乡镇年底财政预算执行情况和来年财政预算报告

乡镇年底财政预算执行情况和来年财政预算报告（7篇）

1.乡镇年底财政预算执行情况和来年财政预算报告 篇一

XX乡2010年财政预算执行情况和2011年财政预算（草案）的报告

各位代表：

我受乡政府的委托，向大会报告浯溪河乡2010年财政预算执行情况河2011年财政预算（草案），请予审议。并请各位代表和列席会议的同志提出意见和建议。

一、2010年财政预算执行情况

2010年，是“十一五”计划的最后一年，也是我乡实现承前启后加快发展的关键一年。一年来，我乡财政工作在乡党委的正确领导和乡人民代表大会的依法监督下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十七大及十七届三中、四中、五中全会和县财政工作会议精神，全面落实科学发展观和构建和谐新农村的要求，依法理财,积极培植财源，努力增加财政收入，调整优化支出结构，提高财政保障能力，增加对经济建设和社会发展的投入，全乡经济出现持续快速发展，综合经济实力不断增强，财政收支较上年增长5.5％。

2010年，全乡一般预算收入126万元（其他收入及乡政府向其他部门的增资收入和村级过账款），上级补助收入301万元(包含干部打卡工资34万元、生产资料补贴中的良种补贴42.1万元、村级一事一议奖补15万元、村级转移支付43.5万元、站所人员经费22万元、社会抚养费48.5万元)，收入总计427万元；一般预算支出219万元，财政拨款支出208万元(包含干部打卡工资34万元、生产资料补贴中的良种补贴42.1万元、村级一事一议奖补15万元、村级转移支付43.5万元、站所人员经费22万元、社会抚养费48.5万元)，支出总计427万元。回顾我乡财政工作，主要呈现以下特点：

（一）深化改革，加快发展，财政工作实现了新的突破 根据乡人大年初预算安排，我们牢固树立和认真落实科学发展观，在严格依法理财，积极开辟财源，促进财政增收的同时，坚持以人为本、协调发展，大力优化财政支出结构，资金重点向“三农”和事关群众利益以及经济社会发展的薄弱环节倾斜，保障了重点支出需要；努力深化和积极推行“乡财乡用县管”改革，强化监管，规范收支行为，提高财政资金使用效益，财政保障能力有了新的提高，有力地促进了全乡经济发展和社会进步。

（二）加强收入征管，确保年初预算任务的完成。我乡财政是吃饭型财政，每年向外增资任务繁重，为了减轻财政压力，立足本乡我们认真的开展两税清查，补征、漏征两税1.5万元。同时，政府加大了非税收入征管力度，认真开展了计划生育“一法四规”宣传活动，入库社会抚养费48.5万元。

（三）切实调整优化支出结构，突出重点，加大财政保障力度。按照“量入为出”的原则，进一步调整和优化支出结构，合理安排支出预算，努力解决好事关人民群众切身利益和社会稳定的突出问题，确保了重点支出需要。

一是重点保障工资发放和机构正常运转。在财政预算安排和执行中，认真贯彻“三个代表”重要思想，牢固树立起艰苦朴素、勤俭节约的思想，压缩一般性支出，确保了工资的足额发放和机构正常运转。财政代发干部工资54万元。在保证政府机关正常运转的同时，也加大了对村级政权建设资金支持力度，全年拨付村级转移支付43.5万元，拨付一事一议奖补资金15万元，用于九龙山等5个村的基础设施建设。

二是注重政策实效,惠农、支农措施得到全面落实。认真落实中央农村工作政策，坚持把“三农”问题作为公共财政建设的重要内容，确保各项惠农、支农政策不折不扣的落实到广大农户中。通过三卡合一的试点，我乡陈清补贴底子，全年共发放各项惠农补贴资金400万元。全乡共申报家电下乡补贴884台次，补贴资金258.8万元；申报汽摩财政补贴168台次，补贴资金16.7万元，提高了农民群众的生活水平，促进了我乡经济发展。

三是加大财政投入力度，促进了各项社会事业的发展。我乡投资200万元新建了自来水厂，改善了农民群众安全饮水的问题。加快小城镇建设，全乡共投入资金30万元，对集镇街道亮化和绿化。

（四）积极争取上级资金补助，有效缓解了我镇的财政困难。通过积极向县级有关部门反映汇报我乡经济和财政运行中存在的特殊困难和问题，使县级有关部门及时了解我乡运行状况，加大了对我乡的支持力度，有效缓解了我乡的财政困难。

各位代表：，我们狠抓了财政增收节支工作，预算执行情况良好，圆满完成全年财政目标任务；积极尽可能地向上级争取资金补助，较好的解决了群众关心的一些热点、难点问题。但是在充分看到财政工作取得成绩的同时，也要清醒地认识到财政收支矛盾并没有得到真正的缓解，由于我乡经济社会发展水平较低，一些深层次的矛盾和问题仍比较突出，：一是经济总量小，财源结构单一的状况没有根本改变，财政增收缺乏有力的支撑点；二是各部门经济和社会事业的发展对财政的依赖程度较大，加之财政供养人员过多、负担过重，保工资、保运转、保稳定和支持改革压力大，财政收支矛盾仍十分突出；三是可用财力不足，财政收支平衡难度大，存在大量财政隐形赤字；四是财政管理机制不尽完善，财政资金使用效益有待进一步提高。这些问题只有通过深化财政改革，加快经济发展，才能得到逐步解决。

二、2011年财政预算草案

2011年是“十二五”规划的第一年，是新一届党委、政府开局之年，也是我乡发展史上承前启后的关键一年，按照乡党委的总体安排部署和全县财政工作会议精神，全乡财政工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六大及十六届三中、四中、五中、六中全会和县经济、财政工作会议精神，全面落实科学发展观，坚持以人为本，努力增收节支，确保工资发放和机构正常运转等基本支出；调整优化支出结构，推动全乡经济社会全面协调可持续发展；坚持勤俭节约，强化财政管理，不断提高财政资金使用效益，加快构建社会主义和谐社会，我乡按照“统筹兼顾、积极稳妥，保压并举”力争财政收入增长10％的原则，全乡财政预算安排如下：。2011年全乡一般预算收入安排149万元，较上年增长10%，上级补助收入325万元，较上年增加8％;一般预算支出安排253万元,较上年增加16％，财政补助支出221万元较上年增加7％，当年财政收支平衡。

预算安排中需要说明的是：人员正常滚动和工资性改革经费没有纳入预算。目前的财政收支预算只是一个粗略的预算安排，待县财政明确预算的项目、标准后，再作相应调整。

为此，我们将按照乡党委的部署和乡人大本次会议确定的财政工作目标，努力改革创新，推进依法理财；生财、聚财、用财齐抓并举，不断增强增收的可持续性、收支结构合理性、管理行为的规范性和资金使用的有效性，切实保障重点、努力解决难点，解决好事关群众切身利益的突出问题；确保财政收支平衡及预算任务的完成。

（一）立足实际，加快财源建设步伐，积极发展乡域经济。要解决财政困难，根本出路在于发展乡域经济和搞好财源建设工作，实现财政与经济的良性互动。我们要围绕“十二五”规划确定的支柱产业，培植可持续财源；加大招商引资力度发展民营经济，逐步增加非公有制经济对财政的贡献；努力增加“小巨人”总量，做大财政“蛋糕”，拓展新的增收渠道，确保收入稳定增长，促进财政增收。

（二）切实调整优化支出结构，突出重点，加大财政保障力度。财政资金在确保用于工资发放、机构正常运转和社会稳定支出之后，应进一步加大农业、教育、社会保障等事关经济社会发展的支出，同时再尽量多办一些事关人民群众生产生活的好事、实事。(三)促进农民持续增收，努力推进社会主义新农村建设。一是进一步加大对“三农”的投入，促进农业产业结构调整和农村基础设施建设，改善农民生产生活条件，提高农业综合生产能力。二是在加大支农投入的同时，提高财政支农资金的使用效益，特别是要管理使用好改善生产生活条件的专项资金，加强资金跟踪问效，使各项资金更好的服务于社会主义新农村。三是建立健全农民补贴网建设工作。发挥财政资金的引导、示范和带动作用，拓宽“三农”资金渠道，按照“公开、公平、透明”的原则，完善和实施好各项涉农补贴制度。

（（五）坚持深化改革，不断加强和规范财政监督管理，提高资金使用效益。一是巩固“乡财乡用县管”成果，按新改革的政府收支科目细化部门预算，进一步规范财政资金申领、拨付、报账程序，强化财政结算员和核算会计工作职责，严格报账员现金管理，实行限额报销，减少现金流量。二是强化“收支两条线”管理。认真清理行政事业性收费项目，实现非税收入“财政统管、政府安排”的目标。三是强化财政收支进度管理。按照收入进度和预算计划合理调度资金，加快资金流转，防止资金滞留、挪用等问题。四是加强对专项资金的跟踪检查，促使专款及时足额落实到项目，专款专用。五是加强财政票据管理，确保非税收入足额收缴入库。

