业主方部门及各岗位职责

2024-07-06

业主方部门及各岗位职责（共6篇）

1.业主方部门及各岗位职责篇一

机务管理机构设置及各岗位管理职责主题内容与适用范围

本标准规定了半岛国际公司车辆技术管理机构与管理组织体系、机构人员配备要求与职责

本标准适用于公司各部门处、室。

2、车辆技术管理机构及人员配置要求

2.1 机构设置要求

根据《中华人民共和国交通运输行业标准》（JT/T 1045-2016）——《道路运输企业车辆技术管理规范》、《道路运输企业安全管理规范》要求：拥有10辆以上（含）营运车辆的道路旅客运输企业应设置专门的车辆技术管理机构，配备专业技术负责人和车辆技术管理人员；

2.1.1公司设立专门的车辆技术管理机构——机务管理处，机务管理处设置技术负责人、车辆技术管理人员

2.1.2 车辆技术负责人由公司管理层或法定代表人授权担任，全面负责单位车辆技术管理工作。

2.2车辆技术管理人员配备要求

2.2.1道路旅客运输车辆每50辆应配备1人，不足50辆应至少配备1人。

2.3 部门人员条件

2.3.1 技术负责人应熟悉与道路运输生产相关的政策法规、标准规范、车辆技术及管理知识，并具备以下条件之一：

a）大专以上学历；

b）工程师及以上专业技术职称或技师及以上职业技能等级； c）3年以上道路运输行业从业经历

2.3.2 车辆技术管理人员应熟悉与道路运输生产相关的政策法规、标准规范和汽车构造、使用与维修等知识，并具备以下条件之一：

a）中专及以上学历；

b）助理工程师及以上专业技术职称或中级工及以上职业技能等级；

c）2年以上道路运输行业从业经历。部门及各岗位职责 3.1机务处管理职责

3.1.1 贯彻国家及地方道路运输有关法律法规、方针政策和标准规范，遵守公司有关机务的规章制度、管理标准、办法。

3.1.2 拟定、修订车辆设备技术管理规章制度、标准规范，制定车辆、机电设备技术操作规程。

3.1.3 建立车辆技术管理岗位责任制，明确车辆技术管理人员的职责和权力；

3.1.4 建立车辆技术管理考核体系，制定各类定额标准和技术质量指标；

3.1.5 制订车辆技术管理计划（包括人员培训计划、车辆维护计划等）

3.1.6建立健全车辆、设备电子信息数据库，对车辆、设备进行户籍化管理，一车一档做好档案管理，与安全管理部门信息共享，配合上级主管部门对车辆、设备涉及安全工作的检查。

3.1.7 严格报废、报停车辆管理，防止报停报废车辆上路运行引发安全事故。

3.1.8 落实“一岗双责”，根据工作需要，协调、配合安全管理部门进行安全大检查，消除安全生产隐患。组织各部门落实对口业务范围的相关安全工作事项，并在业务例会上布置与业务相关的工作。

3.1.9 定期进行机务检查，加强现场检查，督导从业人员严格遵守技术操作规程，防止违章作业。对检查中发现的设备、车辆安全隐患、安全问题及时督促责任部门进行整改落实，并将情况反馈集团公司机务管理部门。

3.1.10 调查落实事故中涉及引起安全事故的机电设备、车辆故障的技术鉴定、原因分析工作。解决设备、车辆与安全有关的疑难问题和技术改进问题。

3.1.11 对新技术、新产品、新工艺、新设备的应用，对新购入设备、车辆的使用等进行全面技术培训教育，提高从业人员安全使用技能。

3.1.12 对新采购的设备、车辆安全设施、性能进行把关检查、鉴定，确保设施配备齐全到位，消除设备、车辆安全隐患，防止问题设备和车辆购入。

3.2 机务处长岗位职责

3.2.1 传达、宣传、学习上级有关法律法规、方针政策，集团公司有关机务的规章制度、管理标准、办法。

3.2.2 拟定、修订公司机务管理标准，完善车辆、设备管理、维护保养办法，制定车辆、机电设备技术操作规程，负责组织本公司按规定作好机电设备、车辆的定期安全检查、日常维护工作，确保机电设备、车辆技术状况达标，符合运行要求。

3.2.3 负责组织车队按期对营运车辆进行保养维护、出入库检查、日常安全检查，做好车辆安全设备、设施季节性的维护、保养。负责对出入库检查人员日常工作的管理和督导，根据上级和公司的要求组织实施对营运车辆进行各项专项检查工作。

3.2.4 调查落实事故中涉及引起安全事故的机电设备、车辆故障的技术鉴定、原因分析工作。

3.2.5 对新采购的设备、车辆安全设施、性能进行把关检查、鉴定，确保设施配备齐全到位，消除设备、车辆安全隐患，防止问题设备和车辆购入。3.2.6 解决设备、车辆与安全有关的疑难问题和技术改进问题。

3.2.7 严格报废、报停车辆管理，防止报停报废车辆上路运行引发安全事故。

3.2.8 定期进行机务检查，加强现场检查，督导从业人员严格遵守技术操作规程，防止违章作业。对检查中发现的设备、车辆安全隐患、安全问题及时督促责任部门进行整改落实，并将情况反馈集团公司机务管理部门。

3.2.9 落实“一岗双责”，根据工作需要，协调、配合安全管理部门进行安全大检查，消除安全生产隐患。组织各部门落实对口业务范围的相关安全工作事项，并在业务例会上布置与业务相关的工作

3.2.10 对新技术、新产品、新工艺、新设备的应用，对新购入设备、车辆的使用等进行全面技术培训教育，提高从业人员安全使用技能。

3.2.11 建立健全车辆、设备电子信息数据库，对车辆、设备进行户籍化管理，一车一档做好档案管理，与安全管理部门信息共享，配合上级主管部门对车辆、设备涉及安全工作的检查。

3.2.12拟定公司集约化车辆燃料消耗、维修费、轮胎、电瓶等定额考核办法。拟定、月度机务管理工作要点和计划，并组织实施。

3.2.13 落实每月集团公司的各类报表上报及时。3.2.14 完成领导交办的其他任务

3.3机务副处长岗位职责

3.3.1 辅助机务处长，完成机务管理各项工作

3.3.2 学习、传达上级有关安全法律法规、方针政策，集团公司有关安全生产、消防工作的规章制度、管理标准、管理办法。

3.3.3 按照安全生产“一岗双责”的原则，修订机电设备和车辆安全管理、维护保养办法，制定车辆、机电设备技术操作规程，并按规定做好机电设备、车辆的定期安全检查、日常维护工作，确保机电设备、车辆技术状况达标，符合安全运行要求。

3.3.4 监督公司营运车辆按期进行二级维护、出入库检查、日常安全检查。做好车辆安全设备、设施季节性的维护、保养，规范车辆检查记录。

3.3.5 负责营运车辆设备的选型、上牌、审验（年审、春审）、等级评定、二级维护等工作。

3.3.6 对设备、车辆安全设施、性能进行检查、鉴定，监督车辆、设备检查和维修维护，消除车辆、设备安全隐患，确保安全设施配备齐全到位；协调解决车辆、设备与安全有关的疑难问题和技术改进问题。协助调查落实车辆、机电设备安全事故的技术鉴定、原因分析工作。

3.3.7 督导从业人员严格遵守技术操作规程，防止违章作业。对发现的设备、车辆安全隐患、安全问题及时督促责任部门进行整改落实，并将情况反馈公司安全管理部门。

3.3.8 落实“一岗双责”，根据工作需要，协调、配合安全管理部门进行安全大检查，消除安全生产隐患。严格落实对口业务范围的相关安全工作事项，并在业务例会上布置与业务相关的安全工作

3.3.9 学习新技术、新产品、新工艺、新设备的应用，制作培训计划，对新购入设备、车辆的使用等进行全面技术培训教育，提高从业人员安全使用技能。

3.3.10 健全车辆、设备电子信息数据库，对车辆、设备进行户籍化管理，一车一档做好档案管理，与安全管理部门信息共享，配合上级安全主管部门对车辆、设备涉及安全工作的检查。

