商场发票开票流程

商场发票开票流程（共10篇）

1.商场发票开票流程 篇一

发票制度及开票流程培训

发票制度及开票流程讲解 财务部 目录 什么是发票?

发票类型 发票适用范围 备注：根据《财政部、国家税务总局关于增值税若干政策的通知》（财税[2005]165号）第十一条第二款的规定 开票规范及注意事项 开票信息必须准确无误 开票规范及注意事项 开具发票的基本前提 双方签字盖章、生效的纸质合同 合同单位名称、客户公章或合同专用章、发票名称三者一致 一个合同只能对应一个单位名称 开票规范及注意事项 开增值税专用发票需提供一般纳税人资格证明 增值税专用发票的开票名称必须与到款名称一致 开票规范及注意事项 发票中产品名称如何确定?

软件产品的规格型号必须和软件产品著作权名称中的规格型号一致；（详见公司发票管理制度附件）例如:金和协同管理平台软件[简称:C6]V2.6 硬件产品的规格型号必须与采购入库单及发票上的规格型号相一致； 开票规范及注意事项 开票金额如何确定?

公司标准合同版本，开票的原则与收入确认原则一致 软件产品、硬件产品按照发货确认收入，产品出库发货时按照产品金额开具发票； 实施、培训按照验收或收到款项确认收入，开具发票； 二次开发按照验收确认收入开具发票。

特殊情况要根据合同条款具体约定确定 开票规范及注意事项 退换票的规定 当月开具的发票可以返回财务直接办理作废、更换； 跨月的增值税发票必须去主管税务所办理退票； 增值税专用发票的认证期为六个月，超过认证期不予办理退票。

案例一 某集团公司与我公司签订了一份产品使用许可合同，但是由十其所属的十家子分公司付款，发票也分别开具这十家公司。

问题

一、经咨询税务机关，不允许签订这样的合同，一个合同只能对应一个经济主体； 问题

二、由于销售人员与客户方口头沟通，未提供书面证明，导致合同中约定的三家公司名称错误，客户方拒收发票； 提示：

正确开票的前提是必须签订规范的销售及服务纸质合同，开票名称以合同签章为准。

案例二 案例二 首次支付款小于发货额，软件及硬件产品按“发货额”开“增值税发票”，培训及二次开发都需要以后单独确认，开具“服务发票” 如何开具发票?

案例二 案例二 首次支付款大于发货额，软件、硬件产品按“发货额”、一并收款的培训费，开“增值税发票”；二次开发费开具“服务发票” 如何开具发票?

开票原则 综上所述：

无论首次支付款项是多少，软件、硬件按照产品发货额开具增值税发票，二次开发费按验收或收款开服务发票 特别注意：实施培训费要视情况来定，和软件一并收款确认的开增值税票，单独收款确认的开服务发票 案例三 我公司与C公司签订了一份软件项目开发（实施）合同 如何开具发票?

开票原则 根据合同约定，按照验收进度阶段确认收入，那么，开票金额与到款金额一致。

发票的传递 快递单号/签收记录 票 发 发 票 签 发 票 签 收 票 发 收 单 单 公司商务部 客户签收 销售业务员 客户财务入帐 发票传递注意事项 由于业务人员工作不慎，导致发票丢失或延期交付客户，由业务人员承担相应的损失。

其他几点提示 销售签约合同时要确定好开票事项，以免后期纠纷，造成收款困难； 签约时要明确客户名称，发票类型及开票信息，避免出现合同签约名称与公章不符等情况发生。

如果发票有问题，及时与公司税务会计沟通解决。

2.航天开票2.0红字发票填开流程 篇二

第一步，信息表填开

一 销方开具 当月已抄税或上月开具有误的发票

选择

输入对应的蓝字发票代码和号码后

如果发票库里有对应的蓝字发票信息，系统会自动调信息出来。

可以选择按“不打印”。系统会自动保存。上月之前开的蓝字发票有误。需要选择

后续步骤同上操作。

二 购买方申请

现在购买方申请，统一选择成购买方申请---已抵扣。

发票代码和号码不用输入，直接点“确定”。会出现空白的信息表界面

需要手工录入蓝字发票的信息，“数量”和“金额”输入“负数” 是否汉字防伪企业，看销售方开具的发票是否是二维码的密文。

点打印，会保存下来。

第二步 信息表上传

发票管理---红字发票信息表---信息表查询导出 选中刚刚申请好的信息表编号，点“上传”

