物资管理制度修改

物资管理制度修改（精选8篇）

1.物资管理制度修改 篇一

武钢废弃物加工及综合利用工程项目

自查报告

武汉市青山区北湖物资回收渣场

二〇一二年十一月

为加强中央和省资金支持的环资项目的跟踪管理，促进建设项目及时投产、交付使用，发挥投资效益。根据省【2009】1545号文、市【2012】633号文精神，我单位开展了内部的自查活动，形成自查报告如下：

一、项目概况

武汉市青山区北湖物资回收渣场是武钢废弃物的定向排放场所，主要从事武钢及周边地区工业废弃物、建筑废弃物、生活废弃物的回收利用，并将其中能够利用的资源加工后返还武钢进行二次利用。武钢废弃物加工及综合利用工程建成后能够有效解决武钢建筑及工业废弃物的出路，满足武钢保产需要，并对垃圾采取资源化处理，具有较好的经济效益、社会效益和环境效益。

二、项目建设进展情况

武汉市青山北湖物资回收渣场武钢废弃物加工及综合利用工程于2008年1月开工建设，到2010年已经完成该项目征地、城市规划、环保评估、地形复核等工作，建筑工程已完成原材料储存仓库、生产车间、办公楼等基础设施的施工，完成了生产车间设备的购置和安装工作，并于2010年完成了竣工，验收工作，10月份开始试运行。2011年1月该项目开始投产，运行情况良好。

三、资金到位情况

截止自查报告日止，武汉市青山北湖物资回收渣场武钢废弃物加工及综合利用工程项目实际完成投资4123.63万元，资金到位4123..63万元，中央预算内投资应到位320万元，实际到位320万。已全部结清。

四、投资完成情况 本工程完成工程投资4123.63万元，其中土地投资3151.97万元、设备投资903.46万元，其他投资68.2万元，最终工程投资以市财政审核部门审核的竣工结算为准。

五、预计完成时间

该工程2008年1月开工建设并于2010年9月8日竣工，2011年1月该项目开始投产，运行情况良好。

六、项目竣工验收情况

竣工验收的相关部门检查了参建单位的工作报告、检查了工程质量合格。经认真讨论，认为该工程已按批准的项目全部完成，工程建设能按设计、相关规程规范要求及合同约定进行施工，施工过程中未发生质量安全事故，工程建设有关资料基本齐全，同意本工程通过竣工验收自查，符合国家工程建筑有关标准的规定和设计要求，按《建筑安装工程质量检验评定标准》工程项目质量评定为等级为合格。

七、项目建设中存在的主要问题及解决方案

该项目建设能源介质等条件均利用现有设施，就近接入，但因北湖地区供电设施无法满足生产调试需要，该工程项目前期用电为北湖内部解决的临时用电，职工生活用水也为临时用水，直至2009年5月，经武钢集团公司安环部协调，方解决外部供水供电问题。

2.物资管理制度修改 篇二

一、物资流通企业物资管理的内容及目标分析

(一) 物资流通企业物资管理的组成内容

对现代企业而言, 物资管理工作是一项系统性的消耗性管理活动, 同时也是一个具备较高经营性的管理工作系统。通常条件下, 企业物资管理主要包含以下四方面的工作内容:

第一, 物资的规划管理;

第二, 物资的储藏管理;

第三, 物资的采购管理;

第四, 物资的使用管理。

只要做好对物资的合理规划、有效储藏、科学采购和高效使用, 才能从根本上提升企业物资管理的有效性和高效性, 为企业的发展提供良好的保障。

(二) 物资流通企业物资管理的战略目标

结合我国现代企业运营、管理及发展的基本现状来看, 物资流动企业的物资管理工作应当将以下几方面的内容作为其物资管理的目标, 以此为基础, 组织并推进各项管理工作的落实。

第一, 物资流通企业物资管理必须做好对企业资金运营的有效管理, 并对企业物资运营风险进行有效控制, 在经营管理这一核心理念的基础上, 做好的资金利用与风险的控制;

第二, 物资流通企业物资管理必须将与其他企业的有效协作作为管理的目标之一, 保证物资管理的各个部门可以在实际工作中轻装上阵, 提升企业物资管理的整体效率;

第三, 物资流通企业物资管理还必须将对顾客的各项服务承诺渗透到企业物资管理的战略当中, 保证自身的物资供应及流通的基本能力, 进而通过较高的服务水平来推进物资管理工作的改进与提升。

结合物资管理的内容及目标来看, 物资流通企业要如何推进其物资管理工作的全面开展与落实呢?

二、物资流通企业物资管理的优化策略

对物资流通企业而言, 其物资管理工作的优化与完善必须从管理思想、管理方法、管理手段、管理组织以及管理团队等多个方面进行调整, 以期在满足现代化管理需求的基础上构建起有效的物资管理体系。而这要求物资流通企业对物资管理工作的指导原则进行确认, 在合理选择管理方法的基础上, 确立物资管理的基本步骤。

(一) 明确企业物资管理的指导原则

物资流通企业在组织并落实企业物资管理工作的过程中, 必须始终坚持企业发展战略对内部物资管理工作的指导性作用, 将各种可能的约束降到最小化;同时, 企业应秉承局部改造与整体改造相结合的方式, 根据企业职能之间的依赖关系来提升整体职能效率的最优;另外, 企业还必须将组织的改进与业务的改进进行必要的结合, 将管理体制的改进贯彻并落实到业务和组织工作当中, 实现组织、业务与管理的有效统一, 进而为物资管理效率的提升提供保障。

(二) 合理选择物资管理的基本方法

针对企业物资管理工作中具体的管理对象以及所要实现的管理目标, 物资流通企业应该把诸如市场调研、市场预测、目标管理及经营决策等各种先进的管理技术和管理方法引入到物资管理工作当中。与此同时, 企业还应当将思想观念的转变作为先导, 对各种现代化的管理思想、组织基础、人才建设和管理手段及方法记性综合利用的基础上, 切实推进对各项物资管理职能的全面性调整和优化为企业物资管理工作的完善和加强奠定基础。

(三) 以明确且规范的步骤组织管理

物资管理工作的落实还必须以明确且规范的步骤为依据。实践中, 物资企业首先要对物资管理任务进行明确, 进而在完成资料准备的基础上, 对物资管理工作进行必要的分析。

第一, 企业要对物资管理任务进行明确, 对企业所处的内外环境进行综合分析, 把握不同管理时期企业物资管理的主要矛盾, 并根据矛盾的存在提出具体性的管理目标, 有目的地进行资料的搜集、调研, 并在有组织、有计划的条件下进行物资管理工作的逐步落实;

第二, 做好对各种物资管理资料的准备, 相关人员需要对企业物资业务的完整过程进行了解, 根据实际情况对各种能够及时、准确发硬企业物资活动的资料与信息进行收集, 避免造成对物资管理工作的错误性误导;

第三, 在合理分析的基础上对企业物资管理工作进行必要改进。这种改进是基于物资管理环境的改变和管理方式的发展而进行的。企业需要根据多样性和变动性的管理主体、管理环境和管理方法, 对自身物资管理工作进行必要的调整与优化, 提升物资管理的反映能力和管理柔性。

三、结论

做好物资管理是现代企业生产经营的中心, 尤其是对物资流通企业而言, 其物资管理的重要性更为突出。因此, 企业必须在实践中积极探索物资管理的新知识、新手段及新方法, 通过物资管理水平的提升, 提升企业市场竞争力, 为企业在市场竞争中赢得胜利提供保障。

摘要：对现代企业而言, 物资管理使企业生产及经营管理的必要组成部分, 是企业在新时代中发展的重要风向标。在现有的经济形势下, 对物资管理工作的优化与完善已经成为企业顺应全球经济发展趋势, 通过创新发展实现与时俱进的一种必要策略, 可以说, 物资管理的有效性能够切实提升企业在资本经济市场的竞争水平和竞争地位。而对于以物资为业务核心的物资流通企业而言, 企业物资管理的水平又直接决定着其自身的运营与发展。因此, 以下将主要围绕物资流通企业内部的物资管理问题进行简单探讨。

关键词：物资流动,物资管理

参考文献

[1]宋兴华.创新供应物流模式加强企业物资管理[J].物流工程与管理, 2010, (12) .

