营销部一季度卷烟经营运行情况

营销部一季度卷烟经营运行情况（通用10篇）

1.营销部一季度卷烟经营运行情况 篇一

XX县分公司2014年第一季度卷烟营销

工作情况报告

2014年以来，XX县卷烟营销工作在州公司的正确领导下，在卷烟营销中心的大力支持和帮助下，紧紧围绕“卷烟上水平”的中心任务，贯彻落实省局、州公司相关会议精神，进一步打牢卷烟营销市场基础和工作基础，扎实推动卷烟营销工作再上新水平，实现了销量平稳增长，效益稳步提升的目标。现将2014年一季度以来各项工作开展情况汇报如下：

一、主要工作及措施

（一）做好卷烟市场调查分析，充分掌握市场变化情况。为及时掌握全县卷烟消费情况，我县对全县农村及城区卷烟市场根据不同消费群体展开调查，收集市场信息，以零售客户卷烟购、销、存情况，农村消费群体吸食卷烟品牌、数量、结构等情况展开调查，充分掌握卷烟市场需求变化、品牌变化及价格变化，总体来说我县今年各品牌的市场价格较往年较稳定，部分品牌市场价格持续走高。

（二）加大婚庆督促、检查，指导，确保婚庆工作规范有序开展。我县把卷烟婚庆活动作为提结构、上水平、引导消费的切入点。按照《2014年卷烟婚庆促销实施方案》的要求，及时将州局（公司）下达的婚庆促销任务分配到各站、1

所，并组织营销人员通过多种途径开展实施：一方面是通过、座谈、制作海报与酒店合作等措施加强婚庆工作的宣传；另外一方面，加大了督促、检查和指导的力度，并认真做好相关痕迹资料的收集整理，做到了规范促销，有效促进我县婚庆促销工作的开展。截至到3月31日止，我县开展了219场次婚庆购烟赠烟活动，完成计划任务353场次的62.04%，其中：城区65场次，农村154场次，新人购买卷烟1865条，获赠卷烟794条，兑现床上用品219套。

（三）加大品牌培育宣传，积极引导消费。我县根据市场实际需求，抓住每次促销方案，积极宣传，积极开展，积极维护。在各乡镇的赶集日采用品吸和推介的方式开展新品牌推介工作，今年以来，我县对好猫、利群等新上市品牌的推广做了大量的宣传和推荐工作，按照营销中心的相关品牌培育要求，达到了预期目标。

（四）加强客户服务及培训力度。一是组织召开零售客户理论会及现场会，做好对零售客户的培训，提高零售客户经营能力和经营水平。二是与零售客户座谈，交流，认真收集客户意见及建议，及时掌握零售客户需求，与客户建立亲情协作关系，为卷烟营销各项工作更好开展打好基础。2014年以来，我县共开展零售客户理论培训20场次，现场会培训55场次，培训零售客户2000余人。三是强化对客户经理服务客户工作的考核和检查，按照2014年州公司《客户经

理管理办法》及量化考核评分表，一季度对全县客户经理进行了严格的考核，并针对存在的问题进行了通报。

（五）做好客户细分、诚信等级管理及终端建设工作。一是做好客户细分的客户诚信等级管理工作，对客户宣传新客户细分办法，让客户知道新客户细分诚信等级评定的重要性，从而有效的对客户进行管理。二是加强零售终端形象建设，按照州公司的统一要求，进一步规范了全县的终端陈列及资料盒的整理，有效促进了市场上标签不齐及卷烟摆放混乱的现象。

（六）继续做好手机订货服务工作。一是密切关注手机订货运营系统，发现问题及时上报或与运营商联系解决；二是通过推广手机订货，取消了客户经理代订货行为，促进终端网络建设。截至3月31日，我县共有695户零售客户使用手机订货，手机订货率47.25%。

（七）做好“天价烟”的监督和管理工作。今年以来，我县继续按照2013年上级相关文件精神，在全县范围内开展高价位卷烟治理工作，对2014年以来经营高价位卷烟的零售客户从先签订了《高价位卷烟经营协议书》，各站、所每月上报高价位卷烟经营零售客户信息及市场走访记录表，销售科每月做好高价位卷烟的自检自查工作，做到了对高价位卷烟的有效监督和管理。到目前为止，未发生销售天价烟及相关投诉现象。

（八）强化专销合力，共同维护卷烟市场。今年以来，我县进一步细化了专销联动机制，做到专销信息互通，通过专销联席会议等形式，及时通报各类市场信息，共同维护好卷烟市场，确保了卷烟市场的净化及稳步发展。

（九）营销队伍建设全面加强。今年以来，我县强化了营销队伍的学习和培训，认真开展各种教育培训，全体营销人员形成了艰苦奋斗、勤俭节约的良好精神风貌，通过七彩服务，推动各项工作顺利开展，一季度组织了一期卷烟营销人员培训，有效提升了队伍整体素质和业务能力。

二、各项指标完成情况

截至到3月31日，全县共销售卷烟3419.94箱，完成预计卷烟销售量11000箱的31.52%，同比增加215.76箱,增幅6.73%，实现卷烟销售收入7903.23万元，同比增加1331.38万元。单箱值23109.29元，同比增加2599.01元，增长比例12.67%。其中：一类烟408.11箱，占销量的11.93%，同比增加125.35箱,占比增长3.11%；二类烟305.36箱，占

8.93%，同比增加102.21箱,占比增长2.59%；（一、二类烟713.47箱，占20.86%，同比增加227.56箱，占比增长5.69%），三类烟2038.16箱，占59.60%，同比增加219.37箱，占比增加2.83%;四类烟463.18箱，占13.54%，同比减少309.98箱,占比下降10.59%；五类烟205.13箱，占6.0%，同比增加78.81箱,占比增加2.06%。

三、存在的问题及不足

今年以来，XX县卷烟销售工作在州局（公司）及营销中心的正确领导下，在广大营销人员的共同努力下，销量及各项工作较往年都有所提升，但工作中仍然存在一些困难和不足，主要表现在：一是由于我县卷烟市场价格相对比较稳定，市场需求基本趋于饱和、平稳的状态，所以我县卷烟销量提升空间较小，卷烟销量提升较为缓慢。二是营销队伍和零售客户文化素质偏低，现代终端建设工作推进缓慢。三是由于今年各卷烟品牌的紧缺，受市场需求和利益驱驶，无证经营，销售假、私、非卷烟等违法行为打而不绝，一定程度上扰乱了正常的经营秩序。四是对客户的服务及指导还有待加强，特别偏远农村的服务及指导还不到位。五是品牌维护培育工作还有待加强。

四、下步工作安排

在二季度工作中，XX县卷烟销售工作将围绕上级各项目标任务，一如既往地按照上级部门的要求，提前谋划、高标准、严要求、真抓实干，进一步夯实卷烟营销网建基础，努力提高卷烟营销经营水平，全力以赴抓好各项工作任务。

一是开展市场调查，增强市场洞察力。进一步了解卷烟销售市场状况，了解消费者需求，对市场变化作出快速反映，作好分析，加强对市场销售的掌控。二是加强品牌培育，找准品牌定位。根据品牌特征，依据划分的客户商圈，采取分

层引导、分层提升、分层指导的方式，确定重点培育品牌，找准培育区域，实施差异化的培育策略，为品牌找市场，为品牌找客户，为客户找品牌。三是根据州公司安排，继续做好各项促销活动。认真收集好辖区各类市场信息，加大宣传力度，规范促销行为，杜绝弄虚作假，必须严格按照实施方案，操作流程，每个环节做好做实，抓出效果，同时要完善相关的痕迹资料。四是强化现代终端建设工作。按照州公司安排部署，扎实做好现代终端建设的宣传和零售客户培训工作，在第二季度确保完成现代终端建设阶段性目标，为推进全年工作的开展打好基础。

五是将继续加强对客户经营指导和培训，规范明码标价及卷烟摆放陈列，不断提高零售客户的经营能力和获利水平，杜绝降价倾销，确保市场价格稳定。

我的汇报完了，谢谢大家!