（六）积极向上级争取项目和资金补助，加快镇域经济发展。一方面我们要立足于自身的努力，调动全镇广大干部群众的积极性、创造性，进一步解放思想、团结拼搏、自力更生、艰苦奋斗，发展镇域经济；另一方面要积极向上级反映汇报目前我镇的困难情况，树立向上争取项目和资金补助也是发展生产力的思想观念，使上级有关部门更加了解和认识目前我镇的状况，在政策上和资金上多给予我镇一些政策倾斜照顾，给予更大的项目和资金支持，以促进我镇经济社会的全面发展，尽快改变镇财政的困难局面。

（七）更加注重干部队伍建设，切实转变工作作风，提高服务质量。要按照乡党委、政府的要求，加强干部队伍建设，提倡“为民、务实、高效、清廉”，做到“讲政治、干实事、谋发展”。同时要积极开展业务培训和教育，提高干部职工综合素质，增强大局意识、效率意识、廉政意识和服务意识，爱岗敬业，增强工作的主动性和预见性，使依法理财水平明显提高，机关管理明显改善，机关作风明显转变，廉政意识明显增强，工作效率明显提高，财政整体形象和地位进一步提升。

各位代表:财政工作面临着新的机遇和挑战，任务光荣而艰巨，要完成全年财政工作目标任务，必须付出更多的心血和汗水。让我们在乡党委的正确领导下，在人大的依法监督下，按照本次会议确定的工作目标和要求，扎实推进财政改革与发展，努力做大经济和财政“蛋糕”，不断提高财政保障能力，促进全镇经济较快发展和社会全面进步，为建设和谐的社会主义新农村作出新的贡献。

2.乡镇年底财政预算执行情况和来年财政预算报告 篇二

财政预算报告

镇本年度财政预算执行情况和下年财政预算报告

镇本年度财政预算执行情况和下年财政预算报告

各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会报告财政预算执行情况和财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、财政预算执行情况，是“十一五”计划的第一年，也是我镇实现承前启后加快发展的一年。一年来，我镇财政工作在镇党委的正确领导和镇人民代表大会的依法监督下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六大及十六届三中、四中、五中、六中全会和市、县财政工作会议精神，全面落实科学发展观和构建和谐新农村的要求，坚持依法治税、依法理财,积极培植财源，努力增加财政收入，调整优化支出结构，提高财政保障能力，增加对经济建设和社会发展的投入，众志成城战胜百年不遇的特大旱灾，全镇经济出现持续快速发展，综合经济实力不断增强，财政收支均实现了两位数增长，超额完成了镇十五届人大

六次会议通过的财政收支任务，有力地支持了全镇经济和各项社会事业的发展。全镇一般预算收入比决算数增长%，增收万元；一般预算支出比决算数增支万元，增长%。，全镇一般预算收入万元，上级各项补助收入万元，收入总计万元；一般预算支出万元，上解上级支出万元，支出总计为万元。实现当年收支平衡，并消化历年赤字万元，年终滚存赤字减少到万元。回顾我镇财政工作，主要呈现以下特点：

深化改革，加快发展，财政工作实现了新的突破，根据镇人大十五届六次会议确定的财政工作任务，我们牢固树立和认真落实科学发展观，在严格依法理财，积极开辟财源，促进财政增收的同时，坚持以人为本、协调发展，大力优化财政支出结构，资金重点向“三农”和事关群众利益以及经济社会发展的薄弱环节倾斜，保障了重点支出需要；努力深化和积极推行“乡财乡用县管”改革，强化监管，规范收支行为，提高财政资金使用效益，财政保障能力有了新的提高，有力地促进了全镇经济发展和社会进步。

加强收入征管，确保财政收入任务的完成。财税部门按照年初人代会确定的年度财税目标，及时分解任务，落实工作措施。在预算执行中适时对收入入库情况进行动态分析，根据收入中存在的问题，采取有力措施，抓好收入进度，保证了税收收入的稳定增长。一年来，税务机关共清理漏征漏管户52户，查补

建筑等行业税收10万余元。同时，政府加大了非税收入征管力度，认真开展了计划生育“一法四规”宣传活动，入库社会抚养费万元，比增收万元，增长%。

切实调整优化支出结构，突出重点，加大财政保障力度。按照“量入为出”的原则，进一步调整和优化支出结构，合理安排支出预算，努力解决好事关人民群众切身利益和社会稳定的突出问题，确保了重点支出需要。

一是重点保障工资发放和机构正常运转。在财政预算安排和执行中，认真贯彻“三个代表”重要思想，牢固树立起艰苦朴素、勤俭节约的思想，压缩一般性支出，确保了工资的足额发放和机构正常运转。财政代发职工工资万元，比增加34万元。在保证政府机关正常运转的同时，也加大了对村级政权建设资金支持力度，全年拨付资金万元，用于白鹤等7个村的村级活动室建设，投入1万元用于凤凰、石坎两个村级活动室办公设备更新。积极支持乡镇机构改革，安排农业服务中心经费万元，保证了农业服务中心正常办公需要和人员工资的按时发放。

二是注重政策实效,惠农、支农措施得到全面落实。认真落实中央农村工作政策，坚持把“三农”问题作为公共财政建设的重要内容，确保各项惠农、支农政策不折不扣的落实到广大农户中。全镇财政支农支出完成万元，比增长%。其中拨付抗旱资金万元，种子、化肥补助资金万元，畜牧防疫、种猪示范等畜牧专项资金万元，改善了农民生产生活条件。全镇4万多农民直接体会到了党和政府的温暖，促进了农业和农村经济的发展。

三是加大财政投入力度，促进了各项社会事业的发展。全镇教育支出完成万元，比增长%。其中：安排中小学危房改造资金万元,解决了中学历年所欠的修缮费。全镇广播事业费支出万元，比增长46%；计划生育支出万元，比增长%，主要用于计划生育免费服务、设备更新

和偿还计生保证金债务。农村新型合作医疗试点支出万元，促进了卫生事业的发展。行政事业单位医疗支出万元，比增长%，保证了325名行政事业单位人员的基本医疗保险。全镇用于保障社会稳定的经费大幅度增长，全年共安排安全生产资金万元，比增长30%，维护了社会稳定。安排永安派出所资金万元，用于基础设施建设。

四是加大社会保障的支持力度。全镇抚恤和社会福利救济费支出万元，比同期增长%。全年安排城镇居民最低生活保障费万元，同比增长%，累计解决了318户406人的最低生活费，城镇最低生活保障做到了应保尽保；财政安排6次救灾资金共计万元，比增长%，累计解决了全镇650户1980人的生产、生活困难问题；发放102户五保资金万元，解决了孤寡老人的基本生活问题；安排优抚资金万元，保证了75名服兵役人员的家庭困难，支持人民子弟兵能够安心保家为国。安排社区建设资金万元，用

于办公室建设。

五是全年偿还债务万元。其中政府性债务万元，教育债务万元。全镇债务减少到万元。

六是上级专款得到了足额拨付。全年上级下达各项专款万元，主要用于农业、教育、抚恤和社会福利及社会保障支出，确保了社会稳定。上级财政安排教育偿债资金万元，全部用于“普六普九”债务偿还；安排农村义务教育“两免一补”资金万元，公用经费万元，小学危房改造资金万元，教育基础设施建设得到了有效改善。兑现计划生育奖励人口人，奖励资金万元。支付定期补助人员215人万元。

七是财政直补范围扩大。落实种粮直补面积亩，兑付资金万元，落实综合直补面积亩，兑付资金6万元，落实退耕还林补助面积5100亩，兑付万元，惠及了全镇11000多户农户41000多人。

积极争取上级资金补助，有效缓解了我镇的财政困难。通过积极向县级有

关部门反映汇报我镇经济和财政运行中存在的特殊困难和问题，使县级有关部门及时了解我镇运行状况，加大了对我镇的支持力度，有效缓解了我镇的财政困难。共争取上级专项资金万元，主要解决了先峰水库山体滑坡整治、三河口同心桥建设、社区社会保障机构开办及网络建设、石口子五保家园建设、村级活动室修建、城镇低保和自然灾害救助等项目。

重视支出效益，坚持依法理财，财政管理水平迈上新台阶。一是规范了预算编制和执行管理。预算单位基础信息管理更加准确，项目支出预算管理办法得到改进。二是强化了财政检查。按期完成了全镇机关事业单位津贴补贴清理工作，为推进公务员工资制度改革创造了条件。三是加强了支出进度管理。及时落实项目支出计划，加快资金拨付，灵活调度资金，切实保障重点支出需要。四是强化了财政财务管理。切实加强会计管理、不断提高会计信息质量，进一

