人事部门管理评审资料

2024-09-03

人事部门管理评审资料（精选5篇）

1.人事部门管理评审资料篇一

技术部管理评审输入材料

今年五月，我公司建立了新版ISO9001：2008 idt GB/T19001：2008标准质量管理体系，我部员工积极参加公司组织的ISO9001:2008标准基础知识培训，深入学习公司质量方针、质量目标及其涵义，了解了新版标准同原ISO9001：2000标准的不同点，大家对新标准有了深刻的认识，树立了新的质量观念。

一、本部门通过对公司质量目标的分解，明确了本部门质量分目标及相关要求，据目前运行情况，目标完成情况如下：

1、目标：产品研发策划完成率≥90%，公司计划本时间段内应完成的产品开发任务数为2项，实际完成任务2项；

2、目标：产品设计和开发输入输出评审率100%，技术部门严格按照设计开发控制程序，组织有关部门和人员对输入输出状况进行评审，实际达成评审率100%；

3、目标：产品设计完整率≥95%，在产品设计过程中，技术部门规划配套工作全面展开，在设计产品小批量试产成功后，相应的技术工艺文件、包装设计等及时到位。产品设计完整率达成99%;

4、目标：技术文件受控率≥98%，技术文件在技术部和行政部文控中心的协调和安排下，严格按归文件控制程序操作，实际达成受控率为100%；

从本部门质量目标的完成情况看：各项质量目标均能达到预期要求，其中产品设计完整率未能达到100%原因是资源不足，人手欠缺。

二、本部门积极参与各项质量改进活动，在七月份参加了生产部门主导的质量改进计划，即生产工艺中汞含量的剂量控制对工艺的影响，为公司节约了成本。参与各种评审活动，对与工艺相关的品质问题提出了改进意见并实施。

三、本部门现在存在的问题是人力资源不足，特向公司提出是否能够增加一个技术人员，使技术部的工作能够满足公司现有生产等方面的要求。

四、本次内审本部门存在一个不符合项，就是螺旋管车间的相关工艺文件没有及时提供，因为设备调试需要一个过程，并且存在一定的不确定性，目前仍处理试产阶段。技术部目前将螺旋管车间工艺文件下发并组织本部门人员学习生产及服务提供过程确认控制程序，并举一反三对所有生产过程中使用的工艺文件进行检查，确保无类似问题再发生。

五、本部门的实际工作距质量管理体系的要求还有一定的差距，以后要加强学习，主动沟通，争取在技术开发工作中有所突破。

技术部

2009年9月5日

09管理评审输入报告—质管部

一、内外部审核情况：

09公司共接待第三方审核一次，顾客审核两次，公司内部组织过程审核一次，体系审核一次。对审核发现的不符合项采取推进计划的方式，由质管部在明确不合格产生的原因、纠正的方法、责任部门和完成期限后，并下达相应的整改计划，督促责任部门按规定的时限予以关闭，基本达到改进目的。

