年度目标计划和绩效管理

年度目标计划和绩效管理（6篇）

1.年度目标计划和绩效管理 篇一

XX镇2012年度人口和计划生育目标管理责任制

执行情况汇报

中共XX镇委员会 XX镇人民政府

2012年8月8日

2012年以来，XX镇人口计生工作在上级党委、政府的正确领导和业务主管部门的具体指导下，坚持“科学发展、和谐计生”工作理念,以巩固计划生育优质服务先进单位成果,提升优质服务水平为工作目标，重点开展“四优一满意”、“两无一提高”创建活动，深入实施“强基提质工程”，在规范管理、优化服务、诚信计生、依法行政等方面下功夫，加强领导，扎实工作，较好地完成了年度人口计生工作的各项工作任务。现将今年的工作情况向考核组各位领导汇报：

一、工作结果指标完成情况

据统计，2011年10月1日至2012年7月31日,我镇主要结果指标完成情况，全镇人口出生225人,符合政策出生220人，出生政策符合率为97.78%，比正常值高1.78个百分点，二孩符合政策生育率为98.07%，有6个村无计划外生育，全镇无多孩生育,出生婴儿性别比为115（比去年同期低4个百分点）。区间内应采取长效避孕措施122人，已落实长效避孕措施106人,区间内长效避孕率为 86.89%（比指标值高1.89个百分点）；应参加孕前优生健康检查109对,已参加126对,完成115%；应征收社会抚养费64万元,已征收35.8万元,征收率为55.9%。总体来看，全镇人口计生工作呈现出持续健康发展的良好势头。

二、工作措施及成效

（一）强化领导，狠抓目标管理责任制的落实

1．加强领导，落实责任，确保工作目标实现。我镇始终把人口计生工作纳入镇党委、政府的重要议事日程，层层落实人口计生目标管理责任制，认真执行“一票否决”制，做到党政主要领导亲自抓，分管领导具体抓，形成了各部门、各单位齐抓共管的工作格局。今年年初，我镇召开研究人口计生工作的专题会议，由镇党委书记亲自布署

全年的计生工作，与各村村委会签订年度人口计生目标管理责任状，制定分片包干和奖惩办法，把各项任务指标分解到村，形成横向到边纵向到底的目标管理体制。另外，每月我镇定期召开计生工作专题会议，听取计生工作汇报，党政主要领导不定期到计生办了解工作开展情况，着力解决人口计生工作中存在的问题和困难。今年以来镇党委、政府先后召开了责任追究、“三大活动”的开展、打击“两非”、机构编制、流动人口管理等计生专题会议11次，及时研究解决工作中遇到的问题。

2．加大财政投入，确保各项计生工作经费的落实。2012年以来，我镇投入计划生育事业经费累计39万元，各种配套资金（服务所建设、计生利益导向政策资金）100%拨付到位，经常性计生工作经费得到切实保障。一是保证了基层计生工作人员待遇的落实，按时发放计划生育工作人员及村计生副主任工资报酬和村人口管理员的岗位津贴。二是按照《计划生育技术服务管理条例》有关规定，把用于免费提供避孕节育技术服务手术费及孕前优生健康检查专项投入列入财政预算，严格抓好政策、法规的落实和兑现，让广大育龄群众能享受到法律规定的免费提供避孕节育技术服务及健康检查的待遇。三是确保法律、法规的各项计生奖励优惠政策及时兑现，保证计生工作正常运转。

3．深入实施规范化管理建设，重点开展“四优一满意”创建活动，努力构建人口计生信息网络。我们把抓好镇、村两级计划生育服务机构标准化、规范化建设作为一项重要内容抓紧抓好。一是狠抓计划生育服务机构硬件建设。今年以来，镇财政及时投入规范化管理硬件工作经费16万元，重新购置了复印机、办公桌椅、计算机、档案柜等一批办公设备，更新防盗门窗、制度宣传栏等设施，并争取扩大内需项目配置乳透仪、红外线治疗仪等医疗服务设备，进一步改善了镇计生服务所办公条件和服务功能。在完善镇级服务所的基础上，加大投资力度，完善了全镇9个村（社区）计生服务室建设，并按自治区要求已完成8个村级“幸福家园”服务平台建设任务，2012年度1

个“幸福家园”点的选址及业务用房也已落实，为广大育龄妇女提供了舒适优美的服务环境。二是狠抓帐卡表册统一规范建设和相关档案资料管理。我镇按照分类准确、查找方便、整齐规范的归档原则，做好统一规范帐卡表册建设及相关档案资料管理工作，将统计、政法、技术、药具、宣传、协会、流动人口、档案文件等各种帐卡表册、服务资料分门别类，并统一卡表册模式及标准。三是加强信息化建设，努力构建人口计生信息网络。今年以来，我镇加强以信息引导服务，提高信息数据质量，人口基础信息录入准确，同时努力提升信息运用水平。目前我镇总人口19777人，至2012年7月31日已全部录入完毕，其中录入身份证18866人，身份证录入率为95.3%，全员人口的数据完整率达95.82%，逻辑错误率仅为2.69%，人员重复率仅为0.1%，已婚育龄妇女主要数据完整率达94.67%，各种数据均达到了自治区的指标要求。

4．实施“强基提质工程”，推进队伍职业化建设，提升人口计生队伍的服务能力和管理水平。一是成立机构，充实计生行政人员。按照自治区计生委要求挂牌成立镇人口和计划生育办公室、镇人口和计划生育服务所，“一办一所”合署办公，认真落实计生办及服务所工作职能。镇计生服务所配备了8名计生专职人员，并在人员紧张的情况下，及时从镇移民站、农业服务中心调济2名干部充实到镇计生部门协助工作。同时，按照《关于镇镇有关机构编制问题的通知》落实镇镇计生办行政编制2名，并配备了镇流动人口计划生育管理站站长及2名镇流动人口计划生育管理员。二是配齐配全基层计生专干。全镇配齐了9名村计生专干（兼村级流动人口管理员和药具管理员），配备了65名村民小组人口管理员，村级计生专干作用得到了有效发挥。三是加强镇村两级计生协会建设，从服务所人员中调整充实了1名专职计生协会编制。四是提高计生工作人员待遇。临时聘用计生专干月工资相应提高，由原来的800元提高到1200元；村（居）计生专干列

为定工干部，其工资待遇享受与村（居）副主任月工资待遇，从原来的300元提高到550元。五是按“创国优”标准，配备了3名技术服务人员，其中执业医师 1名，检验医务人员1名，计生技术服务人员持证上岗。六是加强对镇村两级计生工作人员的业务培训，提高计生队伍的行政执法能力和技术服务水平，打造一支作风优良、技术过硬的技术服务队伍。七是开展“三大活动”，制定了队伍作风优化年工作方案，开展“解放思想、赶超跨越”大讨论活动，针对我计生所人员存在的庸”、“懒”、“散”、“粗”等作风问题进行教育并责令整改，开展廉政风险防范管理工作，规范社会抚养费的征收及管理，杜绝一切违法违规收费现象发生。

（二）创新工作机制，突出重点，全面提升人口计生工作水平

1、全面推行诚信计生，开创和谐计生新局面。我镇作为全县推行诚信计生的试点镇，确立起“突出特色，强化导向，民主制定，规范运作，注重实效”的工作思路，去年6月率先在XXX开展“诚信计生”工作，两个试点工作取得实实在在的效果。特别是XX村“深化诚信计生村规民约，提升计划生育村民自治水平”的诚信计生工作经验，得到市、区领导的认可。当年9月，XX村支书代表全市在全省诚信计生会议上做 “XXX经验”的典型发言。目前，我们镇的诚信计生工作已全面开展，并初见成效。全镇9个行政村成立诚信小组267个，签订诚信计生协议书267份，建立起“政府诚信、群众守信、村（居）民互信”的“双向承诺，充分自愿，依法自治”的诚信计生模式。

2、开展创建镇（镇）无政策外多孩生育和村（居）无政策外生育活动。为“两无一提高”创建活动取得实效，我镇制定了活动实施方案，落实责任，并及时解决工作中的困难和问题，做到了网络建立健全到位、政策落实到位、宣传教育落实到位、孕前孕情跟踪管理服务到位。至2012年7月31日止，我镇实现了无政策外多孩出生，全镇有6个村实现无计划外生育，占全镇9个行政村的66.67%。

3、推行层级动态管理责任机制，工作重心下移。我镇坚持把实行

动态管理责任制，作为落实计生工作长效机制的一项重要措施来抓，一是制定了《XX镇人口计生目标管理责任追究制度》，实行镇领导挂村、镇干部包屯、村干部包户动态管理责任制。镇领导班子成员每人包1—2个行政村，全体镇干部分成9个驻村工作组，每个工作组包1个行政村，每名干部包1—3个自然屯。每周负责掌握和反馈联系点的婚、孕、育及参加季度服务情况，配合计生部门将联系户的补救措施或节育措施在规定时限内落实到位。二是实行孕前孕期责任跟踪服务管理三项制度，建立了镇村干部孕前孕情跟踪管理服务包干制度、孕前孕情层级动态管理服务责任和奖惩制度。根据责任表，将跟踪对象名单分给镇、村、组三级责任人（形成“三盯一”），责任人要明确职责，开展“三查”和跟踪管理，掌握孕情。孕情跟踪管理服务做到一月一随访、一月一登记、一月一报告。2012年累计跟踪到怀孕对象 306人，现孕61人,其中政策内一孩43人,政策内二孩18人,孕情跟踪率达98%以上。