步完善专项资金和机关事业单位银行帐户等管理制度。

各位代表：，我们狠抓了财政增收节支工作，预算执行情况良好，圆满完成全年财政目标任务；积极尽可能地向上级争取资金补助，较好的解决了群众关心的一些热点、难点问题。但是在充分看到财政工作取得成绩的同时，也要清醒地认识到财政收支矛盾并没有得到真正的缓解，由于我镇经济社会发展水平较低，一些深层次的矛盾和问题仍比较突出，：一是经济总量小，财源结构单一的状况没有根本改变，财政增收缺乏有力的支撑点；二是各部门经济和社会事业的发展对财政的依赖程度较大，加之财政供养人员过多、负担过重，保工资、保运转、保稳定和支持改革压力大，财政收支矛盾仍十分突出；三是可用财力不足，财政收支平衡难度大，存在大量财政隐形赤字；四是财政管理机制不尽完善，财政资金使用效益有待进一步提高。这些问题只有通过深化财政改革，加快经济发展，才能得到逐步解决。

二、财政预算草案

是“十一五”规划的第二年，是新一届党委、政府开局之年，也是我镇发展史上承前启后的关键一年，按照镇党委的总体安排部署和全县财政工作会议精神，全镇财政工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六大及十六届三中、四中、五中、六中全会和县经济、财政工作会议精神，全面落实科学发展观，坚持以人为本，努力增收节支，确保工资发放和机构正常运转等基本支出；调整优化支出结构，推动全镇经济社会全面协调可持续发展；坚持勤俭节约，强化财政管理，不断提高财政资金使用效益；加快构建社会主义和谐社会，掀起永安经济社会发展的新一轮高潮，为党的十七大召开和重庆直辖十周年创造良好环境。根据上述思路，按照“统筹兼顾、积极稳妥，保压并举”和财政收入增长12%的原则，全镇财政预算安排如下：。，全镇一般预算收入安排万元，比增长12%；一般预算支出安排万元，比同口径增长%。

全镇一般预算收支平衡情况是：一般预算收入为万元，上级补助收入万元，一般预算支出万元，上解支出万元，当年财政收支平衡。

预算安排中需要说明的是：人员正常滚动和工资性改革经费没有纳入预算。目前的财政收支预算只是一个粗略的预算安排，待县财政明确预算的项目、标准后，再作相应调整。

为此，我们将按照镇党委的部署和镇人大本次会议确定的财政工作目标，努力改革创新，推进依法理财；生财、聚财、用财齐抓并举，不断增强增收的可持续性、收支结构合理性、管理行为的规范性和资金使用的有效性，切实保障重点、努力解决难点，解决好事关群众切身利益的突出问题；确保财政收支平衡及预算任务的完成。

3.乡镇年底财政预算执行情况和来年财政预算报告 篇三

我受乡人民政府委托，向本次大会提出XX年年度财政收支预算执行情况和2008年度财政预算（草案）的报告，请予审议。

一、XX年年度财政预算执行情况

XX年年度我乡财政工作紧紧围绕乡党委提出的工作任务和目标，认真贯彻中央全会精神，积极组织财政收入，优化财政支出结构，加强财政监督，较好地完成了XX年年度财政预算。

（一）收入预算执行情况

1、XX年年共完成财政收入元，完成预算数的%。

其中：(1)国税收入元；

(2)地税收入元；

(3)财政征收的契税收入元。

2、上级补助收入元。

（二）支出预算执行情况

XX年年财政总支出元。

1、农业支出元；

2、文化事业支出元；

3、计划生育支出元；

4、其他部门支出元；

5、抚恤和社会福利支出元

6、行政管理费支出元；

7、其他支出元（其中村级经费元）

XX年年，我们按照年初人代会的要求，努力调整工作思路，不断深化收支改革，逐步加大财政对“三农”的支持力度，为构建和谐社会，促进全乡经济建康发展提供了有力保障。

1、培植财源，做大财政收入蛋糕。

XX年年财政、国税、地税部门全力协作，当年完成税收收入元，比年初预算增长元，增幅%。

2、保压并举，促进社会协调发展。

XX年年我们坚决执行国家的财税和农民负担政策，按时足额发放了粮食直补、粮种补贴和农村低保资金，让公共财政阳光惠及普通百姓。

3、顺应改革，提高公共财政服务水平。

认真做好县国库集中收付、政府采购改革，乡财政各项收支全面列入县级监管之中，财政管理更加规范；逐步提高事业人员保障水平。

各位代表，过去的一年，我们在预算执行和财政管理工作中取得了较好的成绩，但也存在一些不容忽视的问题，我们将在今后的工作中认真研究，加以适当调整。

二、2008年度财政预算（草案）

2008年度我们将以上级提出的目标计划为指导，按照乡党委提出的2008年度工作任务，进一步深化财政改革，努力培植财源，强化收支管理，逐步建立公共财政框架，依法行政，依法理财，确保当年收支平衡。根据这一指导思想，编制2008年度财政收支预算草案如下：

（一）财政收入预算：

1、税收收入预算万元，其中：

(1)国税万元；

(2)地税收入万元；

(3)契税收入万元。

（二）财政一般预算支出万元，其中：

1、一般公共服务支出万元，2、村级经费万元；

3、其他支出万元；

三、深化财政改革，强化财政职能，为全面完成2008年的财政预算任务而努力奋斗

各位代表，做好2008年的财政工作，全面完成2008年的财政预算，对于深化改革，促进发展，保持稳定，具有十分重要的意义。为确保2008年财政任务圆满实现，我们必须重点做好以下几方面的工作：

（一）抓好财源建设，实现振兴财政的目标

1、继续加大对农业的投入，支持社会主义新农村建设，把农业资源转化为经济优势，进而转化为财政优势；

2、通过加大对招商引资的投入，做好服务工作，力争早投产，早收益。

（二）强化收入征管，坚持依法行政

全面推行社会综合治税工作，改革征管手段，严厉打击各种偷税、漏税行为。加强财源建设，不断提高财政收入质量，调整好收入结构，增加可用财力占财政收入的比重，提高财政收入在总收入中的比重，强化部门收费收入的管理，加大政府非税收入组织力度，增强地方财政活力。

（三）努力控制财政支出，提高财政资金的使用效益

1、组织编制好部门预算，准确确定部门收支预算控制数，做到人员经费编实，公用经费从紧，项目经费从严；

2、严格按预算执行，编报单位必须及早组织预算收入，序时安排预算支出，不得无预算、超预算拨款，严格按先工资保险、后公用经费的顺序支付；

3、在保工资、保运转的基础上，统筹安排资金力保政府重点支出需要。

（四）加强财政监督，提高财政管理水平

严格收支两条线?的管理，所有收入全额上划财政专户杜绝坐收坐支行为；加强对国有资产、集体资产的管理；强化会计监管，严肃财经纪律。加大财政监督稽查力度，严肃查处各种违法、违纪行为。不断提高依法理财、依法行政的管理水平，为我乡的经济腾飞保驾护航。

4.乡镇年底财政预算执行情况和来年财政预算报告 篇四

受州人民政府委托，我向州人大常委会报告2018州级预算执行和其他财政收支审计发现问题的整改情况，请予审议。

2019年8月28日，州十四届人大常委会第二十次会议听取和审议了《**州人民政府关于2018州级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，对进一步做好审计监督和督促审计发现问题整改提出了审议意见，现将该报告中反映的有关问题整改情况汇报如下：

州人民政府高度重视审计发现问题的整改工作，多次召开州人民政府常务会议和专题会议听取审计整改工作情况，研究部署落实整改工作，要求各相关单位要切实承担审计整改的主体责任，做到举一反三，确保整改到位。州审计局认真贯彻落实州人大常委会审议意见和州人民政府有关安排部署，积极跟踪督促整改，对审计工作报告提出的问题，要求相关整改责任单位切实对照问题清单进行整改，并对保障房、扶贫资金审计整改情况进行督促调研，推进审计发现问题的整改落实。相关县市和部门认真落实审计整改主体责任，建立整改台账，逐项细化整改措施，明确整改时限，层层压实责任，扎实推进审计整改工作。

一、州级财政预算管理及决算草案编制审计发现问题的整改情况

（一）预算编制存在问题的整改情况

一是对政府性基金超范围编制收支预算项目的问题，下一步通过强化预算编制管理进行整改，在2019年的调整预算中对相关基金预算进行了调整。二是对代编预算较大未能完全执行的问题，已将未执行完毕的一般公共预算项目资金全部收回总预算，按规定用于补充预算稳定调节基金。三是对预算编制不细化的问题，将进一步加强部门预算编制改革和审核，加大结余结转资金的清理和统筹使用，督导部门做好预算编制的基础工作，促进预算项目的编制细化。四是对社保基金预算编制还不够完整和规范的问题，下一步将完善社保基金预算编制工作机制，2019年已将企业职工养老保险、工伤保险、失业保险纳入州级社保基金预算编制，今后杜绝超预算的发生。

（二）预算执行存在问题的整改情况

1.非税收入征收管理方面，一是要求执收单位核实预算收入来源和性质，按照规定的收入科目入库。二是全面清理州级历年非税账户待查资金，已对待划转的非税收入进行了清理收缴。