第二方审核和第三方审核提出的不合格项，由品管部、技术部、制造部采取了对应的纠正和预防措施，并及时回复顾客，得到顾客的认可。

几次审核发现的具体问题如下：

审核类型主要发现的问题

第三方监督审核内审不符合项的整改停留在表面上，未对造成原因进行深层分析合格供方的资料与实际情况不相符

作业文件规定的参数与实际操作参数不相符

过程审核时范围过大，未对过程进行细分，细化审核

注塑车间没有建立完善，可靠的监视测量系统

第二方审核纠正预防措施报告中的对策实际现场未实施，作业文件未更新特殊特性识别不充分，部分关键参数关键性能未识别并纳入管理

工艺参数的规定值与实际操作不相符（典型发泡与注塑参数）

设备点检工作不完善，部分设备没有点检表和记录

内部过程审核现场工艺与控制计划存在诸多不符，实际工艺操作未按技术部规划的工艺执行

生产过程产品状态（如不合格，返工返修，待处理），不同的产品的标识不清晰工装模具管理不善，没有台帐，没有履历，没有定期维护

工艺参数监控混乱

产品图纸与实物对不上，诸多产品零件无图纸，无作业检验等相关文件

内部体系审核新供方选择，验证，评价流程未按体系要求执行

新产品开发过程未按APQP流程操作

体系过程指标没有进行有效的监控和统计

从09年的几次审核结果来看，我司现有体系运行情况是存在一定问题的，与成熟体系还有很大的差距。虽然五次审核的不符合项都已经进行了有效的整改，并形成了纠正预防措施，但是造成问题产生的系统性原因还未加以解决。对于这些系统性原因，明年质管部将调动公司资源逐步展开整改，让体系运行取得进一步的突破。

二、纠正预防措施实施情况：

09我司内外部出现的重大质量问题有：

1、XXX海绵磨破，造成顾客乘坐不舒服，三包市场批量退回；

2、XXX锁止不良，造成产品批量锁不上；

3、XXX各处的异响；

4、XXX零件盐雾试验不合格，造成顾客生产停线；

案例：xxx磨破，造成顾客乘坐不舒服的处理过程：

09年1月开始，市场陆续反馈XXX不舒服。我司对不良产品进行收集，解剖发现内部海绵被割破，造成靠背骨架直接与乘客相接触，降低了舒适性。经过分析产生原因是由于该产品骨架第一次采用了铁皮连接件的新结构，忽略了骨架与海绵之间的摩擦，造成连接件翻边的误设计。对于产生原因质管部和技术部通过反复摩擦的模拟试验进行验证，3400次试验时再现了不良现象。随后制订了改进方案，调整模具，将该处的翻边改为朝内，避免了尖锐处与海绵的摩擦。通过模拟试验，改善后的产品试验15000次未刮破海绵。改善后的产品于1月15号起开始开始切换，从5月份开始不良反馈已持续减少，到8月份起没有不良品反馈。为了防止再发生，该缺陷已被写进了DFMEA，让后续的所有产品设计时予以关注。

案例：XXX锁不上处理过程：

（分析过程省略）

通过上述两个案例的分析，我司目前的纠正措施实施过程都经过了不良现状统计，原因分析，原因验证，针对产生原因制定临时对策和长期对策，并对改善对策效果进行了跟踪验证，最后为防止再发生还将改善对策进行了标准化，文件化的转化，整个纠正措施的处理过程流程清晰。09年我司共接收外部顾客投诉12起，已经全部进行整改落实。内部顾客投诉78起，其中关闭了47起，销售部未反馈改善结果25起，未完成整改的遗留问题6起，目前主要未解决的问题点是忠明调角器不良，湖南反馈线缝开裂。现有条件下改善难度较大。对于今年内审发现的不符合项，也都逐项实施了纠正措施，形成了纠正措施报告。

三、产品符合性和过程业绩情况

1）产品符合性： 09年4月到8月，质管部分别对XXX，XXX，XXX，XXX产品进行了产品审核，XXX加权得分94分，未达到要求。其他产品均属于合格范围内。从审核情况看，我司产品产品质量仍存在波动，虽然基本符合顾客要求，但在稳定性和加工一致性方面还需要继续提高。

2）过程业绩，09年过程业绩完成情况入下表(红色标识为超标)：

业绩指标目标值实际完成值业绩指标目标值实际完成值

(具体数据省略)

