采购部工作流程图免费

采购部工作流程图免费（通用11篇）

1.采购部工作流程图免费 篇一

采购部工作规范流程

一、采购员流程

1、星期一：上午参加店长例会，查看市区四店的采购订单，制定采购计划，下午采

购部门出去采购市区四店的货物。

2、星期二：上午查看外县店的采购订单，并制定合理的采购计划，帮助门店要货，下午出去采购外县几店的货物，并监督周一所采购的货物及时配送各门店。

3、星期三：下门店了解本公司超市商品售卖情况及于店内人员了解哪些商品好卖哪

些商品销售较差，指导店铺进行竞争店的调查，掌控店铺所做顾客满意程度的调

查情况。指导店铺员工的服务意识的改善，提高其服务水平。吸取采纳门店工作

人员的意见建议汇总于次日早晨上交采购经理，办理其他事宜。一次不交罚款10

元。

4、星期四：上午协助供应商对现金或月结账务，查看银川城区四店的采购订单，制

定采购计划，下午出去采货。

5、星期五：上午查看外县几店的采购订单，制定采购计划，下午出去采货，并监督

周四所采购的商品到店情况。

6、星期六：监督本周采购的所有商品是否到店，监督供应商的送货情况，处理本周的工作事项，拿出下周的计划。

注：周一和周四，城区四店采购，必须在前一天给予上报采购计划。周二和周五，外

县几店采购，必须在前一天给予上报采购计划。

二、报损商品处理程序：每盘点日前由各商品部按公司规定到门店进行报损处理，签处理意

见后上报采购部经理批准，不得擅自处理，否则后果自负。

三、商品调拨程序：根据各店每次上报的商品数量在三天内必须调拨到门店。各店无条件

服从，如有延误、违者者每天处罚20元。

四、报警商品程序：各部门、门店每月15日和25日上报零期商品明细给采购部，采购部拿出处理意见，报采购部经理签字确认后电脑下传，如超过报警时间各店自己承担

责任（由相关责任人含采购部自己购买）。

五、经营数字分析程序：次月的1号-5号分析各部、各店的销售、断缺商品、库存，以书

面的形式上报采购经理，一次不交罚款50元，如上报情况不属实，每次处罚100元，三次者调离原岗位。

六、供应商对账日为每月15、16、17号上午，由采购员负责对账。如遇对账日先对账，后处理其他事宜。

七、处 罚：

1、去向说明条没有经理签字、无去向条者按旷工处理

2、查岗时去向不符者罚款50元。

3、在上班时间里不接手机一次罚款20元，如在10分钟内回应不予处罚。如出现一

小时不接电话扣处本月电话费，同时罚款100元。

4、漏采一个单品，每发现一次，每天罚款10元，依次类推，所造成的损失，由个人全部承

担。

5、全力配合行政部的查岗工作，如行政部查岗发生和去向条不符，一次处罚50元，脱岗一

次罚款100元。

银川雯翔商贸佳雯采购部

2.采购部工作流程图免费 篇二

1评标委员会

起重机采购项目的评标工作由依法组建的评标委员会负责，由评标委员会推举的评标委员会主任主持。评标委员会由招标人和经济、技术方面的专家组成，其中专家由招标代理机构从相关专业的专家库中随机抽取。每位专家独立评标，任何人不得通过任何方式干扰评标委员会的评标。评标委员会负责评审工作，对评标中的重大问题进行投票表决。

2评标过程和评标方法

起重机采购项目的评标工作应严格遵循国家颁布的相关法规，评标依据为招标文件及其补充文件、评标办法、投标文件及其澄清文件等。评标过程按照图1所示的步骤进行。

2.1开标

起重机采购项目按照招标文件中规定的时间和地点开标，业主方、招标代理机构、投标单位及其投标代表等共同出席并签到。迟于投标截止时间递交的投标文件将被拒绝；投标单位法人代表或其授权代表未能参加开标会的视为对开标结果无异议。招标代理机构负责唱标和记录，唱标记录表由各投标单位法人代表或其授权代表签字确认。

评标委员会在开标后进行封闭评标。评标委员会可以要求投标人对其投标文件的相关问题进行澄清，但投标人的澄清不得改变投标文件的实质内容。

2.2投标文件的符合性检查

起重机采购项目的评标委员会首先根据招标文件中规定的商务、技术要求对所有投标文件进行符合性检查。检查项目包括：投标人提交的投标保证金是否符合招标文件中的规定，投标文件是否具有有效性，投标人的经营范围是否满足招标要求，投标报价是否有效，投标人资格证明材料是否齐全且满足招标文件的要求，投标时间是否在有效期内等。

符合性检查合格的投标文件为有效投标，方能进入后续评审；不合格的为无效投标，不能进入后续评审。

2.3商务评审和技术评审

（1）商务评审起重机采购项目的评标委员会着重分析投标人的商务能力，以及投标文件中商务条款与招标文件要求之间的偏差是否影响业主利益和中标后合同的执行。评审因素包括：投标人对合同条款的响应，投标人的业绩、经营信誉、财务状况和履约能力等，以及评标委员会认为对合同执行有影响的其他条件。

（2）技术评审起重机采购项目的评标委员会将详细比较各投标人的施工组织设计及其所涉及投标设备技术性能与招标技术要求之间的差别。评审因素包括：投标人对招标文件中“货物技术规格、参数和要求”的响应程度，供货范围和供货过程，投标货物的技术先进性和可靠性，投标货物的主要性能指标和生产率，投标货物零部件、备品备件的供应情况，安装调试水平，质保期及售后服务的保证措施，技术培训措施，现场安装工期，项目管理方案等。

评委对各投标人所打的商务、技术分分别累加后得出各投标人的商务总分和技术总分，两者相加即为综合得分。

2.4评标价计算

起重机采购项目的评标价计算一般采用综合评价法或价格性能比法。

（1）综合评价法对于第i个投标，假设其综合得分为Fi，投标价为Pi，全部投标中最高得分为Fmax。评标价调整时，首先以该投标价除以综合得分得到每分的价格，再乘以最高得分与该投标得分的差值，即第i个投标的评标价调整的计算公式为Pi÷ Fi×（Fmax－Fi）。评标价的计算公式为投标价＋评标价调整。

（2）价格性能比法价格性能比法下评标价的计算公式为C＝P／W，其中：C为投标人价格性能比的比值；P为计算出的投标人总评标价；W为计算出的投标人商务、技术综合得分。

2.5推荐中标候选人

起重机采购项目的评标委员会根据评标价或价格性能比对投标人进行排序，将评标价或价格性能比最低的投标人推荐为第一中标候选人，次低者为第二中标候选人，依次类推，并提出书面评标报告送至招标人。招标人审查评标报告，并最终确定中标人。

