基本建设项目工程检查要点

基本建设项目工程检查要点（通用9篇）

1.基本建设项目工程检查要点 篇一

医院基本建设及修缮工程项目施工审计的要点

摘要：随着我国医改工作的持续推进，以及广大群众对医疗卫生服务质量要求的日益提高，医院的基本建设呈现出项目增多、金额增大、专业性增强的趋势。规范医院基本建设及修缮工程项目管理，提高资金使用效率，保证基建修缮工程质量，加强施工审计的力度，成为医院内审工作的重要课题。

关键词：医院 基建修缮工程 施工审计

随着我国医改工作的不断深化，医院基本建设及修缮工程项目的数量、金额、专业化程度都呈现出显著的上升势头。为了保障医院资金的合理支出，确保基建修缮项目的工程质量，维护广大群众的合法权益，贯彻执行全过程跟踪审计工作势在必行。

一、建立健全医院基建修缮工程的内控及内审制度

在《卫生系统内部审计工作规定》、《福建省建筑装修管理暂行办法》等规章制度的框架范围内，医院应制定、完善与基建修缮工程相关的内控及内审制度。近年来，某医院监审科制定了《基本建设及大型修缮项目审计实施办法》、《零星修缮工程项目审计实施办法》、《经济合同审计实施办法》、《内部审计实施办法》、《建设工程施工签证管理规定》、《建设工程项目管理办法》等内审制度，财务科制定了《全面预算管理办法》、《医院费用报销审批程序及权限暂行规定》等内控制度。

二、督促医院相关部门、施工方、监理方到位

医院成立建设领导小组及建设工作小组，定期召开建设小组会议或工程例会，须由医院项目管理部门、财务部门、内审部门及施工方、监理方共同出席；如有相关议题的，应通知设计方、勘察单位、质量检测单位、造价编制单位等参会。

施工方、监理方、医院项目管理部门均应制订工作方案、岗位责任及追责措施制度。施工方的项目经理，以及施工员、质量员、安全员、标准员、材料员、机械员、劳务员、资料员等八大员均须到岗到位，施行签到制度。

监理方职责包括：协助医院项目管理部门编制开工报告；审查施工方编制的施工组织设计、施工方案及施工进度计划，检查施工方填报的月度、季度等报表；审查施工方或医院提供的材料清单；督查施工方的施工活动，核查主要部位、环节以及隐蔽工程的施工过程；对主材的合格证、材质化验单等进行核定；参加各阶段的验收；整理各种监理资料，监督施工方整理施工资料，提交项目管理部门归档；协助工程质量事故的处理。监理方应有总监，建筑、水电等专业监理工程师以及资料管理员等多岗分工，专人专岗，并明确各岗位职责。

医院项目管理部门在分管院长的直接领导下，组织施工管理，监控工程质量、进度；核算工程项目开支；负责隐蔽工程签证和设计变更初审；组织工程项目竣工验收；报告建设项目投资计划执行情况；负责工程资料的归档。医院财务部门负责项目建设资金的筹措、管理；监控基建投资计划；审核和拨付建设资金。内审部门对材料采购、工程管理、工程造价、竣工验收等各阶段进行全过程跟踪审计；监控建设项目是否存在违法分包、转包行为；进行市场调研，审查材料质量、价格；监督医院项目管理部门、施工方、监理方的工作履行情况。

三、控制工程造价

图纸会审应在工程开工前进行，图纸会审前必须组织预审，对阅图中发现的问题进行归纳汇总。图纸会审由医院项目管理部门主持，召集财务部门、内审部门、施工方、设计方、监理方等共同参会。会上，各方代表逐一发言，提出问题；其他各方进行解释、补充；施工方及设计方做好记录，整理出图纸会审纪要，由各方代表?字盖章。

严格审核工程变更，从经济性、使用功能等方面对工程变更进行可行性论证，核减不必要的工程变更费用。工程量清单核对应有医院项目管理部门、内审部门、施工方、造价编制单位等共同参与。在施工过程中，不得随意变更主材或施工标准；确需变更的，医院应组织市场询价，由项目管理部门、财务部门、内审部门共同询价，并做出市场询价记录单，方可施工。对于某些大宗材料可采用“甲供材料”方式，医院自行组织对该主材的招标或询价采购，施工方仅负责施工、安装。对施工方因不履行合同义务造成医院损失的，按照合同提出索赔。

四、设计变更、现场签证的办理

基建修缮工程的设计变更，应由建设方项目管理部门、施工方、设计方、监理方共同论证、书面记录并会签，设计方出具变更图纸，报批后方可生效。医院内审部门对设计变更引起的造价变动施行监督控制。

现场签证应即时办理，须医院项目管理部门、施工方、监理方或内审部门会签，事后补办的无效。如遇抢险救灾等突发情况，确需赶工而无法及时办理现场签证的，项目管理部门应事先征询各方同意，并报医院领导批准，方可事后补签。现场签证应定期报送内审部门备案。现场签证须注明施工时间、地点、施工缘由、工程量、计算式，以及施工材料的材质、规格、品牌、型号。

五、隐蔽工程验收

隐蔽工程的验收，应由项目管理部门会同施工方、监理方、内审部门共同办理。基底、基槽、桩基础工程还须勘察单位、设计单位及相关检测单位参加。各方共同核对施工材料的材质、规格、品牌、型号、工程量，并在《隐蔽验收记录表》上签字，留存影像资料。

六、工程预付款、履约保证金、进度款的收支

依照施工合同及工程实际进度，施工方提交支付申请书，如实申报进度款。监理方初核、建设方项目管理部门审核后，汇总形成进度款支付申请表，并附工程进度报告、工程量清单等资料，报内审部门审核并出具进度款审核报告书，再报送财务部门办理进度款支付手续。未经内审部门审核的，财务部门不予支付进度款。工程预付款的支付，以施工方提交履约保证金为前提的，医院须在履约保证金收讫后，方可办理预付款。履约保证金不应低于工程预付款。

七、施工材料进场、施工工艺审查

内审部门对施工现场进行不定期突击检查，重点检查施工材料的材质、规格、品牌、型号、工程量以及施工工艺是否符合施工标准及合同要求。施工主材进场须同时报送《工程材料报审表》，注明工程名称、时间、地点以及施工材料的材质、规格、品牌、型号，并由施工方、监理方、项目管理部门、内审部门共同签字。《工程材料报审表》应有检验报告、工程量计算式、原厂家质量证明书、合格证等书面材料作为附件。基建科应委派专人加强施工现场的管理，未经医院基建科许可，任何单位或个人不得擅自在指定施工范围外围挡、破路、挖沟、埋设水电管道、弃置工程垃圾等。

八、工程竣工验收规范

工程完工后，由施工方向医院提交竣工总结报告、竣工图和质量保证书等竣工资料。项目管理部门会同财务部门、内审部门、施工方、监理方、设计方、勘察单位进行初步验收，并书面提出整改通知。施工方进行整改后，提交复检报告。质量检测单位提交检测报告；勘察单位提交勘察评估报告；监理方提交监理评估报告；设计方提交设计评估报告。医院项目管理部门组织使用部门、财务部门、内审部门等进行竣工验收，编写工程竣工验收报告。工程竣工验收后，项目管理部门负责与后勤管理部门、使用部门办理有关移交接收手续，移交房屋钥匙、使用说明书及质量保修书。

因施工不当，造成工程质量问题的，施工方须进行返修、整改，由此产生的工程费用由施工方自负。因施工方责任，造成工期延误，或工程质量问题无法修复的，医院应联合设计方、造价编制单位、监理方、律师代表，对施工方进行索赔。

参考文献：

[1]李海燕.医院基建工程决算的内部审计[J].行政事业资产与财务，2012（2）.[2]张斌.医院基建项目工程审计工作中存在的问题和建议[J].齐鲁医学，2009（24）.[3]陈立.医院基建工程内部审计工作的分析与探讨[J].中华现代医院管理，2012（10）.（作者单位：福建省第二人民医院）

2.基本建设项目工程检查要点 篇二

一、建立健全医院基建修缮工程的内控及内审制度

在《卫生系统内部审计工作规定》、《福建省建筑装修管理暂行办法》等规章制度的框架范围内, 医院应制定、完善与基建修缮工程相关的内控及内审制度。近年来, 某医院监审科制定了《基本建设及大型修缮项目审计实施办法》、《零星修缮工程项目审计实施办法》、《经济合同审计实施办法》、《内部审计实施办法》、《建设工程施工签证管理规定》、《建设工程项目管理办法》等内审制度, 财务科制定了《全面预算管理办法》、《医院费用报销审批程序及权限暂行规定》等内控制度。

二、督促医院相关部门、施工方、监理方到位

医院成立建设领导小组及建设工作小组, 定期召开建设小组会议或工程例会, 须由医院项目管理部门、财务部门、内审部门及施工方、监理方共同出席;如有相关议题的, 应通知设计方、勘察单位、质量检测单位、造价编制单位等参会。

施工方、监理方、医院项目管理部门均应制订工作方案、岗位责任及追责措施制度。施工方的项目经理, 以及施工员、质量员、安全员、标准员、材料员、机械员、劳务员、资料员等八大员均须到岗到位, 施行签到制度。