4、依托“农事村办”平台，推动人口计生工作发展。我镇充分利用“农事村办”这个平台，全面开展“人口计生五项服务”，在服务内容上，重点突出了人口政策咨询、生育文化传播、计生证件办理、奖励扶助金兑现、避孕药具发放等五个方面。在人口政策咨询方面，以“农事村办”服务站点为主阵地，全方位开展政策法律法规咨询服务，为群众解难答疑；在生育文化传播方面，利用宣传栏、版报、发放宣传资料等形式开展新型生育文化教育，帮助群众树立科学、文明、进步的婚育观念；在计生证件办理报务方面，除《二孩生育证》和《独生子女父母光荣证》由区人口计生局审批办理外，《计划生育服务手册》和《流动人口婚育证明》等证件，均由派驻“农事村办”服务站点计生工作人员审核相关材料属实、齐全后，当日受理，免费办理；在避孕药具发放服务方面，各个“农事村办”服务站点内均设有避孕药具发放点，方便群众就近取药。

（三）加大宣传力度，严厉打击“两非”，努力遏制出生人口性别比偏高势头

1、大力开展“争创生育文明示范村，争当生育文明模范户”活动，培育农村生育文明。我镇以XXXX和XXXX作为示范点，重点结合“关爱女孩”、独生子女父母奖励、60周岁以上计生人群奖励扶助等工作，大力开展宣传教育活动，把所有的村（社区）培育成生育文明示范村、把5%左右的农户培育成生育文明模范户、把80%以上的农户培育成生育文明户。同时，不断创新宣传载体、建设和完善镇村人口计生宣传教育阵地，通过设置户外大型公益宣传牌、建立“人口计生文化长廊”、宣传栏等方式，增强计生宣传的艺术性、欣赏性和吸引力，实现了宣传教育工作新跨跃。据统计，今年以来共投入宣传教育经费3.2万元，开展婚育新风和“关爱女孩行动”文艺活动3场次，受教育1.2万人次，制作永久性宣传标语牌（画）356块（幅），发放宣传品（单）3.5万多份，计生宣传品进村入户率100%。群众享有的基本权利知晓率达91.5%，避孕方法基本知识知晓率达86.8%。

2、综合治理出生性别比偏高问题。我镇始终把出生人口性别比专项治理作为人口计生工作重点常抓不懈。一是成立领导机构，先后制定了《XX镇打击“两非”专项活动实施方案》、《XX镇2012年综合治理出生人口性别比偏高问题实施方案》以及综合治理出生人口性别比偏高问题的各项制度，确保了有机构、有方案、有措施，为活动的开展提供了有力组织保障；二是开展专项整治活动。今年7月份我镇开展了打击“两非”专项整治活动，加强孕情跟踪，密切关注领取《二孩生育证》人员怀孕后的去向问题，目前我镇已发现3例孕情消失案源。经过一系列有力措施，今年我镇人口出生性别比为115，比去年同期下降了4个百分点，性别比偏高势头得到有效遏制。

(四)坚持依法行政，推进“阳光计生”建设

1、严格依法执行计生政策。我镇以抓好“六乱”治理，坚持实行凭证生育，绝不乱开生育口子为工作原则，严格依法执行计生政策。今年以来，我镇应发放服务手册142本，已发142本，应发二孩生育证96本，已发放96本，发证率达100 %；对计划外生育者，坚持及时立案处罚，以严肃计生政策，2012年应立案5例，已立案5例，立

案率100%。

2、坚持政务公开。我镇把计生“八个不准”、领取各种计生证件名单和征收社会抚养费情况按季度上墙公布，接受群众监督，今年以来未发生过计生恶性案件，无群众集体上访事件。

3、严格依法征收社会抚养费。我镇通过整合部门力量，加强与法院协作，加大依法征收社会抚养费工作力度，推动征收工作，2012年应征收社会抚养费64万元，已征收35.8万元，征收率达55.9%。

（五）以人为本，优质服务，提高群众满意度

今年以来，我镇紧紧围绕生育、节育、不育开展“服务关怀进万家”活动，为育龄夫妇提供婚前婚后、产前产后、孕前孕后一条龙服务，深入镇村做好药具免费发放、术后回访、健康检查等工作，满足群众需求。一是实施孕前孕情跟踪服务管理，对所有服务对象实行跟踪服务责任管理，落实镇村领导干部包村、包组、包对象责任制，定期上门开展服务。目前，跟踪到怀孕对象共61例，孕情跟踪率达98%以上。二是充分发挥计生便民服务作用，开展多形式、多层次、全方位的优质服务，为农村已婚育龄群众提供免费孕前优生健康检查，截止2012年8月2日全镇共有126对夫妇参加了这一健康检查项目，免费服务落实率达100%，其中有9对已怀孕，有1对夫妇已生育。三是开展以“三查”为主要内容的经常性系列服务，先后为育龄群众妇检、康检、义诊5825人次。四是扎实开展出生缺陷干预工程，发放出生缺陷干预宣传资料255份，加强了优先监测，已孕妇女监测率达90%以上，新生儿产后7天回访率达90%以上，有效地降低了出生人口的缺陷发生率。

（六）落实奖扶政策，引导群众实行计划生育

一是认真兑现独生子女父母保健费。今年以来，已兑现农村2012年度独生子女父母保健费411户，共4.92万元；二是认真落实全省农村部分计生家庭奖励政策。目前，有38名60周岁以上计生对象已享受国家奖励。三是全省农村计生家庭奖励救助政策落实到位。今年以来，共兑现30户农村独生子女领证户及落实绝育手术户一次性奖励

3.46万元。落实了19名农村独生子女领证户及双女结扎户子女中考升学加分，落实了1015户的独生子女和双女结扎户新型合作医疗参合费代缴工作，代缴率达100%。落实893户独生子女和双女结扎户参加了爱心保险，参保率达100%。

（七）加强流动人口计划生育服务管理，推动实现“一盘棋”管理格局

今年以来，我镇认真贯彻落实《流动人口计划生育工作条例》，按照流动人口服务管理“一盘棋”、“三年三步走”的工作要求，切实加强流动人口计划生育的服务和管理。一是加强了验证、办证工作。全年共办理《流动人口婚育证明》34本，验证8本。二是每季度由计生办牵头，协同公安部门，对外来流入人口进行登记、造册，与常住人口一样同管理、同服务、同宣传。三是建立健全协作制度，充分利用“流动人口计划生育信息交换平台”加大与流入地计生部门的协查协管工作力度，不断强化两地流动人口信息交流和联络，提高信息通报率和反馈率。四是实行流动人口均等化服务工作，我镇以XXXX为流出人口基本公共服务均等化工作示范点，力争用三年时间，实现全镇流动人口与当地户籍人口同等享受计划生育基本公共服务，实现在现居住地获得免费计划生育基本技术服务全覆盖、优生优育服务同待遇、生殖健康服务共享受。据统计，2012年全镇流出人口365人，已婚育龄妇女39人；全镇流入人口为78人，已婚育龄妇女9人，9人全部享受了免费计划生育基本技术服务、优生优育服务及生殖健康服务。

三、存在问题及今后打算

我镇人口计生工作虽取得了一定成绩，但仍存在不少工作难点没有突破。如：信息员作用发挥不明显、社会抚养费征收难、出生人口性别比偏高整治难、流动人口服务管理难、组织孕情检查难、落实长效节育措施难等问题依然突出。今后，我们坚持做到力度不减、经费不减、机构不撤、人员不散，不断深化优质服务，巩固计生创国优成果，以“诚信计生”工作为重点，继续完善层级动态管理机制，不断推动流动人口计划生育“一盘棋”服务管理工作，积极开展创建“两

无一提高”活动，着力开展基层基础工作，建立和完善人口计生工作长效机制，确保全镇人口和计划生育事业健康发展。

注：人口和计划生育主要指标：政策符合率、二孩率、政策外多孩率、当年长效避孕节育措施落实率、社会抚养费征收率等“五率”；

创建“两无一提高”活动：开展创建镇镇、街道无政策外多孩出生和村、社区居民委员会无政策外生育，提高计划生育率

“六乱”治理：开展治理行政执法乱为、统计数字乱报、征收社会抚养费乱来、二孩生育证乱发、党员干部违法乱生、专项资金乱用等“六乱”行为。

打击“两非”专项治理活动：打击非法鉴定胎儿性别和选择性别人工终止妊娠专项治理活动

2.年度目标计划和绩效管理 篇二

1 企业目标管理的理论概况

1.1 企业目标管理理论主要发展的阶段

德鲁克在1954年的《管理的实践》文中初次提出了目标管理这一思想, 在企业管理发展历史上这是一件具有重大意义和影响的思想体系, 目标管理也很快发展成为当代的管理体系中较为重要的组成部分。从整体上而言, 目标管理所经历的发展阶段有三个:一是从上个世纪的50年代至60年代绩效评估的阶段;二是从60年代至70年代规划和控制的阶段;三是从70年代至今综合性的管理利用阶段。