3结束语

评标是集装箱码头起重机采购项目中十分重要的环节，体现着整个采购项目的公平、公正性。能否从众多投标竞争者中选出最符合要求的中标者，对集装箱码头经营者能否最大限度地实现利益具有重要意义。

3.采购部工作流程与管理方案 篇三

1、总则

为了加强神河集团的采购管理，提高采购工作效率，做到质量满足需求，价格适中合理，服务方便快捷，制定本方案。所有采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

2、采购目标及服务承诺

采购人员要尽快做到按需采购，及时准确，质优价廉，务实高效。坚持用制度管人，尽心尽责做事的原则，积极主动搞好采购工作。

外地定购（或委托加工）物资一般二周内到货，常规物资为3—5天内到货，市内供方3天内到货。生产经理确认为特别急需的少量物资，采购人员要全力以赴，确保当天到货。

3、采购流程

1)统一申报。集团各公司根据所需物资情况由车间主任到仓库统一申报。

2)审批确认。采购计划由各公司经理或生产经理审核签字，必要时经采购部报集团总经理审批后采购。

3)签订合同。由各公司和技术部配合采购部对供方进行评审，确定配套产品及价格并签订定供销合同后，按合同规定供货。合同中要明确约定产品质量及服务等条款和事项。

4）询价比价。对没有签定一年供货合同或零星物资的，采购人员要做到货比三家，进行询价、比价，报总经理审批采购。对可能以次充好的特殊物资实行先采购再报价审批，以确保货真价实。

5）按时交货。由采购员根据合同执行进程督促供方按时交（提）货。

6）验收入库。若由供方送货，以个数计量的大件物资，先由供方代表到门卫登记并交仓库验收，将收条交仓库主任核实后办理入库手续。若供方送货，是以重量计量或特殊物资的，先由仓库除皮收货，再办理入库及有关手续。若外地发货的，统一由采购人员提货交库管员，并及时办理登记入库手续。

7）开票挂账。督促供方于当月底开具发票，并转交财务挂帐。

4、采购部长职责

1）负责组织集团各公司（液压合资公司除外）所需物资的采购工作。

2）做好采购员和供方之间的联系工作。

3）对采购员进行考核和管理，并对本部门制度执行情况负责。

4）严格内部管理，抓好各项规章制度的落实。做到责任到人，发现问题及时向公司领导汇报，并根据采购人员的表现和供方情况向公司提出奖惩建议。

5）负责制定采购计划，并配合财务制定付款计划。

5、人员及分工

1）金磊，主要负责车身、联达公司所需物资的采购工作。

2）王雷，配合金磊搞好车身、联达物资的采购工作。

3）毛琴，主要负责各公司所需钢材的采购工作。

4）魏新莹，主要负责各公司五金、工具、配件及其它零星物资的采购工作。

以上人员在搞好上述工作的前提下，必要时相互交差配合搞好采购工作。

6、采购管理制度

1）采购人员必须遵纪守法，恪尽职守，努力做到务实、高

效。

2）采购人员每天联系好业务后，必须深入车间一线及仓库了解库存及所需情况，做到心中有数。

3）建立好供方及用户档案，按照质量认证机构的有关要求做好记录。

4）严格执行比价询价制度，保证采购物资的质优价廉。

5）一般物资由仓库开箱验收，部分物资由车间装车验收。发现问题及时和供应商联系，尽早解决。

6）供方送货及采购员外购办理入库手续，一般当时办理；若发货的，应在货到后三个工作日内办理。

7、考核及奖惩

1）不能深入市场调查，非特殊情况没能按要求及时采购配套产品、材料及零部件而影响生产的，一次对经办人罚款100元。

2）采购人员进水货或质次价高的，一律无条件退货，并一次罚款200元。

3）非特殊情况未经领导批准，进价明显高于市场价格的，除退赔差额外，一次罚采购人员300元。

4）采购人员对客户吃、拿、卡、要或中饱私囊损害公司利益的，一次罚款500元，并调离采购岗位，严重的由集团公司从重处理。

4.采购工作流程 篇四

首先，根据采购请求，制定采购计划或直接按照企业年/月度计划制定采购计划。采购部门在

对于企业采购来说，行业不一样，企业采购的流程也有所差异，但总体来讲，也都遵循一个具体的模式，一个完整的采购流程大致包括：

首先，根据采购请求，制定采购计划或直接按照企业年/月度计划制定采购计划。采购部门在收到原材料或设备购买需求时，要进行确认审查，然后汇总物资、制定签发采购订单，分配人员进行采购，采购员应根据采购请求信息，制定具体的采购计划，一般包括：采购市场调查，供应商分析，确定采购方法，以及支付款项等。

其次，对供应商进行选取确认。采购员可透过网上订货系统向目标供应商发送采购意向，在复杂的采购过程中，则需要采用采购招标方式，透过审阅投标推荐书后，就相关采购项目与投标供应商洽谈、评估选取，或者直接发布招标信息进行招标。

第三，合同洽谈。这是采购工作的核心，同时也是考验采购员潜质的关键方面，采购员需要与选定好的供应商进行谈判磋商，按照5R原则确定采购价格、质量、运输条件、服务、风险赔付等条例，并以书面形式签字盖章。采购员在这一步要以企业利益为出发点全盘思考，最终到达共赢。

第四，签发采购订单。合同签订完毕后，即进入双方合同履行阶段，采购员可向供应商发送采购订单，一般要同时发给企业会计部门、用料单位、收货部门等，并保留原件备查。

第五，跟踪订单，进行进货控制。在下达完订单后，采购员要对货物进行实时跟踪，确保按时到货，一旦出现问题，及时采取必要的行动措施。

第六，理解、检验货物、入库。到货后，采购员要督促质检人员验收入库，以确保货物的质量、数量与订购要求相吻合。必要时确定货物的破损状况，之后，通知结算部门进行货款结算。

第七，核对发票，划拨货款。结算部门对采购订单、收获报告、发票、支付货款进行结算。这已不是采购员的职责，但需要采购员与结算部门的实时沟通，以确保整个采购过程无误。

作为一个即将入职采购员，掌握这些基本的流程，会对工作有很大帮忙，当然了，不一样行业其具体的采购流程又不完全一样，但这些知识是通用的，花点时刻通读一下，或许会对你有所帮忙!