监理方职责包括:协助医院项目管理部门编制开工报告;审查施工方编制的施工组织设计、施工方案及施工进度计划, 检查施工方填报的月度、季度等报表;审查施工方或医院提供的材料清单;督查施工方的施工活动, 核查主要部位、环节以及隐蔽工程的施工过程;对主材的合格证、材质化验单等进行核定;参加各阶段的验收;整理各种监理资料, 监督施工方整理施工资料, 提交项目管理部门归档;协助工程质量事故的处理。监理方应有总监, 建筑、水电等专业监理工程师以及资料管理员等多岗分工, 专人专岗, 并明确各岗位职责。

医院项目管理部门在分管院长的直接领导下, 组织施工管理, 监控工程质量、进度;核算工程项目开支;负责隐蔽工程签证和设计变更初审;组织工程项目竣工验收;报告建设项目投资计划执行情况;负责工程资料的归档。医院财务部门负责项目建设资金的筹措、管理;监控基建投资计划;审核和拨付建设资金。内审部门对材料采购、工程管理、工程造价、竣工验收等各阶段进行全过程跟踪审计;监控建设项目是否存在违法分包、转包行为;进行市场调研, 审查材料质量、价格;监督医院项目管理部门、施工方、监理方的工作履行情况。

三、控制工程造价

图纸会审应在工程开工前进行, 图纸会审前必须组织预审, 对阅图中发现的问题进行归纳汇总。图纸会审由医院项目管理部门主持, 召集财务部门、内审部门、施工方、设计方、监理方等共同参会。会上, 各方代表逐一发言, 提出问题;其他各方进行解释、补充;施工方及设计方做好记录, 整理出图纸会审纪要, 由各方代表签字盖章。

严格审核工程变更, 从经济性、使用功能等方面对工程变更进行可行性论证, 核减不必要的工程变更费用。工程量清单核对应有医院项目管理部门、内审部门、施工方、造价编制单位等共同参与。在施工过程中, 不得随意变更主材或施工标准;确需变更的, 医院应组织市场询价, 由项目管理部门、财务部门、内审部门共同询价, 并做出市场询价记录单, 方可施工。对于某些大宗材料可采用“甲供材料”方式, 医院自行组织对该主材的招标或询价采购, 施工方仅负责施工、安装。对施工方因不履行合同义务造成医院损失的, 按照合同提出索赔。

四、设计变更、现场签证的办理

基建修缮工程的设计变更, 应由建设方项目管理部门、施工方、设计方、监理方共同论证、书面记录并会签, 设计方出具变更图纸, 报批后方可生效。医院内审部门对设计变更引起的造价变动施行监督控制。

现场签证应即时办理, 须医院项目管理部门、施工方、监理方或内审部门会签, 事后补办的无效。如遇抢险救灾等突发情况, 确需赶工而无法及时办理现场签证的, 项目管理部门应事先征询各方同意, 并报医院领导批准, 方可事后补签。现场签证应定期报送内审部门备案。现场签证须注明施工时间、地点、施工缘由、工程量、计算式, 以及施工材料的材质、规格、品牌、型号。

五、隐蔽工程验收

隐蔽工程的验收, 应由项目管理部门会同施工方、监理方、内审部门共同办理。基底、基槽、桩基础工程还须勘察单位、设计单位及相关检测单位参加。各方共同核对施工材料的材质、规格、品牌、型号、工程量, 并在《隐蔽验收记录表》上签字, 留存影像资料。

六、工程预付款、履约保证金、进度款的收支

依照施工合同及工程实际进度, 施工方提交支付申请书, 如实申报进度款。监理方初核、建设方项目管理部门审核后, 汇总形成进度款支付申请表, 并附工程进度报告、工程量清单等资料, 报内审部门审核并出具进度款审核报告书, 再报送财务部门办理进度款支付手续。未经内审部门审核的, 财务部门不予支付进度款。工程预付款的支付, 以施工方提交履约保证金为前提的, 医院须在履约保证金收讫后, 方可办理预付款。履约保证金不应低于工程预付款。

七、施工材料进场、施工工艺审查

内审部门对施工现场进行不定期突击检查, 重点检查施工材料的材质、规格、品牌、型号、工程量以及施工工艺是否符合施工标准及合同要求。施工主材进场须同时报送《工程材料报审表》, 注明工程名称、时间、地点以及施工材料的材质、规格、品牌、型号, 并由施工方、监理方、项目管理部门、内审部门共同签字。《工程材料报审表》应有检验报告、工程量计算式、原厂家质量证明书、合格证等书面材料作为附件。基建科应委派专人加强施工现场的管理, 未经医院基建科许可, 任何单位或个人不得擅自在指定施工范围外围挡、破路、挖沟、埋设水电管道、弃置工程垃圾等。

八、工程竣工验收规范

工程完工后, 由施工方向医院提交竣工总结报告、竣工图和质量保证书等竣工资料。项目管理部门会同财务部门、内审部门、施工方、监理方、设计方、勘察单位进行初步验收, 并书面提出整改通知。施工方进行整改后, 提交复检报告。质量检测单位提交检测报告;勘察单位提交勘察评估报告;监理方提交监理评估报告;设计方提交设计评估报告。医院项目管理部门组织使用部门、财务部门、内审部门等进行竣工验收, 编写工程竣工验收报告。工程竣工验收后, 项目管理部门负责与后勤管理部门、使用部门办理有关移交接收手续, 移交房屋钥匙、使用说明书及质量保修书。

因施工不当, 造成工程质量问题的, 施工方须进行返修、整改, 由此产生的工程费用由施工方自负。因施工方责任, 造成工期延误, 或工程质量问题无法修复的, 医院应联合设计方、造价编制单位、监理方、律师代表, 对施工方进行索赔。

参考文献

[1]李海燕.医院基建工程决算的内部审计[J].行政事业资产与财务, 2012 (2) .

[2]张斌.医院基建项目工程审计工作中存在的问题和建议[J].齐鲁医学, 2009 (24) .

3.基本建设项目财务管理要点 篇三

关键词：基本建设；财务；管理

为严格控制建设成本，减少资金损失和浪费，提高投资效益。企业基本建设项目财务管理可从项目前期、项目实施与项目竣工决算管理工作三个阶段加强工作：

一、加强项目前期的财务管理

项目投资应坚持以市场为导向、效益为核心，统筹考虑，综合决策。项目投资决策应充分考虑其财务因素，即项目决策时的经济指标评价。可行性研究报告经济效益分析一项重要的工作。所以在进行济效益分析评审时应重点审查项目的投资估算是否合理，经济上是否可行，引用的财务数据是否准确。预测的投资效益数据与历史数据、经验数据及同类项目实际投资效益的相互比较，判断项目的盈利能力和偿债能力等。

二、加强项目实施过程的财务管理

基本建设项目实施阶段主要指设计批转后，工程项目开始组织施工，到工程完工办理固定资产交付使用的阶段。包括招投标、合同签定、工程物资管理、工程施工管理、初验等五个环节。

1.加强项目招投标的财务管理和监督。为降低投资风险和节约投资成本，项目招投标是一项行之有效的作法，使项目招投标发挥应有的作用，在财务监控上重点应对参与竞标的设备厂家和施工企业的财务状况、资质等级进行分析评价，确认竞标企业在设备供货和项目实施过程中是否有足够的财务履约能力，以保证项目能够按合同约定工期完成，并能及时提供完整的竣工结算资料，确保双方能够顺利按合同约定及时办理结算。

2.加强合同签定及执行过程中的财务管理和监督。基建合同是工程实施过程中确认投资成本，办理外部资金结算的重要依据，也是基建项目实施过程中重要的成本控制环节。所以合同财务管理应重点关注合同文本中价格、付款条款、付款比例和设备采购清单构成等是否符合财务规定。同时应建立合同管理台账，应清楚掌握工程实际进度与合同付款申请是否匹配。应建立定期与业务部门核对台账信息制度，确保对外结算的及时性、安全性和财务核算的准确性。

3.加强工程物资管理，确保基建项目设备安全与成本核算完整。工程物资是基建项目支出的重要组成部分，财务管理应掌握设备物资采购、保管、入库、发出、结存、退回等控制措施是否有效，应及时对合同、验收单、出入库单、发票等证据进行校对，定期不定期组织物资清查盘点，不应通过会计核算监督物资是否按照设计合理领用，监督施工单位物资损耗是否在设计规定的损耗范围，防止发生损失浪费。

4.加强工程施工阶段财务管理工作。工程施工由工程建设部门组织。工程施工财务管理应重点关注工程进度报告与合同的执行进度的匹对，防止工程建设部门虚报工程量。

5.参与工程项目初验，及时办理资产暂估入账。工程项目开通初验时，工程部门应组织相关部门进行验收并编制交付使用资产清单。财务管理重点应依据交付使用资产清单、项目开通通知书进行资产价值暂估与预转固。

三、加强竣工决算的财务管理

项目初验后应对财产物资、债权债务进行清理，编制初步竣工决算，并报审计部门办理竣工财务决算审计。在项目决算报告批复后，办理正式转固并将所属项目资产移交固定资产管理部门。

四、加强基建会计核算和财务工作

1.建立健全基建财务管理岗位。基建财务管理工作是一项专业性很强的工作，因此，要建立基建财务管理队伍和岗位，定期组织通信业务知识培训，掌握新技术新业务的特点，熟悉项目实施过程的业务流程，准确、及时地制定相应的基建财务管理办法。

2.加强基建会计核算基础工作，完善各项规章制度。企业应根据《企业会计制度》、《基本建设财务管理规定》等相关法律、法规制定具体的会计核算细则。同时应建立健全基建投资支出会计报表、统计报表制度，规范报表的编制内容、编制方法。要保证编制上报的基建报表，能准确反映年度投资计划的完成情况，及时分析工程建设过程中存在的问题，考核建设单位概算、预算执行情况。