[2]覃章林.浅议企业物资供应管理工作[J].经济师, 2012, (01) .

[3]王志强.企业物资管理体系改善的一般方法和原则[J].煤炭经济研究, 2011, (09) .

3.物资管理制度修改 篇三

关键词：工地施工；物资消耗管理；方法

我国对自主创业型人才的大力扶持，对创业政策的优化，使得现今社会各种大中小型企业发展迅猛，同时也造就了大中小企业的激烈竞争力。对于项目的承接，企业之间不仅拼服务拼质量，还拼工程造价。在此现状中，企业的经济效益严重缩水，企业也在想方设法将利益最大化。控制投入项目的物资消耗，越来越得到企业家的重视。本文通过阐述物资消耗管理对企业的重要性，为大中小型企业总结了几点有效控制物资消耗管理的操作方法。

一、物资管理中物资消耗管理的重要性

物资管理，是对物品、材料的管理工作。根据物品材料的使用功能以及使用计划，合理分配物品材料的使用量。而在物品资料的使用过程中，物品资料的消耗是必然的，消耗量过大，物品资料的成本就大，在固定的收益中，所得利益则有所减少。如今，社会竞争力日趋激烈，各类大中小型企业，为保证企业利益，在物资管理物资消耗管理上增加了管理力度[1]。

工地施工作为庞大的生产系统，其物资的消耗量也是极其庞大的。而项目工程经过招投标程序，其造价是有相关规定的。项目工程造价不仅是规定了项目的整体价格，对项目的各个施工程序，都有造价规定。掌握好施工物资的消耗，不仅减少了物料成本的投入，达到企业的盈利目的，施工各程序物资消耗的控制，是对此程序投入成本的管控，也是决定下一个程序能否正常启动的决定性因素。因此，有效控制物资的消耗量，做好物资的管理工作，具有重要的意义。

二、工地物资消耗管理的方法

工地施工中的消耗物资，分为直接消耗物资与间接消耗物资。直接消耗物资是工程项目的施工，需要用的一次性消耗材料。比如在建筑行业工地现场，水泥、砂石等。间接消耗物资，隶属公司的固定资产，其具有可重復利用性，比如工地脚手架、施工模具等。对工地物资消耗的管理，是要减少直接消耗物资的消耗，以及减少间接消耗物资的损伤。

2.1直接消耗品的管理

直接消耗品在工地建造造价中，占有最大的比例。在工地建设中，直接消耗品为工地建材水泥、砂石、钢架钢筋、砖块[2]等。对直接消耗品的管理，要结合项目建设造价预算方案，做好建材消耗规划方案。具体做法是，结合当日施工的工程量，计算材料的需求量，施工负责人填写施工材料领用计划，材料领用计划写清楚材料的使用去处与使用价值。将材料领用计划交予相关部门审批，方能领用。材料管理部门要对领用建材的使用情况进行监督与核实，避免项目负责人因施工错误产生的不正当耗材行为而虚拟材料，进而影响整个工程施工的材料安排计划。

例如：由中铁置业集团进驻海西的首个项目—中铁元湾，项目坐落于“国际花园城市”厦门市高端富人区——五缘湾片区，项目总用地面积92961 ㎡，地下总建筑面积73300㎡，如此庞大的工程，中铁集团在施工前，制定了严谨的物资消耗计划：

由上图可见，中铁元湾项目建设物资管理是一个严谨的框架体系，物资的消耗管理，首先根据物资库存，做物资消耗计划，有物资消耗计划做物资采购计划。而最终，物资的消耗影响的是整个项目的施工质量。

2.2间接消耗品的管理

间接消耗品具有可重复利用性。在工地施工过程中，间接消耗品的管理分为领用、使用、保养以及归还。间接消耗品是施工所用各类设备，如搅拌机、吊机、脚手架、钢模块、支架等。对间接消耗品的管理，要结合消耗品本身的使用价值，来对其进行施工分配。分配前，材料管理员需记录材料的出库状态，并让领用人确定签字。施工过程中，施工人员要规范施工，减少对间接材料的伤害；工程负责人要对此类型材料进行维护与保养，保证材料在归还时的状态与出库状态一致。此类物品的直接损失虽然不大，但是作为设备型材料，能够减少其消耗，是可以节省不少施工成本的。

2.3先进的物资消耗管理制度

在社会经济在不断发展趋势下，工地施工建材生产商为适应社会竞争力，对各种建材生产的同时，更专注于建材的研发。而其研发成果是相当可观的，新型建材如雨后春笋般越来越普遍。物资消耗管理制度也要紧跟社会发展的步伐，不断更新。将新型建材的作用，规格参数，使用价格调查清楚。同旧建材消耗管理制度一样，制定新型建材消耗管理方案，对新旧建材消耗分开管理。

先进的物资消耗管理制度，不仅仅是对材料限定一个消耗范围，同时也是对材料领用人员的管理。物资消耗管理制度中，制定对材料领用人的约束与激励制度，约束能让材料领用人规范严谨施工，避免施工不当造成的重新施工现象。而激励则是鼓励材料领用人对材料的有效利用，结合奖惩制度，让材料领用人自觉减少对材料的消耗。

2.4相关部门的协调配合

对于项目施工这样庞大的施工体系，物资消耗管理不仅仅是项目施工负责人的工作，也需要项目相关部门的配合与支持。相关部门的配合工作，在项目施工前的准备阶段、项目施工过程中以及项目施工完成后，都有所涉及。比如，在项目的准备阶段，成本控制部门对物资消耗管理工作的配合体现在，对工作量的计算以及对消耗物资的统计，为材料的消耗制定使用方案。在施工过程中，材料采购部需要对材料进行使用量与出库量的统计，以及时补充材料。在施工完成后，工程造价部门要对整个项目的耗材进行清点计算，作为项目建设盈利的依据，也为下次项目施工积累经验。

三、结语

物资的消耗关系企业的经济效益，物资的消耗管理，是对物资的合理化利用，减少其不合理的消耗，而不是说节省材料。特别对于建筑行业，如果在施工过程中偷工减料，建筑物会存在严重的安全隐患。在物资消耗的管理过程中，一定要注意尺度的拿捏。未纳入消耗计划的、却又不得不消耗的物资，虽然超过了造价预算，但在物资管理过程中，还是需要给予支持的。对物资消耗的管理，要有高度的严谨性，同时需要灵活运用，方能达到企业的利益目的。

参考文献：

[1]李惠琴.基于建筑工程的物资管理及信息化研究与实践[J].中小企业管理与科技（下旬刊），2009-11-08.