3.3.11监控车辆消耗指标,根据车辆消耗定额考核办法落实车辆消耗指标定额考核工作。

3.3.12 监督每月集团公司的各类报表及时上报 3.3.13 完成领导布置的其他工作

3.4机务内勤管理员岗位职责

3.4.1 贯彻执行公司机务管理制度，负责机务各类档案管理和营运车辆及相关设备的维护管理

3.4.2统计车辆上线检测、年审时间制定打印本公司营运车辆的年审、二级维护保养计划；每月将二级维护保养计划、上线检测、年审时间等各类表格下发给车队。每月打印车辆出入库检查表、发车前检查表及相应节假日检查、换季保养检查等专项检查表发给车辆技术及检修管理人员。

3.4.3 负责组织营运车辆的机务检查，定期通报检查情况，落实整改措施。

3.4.4 负责编制完成各类机务报表，建立各类相关台帐，完善车辆技术档案。每周上报集团机务部G-BOS运营系统车辆使用状况；

3.4.5 积极组织学习推广使用新设备、新工艺、新材料，制作培训计划。根据培训计划组织专业技术培训，做好培训记录。

3.4.6 加强机务工作的技术业务管理指导，并及时收集汇总有关资料，做好分析研究。

3.4.7 加强车辆档案管理，整理本公司车辆、机电设备档案；认真做好车辆的调拨、更新及报废等工作。

3.4.8 加强公司水、电统计管理工作。对公司水电使用情况进行月度分析；月底前将月度水、电报表报集团机务及办公室；

3.4.9 每天登录ERP管理系统，对ERP系统数据进行维护：车辆基础信息、二级保养时间、车辆上线检测、车辆年审、修理厂维修工单、车辆变更调拨等；保证系统信息的准确性和及时性。

3.4.10 协助部门负责人制定每月质量管控会议汇报材料及年终总结，并对集团下发的各类通知制定检查表格。

3.4.11 认真完成公司布置的其他工作任务。3.5 车辆技术管理员岗位职责 3.5.1 贯彻执行公司车辆机务管理制度，负责营运车辆及相关设备的维护管理，做好车辆技术管理工作。

3.5.2 负责修订营运车辆各级维护计划、组织做好车辆维护、检测和日常维护工作，确保车辆技术状况良好。

3.5.3 负责营运车辆设备的上牌、审验（年审、春审）、等级评定、二级维护签字等工作。

3.5.4 负责组织营运车辆的机务检查，定期通报检查情况，落实整改措施。

3.5.5 学习新技术、新产品、新工艺、新设备的应用，及时学习掌握新购入设备、车辆的使用技术，按时参加专业技术培训，做好培训记录。

3.5.6监督车辆按计划时进行二级维护保养、上线检测、年审并做好记录，监督车辆完成出入库检查、发车前检查及相应节假日检查、换季保养检查等各类安全检查并及时汇总检查记录汇总归档。

3.5.7 对设备、车辆安全设施、性能进行检查、鉴定，监督车辆、设备检查和维修维护，消除车辆、设备安全隐患，确保安全设施配备齐全到位。协调解除车辆、设备的故障维修，掌握车辆技术动态，做好车辆维修记录。

3.5.8 建立车辆技术档案，做好车辆维修维护保养、车辆检测检验、车辆事故、变更等技术档案要求的各项记录，及时更细维护。3.5.9根据车辆消耗定额监督车辆维修、燃料消耗、轮胎、电瓶消耗，汇总车辆消耗状况，及时对车辆消耗异常情况进行追踪上报，落实解决。

3.5.10认真做好车辆的调拨、更新及报废等工作。3.5.11认真完成公司布置的其他工作任务。

3.6车辆检修人员岗位职责

3.6.1 严格遵守公司的各项管理制度，严格执行本岗位安全操作规程，对本岗位的安全生产负责。

3.6.2 负责营运车辆及相关设备的维护管理。

3.6.3 负责营运车辆的机务检查——车辆发车前检查、出入库检查及车辆节假日（换季）专项检查工作，对检查出的问题及时整改，并记录完成车辆检查报表。

3.6.4 负责车辆日常维护，换油、换季保养维护以及车辆零小修作业，确保车辆技术状况良好，完成车辆一级维护、二级维护保养及维修台帐的建立和记录。

3.6.5 负责设备、工具的使用保管以及备品、备件的管理，做好领用记录。负责车辆废旧件及废油品的回收工作，对废旧物资登记台账。

3.6.6 负责机电设备定期安全检查、日常维护工作，确保机电设备、技术状况达标，符合运行要求。

3.6.7 负责车辆设备的维修及零件的申购工作，严格零配件出库入库记录。

3.6.8 严格服从公司领导的统一指挥，执行其工作指令，一切管理行动为公司安全负责；

3.6.9 拒绝违章作业的指令，对他人违章行为要加以劝告和制止

3.6.10 必须保证工作区域的整洁，及时处理不用的物品，待用物料必须摆放整齐。

3.6.11 节约水、电，做到人走灯灭、设备停。3.6.12完成领导临时交办的其他工作；

2.资产财务处部门职责及各岗位职责篇二

财务资产处职责

财务资产处是公司财务工作、资金工作的核算管理、监督管理、内部控制、预警提示管理、审计管理及相关业务指导的部门。

其核算管理职能是对公司的生产经营活动、资金运行情况进行过程记录和结果描述；其监督管理职能是根据公司发展规划编制和下达公司财务预算，并对预算的实施情况进行过程监督和管理；内部控制职能通过在公司经营的主要业务活动过程中建立有效的财务控制体系，协助总经理对业务活动的财务性管理，充分发挥财务处的监督职能作用；其预警提示职能是对董事长、总经理、财务副总反馈经营管理中的异常事项和资金的营运情况预警和提示；审计管理职能是对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种审计评价活动。其目的是促进内部控制制度的建立与健全,有效地控制成本,改善经营管理,规避经营风险,杜绝违法行为,维护投资者利益,增加公司价值，其结果为履职情况、职位变动等提供决策参考；资产财务处的部门职责主要有：

1.认真贯彻执行《会计法》及国家相关法律、法规和公司规章制度、管理办法；严格执行《企业会计准则》、《会计核算管理办法》，严格执行公司的制度文件和管理办法；

2.建立健全公司的财务管理、会计核算管理、预算管理、稽核审计等相关制度，梳理相关业务流程；督促各项制度、流程的实施，并定期或不定期收集制度执行情况及意见反馈，为进一步更新制度、优化流程做好工作；

3.配合和协助公司目标任务的制订与分解，编制并下达公司的财务计划，编制、审核并上报公司财务预算，根据公司的要求参与预算执行情况的考核工作，并对考核中发现的问题提出合理化建议； 4.参与公司的项目投资管理，对基建发展项目计划的执行情况跟进和提供财务意见；负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体系，制定成本管理与考核办法，探索降低目标成本的途径和方法；

5.熟悉国家财、税政策，依法纳税，负责公司的纳税筹划，争取最大限度的税收优惠，每月按时纳申报税；

6.负责公司的财务管理、资金筹集、资金调拨和融通，制定资金使用管理办法，负责审核各部资金正常周转使用需求，建立融资渠道，降低融资成本，合理有效控制使用资金； 7.负责经营活动中对外、对内使用票据的合法性、合理性和规范性的审核，监督各部门正确贯彻执行国家财经政策，遵守财经纪律；

8.负责公司财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，编制财务主表和管理报表，并进行综合分析；

9.负责企业资产的账面价值管理，监督和指导资产的实物管理，定期组织实物盘点清查工作；

10.定期对债权债务进行清查，做好应收账款的账龄分析及催收督促工作；做好各关联公司往来余额的月末询征工作，并做好相关文书保管； 11.负责公司的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确、完整和数据备份工作；

