采购计划变更管理程序

采购计划变更管理程序（共10篇）

1.采购计划变更管理程序 篇一

采购计划控制程序 目的

为编制采购计划，配合公司采购计划管理制度的推行，特制定本程序。2 适用范围

本公司采购计划的制定，除另有规定外，悉依本程序处理。3．采购计划的编制 3.1 编制采购计划的作用：

(1)预估用料数量、交期，以防止断料。(2)避免库存过多、资金积压、空间浪费。(3)配合生产、销售计划的顺利达成。(4)配合公司资金运用、周转。(5)指导采购工作。3.2 编制采购计划的依据：

制订采购计划时，应考虑经营计划、物品需求部门的采购申请、采购预算、库存情况、公司资金供应情况等相关因素。对经营活动的急需物品，应优先考虑。

3.3 采购计划的种类：

(1)采购计划。根据公司经营计划，在对市场信息和需求信息进行充分分析和收集的基础上，依据往年历史数据的对比情况，权衡所制订的计划。

(2)月度采购计划。在对采购计划进行分解的基础上，依据上月实际采购情况、库存情况、下月度需求预测、市场行情等所制订的当月采购计划。

(3)日采购计划。在对月度采购计划进行分解的基础上，依据各部门每日经营所需物品的汇总，经审核后制订的采购计划。

(4)日常经营需求计划。根据每天的经营情况、物品日常消耗情况、库存情况，各部门向采购部报送的日采购需求计划。

3.4 采购申请的提出及审批权限：

(1)采购申请应注明物品的名称、数量、需求日期、参考价格、用途、技术要求、供应商(参考)、交货期、送货方式等。

(2)各种物品采购申请的提出及审批权限的相关规定如下表所示。

采购申请的提出及审批权限的规定表 物品类别 工程项目所需采购采购申请提出人 申购依据

依据合同及设计任务书所

审核人 审批人

部门负责人 工程副

项目负责人

做的预算表、工程进度表、或授权人

材料及设备采购清单

总经理 的材料、设备等 日常经营所需的材各部门

料、设备等 工具及配件、器皿、经营需求、加工要求

部门负责人 经营副 或授权人

总经理

部门负责人 相关主

劳保用品、量检具使用部门 等

经营、办公等需要 的大件设备和工具使用部门

(属于固定资产投资类)普通办公用品、劳综合办公室

保用品等

采购计划专员(由常备用料

库房管理员配合)研究开发所需要的根据需求时间提出月度或部门负责人 技术副

原料、辅助材料、技术中心

日采购申请

工具、设备等

(3)上表所列各类物品如在预算外或超过预算，按超预算的审批程序办理，最终审批人为总经理。

(4)采购申请表应注明材料的名称、规格与型号、数量、需求日期、参考价格、用途、技术要求、安装尺寸、生产厂家(参考)、交货期、是否直发现场(若直发现场，应注明地址)。

(5)部门负责人或授权人审核本部门的采购申请表时，应检查采购申请表的内容是否准确、完整，若不完整或有错误则应予以纠正。

(6)经审批后的采购申请表由采购部审核汇总。审核内容包括采购申请表的各栏填写是否清楚，是否符合合同内容，是否在预算范围内，是否有相关负责人的审批签字，以及是否

或授权人

总经理

日常领料情况、库存情况

经理

出或月度采购申请

或授权人

各部门

根据使用部门需求统一提部门负责人

总经理

申请

在年初编制固定资产采购

总经理

月初提出采购申请

或授权人

管领导 在审批范围内等。

3.5 编制采购计划的步骤： 3.5.1 明确销售计划。

(1)企业于每年年底制定次的营业目标。

(2)市场营销部根据目标、客户订单意向、市场预测等资料，进行销售预测，并制订次的销售计划。

3.5.2 明确生产计划。

(1)生产部根据销售预测计划，以及本年底预计库存与次年底预计库存，制订次的生产预测计划。

(2)物控人员根据生产预测计划、物料清单、库存状况，制订次的物料需求计划。(3)各单位根据目标、生产计划、预估次各种消耗物品的需求量，编制预估计划。

3.5.3 编制采购计划。

(1)采购部汇总各种物料、物品的需求计划。(2)采购部编制次采购计划。

3.5.4编制采购计划时，应注意以下所列事项：(1)采购计划要避免过于乐观或保守。(2)企业目标达成的可能性。

(3)销售计划、生产计划的可行性和预见性。(4)物料需求信息与物料清单、库存状况的确定性。(5)物料标准成本的影响。(6)保障生产与降低库存的平衡。

(7)物料采购价格和市场供需可能出现的变化。4．采购计划的管理

4.1 采购计划由采购部根据审批后的采购申请表制订，日采购计划由采购部经理批准执行，月度采购计划及采购计划需报请公司总经理审批。

4.2 采购计划应同时报送财务部审核，以利于公司资金的安排。

4.3 采购计划专员应审查各部门申请采购的物品是否能由现有库存满足或有无可替代的物品，只有现有库存不能满足的申请采购物品才能列入采购计划。

4.4 如果采购申请表所列的物品为公司内其他部门所生产的产品，在质量、性能、交货期、价格相同的情况下，必须采用本公司的产品，不得列入采购计划。

4.5 请购部门下达给采购部的采购申请表，应分类列表，且必须是经过汇总、计划后的材料清单。

4.6 对于无法于指定日期内办妥的采购申请单，必须及时通知请购部门。

4.7 对于已申请的采购物品，请购部门若需要变更规格、数量或撤销请购申请时，必须立即通知采购部，以便及时根据实际情况更改采购计划。

4.8 未列入采购计划的物品不能进行采购。如确属急需物品，应填写紧急采购申请表，由部门负责人审核后，报总经理核准后才能列入采购范围。

2.采购计划变更管理程序 篇二

过程变更是质量管理活动中常见和非常重要的过程,尤其是汽车业;有统计数据表明,在欧美发达国家的汽车业仍有不低于25%的重大质量问题是由于过程变更引起的。虽然在国家强制认证和质量管理体系中均作出单独要求,但在现阶段我国汽车业对过程变更的管理仍不完善,其中有汽车业发展历史的客观原因,也有认知的原因。因此,有必要单独对过程变更管理进行定性分析,认识过程变更的危害和提高过程变更的管理水平。

