不合格项整改

2024-07-12

不合格项整改（共8篇）

1.不合格项整改篇一

铸锻车间不合格项整改情况汇报表锻造车间：

1、车间北墙两根电缆已按规范悬挂；

2、车间外电缆沟、阀门井已加装盖板；

3、配电室已制定安全管理制度、操作规程并制成牌版上墙，消防器材、高压绝缘靴、绝缘手套已配齐；

4、砂轮机砂轮已更换并按规定调好间距。

铸造车间：

1、车间内风扇已按规定重新接线；

2、电动平车四周已按规定张贴警示标志；

3、电弧炼钢炉处理池已安放人行梯；

4、钢炉电焊机已按规定规范接线。

铸锻车间

2011.2..2

5铸锻车间不合格项整改情况汇报表铸造车间：

1、钢炉渣坑已重新砌好；

2、车间内外电缆沟已加装盖板；

锻造车间：

1、车间露天跨天车已加装限位装置；

2、车间外电缆沟、阀门井已加装盖板；

3、煤气管道已更换，无漏气并在管道四周张贴警示标志。

铸锻车间

2011.2..25

2.不合格项整改篇二

工厂条件不合格项整改报告

国家防爆电气生产条件审查组：

防爆电磁切断阀系列产品是我公司的主导产品，为办理全国工业产品生产许可证，2006年4月23日，贵小组到我公司进行了生产条件审查。经现场审查，共发现了6个不合格项，为此，我们组织有关部门认真分析原因，积极进行了组织整改，已将不合格项全部关闭。现将整改情况说明如下：

1、主要技术文件要求有错误，不符合3.2.1条

1.1、存在的主要问题

（a）、产品标准与产品使用说明书、产品图纸阐述的使用的条件不一致，不统一。产品标准Q/0113JCJ001－2005第4章4.2.a)条规定电磁阀使用介质为“天然气、液化石油气、人工煤气”，使用说明书、产品总装图技术要求中使用介质为：“天然气、液化石油气、焦炉煤气”；

（b）、产品标准及隔爆外壳件图纸中关于隔爆外壳压力试验的技术要求和试验方法不具体，不明确，在实际操作过程中不便于执行；

（c）、产品标准第6章检验规则绝缘强度试验项目原来规定为型式检验项目不合理，也不符合标准JB/T7352－94；

（d）电磁头中接线零件导磁板M6螺孔为内接地螺孔，但图纸无内接地符号，电磁头总图中也无接地牌部件标识；

（e）、电磁头电磁线圈（型号： ZCRB.0、ZCRB.C、ZCRB.A）技术要求，不明确，不具体，不便于指导生产和操作。

1.2、整改措施

（a）、已修改企业标准，将产品标准Q/0113JCJ001-2005第4章4.2.a)条使用条件修改为“天然气、液化石油气、焦炉煤气”；

（b）、已修改产品标准和ZCRB.0、ZCRB.C、ZCRB.A型防爆壳图纸技术要求，其中标准4.5.6

条修改为“隔爆外壳部件水压试验隔爆外壳部件应进行水压试验，试验压力为1.0MPa，历时100s，应无渗漏滴水现象，且无结构损坏或可能影响隔爆性能的永久变形”。标准5.2.6条修改为“隔爆外壳部件水压试验将隔爆外壳其他出口封闭，从入口侧向壳体内充满5℃～40℃的水，用公称压力不小于10.0MPa的手动试压泵缓慢加压至1.0MPa，压力稳定后保持 100＋2s，观察有无渗漏或可见变形及损坏。ZCRB.0、ZCRB.C、ZCRB.A型防爆壳组件中图纸技术要求第5条修改为“零件加工后防爆外壳部件应进行水压试验，试验压力为1.0MPa，历时 100＋2s，应无渗漏滴水现象，且无结构损坏或可能影响隔爆性能的永久变形”。

(c)、产品标准第6章检验规则绝缘强度试验项目由型式检验改为型式检验和出厂检验必检项目。

（d）、电磁头接线零件导磁板图纸在M6接地螺孔中心和导磁板中心连线20mm处加“”内接地标识，技术要求增加第3条“打印‘’标志，深0.5mm，并涂上红色。”ZCRB.0、ZCRB.C、ZCRB.A型电磁头总图均增加内接地牌，内接地牌材质、尺寸、样式同外接地牌，在零件明细表中原接地牌数量由“1”改为“2”。