参考资料三：

采购流程及采购流程管理

5.耗材采购工作流程 篇五

1、每月20日前由各临床科室的护士长或主任将下月所需耗 材计划报药械科，计划上需写明产品名称、规格、数量特殊的耗材需写清生产厂家。

2、科室急需的材料，由各临床科室的护士长或主任填写临时申购计划，由主管院领导批准后送交器械科再由采购通知供货商予以购买

3、当月20日由器械科统计后将各科室所报计划汇总、统一 制表月底报院领导申批

4、骨科植入材料须由骨科将所需材料计划申请提交器械科，器械科统一报院领导申批才予以购买。

5、每月所到货物及时并严格按计划验收入库非计划内不 予以办理

6、各使用科室按所报计划填写出库单领用材料

所用耗材的资质、证件齐全严把各种医用耗材的质量 关其价格经多方参照比对采用市场最低价。大部分耗材 都是经招标办集中招标后供应商供货并与各供货商签定质 量保证协议书等相关手续

6.企业招标采购如何优化管理流程 篇六

【摘 要】由于企业招标采购工作专业性较强，并且对企业的经营管理有着重要的影响。因此，有效提高企业招标采购工作效果，并提升企业招标采购工作流程实效性，对完成企业招标采购工作和满足企业发展需要具有重要意义。基于这一认识，我们应对企业招标采购工作的重要性有正确的认识，并认真分析企业招标采购工作流程的特点，制定相应的解决对策，保证企业招标采购工作流程得到有效的优化，提高企业招标采购工作效率。因此，有效地优化招标采购管理流程，对促进企业招标采购工作发展具有重要意义。

【关键词】企业招标采购； 管理流程； 优化措施

一、前言

从目前企业招标采购管理流程来看，现有的招标采购管理流程相对较长，虽然从完善性方面有一定的保证，但是从采购效率来讲却制约了企业招标采购工作的开展。因此，要想提高企业招标采购工作效率，就应当对现有的招标采购管理流程有正确的认识，并制定相应的解决对策，保证企业招标采购管理流程能够得到有效的优化，提高企业招标采购管理工作效率。为此，我们应从多个方面入手，保证企业招标采购管理流程能够得到有效的优化，为企业招标采购工作提供更为有力可和可靠的支持。

二、企業招标采购，应建立招标职能部门，并对管理职能进行详细划分

1.根据招标采购需要，建立招标职能部门

由于企业招标采购工作专心较强，为了做好招标采购工作，应当根据企业的招标采购实际建立相应的招标管理部门，使企业招标采购工作能够有专门的部门负责，做到落实责任清楚职能，使企业招标采购工作能够得到有效的开展。因此，建立相应的招标负责制等部门，并落实招标管理职能职责，对提高企业招标采购工作质量具有重要意义。

2.对职能部门的管理职责进行明确

基于企业招标采购工作的特殊性和专业性，在建立招标采购职能部门的同时，还应当对管理部门的职责细化。使职能部门的管理职责能够得到明确，确保企业招标采购管理工作职责能够得到落实。因此，对职能部门的职责进行明确，对提高企业招标采购管理工作质量具有重要作用。

3.加强职能部门与其他部门的配合

由于企业招标采购工作需要多个部门的配合，建立了招标采购工作职能部门之后，应当加强职能部门与其他部门的合作，使企业招标采购工作能够得到全面的细化和有效地开展，确保企业招标采购工作能够得到其他部门的大力支持。

三、企业招标采购，应规范招标过程中的信息管理

1.加强招标信息的发布管理

从企业招标采购工作实际来看，信息管理关系到企业招标采购工作的开展效果，为了做好信息管理，应当从企业招标采购工作的信息发布入手，强化信息发布的及时性和有效性，并且提高信息的透明度。使招标采购工作的信息发布能够提高时效性。

2.加强招标投标单位的供方资格审查

在企业招标采购工作中，参与投标的供方是重要的管理对象，其中为了提高招标采购工作的有效性，应当加强对合格供方的管理，使投标的供货商资格能够得到有效的审查，确保供货企业能够达到相应的供方资格。

3.提高招标过程中信息的准确性

基于企业招标采购工作的实际需要，应当提高招标采购工作中信息的准确性，使企业所发布的招标采购信息能够保证齐全准确，并且在招标管理工作中确保所有的管理信息能够达到准确性要求。所以，加强招标过程的信息准确性管理，对于提高管理过程实效具有重要作用。

四、企业招标采购，应对招标流程进行优化，提高流程的高效性

1.加强对招标采购流程的了解，缩短业务链

从目前企业招标采购过程来看，现有的管理流程链条较长，虽然对招标工作有一定的帮助，但是却在整体的管理效率上有所欠缺，不能够满足企业招标采购工作的实际需要，因此，应当对现有的招标采购管理流程进行优化，使业务量而能够得到缩短。

2.对招标采购实施流程化管理，提高招标采购流程的实效性

基于企业招标采购工作的实际需要，在管理流程的优化上，应当加强对企业现有招标采购管理流程的了解，并根据企业招标采购工作的需求，对管理流程进行优化。实施全面的流程化管理，使招标采购管理工作能够在流程上得到简化，提高招标采购工作流程的运行质量。

3.加强对招标采购各环节的控制，提高流程的高效性

按照企业招标采购工作的实际需要，应当加强对招标采购过程的控制，使招标采购过程中的每一个细节，都能够得到有效的监督和优化，使招标采购工作的整体效率能够得到有效提升，满足企业招标采购工作的实际需要。

五、结论

通过本文的分析可知，在企业招标采购工作管理中，要想提高管理效果，就应当对管理流程进行全面的优化，使企业招标采购管理工作能够在流程上得到有效的优化，提高管理流程的实效性。具体应从3个方面入手：首先，应建立招标职能部门，并对管理职能进行详细划分；其次，应规范招标过程中的信息管理；再次，应对招标流程进行优化，提高流程的高效性。确保企业招标采购管理流程得到全面有效的优化。

参考文献：

[1] 崔莹.项目招标流程规范化分析[J]；上海电力；2011年05期.

[2] 王丹.浅析如何完善政府采购招标管理流程[J]；现代经济信息；2011年08期.

[3] 江莎.提高企业经济效益的关键在于管理创新[J]；中国商界（下半月）；2010年05期.

[4] 严响.高校政府采购制度存在的问题及其对策研究[J]；产业与科技论坛；2011年02期.

[5] 武淑光.基于Agent的电子化政府采购流程的形式化表示[D]；东北财经大学；2011年.

