购内部控制管理制度 篇四

加强医疗质量管理，根据医院质量管理的要求，健全了三级医疗质量控制体系，制定医疗质量持续改进方案。加强对临床科室、医技科室、药学部门的质量管理、评价和监督工作，提出改进意见。建立健全医疗质量、病案、药事、感染、输血等管理组织及其工作制度，明确职责，定期组织活动，开展工作，全面提高医疗服务质量。

认真抓好医教工作。实行继续教育学分制度，组织业务人员学习《黑龙江省卫生厅关于加强继续医学教育工作的若干意见》、《黑龙江省继续医学教育项目申报、认可办法》、《黑龙江省继续医学教育学分授予与管理办法》及《黑龙江省继续医学教育学分审验管理办法》等法规及知识，开展自学、专题讲座、大查房、岗位练兵等技能培训，上半年组织了12次业务和法规学习，并安排1次笔试，使全院继续教育普及率达到95%以上，通过学习使业务人员巩固了基本知识、基本理论、基本技能，了解国内外医疗技术的新知识、新进展，开阔了眼界，业务水平有了进一步的提高。

在制度建设中，要求以科室为单位认真学习贯彻落实。尤其是核心制度的落实，如：首诊负责制、三级医师查房制度、会诊制度、死亡病例讨论制度、疑难病例讨论制度、病历书写规范等制度的落实，并对执行情况进行督导检查。

在梯队建设和人才培养方面，医务科积极配合院领导选拔年富力强、德才兼备的卫生技术人员8人到上级医院进修或短期学习培训。

定期深入社区服务站，加强管理，督促检查健康档案及社区六大任务的完成情况，提高了诊疗水平和社区卫生服务管理水平，使初级卫生保健深入居民生活。

加强疾病控制，按照规定严格出生医学证明的签发、死亡证明的签发、诊断证明的出具。网络直报传染病和死亡报告，为医院的规范化管理做出了贡献。在“问题奶粉”事件发生后积极组织人员学习、宣传相关知识及文件，不分节假日均按时按质完成上级要求的诊疗及上报工作，为我县的安全稳定做出了一定的贡献。

强化了医院感染监控工作，完善制度的落实，对全院感染工作进行监控，对抗菌药物使用也实行监控管理，填补了医院感染监控的空白。

5.xx县人民医院政府采购内部控制管理制度 篇五

“三好一满意”活动半年工作总结

为进一步开展好我院“三好一满意”活动，根据《xx市卫生局关于印发XX系统开展“三好一满意”活动工作方案的通知》（XX市卫[2012]66号）文件要求，我院认真开展了“三好一满意”活动。现将上半年 “三好一满意”活动开展情况总结如下：

一、服务好

①继续实行保洁人员每日保洁和职工大扫除制度，确保各诊室、办公室、病房、厕所环境整洁，力求为病人提供一个温馨、舒适的就诊环境；②继续深入推进开展双休日、节假日门诊等便民措施，方便患者就诊；③继续深入开展“优质护理服务”试点工作，提升服务质量；④积极向镇政府做好工作汇报，同时积极与辖区派出所和社区居委会加强工作联沟通和联系，不断推进平安医院建设；⑤结合创先争优活动，继续在重点部门及窗口科室开展创建“优质服务岗”和“优质服务示范窗口”活动；⑥积极推行同级检查结果互认制度，切实减轻患者就医负担；⑦结合均等化服务工作和创先争优工作，深入开展“三诊三送”活动；⑧结合医院情况，公示医院高年资医生信息，尽可能推行预约诊疗活动，为老百姓就诊提供便利；⑨结合城镇职工全市统筹这一契机，加强对医院内部诊疗项目和药品的选择和价格清理、对码及网

络运行维护等工作，方便百姓就诊报销，并提高老百姓报销水平。通过以上措施，不断提高服务质量。

二、质量好

①加强医疗质量管理，严格落实医疗核心制度；严格诊疗操作规程，强化无菌观念；②认真组织学习《处方管理办法》和《抗菌药物应用指南》，并结合医疗业务督查检查处方用药情况；③通过组织业务查房和“老带新”等形式，加强对地年资医生的业务技术带教和培训力度加强业务技术培训，提高整体技术水平，不断提高医疗质量；④设置医疗投诉电话，公示投诉程序，明确接待人员，接受患者投诉，进一步完善医疗投诉管理机制。

