仓库管理出入库制度

仓库管理出入库制度（精选10篇）

1.仓库管理出入库制度 篇一

仓库物资出入库管理规定 范围

适用于公司所有仓库，包括原材料库、零部件库、包装库、产成品的管理。目的

为了使公司仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。

原则

3.1实物原则。

3.1.1 物资到公司后库管员依据入库通知单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

3.1.2 保管员必须见实物打入库单，不能凭出库单打入库单。3.2实事求是原则。

3.2.1 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

3.2.1.1 未经总经理或部门主管批准的采购。

3.2.1.2与合同计划或请购单不相符的采购物资。

3.2.1.3与要求不符合的采购物资，涂改无效。3.3仓库不准凭借条发放任何物资。3.4以旧换新的物资一律交旧领新。管理规定

4.1 入库

4.1.1物资入库（包括固定资产、设备、基建材料、原材料及辅助材料、零配件、包装）4.1.1.1入库单一式四联：第一联：存根、第二联：财务、第三联：仓库、第四联：记账。第一联由仓库保管员留存，第二联由采购员同发票交财务部结算用，第三联由仓库记账用，第四联月末送交财务。

4.1.1.2入库单由仓库管理人员填写。保管员根据过磅计量单、采购通知单、验质报告单开具入库单，填写内容包括：购货单位、入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额（开增值税发票时，应填写不含税单价和金额），入库单由采购员，仓库保管员两人签字后生效。

4.1.1.3外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，发票经董事长或总经理签字后，使用部门持签字后的发票和出库手续到仓库办理入库手续，入库单由采购员、生产或使用部门负责人、仓库保管员三人签字。

4.1.1.4 入库单要求加盖仓库专用章。

4.1.2产成品入库 4.1.2.1产成品入库单共三联：第一联：保管记账联、第二联：车间统计联、第三联：会计联。第一联由保管记账用，第二联由车间统计与成品库保管对账用、第三联由保管员月末送 财务部。

4.1.2.2成品入库时由车间统计与成品库保管员共同对产成品品名、规格、级别进行计量确认，待车间下班时由保管员与车间统计共同核对当班的成品入库数量，由保管员打产成品入库单，入库单上填写产成品名称、规格、单位、数量并由车间统计、保管员在入库单上签字。

4.2出库

4.2.1物资出库

4.2.1.1出库单共三联：第一联：存根、第二联：财务、第三联：仓库。第一联由票据管理部门保存，第二联月末交财务部，第三联由保管员记账用。4.2.1.2生产部门领用时，保管员应根据用料部门开具的出库单发出材料，出库单填写内容包括：出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单须由领用人及部门主要负责人签字。

4.2.1.3后勤系统按定额领用的日常办公用品及劳保用品，出库单由领用人签字，超出定额的领用需总经理签字。

4.2.1.4设备科领用材料时，出库单（领料清单）上须详细标明使用部门、加盖技改项目或大修费用项目章，出库单（领料清单）必须由总经理签批，且技改项目及大修费用的预算审批表需在财务部备案。

（注：一次领用材料较多时，可用领料清单代替出库单，领料清单一式三份，自存、仓库、财务各一份。）

4.2.1.5 M车间领用的高压阀门及配件须交旧换新，出库单必须由生产副总签批。（见2012年原材料、费用消耗标准5.2）4.2.1.6工具类、电脑及配件、打印机及配件须交旧换新，出库单由车间主任或部门经理签字。4.2.1.7 生产领用固定资产及扩建材料时，出库单上须标注使用部门并加盖项目章，并由生产副总签批。

4.2.1.8非生产用固定资产采购时，请购单上需董事长签字，发票及付款由总经理签字，领用时出库单上由领用人签字。

4.2.2 工具借用

4.2.2.1需严格按照“工具领用表”来发工具，并填写 “借用单”进行作业。

4.2.2.2 “借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业。

4.2.2.3工具归还时仓库管理人员需要在“工具领用表”上签名确认。

4.3.3成品出库

4.3.3.1 出库单由财务部开具，每月1日起按开具时间在出库单右上角编写流水号。4.3.3.2出库单四联：第一联：存根、第二联：财务、第三联：仓库、第四联：记账。4.3.3.3第一联存根由财务统计销售用，第二联财务由门卫对货物放行用、第三联仓库由仓库保管员发货用，第四联记账由销售部统计用。

