事后审批流程

事后审批流程（12篇）

1.事后审批流程 篇一

关于呈报《××行政审批事中事后监管办法》的报告

县行政审批制度改革领导小组：

为深入推进行政审批制度改革，切实落实行政审批事中事后监管责任，防止监管缺位，根据《州人民政府关于推行行政审批事中事后监管制度的意见》（××发„×‟×号）文件精神，我局按照“法定职责必须为”和“法无授权不可为”的原则，依据相关法律法规，结合工作实际，对行政审批事项逐项编制了《事中事后监管办法》（以下简称“监管办法”）。为进一步完善监管办法，我局对“监管办法”的合理性、合法性及具体内容再次进行审核，并对监管清单的内容、监管清单实施过程中各种问题的处理负责。经局党组研究，现将本部门“监管办法”予以呈报。

附件：《××行政审批事中事后监管办法》

××

2015年××月××日

2.事后审批流程 篇二

一、会计核算流程改革的模式

人民银行县级支行会计核算流程改革, 即通过业务上收、集中等形式, 上移县级法人金融机构在人民银行县 (市) 支行开立的各类账户, 集中人民银行县 (市) 支行财务核算, 建立由中心支行办理全辖金融机构跨行支付清算业务的会计集中核算体系。

经过多方论证, 形成并提出了三种会计核算流程改革模式。

模式一:已撤销发行库、辖内金融机构已参加大同城票据交换或已具备参加条件的县级支行。通过组织辖内金融机构参加大同城票据交换、法人金融机构准备金业务上移、财政存款集中缴存、财务集中报账等形式, 将会计核算业务上收到中心支行。

模式二:已撤销发行库, 但因交通条件所限未参加大同城票据交换的县级支行。保留县级同城票据交换所, 使用新版浙江省同城票据交换清算系统相关功能, 实施“票据当地交换、信息集中处理、资金管辖行清算”的业务处理方式。

模式三:尚存在发行库的县级支行。发行业务依据“先记账后付款, 先收款后记账”的原则, 采用“现金存取在当地办理, 资金通过管辖行清算, 账务处理由中心支行完成”的处理方式。

各中心支行可依据本地实际, 进行模式选择和自由组织。无论采取何种模式, 改革期间的账户上移、余额划转等都是必不可少的步骤。改革后, 基层人民银行形成了县级法人金融机构在市中心支行营业部门开立相关账户并办理支付清算业务;县级非法人金融机构通过其上级管辖行办理支付清算业务;县级支行的业务周转金、固定资产、固定资产基金、表外固定资产折旧等内部账户, 在市中心支行相应科目下开设分户进行核算的会计核算模式。

二、会计核算流程改革的作用

1. 核算业务缩减, 人员紧张状况缓解。

会计核算流程改革后, 中心支行作为全辖会计核算机构, 办理人民银行会计核算业务, 县级支行不再作为独立的会计核算主体, 会计岗位不再有网点柜主管、录入、复核三分离的设置限制, 会计人员的紧张状况得到较大程度的缓解, 基本符合当前县级支行会计人员配备实际。

2. 核算环节减少, 风险点得到有效控制。

会计核算流程改革后, 除保留发行库的县级支行外, 不再需要通过邮政专递传送会计资料, 减少了资料传递风险;县级支行不再办理核算业务, 减少了业务操作风险;准备金调整上收到市级管辖行, 减少了金融机构账户透支风险;财务核算上收到中心支行, 减少了费用超标风险。相比较之下, 改革后县级支行会计风险点得到了有效控制。

3. 管理能力加强, 服务质量得到保障。

会计核算流程改革后, 县级支行得以更多的人员与精力, 来强化支行尚存的会计管理、准备金检查、反洗钱、账户管理、财务管理、组织同城票据交换等职能。还有部分核算人员充实到货币信贷、外汇、国库等部门, 在增强这些部门人员力量的同时, 也带去了认真细致、优质服务的会计传统作风, 有利于增强县级支行的管理能力, 提高服务水平。

三、会计核算流程改革的影响

1. 核算理念发生变化, 核算问题增多。

县级支行会计核算流程改革, 特别是保留发行库的县级支行会计核算流程改革, 从一定层面上颠覆了传统的核算业务在一个核算实体内办理的理念, 分隔了县级支行的发行现金流与中心支行的清算资金, 需要核算人员对业务流程进行重新认识与再理解。同时, 改革期间涉及到大量的金融机构财政存款、准备金存款、农村信用社特种存款、再贷款等账户的开立、撤销、上移及余额划转, 人民银行内部固定资产类、损益类、表外核算账户也要全额上移。处理工作量大、核算要求高, 部分业务还是平时操作中从未涉及的, 相应的核算问题也较平时容易出现, 无论核算部门还是监督部门对此都不容忽视。

2. 核算依据相对不足, 易发业务分歧。

县级支行会计核算流程改革的操作处理, 直接依据为上级人民银行下发的《会计核算业务流程改革指导意见》, 《指导意见》对改革期间的核算处理有较明确的规定, 但对改革后中心支行的核算操作与监督审核, 规定得尚不够全面系统。从另一个角度讲, 《指导意见》作为制度规定的补充, 法律效力等级较低, 还需要从核算制度上对改革后的业务处理加以规范。核算依据相对不足, 直接导致核算部门与事后监督中心认识分歧的发生。