3.建立健全完善的内部控制制度，加强基建财务的检查监督职能。按照内控工作要求尽快建立健全工程管理流程中成本核算、物资管理、工程进度、资金支付等流程的各项规章制度，明确部门、个人职责分工。

4.强化建设资金管理，加强工程价款结算和监督。基本建设资金应实现专户管理，专款专用，基建工程账户与经营账户分离。基建资金只能用到经批准的建设项目中，不得在未取得合同情况下先行对外办理资金结算。上级公司在对计划内建设项目保证资金供给的同时，将严格控制合同外建设项目或未经计划部门审批的基建项目资金支付。

4.安装工程创优检查要点 篇四

一、吊支架的制作与安装

在各类工业与民用安装工程中，吊支架的制作与安装的工作量，平均约占整个安装工作量的三分之一左右，是一项重要的工作内容。吊支架制作与安装正确与否，不但涉及到整个安装工程使用功能问题，而且还涉及到工程的观感质量，“创优评杯”问题。根据目前现行规范中的验收要求，以及近几年来，本人在实际质检工作中看到一些正确的做法，与各位同行作一探讨和交流。

（一）常见质量问题

1、制作结构不合理

同规格槽钢或角铁门型支架的制作，拼角形式未采用45度角拼接；角铁支架的拼缝，未在同一平面上；拼接处焊缝未两面满焊，焊缝成型不够饱满，焊渣未清理干净；吊支架上未采用机械钻孔，而是用气焊割孔；有的吊支架做成侧抱、倒抱形式，有的吊支架做成角铁、槽钢内侧（腹部）朝上形式，不符合标准图集上的要求。

2、安装不正确

吊、支、托架安装有歪斜现象，成排吊支架不在一直线上，排列不整齐；固定支架的铁膨胀螺栓外露偏长，固定管道的U字抱箍螺栓也外露偏长；有的管道在穿墙、翻高、转弯等部位未设置支架；PP-R、PVC等塑料管道支架设置间距偏大，采用钢支架固定未用软垫片衬垫，不符合规范要求。

3、油漆防腐未到位

吊支架表面未作除锈处理，建筑垃圾未清理干净就油漆；有的吊支架只刷红丹漆，未刷调合漆（面漆）；有的未做油漆防腐就安装。

（二）吊支架制作与安装的正确做法

1、制作结构正确 同规格型号的槽钢、角铁应采用正确45度拼角方式，且在同一平面上；焊缝要饱满，两面焊接，全满焊，且焊渣飞溅须清理干净。支架上的洞

眼要机械钻孔，不得用气焊切割。吊支架不得做成侧抱、倒抱的形式，也不得做成使槽钢、角铁内侧（腹部）朝上的形式。≤DN40管道采用L型支架；≥DN50管道采用门型支架。

2、安装平整牢固

安装吊支架要做到平整牢固，从两个方向看上去不歪斜。固定支架的铁膨胀螺栓大小匹配，外露不能太长。支架与管道接触紧密，保温管道木托设置正确，U字抱箍安装正确，螺栓外露长短一致。镀锌管与油漆支架接触处要用软垫片衬垫，塑料管采用钢支架固定也要用软垫片衬垫。

3、安装排列整齐

在地下室车库等部位，明装各类吊支架，一定要拉线施工，确保安装好的支架在一直线上，观感质量好。

4、安装合理布置

吊支架的布置、定位，除了在规范上有要求外，我们还应在特殊部位增设支架，如穿墙、转弯、翻高、机房、泵房水泵等进出水口处部位，都应合理设置支架。在走廊吊顶内的安装内容，需多工种协调，画出剖面排列图，统一布置支架。立管支架安装，楼层高度≤5米，每层必须安装一个支架；楼层高度大于5米，每层不得少于2个支架。支架安装高度距地坪应为1.5～1.8米；2个以上的支架应均匀安装，同一场所支架应安装在同一高度上。吊支架距离接口应在10厘米以上。管道井内的立管安装应合理设置承重支架和支座。

5、油漆防腐完好

根据规范要求，各类吊、支、托架必须在除锈后刷两遍红丹防锈漆，两遍调合漆（面漆），干燥后再安装。油漆要做到均匀、光亮、不脱皮、不起泡、不流淌、无漏涂现象。吊顶内的支架也必须要这样做。

6、不影响结构安全 吊支架安装在混凝土梁上，梁的高度在30厘米以上，第一颗铁膨胀螺栓必须定位在离梁底10厘米高度处。梁的高度在20厘米以下，在二分之一梁中心线上。今后在有钢结构的部位上安装吊支架，不得任意乱割、乱焊支架，如需安装，必须经设计部门同意后方可施工。

7、有热伸长管的吊支架

滑动支架应灵活，滑托与滑槽两侧间应留有3～5毫米间隙，纵向移动量应符合设计要求；导向支架、固定支架的设置应符合设计和规范要求；有热伸长管道的吊架、吊杆，应向热膨胀的反方向偏移（偏移量约二分之一）。

总之，吊支架的制作与安装，对提高整个安装工程的质量，特别是观感质量，有着十分重要的作用，必须认真对待，精心施工。

二、屋面部位

管道安装做到横平竖直，支架到位，油漆完好。镀锌管螺纹连接后管螺纹根部应有2～3扣的外露螺纹，多余的麻丝清理干净并作防腐处理；连接法兰的螺栓，直径和长度应符合标准。螺母处要有平垫片，拧紧后，螺杆露出螺母2～3扣，不应负牙；焊缝质量要求饱满，焊缝和母材圆滑过度，焊缝宽窄一致，焊缝表面应无裂纹、未熔合、无夹渣、气孔等缺陷，焊完后应将焊渣、飞溅处理干净。管道焊接口的组对应做到内壁齐平，错边量不得超过管壁厚的10％，且不大于2mm；无缝管壁厚度大于6mm的接口，应作坡口处理，增加焊缝强度。上人屋面2m高的透气管，必须要设固定支架。保温管道的金属保护壳，安装应做到平整密实，接缝的搭接应顺水，并有凸筋加强，纵向接缝应位于管道的侧面，横向接缝应位于管道中心线以下部位。自攻螺钉应采用不锈钢材质，螺钉间距分部均匀，长度不得刺破保温层；主要钢管上必须做好标识（文字、流向、色环）。屋面上还有试验消火栓，必须加装一套压力表装置，显示静止压力。各类风机的检查，风口处加装网罩，风机上文字标识，风机安装符合规范

要求，风机安装基础螺栓处加装弹簧垫片。避雷针或避雷带安装应符合规范要求。避雷针安装要求成排成线，垂直度好，间距均匀，镀锌层完好；避雷带安装要求直线度和水平度好，支架采用卡子固定，支架应具备足够的承重强度且镀锌层良好，支架间距均匀，间距宜为0.5～1m。在直角转弯处应对称设置，宜为0.3～0.5m。接头采用搭接电焊方式连接，双面焊接。搭接长度为圆钢直径的6倍以上，电焊处须防腐处理。

屋面上的设备、管道、支架等金属物件，都必须和接地干线可靠连接，连接方式采用并联方法，不得串联连接。

三、卫生间部位

卫生器具安装，必须符合规范要求。

台盆下必须安装存水弯，不能安装到下一层；排水管畅通无渗漏。三角阀与台盆笼头连接应采用金属软管，不能用塑料内芯的软管；小便斗安装要做到横平竖直，高度准确，成排器具安装应在允许偏差范围内≤5mm，小便斗与墙面接触处，需打硅胶处理，拖布盆、座便器等接缝处均需打胶处理；座便器安装正确，用铁膨胀螺栓固定，并加盖装饰罩。大便器具排水畅通；地漏安装正确居地砖中，低于地砖3～5mm，检查口、清扫口设置正确。

四、管道井部位

管道安装做到横平竖直，支架到位，油漆完好；直径大的管道必须要按设计要求安装承重支架，空调供回水管的承重支架还必须安装防腐木垫，以防冷桥现象；管道上标识清晰，保温良好；PVC排水管道伸缩节必须安装，有设计要求的安装阻火圈或防火套管；管道穿墙或穿楼板的套管要封堵；管道井内的清洁卫生工作要做好。

五、走廊上，电梯前室的正压送风、排烟风口百叶方向安装正确；消火栓位置安装正确，栓口标高符合要求，门框与栓口不能相碰，消防皮带的盘法与绑扎正确，单栓口位置安装正确，管道装饰罩完好，箱内油漆完好，清洁干净。

六、吊平顶部位

1、吊顶内管道、风管安装符合规范要求，吊支架设置正确，油漆到位，喷淋支管麻丝清理干净，保温部位良好，无破损、裂缝等现象。风机盘管的回风口接到吊平顶的回风口上。所有管道穿墙均需用不燃材料封堵。

2、平顶上所有的安装器具、灯具、喷淋、烟感、温感、音响、风口等，必须要统一协调布置，做到居中、对称、成排、成线、整齐、美观。送风口、回风口安装横平竖直、紧贴平顶。风口的导风叶片方向正确。吊顶内电器管线安装：总的要求电管敷设做到横平竖直、支架到位、跨接正确、接地良好、油漆完好。镀锌电管严禁焊接；所有电管严禁对口焊接。薄壁电线管应采用丝扣连接，再做ф6圆钢跨接，焊缝符合规范要求；厚壁电管采用套管熔焊连接法，须全满焊。不小于4m2的铜芯多股软线，接头端子须搪锡。电管口切断处应平整光滑，无毛刺铁屑。桥架、母线槽安装应位置合理、安装牢固，水平垂直度符合要求。母线、桥架的吊支架接地良好，全长不少于2处与接地干线连接。非镀锌桥架连接处应可靠跨接接地，镀锌桥架的连接板螺栓必须加装弹簧垫片。