第三步 红字发票填开

上传后，可以点击“下载”按钮，查询是否审核通过

如果有审核通过的信息表，就可以开具红字发票。

专用发票填开----红字----导入网络下载红字发票信息表，选择审核通过的信息表就可以了。

说明：1 现在购买方申请，都是选择已抵扣。认证不通过的发票，需要销售方申请。购买方申请的并且已经审核好的信息表。

如果销售方也是2.0软件，销售方在自己开票软件里可以直接下载到该信息表。如果销售方是2.0之前的开票，购买方把审核好的信息表编号给销售方就可以了。

问题：1 上传的时候提示上传失败，请检查网络设置

请核对安全接入服务器地址是否正确，测试是否成功。

上传后提示已重复上传或红字金额超出蓝字金额等

3.发票的开票管理（范文模版） 篇三

2010年12月25日 星期六 12:33

公司是一般纳税人,给小规模纳税人只能开具增值税普通发票吗

你是一般纳税人，只要做销售,不管是开增值税专用发票还是增值税普通发票都是一样做帐,都要缴17%的增值税,至于你的客户是小规模纳税人的话,你开增值税专用发票和普通发票都对他来说都一样,他是不能抵扣的,而你要是收到小规模纳税人的发票也是不能抵扣的,要记住:对于你来说只有收到增值税专用发票你才能进行认证抵扣你开票给他:不管是专用发票还是普通发票做帐相同借:应收帐款/银行存款/现金等 贷:主营业务收入(不含税)应交税金--应交增值税(销项税额)你收到他的小票借:库存商品/管理费用/营业费用等 贷:应付帐款/现金/银行存款等

1、销售商品给小规模纳税人，<增值税暂行条例>规定，只能开具增值税普通发票，不得开具专用发票。借：现金或银行存款 1170贷：应交税费--应缴增值税（销项）170 主营业务收入 10002、若收到小规模纳税人的增值税普通发票不可以抵扣进项税额，按照发票金额全额进入成本。借：库存商品（或其它科目）贷：应付账款或银行存款等

4.商场发票开票流程 篇四

增值税专用发票增加使用量的申请

Xx市国税局税源管理四科：

XXX公司成立于XX年X月，XX年X月办理了税务登记，于XX年X月被批准成为增值税一般纳税人，法人：XXX，财务负责人：XXX，办税人员XXX，生产场所位于XX区(办公场所位于XX区)，生产经营场所的所有权属于该企业所有。

我公司是集产品制造、机械加工、机电修理、煤炭经销等为一体的一般纳税人企业。该企业有13条生产线，设备年生产能力为18000万元，有334名生产人员，原材料购进渠道主要为：固定或区域性的供应商，生产货物的销售主要销售渠道为：直接式销售，销售对象主要为：XX集团和其他煤炭企业，企业注册资金为1310万元，截止目前已购进原材料6852万元，销售产品13385万元，申报缴纳增值税673万元，生产销售情况与设备生产能力及生产人员匹配，会计核算健全。根据企业生产经营规模预计年销售额由原来的1.3亿元扩展至1.8亿元左右，使得我公司原260份增值税专用发票已不够使用，特申请增值税专用发票增量80份，月领购限量增至340份。望予以批准为盼。

XXXX公司

5.商场发票开票流程 篇五

1、双击软件提示：应用程序正常初始化失败，0xc0150002？

操作系统问题，电脑操作系统缺少组件造成的。安装NET Framework3.5，获取到这个组件在电脑上直接安装，安装完毕之后直接打开就可以解决。

获取该控件方法：登陆s4006112366@126.com，密码是4006112366的邮箱，到文件中心下载（dotnetfx35.2792382908.exe）。

2、税务数字证书密码是多少？税控盘和报税盘的口令是多少？

税务数字证书的默认密码是8个8，首次使用必须修改！双击打开“NISEC用户管理工具”，在修改口令处输入2次新口令（8个1）后保存即可。若密码输入错误导致锁定，则需带税控盘去税局进行证书重签。税控盘和报税盘的默认口令是8个8，不建议修改。若口令输入错误提示pin锁定，则需要带盘去税局进行口令解锁。

3、如何设置网上抄报地址？北京的网报地址是多少？

在系统设置-系统参数设置-参数设置-网络配置中配置，服务器地址是：tysl.bjtax.gov.cn 或202.106.82.215 服务器端口：443 代理服务器不用填写，其他项均为默认值，点确定即可。

4、开票时提示：“发票开具失败：超过离线开票限定时长或金额（09d11f）”，如何处理？

网络连通时,在“发票管理/发票填开管理/未上传发票查询”下查询，若有未上传成功的发票，点击“上传”按钮，若手工上传不成功，请换时间段再重新操作手工上传。若尝试多次仍不行，只能拿税控盘到所属税务机关大厅进行接收，才能继续开票。

5、征期进行网上抄报，抄报增专和增普时提示：“服务器返回为空或网络通信异常”，如何处理？

确保网络连通，核对服务器地址及端口号，服务器地址是tysl.bjtax.gov.cn 服务器端口号是 443，若正确，重新登录开票软件，进行网上抄报，若还是此报错，请换时间段再重新操作抄报。

