安全标志现场评审整改报告_样本

2024-11-15

安全标志现场评审整改报告_样本（共2篇）

1.安全标志现场评审整改报告_样本篇一

安全标志管理产品现场评审规范

为了进一步健全和完善煤矿矿用产品安全标志管理制度，规范对生产单位的评审工作，根据《安全标志管理产品现场评审管理细则》，参照ISO9000质量保证体系要素，制定本规范。对安标管理产品生产单位的生产技术条件及质量保证体系进行评审，实质上是对生产单位所生产产品的质量能否持续稳定符合国家或行业标准的认证，也是为确认其生产资格提供依据。这就要求生产单位具有高素质的技术及管理人员、先进的生产设备、完善的管理制度，可靠的检测计量手段等

各种原始记录综合体现了生产单位的规章制度落实、人员素质、产品质量等信息，也是产品质量溯源的重要依据，因而评审中至少应查正常生产半年以上的各种原始记录。评审规范基本按重要程度顺序编制，基本包括了ISO9000质量保证体系的主要要素。由于安全标志管理产品范围广，对其生产技术条件的要求差别大，因此还需针对不同产品制定实施细则。实施细则中必须对以下内容做出规定：①注册资金、生产规模

②最少的在册专业技术人员数量

③必备的标准

④生产设备、工艺装备 ⑤出厂检验项目、检验设备名称

⑥关键工序（质量控制点）及所需生产设备和检验器

等。根据煤矿矿用产品的特点，实施否决项评审制。主体资格、出厂检验等属否决项。鼓励生产单位采用先进的生产设备和检测计量手段，引导生产单位实施ISO9000质量保证体系

若某项为缺项，该项标准分应分配至所关联（如采购、分承包或协作生产的元、部件对应其进厂检验）的项。

规范名称

主体资格

设计与标准

管理职责与质量体系

图纸及档案资料

采购、分承包

生产过程控制

检验和测试

库房管理

质量信息反馈与服务

不合格品控制及纠正预防

培训与质量审核

安全生产及劳动保护

注册资金、生产能力

① 法人执照或营业执照的注册资金达到一定数量

② 其生产能力达到一定规模

生产的合法性所生产产品在其经营范围内

生产场所

①具备产品所需要的生产场所，与执照标明的地址一致

②在该场所必须具备产品总装条件和产品出厂检验设备及仪器仪表技术力量

一定数量具有职称的技术人员

技术来源及设计控制

①属自主开发的应有设计控制管理文件，并按文件规定予以实施

②属技术转让的应有转让合同

③技术资料必须完整齐全，认为必要时应提供设计计算说明书

产品标准

①企业可以制定企业标准或直接采用现行国标（GB）或行标，但企业标准的性能指标不得低于现行国标或行标

②企业应有所引用的参考标准

③防爆产品或当前没有行标或国标的企业标准需经审核盖章

④技术和质检人员应熟练掌握标准对安全性能的要求

质量体系

①企业应有汇编成册的质量体系文件

②体系文件符合国家有关法律、法规和强制标准的规定

③体系文件中的各层次文件应相互衔接、协调一致

④体系文件具有可操作性并与现行操作相符

⑤体系文件满足产品质量持续稳定符合标准的要求

⑥有程序文件或规章制度

⑦建立有质量否决制度

⑧有产品工艺流程图、质量控制点。

管理职责

①有健全的质量管理机构及体系图 ②有明确的质量方针和目标

③有专职质量负责人和专职质量检验员

④质量检验人员须经过培训，独立行使权力，并以文件形式规定其职责、权限和相互关系

文件、资料管理制度

确保文件和资料的规范化和对它们的有效控制，制定有专门的管理制度。其编制、审核、批准、发布、发放、使用、保管、更改和注销应有记录。

图纸的正确性、统一性、完整性

①按图样目录或明细表检查一套图纸（含装配图、零件图），图纸应完整

设计参数、使用材料、技术要求正确

②抽查质量控制点的十张图纸，档案→生产指导→检验→生产车间等部门应一致

③从图纸更改通知单中，抽取三张图纸，以上四个部门必须据通知单要求做相应更改

④防爆产品的图纸必须加盖审核章

涉及安全性能的图纸更改后必须重新送审核、备案。采购

①有原材料、零部件采购管理文件

②有采购控制清单

③建立了合格供货方的名单和质量档案

④采购合同应明确质量要求

⑤零部件属安全标志管理产品时，供货方须为安标有效期的生产企业

⑥应有合格证、质检报告，且满足技术要求。

分承包(或外协)