三、医德好及群众满意

①加强对医务人员医德医风活动的学习和引导，通过职工大会进行部分案例剖析，宣传先进典型，同时加大对吃、拿、卡、要、收受红包、开搭车检查和药品等不良风气的监督查处力度，坚决杜绝不良风气出现；②不断加强医德医风教育和考评力度，真正做到“医德好”；③通过制作LED宣传片等形式，加大对医疗保险报销政策、基本药物价格执行情况等信息公示力度，不断创新院务公开方式，虚心接受群众监督。

下半年工作设想：在前期工作开展基础上，主要从以下几个方面开展好“三好一满意”工作。

服务好方面：

1、根据医疗体制改革和医疗保险深入推进，并结合下月起全部药品执行网上采购这一契机，不断改进内部服务流程，优化服务程序，为老百姓就诊提高方便；

2、积极争取上级支持，尽可能对现有医院HIS系统进行升级改造，提高服务效率，便于老百姓就诊和均等化服务的开展，并让老百姓充分享受实惠；

3、结合创先争优工作，积极选派医务人员深入辖区村、居、学校及敬老院开展“三诊三送”活动；

4、继续加强内部价格梳理和管理，提高老百姓报销水平。

质量好方面：

1、结合医疗核心制度学习和落实情况，继续严格执行三级查房、会诊及双向转诊制度，确保医疗安全；

2、根据医院现有人员结构，积极选派1-2人赴上级指导医院进行进修学习，提高专业技术服务水平，同时组织中层以上干部及业务技术骨干到三级医院进行交流学习，提高他们的管理及技术水平；

3、加强对重点设备投入讨论、审批制度，强化对新技术准入审批制度，确保医疗安全。

医德好及群众满意：

1、加强对医德医风法律法规及先进人物、事迹的学习，做好对职工树立良好医德医风合理引导和宣传，坚决杜绝不良社会风气的侵蚀和现象出现；

2、切实抓好医院重点环节和部门的监管力度，确保廉洁、廉政行医，树立良好形象；

3、深入推进行风评议制度，充分吸收社会各界意见，不断改进工作方式，提高服务质量；

4、组织1次医德医风讨论和医院文化团队培训活动。

总之，在下半年的工作中，我院“三好一满意”工作将继续以“三个代表”重要思想为指导，以科学发展统领全局，严格按照医疗体制改革推进要求和XX市卫生局专项工作安排，对照我院“三好一满意”工作实施方案，认认真真开展好“三好一满意”活动，不断改善服务态度，提升服务质量，让群众满意。

XX县人民医院

6.xx县人民医院政府采购内部控制管理制度 篇六

自2007年开展“博爱一日捐”活动以来，得到了全县各乡镇、各部门、各界爱心人士的大力支持，在市红十字会的统一安排下，县红十字会先后对我县一百多名先心病、白血病、癌症、肝病等大病患者进行了救助，为1000多户特困家庭送去了温暖，为解除患者疾苦、缓解患者家庭困难起到了很大作用。为搞好今年红十字“博爱一日捐”活动，广泛动员全社会爱心力量发展社会救助事业，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国红十字会法》的规定，认真贯彻落实省市《关于开展“博爱一日捐”募捐活动的通知》有关文件精神，现将我县2019开展“博爱一日捐”活动通知如下：