1 过程及过程变更的定义

ISO 9000标准将“过程”的定义为一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。过程包括人、设备、材料、方法和环境5个要素。

过程变更是稳定过程中的一种或多种过程要素发生了变化。

2 过程变更的影响

质量成本是质量管理的经济表现,是衡量质量体系有效性的一个重要因素,而过程变更是质量管理活动中的一个过程,过程变更引起的质量成本同样也是影响质量体系有效性的一个重要因素。

2.1 质量成本概述

质量成本是指企业为了保证和提高产品或服务质量而支出的一切费用,以及因未达到产品质量标准,不能满足用户和消费者需要而产生的一切损失。质量成本由预防成本、鉴定成本、内部故障成本、外部故障成本4个部分构成。

预防成本指为了防止劣质产品或服务而开展的所有活动的成本,如新产品评审、质量策划、供方能力调查、加工能力评审、质量改进班组会议、质量改进项目的设立、质量教育和培训。

鉴定成本指为了确保产品或服务符合质量标准和性能要求而开展的测量、评估或审核成本。鉴定成本包括采购材料的接受检测、过程检验和最终检验的成本,产品、加工或服务的审核成本,测量仪器的校准成本,以及与相关供应品和原材料相关的成本。

损失成本指由于产品或服务不符合规定要求或用户需求而引发的成本。损失成本分内部和外部成本2个类别:①内部损失成本包括废品、返工、重新检查检验、原材料评审及产品降级等;②外部损失成本包括顾客投诉处理、顾客退货、保修声明及召回等。

2.2 质量成本观念的发展

随着质量管理和工业科学技术的发展,质量成本观念相应发生了根本性的转变,形成了2种质量模式,即传统质量模式和现代质量模式。

(1)传统的质量控制和质量保证活动,是以生产和服务中既定的“容差”或某种质量水平为前提的,也就是在一定的质量水平下寻求最经济的质量成本,其实质是现阶段可接受的质量成本。这种质量成本模式我们定义为传统质量成本模式,由A.V.Feigenbaum在其《全面质量管理》一书中提出,如图1所示。

(2)现代质量管理认为,最经济的质量成本是在消除损失成本,不断接近最理想的质量水平中实现的,这种理念形成了现代的质量成本模式,如图2所示。企业的目标是持续地追求更高的质量水平,直至达到零缺陷;而为此所付出的总质量成本,即质量改进成本和消除缺陷而引起的故障成本,在接近零缺陷质量水平的过程中会逐渐下降。完美质量或零缺陷是通过持续质量改进逐步得到的,因此,通过持续改进就可以同时达到提高质量和降低成本的双重目标。越来越多的证据表明,质量改进和防错技术的有效性不断增加,新工艺、新技术降低了材料内部缺陷。随着自动化生产线技术的发展及自动检测和无损探伤的进步,企业有能力降低质量成本至理想范围,即零缺陷时,预防与鉴定成本就是总质量成本。

(3)现代质量成本模式与传统质量成本模式的区别在于传统质量成本模式显示的是当前质量成本状态和追求质量成本中的平衡点;而现代质量成本模式显示的是质量成本的趋势和追求零缺陷的目标,与质量管理水平的发展相对应,是企业质量成本管理的纲领性模式。

2.3 过程变更的质量成本变化分析

上述两种质量成本模式清楚地阐述了质量成本的构成和作用,但对分析过程变更引起质量成本变化的帮助不大。为了进一步分析过程变更的质量成本变化,把固定和变化质量成本识别出来,根据质量管理过程的特点,质量管理可以分为策划、过程控制、持续改进3个阶段。质量策划是为了获得稳定的过程,发生的质量成本主要是预防和鉴定成本,这个阶段产生的质量成本随质量策划活动的结束而固定,简称C1;过程控制阶段是维护生产过程的稳定,获得预期结果,这个阶段的质量成本相对固定,发生的质量成本主要是鉴定成本和损失成本,简称C2;持续改进是为了提高产品质量水平和降低质量成本,是对成本有益的活动,发生的质量成本有预防和鉴定成本,简称C3;质量总成本C=C1+C2+C3。这样现代质量成本模式(如图2所示)就优化为图3所示的新的质量成本模式。这种新的质量成本模式清楚地显示了在过程控制阶段的过程变更会带来质量成本的变化。

(1)当过程控制阶段稳定时,为了降低内部和外部的质量损失成本,增加改进成本,所以质量总成本的变化主要是持续改进的质量成本C3增加,C2降低,C降低,如图3所示。

(2)当过程控制阶段的人、机、料、法、环任何一个要素发生变更时,都会增加鉴定成本、预防成本和损失成本,如过程能力重新评审、培训、质量策划、额外检测等成本。如图4所示,都会使C2变成C2',从而C3升高变成C';图4中虚线与实线的比较说明了过程控制阶段的过程变更使质量总成本增加。

因此,过程变更必然导致质量成本增加,是对商品车的价格和质量有危害的活动。

3 提高过程变更管理水平的意义

(1)经济效益。随着过程变更管理水平的提高,质量成本逐渐降低,提供了利润增加空间和降价空间,提升了价格竞争力。

(2)品牌效益。质量成本的降低意味着质量问题的减少,甚至消除,提升了品牌的竞争力。

(3)变更管理水平的提升起到以点带面,促进整个质量管理水平提高的作用。

4 现代汽车业过程变更管理的特点

以主机厂为龙头的汽车产业链涉及面广,包括了化工、电子、机械等行业;同时产业链很长,包括原材料到成品至少5个级别。这就决定了汽车采购链过程变更的复杂性,其特点如下。