①建立有分承包管理文件

②有分承包质量档案

③有检验记录和质检报告，且满足技术要求

④属质量控制点的零部件分承包时，应有本企业的检验记录，且满足技术要求。

生产设备

①有设备管理文件 ②有设备台帐

③有设备维修保养记录，至少包括维修前、后状况，采取的措施等

④设备操作规程

⑤设备及器具必须保证零部件加工精度的要求。

工艺装备及工位器具

①有工艺装备及工位器具管理文件

②有工艺装备及工位器具台帐及明细表

③工艺装备配臵和使用合理、可行，且有验证制度和验证记录

④工位器具完善，能保证防爆面的不磕碰和关键零部件成品的不落地。

工艺过程

①工艺文件须满足图纸及技术文件的要求

②具有工艺过程卡、零件加工工艺卡、装配工艺卡。

检验规章制度 ①应对原材料、零部件进厂、生产过程和成品出厂三阶段，制定并实施检验和试验的管理制度（文件）

②应保证未经检验或验证合格的物品或产品不能投入使用或转序

③质检机构和检验人员有明确的检验授权，并保证其独立进行检验工作

④检验、测量和试验设备操作规程

⑤原材料、外购（协）件抽样及检验规程

⑥工序抽样及检验规程（必须包含质量控制点）

⑦出厂检验规程（必须符合标准要求）。

检验测试设备

①根据生产和检验的需求，配备了检验、测试和试验设备、器具，查台账

②对设备器具按国家计量法规和有关标准、规程进行周期检定和校准，查检定合格证

③对没有国家标准和规程的器具，应制定并实施校准规程

④当检测和试验器具、设备校准定位失效时，应对其检测结果的有效性进行追溯评定，查评定记录

⑤对授权进行计量器具检定的企业，查其“授权证书”、“检定标准器具合格证”、“操作人员资格证”，以及“操作规程”等文件

检查检验

①原材料、外购件进厂检验记录、质量控制点检验记录、出厂检验记录及检验报告

②生产单位必须具备按标准要求的项目进行出厂检验的设备、器具，且精度、能力等满足要求并在计量检定有效期内

属个别批次检验项目且检验设备价值超过5万元的，允许在一定周期内利用当地其它单位的检验手段进行批次检验，但必须有协议和已进行检验的记录或检验报告

③从成品库抽取一台合格品进行出厂检验，检验项目、设备、操作符合要求，与以前的出厂检验记录或报告进行对比，结果应在误差范围内

将检验记录和报告附在评审报告中

④对涉及安全性能的零、部件进行拆检

对影响主要使用性能的零、部件或原材料进行抽检。

管理制度

制定并实施了出入库、贮存管理制度。原材料及零部件

①摆放整齐，不合格品应有明显标志

②易燃、易爆及其它危险物品应单独存放，条件符合要求（如化学品存放的温、湿度要求等）

③属安标管理的部件应有安全标志和有效期内的安全标志准用证复印件

④出入库覆行了规定的手续等。

半成品、成品库

①半成品、成品库应分类存放，摆放整齐

②成品应贴有铭牌，铭牌材质须满足有关标准要求

③成品箱中装箱单、合格证、说明书及随箱工具等应齐全

④账、物相符。

管理制度

应建立并实施了质量信息反馈与服务的管理制度，以证明产品质量符合规定的要求和质量体系运行有效，并确保对产品服务的过程和结果实施有效的控制记录

①应有质量信息反馈和售后服务记录

② 应有产品销售台账。

纠正和预防

①企业应制定并实施纠正和预防措施的有关文件，以保证纠正和预防措施及时有效

②应收集、整理所有不合格品信息，尤其是用户反馈的质量信息，查明产生不合格的原因并记录。为消除产生不合格的原因，防止不合格的再发生和潜在不合格的发生，制定纠正和预防措施并对其有效实施进行跟踪验证