3. 核算风险点转移, 核算重心变化。

会计核算流程改革后, 县级支行核算业务上收中心支行, 核算风险点也相应发生变化:业务集中导致中心支行网点柜受理凭证剧增, 临柜审核风险加大;金融机构准备金账户的增多也直接导致对账风险的增加;同城票据交换业务采用全辖汇总记账, 凸显核算系统同城业务清单与交换系统同城清算资金汇总表的核对重要性;支付系统核算风险集中到县级支行业务周转金划拨、国库交换资金清算和县级支行发行库出库来账等环节;财务集中核算加大了固定资产和费用科目核算的差错风险。中心支行核算重心已由传统的临柜审查、交换清算、联行汇划, 扩大到发行往来、费用核算等环节, 相应地事后监督重心也随之发生变化。

4. 岗位工作量变化, 素质要求提高。

县级支行会计核算流程改革, 直接导致核算业务量分布的变化。据某中心支行统计, 2007年进行无发行库的县级支行会计核算流程改革, 改革后一个月的全辖会计业务量比改革前下降了20.41%, 相应地中心支行网点柜业务却上升了42.16%;2008年进行保留发行库的县级支行会计核算流程改革, 改革后一个月的全辖会计业务量又比改革前下降了17.56%, 相应地中心支行网点柜业务则上升了21.18%, 同时中心支行联行柜业务也上升了9.43%。可见, 会计核算流程改革直接增加了中心支行的业务量, 对核算人员的素质要求也相应提高。间接地, 影响到事后监督中心会计监督岗位的设置、监督工作量的调整, 以及对监督人员的业务素质要求。

四、事后监督工作的应对策略

事后监督是会计核算的延续, 基本职责是把好会计核算质量关, 促进会计核算规范化, 防范资金风险和其他风险。县级支行会计核算流程改革, 带来的不仅是业务流程的变化, 还有更高的核算与监督要求。应对县级支行会计核算流程改革, 事后监督中心应立足发展的核算理念、科学的岗位设置、规范的监督依据、严格的监督审核、有效的监督培训, 全方位做好事后监督工作。

1. 转变观念, 以发展的眼光理解改革。

事后监督中心人员要及时转变传统的核算理念, 摒弃事后监督照章办事、“事后”为主的观点, 以科学发展的眼光去理解改革, 以积极参与的态度去应对改革。对会计流程改革所涉及的制度变化、流程改变、操作要求, 要充分理解其合理性, 认真关注其合规性, 在事前对其可能产生的资金风险加以分析和评估, 确保事后监督工作跟上改革的步伐。

2. 调整人员, 以科学的角度设置岗位。

县级支行会计核算流程改革, 间接导致事后监督中心县级支行网点柜监督员富余, 中心支行网点柜监督员工作量激增。如何科学地设置监督岗位, 做到人员衔接、监督量均衡, 是事后监督中心必须考虑的问题。及时修订《事后监督中心岗位责任制》, 适时取消县级支行网点柜监督岗, 增设综合报表监督岗和增加国库业务监督人员, 调整各监督岗位的代班人员名单等, 都是事后监督中心的应对策略。

3. 完善制度, 以规范的高度提出标准。

《中国人民银行事后监督中心工作规程》规定:“实施事后监督必须依据人民银行会计财务、支付结算、联行、国库、货币发行等业务规章制度。”鉴于县级支行会计核算流程改革的实际, 事后监督中心在认真学习、深刻理解有关指导意见的基础上, 着重于规范流程改革后发行往来、费用核算等业务的监督操作, 及时修订事后监督业务制度。如某中心支行在全辖会计核算流程改革完成后的次月就全面修订了《集中事后监督审核标准》, 完善了一系列监督记录格式, 确保了监督过程的规范性、监督处理的准确性。

4. 严格审核, 以认真的态度实施监督。

应对会计核算流程改革, 事后监督中心在做好人员、制度准备的基础上, 更要加大日常监督力度。突出支付往来、发行往来、内部账务等监督重点, 关注同城票据交换、资金汇划等风险环节, 认真做好会计资料交接、凭证配对审核等基础工作, 加强业务再监督和内控检查, 确保业务监督工作及时、连续、全面开展。

5. 强化培训, 以优质的服务反映交流。

3.事后审批流程 篇三

会上,大家对《蛟河联社会计事后监督操作流程》讨论稿进行了认真、细致的分析,由各社会计提出建议及意见后进行讨论。

财务主任做了题为《履职尽责,严守岗位,切实做好事后监督工作》的讲话。针对吉林地区发生的三起案件进行了通报,结合案件分析了蛟河联社当前工作中存在的不足,并对今后的工作提出要求。

存在的不足:一是个别信用社事后监督人员业务技能较差,没有能力胜任事后监督岗位;二是个别事后监督人員工作意识差,监督工作流于形式,把监督工作等同于装订传票、打零工、干小活,存在“得过且过”,“当一天和尚撞一天钟”的思想;三是个别信用社在人员安排上设置不合格,不能把能力强,政治素质高的员工选拔到重要岗位上来,认识存在偏差,未能给予应有的重视;四是个别信用社主管会计思想传统,认为事后监督人员是他的工作副手、小工,帮我订传票就行。或者新提拔的主管会计不研究业务,不提高自身能力,对监督工作不过问、不布置、不检查,做表面文章。

提出三点要求:一是各信用社在本次会议后,对事后监督岗位设置情况进行自查、整改,对不适合岗位要求的人员进行调换,选拔政治素质好、业务能力强的人员充实到事后监督岗位;二是主管会计要高度重视事后监督具体工作,对本社办理的会计核算业务要全面、逐笔审核,对事后监督人员的工作要进行再监督,对业务能力薄弱的事后监督人员,主管会计要以身作则,切实履行内勤主管的职责,对本社会计核算监督工作负总责;三是联社对事后监督人员的工资待遇,在2010年绩效方案中给予了适当的倾斜,在工资收入上给予了保障,以充分调动事后监督人员的工作积极性。