从过程业绩完成情况统计来看，我司目前存在的主要问题是：

1、目前产品的质量水平离公司的要求仍有差距，特别是稳定性方面。内部制造过程和外部的退货的指标均超标。

2、新产品开发进度和一次成功率都未达到公司目标，有待提高。

3、工装模具设备的维护保养工作不够完善，造成生产停机时间长，产品质量不稳定。

四、现有质量方针、质量目标的适宜性

公司制订的质量方针为：顾客至上、诚实守信、尽心尽力、与时俱进。质量目标：成品一次交检不合格率0.5%，合同履约率100%，顾客满意率≥85%。

质量方针中体现了关注顾客要求和持续改进的思路，但是未体现对产品品质的要求。我司目前面临的市场环境与体系刚建立时已经有了很大的变化。无论从顾客快速提升的产品品质要求，以及将来公司将来的发展规划来看，都要求要有较高的产品品质。因而我部认为目前的质量方针和质量目标里对产品品质的要求不够充分，只有首先建立较高的宏观目标，方能调动各部门一起努力在现有基础上继续提升产品品质。质量方针里将诚实守信替换成品质第一。质量目标中应增加：10年出厂不合格率≤5000PPM，三年内达到2000PPM。衡量办法：出厂不合格率=当月或当年（正座、副座、双靠、双座三包市场退货数量累计和+正座、副座、双靠、双座零公里退货数量累计和）/当月或年发货总套数。

五、体系内容变更

我司体系于06年建立，当时的组织架构与目前已大不相同，因而体系里面很多部门提法和流程的职责部门都发生了变化，此方面需要变更。

10年我司面临换证审核，需将体系版本切换成TS16949：09版；

我司原有体系部分程序局部有不适宜之处需要完善，此工作品管部将于10年开始推动。

以上三项体系变更内容，由品管部组织修改，将于明年认证审核前完成编制工作。

六、改进建议

综上分析，目前公司体系运行存在的主要问题及下一阶段推进工作如下：

1、供方管理资料不完善：采购部需要建立完善的体系资料（如：原材料采购单位要列入合格供方；合格供方要具备供方调查表；每月要有供方的交货期统计的统计结果；要建立供方的考评系统）

2、现场作业参数不符合规定要求：生产部组织推动员工按标准要求实施标准作业；技术部提供相应的技术支持；质管部对推动情况进行监督。能够达到标准作业的工序必须规范起来；

3、控制计划，作业指导文件，图纸等标准没有及时更新：技术部需要完善此项工作；

4、加强工装设备的保养维护工作；

5、新产品开发质量保证性差：新产品开发需要按照APQP流程来做，要保证进度和一次开发成功率；

6、未对体系运行状态进行监控评价：建立适宜的可操作性的监控指标，并推动各部门每月对指标进行统计，并根据评价结果及时调整工作方式。

7、产品质量不稳定，内外部产品合格率超差：推动公司产品品质提升，稳定性提升，达到公司的质量目标。

第49期c

2.人事部门管理评审资料篇二

简单说, 部门资料管理工作的任务是完整地收集和保管与本部门业务活动有关的各类文件材料, 并在相关业务活动完结后, 对应归档文件做好分类、整理、编目等预立卷工作后向档案室移交。

具体讲, 部门资料管理工作在不同阶段有不同任务。

(一) 文件形成阶段

检查文件的各类签证手续是否完备;文件纸张和字迹材料是否符合耐久性要求;文件是否有缺页、涂改;附件是否齐全等等。对存在问题的文件及时要求相关责任人 (方) 整改, 对符合要求的文件及时进行部门文件的统一编号、登记。

(二) 文件流转办理阶段

关心文件流转是否顺利, 发现在流转过程中其他部门有不同意见影响到文件继续流转的, 应及时向本部门领导反映, 终止流转, 在问题得到解决后再流转。在流转结束时, 对重要的流转意见及领导批示, 资料员应及时反馈部门领导。这一阶段同样应注意流转中各方签证是否齐全, 对缺签证或其他不符合归档要求的情况, 及时督促其整改。