一、募捐范围和活动主题

（一）募捐范围：全县各党政机关、社会团体、企事业单位，企业、个体工商户和个人。

（二）活动主题：“捐出您一天的收入，奉献您的一份真情”。

二、捐款用途和救助对象

（一）用于全县自然灾害和突发事件的救援。

（二）用于全县特困群众大病医疗救助。

（三）用于开展以“红十字博爱送万家”为主题的送温暖活动，救助全县城乡特困家庭。

（四）用于支持基层红十字会事业发展。

（五）用于县委、县政府交办的其他事项。

三、活动安排

募捐活动分以下两个阶段：

（一）宣传发动阶段。

制定下发“博爱一日捐”活动实施方案，召开全县动员会，在电视台等新闻媒体集中宣传报道“博爱一日捐”活动，对党政机关、事业单位和重点企业进行重点发动。向社会公布捐款方式、联系方法、捐款地点、银行帐号、热线电话等捐助信息。

（二）捐款收缴阶段。

1、各级党委、人大、政府、政协及各部门、各单位要带头捐赠，集中举行捐赠仪式。

2、全县的捐款由县红十字会负责统一接收。对捐赠者要出具合法有效凭据并登记造册。对捐赠数额较大的单位或个人发放捐赠证书或致谢信，并按照有关规定进行表彰。

3、县电视台对募捐工作进展情况和活动期间的典型事迹进行广泛宣传报道，扩大社会影响，为募捐活动营造浓厚的社会氛围。

四、活动的组织领导与要求

（一）县政府成立“博爱一日捐”

募捐活动领导小组，负责全县募捐工作的组织、领导、调度。组成人员如下：

组

长：XX  县政府副县长

副组长：XX

县大气办常务副主任

XX  县红十字会常务副会长

各乡镇政府、街道办、各部门主管副职为成员

领导小组下设办公室，办公室设在县红十字会，具体负责全县募捐活动的组织实施。各乡镇政府、街道办、各部门要高度重视，密切配合，推动各项募捐活动顺利开展。

（二）捐款本着自愿参加、量力而行的原则，上不封顶。原则上科级以上人员捐款数不低于100元，副科级不低于80元，一般职工不低于50元。所有捐款由捐款人所在单位收缴，并于

月

日前统一上缴县红十字会。

积极鼓励国有企业、民营企业、个体工商户和社会各界人士慷慨解囊，共襄善举。各企业可以组织职工捐款，也可以以企业名义捐款，每个企业不少于5000元。

（三）各乡镇政府、街道办、各部门要精心安排“博爱一日捐”

活动，并加强督导落实，确保募捐活动取得实效。新闻宣传部门要充分发挥舆论导向优势，激发社会各界和广大干部群众的捐赠热情。县电视台要重点宣传爱心奉献的典型事例，褒扬募捐工作先进单位和个人。审计、监察部门要对捐款使用情况进行专项审计和监督，并通过新闻媒体向社会公告。

（四）县红十字会要认真履行职责，确定专人负责“博爱一日捐”工作，摸清本县各单位人员底数，进行宣传发动。红十字会要建立募捐专帐，严格按照相关规定做好捐款的管理工作。

五、其它事宜

捐款接收单位：XX县红十字会

地

址：XX县卫生健康局三楼红十字会

开

户

行：XX县农村信用合作联社

账

号：XX

联

系

电

话：XX

联

系

7.xx县人民医院政府采购内部控制管理制度 篇七

关于开展企业一套表改革工作的通知

各乡（镇）人民政府、县政府有关部门：

为加快推进统计改革和建设，根据2011年全国统计制度方法改革的部署和《河北省人民政府办公厅关于开展“企业一套表”改革工作的通知》（办字„2011‟32号）要求，结合我县实际，在全县范围内开展“企业一套表”改革工作。现将有关事宜通知如下：

一、充分认识“企业一套表”改革的重要意义

“企业一套表”是以调查对象为核心，将专业统计报表统一设计整合成一套指标唯

一、含义清晰、标准统一的企业报表，统一管理调查单位，统一业务流程，统一数据采集处理平台。“企业— 1 —

一套表”改革了传统的以专业为核心多个专业向企业布置报表，一个企业向多个不同专业报表的统计数据生产方式，实现集中统一采集数据，分专业处理的统计工作模式。实施“企业一套表”是统计调查流程的系统再造，减少了中间环节，提高了生产过程的透明度与可控性，有利于保证统计数据的客观真实；可以避免统计任务的多头布置、调查单位重复填报，有利于减轻调查单位统计负担；可以统一规范数据采集、处理、汇总工作流程，有利于提升政府统计科学化、信息化水平。开展“企业一套表”改革对于推动统计建设和发展，有效发挥政府统计在宏观调控和社会管理中的基础性作用，更好服务科学发展、富民强县具有重要意义。各乡（镇）和各有关部门要切实提高对“企业一套表”改革重要性的认识，科学谋划、精心组织，确保高质量、高标准完成“企业一套表”改革任务。