4.事后监督工作流程2010.10 篇四

（一）联社事后监督工作实行人工监督的方式。

人工监督，是指逐张审查业务凭证，审核相关清单，核对账表，以及复审其他需要监督的事项。通过人工监督，做好前台业务和资金清算业务的审核、勾对工作，核打科目日结单与传票及附件，对现金、冲抹账、挂失、重空等重要业务重点监督，认真审查会计凭证的准确性、真实性、合规性。

（二）接收会计资料。

事后监督中心值班人员每日下午从保安押运车领取各社传递的传票包，双方互签登记交接登记簿，由当日值班人将接回传票包转交包点监督员，认真登记交接登记簿。监督员开包后，根据各信用社填写的会计资料交接清单逐项清点会计资料无误后，在交接清单上填写接收时间，接收人签章确认。

（三）开展事后监督工作。

事后监督中心监督员收到各信用社送交的会计资料后，应及时开展监督，每日的监督工作原则上应于当日完成，最迟应于次日营业终了前完成。确需返回各信用社的会计资料，应由主管确认后办理凭证资料的交接与传递手续。

（四）记载监督事项。

事后监督员应根据查阅的会计资料，对监督过程中发现的问题，以会计业务操作流程（第一册、第二册）、相关业务管理规定和内控制度为依据准确描述差错经过，认真提出整改、处理意见，在事后监督系统中及时登记录入“差错处罚通知书”，将业务差错资料，交监督中心主管审核后打印三份，经主管签批后一份返回各信用社作为差错更正的依据、一份由事后监督中心留存登记整改记录，一份交由主管月末装订转计财部作为会计工作辅导培训的依据。

事后监督中心对发现的问题或整改意见存在分歧的，可先提交相关业务管理部门进行定性，再发送监督信息。

（五）会计资料整理归档。

监督员完成监督工作后，按会计档案整理归档的要求整理装订成册，每本厚度以不超过3公分为宜，上边及左边对齐，由包片监督员填写封面上的相关要素，在所监督的会计传票封面装订线骑缝处加盖监督员个人名章，装档案盒，同时在事后监督系统中登记录入 “凭证基础信息表”，在监督工作完成当日将会计资料加锁入凭证柜保管，按月将已装档案盒的会计凭证移交档案保管员复核归档，同时登记《会计档案保管使用登记簿》，由监督员、档案管理员签章确认。

（六）记录整改信息。

各信用社在收到“差错处罚通知书”后，由委派会计主管负责在五个工作日内对存在的问题进行确认和处理，杜绝

类似问题再次发生，并将整改情况及结果在事后监督中心留存的 “差错处罚通知书”上如实记录并签章。事后监督员应认真审核差错是否更正，更正的内容是否正确，如果整改不正确，退回各信用社重新整改直至正确为止，于月末将记录整改情况的“差错处罚通知书”交事后监督中心主管装订归档。

（七）会计资料的保管、归档及调阅管理。

1、各信用社移交的日报表、交易流水、余额表等资料，在事后监督中心当月监督工作完成后，由监督员装包返还各信用社。

2、已完成监督工作装订成册的会计凭证于月末交档案保管员复核归档，档案管理员需对凭证、凭证基础信息表、档案登记簿逐册、逐笔进行复核，复核归档后在事后监督中心原则上保管1年，期满后登记清册移交联社综合档案室。

3、各信用社因业务需要查阅会计档案时，可直接通过电话或传真方式从事后监督中心查阅，但不得调离事后监督中心档案室查阅，防止资料丢失和泄密，档案管理员应对调（查）阅情况进行登记《业务资料调查阅登记簿》。

4、公安、司法、检察机关和其他有权机关处理案件或特殊需要调阅会计档案时，必须持有县级（含）以上主管部门的正式公函，有权机关根据需要可以抄录、复制、照相，但不得带走原件。档案管理员应对调阅情况进行记录，登记

《业务资料调（查）阅登记簿》，并由调阅人签字确认。

5、事后监督中心按月整理、装订“差错处罚通知书”及“会计资料交接清单”，由监督主管岗负责归档保管，留存资料保存期暂定为五年。

（八）再监督自律检查制度。

再监督岗人员每日对事后监督员的工作进行抽查，抽查面不少于3个网点，对因工作疏忽，存在的业务差错、违法违规行为应发现而未能发现的，或已发现但未反映、未记录、未督促整改的，及时予以纠改；同时在事后监督系统中登记录入“再监督检查记录”，根据《2010年事后监督岗考核、考评办法》进行责任追究。

（九）重大情况报告。

事后监督中心监督员发现重大违规、违法情况，应立即向分管领导报告，该违规违法情况处理完毕前应严格执行保密制度。

（十）按月通报制度。

5.工业用地审批流程 篇五

各流程详细说明：

各 步 骤 说 明 及 注 意 事 项：

1、多部门联席会议讨论项目：有些开发区或经济园区是主任办公会议或其他形式，这个会议主要是涉及企业日后投资密度、外资比例、实收资本、鼓励行业、容积率、产出效能、社会效益等相关的管理部门派人参加，集体讨论项目的可行性，所以可行性研究报告是十分重要的。这是一个比较公开的讨论过程，尽管可能存在某个领导的个人意思，但是要想在会议上通过项目还是要靠实力

