进货评审报告

2024-08-08

进货评审报告（精选13篇）

1.进货评审报告篇一

二0一一年药品进货质量评审总结

评审地点：采供部

参加部门：质量管理部、采供部、销售部

评审主要人员:XXXXXXXXXXXX

公司在2011年经营过程中，提高质量意识、树立质量第一的思想，严格按照药监部门批准的《药品经营许可证》核准的经营范围和经营方式从事药品经营，规范公司经营行为，良好地实施公司质量体系，确保了药品经营质量。编制购货计划以药品质量作为重要依据，由采供部编制，质管部审核，公司领导审批签字，采供部实施。

一、严格审查供货企业

公司严格按照《药品经营质量管理规范》及《实施细则》的要求把质量放在选择药品和供货单位的首位。公司所购近药品都来自正规的药品生产经营企业，进货前严格审查了供货方的法定资格、经营范围和质量信誉。对首营企业进行了包括资质和质量保证能力的审核，审核由质量管理部会同采供部共同进行，并经质量管理部和公司领导批准。分别建立了供货企业质量档案、药品质量档案以及首营品种质量档案。全年审核首营企业52家，首营品种327个，药品质量档案632个。对与本公司进行业务联系的供货单位销售人员也进行合法资格的验证，严格杜绝伪劣药品进入流通领域，从企业业务经营的源头确保消费者的合法权益。

二、购进药品注重质量

验收组严格按照法定标准和合同规定的质量条款对购进药品、销后退回药品的质量进行了逐批验收，药品养护组制定了养护计划，对在库药品按季进行循环检查，对质量不稳定的药品、易编制的药品、近效期药品进行了重点养护。今年药品总的进货批次为43469次，其中验收合格批次为

43469次，入库验收合格率为100%。药品在库养护中，能够按其性能储存于相应的库中，保证了药品储存的稳定性。今年养护商品44564个批次，其中一般养护18244个批次，重点养护26320个批次。

对售后的药品做了质量信息反馈，一旦有顾客投诉情况，及时处理及时反馈，企业质量信誉满意。

三、药品采购“以销定进”

购进药品的原则应以满足需要、销售为前提。依据公司制定的药品采购管理制度，由采供部编制购货计划，质量管理部参与审核，公司领导审批签字。对首营品种、首营企业实行了购销合同管理，并制订相应的质量保证协议。做到采购药品量足、质高、规格齐、品种对路、价格适宜，满足了市场需求扩大了销售提高了效益。

综上，2011年的药品购进基本符合GSP规定的要求，没有发生重大的质量事故。但是还存在一些问题，个别首营品种采供部审查了资料后，未及时报质管部审批，合同中质量条款不够详细，存在个别厂商委托书过期等现象。采供部将首营资料收集齐后，报经质管部审核。由总经理审批，再签定购进合同。按照工作流程规定的时间要求及时完成首营企业和首营品种的质量审核工作。

在以后的药品购进质量管理工作中，各部门还应继续努力，相互协作，严把购进质量关口，加强专业知识及业务的学习，加强新的法律法规、政策的收集和掌握，使来年的药品进货质量水平更上一个台阶。

XXXXXXX有限公司

质管部采供部

二0一二年一月五日

2.进货评审报告篇二

把握好服装换季的节奏, 就是掌控了服装市场的主动权, 小服装店就能更赚钱。

除特殊功能性产品外, 大部分服装都有其特定的销售时间段。例如, 2月就要进春装, 4月就要进夏装, 7月就要进秋装, 10月就要进冬装。

掌握动向要打提前量。例如秋装, 要在年初就着手跑各种展会。能够有意识这样做的企业无疑是聪明的, 他们重点关注夏、秋、冬3季。其中要数冬季的服装利润最大, 所以大家铆足了劲抓住秋装和冬装。例如, 北方地区秋季较短, 单夹克的上货日期应该在7月底, 最迟不能晚于8月初。如果新款夹克迟到两周上市, 虽然8月底时气温还不是很低, 但市场上大部分品牌的新款夹克都已上市销售, 再好的款式在8月底上市也很难再有好的销售。到了9月, 只能用打折促销手段, 到10月初, 冬装陆续上市, 秋装要撤柜, 再畅销的款式这时候也是过季产品了。应和常拿货的店协商好, 季节货应该提前半个月换货, 晚了就不给换了。

3.演练总结评审报告篇三

预案假设一级紧急情况(摩托三轮车戴隐形火种进站加油，用加油壶自燃，在摩托车加油区)

加油站立即启动应急预案，领导指挥小组实施抢救工作，并同时报告市救援指挥中心随时做好增援准备，救援小组迅速使用手提式干粉灭火器实施抢救，推车式灭火器随后跟上，同时疏散非现场人员，因抢救及时，消防器材使用得当，险情被消灭在萌芽状态，没有造成人员伤亡和其他险情，把事故损失降到最低，演练结束。