配电箱、柜安装：标高及位置应正确，箱面平整，喷漆完好，垂直、水平度符合要求；箱内配线整齐、绑扎牢固、接线正确、导线色标正确。箱内汇流排设置正确，零线和保护接地线在汇流排上引出多股线搪锡。

① 箱壳开孔大小合适、电管进箱顺直，内外锁母锁紧，箱面和墙面贴紧。② 箱壳、箱门应可靠接地。箱表面应清洁无污染箱内无建筑垃圾。③ 所有螺栓应是镀锌制品，平垫片、弹簧垫片齐全并拧紧。

④ 进入配电箱保护地线PE其截面，相线为16mm2以下时PE线和相线相同，相线为16～25mm2时，PE线是16mm2，相线大于35 mm2以上时，PE线是相线的1/2。

开关插座安装：标高与位置应正确；面板应清洁无污染，开关的控制顺序和方向应一致。导线颜色应符合规范要求。

七、技术层部位

管道风管等安装、接口、焊缝、吊支架安装、油漆完好、保温良好，标识清晰。

八、地下室车库、机房、泵房、锅炉房、热交换器设备房等

地下室车库内的消防管，喷淋管安装做到横平竖直，排列整齐，支架到位，油漆完好。钢管上标识清晰。管道的接口、法兰、焊缝要做到符合规范要求。风管安装，吊杆垂直度要好，大的风管吊杆上要用三颗螺母拧紧，吊式风机的吊杆上还须加装弹簧垫片，风管的适当位置要设置防晃支架。防排烟风管的软接头材质要符合规范要求，用不燃材料制作安装，软接头长度150～300mm。地下室穿墙、穿楼板处套管封堵要正确，装饰圈齐全。机房、泵房内设备安装符合规范要求，设备基础螺栓处正确安装弹簧垫片，水泵进水口处正确安装偏心大小头，要求做到上口平，水泵出口处的橡皮软接头安装位置正确，真正起到橡皮软接头的作用。所有的设备管道上的标识要清晰

九、室外消火栓接合器部位

5.基本建设项目工程检查要点 篇五

1.0

目的

规范公司防水施工、验收，明确责任，减少房屋渗漏，确保防水工程质量得到有效控制。

2.0

防水范围

2.1

根据天行九州所开发项目的产品类型以及阿那亚防水特点，需防水范围：

(1)屋面防水

(2)顶层外墙与天棚结合处防水

(3)外墙墙体防水（含玻璃幕墙、石材幕墙等）(4)门窗封闭和阳台漏水防水(5)卫生间防水(6)地下室防水(7)其他节点防水

2.2

新技术、新材料、新工艺及特殊建筑部位的防水按有关规范标准及设计文件进行检查。

3.0

职责

3.1

技术部

(1)根据图纸的防水标准做法，组织图纸会审确保防水材料、具体做法和质量把控要点规范实施。

(2)解决施工过程中的防水技术问题。/ 13

3.2

工程部

(1)负责按图纸防水做法施工，对不合理处提出调整建议。(2)负责对施工部位防水工程的质量把控、中间检查和隐蔽验收。(3)负责对防水施工方案和防水材料进行审核、把关。(4)负责组织防水工程的竣工验收工作，相关部门参与。

(5)对物业提供的漏水点、需防水部位组织及时维修、修缮到位。(6)对防水施工造成的损失进行处罚和扣款。

3.3施工单位

(1)编制防水施工方案。

(2)按照审批后的防水施工方案进行施工，质量把控和自检。(3)参与防水验收对出现的质量问题进行整改。(4)承担因施工质量问题引起的损失。

4.0

防水的具体控制措施

重点从“技术、管理、预案”三方面进行防水控制：

4.1

防水施工环节的技术控制措施和检查要点 4.2

组织管理措施 4.3

防水应急措施及预案

5.0防水施工环节的技术控制措施和检查要点

5.1 控制和检查内容

(1)现场质保体系检查

①检查防水施工单位资质和操作工人上岗证； / 13

②防水施工气候条件； ③防水应急措施及预案。(2)设计图纸检查

详细查看施工图、设计说明、设计变更、施工方案及同类产品统一做法等，弄清防水等级、防水材料品种、规格、性能要求、检验要求、施工顺序和施工要求等。(3)质保资料检查

①原材料的出厂质量证明书、复试报告和建筑防水材料产品准用证。②隐蔽工程验收记录

a.屋面防水基层找平层坡度、厚度、分格缝设臵及表面质量； 保温隔热层的材料、厚度以及排气槽、排气孔的留臵（如有）； 每道防水层的厚度及质量；

细部防水节点处理（如女儿墙泛水节点、落水口、伸缩缝等）。b.卫生间防水节点处理

c.地下室防水节点处理（如施工水平缝、伸缩缝和后浇带等）d.顶层外墙与天棚结合处防水节点处理

e.外墙墙体防水（含玻璃幕墙、石材幕墙等）节点处理 f.门窗封闭和阳台漏水防水节点处理(4)蓄水试验检查

①屋面结构完成后，在雨天则进行雨后观测； ②屋面和卫生间防水层完成后，进行蓄水试验。(5)工程实物检查 / 13

①找平层和保温层

a.屋面排水坡度、找平层厚度、找平层分格缝的留设方法及其施工质量；屋面保温隔热层施工质量

b.卫生间找坡、找平层的坡向及施工质量 c.地下室垫层找平层的施工质量

d.块状保温层的施工质量，颗粒散状保温层的排气孔、排气道等留设方法和施工质量

②防水层：防水材料及施工质量 ③细部节点处理方法和施工质量

④新技术、新材料、新工艺细部节点防水处理方法和施工质量 ⑤保护层用材和施工质量

5.2

质量控制措施与检查要点

(1)屋面防水

防水指导思想: 层层设防，刚柔结合；以防为主，防排结合。

屋面防水要点:结构板自防水，防水涂料加强薄弱节点防水，防水层防水，找坡层坡度排水，细石混凝土板防水。①混凝土结构屋面板

主要是保证混凝土的密实性, 减少混凝土早期裂纹, 达到结构自防水的质量目标。主要控制点为：

a.做好屋面混凝土浇筑准备工作。宜白天浇筑，尽量避免雨天施工导致混凝土表面水泥浆被冲走；若雨天施工，准备足够防雨工具，同时不得留下脚印。/ 13

b.严格控制商品混凝土质量，控制塌落度值；严格控制混凝土浇捣质量，提高混凝土密实性。

c.施工中注意看筋护模的执行力度，确保钢筋的有效高度。避免出现由于钢筋有效高度减小而导致出现楼面裂缝。

d.注意混凝土的覆盖和浇水湿养护。混凝土浇筑后24小时内不允许其他人员及机械行走，48小时内不允许空压机、脚手架、钢筋等重施工荷载加到屋面楼板，以免造成缺陷和裂缝。②细石混凝土找坡

a.找坡层坡向准确，减少水的停留时间，加快排水速度, 为防水层施工提供良好的基层条件。

b.基层与伸出屋面结构(女儿墙、山墙、变形缝、天窗壁、管道等)的连接处，以及基层的转角（檐口、天沟、水落口），做成圆弧。防水卷材，基层圆弧半径不得小于50MM。圆弧用套板成形，确保顺直、一致。对此等细部处理要严格检查，否则这些细小部位质量问题会导致防水失败。

c.对做在保温找坡层上的砂浆找平层（防水基层），注意坡向和平整度，找平层应设分格缝（嵌木条或锯缝），保证分格缝质量和缝宽适当。③节点防水涂料加强层的控制

a.防水系统的节点接缝密封是保持防水连续性和整体性的重要环节。防水涂料加强层施工前，必须先检查阴角的圆角等细部防水加强处理。若接触密封材料的基层强度不够，有蜂窝、麻面、起皮、起砂，或者不干燥、不干净现象，必须对基层进行处理。

b.天沟、檐沟转角多，面积小，卷材铺贴难度大，须特别认真对待。宜/ 13

用涂膜防水加强层处理。卷材防水层采用满贴工艺，卷材接缝留在沟侧，不留沟底。否则，天沟渗漏率较高。④屋面漏水主要原因与解决措施

a.屋面防水有破坏处或粘贴不牢处，导致雨水通过防水层后顺板缝流入室内，解决措施为严格按照所用材料的施工工艺进行施工。

b.通风口或排气孔上的盖未盖好，导致雨水慢慢渗入室内。应施工后盖好盖，并及时检查。

c.卷材防水层起鼓，主要是因为工期紧，保温材料含水量大，当温度高时，水分蒸发将防水层鼓起。解决措施是尽量将保温材料中的水分减少，并设有排气孔。

d.屋面排水坡度过缓，可将排水坡度增加3-4%，增加排水效果。e.屋面细部处理必须到位，否则将因卷材收口不好、存在张嘴、翘边现象，形成进水、倒呛水及爬水。解决措施是特殊部位防水卷材加附加层。在女儿墙、烟道处做防水檐、收口槽。防水抹灰做鹰嘴，收口处事先埋设防腐木砖。突出屋面的构筑物根部做找平层时，一律抹成坡角。f.保温隔热层要求

