6s管理流程规范（共9篇）
1.6s管理流程规范 篇一
天地（唐山）矿业科技有限公司6S管理制度
6S看板管理规范
文件编号：TDKY－SＧ2012-17
一、目的
为深入开展6S目视化管理，建立宣传展示平台，使各部门看板充分发挥传递信息、揭示生产经营状况和促进现场管理的作用，强化员工责任感，提高6S管理水平，树立良好的企业形象，特制订本规范。
二、适用范围
本规范适用于公司管理的产业基地各类看板。
三、看板分类和职责
看板分为中心级、厂级和班组级三类。
1.中心级看板（户外宣传橱窗）设臵在办公楼东侧六块，其中党群工作部、工会负责三块，用于党建、政务公开、企业文化等内容的刊登；其余三块为生产开发中心、选检中心、质量管理部管理看板，用于中心简介及相关制度等内容的刊登。设臵在宿舍楼西侧两块，为生产管理部6S、QC等内容的刊登。
2.厂级看板设臵在车间主要通道两侧，用于各部门生产、质量、管理情况及公告的刊登。
3.班组级看板设臵在班组区域内，用于班组生产状况、异常情况、定臵、出勤及班组活动的刊登。
4.各部门负责看板的日常维护并及时更新内容。部门6S管理工作小组负
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责检查看板的建设情况，并按照《6S检查、评比、奖罚标准》进行考核。
四、看板管理要求
（一）中心级看板
1.内容符合公司（研究院）企业文化、管理制度等建设要求。2.所刊登内容至少每季度更换一次。
（二）厂级看板
厂级看板按用途分为宣传看板、管理看板和生产看板三类。
1.厂级看板本着谁使用谁管理的原则，由各使用部门指定管理责任人负责日常维护，保持完好并每日清洁。
2.各部门根据需要可自行增加各类看板，新增同类看板样式必须与之前的保持一致，设臵必须统一。
3.看板设臵在部门重要通道旁,规格、用材必须统一，色调及内容设计符合6S目视管理规范，看板右上角应有管理责任人。
4.看板内容及时更新，其中生产管理看板更新时间为每月第一周（遇节假日顺延）。
5.因生产工作需要，需要暂时移动看板，看板责任人应提前通知部门主管领导。工作结束后，需将看板恢复安装在原位臵，时间不得超过两天。
6.看板发生人为破损，由责任人负责修复，不能原样修复的，由责任人承担赔偿责任。
（三）班组级看板
1.班组看板必须在工作区域定臵放臵，由专人负责日常维护，保持完好并每日清洁。
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2.看板内容必须符合现状，生产进度、异常状况、质量情况每日更新。3.因生产工作需要，需要暂时移动看板，看板责任人应提前通知部门主管领导。工作结束后，需将看板恢复安装在原位臵，时间不得超过两天。
4.看板发生人为破损，由责任人负责修复，不能原样修复的，由责任人承担赔偿责任。
五、看板内容 要求
看板内容应围绕本单位生产任务、产品质量、6S管理和安全工作为主题，既与公司的企业文化保持一致，又符合公司的实际情况和看板所在部门的实际情况。内容可包括：
（1）生产计划和生产完成进度（图表）、产量方面的信息；
（2）质量的信息：产品质量情况、不合格品数值和质量否决考核结果以及改善目标；
（3）6S管理责任区划分、6S管理相关制度、检查标准及信息；
（4）设备清扫点检情况、设备运行状况、设备完好率、设备运转率和检查、考核方面的信息；
（5）安全生产情况分析，安全管理检查和考核方面的信息；（6）各种先进事迹和员工奖惩信息；
（7）与生产和员工相关的文件、公告、通知等；（8）员工合理化建议及落实情况等。
六、本制度自下发之日起执行！
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2.6s管理流程规范 篇二
会计的职能是核算和监督,药品会计的职责是会计职能与管理职能的有效结合和最佳体现。为了保证单位药品的安全,防止舞弊行为的发生,促进经济活动的健康发展,药品会计从保证单位资产安全、完整和会计信息的准确性、可靠性入手,用一整套科学的管理手段和独立的核算方法,建立以会计为中心,覆盖单位整体经营管理各个环节的内部会计控制体系,真正做到账账相符、账实相符,规范单位会计行为,确保单位药品资产的安全、完整,建立采购与验收环节分立的管理制度,加强采购计划、验收入库单、采购发票等原始凭证的相互核对工作,同时对药品的出库、消耗、盘存管理也制定了相应的内部控制措施,确保药品管理流程的合理性
1严格把关,加强药品管理