（e）、电磁头电磁线圈型号ZCRB.0、ZCRB.C、ZCRB.A技术要求对线径、冷态电阻、绝缘漆种类、漆液黏度、浸漆时间等均做了明确规定，并有线圈绕制浸漆工艺规程指导，便于操作使用。（详见ZCRB.0、ZCRB.C、ZCRB.A线圈图纸和线圈绕制浸漆工艺规程JS－03－15 版本/修改状态：2/0）＋22、个别工艺文件内容不完善，不符合3.3.2条

2.1、存在的主要问题：

（a）、原防爆电磁阀生产工艺流程图内泄漏量试验在电磁阀半成品状态进行，如试验常开阀必须用标准电磁头通电完成，在电磁阀装配成成品时，试验用电磁头与成品中的电磁头不完全一致，试验记录的结果与出库成品的内泄漏量有一定差别。

（b）、原线圈绕制浸漆工艺规程（JS－03－15）版本/修改状态：1/2）内容简单，无针对性，未根据漆液黏度和线圈规格尺寸确定浸漆时间和烤漆时间。

2.2、整改措施

（a）、已修改防爆电磁切断阀生产工艺流程图，将内泄漏量试验由在半成品过程进行改为半成品与电磁头装配后在成品上进行。修改后工艺流程既适用于常开型，也适用

于常闭防爆阀内泄漏量检测，修改工艺流程图后电磁阀成品试验时内泄漏量与出厂产品完全一致。（详见修改后的工艺流程图）

（b）、已修改完成线圈绕制浸漆工艺规程，详细规定了绝缘漆的种类、粘度以及线圈浸漆、烤漆的环境条件，规定了线圈浸漆时间、烤漆时烘烤温度及与漆的黏度、线圈规格尺寸的关系，按特殊过程的要求规定了线圈浸漆、烤漆设备、人员的鉴定要求。（详见修改后的《线圈绕制浸漆工艺规程》JS－03－15 版本/修改状态：2/0）

3、缺个别质控点的操作控制程序，不符合5.2.2条

3.1、存在的主要问题

根据防爆电磁切断阀生产工艺流程图的要求，电磁阀零部件加工过程中的阀体、非磁管组件、防爆壳组件水压强度试验，电磁阀成品装配过程中的气密性试验，内泄漏量试验、工作压差和电源电压变化试验、电磁阀绝缘电阻、绝缘强度测试是电磁阀生产的关键工序，其中的阀体、非磁管组件水压强度试验，电磁阀成品内泄漏量检测、工作压差和电源电压变化试验只在零件加工、装配工艺中有粗略描述，不便于指导操作人员实际操作。

3.2、整改措施

已编制完成《阀体、非磁管组件水压强度试验操作控制程序》、《电磁阀半成品气密性检测操作控制程序》、《电磁阀成品内泄漏量检测、工作压差和电源电压变化试验操作控制程序》，可作为以上关键工序的作业指导书，指导阀体、非磁管组件水压强度试验，电磁阀半成品气密性检测、电磁阀成品内泄漏量检测、工作压差和电源电压变化试验的操作。（详见《阀体、非磁管组件水压强度试验操作控制程序 JS－03－05/01》、《电磁阀半成品气密性检测操作控制程序 JS－03－05/02》、《电磁阀成品内泄漏量检测、工作压差和电源电压变化试验操作控制程序 JS－03－05/03》）。

4、浸漆过程无参数监控记录，不符合5.3条

4.1、存在的主要问题

原指导线圈绕制浸漆、烤漆的工艺文件《线圈绕制浸漆工艺规程JS－03－15 版本/修改状态：1/2》较为粗略，简单，未将线圈浸漆、烤漆作为特殊过程对待，因此也未详细规定对线圈浸漆、烤漆的何种工艺参数进行控制，实际操作中也未对浸漆、烤漆过程的工艺参数进行监控和记录。