总结：

1、安全领导小组指挥得当，对存在的问题，采取有效措施，加以改进。

2、职工应急救援常识教育加强，应急救援器材使用熟练。

3、落实岗位责任制和各项规章制度。

4.管理评审总结报告篇四

企业自2010年4月份开始建立ISO22000-2005国际质量安全管理体系以来，为了能更好地将质量管理体系转化到企业的实际工程管理之中，符合本企业的行业特点，企业最高管理层高度重视，任命了质量安全小组长，对企业实际情况进行综合分析，识别质量管理体系所需的过程，并确定过程与过程之间的相互关系和作用，对企业全体员工尤其是中层以上管理人员实施体系标准培训，贯彻体系要求，制定质量方针与质量目标，以顾客满意为目标，使全体员工都能理解顾客要求的重要性，编制了质量手册，程序性文件以及三层作业文件，体系自2010年4月颁发实施后，各部门都能认真执行，按体系要求进行控制，在以下几个方面工作取得了实质性的成绩：

1、通过实施ISO22000-2005发来，各部门的质量管理观念都有了很大提高，基

本达到了质量手册的目标，这说明我们对实施质量方针规定的目标是适宜的，适合本企业实际情况。

2、内部质量体系审核是质量管理的好方法，通过2010年6月的内审我们发现

了一些问题并采取纠正措施，克服企业质量管理存在的问题，使管理水平上了一个新台阶，这是一种完善管理，提高质量的有效方法。

3、顾客是我们企业赖以生存的根本，我们是很重视顾客任何形式的反馈，不管

问题的大小都进行了有效的处理，都得到了顾客的满意，顾客满意率比以前显著提高，2009年顾客满意度率达到目标要求。

4、通过ISO22000-2005标准的贯彻实施，产品质量有了不同程度的提高。

5、结合ISO22000-2005标准在企业日常管理中的实施。将ISO22000-2005逐步

落实到每个生产过程中去。

总体上来说，企业质量体系是符合本企业实际的，是有效的适宜的。望各车间、部门负责人团结领导企业全体员工，同心协力，共同努力，不断完善质量体系，增强顾客满意。

5.管理评审报告篇五

**客运有限公司于2009年**月**日下午在**1分公司会议室召开2009管理评审会议，管理评审报告。出席本次会议的有总经理、管理者代表、各分公司经理、各部门负责人，公司总经理刘建远主持了本次会议。会上，各位与会者依据事先准备的管理评审输入材料作了踊跃发言，对前1阶段工作进行了总结回顾，对本公司自上次监审以来质量管理体系的适宜性、有效性及充分性和方针、目标的适宜性进行了评价，对于存在问题进行了反思和研究，对于经营方面1些新的建议进行了交流和探讨。大家畅所欲言，充分发表意见，本次会议集思广益，取得了预期效果。

与会者1致认为：自本公司质量管理体系建立以来，公司已经纳入正轨，全体员工质量意识和满足旅客需求的意识有较大程度的提高，质量目标已部分实现，这说明质量方针、质量目标切合本公司实际情况，具有较好的适宜性，可操作性强。从内审结果来看，各分公司、各部门基本上都能按质量手册、程序文件规定来开展工作，未见到系统性不合格或区域性不合格。这说明本公司质量管理目标具有较高的有效性，同时本公司质量目标在同行业中处于先进行列，也说明了本公司质量管理体系具有1定的充分性。此外，本公司质量管理体系自wo完善机制的确定，也为wo公司确保质量管理体系的有效性和充分性起到有力的......

QG－5.6－06受控状态:受控号：

2008年11月25日，在公司办公楼二楼会议室，AA总经理主持召开了2008管理评审大会，BBCCDDFF 及全体内审员参加了会议，工作报告《管理评审报告》。管理评审报告如下：

一、管理评审目的

确保质量方针、目标和质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以满足标准和相关方期望，提高公司竞争力和适应力。

二、管理评审输入

由企管部、生产部、供应组、煤炭管理科、销售科等部门为2008年管理评审输入评审材料。

三、管理评审综述

AA总经理总结了2008年我公司质量管理体系运行情况，并根据评审输入材料做出如下评审意见及要求：

（一）、审核结果：

1、2008年对AA产品涉及到的诸过程、部门和场所进行了两次内部质量体系审核。审核结果显示我公司质量体系运行情况符合标准要求，保持了实现质量目标的能力，在审核过程中对发现的不合格进行了整改，经验证整改有效。

2、自质量体系运行以来尚未发生顾客或其代表对本公司进行的第二方审核。

3、2008年3月份AA质量管理体系认证公司对我公司质量管理体系按ISO9001：2000标准要求进行了监督审核。审核过程中发现了3项一般不合格，相关部门对这3项一般不合格进行了整改，经AA公司认可后，向我公司颁发了《质量管理体系证保持书》。

（二）、顾客反馈：

销售科在售前、售中和售后与顾客沟通，对大宗用量的顾客发放《顾客满意度调查表》，了解顾客的意见和抱怨，对发现的问题及时处理赢得了顾客好评。2008年上半年顾客满意度为91.5%，达到了质量目标要求。