和内容的。这是前期审批的最关键一步。一份好的可行性报告可让你事半功倍； 前期审批的最关键一步。

2、招商局审批：一旦多部门联席会议通过项目的论证，接下来开始办理审批手续，审批时间长短不一，短则几天，长则数月。

3、工商登记手续：取得招商局批复后就可以带齐其他资料去工商部门办理登记手续了，一般资料齐全后再3～5个工作日后可以取得营业执照，但是现实情况基本要1个月左右的时间，因为基本上所有企业起草的章程都不会符合工商局的要求，都需要来回修改数次，如果设计经营范围的修改，则需要到招商局重新取得批文或批复（一般数天），领取的营业执照中注册资本项标明实收资本为零。章程必须规范，以免造成不必要的时间浪费。

4、国地税和银行开户：这两步办理的手续相对简单，但是选择开户银行一定要谨慎，因为日后涉及到位资金开户银行的选择要谨慎

5、实收资本到位和验资：按照审批时批文的要求，领取营业执照后3个月内要将首期资金到位，一旦资金到了银行的资本金账户后，要请会计师事务所出具验资报告，凭验资报告要申请新的营业执照，换发执照中注册资本项中实收资本为验资报告所标金额。

6、外汇结汇和预付保证金：汇到资本金账户的资金为外币，不可以在中国国内直接使用，所以要兑换为人民币，由于我们国家实行外汇管制，所以外币结汇要外汇管理局许可后方可进行，一般银行会协助办理，但不是每个银行都能办好的，结汇成人民币后其中部分要预付土地招拍挂的保证金。

7、土地公开招牌挂程序：所有土地必须经过招拍挂流程方能签署用地手续，一般在国土资源部门的网站上有公开招拍公告，按照规定所有符合要求的企业都可以竞价购买，实际情况除了办好上述手续的企业能够取得招拍地块外，其他参与的企业都是不符合要求的，所以如果您没有办理好前面的审批手续，也不用去尝试竞价了，最后损失的不会是别人。没有办理好以上手续的企业不要尝试竞拍

8、签署土地出让手续：当招拍挂过程完成后，需要准备其他文件，比如成交确认书、规划红线、勘测定界报告、环保批复等一系列资料，这些文件准备完毕后才可以签署土地出让手续。

6.ICP审批流程 篇六

Icp的全称是《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》，是通过互联网向上网用户提供有偿信息、网上广告等及其它网上应用服务的公司必须办理的网络经营许可证。国家对经营性网站实行ICP许可证制度，对非经营性网站实行备案制度。更多专业详情可咨询【汉唐信通】 Icp审批资格

有与开发经营活动相适应的资金（注册资金达壹佰万及以上）和专业人员；有为用户提供长期服务的信誉或者能力；有业务发展计划及相关技术方案；健全的网络与信息安全保障措施，涉及到ICP管理办法中规定须要前置审批的信息服务内容的，已取得有关主管部门同意的文件等国家规定的其他条件。非经营性icp备案审批资格(1)办理备案手续的书面申请；(2)主办单位和网站负责人的基本情况；(3)网站的网址和服务项目；

(4)从事新闻，出版，教育，医疗保健，药品和医疗器械等互联网信息服务的，应提交有关主管部门前置审批的审核同意文件。icp审批流程 1.书写申请材料；

2.提交单位所在省通信管理局审批； 3.审批通过领取证书。icp审批材料

icp审批需要提交以下材料：

1、由申办单位法定代表人签署的书面申请书;

2、法人营业执照副本及复印件;

3、公司概况。包括基本情况、拟从事增值电信业务的人员、场地和设施等情况(不少于5个人的身份证、学历或职称复印件、房产证或租赁合同等复印件);

4、最近经会计师事务所审计的法人财务会计报告或验资报告及电信主管部门规定的其他相关会计资料复印件;

5、公司章程、股权结构及股东的有关情况;(附个人股东的身份证和股东的工商执照和章程复印件)。

6、业务发展可行性研究报告和技术方案。包括：申请经营电信业务的业务发展和实施计划、技术方案、服务项目、业务覆盖范围、市场调研与分析、收费方案、预期服务质量、投资分析、社会效益和经济效益等;

7、为用户提供长期服务和质量的保障能力及服务措施;

8、信息安全保障措施;

9、证明企业信誉的有关材料;

10、法定代表人签署的依法经营电信业务的承诺书;

11、申请经营的电信业务依照法律、行政法规及国家有关规定必须经有关部门事先审核同意的，应当提交有关主管部门审核同意的文件。

经营许可证由法定代表人领取，或者由其委托代理人凭委托书领取。Icp审批机构

7.基建项目审批流程 篇七

一、立项（审批备案）阶段

（一）县（市）发改局备案

1、需提交的材料：①项目备案请示；②项目建议书；③环评审批登记表；④项目立项批复（省公司和县政府）；⑤规划设计条件通知单；⑥设计平面图（总平面图和分层平面图）；⑦土地使用证复印件；⑧县公司资质；⑨设计单位资质；⑩节能审批表；⑾投资项目审批表；⑿投资项目报备材料真实性承诺书。（注：10—12项在发改局备案时填写即可）。

