商场收银主管岗位职责

商场收银主管岗位职责（通用8篇）

1.商场收银主管岗位职责 篇一

1、上班时需着工作制服，并佩带好实习牌。

2、严格遵守各项规章制度，不迟到、早退、中途溜号，有事需向值班柜长请假。

3、上班时不得携带私人物品进入商场，亦不得存放在服务台。

4、已进入工作状态后不得外出吃早餐或做其他与工作无关的事。

5、上班时不得闲聊、不得嚼槟榔、吃东西、()喝饮料、不得购买商品。

6、上班时需站姿端正，不得依靠货架、柜台、或手插口袋、手撑腰、抱胸、更不得坐在货物上。

7、须用普通话唱收唱付，声音洪亮清晰，服务热情，“请”字开头“谢谢”结尾。

8、不管顾客对或错，严禁与顾客发生争吵，由于服务态度恶劣被顾客投诉，经查实却有其事，由系商场营运指导小组处理。

9、在人流量少时，要求帮顾客装袋。

10、严禁用笔统计交易金额。

11、如错收顾客金额时，须交值班柜长处理，严禁私下退款给顾客。

12、无条件服从值班柜长的工作安排。不得向他人泄露收银机登机密码。

13、交接班及晚班下班时须清款并如数上交给值班柜长。不得向后打听营业情况，每班营额误差不得超过1元。

14、每天负责收银机、收银台卫生工作。

15、交班时间如顾客排队较长，不允许丢下顾客去吃饭。

16、如工作积极、工作业绩突出，可根据情况予以奖励。

17、本工作制度监督人为系商场营运指导小组、值班柜长。

2.商场收银员岗位职责规范 篇二

一、必须遵守商场的一切规章制度及收银的操作流程，熟练操作收银机器。

二、服从排版，不得无故旷工、擅自漏岗，未经允许，收银员之间不得私自窜岗，如违规，立即下岗。

三、上岗时必须着工作服，化淡妆。在岗时身上不得带现金，一经发现视违规处理

四、工作中不得接打电话、聊天、会客，不得在款台内化妆、看书、看报纸及吃零食。

五、收银员无权将任何单据或商品编码作废或涂改，负责保管所有收银单据，如发现遗失或涂改未经主管签字认可，视违规并赔偿。收银组长定期核实并上交。

六、收款时，微笑服务，要求“唱收唱付”且款项要当面点清。

七、负责整理收取的现金、信用卡购物单及转账支票，打印收款日报表并盖收银员名章，登记备查账。

八、收取转账支票时必须仔细检查。

九、信用卡超限额时，须立即电话通告银行索取授权，未经授权不得擅自结算，否则由此造成的损失当事人赔偿。

十、楼层设立支票收款台，收银员必须认真做好登记工作，收取的支票应及时送交，以便款项能及时入账。

十一、办公、包装用品等应及时申报计划，提前领取。

十二、配合公司营销策划部做好活动的解释工作，同时按照财务要求做好特殊记录。

十三、除收银员外，其他无关人员不得进入收银台操作收银机器（出现故障时，维护处理人员除外）。未经培训的不得上机操作。

十四、收银员不得自行开关收银机器。

十五、严禁随意插拔收银机器的插头插座。

3.商场收银员的岗位职责 篇三

2、收银机、电脑等设备的保养、和维护。

3、热情接待顾客，提供优质的服务。

4、完成顾客购买商品的价款收取工作

5、保持收银台及周围环境的卫生清洁

6、对收银设备及易耗品进行管理，确保收银工作能够顺利开展

7、离岗前负责对货款进行核对并办理交接手续

8、按照制度规定，在职权范围内处理收银工作中遇到的特殊问题，非职权范围内的问题应报请收银经理处理

9、学习公司关于收银员的各项规章制度与操作技能

4.收银主管岗位职责 篇四

1.管理层关系

直接上级：财务经理

直接下级：前台收银领班、餐厅收银领班

2.岗位职责

（1）遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定；

（2）协助经理对收银队伍进行培训，对收银员进行业务指导，组织学习和辅导收银员掌握有关的财会知识和金融知识，加强收银员的外语及结帐等方面的基本训练，提高服务质量；

（3）每日召开班前例会，传达上级指示，安排工作；

（4）负责收银员的日常排班、考勤，针对不同的营业状况，对收银员的班次进行灵活调整；

（5）负责检查各收银员的办公环境及卫生情况、负责检查所属员工的仪容仪表、服务态度和工服、工号牌的穿戴情况；

（6）负责班组的组织指挥的协调工作，及时正确地完成财务部经理下达的任务，保证前台、餐厅等收银网点以及外币兑换工作有条不紊、迅速、准确、不出差错；

（7）负责现场监督、指导各组领班的工作，与相关营业点协调，及时处理、解决工作中发现的问题，保证收银结帐工作顺利进行；

（8）检查、考核收银人员的工作情况，提出对收银员的奖惩意见，最大限度地调动、发挥班组人员的工作积极性；

（9）及时发现工作中出现的问题，做好与营业部门的协调、沟通工作；

（10）配合会计人员、应收人员核查应收帐款的回收情况，及时跟踪；