4.华北物资公司物资结算管理办法 篇四

第一章 总则

第一条

为建立科学规范的物资结算管理体系，加强大宗、辅材发票挂账和付款的管理，制定本办法。

第二章 适用范围

第二条

本办法适用于华北物资公司物资结算部门。

第三条

本办法所称物资是指归属于冀东大区统一采购的大宗原燃材料、辅助材料等。

第三章 职责分工

第四条

华北物资公司（以下简称本公司）与结算相关部门的职责：

第五条

煤炭部、采购部负责业务接洽、价格询比、合同签订、大宗结算价格等工作。

第六条

物流部负责大宗、辅材调配与接收、大宗结算数量确认等工作。

第七条

结算中心负责辅材结算价格、联系开据辅材发票、票据审核与挂账及付款申请与手续经办等业务。

第八条

各单位相关部门职责：

第九条

生产技术部或库房负责按实际收货数量核对大宗完工单（辅材送货清单）数量。

第十条

质检部或相关质量验收部门负责出据质量检验（鉴定）结果的单证。

第十一条 计财部负责发票财务挂账，形成应付账款；负责办理付款。

第四章 物资结算付款程序和要求

第十二条 物资结算付款包括发票挂账，资金付款。

第十三条 本公司结算中心根据华北区各公司财务规定，在规定的期限内完成物资结算各项手续的办理。

第十四条 物资结算业务流程

一、发票挂账

（一）数量核对：

1、大宗原燃材料：供应商按各单位规定的期限依据检斤单向物资部门提出结算申请，物流员、库管员、供应商共同核对，确定结算数量，库管员开据大宗原燃材料数量对账单（一式两联，见附件1），物流员留存第一联作为数量结算凭证，库管员留存第二联。

2、辅助材料：收货清单、（耐火材料、柴油）检斤单直接作为数量结算凭证。

（二）质检部或相关质量验收部门出据质量检验（鉴定）结果（质检单或质量鉴定单），部门负责人签字后通知物流员取质检单或质量鉴定单。

（三）在无质量争议或其它纠纷的情况下，本公司采购员根据已核对的结算数量，对应质量检验（鉴定）结果，按照合同规定，计算结算单价、结算总金额，形成大宗价格确认单（见附件2）；核算员根据库房系统入库记录对应采购合同，形成辅材价格确单（见附件3），报本公司相关领导审批。

（四）价格确认单审批完成后，本公司采购员、核算员分别按大宗、辅材价格确认单内容通知供应商开据发票，并告知供应商发票送达的期限。

（五）供应商将发票送抵后，本公司核算员对发票的票面外观、开票内容进行检查，有明显的折痕、破损、印章不清或缺失或不符、打印内容压线或出格附件不全、开票内容有误等不合格发票，一律要求供应商退换，并做好发票退回记录。

（六）本公司物流员、核算员分别根据大宗、辅材发票在NC供应系统上填写发票入库单，核算员审核入账后打印入库（冲回）单据，并将大宗发票，含大宗价格确认单、质检单（或质量鉴定单）、大宗完工单、入库（冲回）单、采购合同原件；辅材发票，含（耐火材料、柴油）检斤单、入库（冲回）单、采购合同（内部运作单）原件统一装订，办理财务发票挂账手续。

二、资金付款

（一）每月3-5日（如遇节假日顺延），本公司核算员通过NC系统生成大宗、辅材（已确认、暂估）往来对账单，转各公司财务部，进行往来余额核对，核准后，一式两份，双方于对账单上签字确认。

（二）本公司核算员根据对账结果、预付款说明、结合采购合同规定、《月资金付款计划提报比例通知》编制当月付款计划明细表，经结算中心部门负责人审核后，报本公司总经理、冀东大区总经理、大区财务负责人审批，审批完成后存档并报计财部门备案。

（三）本公司核算员严格按照审批完成的月付款计划明细表填写付款申请单，经部门负责人→本公司总经理 →计财部会计→子公司总经理→计财部长→大区财务负责人审批后，交回子公司计财部门办理付款。对无计划或超计划申请付款的，各资金使用部门应提交追加资金计划申请，经本公司总经理审核后，报冀东大区总理审批。

（四）办理预付款申请单时，本公司采购员必须提供采购合同，如合同无明确注明预付比例或额度的必须提供预付款说明（大宗），预付款说明必须有出具部门负责人、本公司总经理签字并加盖本公司公章。

（五）本公司核算员取回财务开据的相应付款票据，进行妥善保管，并及时通知供应商取款。

（六）供应商取款的同时，要出示取款授权委托书且需开据与票据金额相符的收据，本公司核算员核对收据并存档后，将付款票据交给供应商。

第十五条 对于货已到，在结算期限前未完成发票挂账手续的业务，本公司物流员、核算员，分别在各公司财务规定日期办理大宗、辅材暂估入库，并将暂估入库单报至计财部；取得发票后本公司核算员及时办理暂估入库冲回手续，并将发票、暂估冲回入库单一并报计财部进行发票挂账。各公司财务规定：有三个月以上暂估入库的大宗、辅材供应商，在暂估未冲回前，本公司不予办理付款申请。

第五章 专项考核

第十六条 本公司核算员办理发票财务挂账时，手续应齐全正确（本办法，第十四条

一、（六）），如有缺失、错误的，每月1日各公司财务部统计上月发票问题明细，报至本公司综合部，并减发相关责任人当月绩效工资100元/项。

第十七条 供应商在规定时间内送达发票后，如属合格发票，应当月办理财务挂账手续，如个人原因截留合格发票，并造成付款延误、发票过期或丢失的情况，由本公司综合部按以下规定对相关责任人进行处理。

一、付款延期：因付款延期而影响物资二次采购的，减发相关责任人当月绩效工资300元，部门负责人400元。

二、截留发票，造成发票过期或丢失的，减发相关责任人当月绩效工资800元，部门负责人1000元。如无特殊造成此后果的，在减发相关责任人绩效的同时，调离其现工作岗位。

第十八条 本公司核算员在进行月度资金付款申请时，未完成与各公司财务往来核对工作的，综合部减发责任人当月绩效工资200元。本公司核算员在每半年的后一月以往来询证方式与供应商进行余额核对，核对范围为半年内与公司发生经济业务往来的单位，如在规定时期、范围未进行往来核对且办理付款申请的，综合部减发相关责任人当月绩效工资200元。

第六章 附则

5.物资管理制度 篇五

物资管理办法

目录

一、总则

二、物资管理部门工作职责

三、物资计划管理制度

四、物资采购管理制度

五、仓库管理工作规范

六、仓库管理制度

七、废旧物资管理制度

一、总则

1.为健全和完善公司的物资管理工作，规范物资管理工作程序，在降低公司经营成本，提高经济效益的同时，确保物资管理的规范性和准确性，结合公司实际情况，特制定本制度。

2.物资管理的目的：在保障物资供应及质量的前提下，通过一切经济、行政、技术手段降低生产成本，促进整体效益的提升。

3.物资管理工作的基本任务：按照供应好，周转快，消耗低，费用省的原则，适时、适量、适价的组织物资采购与供应，满足生产的需要。

4.在物资管理工作要认真贯彻党和国家的方针政策，严格执行各项规章制度，遵守财经和物资纪律，不断加强从业人员的思想素质、职业道德水平和业务素质。

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划，经公司总裁审批后组织实施，并及时提供给计划、财务部门。