2.卷烟营销部安全检查情况报告 篇二

根据《内蒙古自治区XXX局关于开展2009年度全X烟草行业信息系统安全检查工作的通知》（XXX[2009]161号）文件要求，结合网络安全相关要求和标准，在以往检查的基础上，按照“提高认识，加强领导。”、“统筹安排，突出重点。”、“以查促改，提升水平。”的要求，成立检查工作领导小组，制定了详细的检查方案，于8月21日起至8月29日，对我营销部网络信息安全进行了全面的检查，并就检查出的问题和隐患制定了整改方案。具体检查情况如下：

一、信息安全总体情况：

（一）信息安全管理体系建设情况：

（二）信息安全技术体系建设情况：

（三）信息安全运维体系建设情况：

二、信息安全检查情况：

(一)安全制度落实情况：

(二)安全防范措施检查情况：

1、终端机器检查情况：内网大部分用户情况良好，杀毒软件已经安装，且病毒库数据及时

更新，无中毒、中马情况；专管员电脑（专卖）、小票打印电脑（客服）由于老化严重，安装杀毒软件等工具后，系统运行缓慢，严重影响工作，所以未安装杀毒软件；客服主任机器发现木马，软件杀毒无法彻底根除，需从新安装系统，以上报该情况。

2、移动储存设备：使用正常，无毒、无马。

3、网络设备：使用正常，无异常。

4、网络安全设备：硬件防护设备无。软件杀毒工具正常，病毒库更新正常。

5、防病毒：杀毒软件使用正常，开启全面监护，开启外接设备病毒免疫功能，开启防火墙，定时查杀病毒。

6、电子文档安全防护：备份工作欠缺，需及时备份。

7、用户口令：口令设置不全，且安全系数低，需要进一步提高。

8、防瘫痪措施检查：保证防火墙监视状态，保证杀毒软件的全面监视，切勿轻易安装任何

软件、网页插件，切勿浏览危险网站。

(三)应急响应机制建设情况：

(四)安全教育培训情况：

(五)责任追究情况：

(六)安全隐患排查及整改情况：

1、对于老化无杀毒软件的电脑，严禁下载、安装任何软件，严禁使用外接设备，严禁浏览

除我盟内部以外的任何网站。

2、对于中毒、挂马的电脑要及时切断网络连接，尽快清除病毒、木马，再确定其恢复正常

后，方可接入网络。

3、严禁将本单位的外接设备在其他场所使用，在互联网上使用过的外接设备，需经过全面

杀毒后，方可接入内网使用。

4、严禁在内网用户电脑上安装任何游戏，安装工具软件前要全面杀毒。

5、在发现系统运行异常后，要及时拔除网线，关闭计算机，与相关安全人员联系。

6、机房重地非工作人员严禁入内，严禁堆放杂务。保证清洁，保证适当温度、湿度。

7、网络部线避高温、避潮湿。

(七)互联网使用情况：

(八)机房运行维护工作：

(九)信息技术产品和服务国产化情况：

1、文字处理软件：微软OFFICE文字处理软件，其他文字处理软件无。

2、防毒软件：360安全卫士（国产），诺顿杀毒软件（非国产），金山杀毒软件（国产），趋势科技杀毒软件（国产）。

(十)密码技术与产品使用情况：目前未使用密码技术及产品。

三、对信息安全检查工作的意见和建议：

通过此次自查，发现网络安全仍然存在以下几点不足：一是安全防范意识较为薄弱；二是病毒监控能力有待提高；三是遇到恶意攻击、计算机病毒侵袭等突发事件比较盲目。这也是普遍所存在的问题，在今后的工作中，要加强计算机操作技术、网络安全技术方面的培训，强化计算机操作人员对网络病毒、信息安全的防范意识； 加强信息维护员在计算机技术、网络技术方面的学习，不断提高计算机专管人员的技术水平。

3.营销部一季度卷烟经营运行情况 篇三

2016年以来，涡阳营销部辖区卷烟销量一直徘徊在低谷，结合近期市场走访情况，现将市场情况汇报如下：

1、市场疲软，需求较弱。

受当前大环境影响，辖区消费市场整体不景气；卷烟市场疲软，需求较弱。其原因：

一、人口外向型流动，使得消费人口绝对值减少，返乡人员尚未开始回流。

二、人均可支配收入虽有增加，但用于卷烟消费方面的可支配资金比重相对减少。

2、价格执行松动，客户收益缩水。

自2015年以来，卷烟市场供应充足，市场不缺卷烟，加之持续一年多的销量宣传，使得卷烟市场部分卷烟供过于求，价格执行松动。以黄山(国宾迎客松)硬盒为例：盒价市场最低20元/盒，条价最低195元/条。价格执行的松动使得客户的合法收益缩水。客户对卷烟的热情下降，对行业的配合度、依存度减弱。

3、库存偏高，且不合理。

从近期市场走访情况看：当前客户库存量总体偏高，主要是过去的一年中不断累积下库存。从客户规模看：小户库存基本在合理范围，中户、大户规模越大，库存量越高。主要原因是：销量压力前提下，营销人员同等宣传工作强度下，客户因资金规模的不同配合度，显现出差异，因而出现库存不均的现象。

4、卷烟动销慢。

从市场了解和库存的卷烟类别看：卷烟（盒价）10元以下库存量占库存总量的7成以上，而卷烟（盒价）14元以上的相对不足。其中以黄山新制皖烟、黄山国宾松等顺销品牌规格相对不足。

造成这一情况的原因，一方面是2015年辖区面临较大的卷烟销售压力，尤其12月份，为了短期提升销量，营销人员加大了对中低档卷烟的库存宣传和指导；另一方面中低档烟需求弱，动销慢，库存累积越来越大，14元以上价位卷烟需求相对较强，动销加快，因此该价位库存相对不足。此外2015年12月辖区为实现年度目标，货源方面没有调控空间，卷烟品牌规格充足供应，使得客户不缺卷烟，更加剧了当前卷烟总体动销慢。

制定的具体应对措施：

（一）、制订涡阳县局2016年度1—2月份销售计划实施方案，如下：

涡阳县局2016年度1—2月份销售计划实施方案

为贯彻落实市局（公司）会议精神，抓住卷烟销售的黄金季节，充分调动全体员工的工作积极性，树立全员抓销量的意识，经局长办公会议研究，特制订《2016年度1—2月份销售计划实施方案》。

一、指导思想

1、树立全员专卖、全员营销意识，紧抓春节期间的黄金季节，鼓足干劲，敢打敢拼，为全年卷烟销售工作奠定坚实基础。

2、科学分析，认真调研，在充分尊重市场规律的情况下，制定切实可行的目标计划，并做好计划落实的跟进，做到一日一通报，快速推进总体销售进度，确保销售计划落实。

3、全体人员要树立“一荣俱荣，一损俱损”的营销意识，把全部精力集中到卷烟销售这一中心工作中来，确保“卷烟销售，人人尽责”。

二、组织领导

为确保销售工作的顺利推进，成立卷烟销售工作领导小组。领导小组负责方案的实施、监督、考核。

组长：王金昌

成员：袁春生、王涛、龚飞

领导小组下设办公室，负责销售任务的实施、执行。主任：袁春生

成员：燕锋、张久恒、董武政、徐勇

三、目标任务分解

1、总体目标：2016年第一季度销量目标为9950箱。其中，1月份计划完成4900箱；2月份计划完成3150箱；3月份计划完成1900箱。

2、目标任务测算依据：各专卖管理所和市场组2016年1—3月份销售计划，是根据近两年同期实际销量按比重进行目标分配（其中2014年占比40%，2015年占比60%）。