5.收银主管工作职责 篇五

一、在大厦收银主管都做哪些工作：

1、协助上级主管建立健全有关收款政策与程序，并督导收银员严格执行，负责对下级员工的督导，培训，及评估考核。

2、负责收银员零用备用金的管理。包括：班前向收银员提供零用备用金，班后收回备用金，到银行兑换零用备用金等刚工作

3、巡回检查各营业点收银员工作状况，谁是抽查收银员的收款情况，核对应收金额/实收现金，防止差错的发生，协助较忙营业点收款工作。

4、督促所有收银员下班及时做好交接班手续。

5、配合财务人员做好账务衔接和核对工作，并记好有关的往来账务。

6、每天安排收银员的班前会议并对已发生的各项问题进行陈述、防范和规范。

7、每周组织例会，解决收银员工作中存在的问题。

8、及时培训收银员的业务专业知识和思想问题。

9、及时处理客人对收银员的陈述，检查交接班留言本上的内容，并对工作中存在的问题，作出记录及时向上级汇报。对处理意见对下属进行传达，并制定相应措施，避免再次发生。

10、谨慎使用电脑权限，修改/更正收银员使用电脑时录入的错误项目。对电脑上菜单编码得出合理化建议。以便收银员快速录入。

11、负责制定收银员的排班表和考勤工作。

12、负责收银部每日销售数量金额情况与销售对单情况。

13、负责协调，处理与营业部门及客户的关系。

14、认真协助收银员中途缴款，做好协助工作。

15、检查收银员密码，安排好机台。

16、协助收银员解决子啊结账中出现的问题。

二、大厦的收银使用什么软件？

北京长益软件

三、收银的流程？

1、大钞什么流程（当收银员银箱中的现金过多时，要在班结前收取大面额现金，称大钞预收）。

流程：领取现金收银箱-----开收银机银箱------收取大钞现金------入箱封好-----关闭收银机银箱------入保险箱------做好收取记录-----收取下一收银机------回交财务室

收银操作流程 流程规则

3.1统一收银工作流程:顾客购物时由各专柜服务人员统一开具销售小票;顾客凭销售小票到收银台付款。收银工作应遵循“收银要求服务客户。第一步：问候顾客。第二部：商品入机开票。第三部：唱收唱付。第四部：向顾客致谢。

3.2商品过机有两种情况，一种是封闭柜商品入机，一种是超市商品扫描入机。3.2.1封闭柜商品入机：是指商品销售人员开具“购物单“，“购物单”上注明商品编码、数量、合计金额等信息，收银员将顾客需购买的商品信息输入收银机的过程。3.2.2超市商品扫面入机：是指收银员凭收银台式扫描仪或手提扫描仪，将商品实物上的条码信息读入收银机的过程。

3.3收银主管、前台经理应对收银员上机操作进行现场监督、管理，每日需随机抽查收银员的收银款、现场盘点。在日常管理中，如发现有收银员出现不规范操作，应当现场纠正，怀疑收银款项出差错或遇顾客投诉找赎错误时，应及时对相应收银员的收银款进行现场盘点。

3.4 为保证资金安全，收银员上岗时如果收取现金超过1万元时，应主动通结算中心，收取大额。

3.5 出现收银设备故障突发事件时，应由值班班长报楼层经理，由楼层经理决定应对措施，出现顾客投诉等收银突发事件时，由收银主管/前台经理进行处理。流程涉及部门的主要职责

4.1收银员：负责收银的正常结算，了解并掌握收银的各项要求，同时做好突发事件及收银故障的处理。

4.2结算中心：为收银服务提供支持，包括收发备用金、兑换零钞、收取营业款及大额回收。

4.3收银主管/前台经理：为收银服务提供支持，包括交易的处理、收银投诉处理；监督、指导收银员入场上机操作，现场抽查收银员钱箱。

4.4分管副总/负责支票付款发货前的签字授权及突发事件、收银故障的支持的工作。4.5财务部：负责收银员备用金的调剂、银行卡结算的对账及相关财务的处理问题。4.6 信息部：负责前台系统的维护及系统异常情况的处理。5流程结构

5.1本流程包含3个子流程：“子流程1：收银上机操作流程、”“子流程2：收银故障处理流程”、“子流程3：”收银突发事件处理流程“。

5.2本流程“收银备用金管理流程“、”营业收款/存放流程“相衔接。第二部分 流程描述

子流程1：收银上机操作流程 1 上机准备

1.1收银员上岗前，应按“收银备用金管理流程“领取收银备用金。

1.2收银员上岗后，按“收银员设备操作规程“开启收银机，进行清洁、物料及办公用品准备等，做好迎接顾客的准备工作。开单销售商品入机

2.1接购物单（封闭柜）：

收银员接到顾客交来的“购物单“后，首先要：初步审定，包括：提货地、日期、编码、品名、规格、单位、数量、单价、金额、合计、开单人签名等项目是否填写完整及有无涂改。

2.2商品录入

2.2.1如果是普通编码商品，单据审核无误后，在收银机上录入商品编码、数量，并按“确认键”