(1)过程变更活动始终贯穿从原材料到终端用户的整个产业链。

(2)过程变更管理体系化。随着汽车行业的发展,欧美汽车企业开发了各种质量管理体系如VDA6.1、QS 9000等,到了2002年形成TS 16949的统一规范;希望通过在汽车采购链内企业TS认证,建立起持续改进、加强缺陷预防、减少变差和浪费的质量管理体系。其中对于过程变更更是进行了规范性要求。

(3)过程变更被动性。汽车行业的激烈竞争,成品车的价格形成了市场的标杆,使得采购成本压力巨大,同时加工成本不断的上涨,使汽车零部件企业的过程管理被迫进行不断调整来适应市场变化,因此汽车行业的过程变化非常频繁,既有单个企业内部的原因,也有整个产业链的原因。

5 我国汽车业过程变更管理现状

我国汽车业质量管理的发展是一个继承性的发展,同时也是一个导入性的发展,质量管理模式经历了TQM、ISO 9000、TS 16949的洗礼,但是缺乏自主沉淀和发展的质量管理模式。在跟随发达国家汽车业质量管理发展的过程中,由于各种质量管理理念的冲突,形成了大多数汽车零部件企业对现代质量管理体系的理解偏差和实施不到位。同时,汽车行业的迅猛发展,企业存在不同的发展短板,如质量意识欠缺、管理人员不足等,体系运行和执行方面仍与发达国家汽车零部件企业存在不少的差距,尤其是过程变更得不到有效控制。

(1)对过程变更理解存在偏差,忽视了生产过程中的过程变更活动。被忽视的过程变更活动往往具有隐蔽性,如一个零件多个供方(一品多点),如图5所示,每个供方零件都经过了评审、验证、确认,都是稳定的过程。但是,根据过程变更的定义,每当物料的供方切换时,对于整个采购链来说是一个过程变更。这种变更引起的危害性同样具备隐蔽性,这时由于每个企业的质量管理水平、工艺能力等不同,由不同供方生产的同一零部件合在一起,制造偏差已不是正态分布态势,使得可能产生配合质量问题或性能质量问题,如金属覆盖件由于各供方的过程均值漂移方向不同,不同供方的同一覆盖件与同一零件配合,可能存在搭接不良影响焊接质量;再如不同供方的轮胎装在同一辆车上,由于配方和花纹的不同,可能整车的操纵性存在明显的差异。这类问题发生时往往归类于零件质量问题而不认为是过程变更的问题。同时,在不同供方的物料切换时容易产生物料排序错乱,物料追溯困难等物料管理问题,产生额外的管理成本。

(2)对过程变更的危害认识不足。很多企业认为只要过程变更管理到位,变更的过程经过认证,不发生质量问题,过程变更就可以存在;导致产生在产能、采购成本压力下,不断新增或更换供方的行为。

(3)过程变更管理的短视行为。基于成本(材料成本增加、人工成本增加等)压力或产能不足,考虑到在过程变更不影响本企业的时候,通过调整采购策略,不断新增或更换供方,把过程变更增加的质量成本转化给下级供方。

(4)采购链过程变更管理的沟通平台不完善。由于产业链过长,管理资讯传递从采购链头到链尾逐级弱化;主机厂的过程变更管理传递不到位,供方组织对主机厂的相关变更要求执行率存在缺损等。

(5)供方组织内部过程变管理不完善。这是我国汽车零部件的通病。随着汽车业的发展和竞争的日趋剧烈,企业面临主机厂降价、组织内部资源(人员、工艺水平、管理水平等)不足、下游供方涨价的三重压力。为了生存和发展,企业不断临时调整人力资源、工艺过程、采购策略等。

6 改善过程变更管理

过程变更管理是质量管理过程重要而特殊的环节,过程变更管理始终贯穿着整个汽车产业链,我国汽车业发展的实际情况决定了它既有客观性又有主观性,根据前述我国汽车业的现状,过程变更管理的改善方向就很明确了。

(1)识别和定义过程变更。组织相应的质量组织在整个采购链识别和定义出现行生产过程中存在的过程更改,列出现有过程更改清单并进行排序,按优先顺序采取相应措施逐步消除过程变更活动,优化采购链的质量管理体系。

(2)培育全员质量成本的质量观。质量成本是质量管理体系运行有效性的经济指标,但是大多数零部件供方只是进行简单的质量成本统计(如“三包”索赔、返工费用等),未能通过质量成本统计数据反馈到质量管理体系上,从而弱化了质量成本的功能。而质量成本的质量观可以指导降低质量成本活动的方向和强化质量成本的功能。质量成本观念的形成需要不断学习质量成本理论和加以运用,从不知道到知道,再到意识,最后形成观念。

(3)建立采购链质量体系的交流平台。以整车厂为龙头,逐级成立专门的供方质量管理人员,强化整个汽车产业链的交流和沟通;以供方质量管理人员为纽带,逐级推行企业内过程变更流程与国家强制认证和TS 16949质量体系中关于变更管理要求对标,完善过程变更的评审、验证、确认内部质量管理体系和顾客批准流程。

(4)改变短视行为。过程变更的质量成本在整个汽车产业链中的企业是相互影响的,不能简单地以单个企业看待过程变更,除了可统计的质量成本外,往往还包含了品牌效应等无形成本。因此应避免逐级转化过程变更增加的质量成本,如售后的外部损失成本由下级供方承担等的不良模式。

7 结语

过程变更在汽车业是一种常见的活动,也是一种增加质量成本的活动。管理过程变更是质量管理体系运行中独特而重要的环节,同时也是长期和延续的管理活动。过程变更管理水平的提升不仅能降低质量成本,增加利润空间和提升产品竞争力,同时也能促进整个质量管理体系的提升。

摘要：文章通过优化现有质量成本模式,对过程变更产生的质量成本进行定性分析,阐述了过程变更如何导致质量成本的增加;同时介绍了我国汽车业采购链过程变更管理现状,提出了过程变更管理的提升策略。

关键词：过程,过程变更,质量成本,质量成本模式

参考文献

[1](美)坎帕内拉.质量成本原理:原理、实施和应用[M].第3版.北京:机械工业出版社,2004.

