ktv考勤制度

2024-09-09

ktv考勤制度（通用7篇）

1.ktv考勤制度篇一

国汇KTV考勤制度

为加强公司员工的组织纪律性，建立和维护公司正常的工作秩序，提高公司工作效率和服务质量，特制定考勤管理制度如下：

一、总则：

1、各部门员工必须严格遵守考勤制度。

2、经理负责公司考勤制度的监督执行。

二、工作时间：

1、各部门的上、下班时间、就餐时间及休息需按公司规定进行（详细时间见后附）。

2、公司所有员工调休、调班均须事前24小时内填写《调休、调班申请》，交到现场经理处。

3、员工未在调休、调班前24小时内将《调休、调班申请》交到现场经理处，一律按旷工处理。

4、员工私自调休、调班而造成工作脱节或重大过失，将视情况按制度予以处理。

5、员工需按规定时间到大堂集合点名，点名时必须换好工作服，准备好相关上岗物品。

四、考勤的计算：

1、迟到：超过公司规定上班时间1～20分钟内未点名。

2、早退：公司规定下班时间前20分钟内擅自离开工作岗位。

3、旷工：

1）、迟到、早退超过20分钟（含20分钟）； 2）、上班时间擅自离开工作岗位20分钟以上；

3）、凡各种假期逾期，未向有关部门办理续假手续； 4）、未办理请假手续或请假未经批准便擅自离岗； 5）、弄虚作假出具假证明，请假事由与休假事实不相符； 6）、未经批准擅自调班、调休者，各责任方均按旷工处理； 7）、当月迟到、早退三次以上（含三次）按旷工一次处理。

五、请假规定：

1、事假：

1）、各部门员工请三天以内事假，报部门经理同意后方可休假。

2）、各部门员工请三天以上（含三天）七天以内事假，需提前24小时填写《假期申请表》并报副总监审批，审批同意后方可休假。

3）、各部门员工请七天以上（含七天）事假，需提前24小时填写《假期申请表》并报店副总监汇批，审批同意后方可休假。

2、病假：

1）、各部门员工申请病假需提前24小时填写《假期申请表》并报经理审批，特殊情况允许电话请假，事后出示病情、诊断有关证明并补办请假手续。

2）、病假三天以上（含三天）需出示县级以上医院证明，否则按事假论处。

3）、公司正式员工可享受每年六天带薪病假。病假需提前填写《假期申请表》并出示：县级以上医院住院证明、缴费收据、病历证明，报经理审批后方可享受带薪病假。

六、处罚：

1、迟到、早退（脱岗）：

1）、迟到、早退（脱岗）1—20分钟，每分钟扣除1元；

2）、当月迟到、早退（脱岗）三次，按旷工一次处理，罚款

元（或扣除三天工资）并扣除当月奖金；

3）、迟到、早退（脱岗）年内累计达到24次，辞退处理。

2、旷工：

1）、旷工一次，罚款 100 元（或扣除三天工资）并扣除当月奖金； 2）、一月内累计旷工三天及以上者，辞退处理； 3）、旷工年内累计达6次，辞退处理。

3、事假：

1）、事假一天扣除两天工资及奖金；

2）、事假三天以上（含三天）扣除当月所有奖金；

3）、事假当月超过三次、季度内超过五次、年内超过三十天做劝退处理；

4）、每年事假累计超过20天（含20天），不得参加年终奖励考核及优秀员工的评选。

4、病假：

1）、病假扣除病假天数工资及奖金；

2）、病假当月内超过三次、季度内超过五次做劝退处理。

国汇KTV 2012年4月15日

2.ktv考勤制度篇二

对于A企业遇到的问题我们在日常管理中也经常碰到, 一方面管理者要求加强人力资源规范化管理, 强调制度建设, 注重标准和流程, 另一方面, 员工抱怨管理苛刻, 缺乏灵活性和人性化。人力资源管理的规范化与人性化似乎成了一对不可调和的矛盾。笔者认为出现这种情况的主要原因是管理双方对规范化与人性化的概念均认识片面, 存在误区, 没有真正厘清双方的辩证统一关系。

一、正确认知规范化管理和人性化管理, 消除概念误区

规范化管理, 是以完善的规章制度体系为中心, 强调制度的严格执行和全面监督, 通过实现管理的流程化和标准化来提高管理的效率, 简而言之, 即“凡事有章可循, 凡事有人负责, 凡事有据可查, 凡事有人检查考核”。

人性化管理, 是以员工为中心, 关注员工的需要, 开发员工的潜能, 通过为员工提供发展的平台, 来激发员工的工作热情, 使员工在管理中的主体地位得到最大程度的张扬。

而对于这两个概念, 人们往往存在认识上的偏见和误区。主张规范化管理的企业, 往往简单的将人性化等同于人情主义和自由主义, 认为人性化管理就是放任自流, 一味的满足人的需求而忽视企业的利益, 本末倒置。主张人性化管理的企业, 则简单的将规范化等同于形式主义和官僚主义, 认为规范化管理就是各种规章制度漫天飞, 条条框框非常多, 无论大小事都要层层请示, 层层审批, 管理者高高在上, 人为增加各种障碍, 管理陷入呆板化和机械化, 缺乏灵活性和生命力。

二、规范管理与人性管理应松弛有度, 相辅相成

事实上, 规范化与人性化在表面看来是两种不同的概念, 但其实是共同服务于企业战略实现的。两者是相辅相成、缺一不可的。规范化是原则性的体现, 人性化是灵活性的体现。