4.3.3.4出库单上应填写产品名称、规格、数量及备货单号，并由开票人、销售部人员在出库单上签字认可。

4.3.3.4若当月的出库单货物未发出的，于次月1日由跟单人员须持出库单到财务部办理退库手续（节假日顺延）。

4.4退库

4.4.1余料退库：施工或使用部门所剩余料退库应填写红字《出库单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。

4.4.2 采购的不良物料已打入库需要调换的，不允许采购人员或供应商先借料后更换，只能办理退货手续或以新换回原物料。4.4.3产成品退库：已发出产品退回的货物，跟单科在货物退回仓库的同时取得仓库开具的“退货入库单”；跟单科凭“退货入库单”到财务部开具红字“出库单”，核销原销售记录。

4.5其他

4.5.1月末汇总出库单并制做仓储科月报表，月报表由保管员与仓储主管签字后于下月5日前送交财务部。

4.5.2 仓库保管员凭出库单如实领发，若出库单上按规定主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，仓库保管员有权拒绝发放物资。

4.5.3如因特殊情况无法开具出库单的，由领物人申请，总经理签字或电话通知仓库发货，并在三天之内补办出库手续。

4.5.4公司外部人员借用或免费领用公司仓库物资的，须由董事长或总经理签字方可办理出库手续。

4.5.5仓库常用物资设置最低库存量，库存不足时由仓库填写请购单，经仓储科科长批准后交采购人员及时采购。奖惩

5..1 奖励

5.1.1严格按照仓库出入库管理规定执行发现问题并上报的，给予通告表扬并奖励50元。

5.1.2对于在工作上有特大贡献的按照仓库出入库管理规定执行为公司避免损失的，奖励100元。

5.2 惩罚

5.2.1 未按规定见实物入库的给予以通告批评，并罚款200元。

5.2.2对于违反仓库出入库管理规定且损害到公司利益的给予以通告批评，并罚款100元，数额巨大的根据公司财产损失的10%—30%予以罚款。

5.2.3成品出库单当月货物未发出而未办理退货手续的，跟单人员每次罚款50元。

5.3 奖惩原则

5.3.1 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。附则

6.1 本标准解释权归财务部。

6.2 本标准自下发之日起执行。公司其它规章制度里面若有与本条款相抵触的有关条款，以本标准为准。

2.仓库物品出入库管理制度 篇二

目的：为明确和规范公司仓库物品的进、出手续，避免造成公司财产的损失和工作混乱，便于控制成本及核算。

一、仓库基本管理

1、产品必须码放在垫板上，不允许产品直接接触地面（包括散装产品），产品摆放要做到“三齐”，堆码整齐、码垛整齐、排列整齐，不得出现混放或错放现象。产品必须要集中码放，一种产品必须码放在一排或并排二排，不能相隔另一种产品或过道码放。

2、仓库每种产品要有标识牌，并按照先进先出的方式摆放产品（从前往后、自左到右的码架，确保优先使用前面的、左边的产品）。

3、库房码放产品必须留出进出货通道，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。

4、经常检查所存放的产品，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。

5、仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周一次进行全面卫生清扫，仓库要保持空气流通，要有防潮、防火设施，要有防鼠粘板。做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。仓库内严禁吸烟。

6、仓库按食品区、包材区、清洁用品区进行分类摆放，不同品类的产品放置相对应的区域，不得混放。

7、仓库消防灭火器要固定在墙壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放货物，货物放置也不能影响灭火器的取拿；紧急出口一定要保持畅通，定期检查是否损坏，并定期组织消防演习，对新进员工进行消防工具使用培训和消防安全培训。

二、物品入库有关制度

1、物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据送货单据（入库单）明细认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全。双方在送货单据（入库单）上签字。

送货单据（入库单）当天15:00前交至财务处；送货单据（入库单）保留三个月。

2、物品进库根据送货单据（入库单），现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好仓库台账登记。

仓库台账保留十二个月。

3、物品验收合格后，应及时入库。

4、物品数量准确、价格不串。做到账、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。

5、精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

6、做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。

7、注意仓库所有物品的存量，以降低库存为原则，根据实际使用量，科学制定各种物品的存量，并据此每周做出请购计划。

三、物品出库有关制度

1、出库时间：早10：00-11：00

下午：4：00-5：00。各部门应在营业前做好各项准备，用于营业用的各种物品及商品等，避免紧急出库，如有特殊情况，特殊对待。

2、领用人去仓库领物品前，必须正确填写领货单（领料单上要有物品名称、数量、规格等；一式两份：仓库管理员、主管各执一份），仓库管理员要做好记录，领用人签字。领货单保留三个月。