二、切实做好改革试点工作

按照全省统一部署，我县“企业一套表”改革工作从今年一季度开始试点，7月底前完成。试点期间采用双轨制并及时组织并轨。试点范围为规模以上工业企业、资质内建筑企业、限额以上批发和零售单位、限额以上住宿和餐饮单位、房地产开发经营企业。试点内容包括单位基本情况、生产经营情况、财务状况、工业能源和水消费情况、信息化情况、固定资产投资等。2011年年报全面实施“企业一套表”。

三、加强组织领导，明确目标责任

（一）健全领导机构。为确保“企业一套表”改革的顺利实施，县政府成立XX县“企业一套表”改革领导小组（见附件），领导小组办公室设在县统计局。领导小组办公室负责组织协调有关部门共同抓好“企业一套表”改革工作，动员各企业单位积极参与配合及时准确报送有关数据。各乡（镇）人民政府也要建立相应的领导机构，把“企业一套表”改革工作列入重要议事日程，组织协调本乡（镇）“企业一套表”改革，加强企业单位统计工作，配备必要的计算机和报送条件，组织动员辖区内企业单位积极参与配合“企业一套表”改革，及时准确报送有关数据。

（二）加强分工协作。工业和信息化局要将统计信息化建设列入信息化“十二五”规划，并对全县工业指标的完成情况负总责，及时掌握全县规模以上工业企业月度目标完成情况。属于县直部门管理的规模以上企业，由其主管部门负责，其余企业按属地原则由所在乡（镇）负责。各部门、各乡（镇）切实负责所属企业月、季指标完成情况，对数据质量差、完成目标差距大的企业，及时进行检查、调度，确保各项指标能够如期完成。县发改、住建、商务等部门要加强对工业、建筑、房地产和批零贸易住宿餐饮业企业单位“企业一套表”改革工作的组织领导，协助解决改革工作中的困难和问题。县商务局对限额以上批发零售贸易业和住宿餐饮业的指标完成情况负责。住建局对全县建筑业企业和房地产开发企业的有关指标完成情况负责。具体工作为：一是监控现有入统企业月度指标完成情况；二是对应入统还未入统的建筑业、房地产开发企业完善手续，尽快纳入统计范围，切实提高我— 3 —

县投资及服务业数据质量。县发改局对全县节能降耗指标的完成情况负责。编制、民政、税务、工商、质监等部门要及时提供基本单位变动相关资料。统计部门要加强业务指导，组织实施好各阶段工作。各有关部门要按照工作职能，密切配合，通力协作，共同完成“企业一套表”改革任务。

（三）加强硬件配备和人员培训。各责任部门、乡（镇）负责督导所属企业配备计算机并联网，设备不足的，不符合要求的要马上按要求配齐，确保能够满足统计一套表制度要求。同时，要在县统计局的指导下搞好“企业一套表”业务操作培训，确保企业统计人员能够独立完成数据的上报。

（四）明确责任、狠抓落实，确保各项工作顺利推进。各有关部门要按照全县“企业一套表”改革总体部署和要求，明确工作责任、细化目标任务，明确时间进度和质量要求，确保各项工作顺利推进。县统计局要加强对“企业一套表”改革工作的督导检查，及时发现并解决存在的问题，确保“企业一套表”改革目标任务的圆满完成。