就A企业来说, 修订考勤制度无可厚非, 进入发展期的企业实现规范化管理是非常必要的, 因为作为个体的员工具有不同的成长背景, 不同个性特点, 存在观念和行为方式的差别, 无规矩不成方圆, 必须实行制度管理, 以制度来规范员工的行为, 使他们在制度的框架内, 完成企业的任务, 对员工而言, 在统一规范的制度环境下, 更能够形成公平公正的氛围, 更利于工作效率的提高, 也更利于个人价值的实现。但是企业在制订相关制度的过程中, 在制度的内容上, 应注重员工的需求, 考虑员工的意见, 因为作为管理中的对象——人, 不是没有思想、没有追求的“机器”, 特别是A企业, 知识分子较为集中, 员工自尊心强, 民主法制意识浓, 对人性化管理的要求就更高, 只有充分考虑了员工需求的制度在执行时才能顺畅。所以说, 科学的管理制度必须体现出人性化, 人性化管理要靠科学的管理制度来保障和落实。只有实现规范化管理与人性化管理同频共振, 相互渗透, 才不失管理的初衷。

三、人性化的规范化管理建议

人性化的规范化管理, 就是按照管理者和员工都认同的约定和规矩进行管理, 认同就是一种人性化。因此在制度的制定程序上, 内容上以及制度执行等环节要充分体现人性化。

(一) 在制度制定程序上体现人性化

制度的制定不能由管理者拍脑袋拍出来, 而且单方面的变更条款, 而是在制度制定的前期要深入广泛的调研, 让员工充分参与进来。起草后的制度草案要进行研讨, 广泛征求部门及员工意见, 只有这样, 才能保证制度更符合实际, 减少后续操作中的障碍。A企业在修订考勤制度时可通过成立职工代表大会的形式, 了解员工需求, 并在制度成形后交由职代会讨论通过后再予以实施。

(二) 在制度内容上体现人性化

制度的内容首先应符合管理的基本规律, 符合企业的实际情况, 同时应兼顾员工的需求。内容的设计还应具有操作的可行性, 且要有粗有细, 兼顾原则性和灵活性。A企业的考勤制度在内容设计上可考虑员工工作生活的实际, 每月适当给予几次迟到早退机会和几天带薪病事假, 既变相改善了员工的福利, 为员工生活提供了便利, 又能够有效缩小企业和员工之间的距离, 增强企业凝聚力。

(三) 在制定执行上体现人性化

制度的执行一定要严格, 并且要对所有人一视同仁, 否则就会因为缺乏严肃性而逐渐流于形式。除要求严格执行外, 还应在执行中关注员工的反应和成长。如A企业员工在违反考勤纪律时, 不能简单的以罚代管, 罚款只是手段, 激励员工向好的方向发展才是目的。因此, 员工在违纪后, 除按照制度处理外, 更应关注员工为什么会违纪, 是否有实际困难, 企业可以提供哪些帮助, 通过加强与员工的沟通和交流, 实现企业和个人的共同成长与进步。

3.ktv考勤制度篇三

关键词：校园文化；考勤制度；改革

2012年温家宝总理在政府工作报告中指出：“大力发展科技、教育事业，培养高素质的人才队伍，是国家强盛、民族复兴的必由之路……高等教育要与经济社会发展和国家战略需要紧密结合，提高教育质量和创新能力。”这为我国的高等教育事业指明了发展方向。

校园文化建设是大学发展的重要载体。课堂考勤作为大学管理的重要手段，在校园文化建设中发挥着重要作用。近年，一些大学的课堂考勤改革引发了校园文化建设的新思考，对合理推进课堂考勤制度改革、有效促进校园文化建设具有深层次意义。

一、大学生课堂考勤制度改革对校园文化建设的意义

1.制度文化是校园文化建设的根本保证

相对于社会主流文化而言，校园文化是一种独特的亚文化。校园文化是学校从创立开始经过长期发展而形成的一种内在的物质和精神的集合，是大学教育发展的重要平台。

校园文化的具体形态包括三个方面：深层次的校园精神文化、中间层次的校园制度文化和表层的校园物质文化。其中，制度文化指学校的组织机构、职能系统和各项规章制度。学校制度文化是维系学校正常秩序必不可少的保障机制。作为学校文化建设的重要环节，制度文化建设直接影响学校的文化气息和工作绩效，以及学校的规范管理和创新发展。完整的制度、严明的纪律和严格的管理是培养师生严谨求实的治学精神和实事求是的工作作风的必要手段。

2.课堂考勤制度是加强学风建设的基本保障

学生课堂出勤率是学风建设一项硬性指标。加强学生课堂考勤，确保学生上课率，是搞好课堂教学的基础。当前大学课堂考勤制度存在着许多不完善的地方，部分大学生学习动力不足，治学态度不严谨，学习纪律松懈，逃课现象屡有发生。这固然有学生的个人原因，但是与教学管理体制本身不完善如考勤制度执行不力等也有很大的关系。所以，进一步完善考勤制度，加强考勤制度的执行力度，可以促使学生养成良好的学习习惯，有利于培育良好的校风和学风，帮助学生健康成才。

二、大学生课堂考勤制度改革的现状分析

传统的大学生考勤管理方式是任课教师点名，有的大学采用发放出门证的方式管理学生外出，有条件的大学使用门禁系统来管理学生上课和回宿舍，以便加强对学生的日常管理。这些措施对于强化教学管理有一定的作用。但是，仍有部分学生无视学校制度的要求，私自外出，擅自逃课，甚至出现一些学生陷入传销陷阱、遭受意外伤害等情况，致使其学业荒废。目前，随着对大学生课堂学习管理的重视，不少大学设置了课堂考勤指纹打卡系统。此项措施经试用后取得了显著效果，课堂缺勤率大大下降，但也引发了一些争议。

1.实施指纹考勤的积极效果

使用传统的点名考勤方式，在学期刚开始时，学生还比较自觉，到课率较高，但是慢慢地就散漫起来，几周过去，本来有几十人上课的教室可能只有十几人来上课，教师点名也起不到什么作用。曾有学生笑侃：有的教师真伟大，面对一个学生能讲课。这其实是学生的无律造成了教师的无奈。其他如门禁管理等也不能从根本上杜绝学生缺勤现象的发生。而且现在大学生自觉学习的比较少，没有很强的自律性，惰性一来就干脆不去上课，久而久之，逃课成风。虽然考勤与成绩考核、毕业证获取有联系，但由于种种因素的影响，传统考勤方式效力日减。