4.2、整改措施

已修改完成了新的《线圈绕制浸漆工艺规程JS―03―15 版本/修改状态：2/0》，详细规定了线圈浸漆、烤漆过程需控制的工艺参数及监控记录要求，并设计了《线圈浸漆、烤漆工艺参数监控记录表》，在相关工艺文件按规定批准发布后，由操作人员实际进行了监控并填写了相关的记录。（详见《线圈绕制浸漆工艺规程JS-03-15版本/修改状态2/0》及《线圈浸漆、烤漆工艺参数监控记录表》）

5、过程检验记录不完善，个别检验状态无标识，不符合6.2.1条

5.1、存在的主要问题

原检验文件（《防爆壳检验计划ZJ-06-01版本/修改状态：2/0 》，《防爆壳盖板检验计划ZJ-06-02版本/修改状态：2/0》，《非磁管组件检验计划ZJ-06-03版本/修改状态：2/0》），规定含隔爆面尺寸在内的所有尺寸均为抽检，入库时逐件检验，在过程检验中因抽检样品数量少，未对防爆壳、防爆壳盖板等零部件检验状态进行明确标识，易造成零件的误用和错用。

5.2、整改措施

已修改完成了防爆壳、防爆壳盖板等防爆零部件的检验文件，重新制定下发了《防爆壳、防爆壳盖板、非磁管组件检验规范》，规定所有隔爆面尺寸在加工过程中逐检，其他不重要尺寸允许抽检，并已按规定程序批准下发。（详见《防爆壳检验规范ZJ-06-01版本/修改状态：3/0》，《防爆壳盖板检验规范ZJ-06-02版本/修改状态：3/0》，《非磁管组件检验规范ZJ-06-03版本/修改状态：3/0》）

在实际检验工作中，已在加工过程按要求对所有防爆面进行了逐检，并按规定填写了检验记录。为区别产品不同的检验状态，在检验过的在制品、零部件上加贴了“检验合格”、“返工”、“返修”标识，未经检验的不加标识，可明显区分已检产品和未检产品，有效避免了不合格品的误用、错用。（详见防爆壳、防爆壳盖板检验记录，防爆壳组件、防爆壳底盖、非磁管组件在制品检验状态标识照片）

6、危险气体及易燃品应隔离存放，不符合7.2条

6.1存在的主要问题

车间在生产过程中使用的氧气瓶、乙炔瓶、汽油等危险气体和易燃易爆物品未采取隔离措施，直接在车间与其他物资混放使用，氧气瓶、乙炔瓶的间距不符合安全距离要求，容

易引起火灾、爆炸等灾害性事故。

6.2、整改措施

制作了氧气瓶、乙炔瓶隔离防护箱，将氧气瓶、乙炔瓶置于其中，只将氧气带、乙炔带等附件通过箱体上的小孔引出。箱体表面加贴了“危险气体（氧气），与乙炔瓶距离保持5m以上，10m内禁止烟火”、“危险气体（乙炔），与氧气瓶距离保持5m以上，10m内禁止烟火”等安全标识，并使隔离防护箱内，并在箱体表面加贴了“危险物品（汽油、稀料），10m内禁止烟”火的标识。在实际操作中严格按操作规程办，做到操作区内清洁、干净、无杂乱物资，10m内禁止烟火，易燃品取用后随时放回箱，车间安全生产水平有了较大提高。

在今后的产品生产过程中，我公司一定严格按照审查组的要求，进一步完善有关文件，配置更加充分的资源，严格执行《全国工业产品生产许可证管理条例》和《防爆电器生产许可证审查细则》等安全法律法规的有关规定，严格执行工艺文件和安全操作规程，进一步提高管理水平，为广大客户生产出更安全、更优质的产品。

济南久安燃气设备有限公司

网址：

3.不合格产品整改措施篇三

尊敬的北京市消费者协会领导：

首先xxx集团公司感谢北京市消费者协会本着以对消费者负责的工作理念开展商品比较试验，促进对我们商品质量的提高，使我们更好地为消费者提供高品质的羽绒制品。

本公司于2013年12月16日收到贵协会的通知后，得知xxx的Q-1881款纤维含量指标不符合国家标准，XXX公司给予了高度重视，立即通知各门店对不合格商品进行了下架，返回厂家，召开中层质量管理人员会议，分析原因，查找不足，并按照协会的通知精神制定了整改措施：