7.采购部工作流程图免费 篇七

1、在院长和主管院长的领导下负责全院医疗设备采购、供应、管理及维修工作。

2、根据各科预购设备申报情况，编制医院设备需求计划并上报院长审批。

3、负责办理大型设备报批论证、调研考察、招标采购、安装验收。

4、做好设备维修工作，使其减少故障，增加使用寿命，保证医疗质量，提高经济效益。

5、建立健全各种仪器设备资料档案，及时收集归档各种使用维修资料。

6、建立、健全各项设备管理制度，实行设备管理科学化、规范化。

7、了解各科室的设备使用情况，发现设备问题及时上报院领导。

8.负责对设备使用人员进行指导、培训等。

9.做好国家强检设备的年检工作。

10.完成院领导交办的各项临时性工作任务。

一、在院长、主管院长领导下，根据国家相关的政策和法规，制定本单位的医疗设备管理工作制度，并组织实施。

二、积极收集国内外有关医疗设备的情报信息和动态，做好咨询服务;及时总结经验，不断提高管理水平。

三、收集汇总各部门的设备需求申请,会同有关部门共同拟定医疗设备采购计划，经医疗设备管理委员会批准后组织实施。

四、严格按照政策规定程序进行预算内设备采购。急需设备按医院既定程序审批后及时采购。

五、对医疗设备项目前期论证、招标采购、安装验收、日常维护保养、报废报损、立账建档等全程设备管理。

六、建立设备操作规程和使用管理制度，确保医疗仪器安全有效运作。

七、掌握大型仪器设备的管理、使用、维修情况，组织协作共用。建立全院设备应急调配机制，并组织实施，提高设备使用效益。

八、负责全院仪器设备、家电、空调制冷、净化设备等维修保养工作。设备常年处于良好状态，满足医院工作需要。

九、负责计量设备、压力容器的管理工作，定期检定。严格执行国家计量法，建立健全计量管理制度及档案。

十、检查各部门对万元以上设备使用及记录情况，督促使用人员严格执行操作规程，发挥仪器应有效能。

十一、组织开展贵重医疗设备效益分析工作，为合理配置医疗设备提供决策依据。

十二、负责全院医用气体供应、供气系统的维护、维修工作。

十三、负责纯水系统运行管理及维修保养，保证纯水状态良好。

配电房及发电机房消防安全制度

1、配电房及发电机房禁止烟火；

2、严格执行六不准：不准使用明火；不准吸烟；不准点无罩灯具；不准乱接电源；不准易燃易爆品混入；不准无关人员出入；

3、人员离房后，应关好房门；

4、房内应设置器材，并保证消防通道畅通；

5、坚持日检、抽检等工作，对检查中发现明火险隐患，及时做出整改；

6、发现火警，火险时，应及时扑救，并立即上报医院，根据情况再报“119”；

7、发生火灾后，要保护好现场，院有关部门迅速组织人员，查清起火原因，写出书面报告，提出处理意见。

餐厅消防安全制度

1、使用天然气时，应随时注意防止火灾；

2、严格执行五不准：不准使用明火；不准吸烟；不准点无罩灯具；不准乱接电源；不准易燃易爆品混入；不准无关人员出入操作间；

3、餐厅内应设有消防器材，保证消防通道畅通；

4、坚持日检、抽检等工作，对检查中发现的火险隐患及时做出整改；

5、发现火警、火险时，应及时扑救，并立即上报医院，根据情况再报“119”；

6、发现火灾后，要保护好现场，院有关部门迅速组织人员，查清起火原因，写出书面报告，提出处理意见。

库房消防安全制度

1、库房一律不许私自使用明火；

2、严格执行六不准：不准使用明火；不准吸烟；不准点无罩灯具；不准乱接电源；不准易燃易爆品混入；不准无关人员出入；

3、人员离库时，应做到关闭电源，关好门窗；

4、在设有消防器材的地带及消防通道安全出口，严禁堆放物品，保证畅通；

5、坚持日检、抽检等工作，对检查中发现的火险隐患，及时做出整改计划，迅速整改；

6、发现火警、火险时，应及时扑救，并立即上报医院，根据情况再报“119”；

7、发生火灾后，要保护好现场，院有关部门迅速组织人员，查清起火原因，写出书面报告，提出处理意见。

采购部管理制度、采购部岗位职责、采购部工作流程

医院采购员工作岗位职责

一、在院长的领导下，负责设备、药品、器械的采购工作。

二、采购计划经领导审核同意后才能进行采购。在采购中要验查供货单位的资质情况，必须是在符合国家规定有供货资格的单位中采购。

三、采购中要货比三家，在保证物品质量的前提下，注意节约经费。

四、严格执行财务制度和物品采购规定，做好采购发票的报销及转帐工作，认真履行验收入库手续，做到物、账、凭证三对口。

五、贵重仪器的采购，应会同有关科室看样后再采购。

六、仪器、器械采购后，要根据供货合同监督供货方做好售后服务工作。

七、严格遵守学院及后勤管理处各项管理制度，严格考勤，积极参加政治业务学习及其他各项活动。

八、完成领导交办的其它工作。

供应部工作职责和工作标准

一、目的作用：

1.1可作为供应部开展工作的规范依据。

1.2可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据。

1.3可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据。

二、管理归口

总经理是供应部的上级直接领导。供应部的工作直接对总经理负责。

三、工作职责

1、采购计划的编制

负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。

2、物资供应：

2.1负责原辅材料、中药材、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。

2.2认真做好市场调查和预测。掌握物资供应情况。

2.3及时采购物资采购计划中提出的各类物资，做到既要价格合理，又要保证质量。

2.4负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度。2.5严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制，实现物流的优化管理。

3、采购物资的入库与结算：

3.1负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作。

3.2对不合格产品及时退货。

4、供货单位的质量审核：

4.1参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作。

4.2加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。4.3负责制订物资采购工作各项管理制度。4.4建立可靠的物资供应基地，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资供应。

5、负责企业外委托加工的出入库业务。

6、与企业内各部门加强沟通配合，处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题。

7、完成公司领导交办的其他工作任务。

四、职责权限：

4.1对于未经批准的计划有权拒绝供应。4.2有权要求仓库保管员提供报库存表。4.3采购权：

4.3.1食堂用具的采购权。

4.3.2办公用品、用具及劳动保护用品、工装的采购权。4.3.3卫生用品、用具的采购权。

4.3.4公司内备品、备件、生产用品用具及维修用料的采购权。4.3.5检验用品及用具的采购权。4.3.6企业用燃料的采购权

五、工作标准

5.1坚决执行总经理下达的各项工作指令，并且圆满地完成。

5.2根据生产需求计划和物资库存情况编制合理的采购计划，按时、按质、按量地供应企业生产经营所需要的各种物资，为企业生产经营活动提供了物资保障。

5.3严格执行企业物资供应制度，遵守企业制定的采购原则，采购作业及供应商管理、供应渠道的建立等方面的工作均符合企业规定要求。

5.4与其他部门能够很好地沟通和协作配合，对物资供应发生异常情况或生产任务的临时调整变动，均能较好地与有关部门协调处理。

5.5根据各部门需注计划，实行定期订购和定量订购方式，达到最小限度地占用流动资金，提高资金使用效益。

5.6对供应商的管理办法行之有效，所建立的物资供应渠道及供应网络牢固 可靠，对物资供应的情报工作及物资供应档案资料管理均达到了规范要求。5.7对业务员的日常管理严格，外出工作人员没有出现损害企业利益及违章违纪现象，工作效率普遍反映均好。

