监察部门完整稿件
1.监察部门完整稿件 篇一
完整的企业效能监察记录档案卷目录 案例
封面：
中国建筑XXXXXX公司 效能监察档案卷宗(过程记录）
项 目 名 称：商务策划业务流程专项效能监察 实 施 单 位：中建XXXXX纪检监察室
实施覆盖时间：2010年1月1日---2011年6月30日
卷内目录 效能监察调研报告………………………………………………… 1 2 效能监察立项报告………………………………………………… 4 3 效能监察组织计划………………………………………………… 5 4 效能监察日程安排计划…………………………………………… 6 5 效能监察文件采集清单表………………………………………… 7 6 效能监察的通知及实施方案……………………………………… 8 7 效能监察准备会…………………………………………………… 24 8 效能监察准备会签到表…………………………………………… 25 9 效能监察首次会…………………………………………………… 26 10 效能监察首次会议签到表………………………………………… 28 11 制度建设充分性测试表…………………………………………… 29 12 业务过程符合性测试表……
…………………………………… 40 13 执行结果有效性测试表…………………………………………… 50 14 业务流程适宜性测试表…………………………………………… 54
其中符合性测试记录
北方公司样本 15 效能监察中间会议（进场会议）记录……………………………… 69 16 效能监察中间会议（进场会议）签到表…………………………… 70 17 北方公司抽样表…………………………………………………… 71 18 所选样本情况简介………………………………………………… 72 19 穿行测试表（J1-J4）………………………………………………… 74 20 效能监察工作组（中间讨论）会议记录…………………………… 94 21 效能监察中间会议（退场会）会议………………………………… 95 22 效能监察中间会议（退场会）会议签到表………………………… 96 23 效能监察发现汇总表（北方）……………………………………… 97 24 样本J1 【大连万科项目】 发现报告………………………………… 98 25 样本J1 【大连万科项目】 建议书 … ……………………………… 107 26 样本J2 【沈阳T6项目】 发现报告…………………………………… 116 27 样本J2 【沈阳 T6项目】 建议书 …………………………………… 124 28 样本J3 【天津于家堡项目】 发现报告……………………………… 132 29 样本J3 【天津于家堡项目】 建议书………………………………… 138 30 样本 J4【北京神华项目】发现报告 ……………………………… 144 31 样本 J4【北京神华项目】建议书 ………………………………… 148 广州经理部样本
效能监察中间会议（进场会议）记录……………………………… 153 33 效能监察中间会议（进场会议）签到表…………………………… 154 34 广州经理部效能监察抽样表……………………………………… 155 35 所选样本情况介绍………………………………………………… 156 36 穿行测试表………………………………………………………… 158 37 效能监察中间会议（退场会议）记录……………………………… 178 38 效能监察中间会议（退场会议）签到表…………………………… 180 39 效能监察发现汇总表（广州）……………………………………… 181 40 样本 G1【福州正荣·润城项目】发现报告……………………… 183 41 样本 G1【福州正荣·润城项目】建议书 … …………………… 188 42 样本G2 【佛山南海尖东半岛项目】 发现报告……………………… 194 43 样本G2 【佛山南海尖东半岛项目】 建议书 … …………………… 207 44 样本G3 【深圳新世界倚山花园项目】 发现报告…………………… 220 45 样本 G3【深圳新世界倚山花园项目】建议书 …………………… 230 46 样本 G4【福州世欧澜山园项目】发现报告 ……………………… 240 47 样本 G4【福州世欧澜山园项目】建议书………………………… 246 深圳经理部样本
效能监察中间会议（进场会议）记录……………………………… 253 49 效能监察中间会议（进场会议）签到表…………………………… 254 50 深圳经理部抽样表………………………………………………… 255 51 所选样本情况介绍………………………………………………… 256 52 穿行测试表………………………………………………………… 259 52 效能监察中间会议（退场会议）记录……………………………… 274 54 效能监察中间会议（退场会议）签到表…………………………… 276 55 效能监察发现汇总表（深圳）……………………………………… 277 56 样本S1 【深圳T3项目】 发现报告…………………………………… 278 57 样本S1 【深圳 T3项目】 建议书 …………………………………… 282 58 样本 S2【深圳偏光片 TFT 项目】发现报告……………………… 286 59 样本S2 【深圳偏光片TFT项目】 建议书 …………………………… 293 60 样本 S3【深圳中航城项目】发现报告…………………………… 300 61 样本 S3【深圳中航城项目】建议书 ……………………………… 304 广西经理部样本
效能监察中间会议（进场会议）记录……………………………… 309 63 效能监察中间会议（进场会议）签到表…………………………… 310 64 广西经理部抽样表………………………………………………… 311 65 所选样本情况介绍………………………………………………… 312 66 穿行测试表………………………………………………………… 313 67 效能监察中间会议（退场会议）记录…………………………… 323 68 效能监察中间会议（退场会议）签到表…………………………… 324 69 效能监察发现汇总表（广西）……………………………………… 325 70 样本 X1【南宁华南城项目】发现报告…………………………… 326 71 样本 X1【南宁华南城项目】建议书……………………………… 331 72 样本X2 【来宾滨江园小区改造项目】 发现报告…………………… 336 73 样本 X2【来宾滨江园小区改造项目】建议书 ………………… 341
充分性分析………………………………………………………… 347 75 符合性判断………………………………………………………… 350 76 有效性认证………………………………………………………… 355 77 适宜性分析………………………………………………………… 357 78 效能监察发现报告（充分性）……………………………………… 361 79 效能监察发现报告（有效性）……………………………………… 365 80 效能监察发现报告（适宜性）……………………………………… 368 81 效能监察发现建议书（充分性）…………………………………… 370 82 效能监察发现建议书（有效性）…………………………………… 375 83 效能监察发现建议书（适宜性）………………………………… 376 84 效能监察决定书……………………………………………… 379 85 效能监察发现汇总表……………………………………………… 381 86 效能监察未次会会议记录………………………………………… 382 87 效能监察末次会议签到表………………………………………… 384 88 效能监察质量自我评价…………………………………………… 385 89 商务策划业务流程专项效能监察报告…………………………… 386 90 整改措施回复与验证(J1—X2)……………………………… ……399