2、承办单位：××县（市）发改局投资科。

3、取得《××建设项目批复》或《投资项目备案证》。

4、办理时限：暂无明确规定。

（二）办理项目选址

1、需提交的材料：①建设项目批准核准或者备案文件；②用地申请；③可行性研究报告及批复或选址用地报告及审查意见；④建设项目选址意见书申请表。

2、承办单位：××县（市）住建局用地科

3、取得《项目选址意见书》及《项目用地现状图》

4、办理时限：20个工作日。

（三）办理出具建设用地规划设计条件

1、需提交的材料：国土部门提供的项目地块告知书

2、承办单位：××县（市）住建局编审科

3、取得《楚雄州XX县(市)建设用地规划设计条件通知单》

4、办理时限：5个工作日

二、工程设计审批阶段

（一）修建性详细规划报批

1、需提交的材料：具备审批条件的项目修建性详细规划

2、承办单位：××县（市）住建局编审科

3、取得《修建性详细规划审批书》

4、办理时限：3—7个工作日

（二）办理《建设用地规划许可证》

1、需提交的材料：①修建性详细规划（评审通过）；②申请表；③挂牌确认书；④土地交易合同；

2、承办单位：××县（市）住建局用地科

3、取得《建设用地规划许可证》

4、办理时限：20个工作日

三、工程规划许可证审批阶段

（一）办理核发建设工程规划许可证

1、需提交的材料：①书面申请；②建设用地规划许可证；③符合规定的建设工程设计方案（修建性详细规划、施工图）；④《民用建筑防空地下室易地建设许可证》；⑤土地交易合同。

2、承办单位：××县（市）住建局工程科

3、取得《建设工程规划许可证》

4、办理时限：20个工作日

（二）办理施工图设计文件审查备案

1、需提交的材料：①施工图审查报告；②施工图审查合格书；③施工图审查合同。

2、承办单位：××县（市）住建局建管科

3、取得在审查表上签章

4、办理时限：2个工作日

四、人防许可证报批

1、提交资料：工程规划许可证，领取建设审批表

2、××县（市）人防

3、取得人防许可证

4、办理时限：申报当日

五、审报环评报告

1、需提交的材料：建设工程规划许可证，环评登记表

2、承办单位：××县（市）环保局

3、取得登记表签章

4、办理时限：申报当日

六、消防报批：

1、提交资料：①建设单位营业执照；②资质证；③组织机构代码证复印件或影印件，加盖公章；④《建设用地规划许可证》；⑤《建设工程规划许可证》及总图；⑥建筑施工图；⑦给排水施工图；⑧采暖通风施工图；⑨电气施工图。注：所有材料需制成光盘

2、承办单位：××县（市）消防支队或大队

3、取得许可证书

4、办理时限：暂无规定。

七、气象、防雷、报批

1、提交资料：①建设工程地理位置图；②工程规划图；③建设工程用途说明文件；

2、办理单位：气象局（站）

3、取得核准书

4、办理时限：7天

八、地震局备案

1、提交的资料：①建设项目批复或投资备案证；②建设工程规划许可证；③xx项目岩土工程勘察报告。

2、办理单位：××县（市）地震局

3、取得批复文件

4、办理时限：10个工作日

九、施工许可证审批阶段

（一）办理工程建设项目报建设、招标备案

1、需提交的材料：①立项批准文件；②建设用地规划许可证；③建设工程规划许可证；④施工图审查合格书；⑤《工程建设项目报建表》 一式四份；⑥银行出具的项目建设资金证明。

2、承办单位：××县（市）住建局建管科

3、取得签章

4、办理时限：2个工作日

（二）办理工程项目招投标监督

1、需提交的材料：①立项批准文件（含招投标核准意见）；②《工程建设项目报建表》；③建设用地规划许可证；④银行出具的项目建设资金证明；⑤建设工程规划许可证；⑥施工图审查合格书；⑦《云南省建设工程招标备案登记表》；⑧《云南省工程建设项目招标人自行办理招标资格审查核准表》；⑨《云南省建设工程招标书备案审查意见表》及《招标文件》；⑩《云南省建设工程招标投标情况报告书》；⑾招标代理合同副本副本和委托书；⑿招标代理机构资格证书（复印件）；⒀省外招标代理机构入滇备案表。

2、承办单位：××县（市）住建局建管科

3、取得中标通知书

4、办理时限：40个工作日

（三）办理质量监督注册

1、需提交的材料：①项目立项批文；②建设工程规划许可证；③项目用地土地证复印件；④施工图设计文件审查报告书（原件）；⑤合格证（原件）；⑥审查备案表（原件）；⑦节能审查备案表（原件）；⑧中标通知书（原件）；⑨质量监督注册表4份（原件）；⑩施工合同；⑾委托监理合同；⑿勘察、设计、施工监理单位资质证书复印件；⒀施工、监理单位项目机构组成人员名单及资质资格证书复印件；⒁经批准的施工组织设计；⒂监理方案（规划）、监理。

2、承办单位：××县（市）住建局建管科

3、取得备案凭证

4、办理时限：3个工作日

（四）办理安全报监备案 需提交的材料：①建设工程安全报监备案表；②建设工程安全文明生产承诺书；③建设工程人身意外伤害保险费缴纳证明复印件；④工程中标通知书复印件；⑤监理项目部组成人员名单及资格证复印件；⑥安全文明施工监理规划和监理细则；⑦施工项目部组成人员名单及资格证复印件；⑧施工现场特种作业人员持证上岗情况一览表；⑨安全文明施工措施；⑩拟进入施工现场使用的大型机构设备（塔式起重机、物料提升机、施工电梯、桩工机械）备案资料；⑾安全文明施工措施费缴纳凭证；⑿危险性较大的分部分项工程清单。