2.2.2如果为基本商品，应先用计算器复核“购物单”的合计金额是否正确，输入基本码商品金额并按数量键，再输入基本码，最后按“确认键”。

2.2.3如果是订购单，应先按“送货键”并确认，在输入商品编码、数量，最后按“确认键”。

2.2.4如果顾客持不同柜组的多张“购物单”一起付款时，收银员不得进行分柜结算，并应将商品最多的一张购物单先输入收银机。2.3审核

2.3.1商品资料输入收银机后，收银员应核对收银机显示商品资料与购物单商品资料是否相符。

2.3.2如果资料不符，向顾客道歉，并请顾客将购物单据退回柜组重新开单。柜台离收银台较进的，收银员直接通知柜组人员重新开单。

2.4收款

收银员向顾客报出应收金额，根据顾客不同的付款方式，进行收银结算，具体按“收银结算操作规范”操作。

2.5找赎

收银员收款后，在电脑小票第二联和”购物单”上分别加盖收银专用章和收银员私章，向顾客唱付应收金额，同时将电脑小票、“购物单”、找零一并双手交到顾客手中。

2.6注意事项

柜组遗失已盖章的“购物单”时，首先由相应部门经理在补单上签字，收银员注明补单，将相应的电脑小票上的流水号、收银员操作号、台号在补单上注明，并盖章确认。超市商品扫描 3.1整理商品

3.1.1在扫描商品前，收银员应将顾客待扫描的商品进行大致的分类整理，以防错收。婴儿车内、购物车下层、顾客手中的商品以及易碎商品，应先入机，避免漏输或打碎商品。

3.12收银员在收银过程中应注意防盗，眼睛余光要放远，从身边（收银台）过的顾客都要打量一下，肩上、腋下时否有商品未入机。

3.2扫描商品

3.2.1收银员手持商品，通过扫描仪，对商品上的条码进行扫描。每次只能拿单件商品，禁止一只手拿多个商品进行扫描。

3.2.2顾客购买多件相同商品时，按数量前应提醒顾客“您购买的商品共多少件”，防止按错数量键，同时核对显示屏与实务是否相符。

3.2.3多件称重码商品，如生鲜熟食、散装食品等，在扫描入机时，不得按数量键，只能单个扫描或间隔扫描入机，否则将导致价格翻倍或数量改变。

3.2.4超市内以基本码销售的商品，收银员应根据实际金额，先输入数量，再按设定键或用手工输入基本码的方法输入。

3.2.5当扫描不出商品时，应立即改用手工输入，若手工不能输入，则须将商品交由商品部门员工查找原因或寻找相同商品，不得用不同条码的同价商品代替入机。

3.3商品核对

3.3.1能打开包装或被开启过的商品，收银员应打开包装，核对实物与包装是否相符。3.3.2扫描过程中，应该对扫描的商品品名、规格、单位、数量、价格与收银机显示屏资料是否相符，如有一相符的，需核实原因。

3.3.3按数量键前，应仔细核对多件商品的条码是否一致，条码应从后向前核对。3.3.4按数量键后，应先核对屏幕提示栏显示的数字与实物数量是否相符，商品入机后再核对显示屏右上角的数量是否正确。

3.3.5称重码商品易变码，品名、重量、规格、金额易发生变化，收银员 需仔细核对屏幕。

3.3.6称重码易贴错码，商品销售人员易将品名录错，收银员应熟悉商品，认真检查。3.4录入更正 3.4.1如出现价格错误，经查属于商品部门打错价，可在收银主管查证后，按底价出售，差价由商品部门负责人赔偿，收银主管应做好记录知会相应商品部门经理。