保温隔热层，应做纵横贯通的排气道，应有防止堵塞措施，并与大气连通的排气孔相通，排气孔设在纵横排气道的交叉点上。排气管自身应做好防水处理，排气管出屋面净高应不小于300mm。

采用架空隔热屋面时，应先将屋面清扫干净，支座底面的卷材、涂膜防水层上应采取加强措施。⑤面层细石砼保护层

a.内排水的水落口周围500MM范围内坡度不应小于5％，呈凹坑。这一/ 13

点在屋面施工时很容易遗漏，需予以重视并加强检查。

b.出屋面管道的四周细石砼与管道壁接触处留10×10凹槽，凹槽内用防水油膏封堵。卷材防水层在管道上收头处用金属箍（镀锌铁箍）箍紧，并用防水硅胶封严，金属箍离屋面高度≥250MM，且同一屋面高度一致。

c.女儿墙上横向水落口进深方向应做成大喇叭口，洞口外形尺寸大小一致，并用专用模具成形，洞口周边（底边除外）粉刷成45°斜截面（1CM×1CM）。

d.非上人(上人)屋面需经常维护的设施周围和屋面出入口至设施间的人行道应铺设刚性保护层，保护层与防水层之间应做隔离层。⑥瓦屋面应符合以下要求

a.瓦屋面的基层应平整、牢固、瓦片排列应整齐、平直、搭接合理，接缝严密，并不得有残缺瓦片。

b.瓦屋面与山墙及突出屋面结构等交接处，均应做泛水处理。瓦伸入天沟、檐沟的长度应为50—70mm。⑦屋面细部防水处理

a.在混凝土女儿墙上，防水卷材收头上口进行密封处理后用金属板遮盖，其上口用密封材料封固，泛水立面高度应不小于250mm。

b.天沟水平落水口处为防止垃圾堵塞，不得使用水平盖板，应用“将军帽”，女儿墙上侧面落水口处应加铁箅子，屋面透气管上，取消铅丝网球，改用铸铁帽(塑料透气管可用塑料帽)。

c.对穿过屋面板的管道四周，需用C20细石混凝土浇灌密实。伸出屋面管道周围的找平屋应做成圆锥台，高度为30mm。管道与找平层间应/ 13

留下凹槽，并嵌填密封材料，防水层在管道收头处用金属箍箍紧(净高应不小于250mm)并用密封材料封严。

d.变形缝盖缝镀锌铁皮下应附加干铺油毡层，铁皮应按顺水流方向搭接接口做成咬口或用焊锡焊牢，并钉设牢固。(2)顶层外墙与天棚结合处防水

①挑檐板下抹灰鹰嘴太小，抹灰面外高内低，导致雨水倒流至墙面，顺屋面板与墙体间存在的缝隙流入屋内。解决措施为加强对挑檐板抹灰质量控制，要外低内高，且反鹰嘴抹到位。

②女儿墙砌筑质量或女儿墙构造柱振捣不好，造成女儿墙压顶有裂痕和墙体裂缝，而形成水的通道，雨水将沿缝隙浸入室内。解决措施为严控女儿墙砌筑质量和构造柱振捣质量，做到密实不裂。

③顶层加建工程，首先要加强隐蔽验收和中间过程验收，要求质量优异；其次，对于屋顶防水、室内防水、墙体防水和细部防水质量控制措施综合运用到位；再次，对新技术、新材料、新工艺严格按照设计标准和图纸要求实施，并做淋水、闭水等试验，不漏水后进行下道工序；第四，根据天气情况及时做好防护，加强应急管理。

(3)外墙墙体（含玻璃、石材幕墙等）质量控制与检查要点

①墙脚手眼

脚手眼堵塞不密实时，浸水时会出现水迹。质量控制与检查：堵脚手眼不能用碎石等填入后外面抹水泥砂浆，需用细石混凝土填实后再抹灰。②阳台根部外侧漏水

可能是柱振捣不密实，使阳台板内侧或两侧柱可容水通过的缺陷，造成雨水顺抹灰裂缝、沿板或柱缺陷流入室内，需控制柱的振捣密实度。/ 13

③玻璃幕墙漏水防水

a.技术部审查设计图纸，在幕墙铝型材上设臵等压腔和特别压力引入孔，保持内外压力平衡，防止外部水利用压力差渗入幕墙和墙体。

b.在玻璃幕墙上开设流向室外的泄水小孔和排水管道，把流入幕墙内的水收集排出幕墙外。排水管道密封要好，泄水小孔不能堵塞。c.结构硅酮密封胶、耐候硅酮密封胶、墙边胶注胶前，检查铝框、玻璃及墙的尘埃、油渍、脏物清理干净，严格把控密封胶的使用环境和气候。d.玻璃幕墙的质量检查

分隐蔽验收和工程验收。隐蔽验收要在铝型材框架安装完毕后进行，主要检验连接钢码的牢固安全程度，检查幕墙与主体结构的间隙节点安装、伸缩缝安装等。工程验收要在玻璃幕墙工程完工后进行，为玻璃幕墙的竣工验收，是分项工程的中间验收。e.开启扇

认真检查密实程度，配件是否材质优良，功能是否可靠，开启、关闭是否灵活。

f.幕墙清理要有施工组织方案，清理不能对幕墙有任何破坏。(4)门窗封闭和阳台漏水防水

①因铝合金框或塑钢窗框与阳台板、栏板间抹灰不密实，雨水流到此处就会沿缝隙流到阳台内，解决措施用柔性材料密封缝隙。

②未封闭阳台的地漏，为防止垃圾堵塞，不得使用水平盖板，应用“将军帽”。下雨前应及时检查清理，以免因堵塞使雨水积累漫过门栏，流入室内造成损失。/ 13

③门窗因搬运变形，安装时造成与墙体胶结面产生应力集中，发生温度变形裂缝。或者锚固时受力不均，距离过大，导致产生裂缝。以上须严格施工工艺，操作规范实施，并重点检查把控。(5)卫生间防水 ①吊洞洞口

检查吊洞洞口质量、吊模质量、混凝土浇筑密实度的质量。吊洞混凝土分2次浇筑，第一次浇筑完时留3~4㎝板厚不浇，用来做存水试验，漏则返工，不漏则进行2次浇混凝土浇筑。②薄弱环节的处理

对阴角、管根等薄弱环节进行加强防水处理。③防水层

a.防水施工时间在卫生间墙面抹灰、管道安装后进行。对进入现场的防水材料，按照地方要求进行质保资料的验收，按照国家规范进行抽检。控制好聚灰比，是保证聚合物水性防水材料的关键。防水层要求致密，可通过防水进料计量和现场抽检涂膜厚度来控制防水层厚度。b.混凝土导墙要密实，宜采用一次浇筑，整体性较好。若与结构板分二次浇筑，需清理墙根，凿毛后二次浇注。采取措施保证混凝土密实性。④蓄水验收

防水施工完毕后要分别进行蓄水试验。蓄水48小时不得有渗漏。(6)地下室防水

①砼垫层、水泥砂浆找平层表面要平整、压实，所有阴阳角要有园弧过渡。②卷材防水 / 13

a.地下防水层施工，地下水位较高时，涂刷防水层前应作好降水和排水处理，将地下水位降至防水层底标高50cm以下，并保持到防水层施工完。b.铺贴卷材时，基层必须牢固，无松动现象，表面要平整、洁净、干燥。冷底油涂布要均匀，无漏涂。③防水砼

a.防水砼应采用普通硅酸盐水泥，不得过期或受潮结块。

b.防水砼保证连续浇筑，间断时间不超过2小时，每层浇筑厚度不大于600mm，浇筑落差大于3m时，采取侧面加浇筑口或串筒，溜槽等措施。并要现场做坍落度试验。

c.砼浇注时，要有专人观察模板，钢筋、预埋孔洞及预埋件有无移动和变形情况，发现问题在浇注前要立即修正完好。④墙体水平施工缝及伸缩缝：

a.墙体水平施工缝，留在高出底板顶面不小于200mm的墙体上，施工缝留成凹缝、凸缝、台阶缝、止水带，禁止留用平缝。二次浇筑砼前应将原施工缝处砼表面凿毛，清除表面水泥薄膜，松动石子及软弱砼层，用水清除干净，保持湿润但无积水。

b.地下室伸缩缝防水按照规范和图集施工，用柔性材料密封防水。c.地下室后浇带的混凝土浇筑施工宜选择在主体封顶后，对后浇带内垃圾等必须剔除清理干净，用高一标号防渗混凝土浇筑，必要时可在充分养护后在交接处局部做水泥基涂膜内防水加强。⑤地下室外墙和顶板（局部）防水

a.涂膜材料技术性能必须符合设计和规范要求。/ 13

b.基层清理：涂膜防水层施工前先将基层表面的尘土、沙粒、灰浆硬块等杂物清理干净，并用湿布擦净晾干后方可进行下一道工序。c.管根、阴阳角、变形缝等细部薄弱环节，在大面积涂刷前，先做一层防水附加层。地下室外立面防水施工，平面与立面交接处应交叉搭接，涂膜固化后，应及时砌筑保护墙或用笨板等保护层进行保护。⑥地下室防水在工序完成后必须经甲方和监理进行检查验收：

a.合膜前对墙体施工缝的检查；拆膜后对墙体砼的检查；对防水基层的检查；防水层完成后的检查；防水保护层的检查；

b.尤其是对混凝土基层的处理，必须得到有效控制，对于蜂窝麻面烂根等情况用混凝土进行修补，不得用砂浆堵补。

6.0组织管理措施

6.1

技术部根据设计图纸的防水等级、防水材料标准、防水节点做法等要求向地产工程部、专业施工队伍做好设计交底，做好答疑并有记录。

6.2

成本部在合同需求和招标文件中，明确房屋在施中进行隐蔽验收、中间验收和竣工时防水带水验收的要求。

6.3

根据招标文件和合同要求，成本部、设计部、工程部共同对施工材料进行设计、施工封样。

6.4

工程部要求施工单位提供切合实际的防水施工方案，审核后实施。6.5

工程部建立防水质量检查机制，根据施工方案加大力度进行过程控制。由工程部组织技术部、施工单位定期检查隐蔽工程、重点防水部位、新技术新材料新工艺的施工质量与效果，并检查施工日志是否齐全、施工活动记录是否清晰。/ 13