2、承办单位：××县（市）住建局质安科

3、取得备案证

4、办理时限：3个工作日

（五）办理《建设工程施工许可证》

1、需提交的材料：①建设工程施工许可证申请表（一份）；②建设工程用地批准手续；③建设工程规划许可证；④工程建设报建表一份（原件）；⑤建设工程中标通知书；⑥招标备案表及施工合同；⑦建设工程施工图审查合格证及节能审查备案表；⑧建设工程质量监督注册登记表；⑨建设工程施工安全报监凭证；⑩委托监理合同；⑾建设工程项目资金保函或资金证明；⑿廉政合同；⒀项目立项批复；⒁民用建筑防空地下室易地建设许可证；⒂交纳农民工工资保证金凭证。

2、承办单位：××县（市）住建局建管科

3、取得《建设工程施工许可证》

4、办理时限：7个工作日

十、竣工验收阶段

（一）规划验收

1、需提交的材料：①《建设工程竣工规划验收申请表》；②土地权属证明复印件和已审批的规划图件及批文复印件；③《建设用地规划许可证》；④《建设工程规划许可证》；⑤建设用地规划设计条件通知单或者土地出让规划条件复印件；⑥规划技术指标核对报告书；放线、验线 成果资料和正负零验收合格单复印件；⑦竣工总平面图和管线竣工图复印件；

2、承办单位：××县（市）住建局工程科

3、取得签章

4、办理时限：20个工作日

（二）建设工程竣工验收备案

1、需提交的材料：①工程施工许可证；②施工图设计文件审查合格书；③建设单位工程竣工验收报告；④勘察、设计单位工程质量检查报告；⑤监理单位工程质量评估报告；⑥施工单位工程竣工报告；⑦城市规划、公安消防等部门出具的认可文件或准许使用文件；⑧施工单位签署的工程质量保修书；⑨工程造价管理机构出具的建设工程结算价备案表（按规定结算价必须备案的项目）；⑩建设工程档案初验认可证；法规、规章规定必须提供的其他文件。

2、承办单位：××县（市）住建局质安科

3、取得：五家责任主体签章的备案表

4、时限：7个工作日(四)办理《房屋所有权证》

1、需提交的材料：登记申请书；申请人身份证明；建设用地使用权证明；建设工程符合规划的证明；房屋已竣工证明；房屋测绘报告；其他必要材料。

2、承办单位：××县（市）住建局房管科

3、取得《房屋所有权证》

8.员工辞职审批流程 篇八

员工辞职审批流程

一、员工辞职需提前三个月提出书面申请报部门主管审批。

二、部门主管同意辞职申请后，报人力资源部门。

三、人力资源部门进行辞职面谈，调查辞职原因，并根据部门主管处

理意见，提出处理方案。

四、将处理方案报副总经理审批。

五、超出审批权限的要报总经理审批。

■ 审批权限：

1、一线员工经副总经理批准后，办理好相关手续，方可离职。

2、办公室以上人员需总经理批准后，办理好相关手续，方可离

职。

六、副总经理/总经理批准后，由财务部及相关部门核实工作时间、工资数额、扣缴明细及是否有借据。

七、财务核实确定后，须经辞职申请人签字确认。

八、申请人签字确认无误后，由财务部将辞职单转交人事部存档。

九、未经公司规定办理辞职手续或未填写辞职单，擅自离职的按旷工

处理。

以上规定自公布之日起执行

附表：员工辞职申请单

江苏甲钢钢铁有限公司

二〇一二年三月一日

9.采购合同审批流程 篇九

1.接到仓库物料请购单后，制定采购计划，计划内容包括：

① 价值分析：通过所选物料功能与其成本相比较，找到成本更低的替代品

②产品规格： 对现有物料进行分析以确保满足需要的功能避免采购一些不必要的属性或不必要的高性能物料

③运输方式：物料以确定能以最低运输成本来满足要求

④ 物料标准化：考察所使用物料的具体用途，考虑用一种通用物料来满足众多需求

⑤ 确定所采购的企业种类，规格，技术档次等等

2.选择对象

① 通过网络或商业介绍收集供应商的信息并对其进行查询

② 确定几家较匹配的供应商，将我们所需的物料名称，规格，包装要求，品质要求，数量，交货时间及地点，运输要求，付款条件等资料提供给对方了解

③ 在与供应商接触过程中，也需要求对方提供相关资料给我们，比如：所经营的产品范围，规格，测试指标说明，供应商评审表，价格构成表等

④ 必要时还需要求提供样品进行认证

⑤ 供应进行筛选，一般以价格是否合理，品质是否达到我们的要求，交货是否有保障，生产能力是否符合公司的要求，服务质量，是否有优惠条件及是否有技术指导等方面作为筛选条件

⑥ 将所得到的资料提供给总经理评审，等待确定供应商

3.对价格及相关条件进行谈判

4.谈判成功之后，采购部下达订单，由总经理签字盖章

5.采购订单下达之后，根据采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供应商

确认到货日期直至材料到达我司

6.执行对帐及付款程序，付款申请单必须由总经理签字认可

总经理签字：

10.预算部审批流程 篇十

一、目的为了加强工程项目成本管理，提高成本核算的准确性和及时性，有效控制建设项目成本，特制定本流程。

二、预算工作流程

1、预算人员熟悉图纸和现场情况，根据国家和当地政府颁发的有关法律、法规和政策文件、相关定额、取费标准等、以及施工图纸、设计说明、施工方案等进行造价分析，并做出项目预算进行招标