（三）、过程业绩和产品的符合性：

体系覆盖的各个部门均按照其职能分配高质量地完成了条款所要求的内容。如公司产品质量稳定，2008年1～10月份向AA省化工产品质量监督检验院送检AA产品各3次，AA产品监督检验报告显示：产品符合GB 2440-2001标准，结论均为合格，DD产品监督检验报告显示：产品符合GB338—2004标准，结论均为合格。生产部严格执行工艺指标，作到了工艺调优，对体系覆盖的产品按照国标要求实施产品检验并保存了相关记录。同时，生产部、企管部、煤炭管理科等部门对不合格品进行了评审和处置，有效地保证了不合格品的非预期使用。

（四）、预防和纠正措施状况：

6.创业开店、批发进货找奇趣百货篇六

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7.项目评审申请报告篇七

关于校舍、食堂改扩建项目评审

申请报告

项目名称：保仓小学校舍、食堂改扩建工程

建设单位：（公章）

申请日期： 2014年3月14日

月日镇保仓小学

关于校舍、食堂改扩建项目评审

申请报告

丹凤县教体局、财政局：

一、学校概况

陕西省丹凤月日镇保仓小学始建于上世纪六十年代，是一所寄宿制完全小学，学校附设幼儿园，属规划长期保留学校。学校坐落在丹凤县月日镇保仓村，学校服务七个行政村（保仓村、马炉村、北炉村、东坪村、西康村、三皇庙村、柳林村），服务人口5813人，学校现有教职工18人，炊事员2人，在校学生163人，需要在校用餐181人。

二、项目实施的必要性

学校现在仅有的三间灶房也是过于简陋，不能满足全校学生就餐需要；我校住宿生现有40余人，还有一些学生由住宿的需求，加上教师住房不足不能满足学校发展的需要。

三、项目的内容及资金来源

1、一楼改扩建食堂面积95平方米；二楼新建校舍60平方米。

2、计划建设工期2个月，开工时间2014年7月，预计完工时间为2014年8月。

3、资金来源为上级拨款。

通过该校舍、食堂改扩建项目的实施，能为我校解决师生的供餐、住宿问题，为提高教育教学质量奠定基础。为此，请求上级部门对我校扩建项目进行评审。

特此申请

8.评审报告修订说明篇八

根据CNAS-RL01《实验室认可规则》及CNAS-CL01等基本认可准则及在特殊领域应用说明的变化，CNAS秘书处对实验室认可评审报告（CNAS-PD14/11）进行了修订。本次修订，主要变化如下： 1．由于基本认可准则的界定，将“医学参考测量实验室”从校准实验室中分离出来，单独成为一个类别。

2．检测实验室中增加“EPA木制品检测实验室”选项。3．附表3中“校准参量”改为“被测量”。

4．根据新的基本认可准则及应用说明，更新评审报告附件1“核查表”。

9.商业进货费用会计核算模式浅析篇九

关键词：商业,进货费用,会计核算模式

一、采购成本法

按照存货应用指南之第一层本意,亦即商品流通企业在采购商品过程中发生的运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用等进货费用,应当计入存货采购成本。显而易见,采购成本法也就是将商品进货费用全额直接计入商品采购成本的核算方法。商业会计中应用采购成本法是存货准则的首要主张,也是所有行业会计的常规方法。其优点是全面核算商品采购成本,及时考核商品采购费用,合理确定商品进价指标,手续严格,做到账实一致。其缺点是核算工作量最大,需要分清商品购进来源、批次和种类,会计管理工作难以有效开展。采购成本法通常适用于商品采购费用数额较大,商品品种规格不太多的国内批发商业企业、农副产品收购企业和对外进口企业。这种核算方法也可应用于为加强商品采购管理,严格控制商品采购费用发生情况和全面反映商品采购成本形成的少数零售商业企业中。具体来说,采购成本法是指商业企业视商品采购费用为商品自身价值(即买价)的必要组成部分,要连同商品的购买价款(即货款)一并全部计入商品采购支出总额而通过“在途物资”科目(商品入库前) 或“库存商品”科目(商品入库后)核算的同步合并法。

采购成本法在商业会计中实质是初始进价法,其核算通式为:“商品采购成本=商品购买价款+商品采购费用=商品进价金额。”商业会计应区分商品采购入库前后和增值税一般纳税人与否,分别作出账务处理。对于增值税一般纳税人的商业会计,应按确定的商品采购成本总额借记 “在途物资”科目(商品入库前)或者“库存商品”科目(商品入库后),按合理计算的增值税进项税额借记“应交税费———应交增值税———进项税额”科目,同时根据结算方式的不同贷记有关账户。对于增值税小规模纳税人的商业会计,应按确定的商品采购成本总额借记“在途物资”科目 (商品入库前)或者“库存商品”科目(商品入库后),同时根据结算方式的不同贷记有关账户。

[例1]甲百货公司为增值税一般纳税人,增值税率为17%,2013年7月1日购买一批A商品1500千克,A商品已到达并验收入库,签发转账支票一张付讫。在购买费用清单中列明:发票货款计16500元,每千克11元;发票增值税额为2805元;运费凭证一张,金额405元;采购员报销交通费100元,住宿费200元;入库前发生挑选整理费用200元;途中合理损耗2千克,金额22元;同时,假定甲百货公司本月共售出A商品100千克,销售单价为20元(不含税)。

当月商品采购费用=405×(1-7%)+100+200+200+22 =898.65(元)