3、物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。做到账、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。

4、仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。

5、保管员要做好仓库台账登记。

6、为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好领货单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。

四、物品盘点制度

1、每月月底餐厅各部门都需对本部门的物料、物品、固定资产进行清点（月盘责任人：各部门主管；盘点人员：主管+员工；盘点表制作人：财务+主管）；次月3日前将月度盘点表交至财务处。月度盘点表格保留十二个月。

2、财务月底依据随机抽盘的方式陪同一家餐厅主管进行月度盘点。

五、订货制度

1、厨房新鲜时蔬、禽蛋肉、海鲜类产品由厨房主管每日采购。

2、调料、粮油、零嘴、其他食材、各类包材、卫生清洁用品每周一由门店主管进行清点并确认采购清单。

3、每周二采购人员收集采购清单，并集中进行供应商订货；同时填写采购请款单向财务请款。

3.仓库出入管理制度 篇三

为加强纸张验收和出入库管理，明确职责，确保生产需要，特制订本制度。

第二条 入库验收

仓库管理员必须做好验收入库工作，把好“三关”（即入库关、库存数量关和发放关）。详细核对材料的名称、规格、型号、数量和质量，确认无误后，方可办理入库手续；验收发现有误，要立即通知有关职能部门退货、换货或索赔。具体而言，纸张入库验收包括以下程序：

1．抽样检查

（1）仓管员负责对纸张进行现场抽样检查验收。验收项目主要包括：纸张是否有合格证，外包装是否完整，商标、批号是否齐全，纸张外观是否平整，是否有变形、破损、受潮等现象，克重、规格、数量等是否与采购要求一致。

（2）仓管员应坚持原则把好入库关，验收时发现有误或不合格的，应予以记录并及时报告____处理。对验收明显不合格的纸张应一律拒收。

2．验收人签字

仓管员对验收合格的纸张应加盖标识或在供方送货单上签字确认后方可办理入库手续。

3．开票入库

材料入库后，要给送纸单位开出收料单，注明日期、品种、规格、克重、数量、填单人姓名并加盖公章，一式三份。填写后的收料单作为记帐的凭证，按月装订成册后，妥善保管。

第三条 纸张管理

1．纸张存放要求

（1）入库的纸张要分类存放，进行标识，要做到勤整理，保持库容整洁、安全。

（2）要确保纸张不混放、不潮湿、不霉变；

（3）库区附近严禁烟火，保证通风，消防器材码放位置显著，标识清楚，定期更换，确保有效；

（4）除工作需要外，不得允许任何人进入纸张仓库。

（5）需作退货、换货处理的纸张，仓管员应专区单独存放并予标识。

2．纸张数量控制要求

（1）仓库管理员要定期清仓查库，及时掌握纸张变动，特别是常用纸张的变动情况，尽量做到库存数量合理；

（2）努力降低成本，对节约纸、回收的残纸等要认真登记入帐，分类码放，标识清楚，并做好记录，不得擅自处理、变卖；

（3）每月底进行一次统计，统计报表报财务科。年底进行全面盘点，做到盈亏有据，数字报__批准后，方可结转下一年度帐目。

第四条 出货

1．纸张出库由仓管员专人管理，按到货时间采取先进先出的原则领用。

2．仓管员要严格执行凭领料单发货，做到无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货。

3．领料单均由仓管员根据生产工单数量开出，纸张的品种、型号、规格、数量、金额等应填写清楚，由__签字确认后交__核算。

4．仓管员要及时做好出库登记，发货后根据领料单登记纸张台账，做到逐笔登记、日结日清、账单相符。

5．仓管员要定期盘点库存存货，防止纸张被盗、毁损和流失，应编制纸张存货盘点表，将上月结存、本月收入、本月支出、本月结存的纸张汇总明细表以核对所存纸张的数量，做到账实相符。