3.4.2如发现商品名、规格、条码（编码）不符合商品条码时，应委婉向顾客解释，并同时通知还原人员及就近员工更换。

3.4.3如在结算前顾客不购买此商品的，应及时通知收银主管到现场“取消/更正”该商品，“取消/更正”后的商品由收银主管带入超市。

3.5商品消磁 3.5.1硬标签消磁

3.5.1.1有硬标签的商品，应没扫描一个就取一个硬标签，要注意有些商品上有多个硬标签，也应逐一取下。

3.5.1.2不能正常取下防盗硬标签时，应委婉向顾客解释，如不能处理的，可请收银主管到场处理或请还原人员更换。

3.5.1.3对服装类商品进行消磁取下硬标签后，须将服装叠好，折叠时注意摸服装口袋里有无其他商品，并用手按或摸一下服装上是否还订有硬标签。

3.5.1.4取下硬标签后，如顾客不要此商品或需要跟换时，收银员呼叫收银主管以上人员将商品更正或取消后，及时将硬标签签订回原位。

3.5.2软标签消磁

所有商品和易盗商品入机核对无误后，需按“收银设备操作规程”进行消磁。

3.5.3如顾客因出门报警又返回收银台重新消磁，收银员须先查看电脑小票，确定该商品已经买单后消磁。

3.6商品装袋

3.6.1装袋时要边扫描、边装袋，以防止多输或漏输的情况。

3.6.2装袋时要确保前后两位顾客的商品分开，装好袋的商品要集中放在一起交给顾客。易碎商品、大件商品，请顾客到服务台包扎并提醒顾客拿好。

3.6.3装袋时要注意将商品冷热分开、生熟分开、食品和用品分开。重量重、体积大的装在下面，重量轻体积小的装上面。商品装好后以不高出袋口为宜，必要时可再加一个购物袋。

3.6.4禁止将以入机或已装袋的商品在扫描器上方晃动。3.7结算

3.7.1收银员向顾客报出应收金额，根据顾客不同的付款方式进行结算，具体按“收银结算操作规范”操作。

3.7.2结算时，顾客货款不足的处理。

3.7.2.1用多张“提货凭证”卡的时候，若部分卡已经结算，而下面的卡还未到账，请顾客以其他方式付款，如果顾客不愿意，可请其到服务台退货，金额小于200元的可直接退现金，大于200元的由服务台值班员做卡退给顾客。

3.7.2.2如属顾客货源不足需先送货后付款或团购商品货到付款的，见“未付款先提货业务操作流程”。

3.8收款、找赎

收银员唱收顾客款项后，在电脑小票第二联和“购物单”或“订购单”上分别加盖收银专用章和收银员私章，向顾客唱付应找金额，同时，将电脑小票、“购物单”或订购单“，找零一并双手交到顾客手中。

3.9挂单商品的处理

3.9.1应及时将挂单商品放在收银台下妥善保管，待顾客返回后，先按“挂单键”，再将商品拿到收银台上。3.9.2在有挂单商品操作的情况下，若前一位有挂单商品的顾客要求立即清算，收银员应对正在操作的商品结算后，再为有挂单商品的顾客结算。收取大额

4.1收银员在收银过程中，如发现所收现金超出1万元应及时通知收银主管、防损员到场。

4.2收银主管和收银员在防损员的监督下，双方清点所收金额，核实一致后，填写“收银大额回收、领出登记表”，三方签字后，由收银员将现金用塑料袋封装好封包，在封口上亲笔签名确认后，将现金交收银主管。

4.3收银主管在防损员的护送下，将现金送回金库，存入保险箱内。5现场盘点收银款

5.1收银主管在现场管理中，如需对某收银员收银款进行盘点，应在收银台上放置“暂停服务”标示牌，要求收银员暂停接待顾客，并向顾客做好解释工作，指引顾客到其他收银台结算。

5.2收银主管到该收银员的收银台当面打开钱箱对其的现金进行盘点。收银主管点2遍后，再由该收银员点2遍，确认两人所点的营业款一致后，由收银主管填制“收银情况抽查表”，并记录该收银员的最后一个收银流水号、ID号，请该收银员签名确认。

5.3收银主管在后台系统查询出被抽查收银员的当天营业款记录的现金营业款总数，与“收银情况抽查表”上记录的现金盘点结果（要扣除收银员基本备用金）进行核对。

5.4如现场盘点结果与电脑记录相符或在公司规定的长、短款正常范围内（详见收银长短款处理程序），则属正常情况。

5.5如发生超出长、短款金额正常范围的差异，抽查人员应查找原因，填制“收银员长（短）款通知单”，长款部分一律归公，短款部分由被抽查的收银员进行赔偿。

5.6出纳对收银主管的盘点工作进行抽查监督。6 收银交接班(班中）

6.1收银交接班，是指两班次收银员工作交接。

6.2交接应在一笔交易完成后交接，不能再交易中途交接。

6.3交接班时，需将“暂停服务”标示牌放置在收银台面上，如有顾客询问，交班人应向顾客做好解释。

6.4交班人迅速将营业款、收回的“提货凭证”卡、银行签购单等放入到钱袋，退出自己的密码：接班人输入自己的密码，放入备用金核对操作员码无误后，立即收银。

6.5交接过程中收银台所有的办公用品要一一清点、交接。6.6交接班时，如客流量较大，相邻的收银台注意轮流交接。

6.7香烟台收银员应对所负责的香烟、交接班本（进、销、存栏应填写完整）进行交接。

6.8拿好备用金、营业款及各类单据到指定地点作单，金额超过三万元须请防损员护卫。

6.9按公司规定的金额留存备用金。点备用金时，首先从面额最小的开始点起，点完后要复核一遍。

6.10按规定格式填写现金缴款单，要求字迹工整清晰，不得涂改。

6.11填写现金缴款单时，应将现金全部点完并整理好，复核一遍后，再根据现金面额逐一填写缴款单。填写完毕后，复核缴款单的小计、合计是否正确，然后用计算器直接将现金加一遍缴款单内容是否填写完整。无误后将现金缴款单的第二联与营业款装入现金袋内并锁好。6.12拿好现金缴款单、备用金、营业款、卡袋到指定地点，在登记本上签名后，交主管签收，将备用金有序地放入保险柜内。