当月商品采购成本=当月商品购买价款+当月商品采购费用=1498×11+898.65=17376.65(元)

当月增值税进项税额=2805+405×7%=2833.35(元) 据入库单作出A商品入库时的账务处理

二、集合分配法

按照存货应用指南之第二层本意,亦即商品流通企业在采购商品过程中发生的运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用等进货费用,也可以先进行归集,期末根据所购商品的存销情况进行分摊。对于已售商品的进货费用,计入当期损益;对于未售商品的进货费用,计入期末存货成本。由此指明,集合分配法也就是通过增设商品进货费用专门科目而将商品进货费用在已售商品和未售商品之间进行分摊调整的核算方法。商业会计中采用集合分配法是存货准则的特有主张,也是区别于其他行业会计的特色方法。其优点是简化商品采购成本核算,单独考核商品采购费用,便于分析商品进价和商品采购费用影响,及时完善商品采购管理,商品存销负担合理。其缺点是月末分配调整量较大,各月商品采购费用会人为调节,额外增加了“进货费用”科目。同时,会造成商品购进成本反映不及时、不准确和账实不符现象。集合分配法一般适用于商品采购费用数额较大,商品品种规格较多和商品采购业务批量大的批发商业企业,也可应用于难以及时掌握商品采购成本指标,专项控制商品采购费用发生情况和商品购进频繁的零售商业企业。具体而言,集合分配法是指商业企业平时通过专门增设的“进货费用”科目汇集发生的各项商品采购费用,待期末时再计算当期商品的存销分摊比例,然后分别将已售商品应负担的进货费用转入 “主营业务成本”账户而未售商品应负担的进货费用合并转入“在途物资”科目(商品入库前)或“库存商品”科目(商品入库后)核算的附加调整法。

集合分配法在商业会计中实质是后续成本法、附加进价法,核算通式为:“已售商品成本=已售商品进价+已售商品应分配进货费用”,“未售商品成本=未售商品进价+未售商品应分配进货费用”,其中,“未售商品应分配进货费用= 在途商品应分配进货费用+库存商品应分配进货费用”同时,还需单独设置“进货费用”科目,其按经济内容应分属于资产类科目,用以专门核算商业企业发生的各项商品采购费用归集、转销和结余情况。该科目借方登记平时发生的各项商品采购费用,贷方登记月末已售商品应分配转销的商品采购费用,期末借方余额表示未售商品应分配负担的商品采购费用结存额。商业会计应区分商品采购入库前后和增值税一般纳税人与否,分别作出如下商业进货费用账务处理:对于增值税一般纳税人的商业会计,平时先应对发生的各项商品采购费用借记“进货费用”科目,按确定的不含税商品购买价款借记“在途物资”科目(商品入库前)或者 “库存商品”科目(商品入库后),按合理确定的增值税进项税额借记“应交税费———应交增值税———进项税额”科目, 同时根据结算方式的不同贷记有关账户。对于增值税小规模纳税人的商业会计,平时应对发生的各项商品采购费用借记“进货费用”科目,按确定的含税商品购买价款借记“在途物资”科目(商品入库前)或者“库存商品”科目(商品入库后),同时根据结算方式的不同贷记有关账户。

月末后,再按当月商品存销比例计算出未售商品和已售商品各应分配的商业进货费用额。具体步骤为:(1)确定当月商业进货费用分配标准。当月商业进货费用分配标准是当月已售商品进价和和当月未售商品进价,而当月未售商品进价由月末在途商品进价和月末库存商品进价构成。 (2)确定当月商业进货费用应分配总额。当月商品进货费用应分配总额要根据“进货费用”科目确定,也就是当月 “进货费用”科目分配前的月末借方余额。(3)计算当期商业进货费用分配率。当月商业进货费用分配率按其适用范围、准确程度和计算要求分为三种形式,即综合分配率法、类别分配率法和个别分配率法。一般计算公式为:当月商业进货费用分配率=(月初进货费用结存额+本月进货费用增加额)÷(月初商品购进额+本月商品购进增加额)× 100%。其中,综合分配率法要按全部商品混合计算而成,具有唯一性、混合性和平均性,但准确性最差。类别分配率法要将全部商品分类后计算而来,具有多类性、分离性和分层性,但准确性适中。个别分配率法也称为单项分配率法, 要区别商品品种规格逐项具体计算而成,因而具有繁多性、单一性和具体性,但准确性最好。(4)计算当月未售商品应分配进货费用,同时综合作出当月未售商品成本的财务报告。当月未售商品应分配进货费用=当月未售商品进价×当月商业进货费用分配率,当月未售商品成本=月末 “在途商品”科目余额+月末“库存商品”科目余额+月末“进货费用”科目余额。(5)确定当月已售商品应分配商品进货费用额,并作出转销本月已售商品进货费用的会计分录。当月已售商品应分配进货费用=当月已售商品进价×当月商业进货费用分配率=当月商品进货费用总额-当月未售商品应分配进货费用。会计处理为,借记“主营业务成本”, 贷记“进货费用”。

[例2]某服装批发公司为增值税一般纳税人,增值税率为17%,假定商品购进全部采用支票结算方式,2013年7月初“库存商品”科目余额为432000元,全月增加额为396000元,月末余额为426000元;本月初“进货费用”科目余额为5812元,全月增加额为5366元。

(1)平时,先要逐项作出当月商品入库后的账务处理。

(2)月末,再作出当月存销商品应分配商业进货费用的账务处理。

首先,计算当月商业进货费用分配率。当月商业进货费用分配率= (月初进货费用结存额+本月进货费用增加额)÷(月初商品购进额+本月商品购进增加额)×100%=(5812+5366)÷(432000+396000)×100%=1.35%.