2.清理财政存量资金方面，一是督促项目实施单位加快推进力度，加快资金拨付进度，对财政存量资金进行有效盘活。二是对于清理存量资金形成的二次沉淀问题，进一步加大盘活力度进行清理。

（三）州级决算编制存在问题的整改情况

一是对部分科目超预算下达的问题，州财政已收回多下达的资金，下一步将加强预算编制，杜绝此类情况发生。二是州对县配套补助资金因列支不规范造成州级支出未执行完毕的问题，在2019年预算调整时已在“补助县级支出”科目中进行单独列示，下一步将严格执行预决算编制有关规定，进一步提高预决算编制的精准性和合理性。

（四）预算绩效管理存在问题的整改情况

对州本级预算绩效管理机制尚不完善的问题，州财政局下发了《关于进一步加快推进全面预算绩效管理的通知》、《2019州直部门预算绩效管理专项绩效评估目标实施方案的通知》，要求州直单位在填报预算时同步填报绩效目标，并纳入考核，同时探索采取了购买第三方服务的方式对2018年州级招商引资项目和2018年州级极贫乡镇实施的土地整治项目资金进行了绩效评价，为下一步全面做好预算绩效工作奠定了基础。

此外，州财政局还采纳了审计建议，拟定了《**州本级预算稳定调节基金管理暂行办法》、《关于加强财政预算管理“五个务必”的通知》、《关于进一步规范州级部门预算经济分类科目调剂管理的通知》、《关于加强全州财政预算收支管理做好“三保”工作的贯彻落实意见》，进一步规范了预算管理和预算单位政府收支行为。

二、州级部门预算执行审计发现问题的整改情况

涉及审计整改的州水务局、州民政局、州交通局、州生态环境局、州商务局、州科技局等6个州直单位认真采纳审计意见，对审计发现的问题积极采取有效措施予以落实整改。截至2020年7月底，通过上缴国库、收回结余结转资金、调账处理等方式加快资金拨付并警示约谈责任人员1人。

1.关于“三公”经费使用管理方面存在超预算、核算不规范的问题，一是6个单位严格预算支出管理，杜绝超预算支出，同时将严格按照会计制度的规定列支费用。二是将按规定规范公务接待支出资金上缴。三是3个单位进一步规范公车使用管理台账，建立派车制度，并承诺不再借用下属单位车辆。

2.关于3个单位未将全部收支纳入账务核算，在往来款核算收支的问题，相关单位已按规定对往来款项进行清理，1个单位还建立了上级专项资金专账进行核算。

3.关于3个单位报账不规范，缺乏原始支付依据的问题，相关单位进一步严格执行支出审批制度，确保报销凭证真实完整。

4.关于4个单位未按规定核算资产的问题，相关单位已对资产进行清查，并补记相关账务。

5.关于2个单位未及时清收清缴非税收入的问题，目前已清缴入库14.55万元。

6.关于部门决算收支数据编报还不够准确的问题，相关单位下一步将按照会计准则要求，严格对账，确保账实相符，账表相符。

7.关于项目资金结余较大的问题，相关部门积极推进项目实施，加快资金拨付进度。

此外1家单位将虚报差旅费套取的资金已全额缴入国库，1家单位对在协会兼职并领取报酬的人员进行了警示约谈，并全额退回违规领取的薪酬。

三、重点民生项目及其他专项审计发现问题的整改情况

（一）扶贫审计发现问题的整改情况

涉及审计整改的10个县（市）通过追回资金、归还原资金渠道、促进闲置资金拨付等方式进行整改，采取警示约谈、预防提醒谈话、警告等方式处理处分19名责任人，制定和完善制度6项。

一是对将扶贫资金用于非扶贫项目问题，相关县已采取原渠道归还资金、将相关资金上缴财政等方式进行整改，并警示约谈11人，预防提醒谈话4人，警告2人。

二是对未与贫困户建立利益联结机制或未有效执行利益联结机制问题，相关县与贫困户签订补充协议等，建立完善利益联结机制。

三是对资金闲置问题，相关县采取收回结余结转资金和统筹资金安排用于脱贫攻坚项目建设方式进行整改。

四是对抽查发现部分产业项目实施绩效不佳，未发挥应有效益和达到预期效果问题，相关县收回项目结余资金、对相关责任人员进行处理等措施进行整改，截至2020年7月底，警示约谈责任人员2人，出台政策措施4项。

五是对项目应开工未开工、应完工未完工、进展缓慢等问题，相关县进一步加快项目建设进度，对确需调整项目的及时进行调整，截至2020年7月底，推进项目建设完工62个，调整实施项目22个，停止实施项目31个。

六是对“特惠贷”资金使用不规范的问题，相关县采取清收超额发放贷款、收回多享受贴息资金等方式进行整改，截至2020年7月底清退财政贴息资金7.99万元，追回贷款3,757.8万元。

七是对产业合作社和基层组织存在账务管理混乱、公款私存、私设“小金库”的问题，相关县已对合作社的账务和涉及的“小金库”进行清查。

（二）省级极贫乡镇扶贫资金审计发现问题的整改情况

一是对贫困补助政策不到位的问题，相关县退回了易地扶贫搬迁户重复享受的危改补助9.75万元，10户贫困户选择易地扶贫搬迁政策而放弃享受危改补助，清退1户四有人员保障资格，同时进一步加大政策宣传和强化基础信息的共享完善，切实将教育扶贫、易地扶贫搬迁、医疗保障等政策落实到位，此外还兑现危改补助28.36万元，补发生态护林员工资74.36万元。

二是对脱贫攻坚项目进展缓慢以及项目未实施造成脱贫攻坚资金闲置等问题，相关县采取促进闲置资金拨付和调整项目等措施整改。

三是对项目利益联结机制未建立或落实不到位等问题，相关县签订补充协议进一步完善利益联结机制。

四是对未按规定招投标、未进行政府采购等问题，相关县已对3名责任人员进行了约谈，并对违规企业处以罚款18.75万元。

五是对项目基本建设程序不规范问题，相关县正在积极办理相关手续。

六是对抽查发现2个项目因后续管护不到位的问题，相关县已经加强了相关项目的后续管护，出台了相应的扶贫项目后续管理办法。

此外，对基层农村产业合作社在资金管理中仍存在账务处理不规范以及个别公款私存问题，相关县已对合作社的账务进行清理清查。

（三）保障性安居工程跟踪审计发现问题的整改情况

一是对安居工程资金闲置问题，相关县市采取收回资金等方式进行整改，已归还原渠道资金12,650万元，收回结余结转资金12,373.1万元，加快财政资金下达53,794.49万元。下一步将加大资金统筹力度，加快推进项目建设，提高资金使用效率。

二是对安居工程项目建设未办理项目建设用地审批手续问题，相关县已将14.5亩土地进行招拍挂，并对剩余未办理项目建设用地审批手续的土地积极向上级申请用地指标，组织编制申报要件，申报土地用地手续。

三是对违规分配公租房问题，相关县市已对违规分配的公租房进行清退，并对责任单位进行了提醒谈话和通报批评。

四是对违规使用公租房问题，相关县市采取收回公租房的方式进行整改，已收回257套违规使用的公租房。

五是对将保障性安居工程资金用于其他非保障性安居工程领域问题，相关县积极筹措资金将用于其他非保障性安居工程领域的财政资金归还财政。

六是对违规扩大范围将市政公共服务基础设施、历史文化街区或文物保护修缮项目等造成的拆迁安置纳入棚改范围问题，相关县已将上述项目涉及资金归还原渠道。

（四）拖欠民营企业中小企业账款跟踪审计发现问题的整改情况

对州本级和相关县少报、多报拖欠账款以及新增拖欠和未及时清偿的问题，相关单位和县采取调整台账、制定偿还计划等方式进行了整改，同时积极筹措资金清偿7,203.57万元。

（五）领导干部自然资源资产责任审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，镇远县、施秉县高度重视，积极采取措施进行整改。

1.关于土地管理不规范的问题，一是对非法占用农用地的行为立案侦查，移交检察院审查起诉，并督促18个砂石场和1条通组公路完善使用林地审核审批手续。二是对耕地占用情况进行分析，对不需要占补平衡的，督促用地单位办理用地手续并做好土地复垦方案，对需要占补平衡的，积极落实耕地占补平衡方案。

2.关于违规办理采矿许可证的问题，一是为13个砂石场补办环境影响评价手续。二是4家矿山已经停产。此外，相关县下发整改通知书，要求限期对采矿权范围进行调整，禁止在限制开采区进行采矿。

3.关于未按规定使用环境综合整治专项资金187.8万元的问题，已按原渠道归还资金，同时对未完全征收的非税收入84.98万元进行收缴入库。

4.关于城镇污水处理工程和生活垃圾无害化处理等方面存在的问题，一是加大对污水处理厂和垃圾填埋场的现场检查力度，确保污水处理设施和城镇生活垃圾无害化处理工程正常运行。二是明确专人专职负责风景名胜区内两违建筑管控工作，拆除违规建筑2处，确保景区两违建筑零增长。三是督促做好1家企业滞留废渣处置工作。