12.负责资金安全管理，保证网上银行付款的权限管理和密码安全，保证网上银行业务的正常办理；

13.负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和存档管理； 14.加强财务队伍建设，加强业务交流、学习，提高业务能力，更好地为公司经营管理服好务；

15.做好与各部门的沟通工作，提倡有效正确沟通方式，建立服务意识，提高工作效率；对公司员工进行财务相关知识培训，建立员工财务风险意识，为公司创造效益；

16.完成领导交办的其他事项；

17.审计

18.内控

19.审计

财务资产处

2010年8月

权利：建议权

制度文件：一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、《财务基本管理制度》《会计核算办法》《财务决算方案》《利润分配方案》《预算管理办法》《弥补亏损方案》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《发票管理规范》《费用报销管理办法》

十一、《财务业务流程》

十二、《企业内部控制基本规范》

十三、《审计制度》

十四、《会计电算化管理制度》

财务资产处处长岗位职责

一、协助总经理、财务副总制定公司发展战略，为公司发展规划提供可靠的财务数据资料；

1．向公司高层管理者提供资金运作、资本运作、筹资方案、对外合作谈判等建议，并组织具体实施；

2．按时向总经理、财务副总提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告的可靠性、准确性；

二、制度建设、流程梳理

1．建立健全公司的财务管理、会计核算、预算管理、稽核审计等相关制度，梳理相关业务流程；督促各项制度、流程的实施，并定期或不定期收集制度执行情况及意见反馈，为进一步更新制度、优化流程做好工作；

2．定期跟进、检查制度文件的适用性，针对经营管理的要求不断完善对制度文件的补充修订；

3．梳理相关财务（业务）流程，不定期对流程进行优化，以适应经营管理需求；

三、负责公司财务管理及内部预算控制，根据公司业务发展计划完成财务预算，并跟踪其执行情况，定期向各职能部门汇报预算执行情况；

四、按照《企业会计准则》及相关法律法规，组织本处的日常财务核算工作。

1．全面负责财务处的日常事务管理，制定本处的组织架构、部门职责及下属员工的工作职责，并对其工作进行监督、指导；

2．编制本处的月度、工作计划、工作总结报告，组织进行日常财务核算、年终会计决算；建立成本核算管理体系，制定成本管理与考核办法，探索降低目标成本的途径和方法；

3．审核记账凭证、会计报表、财务报告，审核公司各项财务收支、货币资金结算事项；负责审核每月员工工资表，协助人力资源做到准确计算工资及相应扣款项目；

4．参与公司的各项投资管理，对基建发展计划项目参与、跟进和提供财务意见；

5．搭建适合本公司经营管理的财务核算电算化体系，对所属员进行电算化工作分工，对财务软件进行系统管理、组织培训及使用过程问题反馈及协助处理；

6．负责资金、资产的管理工作，负责制定各级会计核算科目，费用归集与上级股东要求保持一致；

五、财务监管

1．负责公司的财务稽核工作，监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理，财务副总报告；

2．监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算内实施；

3．组织本处及下属公司定期对固定资产、库存材料、低耗品、库存现金等的盘点清查工作；

4．制定资金安全管理方案，确保网上银行交易、现金管理，印章管理的安全，防微杜渐，保证公司资金安全。

六、财务队伍建设

1．组织财务人员的业务学习，对本处及下属员工进行业绩考评，培养财务人才梯队，提高整体业务水平，更好地为公司经营服好务；

2．组织对公司其他部门员工的财务相关知识培训，让员工建立风险意识，为公司创造效益；

3．建立财务人员服务意识，提高工作效率。

财务资产处主办会计岗位职责

一、参与财务制度的建设及修订工作

收集公司财务制度、相关管理办法、流程实施等过程中的问题、意见反馈，并提出制度修订和流程优化建议。

二、日常复核及账务核算处理工作

1．按照会计制度及公司规章制度的相关规定进行日常账务处理，及时准确反映公司经营成果和财务状况；

2．严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，审核现金业务，做到情况清楚，手续完备，数据准确，处理及时，记账及时；

3．负责发票、收据的领用、销号工作，按规定组织会计监督，保证公司财产安全，对隐患情况及时向上级汇报；

4．负责固定资产、无形资产、递延资产和其他资产（低值易耗品、办公用品用具等）的申购复核、会计核算、投产使用与实物监督管理，对资产实物管理人员进行业务指导和定期检查；

5．负责本处报表的编制及合并下属单位会计报表的汇总、编制、分析，按规定时间及时向公司领导和有关部门报送相关报表与资料；

6．负责经营活动中对外、对内使用票据的合法性、合理性和规范性的审核，监督各部门正确贯彻执行国家财经政策，遵守财经纪律；

7．复核日常费用报销、固定资产申购、预算控制等相关单据，对单据的有效性进行甄别，对不符合要求票据报销等现象严格杜绝；

8．办理往来款项的结算业务，对应收账款进行账龄分析，对各种应收、暂付款、预付款、个人借款等实时监控，及时督促、催收清欠工作，及时向上级汇报清欠情况及进度，加速公司资金周转，最大程度节省资金使用成本；做好内部个人借款控制，把好前款不清，后款不借的原则；

9．参与盘点工作，负责办理流动资产、固定资产等盘盈、盘亏和毁损的有关手续，并进行帐务处理。月末与关联公司、往来单位、出纳核对账务，并对关联公司做好询征及询征函文书保管工作，确保账账相符、账实相符，往来账目清淅准确；

10．对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料的保管和定期归档工作；同网络管理员一起做好财务会计电算化数据备份工作，要求数据备份一式三份，按公司档案管理要求存放于不同的地点；

11．指导和规范下属公司的财务核算，对不规范操作进行纠正；切实做好保密工作，对公司经营状况，财务信息不外泄； 12．做好团队协作工作；完成上级交办的其他工作。

财务资产处出纳岗位职责

一、遵守国家法律、法规，维护财经纪律

二、协助单位领导，配合会计人员同心协力做好财务工作

三、日常工作业务

1．办理现金和银行存款的收付业务：对收到的付款原始凭证，首先检查其手续是否完整，内容是否真实、合法，是否有会计人员的审查签名以及是否有单位领导的审批同意；对付款金额进行再次核对，对审核无误的原始凭证，应及时办理收付款，不得推托、积压。收付款完毕后应在原始凭证上加盖清晰的“现金收讫”、“现金付讫”、“银行付讫”、“核销”章，以示该业务办理妥当，对报销凭证还应加盖领款人现金领取签名或核销章。

2．妥善保管银行支票及有关印签，正确使用银行支票，不得签发空头支票；严格控制空白支票，使用空白支票应预先确定最高限额；做到支票发出、收回、作废有登记记录；不得出借银行帐号。

3．认真、准确做好网上付款填写工作，确保网上付款的正确性；及时查看网上收款、付款情况，对异常情况及时反馈并做相应收付处理，及时到银行拿取回单。

4．严格遵守《现金管理暂行条例》，严格控制现金结算起点和范围，不准他人套取现金和挪用公款，不准以白条抵库，库存现金不得超过银行核定的限额；根据已经办理收付款的经济业务的收付款原始凭证，每日逐笔规范登记现金日记帐和银行存款日记帐，分别结出余额，做到“日清月结”，并每日盘点库存现金，做到帐实相符。如发现长短，应及时报告、正确处理；

5．妥善保管发票等其他票据，及时办理收款及票据开具工作，每日应将当日收到的现金交存银行，不得：“坐支”收入，不得将收入的现金挪作他用；月未应及时取回银行对帐单，保证每笔收入付出都核对无误，对某些未达帐目应落实核对，及时通知会计人员，以便会计人员调整帐目。

6．月未将当月的收支汇总，并编制出纳现金对帐单和银企对账单，加盖出纳印章，连同银行对账单交会计人员核对，并将核对后的银企对账单按要求返回银行；做到账账相符。

7．月末同会计核对账务并进行现金盘点，做到账账相符，账实相符；保持良好的银企关系，善于同相关人员沟通，有良好的服务意识。

四、保证资金安全

1．严格做好保密工作，不对外泄露公司开户行、经济业务状况、现金使用状况等相关信息，保持出纳人员应具备的警惕性；

2．提取现金等业务，原则上公司派车送往办理，在单独取现金情况下，要选择恰当的交通工具和良好的现金保管方式，确保公司财产安全，对提取大额现金必须向上级领导申请指派人员协助办理，不得擅自一人前往办理；