6.6

关注天气预报和气候变化，加强雨季和汛期的防水施工检查，对遗漏做法、易漏水部位和管理存在的空白点采取紧急防护措施。

6.7

工程部要求监理公司根据图纸设计、施工规范对施工单位的施工材料进行检验和复检，材料复检必须由工程部和监理单位亲自监督采样、送样到试验室。

6.8

防水层施工完毕后，工程部、监理公司要对防水层厚度、施工质量进行检验并进行一次闭水试验，试验合格后才能进行防水保护层和面层的施工。

6.9

在防水保护层和面层施工时要注意成品保护，为减少因面层施工对防水层的破坏而造成的房屋渗漏现象，工程部根据实际情况在竣工验收时要对厨房、卫生间、阳台、屋面等做第二次闭水试验。试验合格后，再交付物业。试验不合格，工程部不得签署竣工验收单和工程付款审批手续。

6.10 物业公司参与项目竣工验收的，验收不合格可不予接收。如属于项目公司强行交付物业公司的，一切维修事宜由地产公司负责，并上报集团总裁。

6.11 工程部在验收过程中发现的质量问题，要求施工单位限期改正完善，对施工单位拒不整改的，可拒绝在工程竣工单和付款申请单上签字。工程部安排其他单位维修、整改的，发生的工程款由责任施工单位扣除，并可予以罚则。

7.0

防水应急措施及预案

由地产工程部针对具体项目（地块）和实际情况制定、实施。

6.基本建设项目工程检查要点 篇六

一、检查依据

1、中华人民共和国国家标准《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301--88

2、中华人民共和国行业标准《建筑装饰工程施工及验收规范》JGJ73--91

3、中华人民共和国行业标准《平开铝合金门》GB8478--87

4、中华人民共和国行业标准《推拉铝合金窗》GB8481--87

5、华东地区建筑标准设计《铝合金门窗》DBJT73--38

6、上海市建设委员会（通知）沪建（98）第0448号《关于加强铝合金门窗质量管理的通知》

二、主要检查内容：

1、现场质保体系检查

（1）门窗制作和安装单位企业资质报审（监A--05表）提交制作厂家的资质证、准用证、外地需进沪许可证、合格证与所提供门窗的系列的三性试验报告。

（2）门窗存放、运输条件是否安全，门窗安装时和安装后的防护措施是否齐全。

2、质保资料检查

（1）门窗产品的《准用证》、出厂合格证及相关材料的合格证。（2）门窗三性检测报告（抗风压、空气渗透、雨水渗透）。（3）门窗外观检查记录。（4）门窗安装隐蔽验收记录。

A、门窗连接件材料、间距、固定方式 B、填充材料和填充质量 C、注胶方式和注胶质量（5）门窗喷淋试验记录

4、门窗工程实物检查（1）门窗材料及产品 A、铝合型材厚度和表面处理 B、五金件的材质和装配质量

C、橡胶条、毛刷条、密封胶及玻璃材质及装配质量（2）安装质量

A、连接件材料、间距、固定方式 B、填充材料和填充质量 C、注胶方式和注胶质量

三、关于铝合金门窗检查要点

1、办理成品、半成品供应单位的资质报审（监A--05表），提交制作厂家的资质证、准用证与所供门窗的系列的三性试验报告。

2、门窗加工过程中，监理人员应到加工现场进行验收。

3、建筑门窗进入施工现场后，监理人员进行现场见证取样以同一小区、同一生产厂家为一批，每批抽取同规格门窗三樘送样，三性试验符合要求后，办理验收合格报告，办完报审手续后才能安装。

4、型材、五金件、硅酮结构胶密封胶应有性能检测合格报告。

5、安装时监理人员对固定节点施工，嵌缝施工进行隐蔽工程验收和办理签证。

6、安装完成的外门窗应抽取部分样本进行喷淋试验检查渗漏试验做好 记录，每号楼每种类型不少于三樘。

7、铝合金门窗产品材料应符合以下要求：

（1）铝合金门窗型材质量应符合《铝合金建筑型材》GB--5237和《铝及铝合金加工产品的化学成分》GB3190的规定，一般情况下窗的铝型材壁厚不小于1.2mm，门的型材壁厚不应小于2mm。

（2）铝合金门窗料表面阳极氧化膜质量符合技术标准的规定，应达到AA10级以上（平均厚度不小于10um）

（3）五金附件的质量应符合国家或相应标准规定，露面另件应采用不锈钢或镀铬处理（关键是紧固件螺钉等）。

（4）橡胶条、毛刷条、密封胶以及玻璃等质量符合国家或相关标准规定。

（5）铝合金窗框下槛应开设泄水孔，雨天保证排水畅通不积水。（6）铝合金门窗框侧边不准随意开孔，孔洞应用或塑料帽覆盖，并在洞口用密封胶密封。铝合金门窗型材拼接处、紧固螺栓孔处也应用密封胶密封。

8、铝合金门窗安装应符合以下要求：

（1）门窗框安装必须牢固，予埋件和连接件应是不锈钢件或镀锌处理金属件，连接件厚度不应小于1.5mm，宽度不应小于25mm，连接件应两端均伸出铝框予以内外锚固。混凝土剪力墙可采用射钉或膨胀螺栓固定，砖砌墙可采用予埋砼块，采用射钉固定。固定点的位置为框角边180mm处设一点，然后以此点为起始间距不大于500mm设点固定。（2）门窗框安装固定后，框与墙体间距应均匀，宜控制在20-30mm填充材料饱满密实，填充材料应符合弹性连接设计要求，如设计未规定时，应采用PU聚氨脂发泡材料，矿棉，玻璃棉毡条等软质保温材料分层垫 充缝隙，表外面留5-8mm深槽只填嵌防水密封胶。严禁粉刷砂浆直接接触铝合金框，外墙的铝合金门窗与墙体连接处应双面打胶。

（3）横向或竖向组合件应采用套插搭接形成。曲面组合，搭接长度宜为10mm，并用密封胶密封。

（4）中空玻璃面积大于0.65平方米的单面安全玻璃安装时，应在门、窗扇四边槽内设玻璃垫块，玻璃入槽后用镶嵌条固定，入槽深度不小于6mm，玻璃与框槽间隙应用橡胶条填满。

（5）铝合金门窗安装时，应注意成品保护，窗槛严禁搁置脚手板，校正严禁用金属锤敲击，以防击伤及变形。保护膜应待安装完成和无污染后才能清除。

9.门窗表面距外面位置，标高位置，开启方向必须符合设计要求。10.门窗安装必须严格控制，按设计位置框垂直度和中心线的偏差厚度小于3m时，不大于5MM，宽度大于3米时，不大于8MM。上下楼层同位置窗立框，其相对位移量绝对值不大于20MM。

10.1门窗横框相对于土建水平基准线的高度差不大于5MM； 10.2同高度相邻门窗横框的相对高度差不大于3MM；

10.3门窗立框（包括挺、拼樘料）正、侧面的垂直度为每米长度不大于2MM；

10.4门窗框（包括挺）的水平度为每米长度上不大于1.5MM； 10.5门窗框对角线长度差：长度小于2M时，不大于2MM；大于2M时，不大于3MM；

10.6门窗框的平面度每平方米不大于2MM。11.表面质量：

表面应有完整的氧化膜，不允许有裂纹，起皮，油污和腐蚀斑点存在。表面允许有轻微压痕和擦伤存在，但擦伤深度不大于0.5MM，长度不大于100MM，压痕的深度不大于0.3MM，单个直径不大于5MM。相邻二根构件的色差基本接近，螺钉应紧固，接触面良好。

上海科安建设工程咨询监理公司

第五项目部

7.基本建设项目工程检查要点 篇七

1. 确保国有资产的保值增值, 防止国有资产流失的需要。

国有企业一项重要职能是管理国有资产, 并使其保值、增值, 防止国有资产流失。深化重点工程建设项目监督检查, 就应进一步加强对重点工程的监管力度, 深入到各重点项目现场, 对项目设计方案、物资采购、施工管理、党风建设和反腐倡廉工作等方面进行全过程监控, 保证重点项目始终有人在现场盯住、看牢。必须从防止国有资产流失、保证国有资产保值增值的高度来认识监督检查的重要性, 在监督检查发现问题上花力气, 在取得实际效益上做文章。

2. 深入推进国有企业惩防体系建设的需要。

加强工程建设领导监督检查在构建惩防体系中有着极其重要的作用, 也是惩防腐败体系建设中的重点环节。纪检监察机关通过监督检查, 不仅能够督促各级党员干部认真履行职责, 正确行使权力, 而且还可以严格执行党纪企业规章制度, 从严查处各类违法违纪案件, 为油田健康和谐发展营造风清气正的环境。