(三) 文件预立卷及归档阶段

此阶段, 资料员的工作最多, 按工作流程有:判别应归档文件、对归档文件分类整理、文件编目、将预立卷文件提交档案部门审核、归档。具体讲, 就是由于根据归档范围将具保存价值的文件挑选出来, 再根据档案分类大纲, 进行分类, 并在分类的基础上分卷。在整理中注意附件、正文是否匹配, 有批复的文件请示在不在, 文件与文件间的因果关系是否都存在等, 以保证归档文件的完整;文件编目, 对完成排序的每卷文件编制页号、卷内目录和备考表。用专用的号码机在每页有文字或图样的文件的右下角 (反面左下角) 逐一加盖页码, 裱贴的文件应将页码盖在每一页原件上而不是裱贴的衬纸上。编制卷内目录时, 应注意文件编号是文件本身的编号而不是指该文件所使用的某些专用表式的编号 (如监理表式编号) 。文件日期是文件的形成日期而不是有效日期 (如资质文件) 。文件无标题或原标题不能揭示文件主题时应自行概括能揭示主题的标题, 用括号括起于标题栏;填写备考表, 立卷人应将案卷在收集整理中发现的一些问题, 或遗留的无法整改的问题一一在备考表上写清楚。备考表上立卷和检查人必须亲笔签字;拟写案卷题名, 文书档案应准确地概括本卷文件的主要制发机关、内容、文种;科技档案应揭示卷内文件材料的内容, 主要包括项目名称、结构、阶段等。文字力求简练;将预立卷文件提交档案部门审核、归档。通过审核的文件移交归档, 对未通过审核的文件整改后提交复审, 复审通过后移交归档。在移交时部门资料员编制资料移交单一式两份, 双方签字后各留一份

二、部门资料管理工作重点

部门资料管理工作在不同阶段有不同重点, 要善于抓重点、抓主要矛盾, 抓准影响日后归档质量的实质性问题, 真正做好归档工作的前端管理, 提高归档质量。具体讲:

(一) 文件形成阶段

重点一检查制文的规范性, 避免正式归档时补签字、补公章补不到;重点二对文件作统一的部门编号和登记, 以保障部门文件的完整性有据可查。

(二) 文件流转办理阶段

重点一关注文件流转过程, 不能任由文件处于“无政府”流转状态。对根据流转意见或领导批示必须有进一步书面材料补充落实的, 注意继续收集相应文件;对于要求有回复意见的收文, 关心最终的落实结果并注意收集;重点二对非红头收发文 (如项目执行中, 外单位发来的业务联系单) 的规范流转。这类文件必须先呈送本部门领导, 按部门领导的批示办理流转, 切不可凭经验将资料直接交经办的业务人员处理, 这在建设、科研管理单位尤要注意。部门领导统一审阅, 不仅仅是部门领导了解掌握本部门业务活动方方面面信息的需要, 也是统一协调各方工作的需要。因为围绕某个项目的执行, 各参与方、各专业往往会产生矛盾交叉的问题需要协调, 有了部门领导统一审阅这道程序, 可以统一协调各种问题, 避免不同专业经办人员“各司其职”, 影响到项目的正常执行, 可以规避项目“殊途不同归”的风险。

(三) 文件预立卷阶段

重点是鉴定。资料是部门在日常业务活动中产生的全部文件, 是部门日常活动的全过程的、真实的、原始的记录, 它反映和体现了一个部门的管理 (行政管理、经营管理、运营管理、项目管理等) 工作水平, 具有参考性、依据性、沟通性、指导性、凭证性, 只要是与部门业务管理工作有关的一切文件资料, 在过程中都必须收集齐全, 为部门的日常管理提供支持与服务。档案是已办理完结的、有归档保存价值的文件资料。不是所有的文件资料都是需要归档的, 文件资料转化成档案的关键是看其是否具有保存价值, 资料员应在档案人员的指导下, 和部门业务人员一起对应归档文件作出甄别, 避免“眉毛、胡子一把抓”。

三、部门资料管理工作难点

本人在长期对部门预立卷业务指导工作中, 碰到各种问题, 有些问题如等到归档时再解决, 会造成归档过程的慌乱无序, 影响归档进度, 甚至留下无法补救的缺陷。如:

(一) 哪些文件属于应由本部门来归档难判定

经常会碰到同样一份文件同时在几个部门都存在, 其中只有一个部门是归档的责任部门, 那么到底应该由哪个部门归档呢?搞清这个问题, 既可避免部门之间归档责任的拖诿, 使应归档的文件“不掉队”, 也可避免不必要的重复归档, 破坏归档文件的体系。如果掌握并严格按照“谁产生谁归档”、“谁主办谁归档”、“产生和主办不一致时认主办”的原则, 那么上述问题就不是问题了。如档案部门制定的《档案管理制度》, 要求单位内部各部门都遵照执行, 每个部门都有一套, 但是《档案管理制度》是档案部门制发文 (产生) 的, 所以这份文件根据“谁产生谁归档”, 应由档案部门归档;关于建设管理单位的“××工程的可行性研究报告”, 一般项目管理部门 (总工办、计划经营部、设备部、工程部等) 都至少有几套, 但是可行性研究报告是由设计管理部门来对口设计院编制的, 所以根据“谁主办谁归档”, 应由总工办负责归档;又如“关于参加档案业务培训的请示”虽然是档案部门产生的, 但由于培训业务的主办部门是培训部门, 所以这份文件虽然是档案部门产生的, 但根据“产生和主办不一致时认主办”, 归档责任应落在培训部门。

(二) 哪些文件不需归档难判定

上级的普法性文件一般不需归档。如《中华人民共和国档案法》、《关于夏季统一灭蚊灭蝇工作的通知》;过程文件一般不需归档。过程文件指:文件几易其稿后最终定稿前的所有版本的草稿, 如红头文件定稿前的草稿不归档、最终被其它文件所替代的文件, 如招标答疑后根据答疑的全部内容又编写了补充招标文件, 则原书面答疑不归档、某个结论文件产生之前的讨论性材料, 如各部门对“档案管理制度”征求意见的反馈等不归档。不归档也非绝对。当最终文件与过程文件的表述有不一致时, 从日后查考需要的角度出发, 应将过程文件与最终文件一起归档。有些文件从研究的角度出发, 需要将研究过程中的文件归档, 这种情况常见于创新项目。

(三) 哪些资料部门应留存原件, 那些资料必须交出原件难判定

由于归档要求原件, 就要求各个部门的资料员正确处置原件, 该留则留, 该收则收、该转则转。原则是由本部门归档的文件均应留存或收集到原件;提出问题后转给其他部门承办的, 必须将原件交对方部门, 由对方随办理的结论材料一并归档。如“申请订阅报刊的费用报告”, 应在相关费用报销时就将此原件作为费用报销单的附件一并交财务。有的部门资料员责任心很强, 怕原件给出去了万一遗失说不清, 往往会复印一份交出去, 自己“死捂”原件, 不管需不需要他归档, 这一方面需要从相关的归档制度上加以规范, 另一方面需要原件交出、收下二个部门都提高原件意识, 检查一下、相互提醒一下, 在日常工作的过程中“穿越”好了, 归档时就不乱了。

(四) 那些文件需签字, 那些文件需盖章难判定

这也是资料员常常会纠结的问题, 有时档案人员在接收归档时还会发现有些文件既无签字也无公章。请资料员试想一下, 一张A4白纸上谁都可以随便打印的文字又怎能起到档案的依据凭证作用?这样的文件归了档又有何用?谁敢用?而文件到底是签字还是盖章取决于谁对文件负责任。代表个人意见的文件需本人亲笔签字, 如评标文件中专家个人评审意见应有专家本人亲笔签字;代表集体、部门和单位的文件必须有相应的集体章、部门章或单位公章。如评标文件中专家集体评审意见必须有评标专家组公章 (或专家组组长亲笔签字) ;招标文件、评标办法必须加盖招标单位的公章。同一份文件, 在不同的单位可以有不一样签证。如部门拟写的发往外单位的业务联系单, 留存在部门的一份, 可以以部门负责人签字为准, 但发往外单位时必须盖上部门章。这是因为部门负责人的任命在单位内部具有普遍知晓性, 相关的任命文件都有存档, 可以追溯;而外单位只能认公章。所以资料员要掌握这一点, 在平时收到外单位来文时就要做好检查,

归纳一下, 部门资料员的主要工作就是检查文件的签证手续是否齐全, 维护档案的凭证性;检查文件纸张字迹材料的耐久性, 维护档案的寿命;检查文件的前后呼应关系, 维护档案的系统完整性;将归档工作贯穿于每天的日常工作中, 维护文件的原始真实性;指导本部门业务人员对归档文件作出正确的筛选, 维护归档工作的准确性。