3．及时向会计人员和领导汇报工作中发现的问题。

3.业主方部门及各岗位职责篇三

为了加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规范，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。

一、服务规范

1、仪表：公司职员仪表整洁、大方，合理佩戴公司胸牌。

2、微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。

3、用语：在任何场合用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。

4、接待：遇有客户进入公司须有迎送语，上班时间(包括午餐时间)公司内应保证有人接待，作到客户人手一杯水。

5、作到：“人走茶凉”即客户一走，其用过的水杯，烟灰缸清理干净。

6、电话接听：接听电话应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。

二、办公秩序

1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得聊天、吃零食、大声喧哗，确保公司环境的安静有序。

2、职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。

3、员工严格遵守公司作息时间，不迟到，不早退。

4、公司员工禁止在室内吸烟。

5、公司员工每天每月休息4天（休假前须请示，剖则视为旷工）。

6、下班前所有员工必须检查水源、电源、门窗，如有遗漏造成损失的应由值日人员负责。

7、爱护公司财产及设备，节约有效资源杜绝浪费材料。

8、打印纸张和便签，不重要的材料须正反面使用。

9、上班时间禁止打游戏，上网聊天。

10、本着客户永远是对的原则杜绝员工之间，员工和客户之间发生口角打斗，以及客户不满或其反感，经查实罚款50元；不论何时何地维护公司形象是每个员工的准则。

11、每人必须有当天作记录和建立客户档案。（杜绝便签记录，忽略者罚款50元）

12、发现办公设备（包括通讯、电脑、音响等）损坏或发生事故时，员工应立即保修，以便及时解决问题。

三、考勤

1、员工应自觉遵守公司的作息时间，上班应亲自签到，不可代替。

2、上班时间已到而未到岗者，即为迟到；未到下班时间而提前离岗者，即为早退；未经准假而不到岗超过4小时者，视为旷工。

3、任何类别的请假都需经理前批准；如有紧急情况，应在1小时内电话通知经理。

四、处罚标准

1、迟到或早退10分钟内的每次扣罚10元，30分钟内的每次扣罚30元，30分钟以上的每次扣罚50元。

2、不佩戴员工牌的、管辖区域内不清理卫生的，每次扣罚10元。

3、未经许可擅自私用公司设备做私活或损坏公司设备财产的，按实际损失扣罚。

4、由于员工缺乏责任心而非设备原因造成的产品损坏或报废，按实际损失扣罚。

5、有损公司形象，不服从领导指派任务，挑拨同事间友好关系者，一经发现予以重罚，情形严重者予以开除。

总经理岗位职责

1、执行董事会决议，主持全面工作，保证经营目标的实现，及时、足额的、地完成董事会下达的经营指标。

2、组织实施经董事会批准的公司工作计划和财务预算报告及利润分配、使用方案。审核以公司名义发布的各种文件。

3、组织实施经董事会批准的新上项目。

4、组织指挥公司的日常管理工作，在董事会委托权限内，以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。代表公司参与重大的内外活动。

5、建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。决定组织体制和人事编制，决定副总经理、总经理助理、各职能部门经理以及其他高级职员的任免、报酬、奖惩，决定派驻下设机构和人员。

6、领导公司建立各级组织机构，并按公司战略规划进行机构调整；领导公司制定各种规章制度，并深入贯彻实施。

7、决定对成绩显著的员工予以奖励、调资和晋级，对违纪员工的处分，直至辞退。

8、抓好公司的经营、服务工作。搞好员工的思想政治工作，加强员工队伍的建设。

9、加强民主集中制的原则，发挥“领导一班人”的作用，充分发挥员工的积极性和创造性。

10、加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好形象。

11、加强廉政建设，搞好精神文明建设，支持各种社团工作。

12、积极完成董事会交办的其他工作任务。

副总经理岗位职责

1、按分工协助主持公司的日常行政、业务和管理活动，协助总经理制定公司发展战略规划、经营计划、业务发展计划。

2、协助总经理组织工作，管理班子，根据工作需要和组织程序提出分管部门管理人员任选。组织、监督公司各项规划和计划的实施。

3、协助总经理制定公司的发展规划及改革方案，负责将公司内部管理制度化、规范化。

4、负责组织制定分管部门的管理考核标准，组织编制广告计划及营销费用、内部利润指标等计划、5、有权向总经理提出业务部门管理人选，负责部门招聘和解聘员工，对业绩突出者、工作不利并造成损失提出奖惩意见，报总经理批准，并经办公会研究后，总经理审批。

6、负责协调业务部门、财会、行政及客户等工作的协作关系。

7、参加公司管理会议，发表工作意见和行驶表决权。对各部门的工作负领导责任，定期或不定期召开分管部门工作会议，听取分管部门的工作汇报，及时解决工作中出现的问题和矛盾，提高工作效率。

总经理助理岗位职责

1、在总经理领导下负责办公室的全面工作，努力作好总经理的参谋助手，起到承上启下的作用，认真做到全方位服务。

2、在总经理领导下负责企业具体管理工作的布置、实施、检查、督促、落实执行情况。

3、协助总经理做好经营服务各项管理并督促、检查落实贯彻执行情况。

4、负责各类文件的分类呈送，请集团领导阅批并转有关部门处理。

5、协助总经理调查研究、了解公司经营管理情况并提出处理意见或建议，供总经理决策。

6、做好总经理办公会议和其他会议的组织工作和会议记录。做好决议、决定等文件的起草、发布。

7、做好企业内外文件的发放、登记、传递、催办、归档工作。

8、负责保管使用企业图章和介绍信。

9、负责企业内外公文办理，解决来信、来访事宜，及时处理、汇报。

10、负责上级领导机关或兄弟单位领导的接待、参观工作。

11、完成总经理临时交办的其他任务。

客服经理岗位职责

1、维持良好的服务秩序，提供优质的顾客服务，做好客户与公司沟通的桥梁。

2、确保部门所有人员执行公司的礼仪礼貌的服务标准，树立良好的外部形象。

3、确保本部门积极配合营销部门开展工作。

4、建立并维护公司客服服务体系，建立客服信息管理系统，客户服务档案、跟踪和反馈。

5、能根据反馈信息对广告推广提出改善意见。

6、组织客户服务人员培训计划并组织实施。

7、考核部门下属并协助制定和实施绩效改善计划。

8、监督并控制各种客服费用开支。参与制定公司产品手册。

9、参与公司营销策略的制订。

10、积极完成领导交给的各项任务。

市场部经理岗位职责

1、服从上级领导，及时完成下达任务。

2、全面负责市场不日常管理工作。

3、对广告发布工作的监察，处理客户问题，审核业务往来单位，建立信息反馈制度负有领导责任。

4、定期总结工作，并向总经理提交工作报告。

5、对工作中存在的不足进行反思，不断调整广告推广政策，管理制度和销售计划。

6、领导开展市场调查与市场预测、策划等工作。

7、协调本部内部各部及本部与其他部的关系。

8、积极完成上级领导随时委派的各项任务。

业务人员岗位职责

1、在总经理领导下，负责指定地区的广告推广工作。

2、详细了解所辖区域市场。

通过相关的市场调查（通过、走访客户、文本资料等），熟悉并掌握所辖区域的资源状况，包括人口、农业水平、产品消费水平、销售目标及差距、现有的网点数量、各产品在当地的分额、产品的分额及主要竞争对手等，根据以上基本状况，确定在当地的市场目标。