其次,计算当月未售商品应分配商品进货费用,并附加报告当月未售商品成本。当月未售商品应分配进货费用 =当月未售商品进价×当月商业进货费用分配率=426000 ×1.35%=5751(元),当月未售商品成本=月末“在途商品” 科目余额+月末“库存商品”科目余额+月末“进货费用”科目余额=0+426000+5812+5366-5751=431427(元)。

最后,计算当月已售商品应分配商品进货费用,并作出转销的会计分录。当月已售商品应分配进货费用=当月已售商品进价 × 当月商品进货费用分配率 = (432000+396000-426000)×1.35%=5427(元),或=当月“进货费用”科目月末余额-当月未售商品应分配进货费用 =5812+5366-5751=5427(元)。

三、即期损益法

按照存货应用指南之第三层本意,亦即商品流通企业采购商品的进货费用金额较小的,可以在发生时直接计入当期损益。由此可见,即期损益法也就是将商品进货费用直接作为限定性商品流通费用而全额并入“销售费用”科目的核算方法。商业会计中采用即期损益法是存货准则的特别主张,也是不同于其他行业会计的特殊方法。其优点是核算最为简便,符合商业运行规律,统一商品购销核算口径,利用现有科目设置,满足商品购销管理,及时确定商品进价指标。其缺点是商品采购费用全部由已售商品负担,不太合理,人为限定为销售费用核算。同时,会造成商品采购成本总体较低而不利决策需要。即期损益法一般适用于商品采购费用数额较小、商品品种规格多样和商品购销业务频繁的零售商业企业,也可应用于简化商品采购费用核算和放宽商品采购成本管理的批发商业企业。

具体来说,即期损益法是指商业企业直接将商品进货费用全部指定通过“销售费用”科目而与商品购买价款相互分离核算的单纯独立法。即期损益法在商业会计中实质是分离进价法,其核算通式为:商品采购成本=商品购买价款=商品进价金额。据上述通式,商业会计应区分商品采购入库前后和增值税一般纳税人与否,分别作出如下商业进货费用的账务处理:对于增值税一般纳税人的商业会计, 平时先应对发生的各项商品采购费用借记“销售费用”科目,按确定的不含税商品购买价款借记“在途物资”科目 (商品入库前)或者“库存商品”科目(商品入库后),按合理确定的增值税进项税额借记“应交税费———应交增值税———进项税额”科目,同时根据结算方式的不同贷记有关账户。对于增值税小规模纳税人的商业会计,平时先应对发生的各项商品采购费用借记“销售费用”科目,按确定的含税商品购买价款借记“在途物资”科目(商品入库前) 或者“库存商品”科目(商品入库后),同时根据结算方式的不同贷记有关账户。

沿用[例1],具体说明商品进货费用按照即期损益法的商业会计处理方法。

(1)计算当月商品采购费用,当月商品采购费用=405× (1-7%)+100+200+200+22=898.65(元)。

(2)确定当月商品采购成本。当月商品采购成本=当月商品购买价款=1498×11=16478.00(元)。

(3)确定当月增值税进项税额。当月增值税进项税额 =2805+405×7%=2833.35(元)。

10.环评报告评审申请篇十

关于申请审批湖北日发汽车零部件有限公司建设项目

环境影响报告书的函（请示）

襄阳市环境保护局：

我单位拟在高新技术产业开发区汽车工业园建设湖北日发汽车零部件有限公司建设项目，建设后年产汽车座椅24.8万套，总投资53681万元。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和其它法规、法律的要求，我单位委托襄樊市环境保护科学研究所编制的《湖北日发汽车零部件有限公司建设项目环境影响报告书》已编制完成，现提交贵局审批。

联系人：李煜东

联系方式：***(广州)

湖北日发汽车零部件有限公司

11.管理评审报告篇十一

一、评审时间：2011年4月30日下午14时

二、评审地点：办公楼三楼会议室

三、评审目的：

对公司质量管理体系试运行情况进行评审，识别质量管理体系的改进需求，采取改进措施，以确保公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；评审质量方针、目标的执行情况及适宜性。

四、会议主持及参会人员：会议主持人：贾树堂

参加人员：潘忠虹、王振奎、时庆方、郭志香、庞俊、徐建、程敏、孙松、韩静、张厚友、朱文明、李荣、贺强、彭春、周俊锋、钱俊、王泽念、刘诚、赵伟、姜自飞、醋会能、路红波、刘全胜、仲超、房军、许周剑