第五条 奖罚

1．仓管员必须按标准作好做好纸张的堆码、标识，堆放、保管，若发生因仓管员原因造成纸张不合格，酌情扣减仓管员工资。若工作顺利通过，酌情奖励。

2．库房必须实行实物点收，严禁空盘空点或照发票点收，无特殊原因发生上述情况行为，按照侵吞公物处理。

第六条 附则

本制度经__核准后实施，增设修订亦同。

4.仓库出入库管理规定 篇四

1.目的为确保仓库物资进、销（出）、存各项数据能清晰，保证物流顺畅、规范。

2.职责：

2.1仓库保管员负责各类物资进、销（出）、存之记录及存储物资的标识管理。

2.2质检负责进物资品质控制。

2.3生产车间负责成品进仓物资数量准确。

3.作业程序：

3.1原板材进料

3.1.1 由公司叉车司机或外部送货司机通知保管员接收来料（保管员电话张贴于成品出货区）

3.1.2原材料由保管员根据供方的送货单，及经质检查验后，方可通知力工卸货。

3.1.3告知机动组力工将板材放置规定区域，不得随意乱放。

3.1.4对收到板材须及时做好《仓库台帐》，做到帐、物、卡一致

3.1.5根据送货单及采购单及时更新电脑台帐。

3.2生产辅料进料

3.2.1 须核对申购单，核对已买辅料是否与采购单相符合。

3.2.2 确认无误后，将物料放入库房规定位置。

3.2.3 及时更新库存帐目。

3.3 原板材出库

3.3.1叉车司机接到生产单后，通知保管员取料；同时填写《材料出库单》，将料发给车间。

3.3.2对车间未使用完物料及时清回至原材料区，并将材料的真实使用情况填写至《领料单》

3.3.3叉车司机将填写完整的《材料出库单》交至保管员，保管员根据《领料单》内容更新进销存报表（上述三过程保管员须在场核实跟进）

3.3.4所有板材领用、出库，都必须有工单或补料单，及填写《材料出库单》，否则保管不予发料。

3.3.5一切物料出库，须知会保管员；禁止私自到材料区取料，违者进行相应处罚。

3.4辅料及其他物资发放

3.4.1对辅料及其他物资的发放，必须询问是物料用途。

3.4.2领用人必须是部门或工序负责人，临时指定人员也可，严格控制物资出库。

3.4.3 对已出库物料，及时更改库存帐目。

3.5 成品入库

3.5.1 车间生产完工产品，必须及时通知质检和保管员办理入库手续，避免出现耽误出货的现象。

3.5.2 对进仓产品，车间须把相关资料准备齐全；并保持产品清洁。

3.5.3 双方确认完成后，在移交单上签字。

3.5.4 保管员通知机动组，将已办理入库的产品转移至成品区。

3.5.5 保管员及时对入库产品作好相关记录。

5.仓库出入库管理规定及流程图 篇五

1.废品—处理

2.不常用、暂不用—放入卷帘门仓库。入库后物品整齐码放，垂直空间充分利用。库存有记载。

3.常用--放入仓库，物品分类码放，挂牌、做标识，倒货架时，登记入册。货架按同一方向整齐摆放。

如：电线，几相、几方。螺栓、扳子、仓库门外的生产产品及发货配套的配件，做箱子（有盖）上锁，过数。办公室：办公用品与资料（入柜）

二、入库（采购、样品）

1.采购入库—核对送货单—卸货—验收—入库—贮存—入账

验收：（1）、合格（质量、型号、适用）

（2）、不合格拒绝接受

2.供货商供货—核对送货单—卸货—验收—入库—贮存—入账

验收：如氧气、乙炔等气体、五金类抽样验收

钢材：质检报告，质检部门检验合格后入库

销轴、鱼尾板、油漆。

3.半成品镀锌件

4.成品—检验合格—入库—贮存—发货通知备货—记账

三、出库（所有物品出库都必须经过库管、发货时库管必须在现场）

1.工地—按备料单发放后项目经理必须签字

2.成品出库—按货物签收单发货，提货司机签字

3.辅料—以旧换新，领取人签字。如：氧气、锯条、钻头等

4.工具—使用记录

5.劳保用品—手套以旧换新

6.仓库管理出入库制度 篇六

第一条为进一步加强对危险化学品仓库的安全管理，防止火灾、爆炸、中毒事故的发生和环境污染，保障生产安全，根据国务院第344号令(《危险化学品安全管理条例》)等相关规定，结合公司实际，制定本制度。

第二条凡需进入危险化学品仓库的外单位人员，需经供应部同意，向仓库保管人员出示证件后，方可出入。

若保管人员对进库人员有异议，有权拒绝或可向安全管理部门提出，由安全管理部门决定。第三条进入危险化学品仓库的所有人员必须按规定办理出入登记手续，如实登记所有栏目、内容，做到记录及时、齐全、真实、准确。