3、挖掘客户信息，进行有效过滤；与客户沟通，建立客户关系，对有意向客户进行跟踪，以便了解合同完成的进度及效果，以求为客户提供优质服务，并跟踪合同完成后的回款。

4、执行公司规定的广告发布政策，并根据市场反馈信息，提出合理改进意见。

5、收集区域市场信息，掌握区域市场动态、特点和趋势，并将所收集到的有用信息反馈给相关部门以便作为决策参考资料。

6、不断学习行业知识，不断提高业务素质，以便完成各项任务指标，增强国内市场竞争能力，提高企业的知名度。

* 业务人员在离职时必须将其负责的目标客户及所有资料（包括已开发客户和准备开发的客户资源），一并呈交给上级领导。

* 所有业务人员禁止将本公司内部资料携带出去，一经发现将对其进行严肃处理。

客服人员的岗位职责

1、认真贯彻执行公司广告发布管理和实施细则，努力提高自身业务水平。

2、积极完成公司规定或部门承诺的工作目标。

3、为公司各类客户提供业务咨询。

4、收集客户信息和用户意见，对公司形象提升提出参考意见。

5、负责公司客户资料、公司文件（附件）及合同（附件）资料的管理、归类、整理、建档和保管工作。

6、协助一线部门做好上门客户的接待和电话来访工作，及时转告客户信息，妥善处理。

7、负责接听客户电话，做好电话记录。

8、协助业务人员完成上级领导临时交办的其他任务。

4.业主方部门及各岗位职责篇四

一、会长、副会长

1、从宏观上把握协会发展的方向，促进协会健康有序的发展；

2、协助开展外联工作，搞好协会与校外的联系，促进交流与合作；

3、作为协会顾问型领导，关注协会的建设。

二、理事长

1、负责协会日常管理，组织开展各项活动，统筹协调各部工作；

2、直接对协会负责，接受会长的指导和监督；

3、负责安排利用好协会的各项经费，确保开支合理；

4、组织开展各项外联工作，搞好协会与校内外的联系，促进交流

与合作；

5、负责对协会干部的培训事宜，对协会干部进行考核，并进行适

时调整，以确保协会工作高效有序的开展。

6、负责来宾接待和会员咨询；

7、做好理事长日志；

8、做好工作计划和总结。

三、副理事长

1、协助理事长共同把本协会管理、组织好。

2、负责同各个部长相互沟通同本协会会员相互交流，把存在不足的问题及时报告给理事长。

四、秘书长

（一）会费收缴及管理

1、会员入会，交纳会费。

2、会费包括会员交纳的会费（包括入会时缴纳的会费和兼职收

入按比例缴纳的费用）、商品代理的协会部分利润、校团委的拨款、公司赞助等。

3、会费支出有宣传、培训、活动、聚会、摄相拍照等方面。

（二）财务管理

1、和会长、理事长共同管理

2、做好预算和计划

3、对内财务公开

（三）安排工作服保管与清洗

1、保持清洁，组织清洗；

2、归还时须检查，借用协会的衣物要有申请，借用者负责清洗；

3、逾期不还者，多出一天罚款一元以示警告；

4、不得有意损坏衣物，否则严惩。

（四）协会公共财物保管和办公室维护

1、负责办公室值班和卫生值日安排；

2、负责安排保管好协会的公共物品，并适时登记物品流动情况。

五、组织部

（一）档案管理

1、整理会员登记表，统计会员资料，合理归类，并备份；

2、组织机构人员详细情况（联系方式等等）；

3、已毕业会员的联系方式。

（二）会员管理

1、每学期开学负责会员报到注册，统计人数，整理名单，2、收集并组织处理会员反馈问题和建议。

（三）组织会议

1、组织会议（迎新大会、讨论和交流会、换届大会等等）；

2、安排做好会议记录（时间、地点、人员、主题、总结等等）。

（四）优秀会员评选

1、对工作积极，尊重师长，团结会友，遵守纪律，出勤好，认真履行章程中规定的权利和义务，并积极参加校及本协会组织的活动。或在各类比赛中取得过名次的会员评优、推优；

2、评选办法：自荐、推荐相结合，由勤协负责人讨论通过，报校团委备案。

3、评选时间：每学年下学期期末评出。

六、宣联部

（一）对内宣传

1、向会员宣传勤协的历史，勤协的宗旨，勤协的文化；

2、利用各种方式（口头讲解、海报、展板、宣传栏、编辑图书资料）宣传各种兼职信息，协会理念，以及各种通知、启事等；

3、收集会员的反馈信息；

4、起草通知，制作设计宣传展板。

（二）对外宣传

1、对外宣传勤协的宗旨、文化、历史，维护和提高勤协的形象；

2、对举办活动宣传，争取支持和赞助（利用各种途径，如贵阳学院报、贵阳学院团风报、贵阳学院《启航》杂志、广播站等）；

3、招新工作的宣传筹备；

4、向校广播站、校报、团风报和《启航》杂志投稿。

（三）网络管理

1、负责收发邮件，并将邮件内容报相关部门。且注意保密工作；

2、负责建立和维护协会QQ讨论群、交流博客和网站等；

七、外联部

1、与校内或校外的协会相互沟通交流，了解其他协会的运作情况，借鉴好的方面来完善本协会；

2、加强与校内相关部门联系，为会员寻找校内勤工俭学的机会；

3、加强与校外企事业单位联系，为会员寻找更多勤工俭学的机会。并与对方签定保障合同，以保护会员利益；

4、积极寻找赞助商，为本协会举办的活动寻找赞助，以促使本协会的活动办得更好。

八、秘书部

1、协助秘书长开展工作，做好各种后勤事务；

2、负责做好各种会议记录，并负责工作简报的撰写；

3、做好会员档案的管理和各种活动的存档工作；

4、负责通知和文件的撰写和分发工作；

5、负责办公室卫生的维护和财物的保管。

九、项目部

1、负责市场调查，并向理事会报告结果；

2、负责策划各项活动，并组织撰写活动策划书；

3、开发新的实践项目；

十、实践部

1、主要负责组织成员进行商业实践活动；

2、负责组织各项勤工俭学工作；

3、组织交流会议，或承办团委的相关活动；

4、负责组织成员撰写实践活动总结。

十一、文体部

1、负责为协会各种文体活动筹备节目，组织演职人员进行排练学习；

5.房地产企业主要职能部门职责篇五

一、开发外联部门职责

1.1 政策及环境研究

1.1.1 根据公司经营发展规划，实施国家宏观政策研究，包含住房供应结构、土地政策、房价调控政策、融资政策、税收政策等，每季度编制宏观政策报告； 1.1.2 根据宏观政策研究成果，针对性开展房地产行业政策研究分析，包含市场状况、热点区域、人力资源、标杆企业等，每季度编制行业政策报告。

1.2 战略合作研究

1.2.1 根据公司发展要求，负责发展模式的研究，明确土地获取、资金和产业等合作形式的策略模式；

1.2.2 组织编制战略合作合同或协议版本，并报总经理审批；

1.2.3 负责公司合作、投资、开发、参建、兼并等项目的分析、研究、评审、谈判等工作。

1.3 项目投资规划

1.3.1 负责制定开发区域发展规划和项目发展规划； 1.3.2 搜集目标市场土地信息，建立市场土地信息库； 1.3.3 制定公司土地储备计划，并组织实施； 1.3.4 负责分析提出项目立项的建议。1.4 项目可行性研究及投资决策

1.4.1 组建可行性研究小组，开展公司新项目的土地投资的可行性研究工作； 1.4.2 主持编制公司新项目的可行性研究报告，为项目投资决策提供依据；

1.4.3 组织跟踪、收集目标城市项目开发的相关政策法规信息与设计相关的技术参数； 1.4.4 组织公司项目投资决策会议，并准备相关资料。1.5 项目、土地获取

1.5.1 根据公司市场开发策略和市场可行性分析提出商务谈判方案，确定商务条件； 1.5.2 组织相关各方进行项目、土地投资的商务谈判工作； 1.5.3 组织项目合作协议、土地出让合同的签订等相关事宜； 1.5.4 组织项目前期筹备的各项工作。1.6 规划设计资料收集