[2]ISBN 978-1-60534-137-8,Advanced Product Quality Planning and Control Plan[K].

3.采购计划变更管理程序 篇三

2010-12-07

签订采购合同的程序根据不同的采购方式而有所不同，这里主要谈采购合同订立的一般程序。普遍运用的采购合同的签订要经过要约和承诺两个阶段。

1)要约阶段

这是指当事人一方向他方提出订立经济合同的建议。提出建议的一方叫要约人。要约是订立采购合同的第一步，要约应具有如下特征。

①要约是要约人单方的意思表示，它可向特定的对象发出，也可向非特定的对象发出。当向某一特定的对象发出要约，要约人在要约期限内不得再向第三人提出同样的要约，不得与第三人订立同样的采购合同。

②要约内容必须明确、真实、具体、肯定，不能含糊其辞，模棱两可。

③要约是要约人向对方做出的允诺，因此要约人要对要约承担责任，并且要受要约的约束。如果对方在要约一方规定的期限内做出承诺，要约人就有接受承诺并与对方订立采购合同的义务。

④要约人可以在得到对方接受要约表示前撤回自己的要约，但撤回要约的通知必须不迟于要约到达。对已撤回的要约或超过承诺期限的要约，要约人不再承担法律责任。

2)承诺阶段

承诺表示当事人另一方完全接受要约人的订约建议，同意订立采购合同的意思表示。接受要约的一方叫承诺人，承诺是订立合同的第二步。它具有如下特征。

①承诺由接受要约的一方向要约人做出。

②承诺必须是完全接受要约人的要约条款，不能附带任何其他条件。即承诺内容与要约内容必须完全一致，这时协议即成立。如果对要约提出代表性意见或附加条款，则是拒绝原要约，提出新要约，这时要约人与承诺人之间的地位发生了交换。在实践中，很少有对要约人提出的条款一次性完全接受的，往往要经过反复的业务洽谈，经过协商，取得一致的意见后最后达成协议。

4.抗菌药物临时采购操作管理程序 篇四

因特殊治疗需要，需使用本机构抗菌药物供应目录以外抗菌药物时，可以启动临时采购程序。

一、启动抗菌药物临时采购必须同时满足以下条件：

1.仅限于抢救、突发性疾病、灾情、疫情、院内或外院专家会诊等情况下急需的抗菌药物。

2.仅限于本院“抗菌药物目录”中的药物，在抗菌谱、药物对病原菌的敏感性，以及抗菌药物的适应证等方面无法满足临床治疗所需的情况下。

3.临床科室在提出抗菌药物临时采购申请前，必须征得本科室主任同意，并签署意见。

二、抗菌药物临时采购：临时采购应当由临床科室提出申请，说明申请购入抗菌药物名称、剂型、规格、数量、使用对象和使用理由（使用理由必须符合本规定的第一项要求）。经“抗菌药物管理工作组”审核同意后，由药学部门临时一次性购入使用。情况异常紧急时，可先通知药学部购买，药剂科在购买药物同时，口头请示“抗菌药物管理工作组”组长。事后再补办手续。

三、抗菌药物临时采购仅限于一次性采购，再次使用时需再次申请。申请人应保证该药品在有效期内使用完毕，若造成滞销损失由申请人负责处理，并将在2年内不再受理该申请人的其他新药临时引进申请。

四、抗菌药物临时采购情况，在召开药事管理与药物治疗学委员会时，需向委员会汇报，部分需长期使用的品种，经委员会批准后，可作为医院正式引进的品种管理。

医院应当严格控制临时采购抗菌药物品种和数量，同一通用名抗菌药物品种启动临时采购程序不得超过5 次。如果超过5 次，抗菌药物管理工作组应当进行调查，决定是否同意继续临时采购或者列入常规药品采购程序。调整后的抗菌药物供应目录总品种数不得增加。

5.服务采购合同变更协议书 篇五

服务采购合同变更协议书

合同编号：

甲乙双方在：合同履行期内，因原因，致原合同：（）无法如期完成；（）需要终止；（）

部分条款需发生变更。

经甲方项目单位、专业管理部门确认，甲乙双方协商一致同意：

对下列条款进行变更：

1、2、合同其他条款不变。

其他协定：

1、2、本协议一式三份：甲方合同管理部门、甲方项目单位、乙方

各执一份。

甲方：（签章）上海宝钢工业检测公司

法定代表人：

委托代理人：

经办人：

日期：

乙方：（签章）

法定代表人：

委托代理人：

经办人：

6.变更程序 篇六

1.0 目的PURPOSE

本系统管理原则旨在规范江苏某公司变更控制的整体过程，加强与产品质量和SHE 有关的变更管理，包括

变更的发起、评估、批准、实施及关闭，以满足质量管理体系ISO9001 及SHE 管理体系ISO14001，OHSAS18001 要求。任何与产品质量相关变更都必须经过质量部门的批准，任何与SHE 相关变更都必须经过SHE 部门的批准。2.0 适用范围SCOPE