四、绩效考核

县局根据各部门各岗位工作重心不同，考核所占分值的标准也不相同，各部门定量考核的目标计划与对应部门实际业绩情况确定。

1、对应部门

（1）县局领导对应市场组： 王金昌

第一市场组 冯雷雨

第三市场组 王

涛

第四市场组 龚

飞

第五市场组（2）机关各部门对应市场组 营销办公室

第一市场组 综合办公室

第三市场组 专卖办公室

第四市场组 监察法规办

第五市场组

（3）城区管理所、义门管理所、石弓管理所及各市场组对应辖区客户（4）专卖机动队对应专卖管理所平均分

2、分值设定：

（1）机关部门二、三级销量分值：30分；（1）专卖部门二、三级销量分值：30分；（1）营销部门二、三级销量分值：100分；

3、计算方法：

完成当月销售任务得基本分，每上升或下降一个百分点加减1分，月度考核奖金和绩效工资纳入奖惩分配，上不封顶下不保底。

4、考核细则：

（1）机关各部门与对应各市场组月度计划完成占比情况根据设定分值与考核挂钩；（2）各专卖管理所、市场组对应辖区客户月度计划完成占比情况根据设定分值与考核挂钩；

（3）各部门制定月度考核计划时将销量任务纳入考核细则，严格执行绩效考核奖惩机制；

（4）县局领导班子和机关四个部门分包四个市场组，销量任务1—2月份累计销量低于95%且倒数第一的，包线领导和部门负责人在中层干部会议上做检查，扣发当月全部考核奖金；

（5）县局1—2月份累计销量低于销量任务的95%，营销部副经理、营销办公室主任扣发当月的考核奖金，在中层干部会议做检查；

（6）市场组1—2月份累计销量低于销量任务的95%，且倒数第一的，扣发当月全部考核奖金和绩效工资；低于90%，且倒数第一的，市场经理工资降档或降级使用；（7）各市场组客户经理1—2月份累计销量低于销量任务的95%，且在本组倒数第一的，客户经理扣发当月的全部考核奖金和绩效工资；低于90%，且在营销部倒数第一的，客户经理给予降岗或降档使用（中、高级技能岗或不在续聘）

（8）每个市场组，每月要向专卖队所提供有价值信息二条，并纳入月度考核。

五、工作要求：

1、本方案经部门负责人集体讨论、局长办公室研究，召开全体员工动员会后实施。

2、每周定期召开营销进度通报会，营销部门负责提供周期销售进度报表进行公示。

3、机关跟线作业人员，在跟线期间，请假必须履行请假手续；无故中途离开，一经发现，扣发当月全部奖金和绩效工资；

4、在工作中严格遵守卷烟规范经营各项规章制度，如有违规，将按市局《工作人员违法违纪行为处理规定》相关条款进行处理。

5、本方案解释权归营销部负责。

2015年12月30日

（二）、召开全体干部员工动员大会，宣读销售实施方案，部门负责人表态发言，县局一把手进行动员，鼓舞士气，树立信心。

（三）、机关跟线人员上午随同营销人员共同走访市场，宣传当前供货政策，鼓励客户针对节日因素合理库存，下午做好本职工作。

（四）、每日公示销售完成进度情况，定期短信向县局班子成员、中层干部通报销售进度。

（五）、要求各市场组根据辖区实际，加强中、小客户的库存指导，针对库存集中以外的卷烟规格，每周主攻2-3个规格，加强库存指导。

（六）、延长线路沟通宣传时间，突出宣传实效，强化订货跟踪，要求客户履约。(七)、边界客户全部纳入管理服务，加强违规信息收集反馈，专销联手减少区外卷烟的渗透。

4.银行一季度经营情况分析汇报 篇四

银行一季度经营情况分析汇报

银行2006年一季度经营情况分析

xx支行按照xx的部署与要求，认真贯彻xx行长在年初工作报告中提出的“坚持高标准，确保实现新发展”的工作指导思想，迎难而上，奋力开拓，2006年一季度，各项业务稳步增长，各项存款总额x万元，各项贷款总额x万元，存贷比为x％，经营利润x万元，经营状况良好，为完成全年任务打下了较好基础。

根据xx的通知，现将xx支行一季度经营状况汇报如下：

一、各项指标完成情况

按xx年初下达的各项工作计划，xx支行制定了xx的工资绩效考核制度，各部门狠抓落实，积极开拓，共同努力，完成如下：

1、存款目标：一季度末。xx支行各项存款总额x万元，较年初增加x万元，完成本年任务x万元x，未完成本计划。其中对公存款x万元，较年初x万元，全年计划增长x万元，未完成季度计划。储蓄存款x万元，较年初年初增加x万元，完成全年计划增长x万元x。

2、新增贷款目标：x行各项贷款总额x万元，较年初净增加x万元，其中存量贷款下降x万元，新增贷款x万。

3、不良清收：一季度实清收不良贷款x万元，完成全年计划x万元x，完成季度计划x万元x。不良资产率为x，较年初下降x，实现计划目标；

4、抵贷资产管理，一季度xx支行加强了抵贷资产的处置力度，全年计划处置x万元，季度计划处置x万元，年初即向总部申请处置抵贷资产x笔金额x万元。共清收x万元，完成全年计划x

万元x，未完成计划指标。

5、收息目标：一季度实收利息x万元，每季收息按年末存量贷款计算计划为x万元，完成x。其中存量贷款收息x万元，季度计划x万元，全年计划x万元；不良贷款收息x万元，完成季度计划x万元x，完成全年计划x万元x；新增贷款收息x万元，完成全年计划x万元x。

6、利润目标：一季度我行共实现收入x万元，总计支出x万元，本计划实现利润x万元，一季度计划实现x万元，实际完成x万元。其中一季度计提定期存款应付未付利息x万元；应计提拆借总部资金利息x万元未收，应付总部临时借款利息x万元未付，实完成利润x万元。

二、经营状况分析

通过以上数据分析，xx支行各项业务发展基本达到了预期的目标，呈现出以下几个特点：

一是存款总额有所增长，其中储蓄

存款增幅超过对公存款增幅，且以储蓄存款为主。从我支行各项存款所占的比重来看，发展极不均衡。对公存款中活期存款占存款总额的x，较年初x万元，与去年同比x万元；定期存款占存款总额的x，较年初增加x万元，比重持平，与去年同比x万元，定期存款占对公存款的x，较年初比重增加x。活期储蓄占存款总额的x，较年初增加x万元，比重下降x，与去年同比x万元；定期储蓄占存款总额的x，较年初增加x万元，比重增加x，与去年同比多增x万元；定期储蓄存款占储蓄存款总额的x，比重较年初增加x。

从以上数据我们分析，对公存款增势不好，受存款大户影响，下降幅度较大。对公存款下降主要是我单位存款大户xx运用造成存款下降，虽然年初以来，我们加大了对企业存款的营销力度，走访了镜内的大小企业，宣传xx行支持企业的态度，在取得企业的信任的同时也扩大了xx行的知名度。同时受本地区经

济资源和客户资源的限制，虽然我们做了一些工作，但收效甚微。一季度xx支行新增存款帐户xx户，其中基本帐户xx户，一般帐户x户，但新增存款余额不大，不足以弥补大额存款的下降。

从以上数据我们分析，储蓄存款始终保持良好增势，一是目前xx是主因，二是xx支行加强对储蓄存款的xx也促进了增长。从年初伊始，xx支行就制定了本年工作计划，把存款放在首位，并制定了相应的规则，xx岗位员工思想负担减少，工作态度转变，工作积极性增高，并通过加强和提高优质文明服务，积极稳定老客户，发展新储源。xx岗位员工也通过各自的社会关系，努力挖掘储源。

从以上同比数据我们分析，xx存款同比增势绝对值基本持平，一方面反映出我单位xx存款总体增势的稳定；另一方面也反映出我们在xx上缺少优质客户。

与本行其他支行相比我们xx存款

增幅较小，排位靠后，一方面受地域和客户群体行为的限制，我们在本地区xx为中心进行了一次各金融机构xx存款市场份额的调查，全城共有xx个储蓄营业机构，储蓄存款总额x亿，平均每个储蓄机构分摊标准余额为x万元，我们三个储蓄营业机构按平均值计算为x万元，低于标准余额。共有人口全口径约x万人，按人均分摊占有标准余额为x万元，xx支行现共有开户x万户，按平均值计算人均占有x万元，低于标准余额。