1.6.1 负责在规划设计阶段，为满足规划设计要求，收集土地地块信息、周边环境信息及市政道路和配套设施的各种资料。

1.7 项目报批报建办理

1.7.1 按照公司经营计划和各项目开发节点计划，编制项目报批报建计划、市政配套计划、综合验收及产权办理计划；

1.7.2 负责到政府有关管理部门办理项目立项报批和报验手续； 1.7.3 负责办理项目《建设用地规划许可证》及相关证照； 1.7.4 负责办理项目《土地使用许可证》及相关证照； 1.7.5 负责办理项目《建设工程规划许可证》及相关证照； 1.7.6 负责办理项目施工蓝图审查及相关事宜； 1.7.7 负责办理项目《施工许可证》及相关证照； 1.7.8 负责办理项目临时用水用电等相关手续；

1.7.9 负责组织拆迁和土地整理等相关工作的外部委托，协调相关关系；

1.7.10负责市政配套设计委托，配合总工办联系项目所涉及的市政配套部门及周边单位，进行技术对接；

1.7.11负责市政配套施工单位的确定，并按职责协助有关部门签订施工合同和交接现场管理；

1.7.12组织和配合其他部门做好项目单项和综合验收工作； 1.7.13负责工程验收后备案证办理及各项基金、劳保保证金返还； 1.7.14负责项目户型面积测绘管理，及客户产权证办理； 1.7.15负责组织完成地质灾害评估、环境评估等报告； 1.7.16建立并维护与行业主管部门之间的良好关系。1.8 计划管理

1.8.1 主持编制公司各项目经营计划及经营计划，明确公司经营目标，并报总经理审批。

二、营销策划部门职责

2.1 市场调研、产品定位分析 2.1.1负责项目市场分析，进行SWOT研究；

2.1.2 负责根据项目市场情况确定客户细分标准，进行产品定位研究并提出产品定位设计建议书；

2.1.3 负责编制可行性研究报告营销部分； 2.1.4 参与项目概念、规划设计方案的评审； 2.1.5 提出项目销售节点要求的建议；

2.1.6 提供景观及装饰设计建议书，供设计人员参考； 2.1.7 参与材料和设备的选型，从客户角度提供相关建议； 2.1.8 负责沙盘制作要求及跟进完成。2.2 营销策划

2.2.1 编制项目的营销策划报告，并组织进行评审，收集提出的改进建议； 2.2.2 审核已成立营销团队的、季度营销工作计划及费用预算； 2.2.3 监督各营销团队营销策划方案的落实情况；

2.2.4 收集汇总各项目销售信息并进行分析，指导营销团队调整营销策略。2.3 推广管理

2.3.1 负责组织实施项目命名征集； 2.3.2 负责制订项目推广计划及预算； 2.3.3 负责撰写推广文案； 2.3.4 负责实施项目推广平面设计； 2.3.5 负责实施媒体、广告公司事务管理；

2.3.6 收集阶段性项目推广效果的总结与分析资料，并汇总分析。2.4 品牌管理

2.4.1 负责公司品牌推广的工作规划，审批品牌推广的工作计划；

2.4.2 负责公司对外宣传用画册、宣传片等资料的统一策划与传播管理工作，审核对外宣传中涉及公司品牌的宣传资料；

2.4.3 主持制定项目品牌统一建设方案，并指导和监督实施； 2.4.4 收集各项目品牌推广重大成果，监控品牌危机事件。2.5 项目定价

2.5.1 负责拟定及调整项目销售价格策略，组织财务、成本、公司领导等部门会审后报集团管理层批准。

2.6 销售管理

2.6.1 负责销售团队建设； 2.6.2 负责编制项目销售手册； 2.6.3 负责组织销售人员培训； 2.6.4 负责销售案场管理； 2.6.5 负责销售计划制定并实施；

2.6.6 负责编制销售周/月报表，并按程序报批；

2.6.7 负责审阅汇总分析销售活动信息，编制销售总结。提出下一阶段销售工作开展建议；

2.6.8 根据财务提供信息对交房之前未及时按揭还款的客户/业主负责催收； 2.6.9 负责销售合同的起草、拟定、审核；

2.6.10负责指导、监督电话客户资源的管理，包括电话客户信息整理、统计与保密工作；

2.6.11负责监督检查销售现场日常分析、销控专案形成的方案、计划、报告等资料的搜集、整理、归档和保密工作；

2.6.12负责指导监督销售资料的编辑、印制、发放管理； 2.6.13负责指导监督销售示范区、样板房道具管理。2.7 团队组建

2.7.1 负责项目的销售团队组建。2.8 客户关系管理

2.8.1 建立和完善客户档案和客户信息资料； 2.8.2 收集并分析客户需求信息，提供设计部门参考；

2.8.3 负责建立项目客户关系管理体系，制订客户关系维护标准； 2.8.4 负责以客户关系管理软件系统之上的客户信息资料系统； 2.8.5 负责建立客户沟通渠道，并监督客户申告、建议、投诉； 2.8.6 组织开展客户会活动，办理客户入会手续并发送客户会刊物； 2.8.7 接待客户投诉，处理客户投诉及重大投诉，分析提出改善方案； 2.8.8 建立客户投诉案例，为公司产品及服务的改进和提升提供参考； 2.8.9 负责重大客户关系类应急、危机事件的处理；

2.8.10 组织开展项目的客户回访活动，开展客户满意度调查，并对反馈的问题进行总结分析；

2.8.11 项目售罄后完成项目总体营销评估报告。2.9 交房及物业管理服务

2.9.1 主持项目交房工作，制定交房工作计划，并审核物业公司交房计划，提出修改意见；

2.9.2 检查各项交房准备工作的进展情况，并提出后续完善措施；

2.9.3 开展交房前的问题排查工作，并提交相关部门制定解决方案，督促落实； 2.9.4 参与客户交房活动，督促解决交房过程中发现的问题；

2.9.5 汇总交房工作信息，并督促各参与部门对交房活动效果进行总结分析； 2.9.6 监督客户房屋维修的实施情况，并协调解决疑难问题；

2.9.7 在项目物业外包时，参与选择物业管理公司，审核物业公司提交的物业管理方案；

2.9.8 对物业公司提供的物业服务质量进行监督和评估。

三、规划设计部（总工办）

3.1 设计体系管理

3.1.1 建立和完善公司设计标准体系，包括形成不同设计阶段的设计任务书模板和设计合同模板，并推广应用和不断完善。

3.2 配合产品策划定位

3.2.1 配合营销部开展建筑风格、建筑主题策划。研究同类型产品的建筑风格，在《产品竞争力规划报告》的指导下，确定项目的建筑风格并写入《方案设计任务书》； 3.2.2 配合营销部开展户型设计策划。研究市场和同行，引进合作单位，共同研发具有市场竞争力的房型；

3.2.3 配合营销部进行产品宣传、项目亮点提炼。

3.2.4 分析和总结已完成产品的设计缺陷和问题，完善公司开发项目的产品标准。3.3 设计单位选择和管理

3.3.1 组织概念及方案设计、扩初设计、施工图设计，景观设计，室内装饰设计等设计单位的考察；

3.3.2 建立设计单位信息库及专家信息库，并根据设计合作情况对设计单位定期进行评价；

3.3.3 负责组织与设计单位的合同谈判和签订工作，处理与设计单位的合同纠纷。3.4 规划方案及单体方案、景观方案、样板间、标识、智能化等方案设计的管理（含概念方案及扩初）

3.4.1 编制项目规划方案设计任务书并提出技术要求细节； 3.4.2 组织选择方案设计单位；

3.4.3 保持与方案设计单位的沟通，协调和解决设计过程中出现的问题和争议； 3.4.4 组织对设计单位提供的项目方案设计成果的评审，并根据评审意见与设计单位进行沟通并督促修改。