3. 防治工程建设领域腐败现象的需要。

工程项目建设是腐败现象易发的重点领域。在重点工程建设过程中, 既有大量的财物流动, 又有招投标、物资采购、资金支付、工程验收等权力运用, 这其中的任何一个环节, 如果缺乏有效的监督检查, 都有可能产生腐败现象, 甚至违法犯罪。从查处的典型案件来看, “一把手”在工程建设项目上的腐败问题比较突出, 放松了对他们的监督检查, 极易发生滥用权力、以权谋利的违法行为, 无数生动的事实告诉我们, 在重点工程建设项目中腐败现象问题是预防的重点。

二、重点工程建设项目监督检查中存在的问题

1. 监督检查的针对性不强。

重大工程建设是一项复杂的系统工程, 从项目招投标到工程决算, 涉及多个环节、多个领域, 如果对其监督缺乏一定的针对性, 很容易出现“眉毛胡子一把抓”的盲目状态, 使监督的功效大打折扣。现在的大型工程项目一般涉及立项审批、勘察设计、招标评标、项目变更、物资采购、合同履约、验收结算等多个环节, 作为监察部门要对每个环节进行深入的监督既不现实, 也没必要, 而是要根据工程建设项目的实际情况确立不同的监督检查环节。

2. 监督检查的实效性不高。

重点工程建设项目监督存走过场的现象。从表面上看, 监察部门全程参与了工程项目监督, 也留下了各类书面痕迹, 整个程序看上去合法合规, 似乎没有什么问题。但实际上, 它并未触及到工程管理的深层次问题, 未能对一些行为偏差和管理缺陷提出纠正建议, 这种监督实效性不高。只有深入现场, 亲自参与建设项目的监督验收, 才能发现管理中的问题, 避免经济损失。

3. 监督检查专业性不够。

工程项目建设监督还具有极强的专业性, 需要对招标程序、合同签订、工程材料、质量品牌、施工资料以及各种相关制度文件都要有全面深入的了解, 否则很难对其进行监督。如果缺乏这些专业知识, 就很容易产生监督不到位的现象, 给承包商机会, 以次充好, 造成工程建设项目质量下降, 投资效益损失。

4. 第三方监督不到位。

主要是指工程监理没有真正发挥作用, 工程项目跟踪审计流于形式。监理工程师应根据建设项目要求进驻工地, 对该工程项目的质量、投资和进度实施三大目标控制。但在实际运行中, 在与施工单位长期相处中, 被引诱、腐蚀, 与承包商交“朋友”、讲“情谊”, 对承包商的违规行为监督不力。同样, 工程审计也会存在此类问题。进驻工地后, 遇到施工过程中应参与的事项, 既不“得罪”业主, 也不“得罪”施工单位, 签字是流于形式, “同意建设单位和施工单位意见”、“同意监理部门意见”等。第三方监督不到位, 会影响工程质量和竣工审计, 发挥不了监督效果。

三、重点工程建设项目监督检查存在问题的原因

1. 对监督检查认识上有偏差。

一是压力观。个别部门和领导干部认为监督检查抓得太紧会带来工作压力, 会影响正常的工作秩序, 部分领导重业务轻监督, 总是强调工期和时间紧, 一切要为工期和时间让路, 有时出现操作不规范现象。监管部门在开展项目建设监督检查时有一定的难度, 尤其在关键环节监督方面, 发挥不了真正的作用。二是无用观。部分监督检查者认为, 都是一个单位的, 重点工程建设项目有主管领导、主管部门和相关技术、质量等部门, 只要他们去抓紧就可以了, 开展监督检查不仅多费精力, 有时还会受到被检查单位的抵触, 缺乏开展监督检查的主动性。针对以上两种偏差, 要用“抓落实”和“负责任”两个要求来统一思想, 真正树立起监督者主动监督, 受监督者自觉接受监督的意识。

2. 在监督检查方式上较呆板。

监督检查是一项经常性工作, 虽然在监督检查的对象上、内容上不断变化, 但在监督检查方式上没有太多的改变。方案设计、检查过程程序化、样式化严重, 往往是听听汇报、查查资料就完成任务, 而深入实地、深入群众了解更具体、更真实情况, 发现更深层次矛盾与问题不够。监督检查的目的没有达到, 效果受到严重影响。因此, 必须在检查方式上不断改进, 改“程序检查”为“专项检查”、“封闭式监督”为“开放式监督”、“单一性监督”为“系统性监督”, 不断增强监督检查的针对性和实效性。

3. 在监督检查能力上有不足。

一方面表现在需要监督检查的内容多, 但监督检查力量和人员有限, 使有的监督检查工作不能及时完成。工作人员业务能力和水平不够, 导致对重点工程建设领域的监督检查束手无策、无从下手, 影响到监督检查的效果。另一方面表现在业务不够熟悉, 责任心不强, 在工程建设过程中, 不履行应尽职责, 在实际监督过程中难以发挥其作用, 该监督的重点和关键环节得不到监督, 形同虚设。对此, 应整合监督资源, 健全监督检查工作的协调配合机制, 充分利用有关方面的专业性监督检查, 形成合力;同时要提升各级纪检监察机关和广大纪检监察干部的能力素质, 加强各种新知识学习, 改进工作作风, 切实提高履行职责的能力。

4. 在监督检查制度执行上不到位。

尽管工程建设项目各项制度比较健全, 但是在制度的执行上还存在不到位, 如对党风廉政管理上, 存在监督不严的现象;工程建设项目管理部门间协调配合薄弱, 无法做到有效沟通。监督机制不完善, 对工程监理和工程跟踪审计单位的管理不到位, 约束措施力度不够, 考核机制不健全, 使监理、审计人员应付了事, 甚至讨好业主和承包方, 在隐蔽工程变更、签证时不能真正发挥监理审计的作用, 只是在变更、签证单上签签字而已。

四、深化重点工程建设项目监督检查的思考

1. 强化教育, 筑牢防线。

强化党纪法规教育, 通过举办学习班、廉政知识测试、法律讲座、诚信经营教育, 切实提高广大党员干部遵纪守法意识。加强党风廉政建设, 落实党风廉政责任制, 层层签订《党风廉政责任书》进行约束, 明确廉政责任和范围。强化警示教育, 通过组织党员领导干部深入监狱参观服刑人员劳动改造、聆听服刑人员现身说法, 到法庭旁听等方式, 增强党员领导干部廉洁从业的自觉性。丰富廉洁文化内涵, 通过学廉政法规、讲廉政党课、唱廉政歌曲、说廉洁故事等形式, 营造“以廉为荣、以贪为耻”的浓厚氛围。

2. 严格程序, 规范执行。

从程序上, 对重点工程建设项目立项、招标谈判到结算的所有环节, 应有概预算、工程管理、法律事务、纪检监察等部门共同参与和监督。从执行上, 首先是把好招标投标和商务谈判关。提前介入, 向工程前期延伸, 每项工程招标前, 参加招标文件讨论, 预审投标单位资质, 核实立项、资金计划, 跟踪监察工程预算、标的编制, 对招标全过程监督监察, 保证招标公开、透明和规范。其次是把好材料质量关。建立公开采购、择优选用机制, 推行公开或网上采购, 规范采购方式、性价比核实、合同签订、付款和结算方式, 严格采购质量监管, 实行施工单位采购审核和采购失范责任追究制。第三是把好验收结算审查关。建立竣工验收和结算审查机制, 实行验收结果终身负责制。重点对验收人员是否严格按照规定程序和标准验收进行监督, 督察验收人员认真履行职责, 对验收中发现的问题及时提出整改意见。

3. 监督制约, 管好乙方。

探索乙方管理方式。一是用经济方式进行制约。通过设立工程项目履约保证金, 加强对承包方的约制力。由于“保证金”涉及数额比例较大, 有利于资质优、实力强、信誉好的建筑企业参与工程建设, 督促施工过程中, 时刻遵守合同, 履行承诺。二是用资质信誉制约。对信誉不佳的企业坚决不予进行经济往来, 对未签订《廉洁责任书》和项目履行过程中出现不廉洁行为的企业, 不准进入工程建设市场。

4. 三项措施, 人尽其才。

新形势下深化监督检查应建立一支编制齐、素质高、能力强的监察队伍。首先, 建议健全各单位效能监察机构, 配备合适的人员, 保证开展监督检查有必要的人才支撑。其次, 建议在油田范围内选择建立“监督人才库”。从纪检监察、财务、经营、生产、法律等各个系统, 选拔一批思想素质高、业务能力强的同志, 开展重点工程建设项目监督检查。第三, 要加强监督人员知识培训和能力建设, 增强对业务重点环节和关键点业务运行的熟悉掌握, 努力做到“一专多能”, 不断提高监察能力。

5. 查处案件, 警示有力。

严肃案件查处。畅通线索来源渠道, 设立工程建设领域专项治理举报箱、举报电话、电子信箱等。对在监督检查中发现的线索, 认真做好调查, 严肃查处性质恶劣、情节严重、涉案范围广、影响面大的案件, 严肃查处权钱交易、收受贿赂的行为。通过案件查处, 加强教育和管理, 严惩违规违纪行为, 把重点工程建设领域专项治理工作引向深入。

摘要：重点工程建设领域的党风建设和反腐倡廉, 一直是纪检监察部门工作的重点和难点。油田企业通过提高工作思想认识, 改变管理中存在的偏差, 分析产生问题的原因, 避免发生违规违纪的隐患, 达到“工程廉洁、人员清廉”目标。结合企业管理实际, 就重点工程项目建设监督检查, 提出一系列相关解决办法。