5.关于相关职能部门对有关企业监管不到位的问题，一是对县域内相关企业产生的危险废弃物进行摸底统计和监管，将全县二类以上汽修企业13家纳入全县汽修企业日常监管。二是完成5家企业环境应急预案备案工作，剩余1家待专家评审通过后即可备案。三是完成3个企业实施的项目全部批复登记。四是拟定复垦复绿方案，督促矿山企业履行矿山环境治理恢复义务，对完成复垦复绿通过验收的矿山企业依法退还保证金。

（六）政府投资项目决算审计发现问题的整改情况

一是对多计工程结算价款问题，项目建设单位已据实调整工程价款。二是对挤占项目建设资金问题，已原渠道归还项目资金。三是对无依据发放项目管理津补贴问题，责任单位已清退违规发放的项目管理津贴。

四、部分问题未整改到位的原因及下一步工作措施

从整改情况看，审计指出的问题大部分已整改到位，但尚有一些问题需要持续推进整改。一是属于体制机制的问题，需要通过深化改革逐步解决，如预算编制不规范，相关部门间信息不共享造成的对象不精准等问题，需要协调各级各部门，统筹推进相关改革。二是有些问题涉及部门较多，外部环境复杂，整改时需要结合实际审慎处理，如因地方财力薄弱，部分专项资金等已统筹用于城市基础设施建设、偿还贷款本息等，短期内无力归还原资金渠道，需分期逐步归还，还有一些环境恢复治理项目，因地质地貌多样，治理方式复杂，加之部分废弃矿山责任主体已消失等，需分期分批逐步完成，对违规发放政策补助资金的问题，由于涉及人员众多，情况也较为复杂，需要区分不同情况分类进行清理。三是有些问题涉及难以追溯调整的事项，只能在今后的工作中加以规范并杜绝，如建档立卡贫困户未参加以前新型农村合作医疗，以及部分产业项目实施绩效不佳等问题。

对以上需持续整改的问题，州审计局将继续按照州委州政府要求，认真落实州人大及其常委会审议意见，督促相关单位切实推进整改工作并予以落实到位。一是分类施策。对整改难度不大的问题，缩短相关流程，尽快整改到位；

对受客观或外部条件制约，或涉及部门协调、政策完善的问题，加强沟通协调，做好前期准备，稳步推进整改。二是跟踪督查。进一步加大督查督办力度，提升问题整改的实效。三是建章立制。对审计反映的问题，督促有关单位在整改具体问题的同时，举一反三，认真分析问题的根源，健全完善相关机制，杜绝同类问题的再次发生。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

5.锡北镇财政预算执行情况报告 篇五

各位代表：

我受镇政府委托，向大会报告财政预算执行情况和财政预算草案，请予审议。

一、财政预算执行情况

20，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的依法监督下，在各位代表的大力支持下，我镇财政工作紧紧围绕镇三届五次人代会确定的各项财税目标任务，严格按照“量入为出、收支平衡，厉行节约、严肃纪律，统筹兼顾、保障重点”的指导思想，不断加强财政管理，提高服务水平，促进全镇经济社会协调发展，财政运行总体平衡。

(一)一般公共预算收入执行情况

年全镇完成财政总收入为6.7亿元，其中：一般公共预算收入(即原公共财政预算收入)完成3.37亿元。

2015年镇财政可用总财力38246万元，其中：预算内体制分成收入12383万元，非税收入11238万元，土地出让收入10155万元，其他收入4470万元。

(二)一般公共预算支出执行情况

2015年财政可用财力总支出38145万元。支出执行情况如下：

1、一般公共服务支出4861万元。

2、公共安全支出1362万元。

3、文教卫生支出10984万元。

4、社会保障支出9856万元。

5、农林水事务支出667万元。

6、城乡社区事务支出9078万元。

7、债务及利息支出727万元。

8、其他支出610万元。

全年财政收入与支出相抵，略有结余，财政收支基本平衡。

总体来看，全镇财政预算执行情况良好，财政支出结构不断优化，财政管理能力和水平进一步提高，有力地保障机关运转、民生保障、城镇建设、教育事业、重点项目推进等支出需要。

二、2015年财政主要工作情况

(一)加强税收征管，做到应收尽收。根据镇党委、政府确定的收入目标任务，强化税源培植，细排征管计划，明确征管措施，做到应收尽收。一是全力服务在建项目建设，千方百计确保项目资金需求，促进项目早开工、早投产、早开票、早纳税。二是挖掘有效财源确保稳定增收，建立健全涉税信息搜集与移送制度，针对镇村两级租赁企业进行了专项排查摸底，督促租赁企业积极开具租赁发票，增加了税源。三是加大服务企业力度，对全镇700多家小微企业进行了税务培训，规范了企业纳税申报行为，增强企业全面真实、及时足额地申报所涉税种的自觉性，提高企业纳税责任。四是强化对零散税收的检查监管力度，做到应收尽收，促进征管质量的显著提高。

(二)优化支出结构，增强保障能力。在收支矛盾日益突出的现实情况下，坚持惠民生、促和谐，预算安排优先考虑民生，财政支出优先保障民生。积极调整和优化财政支出结构，大力推行政府采购制度，严格控制各类消耗性支出。在保障机关运转、教育、社会保障等日常运转资金的同时，加强对工程款、项目资金拨付的管理，确保重点工程项目的顺利推进。

(三)强化财政监管，发挥职能作用。认真执行各项财政法律法规，坚持把财政监督检查作为财政部门的重要工作内容，将财政监督工作融入财政管理各个环节，从制定和完善各项财务管理制度入手，严格执行国库集中支付改革，加强对专项资金的使用检查和跟踪问效，注重对政府各类工程的招标监管和审计协调工作，注重政府采购和资产的管理，注重资金支付计划的安排和调度，注重财务审核审批程序。2015年通过财政监督工作的开展，管理更加规范，各单位、各村节约意识更加增强，资金使用效果更加显著。

2015年财政工作成绩的取得，是镇党委、政府科学决策与正确领导的结果;是镇人大监督指导和大力支持的结果;是各部门通力合作以及全镇人民群众和各企业大力支持的结果。同时，我们也清醒地认识到，在财政运行和管理工作中，依然存在一些亟待解决的问题：一是经济下行压力明显，财政收支矛盾突出，保障水平有待进一步提高;二是税源增长点不多，税收压力较大。在今后的工作中，我们将认真采取切实有效措施，努力改进和完善工作方法，主动适应“新常态”，关注国家宏观经济政策，特别是涉及营业税、所得税、房地产税、消费税等税收新动向，积极稳妥地处理好政策变化带来的对我镇财政收入的影响。

三、财政预算草案

根据镇党委、政府对财政工作的要求，结合全镇经济社会发展目标，20财政工作的总体思路和目标任务是：全面落实各项财政改革政策，以稳增长调结构促改革为主线，加快税源培植，强化收入征管，严格预算执行，不断调整和优化支出结构，切实保障和改善民生，推动全镇经济社会全面、协调可持续发展。

(一)关于收入预算的安排。

年我镇一般公共预算收入预计37070万元，同比增长10%左右。镇财政预算内外可用总财力为38197万元。其中：

1、预算内体制分成收入14290万元。

2、非税收入2960万元。

3、土地出让收入16297万元。

4、其他收入4650万元。

(二)关于支出预算的安排

2016年财政支出预算安排为38060万元。其中：

(1)一般公共服务支出4750万元。

(2)公共安全支出1350万元。

(3)文教卫生支出9950万元。

(4)社会保障支出10150万元。

(5)农林水事务支出800万元。

(6)城乡社区事务支出9500万元。

(7)债务及利息支出760万元。

(8)其他支出800万元。

四、2016年的`主要工作措施

6.上半年财政预算执行情况报告 篇六

上半年财政预算执行情况报告

主任、副主任、秘书长，各位委员：

受市政府委托，现在我向市十四届人大常委会第37次会议，作关于xxxxxx年上半年财政预算执行情况的报告，请予审议，并请列席会议的人员提出意见。

一、xxx年上半年财政收支情况

今年以来，全市财政工作在市委、市政府的正确领导下，以科学发展观为指导，以“为民理财，促进发展，为民服务，促进和谐”为宗旨，依法加强征管，有效保障重点，财政运行呈现平稳健康发展态势。

上半年，全市财政收入完成893115万元，为年预算的56.8%，增长17.7%，其中：地方收入完成510773万元，为年预算的64.1%，增长32.1%;上划中央收入完成379892万元，为年预算的49.4%，增长2.6%。市本级财政收入完成412848万元，为年预算的59.5%，增长22.5%，其中：地方收入完成271349万元，为年预算的74.9%，增长32.7%;上划中央收入完成139049万元，为年预算的42.7%，增长6.4%。

上半年，全市财政支出完成687209万元，为年调整预算的59.8%，增长51.6%，支出增幅居全省第1位，序时进度居全省第2位。其中：市本级财政支出完成352741万元，为年调整预算59.5%，增长73.7%。