3.5施工图设计管理

3.5.1 组织编制施工图设计任务书并提出相应的技术要求细节； 3.5.2 组织施工图设计成果的评审； 3.5.3 解决设计过程中出现的问题和争议； 3.5.4 参与拟定项目设备、材料清单，并参与评审。3.6 施工阶段设计支持

3.6.1 负责通知设计院参加施工图会审交底工作；

3.6.2 组织涉及外立面、景观及重大建安成本的变更的评审； 3.6.3 组织或参与项目重大工程技术问题解决方案的制定； 3.6.4 负责通知设计院参与项目基础及竣工验收工作。3.7 品类研究

3.7.1 收集国内外房地产市场产品及行业技术、标准等信息和资料；

3.7.2 组织开展新产品研究成果评审，并选择合适的项目开展推广运用工作，总结应用情况；

3.7.3 组织开展公司新技术、新材料、新工艺及新设备研究成果的推广应用。3.8 供应商管理

3.8.1 收集设计单位信息，建立设计单位信息库，并及时更新相关信息； 3.8.2 审核设计单位资质，组织考察设计单位并评估，建立合格设计单位名单； 3.8.3 组织对设计单位的履约评估工作；

3.8.4 设计过程中对相关设计单位的服务质量进行监督和考评； 3.8.5 参与大宗材料及重要设备的招标工作。3.9设计合同的管理

3.9.1 组织分管设计任务、设计委托合同的签订；

3.9.2 监督相关合同的履约执行情况，并进行总结分析和完善合同管理工作。3.10 配合报批报建、销售、交房

3.10.1负责协助与规划设计相关的报批报建工作； 3.10.2负责《使用说明书》的编制； 3.10.3负责完成项目户型图的编制签发； 3.10.4配合完成房屋面积预测报告；

3.10.5配合完成项目销售资料的核对及销售道具的制作、验收； 3.11 选型定样

3.11.1负责材料、部品及设备选型定样。3.12 项目后评估

3.12.1项目交房以后负责组织设计方面的总结和评估并形成书面总结报告。

四、工程管理部

4.1 工程体系管理

4.1.1 汇总项目工程施工、设计缺陷信息，建立公司工程案例信息库并及时反馈； 4.1.2 负责工程合同的管理并组织落实； 4.1.3 负责工程合同争议纠纷和索赔事宜。4.2 工程计划管理

4.2.1 组织编制工程节点控制计划，负责组织落实；

4.2.2 根据项目开发总体计划实际执行情况及时调整工程计划；

4.2.3 负责各项目工程进度计划的执行情况，并及时进行协调，每月汇总，以月报的形式报送相关部门和领导。

4.3 工程施工技术管理

4.3.1 审批总包及分包工程的施工组织设计； 4.3.2 审批工程施工方案；

4.3.3 负责组织工程质量问题的处理； 4.3.4 主持项目工程月度例会；

4.3.5 负责项目业主重大投诉（工程质量类）的技术核查，并提供指导性解决方案； 4.3.6 负责对本部门工程技术人员进行新工艺、新材料及新设备应用方面的培训。4.4 工程进度、质量、造价与安全文明管理

4.4.1 负责定期对项目工程的进度、质量、造价、安全文明及项目管理综合情况做全面检查分析，对存在的问题，提出改进措施，编制项目工程管理检查报告； 4.4.2 负责各项工程验收、各项工程竣工验收；

4.4.3 负责对工程技术核定的处理，组织项目现场签证的认证；

4.4.4 根据工程进度情况，审核施工月报表，核定工程进度款支付额，协助有效控制工程成本。

4.5 前期开发工作

4.5.1 协助相关部门负责开发项目的前期准备工作，提供各种必要的技术资料； 4.5.2 负责组织三通一平和临建工作。4.6 配合设计管理工作

4.6.1 参与项目概念规划方案、扩初方案和施工图审核，并从施工的角度提出各阶段合理化建议；

4.6.2 负责组织对施工图技术交底、会审及后期的技术管理； 4.6.3 负责落实施工图设计变更；

4.6.4 负责项目的地质勘查设计工作的开展，并及时提供地质勘查报告； 4.6.5 参与交房标准的制定，负责交房标准的实施。4.7 工程采购和招标配合

4.7.1 参与工程、材料/设备供应商考察、资质预审工作；

4.7.2 参与工程、材料/设备供应商招标工作，提供技术支持，拟定材料、设备性能、技术参数和品质技术要求；

4.7.3 负责工程类招标文件和工程、材料/设备合同中有关技术条款的编制工作； 4.7.4 参与工程、材料/设备招标过程中的评标、定标工作； 4.7.5 参与各类工程、材料/设备合同的技术谈判。4.8 监理管理

4.8.1 负责对监理单位提交的《项目监理规划》进行审核； 4.8.2 根据监理聘用合同对监理单位的工作进行监督检查和考核；

4.8.3 对监理单位提出的工程实施与工程管理过程中的重要问题给予及时解决。协调其与相关单位之间的关系。

4.9 其它工作

4.9.1 工程计划平衡、审核；并做好工程工作计划执行情况的检查和督办工作； 4.9.2 配合拓展部门开展工程类报建工作； 4.9.3 负责开展项目的工程管理后评估工作。

五、成本合约部

5.1 成本管理体系的建立

5.1.1 建立并完善包含成本监控预警机制在内的项目全过程成本管理体系； 5.1.2 组织策划和制订项目目标成本，并组织实施；

5.1.3 收集行业、市场成本及价格相关信息，建立成本及价格信息库；

5.1.4 建立责任成本体系，分解责任成本，明确相关人员及部门的成本考核指标。5.2 造价咨询单位管理

5.2.1 负责收集积累造价咨询单位信息，审核造价单位资质，考察并评估，建立合格造价咨询单位名单，确定合作造价咨询单位；

5.2.2 对造价咨询单位的工作进行配合、跟踪、审核，组织造价咨询单位根据项目进展要求进行清单编制、预算、结算、竣工决算和审计等工作。

5.3 项目论证及设计阶段的成本管理

5.3.1 参与投资项目论证阶段的可行性分析，进行成本估算的编制工作； 5.3.2 在项目方案设计阶段编制项目成本测算，并下达初步设计成本限额； 5.3.3 负责编制项目成本概算及项目目标成本； 5.3.4 组织评审项目成本概算和目标成本；

5.3.5 参与对建筑方案设计、初步设计的经济性评审； 5.3.6 协助总工办建立产品系列选型标准方案的成本测算。5.4 项目招标阶段的成本管理 5.4.1 负责总包、分包等施工工程类商务标及招标清单编制； 5.4.2 参与商务标开标及开标后商务内容的谈判及商务报价的确定；

5.4.3 参与投标入围队伍考察及评定。5.5 成本动态管理

5.5.1 收集、整理项目成本信息，并对成本信息进行汇总及分析； 5.5.2 建立动态成本信息台帐；

5.5.3 对各项目超出目标成本范围的项目支出进行原因分析、汇报会签； 5.5.4 对项目动态成本进行监控，对超出预期成本变动范围的情况启动预警程序； 5.5.5 收集项目动态成本信息并分析，提出目标成本调整建议； 5.5.6 审核各项目进度付款计划，监控工程进度款的支付情况； 5.5.7 按照权限会签工程现场签证和重大设计变更。5.6 预结算管理

5.6.1 组织编制及审核工程施工图预算； 5.6.2 全面审核竣工工程结算； 5.6.3 根据结算报告完成各项工程清算。5.7 成本后评估

5.7.1 组织开展项目成本后评估，并落实成本责任制；

5.7.2 收集、分析已完工项目的成本指标，并纳入成本信息库管理。5.8 合约管理

5.8.1 合约体系的管理。制定合同标准版本，并在实施中不断修订；

5.8.2 负责项目的购地、拆迁、勘察、规划、设计、监理及施工合同的签订与管理工作；

5.8.3 全面负责组织各类合同的评审程序，对评审的及时性和程序的有效性负责； 5.8.4 负责公司合同台帐、合同档案的建立完善，确保合同档案的完整，台帐与档案相符；