2.1 本程序适用于----所有计划内可能影响产品质量、SHE 的设施设备变更，工艺变更，分析方法变更，计算机软件或者控制程序的变更以及关键岗位人员的变更等。计划外的变更均应作为偏差，按照SOP-QA-009 “偏差管理”的要求进行管理。2.2 本程序不适用于以下内容： • 新产品和新工艺的引进。• 组织机构的变化。• 一些计划的变化。

• 等同替换：如相同功能部件的更换；仪器、设备原厂原型号备件的更换；以及一些软件版本的更新。• 程序变更； • 文件模板变更；

• 不会引起歧义的打印错误的变化；

2.3 质量标准变更申请（SCR）：按质量标准管理相关流程执行，参见FOR-QA-065“质量标准变更申请表”。3.0 定义DEFINITIONS

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变更：指已投产产品任何针对工艺中所涉及的化学品、技术、设备和操作规程的影响工艺的改变（同类替

换除外）以及可能对SHE 产生影响的改变，包括但不仅限于以下变更：工艺路线、物料、配方、设施设备、程序等。

临时性变更：指在某一段时间内实施，实施结束后根据实施效果评价决定恢复到原状态或转为永久状态的

变更，一般不超过6 个月，如需要延长，则必须提供原因分析并得到变更委员会的批准，延长时间以6 个月为 限，否则申请永久变更；

永久性变更：指在较长时间内实施，除非经下一次变更，否则不会恢复到原状态的变更。

关键变更：对产品的特征、规格、质量及纯度或者对SHE 有直接或潜在影响的变更。

一般变更：对产品的特征、规格、质量及纯度或者对SHE 影响不大或影响已经明确的变更。通过设备测

试来确认相应功能并记录变更结果的工程操作规范。4.0 职责RESPONSIBILITIES 角色 Role 责任 Responsibilities 变更申请部门

所有员工有责任确保属于变更适用范围的变更被申请，申请部门必须提供详细的

变更方案及变更依据。对于重大变更应提供可行性报告。

负责确认变更将涉及到的部门，并在变更审批表中注明。

负责指定一位本部门的变更负责人，以便协调并组织实施。

变更完成后，申请部门变更负责人填写变更执行报告，只有经QA 对完成的变更

批准之后，才能认为变更已经完成并允许执行。

/ 11

变更发起人/负责人

由变更申请部门指定变更发起人。

支持数据收集

负责已批准的变更的实施与协调，掌握进度，保证在所要求的时间内完成。若未

能如期实施变更，则须以书面形式报告QA，并再次确认完成日期。

支持变更追溯 变更涉及的相关部门

各部门有责任为变更申请部门提供支持文件；在变更讨论时充分考虑变更的影响

因素，对变更方案提出建议或意见。积极配合、支持变更的实施。变更评审委员会

是变更的专业评审组织，负责评价变更内容，确认变更的影响因素，确保各项变

更符合相关规范要求，符合公司政策要求。该委员会由以下部门主管或其授权人员组

成，负责参与变更评估，对安全、环境有影响的变更(如设备、工艺、厂房等)须报安

全环保部进行评估。如果必要，增加经贸等部门：

质量保证部

生产部门

物流部

工程部（设备动力部）

技术部

SHE

其他

/ 11

保证变更的影响评估、支持数据能充分减少风险。评估潜在影响时主要关注以下

方面：工艺安全的影响、SHE 的影响、产品方面的影响、验证要求、稳定性要求、法

规方面的影响、客户／供应商方面的影响等。

总经理作为变更委员会的负责人，负责批准变更。QA

保证变更有合适的程序来控制。

支持变更的发起、审阅、批准、通知、数据追踪、性能监控协助等。

负责组织“变更评审委员会”会议，讨论变更申请，变更的内容及变更的支持依据。

负责变更文件的归档。5.0 程序PROCEDURE 5.1 变更管理的基本原则

任何对生产工艺，设备，自动化系统或设施的计划变更必须经过评估，以确定对产品质量和SHE 的影响。

变更在实施之前必须由变更评审委员会评审通过并报公司管理层审阅和批准。

所有变更申请必须进行记录，追踪和受控直至结束。应当以连续的编号系统来保证每一个变更申请都有唯 一和明确的代号。

变更申请文件必须明确定义变更内容，支持原理及技术理由，必须记录所有审阅及批准人的意见（如需要 的测试，测试的批数量等）

每个变更申请需考虑对相关的变更控制系统的潜在影响，如分析方法，自动化系统，取样测试，SOPs, 复

测期，合同商管理，过程控制，标签等并做好相应的管理和记录（通过相应系统）。

/ 11

对于已经批准的变更申请的补充变更或修改只限于不影响最初变更申请意图的细微的更改，不会增加其他 的质量或法规影响，否则必须终止本次变更重新作为一个新的变更进行。

如果变更申请在执行过程中因故不能达到既定目标，或不能达到支持变更的验证接受标准，则该变更申请

必须停止。必要时需重新启动变更流程对此进行评估。

在执行变更申请时，所有受影响的程序，制造文件，自动化系统文件等必须在变更开始执行前经过相应更

新和批准，相关人员接受必须的培训。5.2 识别变更

5.2.1 本程序定义的变更包括以下内容的“变化”，当部门生产、经营过程中产生以下变更时，必须按照本程序

发起变更申请、评价和批准后，方可实施。5.2.2 工艺变更

• 关键原辅料、包材的供应商改变，在双方质量协议或相关文件中规定如何实施变更要求；

• 现有生产工艺的改变，如改变原辅材料，已投产产品的批量, 生产中加入物料的次序, 增加或减少生产步骤，关键工艺参数或数据变化等；

• 增加或更换产品生产前的清洁方法改变； • 产品包装材料型质发生变化、包装规格的变更； • 投料量超出验证范围的变更； • 废水、废气和固废处理工艺变化。5.2.3 设备设施变更：