在这种情况下，针对加强课堂考勤而采取的指纹考勤则强化了制度管理，是科学管理思想的实际应用，是为了贯彻落实大学精神、推进学风建设而对校园文化的约束机制进行了强化。实行指纹打卡，可以引起学生对课堂学习的重视，促使他们多关注课堂学习，培养学习兴趣。同时，引进高科技手段进行管理可以提高管理效率，教师不用再花费时间点名，学生也受到了一定的约束，学校可以更快捷地了解学生的考勤情况，如果有突出或突发的问题，就会及时被发现和解决。这样产生的积极效果从整体上改变了校园文化环境，稳定了学校的教学秩序，规范了教学纪律。

2.实施指纹考勤的理性认识

教育的本质是传播知识，对学生而言就是获得知识，而获得知识的途径在于认识、研究事物。很明显，学生只依靠从课堂学习获得知识是不够的。学生需要扩展思维，从多角度、多环节开展研究学习。另外，课堂教育偏重理论教学，在当前大学生就业形势仍然比较严峻的情况下，很多大学生更关心的是如何学以致用，他们迫切需要在实践能力上获得提升，而不仅是知识的积累。所以，相对于课堂学习而言，他们更愿意把更多的时间放在社会能力的提高方面。比如，参与更多的社会实践活动，有选择地去听一些喜欢的课等，这就与指纹考勤的制度化形成了矛盾关系。

三、做好大学生课堂考勤制度改革，促进校园文化建设

大学生课堂考勤制度作为大学校园文化建设的重要组成部分，发挥其积极作用，推进大学学风、校风建设，是当前大学改革与发展的重要工作。

1.深化大学精神，营造良好的学习氛围

大学要积极制定体现学校鲜明特色的校训，以此强化大学生刻苦钻研、奋力进取的治学态度。还要多渠道、多形式地宣传校训，使大学精神深入人心。教师在学术品行方面要发挥示范作用，营造良好的学术和师德氛围，让学生从教师身上感受到大学精神，端正学习态度。

学校可以结合国家教育发展方针加快推进考试制度改革，通过制定相关的规章制度，把一些考试如英语四六级考试通过率、计算机等级考试通过率等作为制度确立下来，从制度上要求学生提高学习认识，自觉遵守学习纪律。学校还可以通过建立以奖学金为主导的学生激励机制，引导学生主动学习和奋发成才。

2.积极推进专业建设改革，完善课堂考勤管理

由于大学各专业特点不同，所以在专业建设方面既要坚持专业特色，又要结合社会需求。学校要坚持自身的发展优势，把优势学科建设与社会发展结合起来，协调科学研究和社会服务的教学目标关系，综合学术价值和社会需求的特点，充分考虑国际大环境的影响，改革专业学科建设。大学可考虑根据学生的学习特点和需求进行专业选择调整，以保证学生学习目标与教学目标的一致性。各学院应加强对学生的专业教育，让学生正确认识专业学习的意义。在此基础上，对于基础课程和专业必修课程要强调课堂学习，实施严格考勤，保证上课率。另外开设一些选修课程，实行开放式教学，让学生根据自己的需要进行学习，实行弹性考勤制度。围绕学生参加各种考试的需要开设相应考试辅导课程，给学生提供更多的教学支持。这样既能保证课堂学习的严肃教学，又能满足学生学习的需要。

3.加快课堂教学改革，提高教学水平

一部分学生在课堂上学习被动是因为课堂教学的吸引力不强。教师要结合实际改变传统的教学方法，借鉴国外互动教学法，设计一些师生共同参与的教学项目，如启发式教学和提问、团队式作业等，增强课堂的生动性，提高学生学习的主动性。课堂学习内容也可灵活设计，如围绕教学要点选择题目研讨，基础学科可从实际运用上启发学生学习的兴趣。当然，这需要结合教学方向进行。

总之，教师是课堂教学的中心，不能只通过考勤强制学生学习，要从思想上提高认识，工作上提高要求，积极探讨如何充分利用有限的课堂学习时间，引导学生积极学习。

参考文献:

[1]李显增.当前大学校园文化建设存在的问题及建设思路[J].教书育人，2007，(12).

[2]刘锦华.大学校园文化建设存在的问题和对策[J].琼州学院学报，2009，（6）.

[3]康琪.校园文化内涵研究[J].延安教育学院学报，2008，（12）.

4.KTV财务制度篇四

为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

本公司财务制度采用董事长“一支笔”（即任何收、支以及与经济相关的事项必须经董事长最终确认并享有一票否决权）

本公司财务部设立会计、出纳、审单员、收银员、采购、库管等到岗位。会计为本部门具体负责人。

一、财务负责人岗位职责：

1、财务负责人在董事长的领导下全面负责单位财务管理和会计核算工作。根据岗位分工、内部牵制原则，提出财会岗位设置和人员配备方案；

2、认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规，严格遵循财经纪律和各项规章制度。对本单位的财务会计制度进行督促检查，发现问题，及时纠正，如发现重大问题，应及时向董事长报告。

3、运用会计资料，采用科学方法，进行经济预测，找出管理中的漏洞和不足之处，提出改进意见和措施，充分挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋。

4、依法实行会计监督。组织对单位各活动部门定期或不定期地进行检查和业务指导，发现违反财经法规的行为及时制止和纠正，对问题重大的及时向总经理和董事长报告。

5、组织和督促财会人员学习政治理论和会计业务，遵守职业道德，不断提高会计人员的政治思想素质和业务水平，并对所属人员按照各自的岗位职责进行检查考核，奖惩分明，公正处事，促使财务管理和会计核算工作规范化、制度化。