五、行政后勤部在采购物资时严格按物资计划所规定的数量、规格、技术质量要求和进场时间进行采购。

四、物资采购管理制度

1、物资供应厂家的选择,要本着“货比三家”的原则，在供应商评价的基础上组织招投标。在招标时要坚持质量优先、价格合理以及公开、公平、公正和诚实信用的原则，严格按照招标、投标、开标、评标和中标的程序及规则运作。不具备招标条件的物资评价选择供应商时，应以“质优价廉”为原则，在满足赛事质量的前提下，合同单价不得高于市场平均价。

2、由公司领导、物资、生产、计划、财务等相关人员组成的物资招标采购领导小组，对物资采购供应商进行评审，并由相关责任人员形成记录。

3、建立项目《合格供应商名册》，经总经理批准后报公司行政后勤部备案。

4、公司物资采购招投标领导小组对物资采购合同进行评审。

5、凡10万元以上的大宗物资，须经公司会议审定，并按招投标制度进行采购。对一般性生产性物资的采购，必须选择讲信誉、品质稳定、价格合理、服务周到的合格供应商定点采购。

五、物资入库工作规范

（一）总则

1．仓库是公司物资供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好

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2．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。3．仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

4．保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，勿使国家财产发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

5．保管物资，未经主管领导同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经主管领导批准。

6．仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经安保部门批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

（四）物资发放

1．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。

2．领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料未办手续，不得发料。

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第二条 仓库管理工作的任务：

（1）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。

（2）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。

（3）积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。

（4）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。第三条 本规定适用于本公司所属的各个工作部门。

第四条 仓库管理人员纳入行政后勤部统一管理，仓库保管员由公司行政后勤部统一安排和调配。

二、仓库物资的入库

第一条 外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由制造部经办人填制“材料验收单”一式四份（经仓管员签字后的“材料验收单”，一联由制造部留底，一联交统计，一联交财务部，一联交仓库作为开具“材料入库单”依据），仓管员根据“材料验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“材料验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，经办人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“材料入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“材料验收单（仓库联）”和“材料入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交制造部。

第二条 公司自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“成品入库单”一式三份，广州市大象体育产业有限公司

料单一式三份，一联退回中心作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。

第三条 发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。

第四条 来料加工客户所提供的材料在使用时，应按照生产中心领用办理出库手续，但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。

第五条 对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告主管部门、财务部门和公司总经理处理。

四、仓库物资的保管

第一条 仓库设商品材料实物保管账（简称“仓库实物账”）和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，跟入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。第二条 每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。第三条 仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性。

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第二条 废旧物资是指上级主管部门或公司报废物资鉴定小组批准报废的物资，以及无修复价值并在生产中不能继续使用的物资。第二章 报废物资鉴定

第三条 生产过程中所产生的一般性废料物资归行政后勤部统一管理，设备物资报废由公司报废物资鉴定小组统一管理。

第四条 由公司主管领导、设备动力科、行政后勤部、技术质量部以及安全环保机构人员共同组织鉴定废旧物资。第三章 废旧物资回收

第五条 制造部和生产中心负责废旧物资回收工作，由行政后勤部填写废旧物资清单后交回仓库。

第六条 回收的废旧物资由仓库保管员进行登记、建帐，集中存放和管理。

第四章 废旧设备检修

第七条 废旧设备的修理、维护由设备动力科与行政后勤部根据生产情况共同编制修理计划，列入年初设备物资修理计划。

第八条 大宗废旧设备修理由有资质的单位修理，必须根据公司“三重一大”会议决定和招投标制度，由设备动力科负责起草合同，各有关部门会签，报公司总经理审批后进行。

第九条 废旧设备修理结束后，由设备动力科组织有关人员进行验收，验收合格后建立废旧设备修理档案。由设备动力科列出清单，上报总经理审批后使用。

6.物资管理制度 篇六

资金是企业的血脉，建筑材料费占整个工程费的60%以上，这就决定了物资管理是建筑企业管理的一项重要组成部门。管好物资，尽最大可能的节约材料成本，避免不必要的资金占用和浪费，能给企业带来利润的最大化。

经公司研究决定出台以下物资管理制度：

一、物资计划的申报规定

1、项目取得施工图后必须按公司规定提供“物资需用总计划”、“物资需用年度总计划”

2、项目每个月25日必须提供下个月的“物资需用月计划”

3、项目每个星期五必须提供下个星期的“物资需用周计划”

4、在周计划中对于材料的需用必须细化，细化内容包括：

1）精确到每天的需用量。

2）某种规格的品名材料需用量如果需要精确到单位长度需用量的，必须做到在总量后备注各种单位长度的需用量。（例如钢管、电线电缆等等）

二、物资质量和数量的采购控制制度：

1、所有班组分包合同中必须约定承包单价包含的材料、工具、机械的名称（对于公司提供机械的必须约定机械维修、保养等费用的承担方）

2、所有物资(零星物资除外）由公司统一采购。

3、所有物资进场前必须签订购销合同。

4、所有购销合同必须约定材料的质量、规格、和数量等违约条款。

5、所有购销合同必须约定材料在运输过程中的损耗率、破损率、正负误差率，超出范围的约定违约处理条款。

6、物资采购必须制定相应的采购计划

1）物资的采购计划制定的依据为：物资采购年计划、物资采购月计划、各项目及大仓库的物资盘点表

2）物资的采购计划由大仓库拟稿，物资部部长联合物资部相关人员讨论并审核。审核完毕交由物资部分管副总审核签字后再交由总经理审核完毕后方可进行采购。

二、岗位职责：

（一）仓库管理员的岗位职责：

1、严格执行仓库管理制度，负责仓库（包括现场）的材料、机具的保管，验收、入库、出库等工作。

2、严格执行公司细则规定，对所有材料、机具及时入库，按规定登帐。

3、严格审查材料进场来源，质量、数量、价格，做好材料收、发、存工作。

4、认真填写仓库出入物资单据，入库单包括项目名称、货物来源、时间、品名、规格、数量、单价、金额、合计金额大写、车号、司机姓名，出库单包括时间、品名、规格、数量、单价、金额、合计金额大写、车号、司机姓名，调拨单包括时间、品名、规格、数量、单价、金额、合计金额大写、车号、司机姓名、运费金额。