8.工程建设项目跟踪审计的基本方法 篇八

当前随着工程项目建设投资的日益加大，呈现出投资项目多、建设周期长、项目涉及的专业多且要求高、中间环节复杂、政策性强等特点，这就需要工程建设项目不断改进和优化管理。探索由工程项目竣工后的决算审计，逐步转变为跟踪审计，实现工程项目的全过程动态化管理和实时监督，有效预防和及时发现工程建设中出现的的问题，并及时予以解决，保证投入工程建设项目资金的安全性和效益性。

一、实事工程项目跟踪审计的必要性

首先，通过实施跟踪审计能及时发现工程建设过程中的损失浪费现象和其他违法违规行为，以及针对发现的问题迅速进行反馈，提供审计意见和建议，促使工程项目的建设、设计、施工、监理等有关单位认真履行其职责，保证建设资金不被浪费、挤占挪用，提高工程项目投资效益和有效预防腐败现象的发生。此外，通过对送审的工程项目资料进行实时检查，及时纠正工程项目资料不齐全、不完整，资料的准确性差，工程项目超批准、超概算等一系列问题。

其次，针对工程建设项目管理中存在的漏洞，及时与项目主管部门、相关单位领导进行沟通，提出堵塞漏洞、预防风险的意见和建议，帮助这些部门和单位采取有效措施，建立健全内部控制制度，并在随后的跟踪审计中持续监督，使审计意见和建议得到有效落实。

第三，通过跟踪审计监督，使工程项目管理人员与相关单位了解相关的法律法规、管理规章制度，增强法规意识，促进建立健全各项管理规章制度，监督其规范运作，科学管理，充分发挥审计的预防和免疫功能。

二、做好工程建设项目跟踪审计的有关准备工作

（一）进行审前调查

了解被确定为跟踪审计对象的工程建设项目的主管部门、施工企业及监理单位的管理模式、管理水平和诚信情况等；选取多个时点，采取访谈、调查问卷、实地观察、复核等方式了解被跟踪审计工程项目的内控制度建设及执行情况、各工程项目招投标情况、工程项目施工以及建设资金的使用情况等；查看被审计工程项目的投资概算及招投标文件，了解并与同类工程项目在当地以及其他地区的建设成本支出作比较，为工程建设项目跟踪审计做好准备工作。

（二）制定审计工作方案

依据被审计工程项目实施过程中容易出现的漏洞和问题，制定一套切实可行的工程项目跟踪审计工作方案，确保对被审计项目不同方面、不同时点的全方位和全过程的监督与控制。依据审计方案开展审计工作时，力求在保证跟踪审计质量的同时，尽可能节约审计成本，提高审计效率。同时，在对现有的工程项目管理规章制度及其执行情况进行分析和评价，针对查出的有章不循或执行不到位的问题提出有针对性的意见及建议。

三、工程建设项目跟踪审计的主要内容

（一）对招投标进行审计

对招投标及随后的合同签订与管理开展跟踪审计，对是否依据《中华人民共和国招标投标法》和本单位有关工程项目招标管理规章制度履行招投标程序开展审计检查，着重检查有无违反招标法规及规章制度规避招标或应招未招问题；关注招标程序及结果是否合法、有效，以及是否严格落实和执行招标文件的要求等。杜绝暗箱操作，确保招标结果的合法性。

（二）对工程项目实施过程进行审计

深入施工现场、物资保管场地进行实地查看；将施工现场勘查的情况与核准的施工图纸、设计变更、现场实地的签证等进行核对；对于隐蔽工程，提醒工程主管部门和相关的参建单位、监理单位及时查看、确认并留取证据。在此过程中审查有无虚增工程业务量、是否巧立名目虚设施工项目、是否存在虚假变更与虚假项目签证等。对施工过程的全面审核监督，尤其对隐蔽工程进行现场核实，如地基的基础土方工程量、光缆和电缆的布放、各种管线的预埋等，充分保证了其真实性和准确性。通过对工程施工阶段的跟踪审计，能够做到及时查看并留取证据，为最终的工程项目验收和结算审计提供了可靠的保障，同时也缩短了这方面的取证时间，提高了审计的效率，突显了工程项目跟踪审计的时效性。

（三）对建设资金使用情况进行审计

在工程项目建设资金使用情况的跟踪审计中审核建设资金的使用，重点关注有无建设资金被挤占挪用、虚列成本套取建设资金、不按照合同约定或不以监理单位确认的施工进度提前支付工程进度款等问题。同时深入拆除现场，走访当地群众，详细了解拆迁的范围、内容、赔偿与补偿资金的发放情况，检查拆除与迁改费用、青苗赔偿款项发放的真实性、合理性；检查赔偿、补偿费用标准制定是否公正与合理，补偿与赔偿费用支付是否到位，检查赔偿费、补偿费支付手续是否合法、是否完备，确保赔偿费、补偿费支付的真实、合法、合理。及时发现资金管理和使用中存在的违规问题，提出改进的意见和建议，保证工程项目建设资金规范使用。同时对工程项目竣工验收组织管理和结算控制开展审计检查，力促工程项目各单位把好工程项目竣工验收关并为做好工程项目的竣工决算打好基础。在此过程中对有关人员进行约谈，做好笔录，获取充分的审计证据。

9.《建设领域信息化工作基本要点》 篇九

关于印发《建设领域信息化工作基本要点》的通知

建科[2001]31号

各省、自治区建设厅，直辖市建委，部机关有关司局、部直属有关单位：

为全面贯彻落实《中共中央关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定》和中共中央十五届五中全会关于加快国民经济和社会信息化要求，我部“十五”期间将大力推进建设领域信息技术的研究开发与推广应用。用信息技术等高新技术改造和提升传统的建设行业，用信息化带动工业化，以工业化促进信息化，同时在建设领域中培育新的经济增长点。为此，我部调整、充实了建设部信息化工作领导小组，制定了《建设领域信息化工作基本要点》。现将《建设领域信息化工作基本要点》及调整后建设部信息化工作领导小组、领导小组办公室人员名单印发给你们，希望你们根据部信息化工作的总体部署，充实和调整组织机构，加强领导，制定相应工作计划，推进信息化工作的全面开展。

中华人民共和国建设部

二○○一年二月八日

建设领域信息化工作基本要点

一、总体目标

1、建设适合我国国情的建设工作信息化系统，实现全国建设系统范围内的信息共享与业务应用，提高各级建设行政管理部门的决策水平、管理水平和为公众、为企业的服务水平，实现政务公开、透明的目标。

2、积极开展信息技术的应用研究，促进技术成果推广与转化，培育和推进建设领域信息产业市场的有序发展，用信息化带动工业化，以工业化促进信息化。

二、主要任务

1、组织制订建设系统各行业信息化规划和技术政策，建立建设系统各行业信息化技术应用标准体系，规范建设领域信息市场行为。

2、推动建设部机关及直属单位和地方建设行政主管部门及企事业单位信息工作健康有序地开展。

3、引导并规范建设领域相关企业利用信息技术提升、改造传统产业，推动行业技术进步和职工队伍素质的提高。

4、组织实施建设系统各行业综合网（站）与若干专业网（站）建设，提高为社会公众信息服务水平。

5、抓好部机关办公自动化建设；促进地方建设主管部门办公自动化建设。

三、具体工作

1、充实、调整组织领导机构，加强规划、政策制定。

（1）充实、调整部信息化工作领导小组和领导小组办公室。

（2）在科技司内成立信息产业处。

（3）设立专家组。

（4）组织修订《全国建设系统信息化五年发展规划》。

（5）制定《建设部信息化工作指导意见》。

（6）制定《建设行业软硬件评测管理办法》。

（7）召开全国建设信息化工作会议。

2、组织编制实施建设部信息技术研究开发计划，开展攻关研究。

（1）制定建设系统信息化总体技术方案。

（2）组织建设系统各行业信息化关键技术研究。

（3）研究开发有关业务应用系统。

（4）组织编制建设系统信息化的技术标准。

3、积极推进信息发布平台建设，促进建设信息共享。

（1）建设和完善建设系统综合网——全国建设信息网。

（2）加快中国工程建设与建筑业信息网的建设。

（3）尽快启动中国住宅与房地产信息网的建设。

（4）指导各地城乡规划和市政公用局域网建设。

（5）确定政府同站、商业网站的发展方向及目标，协调、引导部直属单位商业网站建设与发展。

（6）建立行业权威数据库。

（7）抓好部机关办公自动化工作，积极推进相关业务上网，解决信息资源渠道建设问题。

4、开展建设系统信息技术应用软硬件评测工作，推动软件产业发展。

（1）进一步开展行业信息化需求分析研究。

（2）组织软硬件评测，制定相关标准。

（3）选择不同类型的城市、行业和企业开展信息化示范工作。

（4）开展人才培训，提高行业从业人员素质。

5、开展国际合作

积极开展与美国、日本、新加坡等国政府和民间的交流与合作。

四、技术路线

1、以组织实施国家“十五”科技攻关项目《城市规划、建设、管理与服务的数字化工程》为契机，以中国工程建设与建筑业信息网和中国住宅与房地产信息网建设为重点，全面启动建设领域信息化工作。

2、通过开展建设领域各行业软硬件评测工作，摸清技术现状，保证系统整体质量，并在已有技术基础上，开展信息化的研究开发与推广应用工作。