5.民族煤矿经营一季度工作情况 篇五

经营情况汇报

一、各项经营指标完成情况

1、产量

1-3月份产煤16000吨，计划15000吨，完成计划的106.7%。

2、掘进进尺

1-3月份完成进尺270米，计划260米，完成计划的103.8%。

3、销售量

1-3月份15500.09吨，计划15000吨,完成计划的103%.4、销售收入

1-3月份实现收入5358020.15元，吨煤收入345.67元,计划398元/吨，完成计划的86.90%。

5、管理费用

1-3月份管理费用1985223.73元，计划218万元，比计划节约

8.94%。

其中，（1）办公费用28548.3元，计划2.73万元，超计划4.40%。

（2）业务招待费99814.4元，计划15.5万元，超计划35.61%。

（3）汽车费用46884.22元, 计划5.5万元，比计划节约14.76%。

6、营业费用

1-3月份2373047.19元,吨煤148.32元，计划吨煤99.15元，超计 1

划49%，主要原因是预支了四月份规费约80万元，实际产生157.30万元，吨煤98.3元。

7、生产成本

1-3月份成本总额3742507.66元，吨煤成本233.91元，计划137.7元/吨，超计划69%。

其中：（1）材料费644664.11元，吨煤40.29元，计划36.5元/吨，超计划10.4%。

（2）直接人工2496191.25元，吨煤156.01元，计划73元/吨，超计划113%。

（3）制造费用352724.95元，吨煤22.05元，计划15.5元/吨，超计划42.2%。

（4）燃动费248927.35元，吨煤15.55元，计划12.7元/吨，超计划22.4%。

8、综合成8115162.33元，单位综合成本507.19元，计划288.79元/吨，超计划75.63%。

9、实现利润-2757142.18元。

10、固定资产投入418630.00元。

11、技改投入716159.00元。

二、经营情况分析

成本上升，效益未完成主要原因：

1、由于山体滑坡地质灾害的影响，5106工作面停止一切采掘活动，导致生产无法接续，突击准备5108工作面；原计划3月份的二

个回采工作面（5106、5107工作面）变为一个回采工作面（5107工作面），致使产量下降、销量收入下降，生产成本上升。

2、3月份未复产前主要从事巷道修复整改和质量标准化建设，产量低，质量标准化建设工资支出约53.7万元；去年安全风险抵押金返还及各项奖金共计66.80万元，以上两项共计120.50万元计入一季度成本费用，导致成本上升。

3、因山体滑坡影响实际开工日期为3月12日，对产量造成较大影响。

6.一季度工业经济运行情况分析 篇六

1、一季度规模企业生产情况。XX年，**区规模企业计划完成工业总产值45.38亿元，比XX年增长22%；计划完成规模企业增加值13.2亿元，比XX年增长20%。全区规模企业1至3月预计完成工业总产值10.53亿元，同比增长30.26%，一季度完成全年任务的23.2%；预计完成增加值3亿元, 同比增长20.6%。2、1-2月规模企业效益情况。元至2月，全区规模企业完成销售收入4.74亿元，同比增长31.32%；实现利税总额2264万元，同比增长13.41%；完成利润总额1391万元,同比增长20.46%；亏损企业亏损总额361万元，同比下降0.19%。

3、骨干企业运行情况。我区十家产值过亿元的骨干企业的产值约占全区规模企业总产值的46%。根据一季度运行情况，这十家骨干企业预计完成产值亿3.7亿元，增幅为26.3%。十家骨干企业中，除通威饲料一季度产值（预计）同比下滑20.16%外，其余企业一季度产值（预计）增幅均达到或超过22%，双胞胎饲料增幅预计超过350%，劲力建材增幅预计超过100%。

二、我区一季度工业经济工作的主要措施

为了积极应对国际金融危机对我区实体经济的影响，今年一季度，我区围绕保增长、调结构，主要做了以下几个方面的工作。

1、真金白银扶企业，携手同心保增长。区政府出台了XX年一号文件，对企业的发展给予实质性的帮扶，金额达一千万元。在不久前的全区三级干部会上，从支持企业信贷、贴息、技改、品牌建设、节能减排、技术培训、新产品开发等方面对一批成长性好的企业给予倾力扶持，政府已兑现首批扶持资金346万元。

2、全面落实任务，落实责任。召开全区工业经济会和安全生产会议，迅速传达省市工业经济工作会精神，及时分解XX年工业经济目标任务，做到层层落实，目标清楚，责任明确，提出了强化经济运行监测，强化服务企业，强化市场开拓的具体要求。

3、进一步加强银企对接。在去年成功同市商行合作的基础上，召开银企对接会，加强了与工行、农行、中行、建行、信用联社及担保机构的合作；深化“1+1+1，赢动力”合作项目，与市商行签了XX合作协议，从扩大贷款总规模、延长贷款期限、扩大支持范围、增加单笔贷款额度、简化审批手续等方面入手，加大了合作力度，目前实质性的运作已经开始。

4、加强了对成长性工程的工作力度。对成长性企业的扶持下任务到乡镇，完成任务给予乡镇政府和企业奖励。目前，各乡镇上报成长性企业报表工作顺利，今年我区的规模企业数将在去年的基础上再上台阶。

5、深入调研，及时为企业排忧解难。春节后，我区通过区委区政府主要领导带队走访企业、召开民营企业座谈会、经济发展环境座谈会等形式，广泛征求企业对经济发展的意见和建议，区政府通过归类汇总，共收集52家企业发展中面临五个方面68个困难和问题。区委区政府将所有的困难和问题进行逐条分解，以区政府文件下发，落实责任领导、责任部门，并要求限期帮助企业解决这些问题。

三、下一步工作主要措施

下一步，我们将从以下几个方面着手，努力提升我区工业经济总量和质量。

一、继续扶持实体经济。认真执行领导干部和部门帮扶联系重点企业制度，支持和服务骨干企业。在区政府已经兑现奖励的情况下，将继续落实区政府的一号文件，帮助企业增强信心，渡过难关，确保全区工业经济的平稳增长。在实现一季度开门红的基础上，实现二季度硬过半、下半年再增速，确保实现“工业三年两倍半”的目标。

二、继续加快园区建设，着力构建产业集群。以园区

及现有的优势企业为基础，以产业集群工程为抓手，引导上下游关联企业扎堆聚集，实现配套链接，促进产业发展。争取尽早将岑河针纺织集群列入湖北省产业集群范畴。

三、推进自主创新，培育精品名牌。支持企业强化管

理和品牌建设，积极开发在同行业中具有领先优势的主导产品。鼓励企业争创名牌产品和驰名商标。

四、进一步突出产业招商，抓好重点项目建设。学习借鉴湖南产业招商经验，组建针纺织、家具、食品三个工作专班，重点围绕三个产业招大引优。加强62个重点工业项目建设，确保今年年底前建成投产项目40个以上。

五、突破性发展生产性服务业。4月份，将完成区域内从事生产性服务企业资源调查，发挥生产性服务业为制造业服务的作用。

六、从经济运行的监测上，将改过去的季度经济运行分析会为月分析会，及时监测运行态势，及时解决出现问题，及时反馈相关信息。

7.营销部一季度卷烟经营运行情况 篇七

情况分析

办公室：

一季度，在上级工商行政管理机关和市局党组的领导下，公平交易股积极贯彻执行市局工作精神，以“食品安全专项整治”为工作重点，有步骤的开展和完成了以下工作：

一、开展了元旦春节市场专项大检查，组织8次市场检查，分管局长亲自参加。查获并销毁各类假冒商品价值千余元，清理各类经营主体1200余户，净化了节日市场。

二、开展了打击虚假广告专项整治，对保健品、家电下乡产品和零售商促销活动进行了专项检查。检查户数65户。

三、开展了“

3、15”宣传活动。

结合“消费与服务” 消费者权益保护年主题，制定了3.15活动方案，3月8日—15日，在市区范围内统一行动开展了专项检查和宣传活动。检查重点为食品、药品、饮品、肉蛋禽类等商品，检查中共出动人员60人（次），检查经营主体420个，做出责令改正2户，查扣并销毁过期食品和不合格商品价值近5000元。在市内各电视台和各社区、各大企业大力宣传工商部门监管维权成果、消法知识和消费常识。3月15日上午，开展了现场咨询服务活动，发放《消法》、《食品安全法》、《商标法》、《广告法》等宣传材料3000份，在各社区、商场、市场、单位悬挂以“消费与服务”主题年宣传口号标语12幅，发放宣传单1000份，受到社会各界的普遍好评。现场接待咨询120人次，受理投诉1起，解决1起，此次活动共出动人员30人，车辆4台，同时各乡镇工商所在辖区内开展了宣传活动。上午10时，对近期没收的假冒伪劣商品进行了集中销毁，新闻部门进行了现场采访和报导。