若尝试多次仍不行，只能拿税控盘到所属税务机关大厅进行接收。

6、设置完服务器地址及端口号后，测试连接报：【增值税专票/普票】服务器返回为空或网络通信异常？

6.商场发票开票流程 篇六

增值税发票开票制度及管理规定

一、目的

为了规范财务开票流程，确保给客户开具的增值税票准确、安全，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于软件园物业商务中心及财务部相关人员。2.1 相关人员

2.1.1 物业公司指定商务中心专人负责客户增值税发票的开具与管理；财务负责发票购买、审核与风险管控。

2.1.2 物业公司指定商务中心专人负责对接客户，沟通发票信息等事宜。

三、增值税发票开具流程描述 3.1 发票种类

本制度所指的增值税发票分为增值税普通发票（以下简称“普通发票”）以及增值税专用发票（以下简称“专用发票”）。3.2 发票开具条件 3.2.1 普通发票开具条件

普通发票开具无特殊条件，要求与合同一致即可。3.2.2 专用发票开具条件

专用发票开具条件较为特殊：①客户提供方可开具；②合同、打款、发票名称三项需一致；③回款未回的，需财务审批。3.3开票流程

3.3.1发票购买、领用及交接流程

（1）财务部门负责增值税发票的领购，与税务机关发票业务衔接。根据业务需要提出发票购买申请，保证发票运用的合法性。

（2）领购增值税发票时，应检查发票的类型和数量是否正确；检查整本发票的发票号码是否连续，联次是否完整，发票份数是否正确。核对无误后与物业商务人员进行交接，记录发票领用的类型、数量、起始号，并由领用人签字确认。（3）领购发票后，物业商务人员将相应空白发票信息导入增值税开票系统，并可通过系统进行发票管理，库存查询等事宜，增值税发票应妥善保管。月末定期对系统内发票结存以及尚未使用发票进行核对。

（4）发票开具领取时，应建立严格的发票领用登记薄，记录发票领用的类型、客户名称、发票号，并由领取人签字确认。

（5）发票以旧换新，物业商务中心将发票开具完成后需将该组发票全部底联交回财务部门。

（6）出现因保管不善致发票丢失，应于丢失当日书面报告财务部，由财务部向主管税务机关报告，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。3.3.2 发票填开的规范性要求

（1）发票启用后要先检查。发票需检查内容包括是否有缺号、串号、重号、缺联、防伪标识等质量问题。

（2）按规定的顺序填开。必须按发票号码顺序，包括本数顺序，每批号码的顺序填开发票。既不能跳批、跳号填开，也不能多批同时填开（增值税开票系统会提示放入对应发票代码、发票号码的提示信息，找到对应的发票放入打印机即可）。（3）逐栏填开发票。应按照发票票面规定的内容逐项进行填写，不得空格、漏项或简略，保证发票使用完整性。

（4）填开发票时，应做到字迹清楚、工整，不得涂改套用，对因填开或计算错误而作废的发票，应当全份完整保存，并加盖“作废”戳记。

（5）加盖发票专用章。发票填开后，只有在发票联、抵扣联加盖了开具方发票专用章，盖完发票章才能最终成为合法有效的发票，否则，该发票就不具备法律效力，付款方也不能作为财务核算的有效凭证。3.3.3 发票作废及红字

（1）增值税发票开具有误的，可及时作废，全联次留存。

（2）开具专用发票当月，发生款项退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理。作废专用发票需在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用发票（含未打印的专用发票）各联次上注明“作废”字样，全联次留存。确认符合下列条件才能作废增值税专用发票：

①

收到退回的发票联、抵扣联时间未超过本方开具当月； ②

本方未抄税并且未记账；

③

客户未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。

（3）如收到退回的发票联、抵扣联时间超过本方开具当月的则需要开具红字发票。

3.3.4开票软件操作及数据统计

（1）每月初首先要在开票系统中进行“抄税处理”，以保证本月正常开具发票；抄税处理完成后，财务在申报期截止日前，进行“网上申报”；“网上申报”成功后，在申报期内，需在开票系统中进行“反写”。如“反写”未在申报期内完成，则税控盘会锁死，此时将无法开具发票，需要到税务局找相关部门予以解锁。（2）当剩余发票数量较少时，业务部门需提前知会财务部门，以便财务提前准备前往税务机关购买。如遇在报税期，需等报税完成后方可购买。