• 相关的厂房设施、公用设施、生产设备增加、拆除、退役和材质或布局的改变(移动设备除外)；

• 关键设备供应商的变更；

/ 11

• 在受压管道上增加阀门或者旁路；

• 为工艺系统增加临时管道或改变管道支架或管架的载荷； • 通过改变工程或设备形式等改变工艺控制（如改变现有的连锁）； • 安全附件变更，如改变安全阀的设定压力；

• 生产工艺流程中工程耗材的改变（如反应釜垫圈和密封型材、规格的改变，不包括同材质更换）；

• 关键设备维护方法或维护周期的变更，特别是减少维护内容或延长维护周期。• 公用工程的改变；

• 保安系统的改变，如监控系统。5.2.4 质量标准或分析方法变更：

• 原料、中间控制、产品规格的变更或分析方法的变更。5.2.5 计算机或者控制程序的变更： • DCS 控制程序或参数的变更；

• 影响产品质量或者SHE 的计算机软件的变更等。5.2.6 关键岗位人员变更

• 关键岗位是指那些对产品生产工艺控制、安全、质量等有重大影响的人员，如生产工段长以上管理人员、DCS 控制人员、关键岗位主操、成品分析人员、安全员等。5.3 变更申请

5.3.1 变更的申请由变更所在部门发起，如果属公共区域的变更，变更申请由变更实施部门填写，变更发起人

填写“变更审批表”变更内容部分(第1 部分)，交部门主管。任何变更必须要由变更发起人和相应功能部门主管

来初步评估是否有质量、技术、资产、安全环境、法规遵循影响，必要时需提交评估报告。若变更发起人不能

做出评估判断，变更评审委员会要帮助做出判断。

/ 11

如果变更内容较多，可以通过添加附件形式来描述。

如果是由客户提议发起的变更，由变更所在部门负责填写变更申请。

5.3.2 变更内容应清晰、完整，变更理由应充分，如果不能通过简短的文字描述清楚时，应增加必要的试验或

者监测测量数据，以便于变更评审委员会评价，如工艺变更的小试研究报告，SHE 变更的监测测量数据，分 析方法的验证报告等。

5.3.3 变更发起人将填写好的变更申请表，交QA，QA 对变更申请表进行编号，编号方法为：

GCRYY-XXX 其中：GCR: 为变更申请编号； YY: 年份；XXX: 一年中发生变更的连续编号。其中，质量标准变更和关键岗位人员变更编号方法类同，分别为SCRYY-XXX、PCRYY-XXX。5.4 变更评审

5.4.1 QA 组织变更评审委员会相关部门人员开展评审，必要时召开评审会，评审内容包括对产品质量的影响

包括潜在的影响，SHE 的影响以及其它影响等；变更效果评价阶段及评价方式；确定作为临时性变更或者是 永久性变更；变更告知范围等。

5.4.2 对变更影响或潜在影响的评价，通过评价为变更提供技术基础，变更评价应形成记录或会议纪要，对那

些项目多，内容复杂的变更，必要时应组织开展HAZOP； a)质量影响：

是否会引起主成分含量的变化；

是否会引起产品杂质数量或限度的变化，包括是否可能出现现行方法无法检测的杂质等，必要时应考察现 行分析方法的适应性；

是否会引起产品性状变化，包括颜色，流动性，以及可能存在的晶形变化等；

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b)SHE 影响：

危险源变化、环境因素变化或者增加情况；

是否会引起消防设施设备或者应急处置装置的变化；

是否会引起安全设施设备，如安全附件的泄压面积和设定压力变化；

是否需要增加劳动防护用品；

是否会引起三废性质或量的变化，是否会产生新的特征因子，是否需要增加预处理装置等；

设备容积、设备材质以及管道连接等是否适应变更后的要求等；

是否增加或改变危险化学品；

压力容器等级改变；

危险区域划分改变；

其他引起SHE 变化或潜在SHE 风险的情况。c)程序和图纸变化：

变更是否会引起程序的变化；

变更是否会引起工艺、消防、安全图纸的变化，如P&ID 图，平面布置图，电气仪表图，防爆分区图等；

MSDS。d）法律法规

变更是否会引起适用的法律法规发生变化等。e）培训要求

变更需要的培训支持等。

5.4.3 根据评价结果，变更引起的改变应在变更实施前完成，并附在变更申请表后或保存在可追溯的地方，作

为本次变更的支持性文件，如实验报告，风险评估报告，P&ID 图，平面布置图，变更的设备清单，预防性维

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修计划，程序，培训记录，法律法规等等。5.5 变更批准

5.5.1 同意变更：经变更评审委员会完成必要的评估，给出评审意见，并制定相应措施后，变更交公司总经理 批准。

5.5.2 对影响产品质量或者EHS 的变更，应提前通知客户，必要时邀请客户有关人员参入变更评审，并经客 户批准。

5.5.3 变更拒绝和取消

当出现下列几种情况时，该变更为被拒绝变更：

变更支持性数据/文件不足，无法有效评价变更风险时；

评价认为变更存在较大质量、安全风险或者风险暂无有效控制手段时；

客户认为变更对其下游产品生产会产生或者可能会产生负面影响的；

变更批准人认为的其他原因不同意实施的。

被拒绝的变更由QA 变更管理员在变更申请表上写明拒绝的理，然后归档。批准后又无需采取任何变更实施行动的变更为变更取消，变更发起人或变更项目负责人提供书面原因说

明，取消的原因和不实施变更的影响须经相关部门评估并记录，然后由QA 变更管理员直接关闭该取消的变更。取消的变更文件在QA 归档。5.6 变更通知

变更经总经理批准同意/不同意实施后，QA 负责填写《变更通知单》，将变更内容及批准意见告知相关部

门，相关部门包括变更申请部门、参入实施变更部门，如维修部门、安全部门、动力部门等； 5.7 变更实施

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经批准的变更方案或计划，由变更实施部门负责实施，在变更实施前，应进行必要的培训，使参与变更操