四、加强“网吧”专项整治和扫黄打非工作。积极协同文化、电信等部门对我市的书店、音像销售点、网吧进行了彻底的治理，对上级文件所列非法政治性出版物进行了清查。

五、继续打击传销和变相传销。

我们继续巩固工作成果，继续开展了多次打击传销和变相传销专项执法行动，落实了辖区责任制，及时发现和消除社会的不安定因素。

六、加强商标广告管理。严厉打击商标侵权和虚假广告行为。我们将广告市场的整治重点集中在关系消费者人身健康和生活息息相关的医疗、药品、保健食品、农资等方面，拆除违法宣传条幅2条，没收不合格商品标识500张。

七、积极落实上级部署的其他专项工作，先后开展了食品安全检查、查处无照经营等，如期完成了上级安排的工作任务。

8.营销部一季度卷烟经营运行情况 篇八

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K J.cOm 3

领悟政策抓管理拓展业务谋发展

XXX市分行：

随着业务范围的进一步扩大，XXX已逐步形成“一体两翼”的业务发展格局，贷款业务全面延伸到农、林、牧、副、渔整个领域。今年以来，我行认真执行上级行精神，领悟政策，全行全员全力营销，努力拓展中间业务及存款业务，加快两棉破产及抵债资产处置进度，配合完成新兴财务挂账贷款的重新认定工作，为今后业务发展奠定了扎实的基础。

一、各项业务指标完成情况

（一）贷款总量稳中有升。一季度末，各项贷款XXX万元，与年初相比上升60万元。中储轮换贷款0万元，比年初下降90万元，主要原因是XXX国家粮食储备库根据中储粮（2006）8号文件精神，圆满完成中储小麦轮出任务XX万公斤，归还贷款XX万元。调控粮食收购贷款XX万元，比年初下降XX万元，原因是我行收回楠木粮站、定水粮站调控粮食收购贷款XX万元。流转粮食收购贷款XXX万元，比年初上升XXX万元，原因是我行发放XXX有限公司流转粮食收购贷款XXX万元。

（二）收息进度缓慢有因。一季度末，应计利息XX万元，实收利息XX万元，收息率XX％。造成收息率低的主要原因是利息补贴按季拨付未能及时到位。

（三）存款下降幅度增大。一季度末，各项存款1105万元，比年初下降XX万元。主要原因是县财政拨付第二批退耕还林资金XX万元和粮食风险补贴款XX万元。

（四）财务收支亏损较大。一季度末，实现各项收入XX万元，各项支出XX万元，其中业务管理费支出XX万元，金融机构往来支出XX万元，亏损XX万元。

二、各项业务工作开展状况

（一）认真做好小春收购资金供应准备工作，防止出现卖粮难问题。鉴于目前我县粮食企业改制至今悬而未决，既未成立新的购销公司，又未明确职工新的身份，改制不彻底和不到位的情况下，为了防止收购资金供应出现“真空”和脱节，我们及时转变工作思路，采取两条措施确保收购资金准备工作的落实。一是加强与党政沟通，部门联系，开展小春粮油收购的调查研究，全面掌握小春粮食生产、品种结构、粮油产量、贷款企业收购市场份额、资金需求等情况。并针对企业改制的新特点、新情况、新问题，及时向党政领导汇报，提出资金供应和管理新办法，嬴得了党政的理解和支持。二是严格准入制度，做好企业贷款资格认定和信用等级评定工作。小春收购前，对国家储备库、XXX省储备、XXX有限公司进行了收购贷款资格认定及信用等级评定工作。总体上小春收购期间收购资金需求总量预计XXX万元，比上年增加700万元，需要贷款支持XXX万元，主要用于投向小麦收购。

（二）深入开展客户摸底调查工作，促进新业务快速发展。一是树立客户营销意识，明确支持重点。要求全体客户经理切实转变观念，解放思想，强化政策意识和发展意识。明确营销重点，大力开展客户营销工作，实施优质客户战略，有效促进了新业务发展。二是强化服务意识，提高办贷效率。在坚持执行贷款规定的基础上，结合我县实际，对纳入营销范围的客户提前开展调查，掌握第一手资料，企业提出申请后，在3个工作日内搜集整理所有上报资料，及时向市分行前台提交调查材料，提高了办事效率。三是加强新业务知识培训，充实贷前调查人员，提高调查质量。在进一步加大业务学习，深刻领会和理解信贷政策、新制度办法内容的同时，通过举办贷款调查培训班、业务骨干授课等各种形式带动全体信贷人员学习业务知识和新制度办法规定，调整充实信贷力量以适应新业务发展的需要。今年2月对XXX有限公司投放粮食流转收购贷款XXX万元。对XXX有限公司进行了信用等级评定、内部授信及公开授信，授信额度XXX万元，预计今年追加贷款500万元。通过扶持产业化龙头企业，不仅培育了新的收息增长点，也提高了农发行的知名度。

（三）积极抓好财务挂账工作，提高我行信贷资产质量。按照国家财务政策，支行积极与政府、财政、审计、粮食等部门多次汇报沟通，围绕应挂尽挂政策，切实做好粮食财务挂账工作。经五部委重新清理认定，我行98年6月1日以后挂账XXX万元，在2005年和2006年共计利息XXX万元，已通过风险基金收息XXX万元，下欠XXX万元一并从企业剥离挂账。

(四)加大不良贷款清收力度，加快抵债资产处置进度。

今年以来，我行采取内部挖潜与外部促压相结合，一是落实不良贷款清收任务，先后派专人、专车，垫支费用与法院及清算小组的同志一道去XXX等地催收棉麻公司应收账款，确保我行最大限度受偿，预计收回应收账款150万元。二是通过发公告、登报宣传联系抵债资产购买人，加快抵债资产处置进度，目前已将XXX意向购买资料上报市分行。

三、业务经营中存在的突出问题

（一）经济发展相对落后，优质客户少。XX虽然是农业大县,但不是农业强县、基础薄弱，符合农发行贷款条件的优质客户较少。自开办新业务以来，经过多方调查、营销，只培育了XX两个优质客户，累计发放商业性贷款仅XX万元。优质客户缺乏的主要原因一是企业实力不强，可供抵押担保的物资少，有的企业根本无抵押担保物资。二是管理水平低下,产业化龙头企业少，市场竞争能力较弱。从调查情况看，除XXX生产规模较大外，其他企业有的是家族式管理的小企业，有的甚至就是手工作坊，无法成为农发行所需要支持的优质客户。

（二）中间业务发展迟缓，经营环境不佳。在车辆保险业务办理过程中，保险公司给各家的优惠条件和费率不一，有的保险公司提供给客户的优惠比XX行的优惠多10％甚至20％，即使给予同样优惠的同时，又将代理保险10％至20％的手续费以现金方式返还投保人，导致我行开展业务处于被动。

四、围绕下阶段重点挂账目标，切实加强信贷管理工作。

（一）全面完成XX信贷管理系统数据采集工作，提高电子化管理水平。一是做好XX信贷管理系统上线准备工作，对职工做好前期思想动员，加大对该系统重要性的阐述和宣传，积极营造声势，使每位员工心中有数。二是做好人员、设备准备工作，为该系统顺利上线运行创造良好的软、硬运行环境。三是严格按照采集标准完成数据采集表的填报工作，做好与会计综合业务系统相关数据衔接核对工作。