1.2 目标管理的基本特征

目标管理主要有以下三个方面的基本特征:首先, 即向制度管理转变, 目标管理法是一套理论化和系统化的管理方法, 其体现在企业由传统的经验管理向现代的制度管理思想进行不断地转变, 使得企业不再盲目的依靠经验进行管理, 而是运用科学的制度和经验进行管理。其次, 重视人与工作的和谐统一。目标管理一方面强调人员在组织中所发挥的作用, 目的是制定组织目标的人本思想, 强调上下级之间共同协商制定个人和组织的目标, 把组织目标和个人目标统一结合起来, 用以激发员工内在的工作激情与自我表现的需要。目标管理的另一个方面是摒弃行为科学学派的思想, 即过度地以人为中心, 从而忽视将人与工作的统一结合。

再者, 将权、责、利明确地区分。把组织的总目标转化为各部门和各员工的小目标, 与此同时, 赋予目标的责任人相应的义务和责任, 从而改善企业传统的组织结构所引发的信息传递的弊端, 使得权利能够下放, 责任和义务更加分明, 进而有利于企业在确保有效控制的情况下, 增强企业的内部活力。

2 基于目标管理的绩效考核体系的构建

2.1 绩效考核的内容

绩效考核主要包含了两个部分的内容:一个是业绩的考核。通常业绩考核也可以称作业绩考评, 是针对企业里每一个工作人员所负责的工作, 采用科学合理的定量和定性的方法, 对工作人员的实际工作以及对企业所做的贡献进行评价与考核。在绩效考核中以业绩考核作为导向的方法有:目标管理法、个人平衡法、业绩评定法和关键绩效的指标法等。另外, 是行为考核。其主要以工作人员的行为作为考核主要的依据, 而评估对象就是行为。绩效考核中以行为考核为导向的方法有:行为观察法、关键时间法和360度的绩效评估法等等。

2.2 以目标管理为基础的绩效考核体系的构建思路

不管是行为考核还是绩效考核, 都有其优、缺点。其中业绩考核法过于重视结果而忽略了对过程的控制, 而行为考核法能够观察到工作的具体行为, 具有主观性。一方面根据岗位工作的特点, 在绩效考核时按照岗位的内容和工作性质来选择合理的工作方式。企业基层管理部门的工作特点就决定了在工作中其不但具有明确目标和有量化的指标, 而且还具有许多突发性或临时的工作。因此, 在考核工作中一定要运用定量和定性相互结合的工作方法。另一方面是企业主管部门的管理方法。然而, 采用什么考核方法, 取决于主管部门工作的导向。其中集权型主管人员主要重视对工作过程的实时监控, 倾向于使用的考核方式是行为导向;而放任型主管人员更重视结果, 更倾向于使用目标管理法或是关键指标的考核方法。

3 企业目标管理和绩效考核的关系

科学管理和行为科学的理论是目标管理的理论基础。然而, 在现代的企业管理中绩效管理也是必不可少的一个重要部分, 它是指为达到组织既定的管理目标, 采用特定的指标和标准, 运用科学的管理方法, 对各级管理人员所承担目标的实现过程和结果, 作出价值判断的过程。企业的目标管理和绩效考核是相互作用, 密不可分的, 二者之间关系的具体体现:绩效考核是布标管理的一部分。企业通过在特定时期对部门员工目标任务完成的实际情况, 进行考核, 并对员工工作的状况作出具体的评价和总结, 以此来确定下一步的目标任务和改进方案, 并确定企业职工的职业生涯规划。

目标管理使得绩效考核的工作, 变得更加系统化和科学化, 绩效考核也可以按照目标管理的制定标准和任务来确定考核项目, 目标管理较为清楚的表明了每一位工作人员的行为都是来源于他的外部和内部环境的共同作用。绩效考核的方法讲求公平公正, 因为公平公正对企业下一阶段目标管理工作的实施具有重大影响, 绩效考核标志着企业的上一阶段的目标任务结束和新阶段目标管理工作的开始。

4 企业目标管理和绩效考核的研究与探讨

4.1 注重形式, 思想不变

在目标管理的前提下, 绩效考核所拥有的理念基础是平等沟通。建立起绩效考核的短期价值, 即改变企业的各级工作目标制定的程序, 使制定的目标更加符合实际, 尽量避免了企业发展的计划止步于形式。而长期价值是大力激发职工的自我管理和参与经营的主动性, 真正确保企业民主决策的实行, 并保证企业能够不断壮大。想要确保企业的长期价值和工作风范, 就必须在日常工作中确立平等协商关系, 使得下属敢于大胆进言, 而领导勇于承担错误, 在同级之间要积极开展自我批评和自我评价。

4.2 抓小放大, 层级混乱

在绩效考核里主表现的是分级考核, 相互负责, 考评人所考核的对象不能过多, 否则就不能做到对考评对象的了解、关注和沟通。在企业工作中, 特别是系统运行的初期, 一些考评人只注重间接下级工作的绩效, 借口则是对下级工作的不放心, 其实际的原因是不想放权, 后果是导致考核层级的混乱, 使得在中间层级的绩效责任人发挥不出实际的作用。想要解决这个问题, 就需要考评人将关注点从业务历史转移到业务发展, 并站在管理者角度去全面看待问题, 鼓励和支持下属工作的进步, 最终达到企业的整体绩效得以提升, 并实现企业可持续的发展。

4.3 二级目标, 目的混淆

在绩效考核的设置中主要有两种工作的目标:部门工作目标和员工工作的目标。其中部门的工作目标设置具有两个意义:第一是考核部门的工作, 按照完成的比例来核发所有部门员工的工资;第二是考核部门的主管, 将领导能力测评纳入核算平均月薪工资之内。职工工作目标设置的目的是:将职工的工作素质测评一起视为职工绩效考核的根本依据。这两类目标设置目的不一样, 其中部门目标完成的比例将直接和部门收入相挂钩, 而员工工作的目标完成只是作为同级间的绩效排序依据, 与个人收入并没有较为直接的关系。然而在日常工作中, 员工经常会将这两者的关系进行混淆, 造成部门工作的目标不能分解下达, 使得整个部门最终得不到实际的绩效工资。一些部门的主管也可能犯下同样错误, 而具体的表现就是在讨论部门工作的目标时, 过于迁就领导的意见, 使得部门工作的目标过以高, 最终造成整个部门虽然尽力工作, 却仍得不到应得的绩效工资, 从而导致员工积极性受挫, 绩效考核也最终以失败告终。

5 结束语

伴随着我国企业对于管理创新的不断重视, 使得企业目标管理和绩效考核的管理方法所发挥的作用逐渐增强。二者统一的结合则是一种新的思路, 将给企业带来巨大的社会效率和经济效益, 这种思路也是确保企业可持续发展的基础, 必须进行大力的推广。

摘要：随着我国企业不断地从传统经验的管理模式向现代化企业的管理模式发展, 使得企业对于管理创新也提出了更高的要求, 在企业内部各种管理方法和模式的应用更是掀起了一股热潮。本文主要针对国内企业的目标管理与绩效考核进行研究和探讨, 并提出了一些促进企业目标管理与绩效考核的方法。

关键词：目标管理,绩效考核,研究,探索

参考文献

[1]刘静, 雷淑虹.谈目标管理在企业质量管理中的实际应用[J].甘肃科技纵横, 2012 (06) .

[2]康传鹏;试论企业目标管理的新模式[J].中国石油大学胜学院学报, 2009 (2) .

[3]张会川.关于实施企业目标管理的几点思考[J].江汉石油职工大学学报, 2011 (01) .