收入分部门完成情况：上半年，全市国税部门完成413507万元，增长2.3%，增幅比上年同期回落0.1个百分点;地税部门完成273013万元(含两税)，增长8.7%，增幅比上年同期回落32.9个百分点;财政部门完成180354万元，增长100.6%，增幅比上年同期回落38.1个百分点。

收入分结构完成情况：上半年，税收收入完成728732万元，增长4.3%，占财政收入的81.6%，比上年同期下降10.5个百分点。非税收入完成164383万元，增长172.9%。

收入分税种完成情况：上半年，主体税种增值税、营业税、企业所得税、个人所得税累计完成584083万元，增长4.8%，占财政收入的65.4%，比上年同期下降了8个百分点。其中：企业所得税(85%)完成117926万元，增长42.1%;营业税完成101306万元，增长20.9%;增值税受煤炭行业销售价格下跌，完成332916万元，下降3.4%;受结构性减税政策影响，个人所得税(85%)减收明显，完成31935万元，下降30.6%。

重点行业税收完成情况：煤炭、电力行业税收收入完成44.63亿元，占税收收入的61.2%，同比下降2.4个百分点，其中：煤炭行业受近期煤价环比下降和节能减排影响，占比下降5.1个百分点;电力行业受电价调整因素影响，占比提高2.7个百分点。房地产业受矿业集团旧城改造税收集中入库影响，占比提高0.9个百分点。

收入在全省位次情况：上半年，我市财政收入规模居全省第6位，增幅居全省第9位，比全省16市平均增幅高3个百分点。地方收入规模和增幅均居全省第4位。

收入增幅回落情况：全市财政收入增长17.7%，增幅同比回落8.2个百分点;全国、全省财政收入分别增长12.2%、14.8%，增幅同比回落19个和17.1个百分点，全国、全省与我市财政收入增长回落态势基本一致。

市本级财力情况：上半年，市本级地方收入完成27.1亿元，扣除8.7亿元国投新集股权转让和政府大楼置换两项非财力因素影响，可用财力比上期同期减少2.1亿元。鉴于市级年初预算是按照13%的增幅安排的支出预算，因此上半年市本级财政实际收支缺口4.68亿元。

财政支出压力情况：一是民生支出增加。xxx年全市预计投入民生工程资金15亿元以上，市本级配套1.9亿元。二是教育新增支出压力大。年初教育支出预算为16亿元，按照教育支出占GDP4%的要求，省政府下达我市xxx年教育支出任务23.07亿元，比年初预算增加6.91亿元，其中市本级增加2.65亿元。三是公务员津补贴提标和其他事业单位实行绩效工资改革，增加支出6000万元左右。四是促进经济发展一系列政策措施实施增加支出1.37亿元。

二、xxx年上半年预算执行情况

(一)财政实力继续增强。上半年，全市财政总收入完成89.3亿元，增长17.7%，超序时进度6.8个百分点，月均入库14.9亿元。全市地方收入同比增长32.1%，高于财政收入增幅14.4个百分点;地方收入占全市财政收入比重为57.2%，比上年同期提高了6.3个百分点。区级财政收入完成24.4亿元，增长21.5%，增幅分别比全市及凤台县高3.8和14.6个百分点。上半年财政增收主要因素：一是全市经济良性发展，为财政平稳发展打下坚实基础。二是财政部门依法加大非税收入征管力度，非税收入集中入库，其中：国投新集股票出售收益和市政府大楼及附属建筑物等资产处置收入共8.7亿元。三是省地税局直属分局负责征收的淮南矿业集团等企业所得税增收1.6亿元。

(二)服务经济举措有力。一是支持中小企业发展。市财政组成10个工作小组深入213户中小微企业，开展“送政策、解企困、促发展”调研帮扶活动，让企业了解政策、用足政策、用好政策。落实各类财税优惠政策，切实减轻企业负担1.2亿元。做大做强市融资担保公司，市级财政新增注册资本金6500万元，使其注册资本达2.66亿元，上半年为241户中小微企业融资担保8.9亿元，同比增长139.8%。二是支持基础设施和基础产业发展。筹集资金3亿元投向高铁站、东西部二通道和朝阳东路等重点项目建设;利用亚行、世行贷款、外国政府贷款4.5亿美元以上，支持城市水系建设、采煤沉陷区治理、城市交通、垃圾焚烧发电等项目建设。整合支农资金4亿元，促进现代农业示范园建设。安排城维费1.5亿元，支持城市基础设施建设。三是支持经济发展方式转变。整合资金20亿元重点支持战略性新兴产业、“千百十工程”和园区经济发展;安排资金2500万元，支持10家企业做好上市准备工作;安排9000万元，支持淘汰落后产能、节能减排和资源枯竭城市转型。

(三)保障民生成效显着。一是有效推进民生工程。签订民生工程目标责任书，实现“项目落实到部门、任务落实到县区、责任落实到个人”，全面构建“项目有人管、事情有人干、责任有人担”的工作格局。制定民生工程资金筹措、审计监察、意见反馈等办法近20个。上半年，全市实际拨付民生工程资金12.62亿元，占全年预算的84.1%。二是扎实推进收入倍增工作。制定《xxx年收入倍增工作重点》、《实施居民收入倍增“2211”提升计划》等八项措施，开展倍增宣传“八走进”活动，健全完善“五位一体”的联合督查体制。据统计，上半年我市城镇居民家庭人均可支配收入达5574.3元，增长19.5%。农民人均现金收入2630元，增长20.3%，均高于全省平均水平。城镇非私营单位从业人员37万人，新增4.2万;发放劳动报酬46.5亿元，增长22.3%，呈现就业形势向好，劳动报酬稳定增长的良好格局。

(四)促进社会和谐稳定。在财政收支压力增大的情况下，继续强化教育、就业、社保、住房等方面支出力度。一是支持教育优先发展。统筹安排9.8亿元，免除城乡义务教育阶段学生学杂费，惠及中小学生25万人，免除农村地区义务教育阶段学生教科书费用，惠及15.8万人，资助高校、中职和普通高中家庭经济困难学生24050人、5241名贫困寄宿生，改扩建乡镇公办幼儿园2所。二是完善社会保障体系。拨付资金7456万元，支持农民工、高校毕业生近1.63万人就业创业;新农合和城镇居民基本医疗保险财政补助标准由每人每月200元提高到240元，城市低保财政补助标准由每人每月320元提高至360元;将符合低保条件的农村居民和农村五保户供养人员5.5万人全部纳入保障范围。三是支持保障性安居工程建设。积极落实保障性住房建设财税扶持政策，拨付资金1.93亿元，已开工建设经济适用房1994套、公共租赁住房495套，改造农村危房386户。

(五)争取政策项目支持。今年以来国家、省陆续出台一系列“稳增长”政策，市财政积极主动争取上级政策、项目和资金。一是积极配合申报项目。安排项目前期经费1000万元，配合有关部门做好项目准备申报工作，筛选上报获得支持的项目44个、资金达21.8亿元。二是积极主动向上对接。财政部门立足自身、抓住时机、超前谋划，配合相关部门上报外国政府和国际金融组织贷款项目9个，项目投资19.2亿元;上报农业综合开发项目3个，项目投资1650万元。三是积极争取转移支付。准确把握国家、省财税政策调整，积极争取体制政策、完善转移支付制度机制，上半年共争取上级专项转移支付17.5亿元，增长30.2%。

(六)深化财政管理改革。一是推进部门预算管理。6月27日，市本级按照“规范管理、服务创新、平稳有序”原则，全面启动部门预算编制工作。制订下发8个预算编制及管理文件，新增“地方性政府债务预算表”、完善“三公”经费预算表、严格公务用车和“四项资产”预算审核，提高预算编制准确性、规范性。二是开展“六清”工作。为缓解市级财政支出压力，确保全年收支预算平衡，市本级财政全面开展“清政策、清项目、清资金、清财力、清资产、清债务”工作，切实增加可用财力。三是推进绩效考评工作。今年市本级选择70个项目进行绩效评价，比上年新增项目30个，涉及财政资金1.7亿元。制订《xxx年市级预算支出重点项目绩效考评方案》和《重点项目绩效考评工作计划》，完善绩效目标评价体系，实施项目跟踪问效，提升财政管理绩效。

(七)引导金融反哺经济。深入研究财政资金投入的成本效益，通过支持金融、引导金融、调节金融、最终促进实体经济发展。一是鼓励金融机构加大对中小微企业信贷支持力度。今年市财政安排万元奖励扶持资金，重点支持金融体系建设、开展金融创新、向上争取贷款额度、引进市外资金和扩大中小企业贷款总量。二是对中小企业和“三农”贷款增量进行奖励。落实市政府《关于发挥财政引导作用支持中小企业和“三农”发展的实施意见》(淮府办[]106号)政策，拨付11家金融机构支持小企业、微型企业贷款增量奖补资金454.2万元。三是构建金融支农平台。对新设的县域涉农融资性担保公司、新型农村金融机构、市级金融分支机构、农村信用社改制为商业银行等财政给予奖励或补助。上半年招商银行、浦发银行新设立分支机构，市财政补助两家银行各30万元。四是完善政府性资金存款与银行货币投放的激励机制。下发《关于xxx年度在淮金融机构政府性存款与新增贷款挂钩的通知》，制定贷款与存款挂钩考核办法，发挥财政存款的引导作用，促进在淮金融机构对我市各项事业的融资。上半年，财政资金存款7亿元撬动金融机构贷款12亿元，增长21%，发放城建贷款4亿元。