（二）全力开展客户营销工作，寻找新的贷款增长点。今年我行已制订了远期和近期客户营销目标，对客户实行人性化、差别化、优质化服务，建立健全市、县联合调查机制，设立办贷绿色通道，并通过多种营销方式实现新业务贷款稳步增长。一是全员营销。教育全行职工都要树立客户营销意识，不仅是业务部门的职工营销，非业务部门的职工也要发挥所长，参与营销，主动找市场，主动找项目，主动找客户。二是营销重点。下一步，将把以下企业作为营销重点，（1）根据XX公司资金需求状况，结合企业风险承受能力，继续积极谨慎的提供信贷支持。（2）根据XXX土地整治中心的土地储备贷款申请，在对该事业单位进一步摸底调查的基础上，与当地政府及国土局沟通协调后，积极给予信贷支持。（3）依据国家有关政策，对符合最低收购限价粮食的收购企业，积极给予贷款支持。三是借力营销。充分发挥政策性银行职能，借助党政和有关部门的力量，加大宣传力度，扩大营销影响，积极发展政府信用协议贷款项目。

（三）狠抓信贷风险防范，确保不良贷款双降。在执行政策的前提下加强风险防范，妥善处理好执行政策、开拓业务与防范风险的关系，实行积极稳建的经营策略，本着积极审慎的原则，坚持以防范风险为核心，办好每一笔业务。采取坚决措施，防范政策性和经营性风险。做到“三加强”，即：加强贷后检查和管理，加强企业贷款回笼和归行管理，加强企业财务、库存和经营分析。建立多渠道的检查督导机制，及时做出风险预警，防止出现新的不良贷款。棉麻公司破产处置工作有望在上半年结案，XXX破产处置工作由主管行长负责，落实专人具体经办，预计在5月进入破产程序。

（四）大力组织同业存款，力争实现零的突破。本着要狠抓同业存款、大力吸收同业存款的工作部署，以挖掘增收潜力，降低经营成本为理念，把组织同业存款工作作为贯彻上级行会议精神，改善负债结构，降低资金成本，提高经营效益的着力点和突破口。目前我行正积极与当地信用联社联系同业存款事宜，初步达成意向性协议，力争在5月吸收同业存款XXX万元。

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9.*乡第一季度经济运行情况汇报 篇九

今年第一季度，赵庙乡经济发展继续保持强劲势头，各项经济指标的增幅均在40%以上，居全县中上游，部分指标居全县前列，其发展质量与水平好于以往任何一年，实现了首季生产开门红。1—3月份，全乡实现财政收入48.9万元，居全县第5位，同比增长42%，增幅居全县第3位；实现工业增加值852万元，居全县第7位，增长52%，居全县第6位；产品销售收入3328万元，居全县第6位，增长52%，居全县第4位；工业利税达375万元，居全县第5位，增长49%，居全县第7位；基建投资505万元，居全县第5位，增长60%，居全县第3位；技改投资640万元，居全县第2位，增长60%，居全县第3位；民营经济上缴税金260万元，居全县第4位，增长206%，居全县第3位；引进县外资金550万元，居全县第3位，增幅51%，居全县第4位。现将第一季度经济运行工作向各位领导作一些汇报：

一、招商引资势头强劲，重点项目建设进展顺利

今年第一季度，赵庙乡招商引资工作在县委、县政府的正确指导下，取得了显著成绩，现已开工建设项目2个，即将开工项目2个，达成初步合作意向项目2个。即将开工的项目即前几天西安厦门招商的两项目。在西安经洽会上，我乡与江阴客商签订了加工生产硅钢片投资协议，引资额达200万元；在厦门经洽会上，我乡又与福建福鼎公司签订了建设菌种厂及双孢菇加工厂的协议，引资额达160万元；两个项目均签订了正式合同，现正积极实施立项、办证等手续，近几天两项目即可开工建设。已开工建设的2个项目即裘皮工艺厂投资建设的麻纺厂及台商投资建设的养殖场项目。裘皮工艺厂投资400万元建设的麻纺厂项目现已全面开工，现已完成厂房地基建设，预计5月底可全面建好厂房，6月初可投入生产；我乡赵楼村台胞王景云在乡党委政府亲商政府的感召下，在赵楼村新上的大型养殖场项目。两个初步达成合作意向的项目是玻璃钢厂引资项目及浙江中强物流公司拟建纺织厂项目。玻璃钢厂现已与香港欧亚投资有限公司达成初步合作意向，欧亚公司拟投资1000万元实施玻璃钢厂微晶玻璃项目；浙江中强物流公司看中了赵庙乡优惠的招商政策，优良的投资环境，拟投资1000万元建设大型纺织厂。两项目乡里已派专人负责盯紧、靠上、落实。

二、农业结构调整重点突出，农业生产开局良好

（一）以双孢菇种植为重点的农业结构调整取得新突破。为加快全乡农业结构调整步伐，落实“一年启动，两年形成规模，三年建成产业乡”的双孢菇发展总体规划，切实增加农民收入，今年以来，乡党委政府强化措施，全面实施了双孢菇富民工程。在具体工作中，乡党委、政府不搞强迫命令，注重从示范、培训、服务上做文章，有力的激发了群众种植的热情，现全乡已落实双孢菇大棚62个。主要做法是：一是搞好示范。去年，乡26名机关干部率先垂范建成了双孢菇种植基地一处，建棚15个，起到了很好的示范作用。今年，全乡26名村“两委”成员又全部落实了建棚任务，带着群众干，做给群众看，发挥了很好的示范引导作用。二是强化培训。从3月26日至4月1日，乡里集中6天时间，邀请了江苏省丰县食用菌中心技术专家在全乡6个行政村进行了双孢菇种植技术辅导，全乡800多名党员干部群众参加了培训，乡党委还组织参训人员实地到乡双孢菇种植基地进行了参观学习，观看双孢菇种植技术电教片。乡里先后五次组织党员干部群众赴江苏丰县、河南夏邑县等地考察学习，解放了群众思想，开阔了群众眼界。三是提供服务。乡里成立了以党务书记任组长的双孢菇产业化发展领导小组，具体负责双孢菇发展工作。乡里制定了优惠政策，规定每建一个标准棚给予5000元贷款、1000元补助。乡领导小组同时还承诺从资金落实、大棚建设、菌种购买、技术指导到市场销售将提供全程服务，最大限度的消除群众疑虑，解决群众困难。

（二）以退耕还林、经济林建设为重点的植树造林工作取得新成绩。乡党委、政府从改善生态环境、造福子孙后代的高度重视植树造林工作，安排布置早，发动落实快，资金筹措到位，植树造林工作取得显著成绩，今春，全乡共植树7万棵，完善林网3000亩，发展经济林250亩，其中冬枣60亩，发展速生林600亩，完成退耕还林800亩。为把植树造林工作落到实处，年初，乡里就召开了党委会、党政联席会及由各村支部书记、村主任参加的动员会，广泛宣传，层层发动。乡林业站在深入各村调查研究的基础上，把植树造林任务分解到各村。今年，全乡植树造林突出了“三个重点”一是突出退耕还林；二是突出速生林、经济林建设，栽植的树木全部为毛白杨、速生杨及冬枣、柿子等速生林⒕昧郑蝗侵氐憬ㄉ琛傲教跸呷笃保骸傲教跸摺奔囱睾鞔蟮陶悦矶沃敛茏?100米，沿苏北堤河曹庄段200米的两条线，“三大片”即赵庙村西100亩中低产田、侣楼村东110亩中低产田及王庄村东130亩中低产田三大片。为确保树苗的成活率，各村都采取了“统一规划、拍卖承包、收益分成”的方法。乡、村两级都制定了优惠政策，乡里规定：栽植的树木成活率当年达到98%以上的，乡里每棵补助0.2元,每建一处护林房，乡里补助300元，每育苗一亩，乡里补助200元，各村也都出台了补助奖励措施，王庄、赵庙等村还为成片造林地通了电、打了井，建了护林房，这此措施极大的调动了群众 植树造林的积极性。

（三）以水禽养殖为重点的畜牧业生产又有新起色。今年乡党委政府继续把养鸭（鹅）业作为农业“一号工程”，充实调整了养鸭领导小组，设立了养鸭办公室，专门负责鸭鹅养殖。现全乡已建立了王庄塌方区、赵楼顺堤河、800米大河三大养鸭基地，全乡养鸭（鹅）数量达8万只。在发展鸭鹅养殖的同时，乡里注重拉长兔产业链条，积极发展养兔业，现全乡养兔数量突破3万只。