附件：XX县“企业一套表”改革领导小组成员名单

二○一一年五月十六日

附件

XX县“企业一套表”改革领导小组成员名单

主题词：计划统计通知

抄送：县委各部门，县人大办公室，县政协办公室，县法院，县检察院，县各人民团体。

8.xx县人民医院政府采购内部控制管理制度 篇八

为持续提高医疗质量、保障医疗安全，贯彻党的群众路线教育，提高医务人员的业务水平，徐闻县中医院决定组织开展夜查房，特制定以下管理实施办法－－

一、检查人员

临床科主任、副主任，护士长、副护士长，院长、副院长。

二、检查时间

从6月第二周起，每周查三天，在晚上7点半至9点，进行医疗夜查房。

三、检查内容

1、值班医生、护士在岗及交接班记录签字情况；

2、值班医师对危重、手术、新入院及其他特殊病人病情掌握情况；

3、值班护士对全科病人的护理掌握情况；

4、抽查在院病历，检查上述几种特殊病人病情记录及各种谈话记录签字是否及时、完整、正确；

5、到每个病房查看病人，现场指导值班医生、护士的诊疗、护理等；

四、检查方式

1、两个人一组，分医疗和护理，临床科主任、副主任，护士长、副护士长。院长、副院长一个月参加一次，与科主任、护士长一起全程参与查房。

2、两名检查人员各有相应的职责与检查重点，每人持相应表单并完成记录。

3、晚上7点，检查内一科、内二科、内三科(急诊)、儿科、内五科、ICU、内一科、骨二科、骨三科、普外科、妇产科等，各个科室用时约15分钟。在不同的科室，检查内容可以有所侧重。

4、到某科室后，听值班医生汇报在院病人的情况→去病房查看病人，重点查看危重病人→指点值班医生注意事项，现场解决疑难问题（如挽留想转院的病人）→抽查当日病例与各种记录单的完成情况；

护士长指导该科室护士在危重病人的护理上的注意事项，并检查相关护理文书。抽查科室人员对院方制度与决策的掌握情况，传达院方最近的各种决策决议等；询问科室医护人员对行财后部门的建议、要求等。

5、在抽查病历时，尤其注意当日入院病人的首程记录，要求8小时内完成。如果没有完成，列入提醒名单，第二日晚上再检查，如仍未完成，则扣分。

五、奖惩

1、参加夜查房人员，每人次20元；

2、检查时如发现问题，按规定进行扣分，并与科室绩效挂钩。

9.沿河县人民医院医疗设备管理制度 篇九

管理制度

随着医医疗事业的发展，作为医疗、科研、教学的医疗设备已成为医院的重要组成部分。按照国家《医疗器械监督管理条例》和《贵州省药品医疗器械使用监督管理办法》对医疗设备的管理要求，我院特制定此医疗设备管理制度，充分发挥医疗设备的效能，提高设备的使用率、完好率，减少或杜绝人为损坏，保证医疗设备处于最佳运行状态。设备科职责

设备科是全院医疗设备管理的职能部门，在院长的领导下，参加医院医疗设备管理全过程，负责医疗设备的规划调研、立项论证、申报审批、招标采购、安装验收、维护保养、培训使用、报废鉴定、配合财务部门完成医疗设备的调拨使用及报废报批工作。医疗设备管理制度

一、医疗设备购前论证制度

二、医疗设备采购管理制度

三、医疗设备安装验收制度

四、医用计量器具及压力容器管理制度

五、医疗设备维护及维修管理制度

六、医疗设备调拨管理制度

七、医疗设备报废管理制度

八、医疗设备安全管理制度

九、医疗设备应急保障制度

一、医疗设备购前论证制度

1、设备科负责全院医疗设备购前综合论证工作。

２、医疗设备购前论证会由相关专家和申报科室负责人参与； ３、医疗设备购前论证会每季度组织一次；

４、凡价值人民币10万元以上的医疗设备购置，必须进行购前论证工作。经论证许可后方可进行采购申报；

５、申购科室在申请购置医疗设备论证会上，需从以下几个方面进行论证阐述：

①应用论证：重点说明学科、临床应用必需理由； ②市场论证：重点描述所申购设备的市场应用状况； ③配置论证：提供详细的需求配置清单及功能要求； ④人员和场地基本条件论证；