3.年度目标计划和绩效管理 篇三

关键词：发展战略；关键绩效指标；绩效考核

一、企业简介

京能集团财务有限公司（以下简称京能财务）是经中国银监会批准成立的一家非银行金融机构，注册资本金人民币15亿元，注册地北京。京能财务前身是东北制药集团财务公司，成立于1992年。2006年北京能源投资（集团）有限公司收购东药集团所持有的东药财务100%股权，完成更名、迁址、营业范围和增资等变更事项，2006年5月19日开业。京能财务是北京市国资委系统第一家财务公司，也是中国投资协会地方电力委员会第一家财务公司。

公司宗旨：依托集团服务集团；核心价值观：以人为本，追求卓越；战略定位：立足于集团的资金归集、融资服务、金融服务和财务调控四大职能，并努力提升公司战略定位。公司通过产业资本和金融资本的互动，为集团发展提供强有力的资金和信息保障；发展目标：创建“一流的金融服务、一流的风险管理、一流的经营业绩、一流的业务发展、一流的专业团；机构设置；公司设风险管理部、稽核部、综合管理部、资金计划部、结算部、业务发展部和投资部；人员队伍：公司在职员工30人，平均年龄30岁，硕士研究生学历占员工总人数的55%。

二、研究背景

本文旨在从京能财务的总体战略出发，结合公司实际经营环境，运用关键绩效指标法（KPI），根据80/20原则找到公司战略实施成功的关键成功因素，并根据关键成功因素确定需要对战略实施过程进行考核的关键绩效指标，科学设计绩效考核模型，运用PDCA循环改进的方法不断修订完善，目标是实现企业核心竞争力的不断增强。

（一）财务公司行业从业人员的基本特点

根据中国财务公司协会提供数据（2010年底），截止2010年12月31日，财务公司全行业机构总数为108家，从业人员5244人。行业特点：一是人员专业化：公司员工需要具备金融行业需要的专业背景和教育经历。需要上岗需要的银行业从业资格；二是人员年轻化：平均从业人员年龄集中在30-40岁；三是人员知识化：员工普遍学历高，能力强。本科及以上学历人员占比超过80%；四是用工形式多样化：行业普遍实行了多种用工形式，合同制，派遣制等用工形式成为常态。

（二）京能财务的发展战略定位

京能财务发展定位是：立足于集团“能源为主、适度多元、产融结合、协同发展”的业务组合战略和“立足北京、依托华北、发展全国、走向世界”的空间布局战略，实施“增值服务”战略，深化集团资金集中管理、融资服务、财务调控和金融服务职能，完善和发挥资金平台和金融平台作用，打造集团高级财务管理人才和金融政策研究基地，巩固在集团产融结合战略中的重要地位，充分发挥在集团价值链中的重要作用，进一步推進集团金融产业与实体产业的深度融合。

（三）京能财务价值管理思想

贯彻“卓越的公司源于卓越的服务，卓越的服务源于卓越的团队”的公司价值理念，全面实施人才兴起战略和文化兴起战略，努力提升公司发展能力、管理能力和影响力，实现“学习型、创新型、健康型、外向型”的组织目标。树立人力资源是第一资源的观念，充分认识人力资源管理在提高企业整体绩效方面的积极作用。加大人力资源开发和人才队伍建设方面的投入力度，通过对人力资源的培训发展、阶段规划、有效配置和激励约束等一系列管理手段，不断提升员工素质，提高员工对企业的认同感和责任感，增强企业的向心力和凝聚力。

（四）绩效考核与发展战略的关系定位

企业绩效考核是对企业战略的执行进行测评和监控以确保其战略远景和战略目标的实现。战略是企业实现目标的途径、手段和方法。企业目标的实现要依靠组织全体成员按一定逻辑相关性职责和绩效要求的导向，通过发挥创造力和努力来实现。

京能财务绩效考核设计的基本原则：一是公平、公正、公开的原则；二是以发展战略为导向，年度目标为中心；三是以业绩考核为主，工作行为考核为辅，兼顾德、勤的原则；四是按照分级考核原则，考核分为部门考核和岗位考核；五是以复合型人才培养和团队意识树立为导向的原则。

三、研究的内涵

（一）理论框架

1.基本内涵。企业关键绩效指标（KPI：Key　Performance　Indicator）是通过对组织内部流程的输入端、输出端的关键参数进行设置、取样、计算、分析，衡量流程绩效的一种目标式量化管理指标，是把企业的战略目标分解为可操作的工作目标的工具，是企业绩效管理的基础。

2.确定关键指标的原则。一般使用SMART原则可以使组织更成功的订立出合理的指标。

S（Specific）：指标要具体化，明确，不能笼统，含糊。

M（Measurable）：指标可以用数据测量、或其它方式评估得到。

A（Attainable）：通过统计，分析指标是切实能达到的。

R（Realistic）：指标与公司或部门目标是一致的，大家都认同的。

T（Time　bound）：所有指标要有时间的要求。

3.构建企业关键绩效指标流程。一是建立评价指标体系。按照从宏观到微观的顺序，依次建立各级的指标体系。首先明确企业的战略目标，找出企业的业务重点，并确定这些关键业务领域的关键业绩指标（KPI），从而建立企业级KPI。接下来，各部门的主管需要依据企业级KPI建立部门级KPI。然后，各部门的主管和部门的KPI人员一起再将KPI进一步分解为更细的KPI。这些业绩衡量指标就是员工考核的要素和依据；二是设定评价标准。一般来说，指标指的是从哪些方面来对工作进行衡量或评价。而标准指的是在各个指标上分别应该达到什么样的水平。指标解决的是我们需要评价“什么”的问题，标准解决的是要求被评价者做得“怎样”、完成“多少”的问题；三是审核关键绩效指标。对关键绩效指标进行审核的目的主要是为了确认这些关键绩效指标是否能够全面、客观的反映被评价对象的工作绩效、以及是否适合于评价操作。

4.构建绩效考核模型。

5.组织实施。成立绩效考核机构，制订实施方案，设置关键节点，客观公正全面实施绩效管理。绩效管理是由绩效计划、绩效实施与管理、绩效评估和绩效反馈这四个方面组成。

（二）京能财务KPI关键绩效考核模型

1.考核的主体。京能财务的考核包括的主体主要有：直接上司、同事、自我评价、直接下属、客户和考核领导小组。依据不同岗位和测评人员的重要性进行权重和内容的设计，形成360度考核。

2.考核的内容。一是业绩考核。实现对企业贡献的衡量是业绩考核的核心；二是能力考核。考核员工在工作中发挥出来的能力，能力主要体现在四方面。常识、专业知识、技能和技巧；三是态度考核。考核员工为做工作付出的努力程度，态度是能力向业绩转化的中介；四是荣誉考核。考核员工在为组织取得荣誉方面取得的成果，是企业影响力的体现；五是廉正和安全维稳。考核员工在岗位涉及的廉正和安全方面的情况。廉正和安全维稳实行一票否决的机制。

3.考核关键绩效指标。首先，具体指标设计的方法。公司运用“均衡计分卡”的方法，从公司战略和企业愿景出发，确认公司KPI四个关键成功维度：利润增长、创新能力、优质服务、人力资源。从经营指标、创新、客户、人员四个角度综合、全面的衡量组织的绩效；其次，指标设计。一级指标：（公司年度KPI指标）A.利润总额，B.净资产收益率，C.资本充足率，D.不良贷款率，E.廉正和安全指标。二级指标：（部门年度KPI指标）。A.重点指标：指经营指标的非解。确保完成预算目标是企业肩负的责任和工作的基本要求。B.创性指标：指创新工作的分解。体现提高业务产品的开发能力，建立创新体系，创新成为企业内化的一种能力。C.管理指标：日常管理工作的分解。体现管理执行力，作为企业成果的支持保障。D.服务指标：服务工作的分解。以客户为中心是企业长期坚持的核心理念。体现强化客户服务意识，规范为客户服务的流程。对客户需求的及时响应是企业客服工作的重点。三级指标：（指标分解到部门每个岗位）。按照责任人，完成时间，工作内容，考核标准将部门的各项指标分解到每个岗位。

4.指标改进完善的方法。考核利用PDCA循环改进的方法：主要流程为A.关键绩效指标由考核工作小组设计，B.设计稿上报公司领导班子审议，C.根据公司领导班子的意见进行修订，D.将修订稿交各职能部门讨论，E.将讨论意见集中再修订，F.上报批准下发。其中A-E项，实际工作中会有几个来回。

5.考核权重量化评分设计。A.考核全部分数100=60%×绩效测评+25%×民主测评+10％×态度考核+5%×荣誉考核+廉正和安全维稳（一票否决）。B.绩效考核由直接上司、自我评价、考核领导小组打分。C.民主测评由全员打分。D.态度考核由直接上司、直接下属、自我评价和客户打分。E.荣誉考核由本人申报，考核领导小组确认。F.廉正和安全维稳由考核领導小组确认。

四、项目的实施

公司自成立起就开始实施目标管理制度，每年修订完善考核的方案和指标设计。通过层层分解目标，将集团和董事会下达的经营管理指标分解到部门，部门再将指标分解到岗位和每个员工。以目标管理为基础，通过直线考核的方式，将员工个人目标导入公司总体目标的发展轨道。项目设计目标是通过建立以KPI为核心的绩效考核体系的实施，达到两个作用，一是建立企业员工行为的约束机制；二是要发挥战略导向的牵引作用。

（一）建立考核的组织机构

公司成立考核领导小组，小组成员为公司主要领导，负责考核结果的最终评定。下设考核工作小组，由人力资源主管领导和相关部门组成，负责考核具体工作。

（二）明确考核职责和分工

1.综合管理部作为考核工作归口管理部门，承担以下职责：一是负责考核工作相关制度和方案的制定与修订；二是负责考核工作的组织实施。

2．资金计划部作为考核指标的控制和年终奖金的发放部门，承担以下职责：一是负责对相关考核指标结果进行统计和明确；二是负责执行考核领导小组指令进行年终奖金的发放。

3．稽核部作为考核工作监督和评价部门，承担以下职责：一是负责对考核工作的公平性、公正性和公开性的监控和稽核；二是负责考核评分、计分系统的修改和校验；三是负责出具考核工作小组工作总结，对考核工作过程及其公正性进行鉴定。