药品是单位为了开展医疗、研究活动而储存的各类药品,药品管理严格执行药品管理法、药品价格政策的相关规定,遵循计划采购、定额管理、加速周转、保证供应的原则,努力把好药品的质量关,并根据我单位的实际情况制定相应的药品管理制度。
我们在单位纪检的监督下成立了招标采购小组,招标采购小组由纪检组长、药械科长、检验科长、总务科长、财务科长和主管业务领导组成。招标采购小组负责单位门诊药品、耗材及固定资产的招标采购,对于国家项目的免费药品、物资采购,通过招标公司,进行公开的招标程序,以最低价原则,确定最终的中标企业。对于自用的药品和耗材,先由采购领导小组通过决议,通过网上公开的邀标方式。审核供货单位的质量和信誉状况,是否具备、工商管理部门颁发营业执照,组织机构代码证、税务登记证、药品经营许可证、药品质量保证书,药品采购人员应有高度的责任心让符合条件的供应商前来应标,由采购领导小组以最低价原则和综合评分评定几家药品供应商,作为我们的药品配送供应商,一般两年做一次资格评选。
2规范药品的核算管理流程
规范药品的核算管理流程,首先应该加强认识,这不仅是单位财务部门的事情,还涉及采购小组、药械科及临床科室等多个部门,药库、药房、财务、临床科室之间相互监督,各负其责对药品的采购、入库、领用、调拨、报损、消耗等要按规定程序办理有关手续,必要时需报请所领导签字,药品会计方可准确进行会计核算。药品会计每季编制药房药品入库、出库、盘存明细表,并与财务部门的有关收入账进行核对,做到账账相符、账实相符。
以我单位规范核算管理流程,强化药品会计职责为例,药品按性质分为普通门诊用药和国家项目免费药品。每个季度末,药品会计依据药品管理系统中的中西成药房出入库数据与药房人员进行核对,并对实存药品进行盘点,上报财务,并与财务部门药品收入账进行核对,准确无误后方可进行财务核算。对中西成药房、中西成药库和项目免费药品库,药品会计根据药品管理系统中的数据进行分别单独核算处理,形成在药库,药房、财务、临床科室之间相互联系相互制约相互监督,确保药品管理业务得到有效控制的局面。单位对药品的核算制定相应的管理制度,我们的业务有特殊之处,对于自用药品、耗材和国家免费项目药品、耗材要单独核算,上报不同的管理部门,核算要求也各有不同,比如:项目免费药品的核算情况要填制中央转移支付药品收发表,上报财务,再由财务单独上报卫计委规财处。所以,更要加强建立健全药品出入库制度,提高内部控制意识,抓住药品采购入库、保管、出库、领用等环节,同时,通过信息化系统加强管理,设置每个岗位的人员经过授权只能按照所授予的权限进行操作,对每一个功能模块都设置操作权限和密码,防止非法操作和越权操作,以确保经济信息和会计信息的及时、准确、可靠与可验证性,紧密配合临床用药,有计划地采购药品。
(1)规范药品耗材入库管理,药品的购入必须建立健全入库手续,药品入库时,药库保管员应对药品的品种、规格、数量、质量、价格、供应商、厂商、生产批号等与采购计划和发票逐一进行核对,药品会计现场监督,对不符合规定的和临近有效期的药品拒绝验收入库,并及时进行退换处理验收合格后,由药品会计输入计算机,如有调价事宜,据有关文件进行调价,并负责通知各药房相关负责人,按照发票或随货同行入账,并打印药品入库单,季末由药品会计和库房保管员共同签字后连同发票及随货同行交领导核准签字后,由药品会计将核对无误的发票、入库单汇总交财务科,财务科据以入账,并给供应商支付药款。
(2)出库管理药品的领用必须建立健全药品出库领用手续,各药房及各科室领用药品、耗材时,药品会计应根据各个药房领用药品的数量和规格打印药品出库单,并由仓库保管人现场清点无误后与药品领用人共同签字后方可领药药品,会计通过微机管理信息系统进行出库管理,原则上采用先进先出法并遵循有效期在前的先发出,确保患者用药的安全和药库药品的核算管理。
(3)调价、报损管理如遇药品价格调整,药品保管员应及时清点调价药品的数量,而药品会计应当根据国家物价部门的通知,及时在药品管理系统中进行调价操作并通知相关门诊科室负责人,如果药品报损,药品保管员也应及时填写药品报损单,交由分管院长签字后,由药品会计现场监督,方可进行报损处理。
(4)药品零库存管理可使库存压缩到最低限度,所需采购的品种和数量都相应减少,从而减少因库存量大而占用较多资金的现象提高了药品库存管理水平,降低了成本,节约了资源,财务管理中的分类法正是药品零库存管理的最佳方法,这个方法概括起来就是:分清主次,分类管理分析法用于库存管理,是库存物资按品种多少和资金占用额的大小进行分类。药品种类繁多,有的药品尽管品种数量很少,但金额巨大,应该重点管理、严格控制;如果管理不善,将给单位造成极大的损失。相反,有的药品虽然品种数量繁多,但金额微小,对整体药品金额影响不大,居于次位。对于这类药品应当一般管理、一般控制。因此,单位很有必要对药品分类进行管理。这样可以使管理人员分清主次,采取相应的对策进行有效的管理和控制。