（四）以名优特水产品养殖为重点的渔湖业到得新进展。抓住春季有利时机，加强领导，强化措施，突出抓好春季渔业生产，现已初见成效。

（一）是调整渔业结构，大力发展了名优特水产品养殖。通过广泛宣传，层层发动，进一步更新了群众的养殖观念。今年，重点发展了以河蟹为重点的名优特水产品养殖。现已落实养蟹面积1200亩，并全部完成了清塘、消毒、防逃板设置、订购蟹苗等任务；

（二）是建成了800米大河“三网”养殖带一条。对乡内南北长6公里、宽800米水面约6000亩的800米大河进行了综合开发利用。形成了湖滩地渔池，浅水域网围，深水域网箱三层次的养殖格局。800米大河内共发展“三网”1800亩，其中网箱1000亩，网围、网栏800亩；

（三）是对矿区塌陷地进行了综合开发改造。发动群众，统一规划，科学布局，对全乡矿区塌陷地进行了综合开发改造。今春共开发改造塌陷地600亩，其中渔池250亩，台田350亩，全乡总面积达到了2000亩，塌陷地变成了“上粮上渔”、“渔鸭混养”的农业综合开发区，成为了农民增收的新的亮点；

（四）是进一步加强了渔业生产的技术服务。乡渔技站每天都深入到各村、湖边、塘边，积极搞好技术指导与服务，及时解决群众养殖过程中出现的疑难问题，并适时发放明白纸3000余份，指导渔业生产。

三、基础设施建设步伐加快，小城镇建设初具规模

（一）是赵庙至孔庄矿公路建设即将完成。积极优化环境，克服困难，全力搞好赵庙至孔庄矿公路建设。该项工程预计5月上旬即可完工。

（二）进一步搞好了小城镇规范化管理。坚持小城镇建设“一支笔审批，一张图建设，一个样设计”的总体要求，加大规范化建设力度，杜绝了乱建、滥建行为。今年小城镇内商品房门前路面全面实现了硬化、净化。

四、财政税收工作

10.第一季度经济运行情况 篇十

天祝县人民政府（2012年4月 日）

今年以来，我县深入贯彻落实科学发展观，按照省委区域发展战略和转型跨越发展总体要求及市委实施“三大战略”的决策部署，以项目为抓手，以产业为支撑，紧扣转型跨越、赶超进位、富民强县，坚持以发展凝聚人心、用项目衡量政绩，全力实施“1342”发展战略，第一季度全县经济社会保持了快速发展的良好势头。预计第一季度，全县生产总值预计完成5.86亿元,占全年计划任务的16.74%,同比增长18%。其中，第一产业完成增加值0.35亿元，同比增长6.25%；第二产业完成增加值3.18亿元，同比增长21%；第三产业完成增加值2.33亿元，同比增长11%。全社会固定资产投资6.02亿元,占全年计划任务9.879%,同比增长37.74%。规模以上工业增加值2.26亿元,占全年计划任务的16.6%,同比增长3.92%。大口径财政收入12231万元,同比增长16.15%。一般预算收入5592万元,同比增长34.26。社会消费品零售总额3.79亿元,占全年计划任务的23.61%,同比增长27.4%。农牧民人均现金收入895.45元,同比增长21.71%。城镇居民可支配收入3454元，占全年计划任务的23.87%,同比增长17.9%。

一、第一季度经济运行呈现出的特点 一是项目建设开局良好。全县在建项目52个，总投资50.69亿元，其中续建项目41项，总投资48.22亿元，完成投资5.96亿元；新开工项目11个，总投资2.47亿元，完成投资0.56亿元。项目工作呈现开工多、投资大、进展好的特点。早上的会议对全县的项目工作又做了全面的安排部署，出台了《天祝县“项目建设年”活动实施方案》和《天祝县项目前期工作经费管理办法》，确定了100项重点项目，这些都为今年的项目工作奠定了良好的基础。

二是农业农村工作稳步推进。目前，已落实高原夏菜种植地块8.5万亩，旱作农业面积5万亩,完成顶凌覆膜6200亩；落实华藏寺镇黄草川、栗家庄村和打柴沟镇上河东村、下河东村等7个日光温室示范点，1600亩养殖暖棚和19个养殖小区（规模养殖场）已落实到户。积极组织农资部门提早做好生产资料调剂、调运和储备，加强农资市场监管，春耕备耕生产有序开展。目前已储备各类农作物种子16080吨，各类化肥8000标吨，农药20吨，地膜370吨，拉运救灾饲草2860吨。同时，争取农机购置补贴资金300万元，安排信贷资金8906万元，确保了春耕备耕工作的顺利进行。县上召开造林绿化动员大会召开之后，各乡镇和有关单位积极行动，造林地块已落实到位，G30通道绿化工程造林区域划分、征地面积测量工作已全面结束，完成划线打点35公里，通道两侧荒山荒滩机械整地400多亩。对造林绿化所需要的182.34万株苗木、3.5万根围栏桩、15.7万米围栏丝，通过公开招投标，确定了供应商，造林绿化准备工作已就绪。

三是工业经济增长势头强劲。全县实现工业增加值2.58亿 元，占计划任务16.85亿元的15.31%，同比增长22.33%；全县经济效益综合指数达到165%，同比提高15个百分点；工业企业上缴税金0.7亿元。规模以上工业企业27户中，12户企业盈利，实现利润6500万元，盈亏相抵后增加净盈利6220万元，利润完成总水平持续趋好。特别是以煤炭、水电为主的能源工业增速提升明显，成为拉动工业生产增长的主要力量，能源企业产值占规模以上企业产值的37.5%。煤炭行业生产原煤64.35万吨，同比增长47.24%。水电行业共发电2546.78万千瓦时，同比增长46.88%。

四是消费需求不断增加。一季度预计实现社会消费品零售总额3.79亿元，同比增长27.4％。其中,城镇实现消费品零售额1.72亿元，增长26.68%；乡村实现消费品零售额2.07亿元，增长28%。消费品市场持续快速增长，市场规模不断扩大,城乡消费品市场均呈现快速发展的良好局面。

五是扶贫工作进展顺利。制定下发了《天祝县2012年移民工作安排意见》和《天祝县2012年市区农林场及毛藏库区移民安置方案》，今年计划重点对居住在祁连、旦马、毛藏等乡镇“一高五区”范围内的10043名农牧民通过市区农林场安置、城镇安置、县内易地安置、新疆农场安置、劳务移民、教育移民等渠道，进行整村整组集中搬迁。截止4月7日，7个市区农林场已落实移民1604人，占计划任务1582人的101.3%；毛藏乡库区移民落实搬迁37户138人；黄草川移民安置点已入住52户246人，其余安置点各项工作也正在进行当中。共落实扶贫资金1824万元，输转劳务2.46万人，实现劳务收入0.63亿元。

六是财政收支形势较好。一季度地方财政收入完成5592万 元，同比增长34.26%；大口径财政收入完成12231万元，同比增长16.15%。财政支出完成3.31亿元,同比增长39.99%。其中，社会保障和就业支出0.91亿元，增长5.82%；农、林、水事业支出0.64亿元，同比增长72.02%；一般公共服务支出0.33亿元，同比增长15.64%。财政支出的较快增长，有效地保障了社会事业发展、各类项目建设和民计民生等重点支出的资金需求。

七是民生保障进一步加强。按照农村义务教育学生营养改善计划，全县所有农村中小学学生全部吃上了营养餐。天祝一中、天祝二中和民族中学3所普通高中，对本县籍学生实行了免费教育；县医院门诊医技综合楼建设项目，现正在开展项目初步设计。祁连、东坪、东大滩3所乡镇卫生院和西大滩乡上泉村等20所村卫生室，已完成建设方案设计。发放救灾资金349.5万元、城市低保金及临时价格补贴496.6万元、农村低保1104.5万元、五保供养金74.3万元，救助城乡患者2239人，资金165.81万元；全县新增城镇就业人数691人，失业人员实现就业149人，就业困难对象实现再就业59人,城镇登记失业率为3.38%，共发放小额担保贷款349户1090万元。