5.8日常工作管理有条理，办公室整洁，工作秩序好、效率高。5.9与其他部门在工作上能较好地沟通和协作配合。

供应部工作流程

供应部主要负责生产性物料及办公用品、生产相关辅助用品、检验用品的采购工作及外委加工工作。

依据生产管理部下达的生产物料采购计划、各部门提交的物品使用计划及库存报表，供应部计划员分解采购计划，报生产管理部负责人、部门负责人、主管经理审批确认后，分解下达采购计划给各相关采购员。采购员依据质量管理部下发的物料质量标准及采购计划进行比价后，确定供应商进行采购。物料到货时业务员填写到货通知，到货通知随货物一同送到仓库，由仓库保管员进行初检，确认数量，核实无误后，在到货通知上签字确认，将到货通知第三联由仓库保管员保存，第二联送交财务，第一联返回供应部，物料入库待验。月底结帐时如发票未到，由采购员办理暂入库手续，发票到达后办理正式入库冲回暂入库，业务员填写入库单，供应部负责人审核签字，仓库保管员填写本批物料批号、代码、检验报告单号并签字确认，财务部依据入库单及合格报告单办理入库及结算业务。

为保证供货质量，企业应建立供应商评估小组，由质量管理部、财务部、供应部等有关部门参与，并定期对供应商进行评估。主要物资的采购应确定两个以上的定点单位，以保证物资渠道的畅通。

供应部管理制度

直接上级：总经理；

部门性质：负责采购、供应材料、备品配件其他物资；

管理权限：受办公室委托，行使对采购、供应的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务；

管理职能：合理地组织采购，并及时供应生产所需的物资；

供应部职责： 从办公室的统一指挥，严格执行工作指令，一切管理行为向办公室负责；

2．负责编制原、辅材料及备品配件的供应计划。认真组织原辅材料、包装材料的供应与采购，做好原辅材料、包装材料等备品配件的进、出、存库统计核算工作；

3．制订本部的工作计划和目标；

4．了解市场上公司所需采购的物资、备品的变化的情况； 5．调查研究本行业采购物资、备品的规律；

6．采购方式设定；

7．对主要供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估； 8．采购前要询价、比价、议价；

9．合理编制采购计划、实施采购；

10．处理与协调和供应商之间的关系；

11．组织对物资市场信息的搜集和分析；

12．检查、考核、评比采购人员的业务水平和工作能力； 13．完成临时交办的其他事项； 1 供应部在职人员行为规范：

1.1 本职位人员所必须作的许多重要的决定，都是以良好的普通常识及逻 辑判断做依据。

1.2 本职务说明不可能涵盖所有的事项，本职位人员应执行由采购经理在任何时间所指派之任何公务。

1.3与卖场的充分沟通与密切配合的合作关系，是本职位成功的必要条件。

1.4 采购人员成功的要素有下列七项，本职位人员应确实做好：

（1）操守廉洁

（2）掌握市场

（3）积极认真

（4）适应性强（5）精打细算（6）精打细算 2 采购程序 ：

2.1 采购工作以“采购计划”和“认证结果”为依据。

2.2 采购安全性关键器件必须是其获得了安规认可。

2.3 在可行时，可以委托物料加工者或采购代理方进行进货检验，但应与之形成质量保证协议。

2.4 采购人员必须具备采购活动需要的专业知识，能熟练运用电脑在信息网上进行数据处理工作，有一定的英语水平和较好的谈判技能。

2.5 根据生产计划，采购部下达经批准的基本物料采购计划、零星采购计划，该计划是采购活动中“采购什么？采购多少？何时到货？”的基本依据。

2.6 采购部根据器件的分类，把基本物料采购计划分配给不同的采购责任人。

2.7 采购责任人员在收到采购计划后，应认真核对计划的可执行性，如有不可执行的项目，应以书面形式反馈给计划制订部门，以便计划部门及时调整计划。

2.8 采购人员将采购计划逐项核对评定的供应商相关信息，拟制采购订单，采购订单应清楚列明采购物料对应的本公司编码、生产厂家、相应的厂家规格/型号、采购数量和要求交货的日期等。货期不能满足时，需注明新的定约时间。

2.9 采购订单必须按采购订单审批、签返流程进行规范化和审批，采购人员将经采购经理或其授权人批准的订单发给供应商，并要求供应商在规定时间内签返以示确认。采购订单签返后即生效，其复印件应由采购部存档并妥善保管。

2.10 签返的订单如有价格、货期、包装的更改，采购人员应重新评议。

2.11 采购计划中，未列入评定合格供应商的物料，则属风险采购；风险采购必须在申请单获得准许后，方可实施采购。此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求，不可简单二次使用的此类物料，如有二次使用应在受控状态下进行。

2.12 订单下达后，采购人员负责跟单，不断提醒供应商按期交货。

2.13 货到暂存库，采购员应告知暂存库收货人员物料的紧急程度，以便及时送检。

2.14 采购安全关键器件必须是其获得了安规认可，未获认可不得采购；因技术改进或其他特殊要求需作物料替换时，必须履行规定的认可审批手续。

2.15 当顾客特别要求时，可在本公司或供应商处对采购物料进行符合性验证。

2.16 外协加工控制

a)外协加工采购小组负责及时、正确地申请、传送外协加工所需技术文件、专用工装和仪器；

b)对重点物料，由外协采购人员组织对外协供应商相关人员进行技术培训、生产现场技术指导和并进行首次加工评审。外协物料可以由质检部检验员或授权人在供应商现场检验，也可以送回检验，具体检验方式由技术工程部提出、实施； c)由采购部负责保持和外协加工供应商的日常沟通和联络，协调解决外协加工过程中的品质、工艺等问题。d)由技术工程部组织对外协供应商实施定期考评，组织工艺辅导和品质稽查，监督供应商落实纠正、预防措施。