6.13晚班收银员须待顾客全部离场后方可退出工作状态，再按规定关机，锁好收银专章及办公用品，交出钥匙，罩好机罩，把购物袋挂满。

6.14做好收银台前陈列商品的卫生清洁工作。子流程2：收银故障处理流程

1、收银单机操作

收银机单机操作，是指因网络故障等原因，照成收银机与主机不能正常联接，收银机在未联网的状态下单机收银的情况。

1.1出现故障

1.1.1开业前5分钟，如收银机不能联接主机，需由收银主管/前台经理向商场经理汇报，并要求进行处理。

1.1.2营业中，一旦所有收银机不能联接主机，收银员主管应立即与信息部联系，并报告商场经理，由值班经理负责通知广播室、收银主管/前台经理启用单机操作功能。

1.2单机操作

.2.1收银员在单机状态下的操作与联机状态下的操作方法一致，但储值卡不能正常使用。顾客使用储值卡时，收银员应向顾客表示歉意并作好解释工作，让顾客使用其他的方式支付。

1.2.2收银员对于单机状态下收银的超市第二联电脑小票应予以保存（银行卡付款的电脑小票第二联与银行卡单一起保存，统一交给财务），下班后统一交收银主管保管被查。

1.2.3本地提货的商品，顾客需办理送货手续的，应开具一式三联“手工售后服务提货单”，并交楼层经理以上人员审核签字后，传售后服务人员去提货。

1.3恢复联机

1.3.1收银机提示“恢复正常联机，按确认键继续”，或接到广播、收银主管/前台经理通知后，收银员按确认键进入联机状态。

1.3.2服务台员工应将所有的“手工售后服务提货单”不录入电脑，交楼层经理以上人员审核签字后。在电脑售后服务提货单上注明手工提货单单号及“收银单机操作”，“提货单”字样。

1.3.3手工提货单号及对应的电脑提货单清单传发货地，并在电脑提货单上注明手工提货单号及“收银机单机操作，补提货单”字样。

1.3.4补录入的电脑提货单发货联，由售后服务人员传递给发货地。2收银机异常情况

收银机异常情况，是指因网络故障或系统异常等原因，造成分店所有收银机不能正常收银，需要采用手工收银的情况。

2.1发生故障

当商场全部收银机均出现正常停机时，收银主管/前台经理应立向商场经理汇报，并做好手工收银准备工作。

2.2手工收银

2.2.1每个收银台安排一名收银员和一名抄写人员，抄写人员负责在一式两联的“手工收银单”上抄写商品编码、价格、数量、金额等，收银员负责计算、收取商品款项。

2.2.2顾客付款后，手工收银单第一联给顾客做购物凭证，第二联留存供查账及补录入。

2.2.3收银员在第一笔交易和最后一笔交易注明收银员ID号和收银台号，每一笔交易注明流水号。2.2.4收银员和抄写人员需在第一笔交易和最后一笔交易的手工收银单上签名。如中途换人，则所换人员同样在第一笔交易和最后一笔交易上签名。

2.2.5收银机纸应整卷使用，不能拆散使用，如收银纸因故被撕断，则需在断口的上半部分和下半部分处补签名，注明银台号、流水号。

2.2.6如顾客使用银行卡付款，收银员应在手工收银单上注明卡号及发卡银行。2.2.7以现金支付购物金额后，储值卡需换回现金的，在现金支付时，需由收银员在小票上签名，换回现金的操作参造退货流程。

2.2.8如有更正、取消可直接在收银机纸上的该商品上划一横线并由收银主管/收银监察以上人员签字证明。

2.2.9开单销售柜组的商品，在收银机出现异常情况下时，需开一式三联“购物单”销售，这三联分别是收银联、顾客联、柜组联。收银员收款后，在购物单上盖收银专用章和私章，留收银联，将顾客联、柜组联交顾客。柜组人员发货时，在购物单上注明“货已发”，并收回柜组联，将顾客联交给顾客。

2.2.10非开单销售，并不在超市收银台统一收银的商品，同等2.2.9条操作。2.3收银机异常情况下，商品退换处理。

2.3.1顾客在收银机出现异常情况时，持商品前来退货，服务台值班员可按退货程序采用手工单机处理，待收银机恢复正常后补录退货商品的电脑单。

2.3.2顾客在收银机出现异常情况时购买商品，日后如有退换货，服务台值班员可凭手工收银单受理。

2.4收工收银单补录工作 2.4.1手工收银结算后，收银员应将手工封包交收银主管/前台经理，在POS机恢复正常工作的当天，收银员必须全部将手工单补录入电脑小票。原则上谁负责收银的，则该单由谁补录。如由其他人补录，需经收银主管/前台经理批准。若补录的电脑小票与手工收银单存在差价（如因调价、促销产生差价）或条码（编码）无法录入收银机，收银员必须填写“手工收银单与补录电脑小票差异表”,汇总后交收银主管/前台经理核对，收银主管/前台经理复核无误后，在手工收银登记表上签名，并将以上单据全部全部交财务部核查。