5、出具的单据必须书写整齐、字迹工整、清晰，单据上应有项目经理、收料员、库房管理员签字，项目经理当日签字完毕。

6、当日所有业务登记入账。

7、合理安排库房材料、机具的存放。

8、明确库房（包括现场）材料、机具的使用及外调情况。

9、对库房（包括现场）的材料、机具进行定期盘点，及时上报盘点数据，做好盘盈盘亏的处理及调账工作，确保账账相符，账实相符。

10、对库房单据、原始资料、账册等做好收集，整理、存档工作。

11、熟练使用计算机应用于库房日常账务处理。

12、协助项目经理对项目材料浪费及违规行为做到监督并及时上报。

13、做好仓库的防盗，防火、防毒工作，确保库房安全。

14、针对现场材料、机具的防火防盗提出合理化方案，并配合相关人员做好落实工作。

15、保持自身廉洁，清清白白做人、勤勤恳恳做事。

16、对库房出具的单据必须书写不整齐、字迹潦草不清晰、单据不完善的给予10-100元处罚，计算有误的给予料款的100%处罚。

（二）收料员的岗位职责

工作理念：严格把关、实事求是

1、做好各种材料的收方计量工作,(注意物资的形态，熟练掌握计量包括各种形态的体积的计算、数量的清点、重量的称重等等）。

2、收方计量工作以实际出发，不得以门卫记录为依据。

3、填写收料台帐，收料台帐应包括：时间、品名、用途、尺寸或重量、数量、卸货地点、车号、司机姓名、货物来源、抽检人姓名，做到当天收料，当天登记。

4、填写的收料台帐必须书写整洁，字迹工整清晰。

5、严把质量和数量关，实方实量，不可估量，严禁弄虚作假。

6、对不合格、数量不足和无合同的材料（材料员买的零星材料除外）有权拒收。

7、搞好现场材料的整理、堆放及现场整洁工作。

8、认真听从工地管理人员的指挥，遵守工地管理制度。

9、做好雨雪天气现场物资机械的防雨和遮盖工作。

10、对收料台帐登记不及时、字迹潦草，不清晰的给予100元罚款

11、对所收货物不准确的短缺部分，给予收料员短缺料款两倍的罚款，对于收料监守自盗的，公司作辞退论处，并视情节严重程度追究其法律责任。

三、验收入库管理制度

1、入库包括：A、外购大宗材料的入库

B、材料员外购小型材料的入库

C、甲供材（包括分包水电等班组）的入库

D、委托加工材料的入库

E、项目合作方投资材料、工具等的入库

F、外来租赁材料、工具或设备的入库

G、公司项目之间的调拨入库

H、物资盘盈的入库

2、熟悉项目所有材料的采购合同条款，对采购物资的数量、质量以及相对应的违约责任了如指掌，以便于收料所用。

3、熟悉建筑材料的分类主材、地材、装修材料、辅材的特性和收料注意事项。

4、对于项目上申报的材料，库房管理员必须建立台帐登记，申报单整理成册，对申报材料责任到人，对于报错、超量申报、项目有货继续申报等违规申报材料的，库房管理员有义务上报公司，追究申报人的相应责任。

5、申报的材料单必须有申报人的签字，库房人员考虑现场剩余材料统筹安排送货。

6、申报的材料到了现场，根据合同的约定条款，对材料质量、规格和数量进行验收，做到车车货物清点仔细，责任到人。

7、对于涉及到成包、成袋、成捆等材料，必须考虑到合同上规定的单位物品的容重，并对材料进行过磅，与数量双核对，共同控制，并把过磅单附在入库单后面，作为入库依据。

8、对于合同上没有规定单位重量的，例如青砖、砌块等，仓库必须掌握单位重量，对所来材料进行过磅，与数量双控，并将过磅单附在入库单后面，作为入库依据。

9、对于所来材料，卸货后堆放必须做到不影响收料员的数量的清点。

10、对于材料员采购的材料，必须严格把关，控制质量、规格、数量。

11、收完材料后必须登记台帐，库房收好送货单，从过磅重量上去核对，并查阅合同，开好入库单，同时相关人员签字确认，做到件件清、车车清。

12、所收材料必须堆放现场指定位置或项目仓库，不允许公司材料员或其他管理人员假公济私，谋取私利，一经查处库房、收料员及相关管理员一并处罚。

13、对甲供材的收料，收料员必须与现场工长严格把控质量，清点数量后方可签字认可，对送货单单独分类存放，并进行相关的登记。

14、对分包班组使用的甲供材，收料员必须与分包班组相关管理人员共同把控甲供材的质量，并共同清点甲供材的数量，由使用的分包班组签字确认，并同时开具入库单和对应数量的分项使用出库单，分别有分包使用班组领用人签字确认。

15、根据委托加工合同中约定的成品质量要求控制委托加工成品的质量，同时清点数量进行入库处理。

16、合作项目合作方投入的材料、工具、设备必须严格控制质量和数量，对于工地使用不到或报废的物资，可拒绝签收。对于物资的新旧程度进行评估，并在入库单上做出相应的备注，同时上报公司对物资进行作价。

17、外来租赁的物资必须根据租赁合同严格控制物资的质量和数量，对于质量不合格的拒绝签收。

18、对于项目部调拨入库的物资，必须先有项目经理安排下达调拨入库的书面物资需求计划至项目部库房，书面需求物资计划包括：品名、调拨来源项目、项目使用部位、物资的质量要求、大约使用量、责任人、备注。库房根据书面物资计划收货。无书面物资需求计划，库房拒绝签收。

19、对于盘点中盘盈的物资根据公司规定的程序进行盘盈处理，并进行入库相应手续。

20、在收料中对于缺斤少两的材料按照合同约定以及公司规定处理。

四、物资出库管理制度：

1、出库包括：A、公司项目上管理人员物资的领用消耗出库

B、公司项目与分包班组合同约定中公司提供的物

资的领用出库

C、甲供材分包班组的领用出库。

D、公司内部项目之间的物资调拨出库

E、发出委托加工物资的出库

F、退货出库

G、物资报废的清理出库

H、物资盘点消耗的出库

I、物资盘亏报损的出库

2、收料员及现场工长对材料的领用必须遵循先进先出的原则管理，不允许因囤积时间过长造成物资浪费的现象发生。

3、公司项目上管理人员领用物资需登记台帐，如属于正常消耗，进行消耗出库管理，反之，进行所借物品出库处理，在出库单上备注，由项目部财务勒令其开具借据做借款处理。

4、与分包班组合同约定公司提供物资的，项目上对物资登记台帐，工具类的督促其归还，属于非正常损耗或消耗的作为出库管理，注明非正常消耗字样，并让领用班组在出库单签字确认，作为财务扣款依据，如属于正常消耗的，开具出库单，注明正常消耗字样，并让领用班组在出库单上签字确认，不作为财务扣款依据。

5、与分包班组合同约定中不该公司提供物资的，库房一律不允许发放物资，如有违者视同与班组合谋侵吞公司财产利益处理。

6、甲供材必须由项目部库房统一管理，收发做好登记和出入库手续，以便与甲方的对账和分包班组的清算。

7、公司项目之间的内部调拨，必须先征得对方的同意，确实是对方生产必须品方可进行调拨，否则一律不允许进行内部调拨。

8、公司项目之间调拨的物资必须保证质量，如需要维修的必须维修至可使用状态方可进行调拨，不允许存在废品的项目调拨。

9、根据委托加工物资的合同条款发出委托加工物资，对数量和质量严格把控，作相应的出库处理，登记入账。

10、对于形成超量采购的物资，如无法进行项目部内部调拨，则必须上报项目部经理和公司物资部部长，与供货商协调退货，协调成功进行退货出库。

11、对于物资的报废，执行公司规定的报废程序，上报项目经理经分管副总同意后方可报废，不允许私自报废。

12、项目部设立废料处理区，废料不允许到处堆放。废料处理有项目会计和库房相关管理人员跟踪处理，废料必须按照品名严格分开变卖，严禁混装变卖，并进行相应的登记、出库，单位必须统一，不允许使用车、捆、堆等作为计价单位。不允许个人处理废品和收受现金，违者视为违规论处。

13、物资的盘亏报损执行公司库房相关规定的程序，进行相应的出库处理，不允许私自报损处理。

14、物资的工程消耗数据经盘点后取得，同时进行工程消耗出库处理。盘点之日同时取得预算消耗定额数据，库房管理员对每项物资的工程消耗和预算定额消耗数据进行对比分析，对于数据出入较大的，查找原因并上报项目部经理和公司领导。盘点实行实地盘存制，盘点尽量做到精确，盘点难度较高的物资允许使用目测评估盘点法。