五、管理评审输入

①3月份内部审核的结果；（质控处提供）

②顾客对产品的投诉意见、客户走访记录、顾客满意度的调查分析；（销售提供）

③质量方针、目标评审、评价及考核结果；

④过程的业绩和产品的符合性,即过程监视和测量的结果(主要由质控处、分厂提供)；

QR/QJ04.0504 ⑤对产品要求和质量体系要求的符合性有重大影响的纠正或预防措施的实施状况；（质控处提供）⑥改进的建议等；（各部门）

六、管理评审输出：

1、体系文件的符合性和适用性

公司质量管理体系文件分为1个质量手册、16个质量程序文件及各部门根据实际需要制定的作业指导书、管理规定、技术标准等三级文件、记录/表单。其中质量手册能较全面地描述质量管理体系框架和基本原则；质量管理程序文件详细阐明了落实体系中某一要素或要素任务的全部过程和实施办法，作业指导书及各部门制定的执行程序，对具体工作的组织领导、实施目的、实施步骤、职能分工、实施要求等进行了详尽描述，与程序文件衔接紧密，满足实际操作要求。质量手册及程序文件均符合GB/T19001-2008（ISO9001：2008）《质量管理体系要求》，有利于对公司产品生产过程的控制，具有较强的指导性和可操作性。暂时不需要修订。

2、公司质量目标适宜性评价

从2010年12月1日体系运行以来各部门反馈的意见及内审情况来看，质量方针符合质量管理体系标准要求及公司实际，并在公司有效贯彻实施。

从质量目标分解后各部门的执行情况来看，基本上满足公司的质量目标控制指标，对未达成目标的进行了原因分

QR/QJ04.0504 析，制定了纠正预防措施并对纠正结果进行了跟踪验证，形成闭环管理。顾客满意度维持在90％以上。由此可以看出我公司的质量目标是符合实际情况的，是适宜的。

3、质量管理体系内部审核及不符合项整改情况

质量管理体系试运行三个月，公司内审组于3月8日至10日进行了第一次内审。经过两天的审核，共存在6项一般不符合项，针对不符合项的分布情况及存在的普遍性问题，内审组提出了整改建议，要求责任部门举一反三的进行内部自查，限期整改纠正。至4月30日所有不符合项已得到纠正落实，并通过了内审组验证。

4、顾客的反馈意见

销售处根据我公司的的顾客分布，按照规定要求，通过电话征询、顾客来访、走访顾客等方式方法与顾客进行了沟通，从而获得了顾客对我公司产品的需求信息和质量反馈信息。从满意度调查来看，顾客满意度在90%以上，不满意的方面主要集中在我公司水泥发运管理还不够完善，需要相关部门引起足够重视，尽快提高我公司产品服务水平。

质量管理体系建立运行以来，产品质量和售后服务不断提高,未发生顾客投诉。

七、过程的业绩和产品的符合性：

1、公司供应处对原材料的采购结合市场价格行情和质量需求状况，与质控处进行市场调研，积极地选择供应商，在工矿配件、辅助材料等的采购方面结合2010年的采购情况

QR/QJ04.0504 及生产经营计划指标督促相关部门加强材料各类指标的消耗分解，并将指标落实到相关责任人，提高对消耗细节及流程的管控力度，每月召开计划评审会议，通过排查研讨，针对消耗异常状况进行整改，尽可能从每一个细节降低消耗。对达不到公司采购品质指标的原燃材料，根据生产实际需要，视情况予以让步接收，并按照合同规定在月度核算时对供应商进行扣款，并根据供货质量，要求供应商及时进行调整，确保所供原燃材料满足合同指标要求。

2、目前公司的生产能力大于生产负荷，包括人力、技术、设备能力，生产并不紧张，生产能力还有很多空间可挖掘。面对目前水泥供大于求的市场趋势，销售处坚持贯彻落实“稳价、拓量、增效”的指导思想，坚定信心、内联外合，着力做好地销市场拓展和销量提升，稳定销价，促进公司淡季产销衔接和利润目标实现。三大分厂利用此契机加强系统的日常维护工作，优化设备系统，提升生产运行指标，通过生产经营例会、物料平衡会、工艺质量分析研讨会等方式提高系统的运行质量，基本保证了各工序产品达到内控指标。对未达到内控指标的实施了纠正预防措施，各工段对培训工作长抓不懈，提高员工技能，为后期生产满负荷运行奠定良好基础。

3、对过程产品的控制主要有：各分厂巡检自检、质量检验人员专职检验。公司设置质控处负责产品质量的检验和控制，质控处按检验规程对进厂原材料、出矿石灰石、生料、QR/QJ04.0504 熟料等生产过程和水泥熟料发运过程进行检验控制。定期送样至国家质检中心及海螺水泥对口检验单位进行检验对比，不断提升质检人员的检验水平，提高质量检验的准确性，缩小检验误差，为公司生产提供更好的指导依据。质控处与销售处不定期进行市场调研，了解水泥质量信息情况，取竞争对手样品检验，与我公司产品实物质量进行对比，找准自身产品市场定位。严格把关过程控制，使出厂产品合格率达到100%。

八、质量管理体系纠正与预防措施实施状态：

本公司从质量管理体系运行以来，过程质量控制中共实施纠正预防44次，其中矿山分厂18次，水泥分厂13次，制造分厂13次，性质为工序不符合或一般不符合，这些不符合均在规定期限内进行了原因分析和整改，并通过跟踪验证，改善了产品、服务过程中的质量影响。本公司产品的质量纠正/预防措施的实施效果良好。