2.4.2手工收银差错处理：手工收银单补录入时产生长短款，如系抄写错误，由抄写人员承担责任，如系计算机错误由收银员承担责任。

子流程3：收银突发事件处理流程 1停电

1.1在第一时间检查收银后台电源UPS（一般后备电源可维持收银机正常工作10-15分钟）是否正常启动和工作，如后备电源无法正常启动时应向顾客做好解释工作，及时通知收银主管/前台经理和相关部门。

1.2在操作时保护好自己的营业款和防止商品从自己的收银通道流失。13待电源恢复后检查收银设备是否正常工作。2收银机死机（一台或全部）

2.1检查收银机的各个部件是否正常工作，是否由某个部件引起死机，如部件均正常。收银员可重新启动收银机（热启动或冷启动）。

2.2如此台收银机死机后一段时间内仍不能正常运行，应向顾客做好解释工作并指引其到其他收银台进行结算。

2.3如重新启动收银机仍会死机，则立即通知收银主管/前台经理及相关人员到场处理。2.4如全部收银机均出现非正常死机现象，收银员应于第一时间通知收银主管/前台经理和相关部门进行处理，同时向顾客做好解释，并做好收银的准备。

2.5在处理相关事件时，要保护好自己的营业款和防止商品从自己的收银通道流失。3顾客使用假钞、假卡。

3.1首先要保持冷静并仔细辨别真伪，如确假钞时，要提醒对方这张是假钞，并退回顾客要求其更换（注意：不可没收顾客的假钞）

3.2当顾客提出异议时，收银员应耐心的向顾客解释并指引其如何识别。若顾客对收银员不予理睬，且坚持假钞买单时，收银员应立即通知收银主管/前台经理到场处理。

3.3当顾客买单时使用假卡时，收银员应做到： 3.3.1要保持冷静，仔细的辨别卡的真伪，如确属假卡时，要想方设法让顾客留下来，并及时通知收银主管/前台经理及防损人员到场处理。如自己无法鉴别时可打电话咨询相关银行，切勿乱下判断以引起不必要的投诉。

3.3.2如顾客被识破使用假卡并想设法逃走，而收银员又无法阻止时，收银员应将假卡保存并上交收银主管/前台经理，防止不法分子利用其继续作案。

3顾客银行卡被重复扣款。

4.1当顾客使用银行卡结算后返回投诉重复扣款时，收银员应首先向顾客致以歉意，仔细了解情况并确认情况是否属实。

4.2若确实重复扣款，收银员要向顾客解释清楚，银行会按照时间（一般为7至10个工作日内，节假日顺延）将多扣的款项退回到顾客账户，请顾客到时打印存折予以确认。

4.3如超过10天后该笔款项仍末退还到顾客的帐户的，收银员要求顾客提交打印出的相应的存折和存折的复印件或消费清单，并留下顾客的详细资料，如姓、联系电话等，将相应的情况反馈至收银主管处，并由收银主管与公司出纳进行对接。

4.4待多扣款额已退回顾客时，应由公司出纳进行对接。5顾客投诉多输商品或少收钱

5.1当顾客返回收银台投诉多输商品时，收银员应检查顾客的电脑小票，看是否有多输相应的商品数量，特别是属于特殊的销售方式和销售规格时，应向顾客做好解释。

5.2如确多输，则指引顾客到服务台办理相关的退货手续，切勿私自处理或直接从银台付款给顾客。

5.3当顾客返回收银台投诉少找钱时，收银员首先向顾客致歉，同时呼叫收银主管，与顾客一起核对实物与电脑小票是否失误。如确末少，则向顾客做好解释：

6.前台主管、收银员岗位细则 篇六

1.熟悉酒店各项规章制度并严格遵守，认真完成公司交待的各项工作，及时了解酒店推出的各项优惠活动。

2.以身作责，严格要求自己，树立前台主管形象。

3.确保前台收银工作的正常运转，及时处理各类突发事件，必要时可请示部门经理协助解决。

4.负责监督每日收银报表与消费小票的核对，如有跑单、漏票现象，有责任协助查明原因，做出正确处理，分清责任，进行合理处罚。

5.合理安排总台的人员编制及人员考勤，新员工的业务培训和岗前考核。

6.不定期抽查收银员的备用金是否长余短缺，每日检查收银台是否带现金进入银台，如漏检或检查不认真，罚款50元。

7.协助大堂副理整理客史档案，建立建全公司的会员组织。

8.作废单、夹纸同时需要两人签字方可。

若违反以上条例，将根据不同情况，处以10元以上100元以下罚款。

收银员规章制度

1．2．

3．4．

5．收银员上岗时不能携带现金进入柜台，及把包带入总台,带进一次罚款100元。收银员上岗前必须着装整洁，配带工牌，化淡装，穿肉色丝袜，头发盘起，并用相同的头花扎好。不配戴各种金银手饰等装饰物。严禁脱岗、串岗、睡岗，一经发现，严肃处理。严禁在营业区内聚堆聊天，大声说笑，严禁看杂志、报纸等，做一些