15、收料员及现场工长加强对垃圾车的管理控制，严禁垃圾车携带工程物资出场，垃圾出场不视为出库处理。

16、库房管理员和收料员必须对现场或库房使用不到或长期不使用的呆滞料查找原因并分析，找到责任人并上报项目部经理或公司物资部进行处理。

17、工程一切物资离开场地必须数量清楚，有相关人员签字，并开具出门证方可离场，出门证有门卫核对后保存。五．物资保存管理制度：

（一）、堆放材料的保管措施

1、进场的砖、加气混凝土块、空心砖等轻质砌块按照申报单上使用部位卸货，进场的砖成行码放，不超过两行，高度不超过1.5米，加气混凝土和空心砖等轻质砌块应成垛成行码放，高度不超过1.8米，各种水泥方砖及平面瓦不得平放。

2、砂、石、灰、陶粒等存放成堆，要求场地平整，不允许混杂，按环保要求进行洒水或遮盖严密。

（二）、钢材等金属材料的保管措施

1、按品种、规格、型号、长度分别挂牌堆放，底部垫高不少于20公分。

2、有色金属、薄钢板、小口径钢管应存放在料棚内，不得露天存放。

3、码放要整齐，一头齐、一条线，盘条要靠边码整齐，成品半成品或剩余料应该分类码放，不得混堆。

（三）、水泥、粉状材料的保管措施

1、库内存放，水泥库要具备防水、防雨、防潮措施，库房上锁。分品种、分规格、分型号堆放整齐，离墙不少于10公分，严禁靠墙。垛底架空、垫高，保持通风防潮，垛高不超过10袋，遵循先进先出原则。

2、装修用的耐水腻子粉，同水泥一样库内存放管理，白灰粉应存放在料棚内或码放整齐后遮盖，以防雨淋。

（四）、木材及木制品的保管措施

1、应在干燥、平整、坚实的场地上堆放，垛基不低于40公分，垛高不超过3米，以便防潮、防腐。

2、应按树种和材种的等级、规格、分别一头齐码放，板、方材顺垛应有斜坡，方垛应密排留坡封顶，含水量较大的木材应留空隙，有含水量要求的应存放于料库或料棚内。

3、选择堆放点时，应选择尽可能远离危险品或有明火的地方，并有严禁烟火的标志并配备消防设备，防止火灾。

4、拆除的木模版和支撑料，应随时整理并分类堆码。

5、门窗及木制品，应选择能防雨防晒的干燥场地或库房内，设立靠门架与地面不少于70°，离地面架空20公分以上，以防止潮湿、变形、损坏。

6、各种门窗按规格和型号竖立码放，码放整齐，不得塞插挤压，五金及配件应放于库房内妥善保管，露天存放时，应下垫上沾，发现钢门表面有油漆剥落时，应找厂家及时补漆，门窗不准破坏保护层，保证包装完好无损。

（五）、易燃性材料的保管措施

1、对各种易燃性材料，如油漆、稀料、汽油等按品种规格存放在干燥、阴凉、通风的仓库内，严格与火源、电源隔离，保持温度在5-30°以内。

2、保持包装完整及密封，码放要平稳牢固，防止倾斜与碰撞，遵循先进先出的原则，严格控制保存期，油漆应每月倒置一次，防止沉淀。

3、各种易燃材料最好设专库存放，仓库门口设有专用的灭火器材和防火砂箱。

4、使用易燃材料的班组，实行限额领料制度，每次只限领当班的材料，不得多领、多发，当班未用完的材料，下班时入库保存，办理退料手续。

（六）、防水材料的保管措施

1、进场的防水卷材应存放在库房或料棚内，并且应立放，堆放高度不超过两层，禁止横压或倾斜堆放。玻璃布油毡平放时，堆码高度不得超过三层。

2、其他防水材料可按油漆化工材料保管要求存放。

（七）、现场玻璃的保管措施

1、有条件的按品种、规格、等级、等量顺序码放在干燥通风的库房内，如临时露天存放时，必须下垫上沾，禁止与潮湿挥发物品（酸、碱、盐、石灰、油脂及酒精）堆放一起。

2、码放时应包装箱箱盖朝上，不许歪斜和平放，不准承受重压和平放，垛高2-3mm厚的堆放不超过三层，4-6mm厚的不超过两层，底垫木不少于10公分，散箱玻璃应单独存放。

3、经常检查玻璃的存放情况，遇到潮湿、霉斑、破碎的玻璃应该立即处理。

4、装车运输时，应使包装箱直立，箱头向前，箱间靠拢，防止摇晃和碰撞，装卸搬运时，应直立，并轻拿轻放。

（八）、水暖材料的保管措施

1、按品种、规格、型号顺序整齐堆码，交错互咬，高度不超过1.5米，散热器应有底垫木，垛高不超过1米。

2、对于小口径及带丝扣的配件应保持包装完整，防止磕碰潮湿。

（九）、橡胶制品材料的保管措施

1、按品种、规格、型号、出厂日期整齐码放，定量码放在仓库内，并做到防雨、防晒、防高温。

2、严禁与酸、碱、盐、石灰、油脂和化学物品接触，防止侵蚀老化。

3、存放时要保持包装完整，遵循先进先出的原则，防止变形老化。

（十）、陶瓷制品材料的保管措施

1、按品种、规格、等级、厂家分别存放在仓库或料棚内，如临时露天存放，需要选择平坦、坚实、不积水的场地，垛顶应遮盖。

2、码放时应根据产品的形状，采取顺序、平码、骑缝压叠，高度不得超过4件，各种瓷砖应按包装正放（立放）高度不超过5层。

3、场地装卸运输时，要用草绳或其他牢固捆绑，防止松散，棱角及空隙要用草垫实，防止摩擦碰撞，装卸要轻拿轻放，要有专人跟踪监护。

（十一）、其他轻质材料的保管措施

1、分类码放整齐，底部垫高不低于10公分，分层码放时，高度不高于1.8米。

2、外保温用的聚苯板，应采取防雨、防风、防火措施，进行围挡和遮盖，石膏制品材料应存放于库房或专用料棚内，竖立码放。

（十二）、周转材料的保管措施

1、周转材料应随拆随整随包养，码放整齐，组合小钢模应扣放（或顶层扣放），大模版应立放，倾斜角度不少于70°，钢脚手管应有底垫，并按长短分类，一端齐码放。钢支撑，颠倒分层码放成方，高度不超过1.5米。各种扣件，配件应按品种分类堆放，并且加设围挡。