6、编制工资发放名册，并按时正确发放。

7、设置固定资产明细帐，参与固定资产的清查盘点，对盘盈、盘亏、毁损的固定资产按规定进行帐务处理，同时要查明原因，分清责任，按规定审批权限办理报批手续。发现未使用及保管、使用、维护不当的固定资产要及时向总经理汇报，并提出处理意见。

8、根据公司成本支出的特点和成本管理的规定，对各项直接成本、间接成本的核算，成本对象和成本中心的确定，费用的归集、分配等拟定详细的核算程序。

9、在成本核算的基础上，开展公司经济核算，对管理团队的经济活动进行考核、评价和奖惩。

二、出纳岗位职责

1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度，按照规定办理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付凭证进行认真复核，对不符合规定的收、付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。

2、遵守现金保管有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金及时存入银行。

3、保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票；对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存；支票遗失要及时办理挂失手续；对空白收据要妥善保管，并认真按规定办理领用、注销手续。

4、及时确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，按照规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双方余额的一致，未达帐项要及时查询、清理。

5、收付现金准确，在交款人面前点清数目，如有异议及时解决；

6、严格把好现金支付关，每笔支出都要经过董事长签字同意；

7、督促上交营业款，收款完毕后认真核对交款金额与交款凭证是否相同，并在缴款单上签字；

8、备用金每周核对，不得以白条抵库，不得任意挪用现金，未经董事长批准不得将现金借给任何部门或个人；

9、营业款中收取支票必须查看印鉴是否清晰书写是否标准，并留下对方的姓名及联系方式；

10、保持适当的库存现金，超额的现金要及时送存银行，保证收银台的零钱供应。营业款中刷卡小票要每张核对单子，并留好银联小票；

11、严格遵守现金管理制度，做到日清月结；

12、做好每月供货商结账和工资发放工作，及资金的筹备；

13、每月底及时上传收入和支出单据，协助会计做好月末盘点和账目核算工作；

14、严格遵守店里的规章制度，以身作则，接受和完成领导临时安排的其他工作；

三、收银员岗位职责

1、禁止与收银台无关人员进入吧台，或使用电脑做私人的事情。

2、遵守上下班时间、不迟到、早退；

3、按照仪表标准配戴齐全，严禁穿带兜的衣服进入吧台。举止大方，方语谦逊有礼；

4、不准将个人现金和吧台现金带入带出收银台；

5、备齐工作所须的一切用品，“计算器、订书机、钉、曲别针、验钞机、发票、零钱”；

6、每天上岗要清点备用金，检查电脑系统运行是否正常，每晚闭市后做好结账工作，核对菜单的总额是否与电脑一致如发现不同及时找出原因并汇报给审单员和内务主管及时审察，并根据实际情况做出处理；

7、收入的现金款项必须切实执行“长缴短补”，不得以长补短，发现长款或短款必须及时向领导汇报；客余款、盘余款、客人代开发票款等要当天上交财务，并索要收据以做凭据；

8、不准违规操作、不准挪用公款、客余款、盘余款、代开发票款做其他用途，或占为已有，如有发现视其情节予以50元到500元罚款或退出吧台、开除等处罚，情节严重的送司法机关处理；

9、严格遵守财务制度，认真、仔细的清算好每张账单，准确无误的清点验收好每笔款项及钱币的真伪。

10、严禁私拿营业款与其他人换钱币或作它用，或钱款外借，如遇特殊情况需经领导批准，按要求办理借款手续；

11、下班后及时与主管结算营业款，及发票备用金做到数额准确；

12、每次下班非值班人员要与值班人员做好交接，清点营业款数目，做到公私分明。值班人员要忠于职守，不得怠慢或擅离职守；

13、监督好服务员开出的每张菜单的准确性及买单签字，如有错误及时提醒并改正；

四、审单岗位

1、审单员在餐饮企业的经营中起查疑补补漏的作用，更强调对工作的耐心和认真；

2、审核菜单是否有丢失或跳号，认真仔细的清算好每张账单白单与黄单是否相符，如有不符向领导汇报并找出原因，做好审核记录；

3、审单员尽量做到及时，以免时间过长问题单处理出现困难，菜单一般不超过24小时审核完成；

4、问题单必须每张进行登记并交给店长，同时由店长签字，并及时追回并核对数量是否相符，做到每张问题单都有处理结果；

5、审核酒水存料单要求当天核对清，核对期初余额是否与前一天的期末相符，销售数量是否与电脑相符，如有不符及时查清原因并调整存料单，如果审核不严造成损失同酒水员共同承担损失赔偿。

6、月末期末数是否与盘点表一致，不同列出清单交主管处理；

7、不准相互包庇隐瞒甚至帮助他人做违反规定之事，一经发现第一次罚款50元，第二次劝退；

8、做好交给的其他工作，遵守店规，严格执行审核制度；

9、如有因审单发现疏漏一次罚款50元，并负责追回损失，二次100元，参加损失摊赔，三次劝退，严格执行以上条款第一月会上提出点名表扬，第二月奖励50元，连续累计12个月奖励200元，每月表现优秀的给予适当局50以上奖励；