⑤效益论证：社会效益和经济效益等。６、设备科负责拟购医疗设备的技术审核。

实行专业技术人员负责、参与采购、安装和验收工作。

二、医疗设备采购管理制度

1、任何医疗设备采购必须严格按《医疗器械监督管理条例》的规定,从取得《医疗器械生产企业许可证》的生产企业、取得《医疗器械经营许可证》的经营企业购进合格的医疗设备。

2.采购进口医疗设备要依据《海关法》和《进口产品注册标准》、有《进口产品注册证》、有报关证明和完整的商检报告(免检产品除外)。

3.医疗设备采购人员组成：

院长、分管副院长、行风办公室负责人、财务科科长、设备科负责人、使用科室主要责任人。

4、医疗设备采购方式：

20万元以上大中型医疗设备委托市政府采购中心代理采购； 临床常规医疗设备实行打包询价、比价采购；

临床急需医疗设备的采购经院长办公会批准，院内组织三家以上公司参加，并参照近期市场招标结果，进行议标采购；

本着公开、公平、公正的原则，采购技术先进、功能实用、性价比最优的产品。

5、按照医疗设备的管理办法对甲、乙类医疗设备要在取得上级卫生主管部门核发配置许可后方可招标采购。

6、大额维修零配件采购：由使用科室根据设备故障诊断情况填写《配件申购表》，设备科附加故障情况技术说明，分管院长进行确认后上报院长审批，方可安排采购。

三、医疗设备验收制度

1、医疗设备开箱验收应有供货商、使用科室代表、医院分管领导、设备科和财务科固定资产管理人员共同在场。

2、医院分管领导和设备科科长，财务科固定资产负责人应现场逐件开箱、逐件清点、逐件登记。

3、设备包装箱在验收未结束前严禁移离验收现场，直至全部验收工作结束，且对包装箱进行认真查看后，方可处理。

4、设备验收文件需现场由使用科室负责人、设备科参加验收人员和供货商交货人员，按照采购合同要求及设备运行状况共同签名确认。

5、对于随设备的操作手册、维修手册等重要文件，需进行仔细登记，并由保管人在验收文件上签名确认后，归档保存在设备科。

6、设备科根据验收完成文件和发票原件及时办理固定资产确认手续。

7、未经验收的医疗设备严禁投入临床应用。

四、医用计量器具及压力容器管理制度

根据《中华人民共和国计量法》及有关计量管理的法令、法规，为进一步加强我院的计量管理工作，健全计量体系，提高医疗质量，保证量值准确，充分发挥计量工作在医院管理中的积极作用。