与本职工作无关的事。

6． 收银员备用金不得长余短缺，不得私自挪用备用金，银台的现金不得

外借，部门负责人要不定期抽查，检查有长余、短缺，轻者罚款相应金额的5～10倍，重者开除，工资保证金不返。

7． 收银员不得带现金进入吧台及收银台，如有现金在身上视为公款予以

没收并罚款。

8． 收银员多收款项，应及时上缴财务，不得私自拿去，发现拿走现金，立即开除，工资、保证金不返。

9． 收银员不得擅自离岗，离岗时应告诉旁边的人打招呼。

10． 用餐时间不得超过半小时，用餐不得浪费，否则取消用餐资格。

11． 收银员应具备良好的精神面貌，面带微笑，热情服务。

12． 收银员接电话时，如果是内线应说：“你好！总台！，”如果是外线应说：

“您好!唐御宫!”

13． 有客人进入时应问候客人好，请问洗浴几位，您是否需要包房，如客

人需要包房，要视客人的人数合理的为客人订下适合的房间，并同时通知包房区员工报出所订房间号和客人的手牌号。

14． 客人买单时态度要和蔼要耐心向客人解释每项服务的收费标准。

15． 收银时要唱收唱付，例如:“先生您的消费是980元，您付1000元，找您20元，请您点好，谢谢您。”

16． 当客人清点好所找余款，准备离开时，收银员要对客人讲：“先生请慢

走。”

17． 总台刷卡，免门票、搓澡包房五折、赠卡，均不允许每日二次使用，以上持卡者来消费(不含会员卡)时不允许并单、合单。

18． 总台所用打印纸不得随手撕、丢。

19． 赠卡、免卡、打折卡只允许本人使用，如发现多人重复使用，将罚相

关责任人免卡金额。

20． 如发现一卡多人用，酒店有权收回此卡，停止其使用权。

21． 总台收银收回过期优惠券不允许私自撕毁，要卡作废章，交回财会，如发现私自撕毁优惠券按券面罚款。

22． 电脑小票客人不要发票、不要优惠券的应交大堂副理处。

23． 总台收银员收到现金后应马上投到保险箱内，不允许计数、点钞，如

发现计数、点钞，罚款50～100元。

24． 每晚把帐单交到财务封存，不允许自行对帐单。

25． 前台人员不能做反结帐。

26． 单子出现问题应写明情况、原因，由当事人、前台主管同时签字后立

即通知财会王心或王艳到营业现场核实后签字认可。

27． 前台收银员不允许核查帐单。

28． 收银员不允许当值时记现金流水帐。

29． 收银员不允许二次出帐单和在计算机上做任何数字改变，如发现有差

错，手工改动，并由营业部经营和大堂副理签字。

30． 收银员收到客人现金，清点、验钞后直接投入保险柜内，找零必须用

备用金支出。

31． 凡客人使用本公司贵宾卡刷卡结帐的一律不准开据发票，并在帐单上

加盖“刷卡”章。

32． 凡客人用本公司门票结帐的，门票上加盖“作废”章。

33． 没有刘杰总经理同意，一律不准签单、挂帐。

34． 本公司王艳经理，成明朗总监和王心部长有权给客人打八折，其他任

何人无权打折。

35． 以上规定从发文之日起执行，收银员凡不按以上规定操作的发现第一

次罚款100元，第二次罚款300元，第三次开除。

收银、接待、结算岗位细则

1． 客人进店时，必须主动热情地问候：“欢迎光临，里面请。”

2． 听到迎宾报几位后，迅速拿出手牌下单，下单后2分钟内一定开台。若因

忘记开台导致楼层录入员不能正常录入，将追究开台责任，并处以50～100元罚款。

3． 接到楼层订包或退包电话时，应及时在包房版图上注明。并且不定时在电

脑上查阅包房占用情况，做到心中有数，否则罚款5元。

4． 楼层服务单拿到总台时，收银员首先要检查单子填写是否完整，字迹是否

清楚，盖章是否齐全，有不明白的地方，应及时询问送单人，确认无误后，盖收银章。若单子不清楚，收银可拒收。若因不清楚或没看清楚而夹错单子的，责任自负，处50～100元罚款。