作的人员能够获得变更信息，或者掌握新的操作方法；

在实施的过程中，应按照策划的进度监控变更的实施效果，如果发现实施偏离了策划的安排，应立即报告

变更评审委员会，及时采取对策，必要时，暂停变更的继续实施。

在变更实施过程中不得对已经评价过的变更方案或计划进行再变更，除非证明该方案无法实施并得到重新 评价。

变更部门应记录变更实施的结果和效果，作为变更的支持性文件。5.8 变更关闭

变更完成，QA 变更协调人收集相关变更记录和支持性文件，评价记录，关闭变更，对变更文件进行归档，并完成数据库信息录入。

资料收集包括但不仅限于：变更申请表、变更前相关资料、评价/评估资料、变更批准资料、变更完成的

确认资料、变更后的相关资料等。5.9 紧急情况下的变更

紧急情况下，如发生泄漏、事故时的应急处置过程中，可能会发生一些变更却没有时间来进行相关评价或

者得到客户的事先认可，这时现场负责人可以得到授权，优先进行应急处置，应急处置完毕，应恢复到变更发

生前的状态；如果变更需要作为永久性变更保留或者保留一段时间，必须按照变更程序重新办理审批手续。__

6.0 参考文件REFERENCE FOR-QA-039 变更申请表

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FOR-QA-042 变更通知单

FOR-QA-065 质量标准变更申请表

FOR-QA-050 关键岗位人员变更申请表

FCT-QA-001 变更控制流程图 7.0 附录APPENDICES

7.造价员变更程序 篇七

造价员同时具备造价师资格的人员，请先变更造价师!

一年内不办理二次变更！

1.省内变更按以下程序进行：

（一）省辖市内变更：造价员在网上管理系统进行申请后，携书面资料到省辖市工程造价管理机构办理变更。变更核准后，在造价员资格证书工作单位栏盖“单位已变更”章，在变更记录栏中记载现工作单位名称，加盖省辖市造价管理机构公章，原印章收回后重新制作。

（二）跨省辖市变更：造价员在网上管理系统进行申请后，携书面资料先到原省辖市工程造价管理机构办理转出，原管理机构在变更申请表签署同意转出意见并加盖公章，收回原专用章后，本人再携书面资料到转入省辖市工程造价管理机构办理转入。转入核准后，在造价员原资格证书工作单位栏盖“单位已变更”章，在变更记录栏中记载现工作单位名称，加盖省辖市造价管理机构公章，并制作专用章。

2.造价员办理省内变更需提交以下书面资料：

（一）《江苏省建设工程造价员从业变更申请表》两份；

（二）本人与变更后单位签订的聘用（劳动）合同原件及复印件；

（三）造价员资格证，专用章(新章刻好后以老章换新章)。

3.本省造价员因工作调动需要换发外省或中价协各专业委员会颁发的造价员资格证者，应在网上管理系统申请，经原省辖市工程造价管理机构在申请表签署意见并盖公章后，持下列资料到江苏省建设工程造价管理总站申请办理转出手续：

（一）《江苏省建设工程造价员跨省转出申请表》；

（二）造价员资格证书和专用章；

（三）本人与调入单位签订的聘用（劳动）合同原件与复印件。

4.持有外省或中价协各专业委员会颁发的造价员资格证者，转入本省从事工程造价工作，申请人需先持原证书颁发机构出具的转出手续、造价员资格证和专用章到省建设工程造价管理总站办理审核、数据入库和编排证号，并收回原资格证和专用章。然后申请人在网上管理系统补充个人信息，将书面资料报省辖市工程造价管理机构验核和制作证章。

外省转入的造价员原资格证书设有专业等级的，按同等级、同专业（或相近专业）换发资格证；未设等级的，按下列条件认定专业等级：

（一）取得造价员资格不满四年的，换发本省初级水平证书；

（二）取得造价员资格四年以上，同时具有中级专业技术职称者，可换发本省中级水平证书。5.外省转入需提交以下书面资料：

（一）《江苏省建设工程造价员跨省转入申请表》一式两份；

（二）本人学历证书原件及复印件；

（三）本人技术职称证书原件及复印件；

（四）本人身份证原件及复印件；

（五）本人与调入单位签订的聘用（劳动）合同原件与复印件；

（六）本人近期免冠一寸照片一张。

6.变更到工程造价咨询企业的造价员提交的书面资料，除按本细则规定内容外，还需提交人事档案代理协议、社保机构出具的缴纳养老保险名单清册及近期缴费凭证，以及社保增减表。

7.造价员工作单位名称发生变更，应在网上管理系统进行申请后，携变更申请表、造价员证章和工商管理机构出具的变更核准文件到省辖市工程造价管理机构办理变更，并在造价员资格证书工作单位栏盖“单位已变更”章，在变更记录栏中记载现工作单位名称，加盖省辖市造价管理机构公章，原印章收回后重新制作。

8.造价员学历、技术职称或单位地址发生变更，应在网上管理系统进行申请后，携变更申请表和相关原件到省辖市工程造价管理机构办理变更。造价员联系电话（包括移动电话）、电子信箱发生变更，应及时在网上管理系统自行更新。

8.企业名称变更的程序 篇八

(一)企业申请变更名称的报告(应说明企业申请使用变更名称的理由)；

(二)企业营业执照的复印件(应加盖发照机关的鉴证章)；

(三)企业的章程；

(四)企业名称登记管理机关规定的其他文件、材料。

按照有关规定，企业申请变更名称应当报经主管部门或审批机关审批的，还应提交有关批准文件，并且企业的名称变更申请应当在主管机关或审批机关批准后的30日内提出。

根据《中华人民共和国公司法》的规定，有限责任公司、股份有限公司申请企业名称变更登记的，应提交公司股东会的决议，或按公司章程中规定的变更名称程序办理，并提交相应的文件。