e)外协供应商必须按公司的要求提供产品生产过程中的有关品质数据，该数据由质量工程部管理并纳入公司质量月报中。3 验货控制程序

3.1 供应商将物料送到暂存库，暂存库管理人员在接收送来的物料时，应对其品种、数量和包装进行核对和登记。

3.2 暂存库管理人员填写送检单并送到质检部，由质检人员实施验证，对于风险采购物料质检部应按加严方式验证或检验方可入库。

8.材料采购工作流程 篇八

1、自工程中标开始项目部制定工程进度计划，同时提出材料采购计划、材料进场计划，（七天时间）这些计划要求一式3份，采购部、合约部、工程部各一份。

2、由合约部审核材料计划（三天时间）。合约部审完材料计划，进入采购流程。

3、根据材料采购计划，先进行寻价，货比三家，在3天期限之内完成。寻价完毕采购人填写采购申请单，由有关部门签字后，报总经理批准款项、款额。

4、单笔材料价款在2万元人民币以上的必须要公开招标、议标。由采购人、寻价小组提供3-4家供应商报价应标，选价格合理，质量优良、供货时间保证的产品中标。

5、根据审批完毕的材料采购申请单或材料招标、议标中标通知书，签订供货合同。

6、由财务部门履行支付现金或支票支付的必要手续。

7、即将采购的材料样品由仓库保管员进行封样，便于货样与入库货物相符。

8、有些必须分期分批进入工地的材料，采购部们要本着“先急后缓”的原则提出采购计划或供应材料。

9、材料入库必须要有监控程序，工程部、采购部要对每批入库材料定期或不定期抽检。大宗材料入库，每批都要检查到。不在三亚地区的工地验收抽检，由项目经理或项目经理指定其他施工人员代为承担。

10、施工材料按时到货入库，履行必要手续。凭产品合格证、质检报告、出厂证明、材料申购表办理入库。缺少上述材料的不许入库。

11、采购人员凭购货合同、采购批准表、入库单、相关票据、履行报销、报帐手续。

12、零星采购物品和办公用品，上呈计划清单与采购申请单，报总经理签字批准后进行采购。

13、原与本流程不一致的规定、以本流程为准。

办公室法务部

9.采购部工作流程图免费 篇九

【关键词】影响采购流程；供应商；供应商管理

设备的采购活动关乎到企业接下来的生产是否能够正常运转，同时也决定了企业接下来生产品质的好坏。在进行设备采购时，具有技术含量高，价格高以及采购成本高这些特点。所以采购设备是需要一定时间的，因此必须对采购设备的流程进行优化，这样才能保证企业生产的连续性。要对采购流程进行优化，就要对影响采购流程的因素进行分析，解决采购流程优化中存在的问题。

一、影响采购流程优化的因素

1.采购设备的重要程度。企业所需要的设备的采购的重要程度，是由设备对生产连续性构成威胁的程度的大小所决定的。

2.采购设备的特性。企业对设备的采购不同于他对原材料的采购，设备它具有很强的技术性，同时它的单位价值也很高，并且采购设备的技术很复杂，一般对设备的采购要有工程技术部门方面的专家进行审核和评定，然后再由企业的高层管理人员做出决定。

3.采购设备的资金额度。采购设备的资金多少对采购活动相关人员的层次起着决定性的作用。一般情况下，采购资金数额较大，那么参与采购决策的管理人员和相关技术人员的层次就会高。设备的采购所动用的资金相对来说数额都是较大的，所以，企业中财务负责人和工程技术人员以及企业高层可做决定的人员都对其十分重视。

4.设备采购的市场状况。与采购普通货物不同，设备的采购活动他会遇到知识产权保护和某种特定技术保护的影响，所以对采购设备的市场它往往有垄断市场的形态，那么在这样的情况下，企业在选择供应商的时候，或者是在与供应商谈判时就要比自由竞争的市场多许多的复杂和困难。

5.设备采购的风险程度。对设备采购过程中存在的风险主要有，所需采购设备是否能够满足企业的需要，现场提供技术服务是否到位，卖方是否能够及时交货等等。如果采购人员预期此次采购设备的风险会增加，那么就会导致需要更多的专业人员和管理人员参与到这个采购过程中，结果就是人力、物力和财力的浪费，会导致增加不必要的采购成本。

二、采购流程优化存在的问题

1.采购设备的品质。采购设备的品质对产品的品质具有很大的影响。因此，在采购设备时不可以忽视设备的品质问题。一般来说，采买企业在对同一种设备进行采买的选择上，存在着很大的局限性，而供应商对自己所拥有的设备的品质却是了如指掌的。因此，企业在采买设备时，很容易出现企业所采买的设备，并不能很好的满足企业现在的正常生产运转和企业的物流需要。

2.设备供应商的选择。设备采购流程中最重要的一个环节就是选择供应商。一些信用度不是很好的供应商，他们会为了与采购商达成交易，而做出一些实际上根本不能进行兑现的承诺，这就导致了采买企业在要求售后服务和现场服务时，得不到供应商的解决，从而最终就会导致企业的生产活动遭到影响，甚至不得不停滞。

3.采购合同的签订。如果在采购合同签订后，在设备交付使用前，供应商与采购企业之间出现了一些纠缠不清的问题，这些通常都是由于合同条文规定不清楚所导致的。所以在签订采购合同时，最好使用标准的合同，双方对合同条款都要有明确的认识。

三、供应商关系管理

1.评价。进行采买的企业应该对选择的供应商进行综合评价，其评价应该包括以下几个方面，第一，对现有的供应商进行正式与非正式的评价；第二，对供应商的绩效进行评估；第三对供应商的工厂进行评审；第四，对供应商用的技术工艺进行优势和劣势的评估；第五，对供应商的供应源进行评估。

2.激励。企业采购设备与供应商形成良好的合作关系后，企业可以与供应商建立相对稳定的互信关系，以求与供应商可以达到一种双赢的局面。企业可以通过订单激励、信息共享激励、新产品共同研发和价格激励等手段，对供应商进行必要的激励。使供应商有意识的为采买企业提供质量最为优质的设备。

3.控制。采买企业所选择的供应商的绩效不一定能够令采买企业十分满意，这就要求采买企业对供应商施以不同力度的控制和管理。采买企业对自己所需要采购的设备不能过分的依赖同一家供应商，采买企业可以通过全球招标这种形式组织采购，用来防止供应商依靠设备对采购企业进行控制。

四、结论

综上所述可以得到，供应商的选择是设备采购流程的关键环节之一，要对设备采购流程进行优化，供应商的选择也是重要的影响因素之一，一个好的供应商最根本的标准应该是，拥有质量好的产品，同时能够提供好的服务。良好的供应商与采买企业的关系，需要两方面的同时维护。