（十三）库房内物品保管

1、整理库房按照常用物品在外，不常用物品在内的摆放原则整理，所有物品清洁整洁，摆放有条理。

2、库房设置呆料区、废品区、待维修物品区。

3、库房如有危险品，必须设立专区，并保持远离库房内活动人员范围，确保安全。

4、保持库房内通风、防火、防潮、卫生。

六、物资盘点制度

1、盘点日为月末最后一天、工程的阶段节点（主体、二次结构、装修）。

2、盘点周期为：A类物资每个月一次、B类物资为两个月一次、C类物资三个月一次。

3、盘点人员：由项目经理组织人员参加。

4、盘点数据填写项目部库房盘点表，并上报公司物资部。

5、盘点数据上报日为次月2号前。

6、无故不盘点，项目经理处罚500元。超时不上报盘点数据，视为不盘点处理。

以上制度供本公司所有项目共同遵守，以规范公司项目库房管理工作，共同为公司的物资管理尽心尽力。

济南齐全建筑劳务有限公司

7.铁路物资管理探索 篇七

关键词：铁路,物资管理,探索

铁路物资管理体制, 是确定铁路各部门各级机构物资供应权限划分的制度。在国民经济中, 铁道部门消耗的物资数量比较大, 品种复杂, 地方管理的物资和非计划分配的物资, 其来源遍布全国各地。另一方面, 铁路的用料单位很多, 分布很广, 它们对用料的要求如数量、品种、规格以及技术条件等等各不相同。因此, 应正确确定铁路各部门各级机构在物资供应方面的权限, 使它们有合理的分工, 能循着各种物资流通渠道及时、齐备、经济地获得所需各种物资, 以满足生产的需要。

1 铁路物资管理体制

1.1 铁路物资管理体制概述

铁路是国民经济的大动脉, 线长点多, 遍布全国。铁路的管理体制与国家的行政区划不同, 往往一个铁路局或一个铁路工程局, 要横跨几个省市。同时它又是用现代化技术装备起来的包括许多不同生产部门的综合性企业, 具有半军事化性质, 是需要高度集中和统一指挥的。另外, 铁路所用的物资中, 专用器材所占比重比较大, 如机车车辆配件、铁路信号器材以及铁路线路上部建筑材料等等。因此, 铁路所需物资主要由铁路本身负责组织供应, 即实行部门管理为主的体制。这样, 有利于在全路进行统一安排和调度调剂。解放以后, 铁道部门一直实行这种体制。当然, 在这期间由于国民经济物资管理体制的调整改革, 随着中央集权和地方分权大小的变化, 铁道部门在部一级管理的物资的多少也有相应的调整。但总的说来, 各个时期铁道部门物资集中统一管理的程度都要比其他部门大一些。

1.2 我国铁路物资管理体制的特点

我国铁路物资管理体制从全国来看, 集中统一的程度高些, 即主要物资集中统一由铁道部物资总公司向国家申请, 在国家分配之后, 再统一分配所属各部门, 组织供应给各部门。但从铁路系统内部来看, 由于它包括运营、工业和基本建设三个生产部门, 这三个部门又自成系统, 它们所属的企业分布在全国各个地区, 这些企业所需的物资, 基本上是它们自己根据铁道部物资总公司所提供的资源或从当地组织资源进行供应的。这样就造成供应机构重叠、物资储备分散、劳动生产率低、供应成本高的现象。

根据工业生产与物资管理应有合理分工的原则来看, 铁道部门内部各系统的物资供应工作, 也应尽可能地集中统一由专门的物资供应机构来完成。这样做是有一定客观条件的。

1.2.1 用料的共同性

铁路运营、工业生产和基本建设三个部门, 虽然分工不同, 但都是为铁路运输服务的。从事工业生产的工厂, 主要制造运营所需的机车车辆及铁路线路等设备;基本建设部门主要修建铁路线路、桥梁、隧道并交付运营部门使用。因此, 这三类部门使用的物资品种有很多是相同的。

1.2.2 生产计划和物资供应计划的统一性

在铁路运营、工业生产和基本建设三个部门, 不论是生产计划或是主要物资的供应计划, 都是通过铁道部统一制定的。生产计划是物资供应计划的依据, 物资供应计划是完成生产计划的物质保证。这两个计划的统一制定, 为物资的集中统一管理提供了有利的条件。

1.2.3 用料单位分布相对地集中

铁道部门运营、工业生产和基本建设三个部门所属各单位, 如果彼此孤立地看, 它们在全国是很分散的。如铁路内部实行集中统一供应, 需要在各地建立由部物资总公司统一领导, 以各地区物资办事处为基地的供应网点, 由它们统一组织料源, 负责就地就近供应到各基层用料单位, 如铁路局、工程局的基层段队等。工业生产部门则供应到各工厂。这样可以减少供应环节, 可使物资储备相对地集中, 能对生产计划的变动有更大的适应性, 能在更大的范围内进行物资的调度调剂, 从而能加速物资的周转, 提高劳动生产率, 降低供应成本。当然铁路某些专用物资即绝大部分只在某一部门使用甚至只在极少数单位使用的, 则应由有关部门或单位直接管理, 不必经由物资部门统一组织申请分配和供应。如铁路蒸汽机车用煤, 以及各单位的生产用煤以至生活用煤, 一直由机务部门管理。以前运用电力机车的单位很少, 因此电力机车维修用的专用配件也直接由该机务段和铁路局自己组织供应, 这样可以缩减供应程序, 对提高物资管理工作的效率是有利的。

2 铁路物资管理体制优化的思路

铁路物资管理体制应贯彻统一领导、分级管理的原则。正如前面所说, 由于铁路运输业的特点, 它集中统一的程度要比其他部门大一些。但是, 在社会主义市场经济条件下, 国家计划分配物资的品种和数量减少, 而且企业自主权扩大, 那么铁路在地方的供应企业和用料单位除了由国家统一计划分配的渠道取得物资外, 从地方其它各种渠道取得所需各种物资的机会是很多的。因此, 必须相对地 (对过去铁路地方机构的供应权限而言) 扩大地方一级供应企业或用料单位的供应权限。同时, 从铁路线长点多, 物资供应权限过于集中难于及时解决基层问题这个角度出发, 适当扩大地方一级的供应权限也是有利的。

3 强化铁路建设物资管理的措施

3.1 加强宣传

物资管理人员应加强自身学习, 提高素质和自身能力。对物资管理工作要有强烈的责任心和责任感, 能够坚持物资管理原则, 对违反物资管理办法的行为坚决抵制。同时, 物资管理人员要不断适应新的环境下新技术的要求和先进的管理办法, 尽快掌握现代化的管理技术, 不断充实自己, 完善自身业务素质, 不断更新、扩展知识技能, 以适应企业管理的需要。

3.2 优化设备

设备复杂多样, 形成原因比较复杂, 有技术进步车型更新的因素, 有设备布局不合理的因素, 也有设备购置不统一不合理的因素。设备配属的多样化必然造成设备大修、维修和日常维护需求的多样性, 造成物资采购批量分散和物资储备量增加, 用料单位的计划员需要付出更多的精力去熟悉不同系列的物资, 从而给基层物资计划带来更大的难度。改变这种状况的途径, 一是物资部门应将此作为改善经营的一个问题提出来。引起路局重视, 在整个路局设备配属上逐步给予解决;二是物资部门在设备采购过程中, 在评标比价时避免中标厂家过于分散;三是探索建立起与供应商的战略合作机制, 对主要设备选定2~3家有实力、技术领先的厂家、开展技术合作、互通信息, 逐步形成以生产厂家技术革新为推动力的设备供应新机制。

3.3 认真执行物资采购管理制度, 逐步推广电子采购

从全球的采购发展趋势来看, 电子采购将越来越广泛地被企业管理者接受。电子采购方式主要包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购和单一来源的协议采购;电子采购既是电子商务的重要形式, , 也是采购发展的必然, 它不仅是形式上和技术上的改变, 更重要的是改变了传统采购业务的处理方式, 优化了采购过程, 提高了采购效率, 降低了采购成本。

4 结束语

在确定铁路物资管理体制时, 应该从铁路生产的特点出发, 要使它有利于促进铁路运输事业的发展, 同时要注意与国家物资管理的体制相适应。

参考文献

[1]那颖.国际货物运输与保险[M].甘肃人民出版社, 2009.[1]那颖.国际货物运输与保险[M].甘肃人民出版社, 2009.