（三）公开公布考核依据

1.年度目标责任书完成情况；2.领导交办工作的完成情况；3.考勤记录结果；4.年度民主测评结果；5.年度“健康标兵”、“学习标兵”和“文体标兵”三大标兵评选和公司“十大活动”评选结果。

（四）公开公布考核流程

1.综合管理部组织各部门填写部门考核表，并交公司主管领导；2.公司主管领导签署考核意见后，交考核工作小组参加考核；3.考核工作小组确认目标责任书完成内容并在办公协同系统中予以公示；4.召开部门述职会议，部门负责人代表部门述职；5.待考核测评结束后由考核领导小组评议确定部门考核结果。

（五）岗位考核流程

1.考核者填写岗位工作年度鉴定表；2.考核工作小组填写考勤记录，员工本人确认；3.部门负责人确认岗位目标责任书完成情况并签署意见；4.公司主管领导签署意见；5.进行年度考核测评，包括民主测评和绩效测评；6.考核工作小组统计员工测评结果；7.考核领导小组确认测评结果并填写岗位工作年度鉴定表；8.各部门负责人与岗位员工进行考核结果的反馈与沟通。

（六）考核测评

4.2012年度工作计划和目标 篇四

随着2011年度中央一号文件的贯彻落实，在局领导关怀和公司领导班子的努力下，公司各部门的密切配合下，2011年是我公司丰收的一年，产值突破亿元。回顾2011年就好象在昨天，对于公司的发展我尽我所能的付出，个人工作能力得到的很大的提高，但我也清醒的认识到我们业务科的一些薄弱环节和我个人的不足之处，为了更好地做好工作，因此我代表业务科和大家共同探讨一下2012年业务科工作努力的方向与目标，以及我个人的工作计划和目标。

完成公司制定的总产值目标，上半年完成总目标的30%，下半年完成总目标的70%。

一、业务科人员加强学习知识学习，加强与公司各职能部门的协调配合。

1、服从公司领导，认真贯彻领导下达的指示和任务。

2、加强相关招投标的相关法律法规学习，密切关注新的招标政策和评标办法，吸取经验教训，掌握投标技巧，规避投标风险。

3、与预结算科协调和配合。加强投标报价中的投标单价和投标总价沟通和控制，掌握技巧，对合作单位或合作个人负责。加强检查，避免投标报价错误而导致达不到预期效果而给公司造成损失。提供中标项目情况，配合预结算科跟踪项目争取结算业务，为公司创收。

4、与办公室协调和配合。加强合同管理，业务部门建立合同档案，我本人具体负责，跟踪合同实施情况，特别针对我县以外项目。完工项目及时督促项目部提供一套完整的竣工验收资料到公司存档。

5、与公司财务科的协调与配合。提供资料，协助财务科针对公司资质费、标书费和中标的工程项目管理费收取等工作。对于县外项目，管理费争取一次性收取，减少公司风险。了解工程项目农民工工资支付情况，如出现项目部未支付或未及时支付情况及时将信息反馈到财务科，便于公司采取补救措施。

6、与安全科协调和配合，关注每个项目的工程进度、工程质量、工程安全等情况，对于出再偏差的项目及时纠正。不能把麻烦带到公司来。

7、配合公司领导班子加强人才的培养，鼓励公司职工考证，加快水利专业中级职称人员的申报工作。目前特别缺乏水利建造师，因此动员公司职工考证是业务科的一项重要工作。水利建造师的增加为我公司在市场竞争中占有更多的优势。也为我公司贰级资质的申请奠定基础。

二、外部合作及项目争取。

1、围绕公司的总体目标任务，以公司领导和公司的经营理念为坐标，加强招标信息收集，加大对于未设明显门槛项目（如土地整理项目）的投标力度，及时与公司有实力和项目动作能力的员工沟通，积极参与竞争，为公司创收。

2、对于县外不押证的除房建项目以外的项目进行积极争取。

3、加强与兄弟单位的沟通与合作，在保住本县市场的前提下争取会同、通道等地的水利项目中标。

4、建立合作经营单位或个人的信用档案，加强与信誉好的合作伙伴的合作，避免与信誉差的单位或个人进行合作，以规避风险。

三、我个人的计划与目标

1、执行公司领导班子下达的目标和任务，保质保量按期完成。遇事多汇报，多请示。以免经验不足擅自做主而造成损失和不必要的麻烦。

2、以身作则，按时上下班，出差或有事须先请假。在单位上不做私事，不玩游戏等。

3、我的大专毕业证即将达到考一级建造师和全国造价师的考试年限，因此，利用一切空余时间加强学习，争取在三年内考取全国一级市政建造师和全国造价师，以便于公司招投标工作。

俗话说得好“人心齐、泰山移”，我们这个团队是有凝聚力，有战斗力的团队。

最后我代表业务科预祝我们公司在新的一年里，在公司领导的带领下蒸蒸日上！

******业务科：*****

5.年度目标计划和绩效管理 篇五

安全生产标准化支持文件

（一）实现年度安全生产目标的实施计划

和考核办法

编制：陈彦丽

审核：孟宪伟

批准：陈广岭

受控状态：

受控编号：SDSJAJB-02

发布日期：2016-01-07 生效日期：2016-01-07

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实现年度安全生产目标的实施计划和

考核办法

一、实现年度安全生产目标的实施计划

企业自身：

1、遵守国家及地方政府有关安全生产方面的法律、法规、标准，不断完善、落实企业的安全生产规章制度。

2、提供必要的人力、物力、财力资源以保证企业安全生产目标的实现。

3、按照“分级管理、分线负责”的原则督促各车间、各部门、各班组、各岗位安全生产第一责任者认真贯彻、落实安全生产责任制及安全生产管理制度，抓好安全生产工作。

4、落实安全技术措施，不断强化对危险源的监控积极防范各类事故的发生，持续提高企业的安全生产管理绩效。

5、开展应急救援培训和演练，进一步完善应急救援预案。

6、及时、如实上报工伤事故，并按“四不放过”原则严格对事故进行调查处理。

7、完成安全生产责任制和各项安全生产责任制度和安全操作规程的修订完善工作，使之符合《安全生产法》等新颁法律法规的要求。

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8、不断改进安全生产管理工作，落实各项安全防范措施，提高安全生产管理水平。

9、对实现安全生产目标和在安全生产工作中做出突出贡献的部门和个人进行奖励，对违反安全生产管理制度者、工伤事故责任部门和责任人进行处罚。

各车间、各部门、各岗位及员工：

1、严格实施本企业指定的各项安全生产管理制度和责任制。

2、生产场所及生产和辅助设施符合安全生产标准，各种机械设备转动部位安装防护罩、栏杆、劳动防护用品必须按需配备发放实物。

3、生产作业场所必须制定安全管理制度和安全操作规程，在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志。

4、保证安全生产资金的优先投入，对发现的事故隐患及时整改。

5、杜绝违章指挥、违章作业，违反劳动纪律的行为：对新员工上岗前进行安全教育培训，特种作业人员持证上岗。

6、定期开展安全生产检查活动，检查要有记录，发现隐患应及时上报并落实整改。

7、定期组织开展安全培训教育活动，定期召开安全生产例会，并有记录。山东盛达塑胶有限公司 3/8页

8、发生生产安全事故必须按“四不放过”原则，及时组织有关人员调查事故原因，提出处理意见，落实整改措施，及时上报企业领导及有关部门。

二、考核办法 2.1 安全基础管理

（1）各级组织和人员职责明确，单位内各项制度、规程齐全，每项不符合，扣部门或相关人员20元。

（2）安全台账、记录等基础资料齐全、按要求记录，每项不符合，扣部门或相关人员20元。

（3）各种计划、总结、报表上报及时，每项不符合，扣部门或相关人员20元。

2.2 安全培训教育管理

（1）按要求进行一、二、三级安全教育、日常安全教育、管理人员和员工安全培训考核，按要求进行转岗、复工、新工艺、新技术、新设备投产前安全培训。

（2）领导及管理人员按要求参加班组安全活动，部门与班组安全活动符合要求，以上每项不符合，每项不符合，扣部门或相关人员30元。

2.3 安全检查和隐患治理

（1）按规定的频次和项目要求进行安全检查，发现问题和隐患及时整改，并按要求上报，每项不符合，扣部门或相关人员30元。（2）对上级下达的隐患整改项目，落实“五定”责任制，按计划完成治理，每项不符合，扣部门或相关人员30元。山东盛达塑胶胶有限公司 4/8页