五、采购岗位职责

1、严格遵守公司的各项规章制度和有关规定；

2、负责公司的物资、设备的采购工作；

3、负责对所采购材料质量、数量核对工作；

4、有权拒绝末经领导同意批准的采购定单；

5、负责办理交验、报账手续；

6、负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报；

7、负责供应商的开发和与供应商的谈判，引进具有竞争力同时能带来公司赢利的商品。

六、保管岗位职责：

1、真审核材料的购入和发出凭证，做好材料的明细核算，及时清理往来挂帐，定期核对帐物，做到帐实相符。

2、参与材料的清查盘点，对盘盈、盘亏和报损的材料要查明原因，分别对不同情况，经批准后进行处理。

3、了解材料的储备情况，对滞留积压材料要分析原因，提出处理意见，对保管不善造成损失的要及时向分管领导汇报，作出处理。

4、按保管地点、类别、品种、规格及时登记材料明细帐，每月根据会计核算和成本核算的要求报送收发存等相关报表。

5、按财务制度规定督促库房管理部门认真执行材料采购、验收、领用、报损、调拔等制度。

七、审计的主要工作职责是：

1、认真贯彻执行有关审计管理制度。

2、监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。

3、详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。

4、审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。

5、纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。

6、针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。

7、完成董事长或总经理交付的其他工作。

□财务工作管理

第一条会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

第二条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。

第三条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。第四条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。

第五条财务工作人员对本公司实行会计监督。

财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。第六条财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。

财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。第七条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。

出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。第十七条财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。

第八条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。

财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。□支票管理

第一条支票由出纳员或董事长指定专人保管。支票使用时须有“支票领用单”，经董事长批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。第二十条支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、董事长审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。

第二条财务人员月底清帐时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。

第三条对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办。

第四条公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须董事长签字。董事长外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。□现金管理

公司可以在下列范围内使用现金：(一)职员工资、津贴、奖金；(二)个人劳务报酬；

(三)出差人员必须携带的差旅费；(四)结算起点以下的零星支出；(五)总经理批准的其他开支。

前款结算起点定为100元，结算规定的调整，由董事长确定。第二十七条公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。

第二十八条日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。第二十九条财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。

因特殊情况确需坐支的，应事先报经董事长批准。

第三十条财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由董事长批准后提取。

第三十一条公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核；交董事长批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。

第三十二条符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。

第三十三条发票及报销单经董事长批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。

第三十四条工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管总经理审核，董事长签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。第三十五条差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部主任签字，会计审核时间、天数无误并报主管总经理复核后，送董事长签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。

第三十六条无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部主任、总经理、董事长签字。会计审核有关凭证。第三十七条出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。□会计档案管理

第三十八条凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。□处罚办法

第四十二条出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍：

(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；

(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；(三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的；(四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的；

(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；(六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；

(七)违反本规定条款认定应予处罚的。

第四十三条出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；

(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；(四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；(五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；

(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；

(七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。

报销制度

目的：统一公司财务报销标准，规范报销程序，特制定本规定。

一、资本性支出公司的资本性支出包括对外投资、对外借款及固定资产购置等内容。

公司固定资产的采购报销按下述规定执行：

1、公司的固定资产应当单独核算。固定资产是指使用期限超过一年及单位价值2000元以上的房屋，建筑物，机器，机械，运输工具及其他与生产经营有关的设备，器具，工具等；不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限在二年以上，也作为固定资产。

2、固定资产的购置

各部门应及时将购置预算报告报财务部备案作为购建审核依据。由部门提交报告报主管领导，由总经理初审后报总经理签核批准方予以购置。

三、公司管理性费用支出

公司管理性费用支出是指按规定应列入管理费用的各项支出。

（一）差旅费报销

1、差旅费用包括：住宿费、出差补贴、交通费用、杂费。在出差期间发生的其他费用单独填写费用报销单，与差旅费报销单同时提交审批。

2、出差及报销程序：

①按规定填报出差审批单并报公司总经理批准；出差审批单包括以下内容：出差任务、人员、预计时间、地点（注明地区类别）、乘坐交通工具、出差费用预算等。

②出差人应在出差返回后五个工作日内凭差旅费报销单办理有关的报销手续。由总经理审批，董事长签字认可。

5、公司员工出差期间的交通费用按出差规定的时间、地点、标准凭票据核准报销。公司提倡员工在出差期间本着节约成本的原则，尽可能搭乘公共交通工具。

7、出差期间差旅费以外的其它费用，必须取得董事长批准，方可据实按有关规定报销。出差期间的其它费用应与差旅费报销同时报审。

（二）员工借款

1、为加强资金管理，及时收回借款，借款人应及时到财务部办理报销还款手续，财务部应严格坚持“前帐不清，后帐不借”的原则，对逾期不报帐的借款人，财务部有权从本人工资收入中扣还借款。

2、员工出差需要借款的可凭出差审批单在出差费用预算额度内填写借款审批单，经总经理核准后，报董事长批准可予以办理借款。

3、公司员工日常因工作业务需要借用现金，应填写借款审批单，由总经理核准后报董事长批准，到财务部办理借款手续。业务借款应在业务完成后五个工作日内按有关程序办理还款手续。长期备用金的借用及前帐未清的再次借款，必须经董事长审批。

（三）业务招待费报销

为降低公司成本，控制业务招待费用的支出，公司业务招待应按照先申请，后招待的原则。有关人员应在请示标准范围内安排业务招待，并实行逐单审批制，报销时经手人、证明人分别在发票背面签名，并对招待对象、事由、目的加以说明，确认金额后按业务招待管理办法中核定的金额范围进行审批。

（四）物品采购及报销

范围：办公用品、技术资料等实物。

1、物品采购与验收

各部门填写采购申请交办公室审核汇总，办公室根据审核及库存情况编制采购计划表经办公室主任审批后送财务部备案，办公室应对小办公用品（小办公用品指单位价值10元以下的办公用品）保持适当的库存标准。采购计划表中应注明采购物品的名称、数量及预计采购金额。采购计划表当月有效。当月未采购而公司确实需要的物品并入下月计划的编制重新审批。