2、项目中标后，由项目部商务经理将标书和清单提交给公司合约部及预算部，存档，本过程用于施工作业中期过程成本控制与工程量审核。

三、决算工作流程

1、建设项目竣工日28个工作日内，项目部完成竣工图及根据竣工图内容所做的工程决算；

2项目部商务经理将工程决算及与工程相关的变更资料提交给项目经理。其中，商务经理还必须对竣工结算书内的工程量进行审核，及结算书内的工程项目单价进行审核。

3、项目经理经审核之后，将竣工图与结算书内所有涉及到工程量审核的资料交由公司预算部门对工程量及单价进行审核，合同部门会同合约部门相关人员对送审资料进行审核，各自审核完成后，在送审单签字，由公司预算部门转交公司负责人审定。

5、审核人员必须熟悉提供的所有竣工资料，对造价中的相关问题提出，如有不规范的，重新编制决算。

四、工程设计、施工变更

1、由设计院出具图纸变更通知单；

2、项目的增加、减少；

3、施工方案变更；

工程变更前必须通过项目部经理审核并报公司预算部门备案，否则，公司在决算时不给予承认。

五、工程进度款支付

1、进度款分为形象进度（完成至某个节点）和工程量进度（工程完成量）；项目商务经理负责人需在分步分项工程开工前将该项目工程所有合同及预算清单提交于公司预算部负责人用于现场进度工程量审核。

2、工程款支付由项目商务部门申请，项目经理审核，报公司预算负责人，合同负责人审查签字认可，并需要公司预算负责人对审核工程量签字后报会计部进入资金请款程序。

11.市建委-前期审批流程 篇十一

计行政审批流程及操作规程

一、审批程序

项目建设单位按要求编制政府投资项目建议书、可研报告、初设及概算所需的文件报送市城建委，由市城建委组织进行技术评审，在评审意见出具后5个工作日内完成批复（不包括技术专业性评审时间、市政府审批时间）。主要包括报送、预审、初审、评审、批复等环节。

（一）报送

项目建设单位将所需材料统一报送至市城建委行政审批收件窗口。窗口工作人员负责建设项目的窗口收、发件工作。收件时窗口工作人员应核实资料是否齐全，建设项目名称是否一致，盖章是否齐全等。不符合要求的将退回报送单位，并发放《不受理通知书》，由报送单位按照要求补充完善后另行报送。

（二）预审

收件后市城建委先行组织评审机构进行预审，拟出评审提纲，复杂项目组织召开审查小组会加以解决。

（三）初审

预审结束后由市城建委组织评审机构进行初审，如初审认为项目设计深度不足、设计文件存在较大缺陷需要修改、建设单位报审资料不全（如缺环评、缺征地拆迁资料等），不能满足提出正式审查意见时，评审机构可发出初步审查意见，要求建设单位补充资料或修改设计。

（四）评审

评审机构评审后认为设计文件合理、可行，建设单位提交的资料齐全，由评审机构出具评审意见。

（五）终止

在下列情况下，可终止项目审查：

1.项目受理后，报送单位承诺的补齐资料在规定的时间内未及时补齐，影响到项目评审的；

2.设计文件与规划不符，或技术方案存在较大缺陷需要重新设计或编制； 3.在规定的时间内，对初审意见不反馈且无正式情况说明或解释，或者拒绝答复初审意见的，或多次修改仍存在明显技术问题。

项目终止时，由市城建委向建设单位发出《项目终止审查通知书》，《项目终止审查通知书》中应说明终止审查的原因。

（六）批复

评审机构出具正式评估意见后，市城建委在5个工作日内作出批复。

二、报送要求

（一）项目建议书

报送单位报送项目建议书审查时，应提供以下资料： 1.报送单位申报建设项目审查的请示报告； 2.申请表；

3.项目建议书（含匡算）6套；

4.城市规划行政主管部门出具的建设项目选址意见原件及复印件各1份，涉及新增建设用地的项目需要提供土地行政主管部门出具的项目用地意见原件及复印件各1份；

5.报送单位确认的征地拆迁费用及有关说明原件1份（项目建议书中已包含可不再另提供）； 6.报送单位关于建设资金来源的初步意见原件1份（项目建议书中已包含可不再另提供）； 7.环保主管部门确认的环境影响评价大纲原件及复印件各1份； 8.审查需要的其它资料。

（二）可研报告

报送单位报送可研报告审查时，应提供以下资料： 1.报送单位申报建设项目审查的请示报告； 2.申请表；

3.可行性研究报告（含估算）6份；

4.项目建议书原件1份（项目建议书审查阶段已提供可不再另提供）及批复文件复印件1份； 5.城市规划行政主管部门出具的《建设项目选址意见书》原件及复印件各1份； 6.土地行政主管部门出具的《建设用地预审报告书》原件及复印件各1份； 7.环保主管部门出具的审批意见原件及复印件各1份； 8.报送单位确认的征地拆迁费用及图表和有关说明原件1份； 9.报送单位关于建设资金来源的证明材料原件1份； 10.审查需要的其它资料。

（三）初步设计

报送单位报送项目初步设计审查时，应提供以下资料： 1.报送单位申报建设项目审查的请示报告； 2.申请表；

3.岩土工程勘察报告1份； 4.初步设计文件6套、概算书4套；

5.报送单位确认的征地拆迁费用及相关图表和说明原件1份，建设用地范围内标有建筑（构筑）物的1∶500平面图电子光盘1份；

6.修建性规划原件1份、城市规划行政主管部门的审批意见原件及复印件各1份； 7.可行性研究报告原件1份（可行性研究报告审查阶段已提供可不再另提供）及批复文件复印件1份（5000万元以下项目为项目建议书原件1份及批复文件复印件1份）； 8.环保主管部门的审批意见原件及复印件各1份； 9.审查需要的其它资料。