（3）对暂时不具备整改条件的隐患，制定可靠的监控措施和应急方案，每处不符合，扣部门或相关人员50元。2.4 现场(作业)安全管理

（1）严格执行危险作业许可制度，作业前进行风险分析，制定落实控制措施，每项不符合，扣部门或相关人员20元。

（2）作业现场配备警示标识、安全防护用品（具）及消防设施与器材，每项不符合，扣部门或相关人员50元。

（3）严格执行操作规程，不违章作业，每项不符合，扣部门或相关人员20元。

（4）严格进行检修作业前的安全条件确认及作业完成后的安全验收，并做到“工完、料尽、场地清”，每项不符合，扣部门或相关人员 30元。

（5）车辆（包括外来车辆）与人员遵守厂内交通安全管理制度，车辆违犯规定，每次扣罚30元，造成严重后果的，按要求赔偿。（6）岗位安全作业证放置不到位、丢失等，每人次扣50元。（7）不按规定穿戴劳动防护用品，如安全帽、工作服、防护手套、工作鞋等，每项每次罚款20元。

（8）不遵守各项临时安全规定罚款30元。2.5 安全设施管理

（1）按要求设置安全设施，并保证安全设施的正常运转，部门各项安全设施责任人明确。

（2）按要求对安全设施进行检维修，因维修其它设施而移动、拆除的安全设施必须检修后必须及时复原。

（3）定期对安全设施进行检查，检查人员在记录上签字，发现问题及时处理。山东盛达塑胶有限公司 5/8页

（4）岗位上的各种消防及个体防护设施必须定点放置，按要求正确使用，如有失效及时联系相关部门更新。

（5）任何人不得私自违章动用和破坏安全设施，损坏的安全设施必须赔偿。

以上每项不符合项，扣罚当事人50元。2.6 关键装置与重点部位管理

（1）公司级承包人与其他各级管理人员应按《关键装置与重点部位管理制度》要求参加安全活动，并作好相关活动记录。

（2）各部门与人员按要求加强对关键装置与重点部位的安全检查，发现隐患及时整改，对上级下达的隐患指令，按要求组织整改。（3）按要求编写预案、组织演练。

以上每项不符合项，扣罚责任部门或责任人员50元。安委会每季度对公司级承包人的关键装置与重点部位安全活动参加情况进行公布，该结果作为领导安全责任制的重要输入依据。2.7 劳动纪律和环保规定考核

（1）不按要求参加安全消防环保会议，一次扣30元。（2）上班睡觉，一次扣30元-50元。（3）脱岗、串岗，发现一次扣30元。

（4）上班看书报，一次扣20元（学徒工看业务书除外）。（5）上班干私活，一次扣50元。

（6）酒后上班或班上喝酒，一次扣罚50元-100元。

（7）设备设施有跑、冒、滴、漏，没有及时回收，泄漏液进入外排水沟的，一次扣罚50-100元，造成严重后果的，根据危害情况加倍处罚。山东盛达塑胶有限公司 6/8页

对所辖范围内有违反以上劳动纪律、环保规定条款的，管理人员负连带责任。值班长连带500元的罚款，部门领导连带50元的罚款。2.8 加强禁火、禁烟安全管理，严格执行《禁火禁烟管理制度》。（1）对吸烟者处以100元的处罚，对没有及时制止吸烟的现场各级管理人员、当班值班长也将处以50元的处罚，对吸烟者所在区域部门领导每人次处罚50元。

（2）生产区内禁止随意点火、动火，违者罚款100元，造成严重后果的，依法追究责任。

（3）在生产区内（室内和室外卫生区）发现烟头，按照卫生区的划分范围，将对烟头所在部门（车间）按每个烟头50元的标准进行处罚。

2.9 职业卫生管理

（1）做好清洁文明生产，严防“跑、冒、滴、漏”，一次不符合，扣责任部门或相关人员50元。

（2）按要求对职业卫生设施进行定期检查，落实专人维护保养，每处不符合，扣部门或相关人员50元。2.10 应急管理

（1）按照事故处理原则，对事故进行调查处理和总结，按要求上报事故报告，一次符合，扣部门或相关人员50元。

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（2）按要求对安全防护设施及应急设施进行定期检查，落实专人维护保养，每项不符合，扣部门或相关人员50元。

（3）按要求制定车间级现场处置应急预案，定期进行应急培训和演练，并对演练效果进行评价、对预案进行评审和修订，每项不符合，扣责任部门或相关人员50元。2.11 事故考核

（1）发生轻微、一般事故，每次对部门罚款100元。（2）发生重大事故，每次对部门罚款300元。

（3）发生火灾、爆炸事故，未造成严重后果的，每次对部门罚款200-500元。

（4）按事故责任及损失情况，对当事人及相关人员作出相应的事故赔偿罚款。

（5）重大及以上事故按上级有关规定处理。（6）其它事故的处理

生产事故、设备事故、治安事故、交通事故、质量事故由各职能部门提出处理意见。2.12 奖励

（1）避免一次重大事故发生，奖励相关人员300-1000元。（2）在隐患整改及日常安全管理中，提出合理化建议，措施被采纳运行效果较好的，奖建议人100-500元。

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三、安全目标完成情况考核

3.1公司安全办公室每年组织一次对各部室、车间安全目标完成情况的综合考核。

6.年度目标计划和绩效管理 篇六

同志们：

今天我们在这里隆重集会，召开2011年度财政工作总结表彰暨2012年绩效目标管理大会。刚才，会上表彰了先进单位和先进工作者，交流了经验，签订了目标责任书，过一会区领导„还将代表区委区政府作重要讲话，我们一定要深刻领会讲话精神，坚决贯彻落实到位。下面，我代表局党组对2011年的工作作总结回顾，并安排补署2012年的财政工作。

一、2011年各项工作卓有成效

2011年，全体财政干部职工在区委区政府的坚强领导和区人大区政协的监督下，紧紧围绕经济建设这个中心，努力实现财政奋斗目标，勇挑重担，创新思路，兢兢业业，默默奉献，为“十二五”的财政工作开局打下了坚实的基础。

1、财政收入节节攀高。全年实现全口径财政收入134556万元，为绩效考核指标的123.78%，同比增长60.9%，地方财政收入完成79005万元，为绩效考核指标的138.03%，同比增长59.6%，一般预算收入完成68269万元，为绩效考核指标的128%，同比增长65.8%，以上三个指标增幅排全市13个区第一。非税收入完成7645万元，同比增长154.9%。

2、服务经济尽职尽责。服务企业发展，全年争取各类项目资金6100万元，区本级投入工业发展资金3200万元，支持企业自主创新、技术改造，提高了企业竞争力。服务农业发展，发挥合力效应，整合财政支农资金6615万元，争取资金2570万元，支持农田水利、基础设施、特色农业基地、农业开发、农村公益事业和新农村等建设，推进了农业的发展。服务城市建设，筹集资金2068万元，支持了区域道路维护、水银线路改造升级，5103公交营运、客运站棚新建、城市维护、车辆整治、环境整治等，保障了拆迁安置资金所需，确保了重点市政建设项目的实施。招商引资实现了新的突破，引进新增注册户12户，比绩效考核指标增加10户，完成税收2150万元，为绩效考核指标的268.75%，同比增长61.2%。

3、社会民生持续改善。全年民生工程共筹措安排资金23869万元，占财政支出比重29.2%，同比增长18.76%，民生保障范围和保障标准全面提升，实现了城乡低保、养老、就业等保障应报尽保，新农合、新农保、城镇医疗保险、基本公共卫生服务和国家基本药物制度改革稳步推进，农村义务教育经费保障体制不断深化，粮食直补、良种补贴、综合补贴等各项惠农补贴发放到位，全民创业提供小额担保贷款安全发放。

4、管理体制不断深化。全面实行综合财政预算，按统一标准进行国库集中支付，建立了基本支出、项目支出、绩效评价、财政内部预算编制流程、行政事业单位资产管理制度，完善了财政专项资金管理办法。深化国库集中支付核算改革，增强了财政资金使用的合理性和财政预算的刚性约束。深化预算单位往来资金管理改革，规范了财政资金收付管理和财政专户的设置。深化财政资金专户改革，对金库、零余额账户、转移支付特设专户和其他应该予以保留的特设专户等18个财政资金专户以外的账户，全部在规定时间内完成撤销和合并，并进一步完善了财政资金安全规章制度。深化政府采购改革，实行了招投标，定点采购以及区街联动监管制度，实施政府采购公开招投标64项，资金6036万元，综合节约率达11%。深化农村综合配套改革，进一步完善了“以钱养事”、“三级合同”、“一事一议”等管理措施。强化非税收入管理，全部实行“单位开票、银行代收、财政统管、网络监控”，规范了非税系统缴交工作。同时，我们还启动了公务卡改革试点。加强财政监督检查，开展了收入质量、会计信息质量、内部监督、涉农专项、津补贴、小金库和公交治理相关检查，确保了财政资金管理安全，使用高效。