物品采购回来后应指定专人负责办理验收手续，由经办人、验收人在发票后面签名确认实际采购情况。经办人与验收人必须分开。

2、报销

物品采购回来后凭发票填写费用报销单报销，由总经理审批。

（五）车辆费用报销

办公室应于每月末提交当月车辆费用报销汇总表报总经理，同时送交财务部一份。

（六）公司其他费用开支及报销，凭正式票据，由经办人填写费用报销单，经主管经理核定费用额并报总经理审批，总经理审批后，财务部予以报销。

（七）根据公司经营实际，对一些紧急的支付必须经请示总经理后在一定的范围内可先支付后审批，但必须在三个工作日内补足支付手续。

四、其他事项

（一）所有报销人员均应先将有关原始单据按财务部要求粘贴，要求一张粘贴单只能粘贴一类费用的原始单据。粘贴单大小应与凭证纸相同。

（二）为配合银行工作时间，确保公司员工用款需要，凡现金用款额在壹万元以上，应在实际用款时间前半个工作日向财务部提出用款要求。

（三）凡属非正式票据的报销单据，无论金额大小，都必须单独粘贴，并在费用报销单中注明相应金额，写明用途，由董事长签名同意财务方可予以审核报销。

（四）本规定由公司财务部负责制订和解释，本规定与财务管理制度共同执行。

报销制度

1、报销人员将有关发票粘贴附在“费用报销单”后，小张票据(如车票)应按面值大小分类呈鱼鳞状附在粘贴联上，大张票据不能胶水粘贴，用大头针或回形针别好为宜。

2、根据原始单据分类，按规定如实正确填写“费用报销单”，由部门负责人审查并签署意见后交财务会计审核其附件及内容的完整性、票据的合法性、填写的规范性等，再交总经理审核并签署报销意见：“同意报销(支付)”、“同意报销(支付)多少元”、“不同意报销(支付)”字样。总经理签字时，不得只签姓名，不签意见。

3、财务会计有权对违规超支费用和不真实的票据不予报销。

4、出纳凭上述签字齐备的“费用报销单”或“货款结算凭据”支付货币资金。

5、报销程序。

经办人填写“费用报销单”--部门负责人签字--财务会计签字--总经理签字--出纳复核报销。

采购及供货管理制度

一、采购程序

1、需要零星物品购置时，应由库管填写申购单→店长签字→总经理签字→采购实施购买。

2、采购人员购货时，须对多家(三家以上)进行价格、质量比较；供货商定向送货的不得高于既定价格标准。

二、采购方式的确定

1、对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，应该选择供货商送货的方式。

2、对于使用频率低，不容易集中采购的零星物品及餐中断档急需物品可由采购人员采购。

3、采购方式上采用“定点、定价、定时”采购原则。

4、对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期申购。

三、供货商进场程序

1、供货商的寻找原则上由采购负责，财务会计协助；

2、供货商进场首先与店长接洽，店长在财务会计的协助下(财务会计全程参与)，谈妥相关合同细节，经总经理审查批准后，由总经理出面代表餐厅与供货商签定合作协议。

四、货款的支付

1、货款的支付应尽量不通过采购，若因特殊情况必须经过采购时，须由采购填写借款单，并由总经理批准后方可借款，借款后应在3(次)日内报销冲帐；

2、供货商的货款支付，由财务会计向总经理报付款计划，并在付款前填写《请款单》经总理签字批准，方可付款；

3、双因特殊原因，未及时付款的供货商，由财务部会计负责进行协调，必要时由店长协助。如经财务会计、店长协调未果报总经理处理。

借款制度为了加速餐厅流动资金周转，保证日常经营的正常开支，规范借款程序，特制定本制度。

1、采购员和吧台收银员实行定额备用金制度，采购员备用金定额为2000元，吧台收银员备用金定额为3000元。

2、借款实行定额控制，前账不清、后账不借的原则。

3、采购人员应根据批准后的申购单采购货物，当货物金额超出其定额备用金时，应正确填写借款单，经财务会计审定、总经理签字批准后在出纳处借支。

4、其他人员因公借款时，应填写借款单，经部门经理签字，财务会计审核，总经理签字批准。

5、因公办事或出差人员凡在财务室有借款的，不得逾期报账或公款私用，事完三天内应清算自已的账务，三天后财务室将催促报销，否则财务室有权在发工资时抵扣借款。

6、餐厅原则上不办理员工私人借款，特殊情况可在员工月工资标准内办理，但应控制人数、时间，且部门负责人负连带责任；员工私人借款应在30日内归还。

7、借款程序。

填写借款单--财务会计审核--总经理批准--出纳处领款

支票、发票、印鉴管理制度

一、支票管理

1、支票由出纳员保管(放入保险柜)。支票使用时须填写“空白支票签发领用登记薄”，填写收款人、日期、用途、金额、支票号码，经批准后加盖印章，领用人签字备查。

2、对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一起装订在当月的凭证内，并在银行存款日记帐中作相应登记。

3、不得签发空白支票和远期支票。

二、发票管理

1.出纳应建立发票领用登记表，领用发票时须由领用人签字。2.出纳员应随时掌握发票购、用、存情况，避免发票短缺影响正常营业。

三、印鉴管理

1、各种印章必须由各责任人妥善保管，严格按照规定用途使用。(1)财务专用章由财务会计保管。(2)留存银行私人印鉴章由出纳保管。

2、签发支票或其他业务需盖章时，必须由保管人亲自盖章。印章不得随意借给他人，否则由此引发的问题由保管人员负连带责任。

3、印章交接必须办理书面手续；印章移交给非规定人员，须经总经理审批。

现金管理制度

1、使用现金结算范围。(1)员工工资、津贴。

(2)各种劳保、福利费以及国家规定的个人的其他支出。(3)向个人收购农副产品和其他物资的价款。(4)出差人员必须随身携带的差旅费。(5)结算起点(1000元)以下的零星支出。