一、每批次商品在进入市场后先进行商品质量检测，对不合格商品决不投放市场。

二、加大服装面料自检的管理力度，调整并提升更高水平的业务管理人员进行商品质量把关。

三、加强业务培训，聘请专业人员讲解、学习有关国家标准，进一步提高我公司管理人员的业务水平。

通过北京市消费者协会对本公司的监督，使我们对羽绒制品的标准知识有了新的认识。本公司诚恳接受此次教训，确保以后以维护消费者利益为宗旨，企业产品严格执行国家标准，并且进一步加强对商品质量和服务的监督，保护消费者的合法权益，为促进国民经济又好又快发展和构建社会主义和谐社会服务。

最后我们衷心的感谢北京市消费者协会敦促我们加强企业自律，促

进商品质量提高，为消费者提供放心安全的高品质服装，希望您们今后给予我们更多地指导与帮助。

常熟市XXX制衣有限公司

4.不合格项处置管理制度篇四

一、编制目的为规范施工过程中不合格材料、不合格施工试验、不合格工序的处理流程，确保工程质量目标的实现，进一步提高管理效率，特制订本规定。

二、适用范围及依据 2.1适用范围本制度适用于中试楼（数字电视产业园配套LED封装厂项目），对整个工程的材料、设备及构配件进场、施工过程中不合格检验试验情况、各单位检查问题等对不合格项的处理。2.2编制依据（1）《北京市建设工程质量条例》（2015年9月25日北京市第十四届人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过）；（2）工程施工组织设计、施工方案；（3）国家、行业颁布的有关技术质量标准与规范、规程；（4）北京城建集团《质量手册》和《质量管理制度》；（5）关于开展2017年建筑材料使用管理专项检查的通知（京建发[2017]225号）；（6）北京市施工现场材料管理工作导则（试行）京建发2013536号；（7）项目部质量管理制度、项目部质量管理体系文件；

三、不合格项的确认 3.1物资不合格项：采购物资到货后，进场验收不符合或者外观验收合格但复试结果不合格，可以判定为物资不合格。3.2施工不符合项：在施工过程中，各工序施工或检验批经整改，仍不能满足设计图纸及施工规范要求的，判定为验收不合格。3.3施工试验不符合项：施工试验不合格，按规定经双倍复试后仍不合格的，可以判定为不合格。3.4其他具有整改后仍不符合规范、标准、图集及施工图纸要求的项目。

四、物资不符合项处理管理 4.1采购物资在进场验收或复试发现不合格品时，进场验收不合格以项目部技术质量 1

管理人员、材料管理人员、监理或管理公司判定为准。4.2针对不合格材料，根据规范要求，材料进场复试不合格，一律不得进行二次复试，相应批次材料应按规定进行退场处理。4.3物资管理部负责对不合格品进行标识、隔离以防误用，隔离的方法可采取涂漆、做标记、挂牌、划分隔离等方法。4.4根据项目部技术质量部通知，物资部填写《不合格物资处理记录》（见附表1），报监理单位及项目管理公司，在监理单位及项目管理公司的见证下将不合格材料进行退场处理，退场过程需留存相关影像资料（影像信息包括见证人员、接受人员、封样、装车、车牌号、车辆驶出现场口等）。4.5对不合格材料物资，物资部统一建立不合格物资处理台账，并留存退货单据，退货单据由供应方、收货方签字确认，并清晰载明材料物资的名称、规格型号、供应商、生产厂家、数量等信息。

五、施工过程不合格项的管理 5.1现场日常管理出现的需整改、已整改的质量问题，不作为不合格项。只将产生问题无法整改，需要编制处理方案、征求设计、监理、建设等各方意见的问题，作为不合格项。5.2现场技术、质量、施工管理人员发现并上报不合格项，最终由项目技术负责人判定。5.3针对判定的不合格项，项目技术负责人负责联系设计、监理、勘察、建设等单位确定整改方案，并组织技术人员完成方案的编制，按程序报监理审核。需要设计认可的报设计签认。5.4现场按照审核确认的处理方案进行处理。完成后由项目技术负责人组织各方验收。5.5项目部技术质量部做好施工过程不合格项处理的资料整理、归档。