上述提交的所有复印件均应加盖报送单位公章。所有文件应有相应单位公章。

三、审查内容

（一）项目建议书

项目建议书的主要审查内容有： 1.项目建设的必要性； 2.项目建设规模、主要建设内容是否合理； 3.投资匡算是否完整准确； 4.建设资金是否能落实；

5.投资效益是否符合相关行业要求；

6.编制单位的资质是否符合要求；是否符合环保和规划土地的要求； 7.其他需要审查的内容。

（二）可研报告

可研报告的主要审查内容有： 1.建设项目的必要性和可行性；

2.项目建设规模、标准及主要建设内容是否合理； 3.投资估算是否完整准确； 4.建设资金是否落实；

5.投资效益是否符合相关行业要求； 6.环境保护的可行性；

7.建设工期安排、项目组织是否合理；

8.编制单位的资质是否符合要求；是否符合环保和规划土地的要求；

9.是否符合项目建议书批复内容的要求、投资估算是否超过（低于）投资匡算的正负30%； 10.其他需要审查的内容。

（三）初步设计

初步设计的主要审查内容有： 1.是否符合城市规划的要求； 2.是否达到国家规定的深度要求；

3.是否符合国家及地方有关技术标准、规范、规程及规定的要求； 4.是否符合可行性研究报告（或项目建议书）批准文件的内容要求；概算是否超过（或低于）批准的投资估算的10%； 5.主要技术方案是否合理可行；

6.工程概算是否完整准确，采用指标是否合适；

7.项目环境影响评价文件和环保部门审批意见中规定的各项环境保护措施是否落实； 8.编制单位的资质是否符合要求； 9.其他需要审查的内容。

四、办理审批事项需提交的文件材料及表格样式 办理审批事项需提交的文件材料及表格样式附后： 1.武汉市政府投资工程项目建议书审查申请表； 2.武汉市政府投资工程可行性研究报告审查申请表； 3.武汉市政府投资工程初步设计审查申请表； 4.武汉市政府投资工程项目建议书审查资料收件单； 5.武汉市政府投资工程可行性研究报告审查资料收件单； 6.武汉市政府投资工程初步设计审查资料收件单； 7.武汉市政府投资工程审查受理通知书； 8.武汉市政府投资工程审查不予受理通知书；

12.费用报销审批流程 篇十二

费用报销审批流程：

1、费用报销签字流程为：费用发生人填写报销申请→部门总监确认业务发生属实性及财务制度符合性→财务总监审核→总经理批准（5000元(含)以上必须董事长批准）→出纳通知领款；

2、报销单据传递流程：报销人在本部门签字后只需交财务部会计复核即可，后续由会计统一提报给财务总监审核，然后到总经理/董事长审批，经最终审批后集中交给出纳，由出纳根据资金情况通知报销人领款，原则上费用报销一周报一次；

3、报销期限:业务发生结束后的一周(7天)内填写报销单并递交到财务；

4、费用报销必须严格按照以上“申报审批流程”，不得越级或漏签；

5、报销支付时必须要收款人签字，若单位报销的必须出具单位收款委托书，费用报销支付后出纳需加盖“银行支付”或“现金支付”印章；

6、出纳必须每一周按顺序整理好现金、银行存款日记账及报销单，呈报财务总监（或公司授权人员）核对帐单相符性，并在日记账签名后交给财务会计做账。

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员工支款管理制度：

1、原则上，除公司业务需要借款外，公司不受理内部员工私人支款。若因特殊情况，如个人或直系亲属生病，员工通过自身努力无法解决时，需有其部门总监担保，总经办确认的情况下，可以在公司定额范围内支款。新员工试用期内，不享有支款资格；

2、支款额度原则上规定不超过该借款人应付工资的50%；

3、若可满足以上条件，支款人应到财务部领取公司规定格式的借款单，详细填写借款申请。借款申请填写应包括明确的借款金额、借款用途及归返时间（或从哪个月工资支出）；

4、支款申请应按规定顺序提报申批：①部门总监担保签名→②总经办确认签名→③财务总监审核→④总经理批准（2000元(含)以上必须董事长批准）→⑤最后到出纳付款。财务审核时必须注意审核支款人借款额度是否在规定的借款额度内；

5、出纳必须单独登记借款、还款台账，对于当月处理完毕的借款账目，出纳可以凭借条抵现金盘点，跨月度时，必须交与会计入账处理；

7、月底出纳公布借款人员名单，并及时清理账目；

8、辞职的员工必须到财务部复核是否清理借款。

费用开支预算备案制度

为更快速的审批费用报销，同时也便于财务预算，特制定费用开

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支预算备案制度。说明：预算的范围为日常特殊费用开支，材料采购支出不在本范围：

1、费用支出超过2000以上的支出；

2、对于小额的费用支出虽然没有超过备案标准2000以上，但已超过已有的费用标准的。如规定招待餐费上限标准为80元/每客人，但因特殊情况需要超额支出的情况；

3、其他特殊的支出；

4、对于以上范围内的费用开支，必须在费用支出前备案审批，待审批通过后方可支出，没有经预算备案审批的，财务部拒绝审核及支付报销；

5、备案申报流程：①直系主管→②财务经理→③总经理→④董事长批准。财务审核时必须注意考量财务的支付能力，对超过资金计划能力的必须给出意见，同时对备案通过的必须做好备案登记，做好资金安排；

5、预算备案审批意见书签字后，在费用报销时贴在发票后面，作为财务审核的依据。