[2]叶素文.物流经济地理[M].浙江大学出版社, 2010.[2]叶素文.物流经济地理[M].浙江大学出版社, 2010.

8.物资管理制度修改 篇八

关键词：物资供应;现状;管理

物资供应的管理主要指的是企业内部的相关管理人员对企业物资的采购、运输、仓储等活动进行计划、协调、组织、控制和监督，从而确保企业的物资供应满足自身生产发展需要的管理活动。物资供应管理工作的意义在于其工作目标是以最小投入为企业换取最优质的物资供应服务。物资供应部门作为企业管理部门一个重要组成部分，在调节企业物资、实现企业资产在生产花和提高企业资产利用率方面都发挥着巨大的作用。我国实行改革开放以来，传统的经济体制受到了巨大的冲击，因此也发生了较大的变化，以往传统的计划经济方式渐渐被发展市场经济所取代。所以，使企业的物资供应得到全面的保障，已然成为了发展市场经济的重要条件，同时这也是解决市场经济矛盾的关键所在。

一、物资供应的现状

下面主要介绍一下我国当下物资供应所存在的问题和不足。具体表现为：

物资供应的集约化、系统化程度不高。目前，我国大多数企业都采用的是分散化管理对物资供应进行管理，但这种管理方式会使企业在物资供应方面不能形成物资的规模效应，进而导致企业成本投入加大，这就会影响到企业的正常生产仅以活动的进度和效益。

缺乏现代化的管理手段，目前，在我国，采用的物资供应方法还是比较原始传统的。一方面，缺乏完整的物流供应网络系统，企业在物资的采购和运输上都比较随意;另一方面，信息传递方式落后，大多数企业还在应用电话和纸质媒介进行进行信息的传递，信息传递速度慢且出错率高。

社会化程度不高。行业不同，企业在物资供应管理上也会存在着诸多的差异、总体上来看，我国现有的物资供应管理的社会化程度还很低，物资运输通常会被企业承包给第三方，而在物流系统的采购、设计、库存等环节上，企业则会进行自主控制管理，这样就会在一定程度上造成成本资源的浪费。

缺乏合理的库存结构。有些企业在物资供应上存在高投入、高消耗的现象，没有科学、合理的对企业内部物资的库存结构进行规划和调整，使一些物资出现报废和积压现象。在陈旧的物资还没得到妥善处理时新的物资又被购进，从而浪费了企业的大量资金，严重实际还会影响到企业的资金周转。

物资供应管理模式混乱。当下，在我国所有的企业中，只有很少一部分企业能够依据自身的发展情况来对物资供应的管理模式进行合理、科学的选择，而大部分的中小企业没有配套的物资供应管理模式，这使这部分中小企业的物资供应根本得不到有效的管理。

二、加强企业物资供应管理

（一）制定完备的物资供应计划

作为企业生产经营过程中必不可少的因素，物资供应计划可以保障企业各项生产活动的顺利进行查，提高企业物资利用率，对于推动企业的发展具有十分积极的作用。物资供应计划包括多项内容，包括计划的的编制，执行物资供应计划，加强计划执行过程中物资的管理，对物资供应计划执行过程中的监督和管理等。使企业物资管理计划与企业在管理方面的计划相适应，能够为企业发展提供良好的环境，从多个方面推动企业的快速发展。

而在我国大部分企业中，物资供应计划往往存在着一些不合理和不完备的地方，这样的物资供应计划自然就不能为企业正常化生产提供保障了。而企业生产部门在从事生产的过程中，对于企业制定的物资供应计划往往是被动执行，缺乏积极性，物资供应计划得不到很好的落实。同时，还会造成企业内部浪费问题的产生。分析引起这些问题的原因，主要还是企业未及时制定一个完善有效的生产计划。因此，企业在制定物资供应计划时，要坚持勤俭节约的原则，把提高企业物资的利用率放在首位，进而来确保企业生产的顺利开展。

（二）强化企业物资的管理意识

企业储备物资的管理可以在很大程度上帮助企业对物资关系进行合理的调节，对于保障企业各项生产的顺利进行也大有助益。企业合理的物资储备标准与订购次数、物资订单数量都存在着密切的联系。而物资供应周转是物资周转过程中价值形式，加快企业内部物资周转，对发挥企业优势，保障企业各项业务的顺利进行都具有十分重要的作用。因此，为了进一步加快企业内部资金的周转，必须制定完备的定额储备计划。在今后对物资进行核对时，首先需要明确企业实际的库存量。可以结合近期的物资消耗量，确定实际的进货量。对于一些企业在日常化生产过程中，需要大量使用的原料，企业要确定稳定的进货渠道。根据季节变化规律以及市场金额等设定合理的进货量。正确处理资本核算周期与物资供应周期之间的相互关系，并及时对库存量进行调整，以实现企业内部库存的最大化利用额度，进而保障企业的正常化生产。

（三）转变企业的经营理念

随着改革开放的日益深入，國内经济体制发生了较大的变化。经济的主体制度已经从传统的计划经济向市场经济转化。实行市场经济以来，国家不再为企业制定物资供应的计划，而是由企业自行决定。所以，企业管理人员应在思想方面有所转变，打破传统的物资供应理念，自主采购，自行决定采购的数量。所以，对于企业而言，更要进一步增强在物资采购方面的管理意识，要将眼光放长远。通过制定完善的物资采购管理制度，来建立长效化的企业内部物资管理模式。同时，也要适时的关注市场信息，掌握产品信息的市场规律，注重产品的质量。在进货的过程中，按照质优价廉的标准。同时，企业也要进一步转变生产经营理念，重视企业间的横向联系，完善企业内部的经营管理理念，为企业的正常化生产提供可靠的货源。

（四）加强物资采购与管理

在物资供应的过程中，物资采购是其中一个较为关键的环节。在物资采购时，要严把产品的质量关。通过公开招标等方式确定物资的采购商，以此来提高物资采购的透明度。企业内部采购人员要对企业物资的库存量进行定期清查，并及时的进行汇报。采用物资集中化管理的方式。同时，在物资入库前，需要将物资的基本信息输入至企业管理系统中，加强对库存物资的有效化管理。在物资管理方面，同样也需要进一步加强管理。首先，确定产品的销售额度。特别是对一些成本较高的材料，要控制实际的用量，避免在生产过程中浪费原材料。其次，在物资发放过程中，要做好物资的核算工作。物资管理部门在向生产单位进行出货时，要做好出货情况的相关记录。如果出现库存紧张等情况，物资管理部门应与销售商及时联系，组织配货，保障企业的正常化生产。最后，进一步提升物资利用率，尽量减少浪费。深入到企业生产一线，对物资的消耗情况进行跟踪管理，随时掌握物资的质量与使用情况。

结束语

物资管理工作对于一个企业的正常运转和发展有着极为重要的意义，一方面，物资管理可以确保企业内部资金的流通更为顺畅，另一方面，物资管理对于提高企业的经济效益也有很大的帮助。因此，企业一定要对物质管理工作充分重视起来，以使企业得到更好更稳步的发展。

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