六、施工试验不合格项的管理 6.1施工过程进行施工试验，发生最终检验试验报告不合格时，定义为施工试验不合格项。不包括能够进行双倍取样复试但还未复试的除判不合格。6.2发生试验不符合项时，项目专职试验管理人员应立即向汇项目技术负责人汇报，由项目技术负责人组织各方分析原因并提出整改方案；并依据应整改方案要求严格进行整改落实。2

6.3施工试验发生不合格项，需要暂停相关部位施工的，由技术负责人通知工程部门立即暂停所涉及的施工部位和相应施工工序的施工。6.3对出现的混凝土试块强度不合格项，应立即暂停混凝土施工，并由项目负责人或技术负责人组织施工管理人员、搅拌站相关负责人分析原因，并制定整改措施，上报监理单位、项目管理单位，批准后由相关责任单位严格按措施组织整改实施。

七、相关记录资料 7.1《不合格物资处理记录》 7.2《不合格品台账》 3

不合格物资处理记录

工程名称：

编号：物资名称供应商规格型号生产厂家数量品牌来源 □业主提供 □集团集中采购 □项目自购不合格原因：处理意见：退建设单位单位名称：场管理人员签字：年月日时分见施工单位单位名称：证项目负责人签字：年月日时分人监理单位单位名称：员总监理工程师签字：年月日时分签分包单位单位名称：字项目负责人签字：年月日时分材料供应单位接收确认：接收人员签字：年月日单位盖章注：此表由施工单位填写 4

5.请教实验室不合格整改报告篇五

实验室检查不合格，要求写整改报告，不知道如何下手，请大家帮帮忙谢啦具体的不合格项是什么?谁来检查的也没说啊?把不符合项写出来看下，大家才好帮你出主意回复1#wangyu1984根据标准来写就好了，请教实验室不合格整改报告。具体到各个不合格项，然后就是纠偏！你先把不合格的项目汇总，然后对不合格内容制定整改计划(产生不合格的原因(人员、方法、设备等等进行分析、根据分析的原因制定整改计划)，明确过程不合格项的责任人，根据不合格项目制作纠正预防措施检查表等等，并制定整改后的验证记录，整改报告《请教实验室不合格整改报告》。以下资料希望对你有用！是我不好，是我忘不了。

6.不符合项整改报告篇六

编号：JC—2007

大连中信建筑设计装饰工程有限公司

二00八年三月

纠正措施及整改实施情况的报告

质量管理体系运行三年来，公司采取纠正措施，不断纠正质量管理体系和施工过程中的不符合，使质量管理体系得到了持续改进，使工程质量得到了稳定提高。

在本次内审中，共发现了两项不符合，对二项不符合，均采取了纠正措施，及时补充，消除了不符合存在的原因。

其中材料部针对工程合格供方的提供资料未做评定，学习了标准

7.4条款和公司相关规定，采取措施对现有工程供方进行了全面分析。综合部对人员培训方面记录不全面，针对此，也进行了相应条款的学习。

另外针对去年外审的不符合项，公司在当时已做了纠正措施报告。采取了有效的纠正措施，经跟踪验证，上述问题未再发生。

质管部

7.3C不符合项整改措施篇七

整改措施：根据7258-2012标准中8.5.3条例光束照射位置要求，对《检测线检验作业指导书》编号NEOC-PG-QJ-011，进行修改，明确前照近光灯照射在10M的屏幕上，光束明暗截止线转角或中点的高度应为0.6H-0.8H，确保在检测时满足国家标准要求；并对相关工作人员进行标准培训，加以了解熟悉相关标准，杜绝再次发生此类情况。

原因分析：由于对7258-2012标准认识程度不够，使得编写《检测线检验作业指导书》编号NEOC-PG-QJ-011时，没有明确前照近光灯光束明暗截止线转角或中点的高度。