九、在资源配置方面

我公司现有的人力资源及设备设施资源满足生产要求。

十、组织机构、职能划分的合理性

自公司成立以来，通过实践表明，公司组织结构、职能分配上是基本合理的。质量管理体系中各部门职责经过考验，接口明确，运行有效，管理效率较高。

十一、质量管理体系的综合评价

从体系运行4个月的效果来看，公司质量管理机构人员

QR/QJ04.0504 配置合理，职责划分明确，资金保障到位；质量方针、质量目标基本符合公司实际情况，执行情况较好，符合体系标准要求。体系文件要求规范，整个质量管理体系运行过程逐步走向正规，能够满足体系持续改进的需求。

十二、质量管理体系运行改进建议：

1、在全公司加大对产品质量意识的宣传，加强质量管理体系标准要求的培训，做到全员参与，以配合质量管理目标的实施与质量体系运行，提高产品质量绩效；

2、对于顾客满意度分析报告中：顾客对产品发运管理不够规范的问题，水泥分厂负责落实，销售计划调度室科学安排值班散装罐车，增加散装水泥车辆数量，争取按时按量地将散装水泥运到客户手中，对于不按时运输交付的司机，严格考核，奖罚分明，调动散装司机的服务积极性。扩展信息的收集方式，强化顾客信息的收集、整理、分析手段，了解潜在的顾客需求，将顾客的愿望、需求作为信息源，为扩展业务提供依据，同时需将流失的客户认真分析，对科学管理过程中将发生的各种风险加以预测，及时采取纠正预防措施，使资源满足抵抗风险的能力，为质量管理水平的不断提高、质量管理工作的持续改进提供保障与支撑。

3、加强对管理人员、岗位操作人员的质量意识、技能培训，提高全体员工的综合素质，避免培训“重形式，轻过程”，努力构建学习型企业。在设备设施方面，在资金允许的情况下，加大设备设施的投入，提高设备产量，降低消耗，QR/QJ04.0504 提高办公自动化的水平，以求提高工作质量和工作效率。

4、各处室各分厂领导带头，加大体系文件宣贯与实施力度将质量管理工作作为提高公司整体管理水平的重要手段，各部门领导一定要高度重视，以身作则，带头学习、掌握体系文件相关规定，明确自身的管理职责与管理要求，并严格地贯彻执行，通过有针对性的培训和突出重点的理论考试等手段，加强全体职工对体系文件的学习，特别是对技术骨干和新进员工进行相关知识培训，提高其质量、管理意识，加大体系文件的执行力度，真正实现日常管理工作与体系运行有机结合。

12.进货评审报告篇十二

2011年11月28日, 安徽省安全生产监督管理局在黄山组织召开了中国安全生产科学研究院公共安全研究所承担的《国家旅游应急救援黄山队建设方案及可研报告》 (以下简称《报告》) 项目专家评审会。国务院应急管理专家组组长闪淳昌参事, 国家安全生产应急救援指挥中心、国家行政学院应急管理培训中心、国家发展改革委经济运行调节局、中国地震应急搜救中心、广西自治区安监局和中原油田普光分公司应急救援中心等单位的相关专家, 及国家旅游局、安徽省安监局、安徽省旅游局和黄山市有关领导出席了会议。与会专家听取了院公共安全研究所关于报告编制工作的汇报, 审阅了报告和有关资料, 经过讨论和质询, 形成了专家意见。专家组认为:建设国家旅游应急救援黄山队是建设更加高效的风险管理和应急救援体系, 提升旅游行业应急救援能力, 促进安全生产形势进一步稳定好转的重要举措, 是旅游应急管理工作的一次重要探索和实践, 具有开创性和示范性, 对于提升全国旅游应急救援队伍整体能力将发挥重要作用。与会专家一致同意通过《报告》的评审, 并建议按有关程序报批后, 抓紧实施。

13.管理评审报告篇十三

按照船员教育与培训管理规则要求，依据学校船员教育与培训质量管理体系的要求，学院对2011年3月至2012年3月质量体系运行情况进行了管理评审工作。

评审目的：评审质量方针和质量目标的适宜性、充分性、有效性；评价质量管理体系改进的机会和变更的需要。

评审时间：2012年3月17日9：00——12:00 评审地点：图书馆七楼会议室会议主持：杨秀英校长

参会人员：杨秀英、焦解歌、王大群、袁澍、阮忠、陈宗华、张家佑、盛望鹏、张小莹、陈政华、王广玉、二级学院院长、各行政部门负责人、内审员

评审内容：

1、管理体系建立、运行情况报告；

2、内审报告；

3、顾客满意状况及相关方反馈的分析与评价报告；

4、教育工作报告；

5、后勤保障、校园治安保卫、消防情况综合评价报告；

6、资源需求

一、质量方针宣贯情况

海南科技职业学院的质量方针是：强化技能，突出特色，培养符合国际公约和国内法规要求，能够持续满足航运业及其它行业需要的

合格人才。

学院实施质量管理体系后，结合外在实际情况及学院自身之运作特点，制定了符合本学院实际的质量方针，并通过培训、标语、演讲等形式，促使全体员工都能够重视并理解此方针，力争落实到工作中，经会议讨论，大家一致认为质量体系及制定的质量方针完全适应于学院目前实际情况，并在全校范围内有序的贯彻实施。