③完成由于纠正和预防措施而引起的有关文件的更改。有关纠正和预防措施的信息应向企业领导汇报，以利于质量体系改进。

质量审核

①查阅企业有关内部产品质量审核的管理文件？②产品质量审核内容包括：标准规定的试验项目、关键工序、用户质量反馈意见等 ③是否根据实际情况安排并按规定程序进行了审核？④对审核发现的问题，是否及时制定了纠正措施？并对其实施效果进行了跟踪验证？查验记录。

安全生产及劳动保护

① 建立并实施了安全生产和劳动保护制度

②生产车间及设备运行要符合安全生产及劳动保护的要求（如压力容器使用、有害物质和气体排放及防护、机械操作女工的安全帽等）

③消防器材按有关规定进行配臵，处于良好状态。

2.安全标准化评审整改报告篇二

整改报告

二零一二年九月二十九日

整改报告

2012年9月11日,*****督查组到我公司,对我公司安全生产工作进行

了全面审查，提出了宝贵意见，为我公司安全生产工作的改进起到极大的促进作用。在此我们表示衷心的感谢。

专家在检查过程中提出了6个不符合项，公司领导对评专家提出的安

全隐患高度重视，针对这些问题召开了安全生产专题会议，会议由公司安全生产主要负责人***主持，会上就专家组提出的问题逐一进行了剖析，并要求明确整改措施、整改资金、整改时间和整改责任人。

为确保整改工作落到实处，公司对各部门的整改情况进行了跟踪检查，通过近两周的积极整改，截止2012年9月29日，我公司已按要求，全部完成对6个不符合项的整改，现将具体的整改情况汇报如下，敬请指正。

通过本次市安监局组织专家对我公司督查，公司安全生产管理水平有了大幅度提升，各员工的安全意识和防范事故的能力明显增强，已基本树立了“我要安全”观念，遵守安全操作规程已成为员工的自觉行为，达到全员参与的目的。************有限公司临沂圣健工贸有限公司

危险化学品三级安全标准化评审不符合项整改报告

临沂市安全生产监督管理局：

2010年11月18号，临沂市安全生产监督管理局组织有关专家，邵昌岩、李英奎、于西泉三位专家，对我公司进行危险化学品三级安全标准化评审，对公司从资料和现场情况进行严密细致检查评审，评审结论，对于安全标准化建设公司领导能够重视，也有一定的认识，成立了相关的组织机构。建立的安全标准化体系能够满足企业的生产、经营需求。安全标准体系符合国家标标准能够贯彻执行，提高效率。建议提高认识，进一步充实、完善公司安全标准化系统，整合标准体系文件，依据pdca模式进行持续改进。企业“三级”，安全标准化单位给予通过。评审结束后，公司按照评审组的要求，对于85项不符合项和存在的问题进行了认真分析和整改，并将公司从现场和资料方面的不足之处，层层分解，落实到车间（科室）、班组。要求按照要求保质保量的完成，整改小组负责人：王中、成员：付红、石腾海、冯晖。要求整改小组对专家提出情况，逐一落实认真整改，将资料和台账补充完善，使其达到要求，现将完成整改情况报告如下：临沂圣健工贸有限公司

二〇一〇年十二月六日篇三：11安全生产标准化验收不符合项整改报告全

山东云门药业有限责任公司产标准化评审不符整改报告

二ｏ一二年八月十日

合项安生

云药字（2012）35号

山东云门药业有限责任公司

安全生产标准化达标考评不符合项整改报告青州市安全生产监督管理局：

2012年7月25日，青州市安全生产监督管理局组织专家对我公司安全生产标准化达标进行验收考评。考评组查阅了本公司安全生产标准化制度，记录及相关文件资料，对公司的生产现场进行了检查。专家组对本公司的安全生产标准化工作和安全管理工作给予了肯定，同时提出18条不符合项。

评审结束后，公司召开了经理办公（扩大）会议，班子成员、安委会成员和安全生产标准化创建办公室人员参加会议，针对18条不

符合项及存在的问题进行了原因分析，层层分解，研究制定了整改方案，落实到部室、车间及班组，逐一进行整改，目前已全部完成整改，具体整改情况见附件，特此报告。附件：安全生产标准化考评不符合项整改说明

山东云门药业有限责任公司二〇一二年八月十日附件：

安全生产标准化考评不符合项整改说明