5． 收回单子后，要检查是否有包房单，若有，应及时拿铅笔在包房版图上填

写入住时间，订的是几小时，手牌号等信息。

6． 当客人要转账时，收银员应及时拿出转账单，填写完相关信息后，叫服务

员找客人签字。同时安抚先走的客人稍微等待一下马上就可以取鞋。

7． 客人从浴区出来要买单时，结算员要主动接过手牌，态度温和的询问客人

是几位买单，是否有优惠券？若看错手牌，造成买错单，后果自负，差钱自己补。

8． 打出账单后，结算员应主动拿给客人，并向客人报出所付金额。“先生您好！

您的消费是XX元，收您XX元，找您XX元，请您收好。”

9． 收银员收到现金后当面点清，验清真伪，给客人找回零钱，在账单上盖现

金收讫。

10． 当客人对账单产生疑议时，收银员应耐心细致地给客人详细讲解每一个消

费项目及时与楼层沟通，直致客人没有任何疑问为止。

11． 账单不允许二次打印，若因夹纸必须二次打印的，须经经理签字。若在账

单上有修改内容，须经部门负责人或经理签字，如违反罚款50～200元，改动单子情况严重的开除。

12． 当客人即将离店时，收银员要主动问候：“先生(女士)慢走，欢迎再次光临!”

13． 当遇到客人不满时，首先应冷静，不能与客人当面争执，要微笑，耐心的与客人交谈，多倾听人的建议和意见，若有处理不了的事，例如：客人买单要求打折，应及时上报直接领导，不得私自作主。

14． 收银员交接班要写接班登记，写明本班次所发生的事情及未尽事宜，否则

处50~100元罚款。

15． 当班次结束时，收银员向财务交营业款时须当面点清，并签字。作到钱帐

相符后方可离去，否则处50~100元罚款。

16． 前台收银员无权也不允许签单，做结帐及开作废单据，如出现以上现象必

须说明情况，由收银员本人签字，前台主管、营业经理及财务、总经理签字方可生效，不然发现经济损失对当事人进行处罚，以至开除。

17． 前台开牌员应牢记同一个手牌，绝对不能在结算30分钟内第二次开牌，如

手牌周转高峰期一定要通知各楼层后此手牌方可再次发出。

18． 收银员每日交班时，需到财务部与审计人员共同将现金、票面额、电脑夜

审数核对清楚，准确无误后，双方签字后方可下班，如核对三方数据有一方误差，均应查清错漏原因，否则不得下班。

网管岗位责任

1、做好每日电脑业务报表的出表工作。

2、做好酒店上下各营业点电脑的硬件维护工作，包括主机、显示器、键盘、打印机等的维护、清洁、更换。

7.商场部业务主管岗位职责 篇七

2.明确和理解商场基本经营目标和当前的任务，以便更好地引导下级将个人目标和商场目标、个人努力和商场发展方向一致起来。

3.建立必备商品目录，督促商品陈列，保证仓库有货，柜台有货，柜台、货架商品陈列丰富、美观、品种多样。

4.认真执行供应政策、物价政策，时时考虑消费者利益，努力做好售后服务工作。

5.经常分析了解市场动态、行情变化，对市场的预测力求准确，积极组织进货和推销，不断扩大经营品种，防止积压或脱销，满足市场需求。

6.负责商场的商品定价，严格按照上级物价部门的作价方法及限制定价，不得违反上级规定的加价幅度和浮动范围。

7.经常与财务部保持联系，分析资金适用情况，定期与财务部共同分析经营成果，对销售、库存存在的问题拿出处理意见，报经理审批。

8.严格遵守各种纪律制度，对销售过程中的收款一定要按规定办理，随时检查商品保管和质量情况，防止商品失窃、变坏，发现商品不安全、霉烂、变质情况，应及时向部门经理反映。

9.关心员工,严于律己，做员工的表率，表扬好人好事，对拾金不昧、助人为乐的思想作风，应给予表扬和奖励。

10.经常了解员工思想动态工作态度，协助商场部经理做好员工的思想教育工作，最大限度地调动员工的积极性，当班要经常巡查柜台纪律、作风及商品销售情况,发现问题及时处理。

8.ktv收银主管岗位职责 篇八

ktv收银主管岗位职责

1、负责审核餐厅、娱乐等部门收银员排班表，安排处理员工换休、轮休。

2、检查收银员业务操作程序的执行情况和工作质量，保证发生的单据字迹清晰、数字正确、收付迅速、准确。

3、检查督促员工执行外汇管理规定、外币收兑规定、现金管理制度、银行信用卡使用规定、账单及发票管理规定。

4、督促收银员维护保养好收银设备，如出现设备故障，应负责协同有关部门予以解决。

5、定期检查、考评收银领班的工作，对下属工作中出现的问题，及时予以帮助解决。

6、负责查阅住客的欠款情况，督促收银领班将当天欠款客人的房号通知前台接待部。

7、聆听客人提出的建议和意见，认真处理客人投诉并做好记录，无法自行解决的，上报财务部经理。

8、负责安排收银处营业款项的封袋及送交前台收款部的工作，及时处理有问题的支票、信用卡。

9、不定期召开收银部会议，传达上级文件和有关要求。找出工作中存在的问题，提出解决方法。及时协调各班组的工作。