第四条进入危险化学品仓库人员必须将随身携带的一切可能引发燃爆的物品（如打火机、火柴、手机等）预先交给库房保管人员，由保管人员统一定点位置安全保管。

第五条进入危险化学品仓库的人员须有保管人员或安全人员全程陪同，保管人员不得让人员在库房随意走动。

第六条危险化学品仓库保管人员，不得将其他闲杂人员留在库内。

第七条任何单位的、任何机动车辆禁止进入危险化学品仓库及其警戒区内。

7.出入库管理制度 篇七

第一条为了维护库区的秩序及安全，加强人员、车辆、车场及货物的管理，提高仓库进出货作业效率，确保仓库货物安全，特制定本制度。

第二条仓库区域均实行禁烟管理，进入仓库的人员一律不准在库区内吸烟。保安应加强库区巡查，发现问题及时处理并上报。

第三条本单位及客户自用小型汽车凭《车辆出入证》进出仓库，装卸货车辆进入仓库区，值班保安必须填写《装卸货车辆登记表》，装卸货车辆出库时必须凭放行条才能放行，其它来访车辆进入仓库区，值班保安必须填写《来访登记表》，并给司机及车上的其他来访人员发放《来访证》，出库时收回。

第四条本单位员工凭工卡进出仓库，客户凭《人员出入证》进出仓库，其他人员要进行安全盘查，遇重要事件或怀疑情况及时报告仓库领导或仓库管理人员，确定是来访人员后，来访人员要填写《来访登记表》，值班保安要核对来访人员身份证或其他有效证件，然后发放《来访证》，出库区时收回。

第五条保安要注意引导车辆安全进出，按秩序摆放不得堵塞消防通道及主要通道，同时要对仓库大门左右两侧马路边停放车辆进行劝阻管理，保证仓库大门区域的交通顺畅。发现库区内车辆发生碰擦事故，应立即维护现场秩序保留现场，并向仓库主管领导汇报。

第六条仓库自动推拉门应保持关闭状态，进出车辆逐一验证登记后放行。夜间要加强对进出车辆和人员的盘查，保证库区安全，防

止货物被盗。

第七条进出货严格执行“凭单核货，逐项核实”的操作原则，做到货品收发准确无误。

第八条进货时及时安排装卸工人卸货，合理安排货位，作业完毕，清点数量，正确填写货卡单及进仓调度单，货物外包装破损的要分开堆放，并做好记录，及时将进仓调度单交回业务室登记录入，货卡单填写仓单号后及时挂放在入库货物上。

第九条出货时及时安排装卸工人装车，装车前必须确定装车方法，合理安排装货顺序，充分利用车辆空间，作业完毕后清点货物余数，货卡单填写出货记录，然后将出库理货单交回业务室销帐。

第十条加强货物的在库管理，库房要做到安全、规范、整洁，货物堆放符合限高、限重、分类和整齐美观的要求，并定期检查和盘点货物，做到帐、货、卡相符。

第十一条遇到客户要将货物出完或者出货后余货不多的情况时，要主动核实客户仓租是否结清，仓租未结清的，禁止让货物出完，并通知领导处理。

8.材料出入库管理制度 篇八

为了充分发挥综合维修队材料使用效益，规范维修材料的采购、入库、出库等各个环节，建立科学有效的管理制度，特制定本规定。

入库经办人将所采购材料连同预购清单、采购发票交于仓库管理人员，仓管人员对照预购清单和采购发票按类进行数量清点，确定无误后在发票上签字，然后按品名、型号、单价等进行详细入帐。

出库维修人员必须凭“领料单”到仓库领取材料，领料单上必须有班、组长以上负责人进行签字。

出入库管理制度

一、物品入库有关制度：

（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购、领料人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据材料领用申请单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。

（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

（三）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所领、购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

（四）物品验收合格后，应及时入库。

（五）物品入库，要按照不同型号、材质、规格、分别放入库房的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证物资的安全。

（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。

（七）精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存以防盗窃。

（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我综合维修队无关的人员进入仓库。

（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。

二、物品出库有关规定：

（一）物品出库，出库维修人员班、组长到统计员处填写“材料领用表”，到仓库管理员处领取材料，仓库管理员要做好记录，领用人签字。

（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。做到帐、标牌、货物相符合。发生问

题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。

（三）仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，如遇紧急情况向领导请示可先领用材料，后补办领料手续。