5、工作环境更加和谐，服务效率大大提高。认真落实了领导干部学习和班子例会制度，及时研究工作、沟通思想、形成决策，增强了领导班子的带动作用。积极开展了创先争优、群众满意基层站所、党风廉政建设，“六五”普法、治庸问责和以“讲政治、练本领、强管理、上水平”主题教育“八个一”等活动，特别是在“万名干部进万村入万户”活动中，通过精心谋划，全体财政干部了解了社情民意和群众疾苦，增强了对农村和农民的感情，提高了服务基层、服务群众的能力，促进了机关工作作风进一步转变，干部受到了锻炼。加强财政调研为决策服务，全局撰写调研文章12篇，心得体会106篇，其中：2篇调研论文被市局分别评为二等奖和优秀奖，6篇调研报告被区委、区政府采纳。继续保持了“五好”班子，市级文明单位、社会治安综合治理、安全生产、信访维稳、计划生育先进单位等荣誉称号，创建群众满意基层站所四个所全部验收合格，农村综合改革省综改办考核评估为优秀单位。这些荣誉的取得，是区委区政府正确领导的结果，是各级各部门关心支持的结果，是局班子成员精诚团结、互助协作的结果，更是全体财政干部职工尽职尽责、勤奋工作的结果。在此，我代表局党组真诚地向大家道一声：你们辛苦了！感谢你们一年来所做出的辛勤努力！过去的一年，成绩只能说明过去，只能成为新的起点。我们只有始终保持不满足、不松劲的思想、始终保持对财政工作中所存在的收支矛盾依然突出，运行风险日益加大，对上级财政依赖度仍然较高等困难和在预算管理、专项资金监督、作风建设等方面存在的问题的客观清醒认识，坚持自我加压，锐意进取，学先进，赶先进，争做先进，才能更好地履行财政职能，不断开创财政工作新局面。

二、振奋精神，真抓实干，促进2012年财政工作再上新台阶

2012年是新一届区委区政府的开局之年，是建设活力汉南、实力汉南、魅力汉南、幸福汉南，实施工业倍增计划、实现产业结构升级、转型的关键之年。财政部门认真贯彻落实区第七次党代会和第八届人大一次会议提出的各项目标任务，肩负着重要的历史责任和光荣使命，做好今年的各项工作，开好局、起好步意义深远。按照区委提出的“五大工程”“三个体系”建议和省厅市局的总体要求，今年不仅是全局干部职工全面提升政治素质和提高业务水平的学习年，也是依法行政提高履职能力和业务水平的管理年，全体财政干部职工要站在讲政治、讲大局的高度，把思想统一到区委区政府的决策上来，认真扎实的做好今年的财政工作，以优异的成绩迎接党的十八大召开。

今年财政工作的总体思路是：全面贯彻党的十七大、十七届三中、四中、五中、六中全会精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，认真落实全市财政工作会议和全区经济工作会议精神，紧紧围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式主线，继续贯彻实施积极的财政政策，着力推进经济结构调整和发展方式转变；进一步优化财政支出结构，加大对“三农”、教育、医疗卫生、社会保障和就业等方面的支持力度，着力推动社会民生事业发展；进一步深化财政改革，加强财政科学化、精细化管理和“学习年、管理年”建设，着力提高财政管理绩效，为顺利完成保平稳、调结构、惠民生、抓改革、促和谐等各项任务提供财力保障，促进经济平稳较快发展。

（一）坚持以创收增收为工作中心，着力推进财政收入稳定增长

今年区委区政府提出我区实现跨越式发展的奋斗目标和措施意见，并明确2012年主要经济目标，其中：全口径财政收入增长35%，达到174901万元；地方财政收入增长21%，达到95670万元；地方一般预算收入增长35%，达到90815万元。我们财政部门要按照全区经济工作会的精神，在安排今年的财政工作时，准确认识和把握当前财税经济工作形势。财政工作面临的总体环境是有利的，我们有近年来财政收入增长的基础，每年的财政收入增长都位居全市前列，区委区政府大力推进“工业立区、项目兴区、开放强区”发展战略，培育了我区先进制造业的“集团军”，形成了电子信息、汽车、装备制造等主导业，新材料、新能源、生物医药等新兴产业逐步发展壮大，为财政经济持续发展奠定了良好基础。但是今年新投产的大项目不多、能够投产见效的项目较少，新的财源增长点有限。区委区政府新的发展战略为财政工作提供了发展契机，但也提出了更高要求，财政收入增幅要高于全市平均水平，降低经济发展能耗，提高财政收入质量及管理水平，也应走在全市前列，财政部门责任重大。对此，我们财政部门必须保持清醒的头脑和认识，既要树立完成目标任务的必胜信心，又要增强完成目标的紧迫感和责任感。切实加强组织领导，积极落实收入目标任务，依法强化收入征管入库，进一步规范非税收入管理，加强财政收入形势的分析与预测，运用税收成果反映经济、研究经济、服务经济，不断创新思路，完善工作举措，强化与科室之间，与部门之间的协调沟通，狠抓收入组织，狠抓项目申报力度，狠抓招商引资，确保完成全年财政工作目标任务。

（二）坚持以促进经济发展为主线，着力推动经济发展方式转变

经济是财政的基石，只有经济发展了，财政才是有本之木、有源之水，才能有坚实的基础。我们财政部门要坚持以促进经济发展为第一要务，围绕经济抓财政，切实强化主动生财意识，促进经济发展，夯实财政收入增长的基础。

1、充分发挥财政的职能作用。按照区委区政府的布署，把握好宏观调控的方向、力度和节奏，保持宏观经济政策的连续性和稳定性，并根据形势的变化及时作出预调、微调，解决经济运行中的突出矛盾，促进提高发展质量和效益。综合运用各种财政政策工具，充分发挥财政政策在促进经济增长、优化经济结构、推动协调发展等方面的积极作用。优化政府公共投资结构，促进社会投资稳定增长和结构优化，防止乱铺摊子和盲目重复建设。积极引导民间投资，把投资与增加就业、改善民生有机结合起来。

2、积极推动经济结构调整，加快转变经济发展方式。积极落实区委区政府“工业立区、项目兴区、开放强区”重大战略部署。大力推进新型工业化，深入实施工业倍增计划，加大资金整合力度，完善有利于技术改造和产业升级的财政政策，发挥好财政资金的引导作用。大力支持培育一批具有核心技术、机制灵活、具有市场竞争力的优势企业和产业，促进全区不同经济类型的统筹协调发展。大力支持新能源与节能环保等新兴产业的发展，以节能技术改造为主要途径，推进节能减排工作。继续做好淘汰落后产能，重点工程节能建设工作。继续实施促进节能减排的政府采购政策，进一步扩大节能产品惠民工程实施范围。

3、积极支持企业自主创新，促进中小微型企业发展。支持汽车零部件产业示范园区建设，切实做好示范区腾地拆迁、安置补偿、资金筹措的协调工作。支持区级创业投融资平台建设，充分发挥区级创业投融资平台在推进企业创新和技术进步中的作用。建立规范长效的财政科技投入机制，确保科技投入法定增长，充分发挥财政资金的引导示范和放大作用，支持企业自主创新和科技成果转化。继续支持全区融资性担保体系建设，积极落实小额担保贷款财政贴息资金政策和小额担保贷款奖补政策，缓解中小微型企业融资难问题。

（三）坚持以加大财政支农投入为重点，着力推进现代农业和农村经济发展

坚持把解决好“三农”问题作为各项工作的重中之重，围绕农业避灾能力最强、农产品质量最安全、农业机械化水平最高、农民最富裕的“四最”目标，进一步加大强农惠农富农政策支持力度，加快现代都市农业发展步伐。

1、继续落实和完善各项惠农政策。积极落实各项惠农补贴政策，继续完善“五统一”的操作方法，加大监督检查力度，确保各项惠农补贴资金落到实处。进一步落实好扶持粮食、油料、生猪生产发展的财政措施以及家电下乡政策。支持新农村建设，落实好财政专项补贴资金。

2、支持发展现代农业。大力支持现代农业发展，鼓励、引导我区粮食、水产、畜牧、瓜果特色农业等大宗农产品生产向优势产区积聚，推进湘口名特水产板块、汉洪鲜嫩农产品基地建设。支持发展绿色农产品加工业，扶持发展农民专业合作社、农产品产地批发市场，促进农商、农超对接。

3、支持改善农村生产生活条件。支持完善村镇规划，支持村庄整治，小城镇建设，加快城镇化建设。继续抓好农村危房改造，推进农村土地整治工作。支持完善农技推广、动植物保护、动物防疫、农业生产救灾、农业病虫害防治、农业机械、气象等服务体系，积极推行标准化生产，提高农业防灾减灾能力。支持农田水利建设和中低产田改造，加强中小河流治理以及主排灌站更新改造，把农田水利作为农村基础设施的重点，积极争取上级支持，加强薄弱环节建设。

4、进一步完善财政支农资金投入机制，建立健全财政支农资金稳定增长机制。继续加大财政支农力度，采取财政贴息、以奖代补等方式，引导社会资金投入，形成多元化的支农投入格局。进一步加强财政支农资金的整合力度，扩大整合范围，形成合力，力争实现“支持一片，带动一方”推动我区农业产业化发展。