（3）每月末的最后一组发票开具完成后，物业商务人员需将本月的发票资料导出、打印，上报给财务人员与账务进行核对，并作为当月的报税依据。

四、其它相关

4.1 为及时结账，客户所需发票应在每月28日前完成开具工作，物业商务人员需与客户做好沟通。如遇节假日，酌情调整节点。

7.商场发票开票流程 篇七

问题：

注册或登录时提示虚拟专网登录超时或网络暂不可用，进入离线模式 原因：

可能本地网络连接有问题或杀毒软件、防火墙阻止，也可能存在QQ飞车等游戏、软件冲突；若确认本地网络连接没问题，解决办法：

1、打开软件的安装根目录（本示例软件安装在C盘）

2、用记事本打开《NetInvoice.INI》该文件

ENBLED=1；如果此次为0，需要改为1，然后保存。Ver=1.12.140115 软件版本号，此处为最新版本。

8.商场发票开票流程 篇八

3月25日从无锡国税局获悉，4月1日起由国家税务总局发布的《网络发票管理办法》实施，届时，凡千元以上的发票都要通过税务网络系统开票，开票方坐在家里就能领购发票，而购物方则可及时通过网络鉴定发票真伪。

7万用户已开具网络发票

市国税局征管处人士介绍，上海网络发票是指纳税人通过互联网，使用税务机关提供的网络发票开具系统开具的普通发票。我市从2010年开始就已逐步采用网络发票，目前用户已达7万户。

开具网络发票仅需一台计算机和打印机。用户通过互联网登录税收门户网站，点击“发票在线应用系统”，进入系统后在显示出的电子发票界面填入相关发票信息，将一张空白纸质发票放在打印机下，点击打印，即可开具网络发票。

新规有助于遏制假发票

长期以来，商品交易所产生的发票一直以纸制发票为主。但纸制发票在使用管理中也存在一些漏洞，比如一些违法分子制售假发票，一些经营者开具发票的货品名称、金额等与真实交易不符等，税务部门很难完全监控，造成国家税款流失。而网络发票则有助于遏制此类行为。

网络开票亦减少了办税环节。开票者可在网络发票管理系统中办理开户登记、在线开具、缴销等事项，还可申请通过邮政直接将发票寄至家里或单位，无需再一趟趟跑到税务部门领取发票。

与电商征税无必然联系

尽管网络发票并不是为网店或电子商务特制的“专用发票”，但仍有一些电商和消费者认为新规来了，对网店征税也不远了，并就此向税务部门询问。

“当家易”负责人表示，“当家易”按实开发票，规范缴税，即使有消费者提出不要发票能否价格便宜点，他们也予以回绝，新规实施对他们影响不大。而专卖童装的“小米”等小网店则担心一旦实行网络发票并征税，会加重成本，届时商品不得不提价，网络销售低成本优势会失去。

9.商场发票开票流程 篇九

一、问题描述：

3月2日，企业开票端，专票监控信息显示为报送起止时间为1月12日到1月31日，开票截止时间为2月15日。盘内没有普票信息

大厅做逾期报税出现错误提示为“设置开票截止时间出错 ERR-1 09d110 税控盘选择发票007失败

1、问题原因：征管系统核定有普票信息，防伪税控系统内有专票和普票信息，并且认证授权两个票种为选中状态。

2、解决办法：防伪税控系统先把普票删除掉，然后再做专票的抄报税，完成后再进防伪税控系统中把普票选中添加到税控盘中。说明：

防伪税控删除或者添加某一票种的步骤：

① 防伪税控系统→系统管理→纳税人档案信息→企业发行信息管理对某一票种做选中或者撤销。

② 退出系统管理子系统，进入企业发行子系统→企业发行→变更发行→变更企业授权信息（输入企业税号后点击下一步）→开票机列表→变更企业授权信息→读取ＩＣ卡／金税盘／税控盘授权→数据校验。

二、问题描述：

企业在征管系统里发行有增值税专票和普票，但是普票没有领票也没有开票，2月份大厅报税时，普票监控时间变更而专票没有变更。企业带盘去税局报税报错“存根联明细数据汇总3100144130号码25834501记录的开票日期数据错误！与开票月份不一致，请重试报税两次。”逾期报税提示报错“”。

1、问题原因：

2、解决办法：

① 防伪税控系统先把普票删除掉，然后再做专票的抄报税，完成后再进防伪税控系统中把普票选中添加到税控盘中。

10.商场发票开票流程 篇十

B公司：

鉴于我司与贵司共同签订的 合同（合同编号：）的相关要求及业务需要，我司就 事宜 指定 D公司 为 发票类别 发票的受票方，并同意由贵司委托的 C公司 向 D公司 开具正式的 发票类别 发票，开票明细为，合计 元（大写：）。由此引起的一切经济法律纠纷由我司A公司（税号：）负责。受票方开票资料信息：

公 司： 税 号： 地 址： 开户行： 电 话： 账 号：

顺祝商祺！

C公司（公章）

日期： 年 月 日

B公司（公章）

日期： 年 月 日 A公司（公章）