只有当部门资料员真正具备了部门主人翁意识, 参与到部门的日常管理工作中, 在日常工作中时时以日后归档的要求对每份文件进行检查, 日后归档就有了良好的基础。坚持“资料检查与资料产生同步”的文件资料管理方法, 积极主动地参与文件流转过程, 工作到位不越位, 不仅是档案部门对业务部门的要求, 而且也是业务部门本身管理工作规范化的要求, 做到了, 做好了, 在一定程度上也能起到提升部门业务管理工作水平的作用。以归档促部门业务管理更可以成为一名称职的资料员努力的方向。

摘要：资料是档案的前身, 在档案接收归档中, 由于归档部门资料管理工作没做好, 为归档留下后遗症的问题不在少数。如何保证归档顺利, 如何提高归档文件质量, 本文从业务部门资料管理的任务、重点和难点出发, 探讨从档案的源头——资料的形成质量抓起, 做好归档工作的方法。

关键词：资料管理,预立卷,部门职责,归档质保

参考文献

3.财务部管理评审资料篇三

财务部积极配合公司开展贯彻ISO9001、ISO14001、GB/T28001的进程，在认证推进工作中，使我部门的三个体系有机结合在一起，有效贯彻公司质量、环境和职业健康安全方针，并根据公司质量、环境和职业健康安全目标及自身的实际情况有效分解出本部门的质量、环境和职业健康安全目标，以此目标为导向，积极贯彻并执行。现将认证准备工作汇报如下：

一、三标一体建立，运行和改进情况

财务部按公司统一要求参与环境和职业健康安全管理体系认证工作。在2014年7月20日进行内审中，对财务部共开具不合格项报告1项，不合格项报告全部为一般性不合格。目前，对内审中的不符合项已全部进行整改。在此工作中，积极参加公司组织的各种相关培训，按照文件要求进行部门的环境和职业健康安全管理，预防环境和职业健康安全管理问题的出现。

二、环境和职业健康安全方针和目标分解完成情况

财务部紧紧围绕公司的方针和目标进行工作，先后参加学习了国家各项相关法规，如《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国票据法》、《中华人民共和国公司法》及财政厅下发的文件，制定出台了相关管理制度。为了使本部门的环境管理、OHS目标及职业健康安全符合公司三标一体的要求，对部门员工进行了 “质量、环境和职业健康安全”的相关培训，加强了员工对质量、环境和职业健康安全的认识，积极配合物业公司进行消防安全检查，防患于未然，加强危险源的识别培训，在事件发生前力争做好预防措施，对可能发生的事故、事件及时改进并提出合理的纠正措施，积极参加消防安全知识培训。

三、存在的问题和解决建议

实行三标一体认证是规范企业行为，提高企业竞争力的有利举措。由于运行时间较短，对标准和文件的理解程度尚需加强，公司所有人员只有通过努力学习—提高认识—建立健全制度—正确实践等几个回合的磨合，才能真正达到一流的管理目标。

财务部

谢建华

4.人事部管理评审输入报告篇四

报告部门：人事部

报告人：刘文飚

报告时间：2004年9月17日

一、审核和组织自我评定的结果

1、人事部通过人才引进、招聘，完成了公司各部门、各岗位人力资源的统筹配置；并优化人力资源，协助各部门进行岗位考核，筛选配备最合适的人选，迫使每位员工始终保持竞争状态。

2、人事部参照各部门培训需求，年初制定了公司《培训计划表》；组织实施了公司全员GMP培训、厂务部等（生产、品控、设备、PET、物流）各关键岗位SOP强化培训及HACCP、ISO9000质量体系知识培训；通过教育、培训、技能考评，确保各岗位员工符合其职位要求。

3、根据质量体系要求，人事部建全了全体员工培训档案，负责起保存培训材料、实施记录、考核成绩、特殊工种上岗资格证书、技能证书复印件等相应记录的各项工作；并确保教育、培训、技能和经历的最新记录。