（四）保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。

（五）为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取物资。

三、维修剩余材料入库：

（一）维修剩余材料要先清点数目，在材料出入库表上注明剩余材料的型号、材质、规格，接收入库。

（二）仓库管理员将材料出入库表报于统计员输入计算机。

四、废旧材料回收：

（一）废旧材料要先清点数目，在材料出入库表上注明剩余材料的型号、材质、规格，接收入库。

（二）仓库管理员将材料出入库表报于统计员输入计算机。

以上申报已一个维修周期为准

综合维修队

9.疫苗出入库管理制度 篇九

为贯彻实施《疫苗流通和预防接种管理条例》（以下简称条例），执行《预防接种工作规范》（以下简称规范），确保我县免疫规划和预防接种工作的开展，结合我县实际，制定本制度。

第一条 根据《条例》的规定，疫苗管理分为两类。第一类疫苗是政府免费向公民提供，公民应依照政府的规定受种的疫苗，各级供应下发时不准收取任何费用。第二类疫苗是公民自费并且自愿受种的其他疫苗，二类疫苗的收费应执行物价主管部门核定的标准。

第二条 设立专（兼）职人员负责疫苗管理工作，建立健全领发手续和帐目，做好疫苗的储存、领发和结算等工作。

第三条 疫苗管理人员及接种人员必须熟悉和掌握疫苗知识、性质、保存运输和使用注意事项，掌握禁忌症。疫苗预防接种人员应掌握各种疫苗的免疫程序、使用指导原则和工作方案。

第四条 疫苗计划的制定要遵循“保证需要，适当储备，避免浪费”的基本原则。严格按疫苗的实际需要量制定计划使用。

第五条 必须从县疾控采购疫苗；

第六条 接收疫苗或购进疫苗时，应查看疫苗的冷藏条件。在规定的冷链要求下运输的疫苗，方可接收；

第七条 认真做好疫苗购进验收记录，切实做到票、账、货相符。购货数量、供货单位、购货日期、质量情况（温度）及验收人签名等。购进验收记录的填写，必须真实、完整，不可漏项，并妥善保存2年备查。

第八条 二类疫苗资金要纳入本单位财务管理，做到专款专用，不得挪用挤占，及时做好清欠和还欠工作，确保疫苗资金周转畅通。

10.仓库原材料出入库管理 篇十

《原材料入库单》《原材料领料单》设置为四联，第一联“存根”（黑联），第二联“财务”（红联），第三联“仓库”（蓝联），第四联“业务”（绿联）。各联次的内容一致，主要包括日期、订单号、领料部门、供应商、名称、规格、计量单位、数量、单价、金额、备注等。最后一行由相关人员签字或盖章，包括领料人员，验收人员，制单人员等。

《原材料入库单》《原材料领料单》应凭单号逐一登记，若有作废的及时写上“作废”。同时保管好单据，用完时凭旧的单据到财务领用新的单据本。

《原材料入库单》《原材料领料单》应把日期、订单号、领料部门、供应商、名称、规格、计量单位、数量、备注等填写详细工整做到每一联字迹都清晰可见。若有退货用红笔登记在《原材料入库单》上。

入库管理

仓管应根据采购通知单、供应商的送货单对进仓的原材料确定订单、清点数量同时取样交给采购。

验收清楚并签收送货单，然后在对应原材料纸箱或挂牌上注明清楚订单号、原材料名称、数量等，入库归位摆放整齐。最后仓管应及时做好记录，将原材料进仓相关的订单号、名称、规格、颜色、数量等尽可能详细的记录在《原材料入库单》、《原材料进出仓登记本》和同盛唐ERP软件上以便出仓及日后查询。仓管还应将《原材料入库单》的第二联即财务联和供应商的送货单一起交由系统操作员。系统操作员把核对无误的数据录入仓库收发存系统，然后每周一将上一周的入库单财务联交由财务负责人员。

出库管理

领料是仓管应按照订单号，根据领料通知单或生产通知单来发原料。

同时做好出仓记录，将原材料相关的订单号、名称、规格、颜色、数量等尽可能详细的记录在《原材料领料单》、《原材料进出仓登记本》和同盛唐ERP软件上以便出仓及日后查询。