5.8.5 参与各类合同谈判、招标工作。审核合同经济条款；

5.8.6 组织相关人员对各项目合同履行情况进行监督检查，及时组织解决合同履行中存在的问题；

5.8.7 及时总结合同履行中的经验教训，不断组织完善和修改合同范本； 5.8.8 检查各合同生效后的执行情况，并做出评估。

六、财务管理部

6.1 全面财务预算管理

6.1.1 组织编制公司财务预算并监督实施情况，分析总结并调整预算方案。6.2 会计核算与资金管理

6.2.1 按会计核算制度的要求如实记录、反映公司业务活动和资产债务情况，并准确及时上报各类财务报表；

6.2.2 开展日常财务管理工作，办理费用支付、业务性款项支付、有价单证、现金管理等各种财务收支业务。

6.3 融资管理

6.3.1 编制融资计划，拓展融资渠道，筹措项目所需资金； 6.3.2 编制并执行公司资金计划，监督资金计划的编制和执行； 6.3.3 确保贷款资金到位、统筹安排展期及还贷。6.4 税务管理

6.4.1 掌握国家税收政策，开展税务筹划；

6.4.2 按期申报纳税、缴纳税款及与税务部门联络，沟通各项税务事宜。6.5 财务管理与决策支持

6.5.1 参与项目论证，测算项目经济效益，为项目投资决策提供支持； 6.5.2 审核各类合同的经济条款，确保合同的合理性及资金保障；

6.5.3 定期组织财务及专项分析，监测企业运营风险，为公司经营决策提供参考。6.6 固定资产管理

6.6.1 实施固定资产的价值管理，建立固定资产原值台帐；

6.6.2 处理固定资产账务，计提固定资产折旧和完成资产的核算工作； 6.6.3 审核固定资产处置方案；

6.6.4 对各种不良资产及时进行账务处理并向法务资产相关部门提出预警。6.7 财务统计和分析

6.7.1 编制并提交公司各类财务统计报表和组织开展财务分析工作； 6.7.2 提供各类财务信息数据和资料，及时反映公司财务运作状况； 6.7.3 协助建立和完善财务管理信息系统。6.8 外部审计

6.8.1 负责外部审计的接待、配合及组织。

七、行政综管部

7.1 行政文秘管理

7.1.1 公文及印鉴管理。以公司名义上报下发的各种文件、印鉴和机要文电、传真的收发、传递工作；负责公司对外发布重要公告、告示、通知及介绍公司概况；负责公司各级行政和有关重要文件的分类、传阅、登记、传递、送审、催办工作；负责来信来访、文件材料处理, 定期进行文档清理和归档工作；负责公司印鉴的使用和管理工作；

7.1.2 档案管理。负责公司档案的保存、整理、鉴定、归档、报送、销毁等管理工作（包括工程技术档案）；

7.1.3 文秘服务。负责总经理的日常工作服务与支持，及来宾来客接待；公司主要领导及重要会议的报告、文件和交流材料的文秘工作。

7.2 行政事务管理

7.2.1 车辆管理。公用车辆统一调配、使用、年检、保险、维修保养、交通安全等管理工作，包括车辆费用报销的审批、应急调用；车辆保养、修理的定点； 7.2.2 办公资源管理。负责所有办公资源的管理和办公用品的采购工作； 7.2.3 证照管理。负责营业执照、资质等证照的办理登记变更等工作；

7.2.4 会议组织。负责组织安排公司会议、总经理办公会议及其他有关会议与活动，并检查对公司办公会决议履行贯彻、落实情况； 7.2.5 行政费用：负责公司行政费用的审核控制管理； 7.2.6 邮件报刊：负责公司邮件的寄发和报刊订阅工作；

7.2.7 接待管理：接待用餐、招待费、礼品及接待用品的归口管理。7.3 固定资产管理

7.3.1 办理固定资产的采购审批手续，实施采购并登记建档； 7.3.2 办理固定资产的转移、报废手续，并实施转移、报废； 7.3.3 组织固定资产的实物盘点工作，并编制报表； 7.3.4 实施固定资产的日常维护工作，建立和更新固定资产台帐。7.4 安全及危机管理

7.4.1 组织建立危机管理风险防范体系和公司安全保障体系； 7.4.2 牵头组织突发事件的处理，建立相关预案； 7.4.3 牵头处理涉及公司层面的安全及危机事件；

7.4.4 组织开展各类安全节能教育，制定公司安全节能保障制度。7.5 公共关系管理

7.5.1 做好对外接待和对外交往活动事物，统一管理公司与外部各相关部门的关系，并进行日常的关系维护工作； 7.5.2 公司重大活动的筹备活动。7.6 计划管理

7.6.1 根据确定的公司经营计划和目标，分解制定各部门经营考核指标； 7.6.2 组织各部门制定计划、季度计划及月度计划； 7.6.3 主持年中和年终对计划执行情况的评审和滚动修正；

7.6.4 每月定期召开总经理主持的计划协调会议，确保计划的协调一致及按期完成； 7.6.5 对计划的执行情况进行监督、检查、考核。7.7 人力资源管理

7.7.1 组织编制架构调整或优化方案，并进行动态调整； 7.7.2 负责制定公司的人力资源规划，并组织实施； 7.7.3 人员招聘、选拔、入职引导、转正、调动、离职管理； 7.7.4 负责组织拟定公司员工培训计划，并组织实施； 7.7.5 负责建立、完善公司员工薪酬制度与福利制度； 7.7.6 牵头组织各部门的员工绩效考核，汇总整理考核成果； 7.7.7 员工人事档案、户口和劳动合同管理； 7.7.8 负责公司团队建设及员工职业生涯规划管理； 7.7.9 负责公司的人力资源管理体系建设。7.8 信息化管理

7.8.1 制定并组织实施信息化建设的发展规划及信息系统的改进方案；

7.8.2 实施计算机信息管理系统的开发、维护、更新、使用管理以及网络安全维护； 7.8.3 计算机及相关设备的购置、调配、维修和维护保养； 7.8.4 处理公司日常电脑和网络故障，维护信息系统的正常运行； 7.8.5 处理公司网站维护中的技术问题，及时更新网站信息内容。7.9 企业文化管理

7.9.1 企业文化理念与员工行为规范的制定与维护； 7.9.2 组织编制企业文化工作计划，并组织实施； 7.9.3 组织评估企业文化体系实施效果，并拟定改进方案；

7.9.4 负责公司内部刊物的编撰，并建立多种渠道的宣传平台，统筹实施对内宣传工作；

7.9.5 组织开展公司的企业文化活动（含文体活动）；

7.9.6 收集员工对企业文化建设的满意程度，并提出改进建议及方案。7.10 无形资产管理

7.10.1 负责公司无形资产的规范、保护及管理。7.11 制度流程管理

7.11.1组织编制或优化业务及制度管理流程文件和作业规范； 7.11.2发布、更新与保存业务及制度管理流程文件；

7.11.3指导与监督制度流程管理体系的运行，并不断改进和完善。

八、招标采购办

8.1 负责及时拟定并完善招投标管理办法及招投标工作流程； 8.2 根据工程进度和材料需求计划，制定材料（设备）招标采购计划； 8.3 组织承建商、供应商考察、考评活动，建立并维护承建商、供应商名册； 8.4 参与合同谈判和会签，并对其真实性、合理性、有效性负责； 8.5 配合招标代理公司编制招标的资格预审文件及招标文件； 8.6 负责开展招标资格预审及相关的报批工作；

8.7 组织各项工程招标工作，负责工程招标文件、招标标底的编制及投标文件中的审核工作，并提供投标单位综合评审意见；

8.8 负责组织工程实施过程中合同价款变更审核、报审、报批工作； 8.9 代表公司参与合同纠风的调解、仲裁或诉讼活动； 8.10 配合成本部门开展市场调查，了解市场行情，收集、整理材料（设备）价格信息； 8.11 协助工程人员开展采购材料、设备的质量检验工作； 8.12 监督材料（设备）的采购管理、运输管理和交货管理工作；