4、人事部多次组织员工专项健康体检，确保全体上岗人员执《食品卫生健康证》达100%。

5、通过九月十四日公司内审，人事部发现一个一般不符合项（没有确定各岗位出职责要求）及两个观察项（〈培训计划〉无编号、无审批，转岗位人员没有在〈特殊人员清单〉中注明）。

二、相关方特别是顾客满意程度的反馈，甚至可能是他们提出的观点

根据公司发展需要，分步完成了公司、部门的组织架构变更，以适应管理和质量体系的需求。

通过与部门沟通、讨论，人事部完成了各部门定岗、定员的重新评估和修改工作。

三、过程的业绩和产品的符合性

提拔任用了一批管理干部，提拔经理助理8人；完成薪资结构的调整，通过全员普调薪资，增强了公司整体的凝聚力，提高了企业竞争力。

四、不合格的过程和产品的控制

完善新员工培训制度，特别对上岗前的技能操作规范考核，由原“师带徒”形式提升与为SOP文件书面考核相结合方式。

基层部门通过班前会进行员工行为规范教育、规章制度细化要求，提高员工整体素质。

各岗位需加强阶段性复训，配合岗位职责制订复训计划，落实考核记录。

针对现场发现违反操作规程者，必须核查其培训记录，并实施复训。

五、预防和纠正措施的状况

通过内审发现的不符合项之一------对员工岗位能力及职责要求未文件化。人事部已要求各部门配合重新编制、确认《岗位说明书》，并做好审核、审批及存档工作。预计在9月21日完成此项工作。

六、以往管理评审的跟踪措施（无）

七、可能影响质量管理体系的变更

基层员工岗位安排发生变动人事部未及时获得信息，使其相应薪资待遇调整不及时。

八、改进的建议

人事部将进一步加强对员工背景做调查并有详细的记录，其范围扩大至每位劳务工，优化人力资源。

九、质量目标和改进活动的状况和结果

5.技术中心部管理评审资料[范文] 篇五

几个月来经过公司举办的ISO14001：2004环境体系的推行活动，现将技术部门推广的工作报告如下：

一、环境因素识别。

根据ISO14001：2004环境体系和相关的法律、法规的要求，环境影响因素确定为26项，其中重要环境因素为7项，控制项目主要有：废墨盒、硒鼓、废色带的遗弃、废磁盘、电器配件的遗弃、废电池、废日光灯的遗弃、电脑等办公用品的废弃、潜在的爆炸与火灾、废磁盘、电脑、电脑电器配件、墨盒、色带的遗弃等作为监控的重点，其它的监控项目实际改善不具体，以《废弃物分类及处理规定》与《应急预案汇编等文件》进行控制。

二、目标、指标执行情况。

针对本公司的环境因素识别，公司确定了污水100％达标排放；噪声100％达标排放；固体废弃物100％受控转移；废气100％达标排放；因管理失控造成的火灾事件零起的管理目标。在此基础上制订了本部门环境目标：节能安全材料利用率100％；

本部门的环境目标具体表现在：

BOM表上针对每颗料件的耗用量与下角料规定标准。生产管理单位依标准作业。工令结算在产品与下角料全部入库后结算。产品经检验合格后交货、下角料由专业回收公司进行统一回收。目前厂内已经是依此流程执行。

文件的管理：

本部门记录一切发行文件，并对ISO14001的程序文件单独记录以便管理查询。记录时要求字迹清晰，含各相关部门签收记录以便追朔。针对外来文件加盖外来文件章，以做出标识，并对其发放予以控制。

三、法律、法规及要求遵循情况

技术部在选择材料上严格依法律发规的要求，坚绝不选择超过ROHS规定的材质。

四、内审发现的不足及改正措施。

通过8月17日公司内部审核，发现本部门的没有化学品清单，也没有化学品的MSDS报告。目前已制定化学品清单，与厂商索取MSDS报告，并以外来文件的形式发行到相关单位。

五、建议

依《废异物管理程序》