１、全院的计量管理工作由设备科负责，并配有专职计量管理人员，负责统一管理全院医疗仪器设备的计量管理工作。

２、各使用科室配备专职计量管理员（由护士长担任），组成全院计量管理网络，共同承担全院的计量管理工作。

３、按照检定规程严格做好计量器具的检定工作，定期将强检器具送制定检定部门检定。

４、根据计量器具种类建立技术挡案并实行统一编号，做到帐物相符。

５、凡涉及国家规定列入压力容器医疗器械的用户部门，在使用设备前需根据设备使用说明书制定详细的操作规程。

６、涉及国家规定列入压力容器医疗器械的操作者，需严格按操作规程进行操作。

７、设专人负责全院计量器具、压力容器的维护工作。８、对列入强检不合格的计量器具或压力容器不得继续使用。

五、医疗设备维护及维修管理制度

（一）医疗设备维护保养管理（三级保养）：

1．一级保养：使用科室指定专人对所使用的设备，每天进行表面除尘和基本参数校正。

2．二级保养：设备科配合并指导使用设备科室专管人员，对设备定期或不定期进行设备内部清洁和技术参数校正。

3．三级保养：设备科邀请专业人员对设备定期进行维护和参数校正，包括内部除尘、机械部位加油、除锈等。

（二）设备维修管理

1．后勤总务科负责日常维修力量的调配及全院医疗设备维修工作的完成。

2．负责医疗设备的技术验收、保修期内维修登记、保修期到期前设备状况总结、设备维修纪录（自修或外修）、关键零配件来源、使用记录。

3．后勤总务科应尽可能采取自己修理的方式完成，尽量减少维修费用的支出（除故障特别复杂外）。

4．维修中由于故障特别复杂或零配件采购困难，设备科应及时通知设备使用科室，以便及时采取应急措施。

5．维修中遇到难以判断或一时无法解决的问题，后勤总务科应及时向上级领导汇报。并及时召开问题讨论会，群策群力解决问题。6．对返修率高的医疗设备，维修技术人员应及时向设备科报告，以便及时更快更好的向设备销售方提出意见。7．维修人员应严格把好报废设备鉴定关。8．维修人员应经常与设备的使用人员进行操作和保养工作交流，积极听取设备使用人员对所用设备的反映，了解设备的使用现状。9．维修人员应经常与厂商维修工程人员进行联系和交流，虚心求教，尽最大可能地了解设备的常见及特殊故障的判断及维修方法。10．维修人员应及时了解设备代理商或维修工程师的变更情况，并及时与新的代理商或工程师取得联系，以保证零配件的索取和维修联系。

（三）大型医疗设备档案的管理

1．严格执行大型医疗设备的验收报告、工程技术图纸、维修日志及联系记录和报废鉴定文件归档制度。

2．设备档案集中存放后勤总务科，严防档案丢失。3．后勤总务科负责人应定期对仪器档案进行审核。

4．使用科室保存的使用手册应严格进行运行登记，确保仪器设备正常运行。

（四）保养及维修质量控制

1．后勤总务科负责人应针对各类不同设备，制定保养工作要点及程序。根据设备返修情况，调整保养周期。

2、设备科要定期召开“设备维修技术讨论会”，重点找出维修及保养工作中的漏洞并加以弥补。互相学习，提高技能。4．设备科负责人应定期地对全院大型医疗设备进行巡视，充分听取使用科室的意见和建议。

5．设备维修人员下修或保养工作结束后，需详细写明工作过程及维修结论。6．医疗设备使用科室应对所使用的设备发生的故障及时向后勤总务科报告，尤其是随时待用抢救的设备。

7．后勤总务对抢救设备（呼吸机、心脏除颤器等设备）的定期巡检，要有使用科室负责人签字确认。

8．后勤总务科执行自行完成的高额维修奖励制度。

六、医疗设备调拨管理制度

医疗设备固定资产使用科室财产保管设专人负责，医疗设备的调拨和转移必须通知设备科，由设备科办理相关手续，并报财务科确认。如未办理固定资产管理移交手续而导致的后果，原使用科室负责人承担相应责任。

１．跨科借用：由于医疗需要，经借与被借双方负责人同意将医疗器械固定资产跨科借用，固定资产借出方需由财产保管人保留借方财产保管人借条。该借条必须注明设备名称、固定资产编号、设备完好状况、设备归还日期等。如未办理借条事宜或借条丢失所造成帐物不符等结果，将由借出方财产保管人承担相关责任。２．资产转科：医疗器械固定资产因临床业务需要进行转科使用，主动提出一方需向设备科提出书面申请，经设备科审核，医疗设备主管院长批准,由双方财产保管人在财务科共同办理固定资产帐目变更后，方可移交相关资产。

３．资产出院：医院医疗器械固定资产因支援或捐赠转移出院外，设备科必须根据医疗器械分管院长的亲笔批准相关文件，凭接受方接受文件及时办理固定资产帐目变更手续并报财务科确认及进行医疗器械固定资产账务并更。

七、医疗设备报废管理制度

设备科协同财务科完成医疗设备报废工作

１．报废申请：对于不能继续使用的医疗设备固定资产，使用科室负责人要认真填写《医疗设备报废申请单》，并提交设备科。２．报废设备鉴定：设备科应本着严谨的科学态度，对需报废的医疗设备给出实事求是的技术鉴定意见。