二、体系文件修改、更新情况

依据船员教育与培训管理规则制定了程序文件，本年度根据学校的发展变化对质量管理体系文件进行了适当的调整和完善体系文件6份次，涵盖了体系文件的所有层次，即：质量手册、程序文件、岗位职责、质量记录均有了部分更新。

三、质量目标达成情况

学院总体目标：

1、优化师资队伍结构。建设一支政治素质好、业务水平高、符合国家及行业要求、学历层次与年龄结构合理的师资队伍。

2、学生英语运用能力达到三级或三级以上水平。

3、用人单位对毕业生质量的满意度大于80%。

4、学生对教学管理的满意度大于80%。

5、学生对学生管理的满意度大于80%。

6、学生就业率达到96%；其中，海南学生在海南的就业率60%，事业单位就业率3%。

7、航海类专业学生能够满足操作级船员履行岗位职责的要求。

8、航海类专业理论和实践技能满足11规则船员培养目标及操作级船员的要求。

9、提高航海类专业学生环境保护意识，保证安全警示，安全操作意识，签订《船员安全培训协议书》，提高服务意识使客户满意。

10、满足国家各项培训发证要求和客户提出的质量要求。

11、满足船员行业就业需求。

大家一致认为质量目标是适宜的，各受控部门按照质量目标要求执行，各部门的分解目标与评估分解指标进行并轨考核，可测部分基本实现。

四、按计划进行了2012年度的内部审核

为了检查质量管理体系运行的符合性、适宜性和有效性，根据制订的学院内部审核实施安排，学院在2012年3月5日进行学院第2次内审。内审中共发现不符合项7项，问题点7个。

五、顾客的反馈情况

校内由学工处对顾客服务、沟通和反馈进行了调查，主要以学生为研究对象，在调查中充分考虑调查的可信度和误差。

对学校的教室（亮度、通风）、实习实训（设备）满意度调查中，很满意占36%，满意占35%，基本满意占27%，不满意占8%；

对学校的教师满意度调查中，很满意占39%，满意占34%，基本满意占20%，不满意占7%；

对校园环境满意度调查中，很满意占39%，满意占37%，基本满意占15%，不满意占9%；

对校园安全满意度调查中，很满意占30%，满意占36%，基本满意占23%，不满意占11%；

对学校后勤服务满意度调查中，很满意占26%，满意占31%，基本满意占29%，不满意占14%；

希望学校能够够通过调查反映出的问题作进一步的调查核实，进一步改进，能够多听取同学们的建议，是办学条件和设备不断改善，使其投入产出比不断优化，充分发挥办学条件和设备的可能性效用和现实性效用，提高同学们对教学需要的适应度和满足度。从而把学校办的更为科学化、规范化、人性化，创造出更良好的学习环境吸引更多优秀的学生，也提高我校学生的整体学习素质，争取把我校变成省内优秀、国内一流的大学。

六、纠正、预防措施和其它改进运行情况

按照质量管理体系的要求建立了纠正、预防措施控制程序，规定了相关信息传递、反馈、分析、改善及跟踪的程序。各部门努力按照程序进行了纠正、预防措施的实施，制定了相关分析、解决问题的方案，取得了较好的效果。

教务处在教学管理过程中，突出了教学督导的重要作用。教务处开展教学质量工程的建设，今年新增海南省高职高专教育研究会优质核心课程，双师型教学名师，校企合作特色专业，双师型教学团队。

七、改进的建议

1、各部门人员都必须按照体系文件的规定，指导、约束自己的行为，履行自己的岗位职责；应不断确定持续改进的措施，实现学院的质量方针和目标。

2、我院大部分单位已把质量管理工作纳入重要工作日程，并严格按照体系文件要求进行严格控制，职工质量管理意识明显加强，已由被动变为主动。但还有个别单位重视程度不够，体系运行工作不到位。

3、加强对管理体系文件的宣贯和学习，讲究方式，提高效率；加强对专业知识和相关法律法规的学习，加大对新上岗人员的培训和监督，确保他们具有与其所承担任务相适应的工作能力。

4、加强对预防措施、客户反馈处理的学习，重视投诉意见的收集，加强投诉的分析、处理能力，增强重点项目、重点客户的关注程度。

5、数据分析不全面：一是大部分单位顾客信息收集渠道只限于顾客意见反馈表，缺乏多渠道收集的手段和措施；二是缺少培训需求及效果分析。

6、在记录的控制方面存在的问题较多，一方面是由于组织机构发生变化，各单位管理的职责变化所导致；第二是由于新增加的一些管理要求所产生的记录；第三是由于学院进行认证的时间不长，体系管理上还存在不到位之处。

7、教务处继续开展师德师风建设。

8、学工处继续开展大学生丰富多彩的业余文化活动，而且大学生也要利用课余时间走出学校，走向社会，参加社会上的实践活动，从而了解社会。