5、巩固和完善农村综合改革工作。进一步巩固改革成果，总结经验，再上措施，再加力度，不断深化农村综合改革。加大对“以钱养事”的投入，有步骤地组织各类农业服务人员参加培训学习，增强综合素质，提升服务水平。着力规范农村综合产权交易运作，推进农村土地流转和适度规模经营。培植有经济实力、有技术支撑的龙头企业，引领农村土地向龙头企业集中向优势产业集中，向板块基地集中，不断提升现代都市农业发展水平。

（四）坚持以完善健全公共财政体系为主导，着力优先保障和改善民生 围绕中央各项民生政策和区政府“十件实事”的要求，按照量入为出、量力而行、统筹兼顾，突出重点的可持续发展理念，不断推进社会民生事业发展。

1、继续支持发展教育事业。按照教育优先的原则，进一步加大财政投入，巩固完善义务教育经费保障机制。积极拓宽教育经费筹措渠道，保障义务教育全面纳入公共财政范围，落实好各级各类学校公用经费标准。认真执行国家“两免一补”和助学金资助政策，扩大家庭经济困难学生资助覆盖面。扎实开展义务教育债务化解工作，促进义务教育事业健康发展。进一步提高学校财务管理水平，推进中小学校“校财局管”财务管理体制改革。

2、落实好促进文化大发展大繁荣支持机制。加大财政文化投入力度，建立健全财政文化投入稳定增长机制。加强和创新财政资金管理，优化财政文化支出结构，努力提高财政资金使用效益。进一步加大文化事业保障力度，加快落实各项财政扶持政策，加快区文体中心项目、农家书屋、全民健身等工程建设，改善城乡文化体育设施。落实各项财政扶持政策，加快文化体制机制改革，积极推动我区文化产业发展，提升文化软实力。

3、继续完善社会保障体系。坚持就业优先战略，支持公共就业服务体系建设，落实更加积极的就业政策和抓好创业、再就业工作。支持扩大“五险”覆盖面，强化社保基金征缴。支持完善新型农村养老保险体制建设，推进新型农村合作医疗、城镇职工医疗保险“一卡通”工作，扩大定点医疗机构范围、方便群众就业。加强城乡低保动态管理，发展社会救济和互助事业，加大弱势群体和困难群众基本生活保障力度。进一步推动完善街道、社区妇女儿童工作机制，切实落实老年人优待政策。

4、继续支持深化医药卫生体制改革。支持完善区、街、社区卫生三级服务网络，巩固和扩大医药卫生体制改革成果，全面推进基层基本药物制度的全覆盖，建立健全基层医疗卫生机制的稳定补偿机制，做好基层医疗卫生机构债务化解工作，加大公共卫生公益性的投入，推进基本公共卫生服务均等化，促进医疗机构提高公共卫生服务的能力和水平。

5、继续服务城市建设。围绕汉南的城市定位，资源优势和文化内涵，支持湘洪发展区分区规划和综合市政规划、城市公共交通规划等专项规划的实施，推进“梦里水乡”项目启动区建设。积极筹措争取资金，加大市政道路、水电基础设施、城市维护、环境治理的支持力度，推进通顺大道、自来水厂改扩建项目建设。

（五）坚持以财政改革为抓手，着力推进财政科学化、精细化管理

要坚持深化改革和促进发展有机结合，进一步完善财政管理制度，推进财政科学化、精细化管理。

1、深化预算管理体制改革。要始终坚持科学理财的服务理念，积极主动的探索财政改革的新途径，科学合理的研究财政改革的新思路，从广度和深度上继续深化财政部门预算制度改革、完善国库集中支付制度改革、规范非税收入收缴制度改革，继续推进政府采购制度改革。加强对各单位的财务监管，健全财政账户管理，严格控制现金提取，努力缩小现金结算范围，在试点的基础上努力提高公务卡使用频率。

2、狠抓增收节支，进一步强化预算管理。加强财政收入组织工作，分解落实好收入任务，完善收入增长考核和激励机制。加强税源调查分析，积极争取并落实好各项税收优惠政策。加强非税收入征收管理，确保应收尽收，应缴尽缴。进一步优化财政支出结构，坚决压缩一般性支出，严格控制“三公”经费规模。建立健全均衡预算支出的制度和机制，抓好预算指标管理，严格财政国库集中支付，提高预算约束力和资金使用效益。

3、强化财政监督，推进财政法制建设。加强预算收支、会计、内部监督，不断健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督体系。深化政务公开，着力打造“阳光财政”。加强“小金库”治理的监督检查，巩固扩大“小金库”治理成果。加强财政内部审计，强化廉政风险防控管理。加强依法行政，提升财政制度建设质量，规范财政权利运行。扎实开展“六五”财政法制宣传教育，提高财政干部依行政、依法理财能力。

4、加强财政项目资金的管理。坚持量入为出，统筹安排的原则，合理安排专项资金使用计划，进一步规范运作程序，严格实行项目法人责任制、投资评审制、工程监理制、招投标制，施工合同制和廉政建设责任制，强化项目库管理和绩效跟踪检查。加强项目资金整合力度，围绕区委、区政府决策部署集中投入，集中财力办大事。

5、加强财政投资评审工作，强化国有资产资本经营预算管理。进一步完善财政投资评审工作机制，做好各类财政性投资项目预算、竣工决算评审和重点投资项目的全过程跟踪评审工作，增强投资评审效果。加强国有资本收益征管，强化国有资产管理和融资监管，开展好财政支出绩效评价工作。

6、强化政府采购监督管理。全面加强政府采购预算管理，着力拓展政府采购管理的实施范围，提升政府采购监督管理水平，促进政府采购与资产管理、绩效评价等工作的有机结合，确保采购计划严格按照政府采购预算执行。

7、加强会计管理和会计人员继续教育培训工作。抓好《会计法》等法律、法规和行政事业、企业会计准则的贯彻落实，进一步推进企业内部控制制度的实施工作。加强会计代理记账公司的管理和审核，推进会计委托代理服务，依法建账监管、会计诚信体系建设。加强对行政事业单位会计工作的指导力度，抓好会计基础规范的落实和会计人员的继续教育培训工作。

8、加强财政调研和宣传等工作，推进财政信息化建设。要以服务经济建设、服务财政工作、服务领导决策为宗旨，深入基层，有针对性地开展课题调研，不断提高汉南财政编撰质量和向上提供有价值的调研报告。加强财政宣传、采取多种形式、丰富财政政务公开内容。提高财政宣传效果。加强财政信息化管理，稳步推进财政国库管理信息系统建设，进一步完善非税征收管理系统，推进财政信息化运行保障体系建设。

（六）坚持以强化干部队伍建设为基础，着力提高干部综合素质

要把干部队伍建设和作风建设作为提高财政干部综合素质，提升服务水平的重要环节来抓，强化工作措施，继续深入开展创先争优活动，进一步加强治庸问责常态管理和“学习年、管理年”财政建设，严肃党纪抓党建，端正政风抓勤政廉政，着力培养“能说、能干、能吃苦，懂财务管理、懂财政法规、懂电脑操作、懂工作程序，会记账、会查账、会审核报表、会写作、会协调”的“三能、四懂、五会”综合型财政干部。围绕这一目标，主要加强五个方面能力建设：

1、加强学习能力建设。树立终身学习理念，继续坚持周四学习制度，丰富学习载体和学习形式，建立学习培训激励机制，实现工作学习化、学习工作化，使学习成为一种时尚、一种追求、一种生活常态，树立学习“增量”比“存量”更重要的理念，形成比学赶超、精进不怠的浓厚氛围。

2、加强创新能力建设。全体财政干部职工要自觉培养独立思考、系统思考的能力，用心想事、用心谋事，激发创新创造潜能，在实践中突破陈规，奋发有为，创造性地开展各项财政工作。

3、加强谋划能力建设。既要增强抓大事、谋大事的能力，也要注重潜在性、经常性问题的研究，要学会透过现象看本质，做到见微知著、未雨绸缪，及早发现工作中可能会出现的各种困难和问题，及时研究、完善工作措施，使问题处理在发生之前，防患于未然。

4、加强执行能力建设。按照“快、细、实、严”的工作要求，对区委政府、上级财政部门以及局党组交办的事项，要从快办理，防止久拖不决的现象发生，不断提高办事效率，要做到细心处事，防止大而化之，务求严谨务实，不折不扣地履行好职责，切实提高执行能力。

5、加强自律能力建设。进一步树立正确的人生价值观，增强自身修养和法制意识，严格遵守财经法规和纪律，筑牢拒腐防变的思想防线，做到规规矩矩做事、干干净净理财、清清白白做人。

同志们，扎实做好新一年的财政工作，任务繁重、责任重大、使命光荣！让我们在区委、区政府的正确领导下，牢固树立科学发展观，上下齐心、众志成城，始终保持坚韧不拔的昂扬斗志和奋发有为的蓬勃朝气，努力为我区加快发展、科学发展、又好又快发展做出新的更大贡献！