３．报废申请审批：《医疗设备报废申请单》经设备科负责人审核，医疗设备分管院长批准, 方可按程序办理报废申报手续。４．报废物资处理：经批准报废的医疗设备固定资产，财务科固定资产管理人员要与财务科科长进行现场监督，并在《固定资产报废申请单》签名确认。如可提供维修利用的，设备科应在《固定资产报废申请单》上注明。如无利用价值的，则进行残值处理并上缴。５．固定资产帐目变更：设备科将已完成的《固定资产报废申请单》进行归档，并凭固定资产报废申请单与财务科进行医疗器械固定资产帐目变更。

6、对不符合使用管理要求的医疗设备实行强制报废。

八、医疗设备安全管理制度

1、定期检查电气安全。提供给设备的电源，其电压、相位应符合设

备的要求，供电线路必须能够承受设备的用电负荷。对电压要求稳定 的精密仪器应配备符合要求的稳压电源或UPS。

2、定期检查接地装置。所有带电医疗设备工作时应做好接地，并保 证接地设施良好。

3、保持设备工作环境清洁、干燥，做好防尘、防潮、防爆、防水、防电磁波、防静电工作。保证机房环境符合设备使用要求

4、设备使用、操作人员必须熟悉设备性能，掌握操作方法和程序后 才能上岗工作。对放射、放疗、核医学、高压氧舱等危险部门的工作 人员，需经岗前培训，取得上岗证后才能上岗工作。

5、应严格按开关机程序开、关机器。严禁违规、野蛮、不按程序操 作机器设备。

6、严禁机器带病工作，发现机器出现异常应立即关机。通知设备维 修人员到场检修。

九、医疗设备维修应急保障制度

国家规定的工作以外时间、双休日和节假日期间

（1）后勤总务科实行全天24小时值班制，临床科室遇有紧急情况可通过院总值班通知后勤总务科值班人员。

10.xx县人民医院政府采购内部控制管理制度 篇十

人民政府办公室关于印发合同制 消防员招收方案的通知

各乡（镇）人民政府，县直各办、局，各企、事业单位：

《合同制消防员招收方案》已经县人民政府研究同意，现印发给你们，请结合实际，认真贯彻落实。

二〇一二年六月二十二日

2第五阶段：录取和办理手续阶段（x月xx日至xx日）。由县人力资源和社会保障局、县公安消防大队公布考核、测试结果，从考核、测试结果中择优选取xx名队员，报政府审定后由县人社局行文录用。被录用人员统一到县人力资源和社会保障局办理用工合同（其中：工伤、医疗、养老、失业保险属于强制办理的手续）。

x月x日前，被招聘人员到县公安消防大队报到，进行岗位培训和投入执勤备战工作。

四、合同制专职消防员招收细则 1.人员招收数量

本次招收人员数量xx人,其中：一线消防员xx人（男），文职xx人（男女不限）。

2.人员招收范围（1）具有户籍的公民；（2）年龄：18—28周岁；（3）具有高中以上文化程度；

（4）符合国家征兵的政治审查和体格检查条件，退伍军人或毕业后待业大学生可优先招收。

3.履行职责

所招收的合同制专职消防员必须能够胜任消防部队火灾扑救和抢险救援行动，参加部队的日常训练。

4.工资待遇

合同制专职消防员每人每月保障经费1500元，其中：基本工资1221元，其他费用279元（含“五险”），基本工资实行统一晋升调资标准。

5.伙食和住宿

合同制专职消防员统一在使用单位食宿，执行义务兵伙食灶别，伙食费按部队就餐标准由县财政按照xx元/人〃天核拨使用单位，伙食费不直接发给个人，使用单位不得收取住宿费。

6.服装经费

合同制专职消防员由使用单位统一配发制式服装上岗，服装费按每年每人1000元由地方财政核拨。

7.工资保障

根据xxx公安厅、财政厅、劳动和社会保障厅《关于印发xxx合同制专职消防队招收管理办法的通知》精神，合同制消防员的工资待遇、伙食补助和被装经费统一由县财政负责，列入财政年度经费预算。

五、合同制消防员管理