不属于上述现金结算范围的款项支付，应当以支票进行结算或网上转账方式，特殊情况需经总经理、财务会计批准后另行处理。

2、库存现金限额规定。餐厅库存现金不得超过5000元，超过限额的现金应及时存入银行，低于限额时可视情况从银行提取补足，特殊情况上报总经理审批。

3、财务人员从银行提取现金，应当填写“空白支票签发领用登记薄”，并写明用途和金额。

4、符合现金结算范围的，凭发票、工资单、借款单等有效报销凭据或领款凭证，经手人签字，财务会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。

5、广告费、货款等收款人为有银行帐户的单位，必须以转帐支票或网上转账付款，不得以现金或现金支票形式支付。

库管制度

一、库管工作的基本要求

必须真实反映本店经营所需的各种物资的进、销、存情况，为财务提供原始、真实、准确的营业成本资料，必须对库存物资的安全、完整负责。

二、库房的工作环境要求

1、库房物品堆放必须按品种、规格分类存放，整齐有序，贴上标签。各类物品不得杂乱混放。

2、保持库房地面整洁、卫生、干燥，搞好“六防”工作。

3、闲杂人员不得随意进出库房。

三、库管计量、计算工作要求

1、库管员开单或记账时前后使用计量单位必须统一，若出现计量单位混用所造成财务混乱、成本反映不真实等损失，由库管员承担。如：酒水入库不能按箱、件为单位，应以其完整的最小计量单位“瓶”为入出库计量单位。

2、对菜品计算重量时，必须以市斤或公斤或克为计量单位。如：菜、鱼、肉食、米面、菜籽油等。

3、对每种进出库物资的计算，采用先进先出法，金额要求保留小数点后两位。

四、库管员日常工作规范

1、库管员应与采购员、厨师长密切配合，保持合理的库存量，严禁缺货现象的出现。

2、库房验收货物时，应与相关负责人等一起对货物质量和数量进行检查；对于零星采购的物品，要检查是否执行申购手续，未执行申购手续的，库管员有权拒收入库；属特殊情况，口头申购的，应事先通知库管；库管员应严格按相关标准组织入库物资的验收。

3、库管员有权拒收变质、过期、假货等伪劣物资入库，对于水发货、菜类等可根据实际扣除一定比例的水份杂质。

4、根据验收合格的物品，据实填写“入库单”，经厨师长、库管员和供货商经办人签字生效，此单一式三联：第一联库管员自留登记库管账，第二联，交供货商作为结账凭据，第三联按供货类别汇总上交财务（每10天汇总上交一次）。

5、坚持原则，除小修理材料、零星办公用品外所有存货必须开具入库单或验收单。

6、所有供货商提供的赠品必须验收入库并开具“入库单”，出库应填制“领料单”。

7、不得虚开、补开、漏开、单联填写入库单，必须整联复写，违者追究库管员经济责任乃至刑事责任。

8、货物入库后，库管应按类别、品质特征、进货批次分类存放，并填制标签。

9、领用物品应由领料经手人填制“领料单”，相关部门负责人、库管员及领料人签字后，库管员方可发货，并填制“出库单”，出库单一式四联，一联由领料部门存查，一联库管自留登记库房账，另两联按存货类别汇总于第二天送财务室。

10、库管员所管物资不准擅自借出，违者应承担经济责任。

11、发出存货实行“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料”的发料原则，随时对存货进行检查。对贪图方便违反发料原则造成的存货变质、失效、霉烂等损失，库管员应承担相应经济责任。

12、库管员根据正确无误的入、出库单，随时登记库房明细账，做到数字清晰、名称规格齐全、及时结出余额。

13、库房账要求日清月结、内容完整(摘要、品名、数量、单价、金额、规格、结存数、本月合计数、本年累计数、接前页、过次页等)账实相符、账表相符。

14、对滞销或质量不佳、过期的干杂、低值易耗品、物料用品和燃料等，退货时应开具“红字入库单”。

15、每周一按时向财务室上报前一周存货进销存情况，每月末应对存货进行现场盘点，并填制盘点表。若存货发生盈亏，应随即查明原因，经批准后作出相应调整。

16、所有发料、进料凭证、供货商所送物品定价通知书等按月进行装订，妥善保管。

17、每日检查存货，并使其符合最高储备量及最低储备量标准，低于最低储备量应及时打申购单，经财务会计，总经理签字后通知供货商送货。

盘点制度

为了加强餐厅的财物管理，确保财物盘点的正确性，准确核算营业成本，特制定本制度。

一、盘点范围及要求

1、盘点范围包括：现金、存货、固定资产。

2、各项财务账册应于盘点前登记完毕。对盘点期间已收到而尚未办妥入账手续的物资，应另行分别存放并予以标示。

二、存货盘点

1、存货盘点包括原材料、物料用品、低值易耗品、库存商品。

2、盘点方式：采用每月盘点和年终盘点。

3、盘点人员：

(1)盘点人：由库管或实物负责人担任，负责点计数量。

(2)监点人：由各部负责人担任，负责盘点监督。盘点人员盘点当日一律停止休假，并按时到达盘点地点。

4、所有盘点都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止财物的进出及移动。

5、所有盘点数据必须以实际清点、称重或换算的确实资料为据，不得以估计定数据，不得伪造数据记录。

6、盘点完毕，盘点人员应填制“盘点表”，各责任人签字，一式两联，第一联由财务部门留存，供核算盘点盈亏金额；第二联留存各部门备查。

7、鲜货及蔬菜采用“实地盘存制”确定成本，其他存货采用“永续盘存制”确定成本。

三、现金盘点

1、现金盘点：包括现金、银行存款、支票等。

2、盘点方式：采用定期(每月25日和年终盘点)和不定期抽查。

3、盘点人员：出纳(盘点人)、会计(会点人)。

4、现金盘点的时间，应于盘点当日上午发生收支前，或当日下午结账后进行。

5、盘点前应将现金柜封锁，并于核对账册后开启，由会点人和盘点人共同盘点。

6、会点人依实际盘点数详实填写“现金盘点表”一式三联，经双方签字认可后，第一联出纳留存，第二联会计留存，第三联交办公室留存。

四、账实不符的处理

1、账载数额如有漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记帐人员应进行更正，情况严重者，报总经理、董事长处理。