企业变更名称涉及法律、行政法规规定必须报经审批的，应当提交有关部门的批准文件，如名称中使用“集团”、“股份”、“进出口”字词的，应分别提交有关部门同意成立集团、组建股份有限公司、经营进出口业务的批准文件。

办理企业集团名称登记或申请核心企业名称中使用“集团”字词时，除提交上述企业名称变更材料外，还应提交审批机关同意成立企业集团的批准文件、组建企业集团的申请报告、企业集团的章程及集团成员单位的名单。

企业申请变更的名称，如超出了其登记主管机关的名称登记管理权限，应由其登记主管机关按企业名称核准权限划分，报该变更名称的登记主管机关核准，经核准后，方可办理名称的变更登记注册。

在地方工商行政管理机关登记注册的企业，其申请变更名称属需经国家工商行政管理局核准的，登记主管机关应在受理企业变更登记申请后，对企业提交的文件材料是否齐全、是否真实有效进行审查，同意企业变更名称的，向上级工商行政管理机关申报，并经省、自治区、直辖市工商行政管理局报国家工商行政管理局。上报时，省级工商行政管理局应以书面形式提出审查意见。国家工商行政管理局收到省、自治区、直辖市工商行政管理局上报的材料后，进行审查，作出核准或不予核准的决定，并核发《企业名称核准通知函》。登记主管机关依据《企业名称核准通知函》，办理该企业的名称变更登记，同时填写《企业名称核准通知函回执》，将回执和该企业营业执照复印件一份一并寄回国家工商行政管理局。登记主管机关如不寄回回执，该《企业名称核准通知函》上的企业名称将不予保护。

外商投资企业成为外商投资企业集团的核心企业后，申请变更企业名称加“集团”字词的，应当被授权工商行政管理局提出初审意见后，报国家工商行政管理局核准。

经国家工商行政管理局核准名称的地方企业申请变更名称的，如其申请的变更名称仍属国家工商行政管理局核准权限范围的，应由其登记机关经省级工商行政管理局上报国家工商行政管理局核准；如其申请的变更名称已不属于国家工商行政管理局核准权限范围的，由地方工商行政管理局直接核准变更，并将变更情况及结果及时报国家工商行政管理局备案。

下设有分支机构的企业申请名称变更登记时，应自登记主管机关核准注册之日起30日内，申请办理其分支机构名称的变更登记。

根据《企业名称登记管理规定》第二十二条规定，企业名称经核准登记注册后，无特殊原因在一年内不得申请变更。实践中，由于企业名称权是企业法人人身权的一部分，企业在遵守《企业名称登记管理规定》对名称的规范要求的前提下，有权选择自己的名称，人为地限制企业在一定的时间内不得更名，在某种意义上影响或限制了企业权利的行使，也没有实际意见。鉴于此，国家工商行政管理局在修订上报的《企业名称登记管理规定(送审稿)》中取消了此项规定。

六、企业名称权的终结

企业名称权是企业法人人身权的一种，它始于企业法人的成立，终于企业法人的消灭。因此，企业名称没有独立的注销登记程序，随着企业注销登记申请的核准和被吊销决定的宣布，企业的名称权即随着企业的终止而消灭。

对于一个具体的企业名称来说，企业自获准登记注册之日起，即取得了该企业名称的使用权。企业申请企业名称变更即是放弃了对原企业名称的使用权，企业名称变更登记获得核准后，企业即取得了新变更企业名称的使用权，直至企业终止。

一个企业名称的灭失，一般有如下两种情况：一是企业由于各种原因，按企业章的规定终止企业的经营活动，申请注销登记；二是由于企业违反法律、行政法规的规定，情节严重，被其登记主管机关依照法定程序吊销营业执照。

9.项目建设设计变更程序 篇九

第一条由项目部、监理公司、施工单位洽商确需设计变更的，由施工单位提出，并填写工程洽商记录报监理公司；

第二条监理公司收到施工单位上报的工程洽商记录2小时内上报项目部；

第三条项目部收到监理公司的工程洽商记录24小时内协调质量管理中心确定变更方案并报审计部门；

第四条审计部门收到设计变更方案4小时内拿出设计变更费用测算报项目部经理审批；

第五条项目部经理审批后，由项目部将设计变更下发到监理单位和工程造价人员实施。

第六条工程设计变更单由监理公司、项目部、工程造价人员、审计部门签字后进入结算。

10.公司名称变更程序 篇十

一、企业名称变更核准单位（企业营业执照发证机关）

1、企业名称预先/变更核准审核表

2、企业自拟新名称

3、企业营业执照副本及其复印件

4、代理人身份证复印件

二、领取企业变更登记申请表（企业营业执照发证机关）

三、工商受理、发照（企业营业执照发证机关）

1、企业变更登记申请表（加盖公司公章）

2、指定代表或者共同委托代理人的证明（加盖公章）

3、企业名称变更通知书

4、企业营业执照正、副本（正本可在领取新的营业执照时收回）

5、公司章程修正案（法人签字并加盖公章）

受理后第二天起七个工作日发照。

四、雕刻备案公章

1、原公司公章及公章准刻证

2、新营业执照副本（复印件加盖公司公章、带上原件核对）

3、法人资格证明（复印件加盖公司公章、带上原件核对）

4、代理人身份证（复印件加盖公司公章、带上原件核对）

5、刻章申请书（加盖公章）

五、组织机构代码证变更

1、原公司组织机构代码证正、副本

2、新营业执照副本（复印件加盖公司新公章、带上原件核对）

3、代理人身份证（复印件加盖公司新公章、带上原件核对）

4、组织机构代码证申请书（加盖公司新公章）