总体来看，今年上半年我市财政预算执行情况总体较好，财政收入实现平稳增长，财政保障能力明显提高。同时，预算执行和财政工作中还存在一些问题，主要是：财政收入虽然平稳增长但对部分行业和重点企业的依赖性仍然较大，可用财力增长有限，新增刚性支出扩围，财政收支矛盾十分突出，财政绩效还需提升，财政改革有待深化，等等这些问题，我们将高度重视，采取针对性措施，加强财政科学化精细化管理，不断提高预算管理水平。

三、为完成全年预算任务而努力

下半年，财政部门将继续认真贯彻落实市委、市政府的决策部署，加强财政管理，严格预算执行，主动保障积极财政政策的落实，全力服务我市发展改革稳定大局。

(一)科学组织财政收入，扩大财力规模。xxx年，全市财政总收入预算为156.9亿元，增长13%。面对复杂多变和增长趋缓的经济形势，全市财政部门按照“准确分析、加强征管、科学调度”的原则，积极做好征收工作。密切加强与税务、金融部门联系，围绕收支目标任务，落实责任，加强调度，牢牢把握工作主动权。完善综合治税措施，进一步抓好重点税种、重点企业和重点行业的税收征管。挖掘非税收入潜力，规范非税收入管理，努力实现收入均衡入库，确保圆满完成全年收入任务。

(二)落实积极财政政策，促进经济发展。按照“稳中求进”的总基调，通过财政资金引导，积极争取中央投资和地方政府债券额度，吸引社会资金投入，增加社会总需求。落实促进消费政策，加强流通体系建设。全力扶持我市支柱产业、重点项目及重点税源企业发展。统筹“千百十”工程、自主创新、产业专项资金，采取项目研发补贴、创新奖励等形式，推进战略性新兴产业发展。通过担保、财政贴息、补助项目前期经费等措施，解决中小微企业融资难问题。全面落实财税优惠政策，促进旅游、服务、文化等产业发展。加大科技创新投入，支持高新技术开发区、煤化工现代工业园、经济开发区等建设。支持企业加快技术改造、节能降耗和清洁生产，建立生态补偿机制，推进可持续发展。

(三)着力保障改善民生，提升群众福祉。切实加强民生工程后续管理，严格跟踪兑现，组织开展人大代表政协委员巡视评估活动，确保35项民生工程一项一项落到实处。建立民生工程重点项目库，完善民生工程决策机制，不断增加民生工程建设的科学性和系统性。以城乡居民社会养老保险扩大试点、新型农村合作医疗和城镇居民医疗补助提标为重点，加快完善各项社保制度建设。实施更加积极的`就业政策，保障低收入群体的基本生活，促进社会和谐稳定。认真贯彻国家进一步加大财政教育投入的有关要求，支持教育优先发展。大力推进我市文化产业建设，不断提升淮南软实力。

(四)强化财政监督考评，推进绩效管理。继续落实财政监督管理和绩效评价各项措施，全面推进预算绩效管理。一是全力加强财政监督。深入开展《财政部门监督办法》和《安徽省财政监督条例》学习宣传工作，完成13家行政企事业单位会计信息质量检查和20项日常监督检查项目，督促县区财政部门完成年度监督检查计划和考核工作。二是切实加强绩效考评。认真落实省财政厅《关于做好xxx年预算绩效管理工作的通知》，将绩效管理融入到预算编制、执行、监督、审计整改等各个环节，加强财政资金绩效管理。建立科学的绩效评价指标体系，通过专家考评小组和委托中介机构考评两种方式做好30个重点项目的绩效考评工作，切实提高绩效评价质量。强化绩效考评结果运用，将绩效考评结果作为年度预算安排的重要依据，实现财政资金安排与绩效优劣挂钩。

(五)深化各项财政改革，规范财政运行。一是促进阳光支付。进一步推进公务卡制度改革，扩大使用范围，年底之前将公务卡改革覆盖到县区所有预算单位;()实施市直预算单位公务卡强制结算目录。深化国库集中支付制度改革，年底前所有县区实现会计集中核算向国库集中支付转轨，规范预算单位财政授权支付业务，减少现金支付结算。二是严格预算追加。按照“先有预算、后有支出，没有预算、不能支出”的原则，维护预算严肃性和约束力，年度预算执行中，除民生增支政策外，原则上不再追加预算。三是压缩行政经费。牢固树立过紧日子的思想，压缩一般性财政支出。从紧编制预算，压缩因公出国(境)经费、车辆购置及运行经费、公务接待费用，降低行政运行成本，增强节电、节油、节水意识，严格控制考察培训和节会活动。

7.乡镇年底财政预算执行情况和来年财政预算报告 篇七

三塘铺镇财政所所长 王迪发

各位代表、同志们: 我受三塘铺镇人民政府的委托,现向大会报告2010年镇财政预算执行情况和2011年镇财政预算收支计划草案，请各位代表予以审议，并请各位列席人员提出宝贵意见。

2010年，我镇高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻中央一号文件精神，认真学习实践科学发展观，积极开展创先争优活动，紧紧围绕实现又好又快发展和财政增效、群众增收这个总体要求，进一步深化乡财县管乡用财政体制改革和不断完善村钱、帐镇“双代管”，全面完成了全年财税收入任务，管好了镇村财政收支，完善了财政管理体系，真正做到了阳光理财，民主监督。

2010年，我镇财税工作在镇党委政府直接领导和县财政局的指导下，在镇人大、政协的支持和监督下，国税、地税、财政三家及全镇广大干部职工共同努力，保质保量全面完成了全年的财税目标任务，全年全镇实现工业总产值22亿元，完成固定资产投资2.8亿元，实现农业总产值1.32亿元，完成财政税收1.6亿元，其中国税入库8693万元，地税入库7280万元，财政直管收入165.7万元，煤炭税费统征406万元。2010年，按照“乡财县管乡用”的财政管理体制，进一步完善财政收支管理办法，严格收支两条线管理，所有收 入实行一个窗口收费，所有支出实行一个出纳一个窗口付款，严禁坐收坐支。强化预算约束，严控了非生产性支出，管好了镇各单位、各分管线的年初预算包干支出计划，严格坚持财政支出，侧重于项目建设和民生改善，加大农村基础设施投入和固定资产投资。坚持以人为本，关心群众生产生活，保障和改善民生，严格执行落实党的惠农政策，保障了各种对农补贴资金及时足额发放，完善了城乡社会保障体系和救助体系，发放好了全镇干部职工的工资及福利；其次，以为民办实事、办好事为宗旨，做好了各种财政服务工作。2010年全镇节约非生产性开支80余万元，消赤减债70万元（包括机关办公楼基建款偿还），圆满完成了财政收支预算计划。为全镇经济快速发展社会政治大局稳定，提供了有效的财力支撑和保障。我受三塘铺镇人民政府委托，现向大会报告2010年财政预算执行情况和2011年财政收支预算计划草案，请予审查。