【参考文献】

[1]高星.供应商选择与设备采购流程的优化[J].物流技术，2007，05

10.超市采购员工作流程 篇十

1、选择商品

商品的特色

l 商品计划的能力

l 经营状况与财务内容

l 商标与宣传能力

l 商品的生产能力

l 原材料的进货对象（商社、批发店）l 商品的组织和运输能力

l 情报的收集与分析能力

l 在流通业中的交易关系

l 企业规模

2、选择供应商

l 可靠性。供应商能始终如一地履行所有书面承诺吗？ l 价格一质量。谁能以最低的价提供最好的商品？ l 订单处理时间。多久能收到送货？

l 独占权。供应商给予独家经销权吗？

l 提供的服务。如果需要，供应商提供运输、储存和其他服务吗？ l 信息。供应商是否提供一些重要的产品/服务数据？ l 道德。供应商是否履行所有口头承诺？ l 保证。供应商是否对自己的产品提供担保？

l 长期关系。能与该供应商保持长期关系吗？

l 记录。供应商会很快地填写写记录吗？

l 毛利。毛利（差价）足够吗？

l 创新。供应商的产品是创新的还是守旧的？

l 地方广告。供应商在当地媒体做广告吗？

l 投资。供应商的总投资成本有多大？

l 风险。与供应商交往的风险有多大？

审查供应商的报价与相关证件

1、采购人员审查供应商的报价是指在接受了供应商的产品报价以后，亲自到市场上了解同类产品的价格，与供应商的报价进行比较，来进行审查。即所谓“货比三家”，在同等质量、品牌相近、信誉良好的前提下，选择报价低的商品。（采访商品与供应商的商品是一种竞争关系；即相同类型、相同品项，否则就没有可比性）审查供应商的各种证明格材料，以便对其各种情况进行调查，评估。

2，谈交易条件

l 质量：“符合买卖约定的要求或规格就是好的质量”

l 包装：外包装坚固，内包装精美的商品

l 价格：高质量，低价格

l 订购量：在采购数量少时，应尽量笼统，不必透露明确的订购数量，如果因此而导致采购陷入僵局时，应转到其他项目上

l 折扣：折扣通常有新产品引进折扣，数量折扣，付款折扣，促销折扣，无退货折扣，季节性折扣，经销折扣等数种。有些供应商可能会

由全无价扣作为采购的起点，有经验的采购人员会引述各种形态折扣，要求供应商让步

l 付款天数：经销的商品采取“货到的转载自百分网http://，请保留此标记##天付款”的方式结款。代销、联营的商品采取“月结##天”的方式付款

l 交货期：交货期愈短愈好，因为交货期短，则订货频率增加，订购的数量就相对减少，故存货的压力也大为降低，他储空间的需求也相对减少。对于有长期承诺的订购数量，采购人员应要求供应商分批送货，减少库存的压力

l 送货条件：送货条件包括：按指定日期及时间送货、免费送货到指定地点、负责装卸货并整齐地将商品码放在栈板上，以及在指定包装位置上编好超市店内码（或印国际条码）等。

l 售后服务保证：提供免费的一定期妈的售后服务；并将保修卡放在包装盒内。

l 退换货：对供应商产品质量的问题、残损原因等产生的需退换货的情况

l 促销活动

n 在促销商品的价格采购中，采购人员必须了解一般供应商的营销费用预算通常占营业额的10%~25%，供应商不难由此预算拨出一部分作为促销之用。一般来说，大品牌的供应商在超市快讯促销期间愿意下浮10%~30%不等；小品牌或不知名品牌更能下浮50%，求的是薄利多销，或推广产品知名度，采购人员应了解供应商的需求与目的。

n 超市与供应商之间 的促销活动多种多样，例如，降价、地堆、端架、搭赠、抽奖、文艺表演，等。采购人员应将20%的时间放在与供应商洽谈的促销活动上，以提升彼此的销售业绩

l 广告赞助：超市采购人员应积极与供应商争取更多的广告赞助，这也是采购人员业务考核商标之一。超市所指的广告赞助包括：超市快讯；室内灯箱；室外灯箱或户外看板；地板广告；购物车广告；购物代广告；电视墙广告；店内广播广告；等等

l 进货奖励

n 是指一段时间完成一定的进货金额供应商给予的奖励，通常为有条件的及无条件的进货奖励。如目前超市所要求的供应商在每月付款金额基础上返还的返利，即是无条件的进货奖励，或称“账扣”；其余要求超市进货额达到一定条件后，才返回一定奖励的即为有条件返利。n 通常都可要求供应商给予进货金额1%~10%的进货奖励，供应商因销售份额的需求很乐意提供此种奖励。此种奖励对超市提升利润额大有帮助。

11.工程装修采购员工作流程01 篇十一

开 发 部 采 购 员 工 作 流 程

1

目

录

一， 采购员采购流程------------------------------------------ 3 1，基础知识------------------------------------------------3

1.1， 宗旨-----------------------------------------------3 1.2， 采购员基本知识---------------------------------3

2， 工程施工------------------------------------------------5

2.1，在新工地开工之前工作-------------------------5 2.2，新工地施工期间工作----------------------------5

二，采购员的报账流程------------------------------------9

1， 采购根据清单打电脑单-------------------------------9 2， 根据清单和电脑单制报销单------------------------10 3， 根据费用报销单签字报账---------------------------11 4， 报账注意事项-----------------------------------------11

三， 采购员的日常工作流程-----------------------------12

1， 每月收取供应商欠款清单----------------------------12 2， 收单注意事项------------------------------------------12

四， 采购员高压线-------------------------------------12

2

一、采购员采购流程

1. 基础知识

1.1 宗旨 认真贯彻执行公司各项管理规定和流程， 遵守各项规章制 度。确保公司设备，材料财产安全和现金、票据安全。 1.2 采购员基本知识：

1.1.1 采购员要熟悉各种材料，以及材料的质量，规格，

价格及用途。 遵循：1 看外观、2 闻味道、3 验质量

1.1.2 材料分类 A. 板材类(细木工板、欧松板、澳松板、多层板、饰面板， 铝塑板) a) 不应有起鼓、起皮、裂纹、缺角、翘曲、污垢和图 案不完整等缺陷。 b) 不应有脱胶、变色和腐蚀。 c) 细木工板中间拼缝不应大于 4MM。 d) 单板无异味 表面平整，边缘应整齐，色泽一致。 e) 木线用料不得有死节、虫眼和裂缝，且顺直、均匀。 B. 电工电料类(电线，穿线管，下线盒，电线) a) 所用管和电线、下线盒必须符合载荷和设计要求，