二、第一季度经济运行中存在的问题

总体来看，第一季度我县经济社会保持了快速发展的势头，开局良好。但我们也要清醒地认识到，我县经济总量小、发展速度还不够快，质量与速度不同步的基本县情在短期内难以改变，经济运行中仍然存在较多困难和问题。主要表现在以下四个方面：

一是宏观经济运行波动性较大，不确定因素明显增多。一 4 季度GDP、固定资产投资、社会消费品零售总额、农民人均纯收入、城镇居民可支配收入均呈现出同比上升的态势，但目前金融危机尚未完全消除，不确定不稳定因素依然存在，产品销售市场萎缩，工业产品销售率偏低，消费拉动后劲不足等问题仍然比较突出。

二是研究政策，依靠政策抓项目的意识不强。主要表现在有的部门和单位对政策的学习不够深入，精神领会不透，把握不准，争取的项目于国家产业政策不符；有的部门和单位争项目和跑项目的意识不强，措施不力，有的部门甚至几年内争取不到一个项目；有的部门和单位抓项目的眼界不宽，仅限于一个产业、一个部门，胆子不大，方法不多，错失了争取项目的良好机遇，等等。

三是农用物资价格上涨，春耕备耕形势严峻。由于今春化肥等农用物资价格上涨，农技、生资部门周转资金匮乏，只能随调随供，农资供应相对紧张。加之今春以来，我县大部分地区降水稀少，干旱严重，对农作物播种带来一定困难，干旱缺墒将是今年春播农业生产面临的突出问题。

四是新兴碳材产业还未出现明显的转机。自去年以来，碳化硅价格受国际经融危机、欧债危机等影响，价格和交易量急剧下滑，全县先后投产的10家碳化硅企业陆续停产。近期虽有部分碳化硅企业陆续复产，但其经济效益不佳，整个碳化硅行业市场行情尚未复苏。另外，浙源公司、玉通兴合公司、腾达铁合金公司等企业由于流动资金严重不足，原料收购困难，企业无法满负荷生产，影响了计划进度。天源萤石矿业公司、绿能瑞奇因季节因素停产，在一定程度上影响了全县工业增加值 的完成。

五是完成今年各项目标任务责任压力重大。今年，市上下达我县主要经济指标都保持在两位数以上的增长速度，地区生产总值增长速度达到17.9%，地方财政收入增长速度达到30%，农牧民人均纯收入增长速度达到19%，尤其规模以上固定资产58亿元，全社会固定资产投资要完成61亿元。要全面完成各项目标任务，可以说责任重、压力大，任重而道远。

三、下一步工作打算及意见建议

一是加大项目争取和实施力度，坚定不移地全面完成61亿元的固定资产投资任务。我们将抢抓藏区“十二五”规划即将批复实施的机遇，深入开展“项目建设年”活动，用足用活现有政策、谋划挖掘政策潜力、争取新的政策支持，筛选、储备一批大项目，力争将更多项目纳入中央、省、市重点扶持范围，做到早考察、早论证、早上报。对已上报到国家和省上的69项总投资近12亿元的项目，抓紧抓牢，全力争取落实，确保投产达标一批、开工建设一批、储备报批一批，争取年内落实中央预算内投资4亿元以上。继续实行领导挂带，确保100项重点项目顺利推进。抓好新开工12项工业项目和石门330千伏安输变电工程、毛藏河神树沟水电站等24项重点续建项目；争取开工建设天祝至青海省互助二级公路、石门河调蓄引水、松山滩风能资源开发、城区天然气利用等46项重点新建项目；做好县城集中供热、干部职工周转房、祁连山水源涵养林区天祝县生态移民试点工程等19项重点项目的争取工作。继续抓好干旱草场灌溉工程、天祝至景泰二级市级联通公路建设、祁连山水源 6 涵养区生态环境保护与综合治理等11项重点前期项目。

二是继续做大特色优势产业，努力推动农业农村经济快速发展。我们认真落实各项强农惠农政策和扶持资金，大力发展现代农业，全力推进新农村建设，努力实现农业增效、农民增收、农村发展。进一步加强组织领导，加大工作力度，全面落实建设地块，组织和动员广大群众进行设施农业建设。完成特色农业种植面积35万亩，其中：高原夏菜8.5万亩，日光温室果蔬1.92万亩，马铃薯8.5万亩，优质油菜5万亩, 优质牧草11万亩。进一步创新和强化整村推进项目建设的有效措施，确保高质量完成8个整村推进项目建设。切实制定好《天祝藏区区域发展与扶贫攻坚十年规划（2011年—2020年）》，抓紧谋划争取一批产业发展、基础设施、生态环保、社会事业及民生项目。抓好“下山入川”工程，做好移民安置点春耕、安置点房屋、道路建设工作。积极开展县城安置、劳务移民和教育移民等协调落实工作，确保移民任务的全面完成。深入推进“双联”行动，积极加强与省、市联村领导、单位及联户领导、干部的联系沟通，围绕基础设施、产业培育、扶贫开发、生态建设、民生保障等方面，加大项目、资金争取力度，切实解决贫困村生产和发展中的困难。

三是全力推进工业强县战略，努力提高工业经济运行质量和效益。今年我们将以碳化硅企业复产作为工作重点，下大力帮助企业尽快恢复启动生产，争取到6月底大部分碳化硅生产企业复产。规划建设新工业园区，争取在年内落实地块，完成初步土地测绘和规划设计，做好新工业园区的水、电、路等基础设施建设的前期工作。重点做好宽沟三期工业项目入驻、石 门工业园（原建材厂）的规划，总体设计、松山滩新能源工业示范园的规划、总体设计等工作，争取年内开工建设。重点抓好天祝峰瑞矿业有限责任公司年产60万吨电石生产线等今年4月份新开工的12个项目，积极谋划于近期再新开工一批工业项目。进一步加大招商引资力度，通过节会招商、洽谈招商、网络招商、登门招商等有效形式，盯人盯事盯项目，精确招商、高效招商，大力引进有实力、有市场的央企、民营、“三资”等优势企业。按照意向项目抓洽谈、洽谈项目抓签约、签约项目抓开工的要求，加强招商引资项目的跟踪服务。采取定点、定人、定责等措施，力争变成合同项目，切实提高招商项目的履约率和成功率。认真解决好招商引资企业遇到的实际困难和问题，及时主动地搞好服务，保障投资商合法权益，着力营造亲商、安商、富商的发展环境。争取年内签约招商项目30个，落实到位资金30亿元以上。积极争取省上节能减排政策，努力为企业扩大生产创造宽松环境，确保完成年度节能任务。

四是推进城乡融合发展，加快金强川经济综合发展核心区建设。按照市委、市政府城乡融合发展的思路，积极融入兰白经济圈，抓紧做好《金强川经济综合发展核心区规划》的修改完善和审核报批工作，加快推进金强川经济综合发展核心区建设进程。加大与省市对口部门的衔接争取力度，多渠道筹集资金，加快干支公路网络和农田水利建设以及为设施农业发展的电网建设。建设打柴沟村、马营坡村等新农村建设示范点，启动整治G312沿线村容村貌。进一步修编完善县城总体规划，加快城北新区开发建设进度。大力实施保障性安居工程，加快经济适用房和廉租住房建设步伐，加大农村危旧房改造力度。五是切实加强财源建设，努力提高财政保障能力。进一步加大财源建设投入力度，巩固基础财源，壮大主体财源，培植新兴财源。严格执行财政预算和预算外资金收支两条线管理，着力优化财政支出结构，统筹安排和调度好财政资金，真正把钱用到保重点、保民生、保运转上；逐步推行国库集中支付制度，强化部门预算编制工作，努力提高财政资金使用绩效。切实加大对国有资产、专项资金、惠民资金及项目资金的监管和审计监督力度，健全资金管理使用办法，保证各类资金规范、安全运行。