2、账载数字如有涂改未盖章又无凭证可查、难以查核或有虚构数字者一律报总经理处理。

3、财物管理人员有下列情况，应报总经理处理。

5.KTV部岗位制度篇五

服务部岗位制度

1． 2． 3． 4． 5． 6． 7． 8． 9．向宾客提供服务或与宾客相遇时没有做好微笑服务；（罚10元）对宾客没有使用礼貌用语；（罚10元）

规定站立站岗和服务而不遵守，姿势不标准；（罚10元）使用公共区域电话机打私人电话，不论打进打出；（罚10元）上班时间私自会见亲友，或在客用区会见亲友；（罚10元）在服务区域和公共场所大声喧哗、吹口哨、哼小调；（罚10元）卫生清理不符合标准和要求，并要返工；（罚10元）服务时间在做不雅观的动作、说脏话；（罚10元）下班后或休息日无故在工作场所逗留；（罚10元）

10．乱丢杂物、烟蒂、随地吐痰；（罚10元）

11．工作中不按规定程序操作，不使用托盘服务；（罚10元）12．客人走后没有及时清理台面；（罚10元）13．私自在雅座休息、唱歌、闲坐；（罚20元）

14．不爱惜公物，在墙上或设施上乱涂乱画；（罚20元）15．因疏忽大意而损失公司财物；（罚20元，赔偿除外）16．拾遗不报，事后追回者；（罚100元）

17．工作不积极，制造员工不团结因素；（罚20元）

18．拿取、偷吃公司或客人遗留下的食物；（罚50元并按原价买单）19．非工作需要进入水吧；（罚50元）

20．不按公司规定少收、不收或多收客人费用事后及时改正；（罚20元）

乱世佳人办公室

6.KTV盘点制度[推荐] 篇六

1、KTV楼面盘点为日盘、月盘。

2、日盘：当天下班后做好本部门内干净杯具的盘点，准确地将所有脏的杯具进入洗杯间做好数量登记，第二天由部长专门负责领用。如清洗间空间不够，则需把已经洗好的提前拿到本部，统一归类放在部门指定的房间里，第二天再由部长领回自己区域的房间。

月盘：为每月28日楼面整个进行物品盘点工作，由主任负责进行记录本部门损耗情况，并统计个人报损单做好实报于次日上交财务。

3、在上报损胆时（要注明原因）不得虚报和假报，由部门部长级以上人员负责监督，如发现有上报不实行为严格处理并加倍处罚。

4、楼面同时准备一个损坏物品的储藏点，以备当天盘点核对。

5、要求洗杯间把KTV与其他部门分开摆放洛杯或红酒杯。下栏柜物品摆放要求：

1、KTV需要下栏柜6只，洛杯20个，每个分放4个下栏盘和2个杯格。

2、下栏柜摆放分类：一层摆放杯具，二层摆放下栏盘（瓷器及银器摆放），三层下栏盘，烟缸摆放。

3、摆放要求（1）器皿摆放整齐，分类轻拿轻放，避免器皿破损。（2）摆放时要将器皿中酒水，、杂物清理干净，不得遗留。（3）注意银器的及时收取，统一存放在指定地点，避免丢失等现象。

7.KTV管理制度篇七

2、员工必须遵守本部门的一切规章制度，上班穿好工作服，按照要求佩带备用品，18：40准时参加点名，进行仪容、仪表检查。上班时间手机电话一律调整到震动提示。点名时，回答清晰准确。如迟到，不得在点名现场奔跑，需快步走到队列向经理请示报告，经经理示意后方可入列；如未得到同意，需在原地等候，不得私自入列影响他人。

3、病事假一定要按KTV服务员考勤制度补充规定的要求执行。（即：如病假须提前给部门经理打招呼，并于事后补齐病历、缴费收据、区级以上医院开据假条方可，否则同旷工处理；事假须提前1天向部门经理提出书面申请，经批准后方可，否则同旷工处理。他人代请假及电话请假一律不予批准）。

4、每天19：55准时站位，要求员工服装整洁、淡妆、大方、得体，不准站位时讲笑话聊天、弯腰驼背，不准身体靠墙。站位期间，如需短时离开，必须向经理报告，获批准后方可。

5、新员工上岗时，老员工应多加关照，主动介绍部门各项规章制度，传授各项经验，经理要负责培训监督新员工的工作程序执行情况，有错误及时指正，使其更快进入角色。

6、在营业区域见到客人或各部门领导要主动问好，不准在营业区域大声喧哗。如经理级以上领导亲临房间，无论何种着装、陪待客人、或做任何事情的服务员，均需起立向领导问好后方可继续工作。

7、KTV主管、经理手机必须全天候待机。

8、工作时间不允许接打与工作无关的私人电话，不得擅自离开工作岗位，窜房服务。禁止在楼道内打电话、奔跑、嬉闹及从事影响他人的活动。

9、对客服务一定要热情、耐心、细致，不准向客人索要小费，引起客人投诉。

10、绝对禁止营业时间内在营业场合当众谈论和分发小费。

11、工作中应该互相学习，多加包容，坦诚交流。

12、同事之间要团结合作，不搬弄是非、说长道短、勾心斗角，无论何种原因，严禁在公共场合和工作时间出言不逊或辱骂同事，如有违反及时处理。并将滋事方（如双方或多方出现恶语相向，一并）辞退处理。

13、服务员要协作传递员关注出品质量，如发现出品有质量问题，一律在未呈给客人以前告诉此房间的传递员，并且即时通知吧台及出品部门。

14、服务的同时在厅房内一定要关注客人的贵重物品，不得丢失，防止他人将客人的贵重物品拿走。