3

有出厂合格和验收报告，符合国家标准。 b) 下线盒必须采用国际金属盒或硬塑盒。 c) 穿线管必须采用国标硬塑管。 d) 埋于地下受力较大处的硬塑料管， 宜使用比一般硬 塑料管壁厚的重型管,符合国标准。 e) 金属电线保护管的管壁、管口及接线盒穿线孔应平滑无毛刺，外形不应有压扁和裂缝。

C. 吊顶材料(石膏板，轻钢龙骨，吊丝)

a) 轻钢龙骨有正规厂家生产出厂合格证，无翘曲、无磕碰， 厚度≥1.2mm,符合国家标准,表面平整。 b) 石膏板规格尺寸一致，没有起泡，受潮，无掉角 无毛 边，符合国家标准无色差，花纹顺畅。

c) 吊顶吊丝要使用国际标准≥8 厘，用千分尺卡。 D. 防水材料 a) 必须采用国标环保型材料，检验出厂合格证和环 保标志认证,符合国家标准 E. 漆胶类(乳胶漆，

木器漆，防锈漆) a)必须采用国标环保型材料，检验出厂合格证和环 保标志认证,符合国家标准. F. 钢材类(方管，角铁，钢筋)

a)使用的规格型号必须达到工程使用标准，用千分

尺卡。

4

B)大批量的钢材按实际吨价进行称量购买。

1.1.3 工程工种用材料分类：

A. 木工用材料 B. 油漆工用材料 C. 电工用材料 D. 电焊工用材料 E. 泥工用材料 F. 水工用材料 G. 勤杂工用材料

2. 工程施工

2.1.在新工地开工之前工作:

2.1.1 整理好上一个工地剩余材料。

2.1.2 统计出各个材料的规格，数量并登记备查。

2.1.3 提前沟通好各个部门和供应商。

2.2.新工地施工期间工作：

2.2.1 首先和新店验货员沟通各种材料的验收工作，和仓库

管理员，门岗防损员沟通材料的防盗工作。

5

2.2.2

根据现在合作的供应商的材料价格和规格型号，做 市场调研，货比三家，和性价比最高的供应商合作， 上报部门主管批准。平均做到一月 4 次市场调研。

2.2.3 工人施工需使用材料时，必须填写工程材料申购单，

其中材料名称，规格，数量，材料申报人，申报人联 系方式必须填写清楚，附下表:

****** 有 限 公 司

工 程 材 料 申 购 单

工程名称：

材料名称 单位 规格 年

数量

月

日 备注

材料申报人： 材料采购员：

联系方式： 审 批 人：

6

2.2.4 在施工期间根据接收到的工程施工用料单， 首先查看

整理的上一个工地剩余材料，首先使用，缺货后再到 市场购买。

2.2.5 根据施工用料单购买材料，购买的材料要开具清单，

并注明：日期，名称，数量，单价，金额，供应商地 址，供应商电话。采购员要查看并确保材料的规格和 质量。

2.2.6 购买的.材料运到工地后， 首先， 让其验货员验货入库，

签字确认。采购员要配合验货员点清材料的数量，验 货员要在材料来货登记本中进行登记，写清，材料名 称，数量，单价，金额。

2.2.7 购买的大件货物(如石膏板，木工板，轻钢龙骨等) ，

在市场直接找卸车工到工地卸车。小件材料在采购员 未到现场的情况下，电话提前通知仓管，让其准备接 货和卸货并通知用料工人，材料已到，及时施工。在 遇到快下班时，材料未配完的情况下，提前通知仓管 大约几点到货，让其提前做好准备工作。

7

2.2.8 采购员要和仓库管理员沟通事项：

A. 沟通运回的材料是何工种用料，分别放置，以确保工 人领料时能够快速找到，以防混乱。 B. 材料到仓库后采购员配合仓管员第一时间通知相应 报料工种材料已到，及时施工。 C. 确保易破易损材料的防损放置(如石膏板，防火板， 玻璃，灯具，陶瓷卫浴等) 。 D. 确保贵重材料的防盗放置(如

电线，电磁感应阀等) 。 E. 对仓库材料认真做好防火，防盗，防雨，防变质，搞 好仓库的清洁卫生工作。 F. 低值易耗品的节约领用问题。

2.2.9 在以后的购买材料中，根据工程用料单，首先查看工

地仓库中是否有货，后再购买。

2.2.10 在施工期间要配合和检查仓库管理员，门岗防损员

的材料防盗工作。以防止材料的丢失。

2.2.11 工程完工后及时整理剩余材料。

8

二、采购员的报账流程

1. 采购根据清单打电脑单

1.1 根据验货员签字确认的清单(如图一) ，到微机室打电

脑单(如图二) 。 图一：

图二：

2. 根据清单和电脑单制报销单

2.1 电脑单和清单要一一对应，清单附在电脑单后，整理

填写费用报销单(如图三) 。 图三：

3. 根据费用报销单签字报账

3.1 先让部门主管审核签字 3.2 后到财务副总处签字 3.3 再到审计审核打孔后报账。

4. 报账注意事项

9

4.1 在出纳处报账时，注意大金额全部汇款，尽量不要携

带大量现金。

4.2 日常工作中及时报账，以防止积累过多造成单据混乱

而错账。

4.3 定期盘点自己的账目金额，确保不错款。 4.4 工程完工后及时抽取在财务处的欠条。

三、采购员的日常工作流程

1. 每月收取供应商欠款清单

1.1 每月月底到市场收取合作供应商的用于日常维护各门

店正常经营维修使用的用料欠款单据，整理报账并结 账。 1.2 根据收取的欠款单据填写财产验收单如图 1.3 根据填写的财产验收单要和清单一一对应， 金额相符， 后填写费用报销单， 把财产验收单和清单附在费用报 销单后。 1.4 根据填写的费用报工程装修采购员工作流程01销单报账(参考报账流程)

2. 收单注意事项

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2.1 在收取维修用料单时，要查看门店验货签字和日期，

如有问题要及时和相应门店沟通确认。

2.2 供应商发货运到相应门店的材料， 要和相应门店沟通

确认材料已到门店，后让相关人员签字确认。

2.3 报账后及时结清货款， 以确保公司信誉和维护良好的

合作关系。

四、采购员高压线

1. 遵守公司相关规章制度 2. 采购员诚信建设，禁止吃，拿，卡，要供应商。 3. 禁止在未和主管沟通批准的情况下私自换材料供应商。 4. 遵守交通规则，严禁在交通行走中不戴头盔和高速行驶。 5. 禁止采购员在工作中有破坏公司形象的行为。