一、2010年财政预算执行情况

（一）2010年财政预算收入计划完成情况

2010年财政预算完成总收入1600万元，实际完成2320万元。其中：

1、县预算包干指标计划780万元，实际下拔827万元。

2、站所室、责任区行政事业性收费收入预算110万元，实际完成75万元。

3、征收计划生育社会抚养费预算返回130万元，实际返回152万元。

4、征收契税预算6万元，实际县分成返回8.8万元。

5、税收分成预算120万元，实际返回110万元。

6、争取上级转移支付资金预算60万元，实际到位140.6万元。

7、争取上级财政及部门补助资金预算274万元，实际到位资金483万元。

8、争取上级有关项目资金344.3万元（不包括海螺项目资金）。

9、预算收缴其他预算外收入120万元，实际收入179.3万元。

（二）2010年财政支出预算完成情况

2010年财政预算总支出1600万元，实际完成2259.8万元。

1、预算镇财政应上缴县预算收入80万元，县级调整实际上缴85万元。

2、预算上解支出60万元，实际上解56万元。

3、预算发放镇干部职工工资、津补贴及各项福利开支520万元，实际支出555.9万元。

4、发放退休干部职工工资、津补贴及其它补助预算75万元，实际支出86.8万元。

5、预算发放民政优抚补助、遗属费、社会救济费等80万元，实际支出119.4万元。

6、军属优抚及民兵训练、征兵经费预算8万元，实际支出9万元。

7、五保户生活费及镇敬老院费用预算25万元，实际支出32万元。

8、预算村级组织运转经费，包括社区居委会经费125万元，实际支出130.7万元。

9、人大、政协经费预算15万元，实际支出18万元。

10、计划生育事业费预算110万元，实际支出157.5万元。

11、综治信访经费预算30万元（其中禁毒经费5万元），实际支出35万元。

12、动物防疫经费预算5万元，实际支出5万元。

13、财税事业费预算10万元，实际支出10万元。

14、预算站所室工作经费25万元，实际支出36.6万元（超支部分是超收分成支出）。

15、预算总支责任区工作经费20万元，实际支出18.2万元。

16、预算分线工作经费19万元，实际支出21.3万元。

17、朝阳水厂、城区环卫等承包责任单位承包费用预算15万元，实际支出14.2万元。

18、税收、行政事业性收费成本费用预算8万元，实际支出8万元。

19、预算解决遗留问题及化债等10万元，实际支出8.2万元。

20、预算镇政府办公费、招待费、机关食堂费用、机关水电费、交通费、车辆维修、油料及出车补助等40万元，实际支出43万元。

21、预算政府运转支出（包括会议费、宣传费、政府采购、中心工作经费、专项支出等）80万元,实际支出92万元。

22、预算其他支出20万元，实际支出18万元。

23、预算消赤减债50万元，实际减债44万元。

24、镇政府机关两创工作投入预算10万元，实际支出9万元。

25、上级补助支出194万元（主要是上级下拔村级补助及专项补助支出）。

26、项目资金支出257.1万元（其中沉陷区项目支出9万元,文化楼建设37.5万元、村安饮项目支出15.8万元、退耕还林后续产业项目支出23.3万元、城区集中供水项目9万元、娄邵铁路改造项目支出95.8万元、村级公路国有投资66.7万元）。

27、预算基础设施投入50万元，实际支出42万元。主要用于城区基础设施改善。

28、预算项目建设经费投入30万元，实际投入79.8万元。其中：

（1）朝阳煤矿棚户区改造项目工作经费7.4万元。（2）朝阳采煤沉陷区项目综合治理费用18.7万元。（3）双峰海螺二期项目费用44万元。（4）娄邵铁路项目工作经费2.7万元（5）城区路灯亮化及维护费用7万元。

29、农业水利基础设施、水费及粮食生产支出74.1万元（其中村一事一议财政奖补项目支出56.1万元）。

30、镇政府机关食堂翻修基建支出预算80万元暂未建。全年收支两抵结余资金60.2万元。

落实中央惠农政策情况：2010年实行“一卡通”按标准 发放了各种涉农补贴资金，其中：发放给种粮农民的粮食直补资金29.8万元，油价综合补贴资金177.8万元，早晚稻良种补贴资金51.2万元，玉米种植补贴4万元，生态公益林补助13.8万元，库区移民后扶资金17.1万元，退耕还林现金补助资金4.5万元。家电下乡补贴203万元，城镇居民、农村居民最低生活保障金140万元，农村医保兑付资金541万元。

二、2011年镇财政预算收支计划草案

2011年是建党90周年，是深入贯彻落实党的十七届五中全会精神，全面实施“十二五”规划的开局之年，是创先争优活动向纵深推进，实现全镇经济社会科学发展新跨越的关键一年。继续深入开展项目建设年和作风建设年“两个年”活动，实现经济社会发展再上新台阶。镇财政将积极争取国家项目资金和财政补助资金，继续狠抓财税收入征管，增加财政收入，加大城区生活环境改善和农村基础设施建设投入的力度，严控财政非生产性支出，力保项目建设、保民生、保运转、保干部职工工资和福利。为实现“四保”财政目标，依据2010年实际支出情况，现编制三塘铺镇2011年财政收支预算计划草案如下：

（一）2011年财政预算收入计划

2011年财政预算总收入2100万元，其中：

1、县级预算镇财政包干计划900万元。

2、站所室、责任区行政事业性收费收入80万元。

3、征收计划生育社会抚养费返回收入140万元。

4、2010年税收分成收入100万元。

5、争取上级转移支付资金160万元。

6、争取上级财政及有关部门补助资金400万元。

7、争取各种项目资金200万元

8、完成其他预算外收入120万元。

（二）2011年财政支出预算计划

2011年财政预算总支出2100万元，其中：

1、上缴县预算收入85万元。

2、上解支出60万元。

3、在职干部职工工资及津补贴600万元。

4、退休干部职工工资及津补贴100万元。

5、民政优抚补助、遗属补助、社会救济费等110万元。

6、军属优抚、征兵及民兵训练经费等10万元。

7、五保户生活费及镇敬老院经费32万元。

8、村级组织运转及社区居委会经费130万元（具体以上级核定拨付为准）。

9、人大、政协经费15万元。

10、计划生育事业费145万元。

11、综治、信访、禁毒经费30万元（其中禁毒经费5万元）。

12、动物防疫经费5万元。

13、税费征管经费15万元。

14、站所室工作经费26.6万元。

15、总支责任区工作经费20万元。

16、分线工作经费21.4万元。

17、朝阳水厂、城区环卫经费20万元。

18、解决遗留问题及化债等10万元。

19、政府办公费、接待费、水电费、电话费、机关食堂费用、交通费、机关车辆维修及油料费、司机出车费用及补助等50万元。

20、政府机关运转支出（包括会议费、宣传费、中心工作经费、政府采购、专项支出等）90万元。

21、消赤减债40万元。

22、政府机关两创工作投入10万元。

23、政府机关食堂翻修130万元。

24、其他支出30万元。

25、城区生活环境改善及农村基础设施投入40万元。

26、农业水利基础设施水费及粮食生产等投入25万元。

27、项目建设投入工作经费50万元。

28、项目建设资金支出200万元。

各位代表，同志们，2010年在镇党委、政府的正确领导下，上级财政及有关部门的大力支持下，镇村干部共同努力，以开展“项目建设年”活动为抓手，努力向上级争取项目资金和财政补贴资金。在顺利推进海螺粉磨站项目建设的同时，实施了文化楼项目建设、娄邵铁路项目建设、村级公路硬化、村一事一议项目建设、村安全饮水项目及退耕还林后续产业项目，启动了城区集中供水项目及朝阳煤矿棚户改造项目。对城区生活环境及农村水利设施改善和粮食生产投入的力度不断加大，特别是我们争取财政综合部门的一事一议项目，去年在17个村实施了水利及公路的基础设施改造。8 真正实现了财政投入“保项目建设”的目标。在保障民生上，我们严控非生产性支出，提高了民政优抚对象补助资金及五保供养的发放标准，扩大了困难救济款的发放范围，增大民政救济资金的覆盖面，使困难群体都能做到有饭吃、有衣穿。干部职工工资及基本津补贴确保了及时有序发放。

2011年是深入贯彻落实党的十七届五中全会精神，全面实施“十二五”规划的开局之年，也是财政体制改革实施“县财省管”，镇财政推行精细化管理的关键一年，财政工作将围绕镇党委政府关于全镇经济社会发展总的指导思想，深入开展创先争优活动，全面推进“四化两型”建设，着力调整产业结构，加快转变经济发展方式，实施“工业立镇、农业稳镇、城镇强镇、和谐兴镇”战略，继续深入开展项目建设年和作风建设年“两个年”活动，以项目建设为重点，加大项目建设经费投入，抢抓项目，落实中央一号文件精神，加大关注民生力度，保障民生改善，狠抓粮食生产，加大村级水利设施投入。2011年具体做好以下几项主要工作：

1、优化经济发展环境，做好项目建设工作，搞好财源建设，做好税费征管工作，使2011年财政税收达到1.8亿元。我们重点要打击经济犯罪，解决经济发展中存在的突出问题和矛盾，给企业及项目建设提供一个良好的生产发展环境。要紧紧抓住财政体制改革的机遇，抢抓发展项目，努力争取项目资金，特别是财政综改工作中的“村一事一议”奖补项目，通过真抓实干，达到真正的改善村级基础设施的目的。

2、我们的财政还是一个补助财政，财力十分有限，我 们在抓好项目建设，增强经济后劲的同时，必须采取各种不同的方法，通过各种不同的渠道，向国家和上级财政及有关职能部门积极争取政府性转移支付资金及各种补助资金，来解决我们经济发展中的困难、建设中的困难，来保障我们各项民生资金的发放。3、2011年我们要进一步改进财政收支管理办法，以民生保障为重点，调整支出结构，要真正做到民主理财，阳光理财，严格执行2011年财政收支预算计划，加大力度控制非生产性支出，做到厉行节约，压缩公务费开支，特别是接待费支出，把有限的财政资金用到项目建设上，来保民生、保运转、保干部职工工资福利、来加大村级基础设施建设，特别是农业水利设施的改善投入，保障粮食生产，确保全镇社会稳定。

4、加强财政信息网络建设，认真搞好财政精细化管理。深入贯彻中央一号文件精神，对于各种涉农补贴资金按上级要求全部实行“一卡通”发放。加大民生资金的保障力度，使人人能够安居乐业，要积极争取政府转移支付资金，保障村级组织运转经费，支持基层村级组织建设。