(5)药品盘点是药品核算管理中的一个重要环节,必须定期进行,我单位对中西成药库和项目免费药品库每季末对进行一次全面的盘点,药品会计根据打印的库存盘点表与药库药品管理人员全面核对实物,对盘盈、盘亏的药品要如实填写药品盘盈盘亏表,并对盘盈盘亏的原因做出书面说明,如有过期需要报废的药品,应在药品管理系统中之作报损单,由药械科领导签字报请分管院长审核,核准后,财务科据以入账。药品的盘点工作量大,药品会计要不定期地根据药品库存盘点表和药品进销存表抽查核对药品的库存量,以加强药品盘点工作的准确率按规定及时进行账务处理,充分发挥财务人员在物资清查中的作用,真正起到药品会计核算监督的作用,保证单位药品财产的完整。每季度末,药品会计要进行会计报表工作:药库、药房账账、账实核对无误后,药品会计要编制中西成药库盘点表、项目免费药品库盘点表,中央转移支付药品收发明细表,并与财务科主管人员对账。
药品是单位资产的重要组成部分,随着社会主义市场经济的发展,医疗体制的不断改革和完善,单位应增强卫生体制改革的紧迫感,重视药品收支核算管理,准确计算药品收支结余,使单位开源节流,走上更好的发展之路。
参考文献
[1]刘峥,徐力.医院药品会计核算与管理问题的相关探讨[J].中国外资,2011(12).
[2]赵长明.我国二手房地产交易价格风险的核算[J].统计与决策,2014(1).
3.“规范化流程管理”如何实施？ 篇三
中国企业有中国式的管理，这种包含人情、关系、利益等元素的中国特色式企业管理法则，在企业成长之初有效的将企业为数不多的员工凝聚在一起，为企业前期的发展奠定了坚实的基矗。
可是，当企业逐渐壮大，有了较好的行业声誉和盈利能力之后，问题就完全不是那么回事了。企业最高领导层的经营战略到了基层就走形，执行力在不断降低：员工之间再也不是创业之初那种亲密无间的关系，取而代之的确是唯利是图和勾心斗角：员工也失去了创业之初的勤劳和敬业，惰性取代刻苦危害企业的发展等等。
当然，无论是产品、制度、市场需求等各个方面的问题，都是可以有效进行解决的。但是存在一个显著的问题就是：在问题发生时本来可以及时予以解决的问题，却总是会耽误。究其根源，其中一个比较明显的因素就是在问题的交接过程中流程不清，责任不明。
鉴于这样的现状，为了以后企业工作的有效开展，不妨导八“规范化流程管理”。每项工作都有明确的一套流程工作需要协助完成者的申请——部门领导签批意见——公司总经理批示——转交相关部门经理签收——转交部门内部具体实施——工作完成情况反溃。
这样做的好处主要有几个方面：
工作完成的效率会更高，有效杜绝推诿扯皮；
工作的时效性会更强，提高整体工作效率；
工作的责任明确性加强，有利于提升个人的工作积极性和态度；
有效监控各项工作的进展，从而有利于整体工作的规划；
更明确公司各个部门和个人的绩效考核；
围绕这么一个流程管理，涉及的相关内容如下；
一、包含的内容
“规范化流程管理”涉及到几个方面的内容，具体如下：
1、企业内部和外部之间
就是企业内部各个部门与外界进行沟通联系和信息反馈的事务性工作。这项工作关系到公司业务部门、财务部门、企划部、办公室等相关部门。在操作中由负责该项工作的部门或者个人将工作的详细情况做出情况说明和申请，转交部门经理处(部门经理直接完成的到总经理处签批)，再有部门经理找公司总经理签批，然后由该部门专人负责外部合作单位联系沟通，并将联系的情况及时反馈到部门经理处备案，作为部门经理与各个需要部门的反馈。
2、企业内部各个部门之间
增强各个部门之间的“规范化流程管理”，目的就是有效提升各个部门之间工作的协调，提升整个公司的工作效率。
由负责该项工作的部门或者个人将工作的详细情况做出情况说明和申请，转交部门经理处(部门经理直接完成的到总经理处签批)，再有部门经理找公司总经理签批，然后由该部门专人负责与厂家联系，并将联系的情况及时反馈到部门经理处备案，作为部门经理与各个需要部门的反馈。
3、企业各个部门内部
通过实施各部门内部的“规范化流程管理”，目的是可以增加部门工作的透明度，也便于各个部门的内部考核可以更加明确化。
由负责该项工作的部门或者个人将工作的详细情况做出情况说明和申请，转交部门经理处(部门经理直接完成的到总经理处簦批)，再有部门经理找公司总经理签批，然后由该部门专人负责外部联系，并将联系的情况及时反馈到部门经理处备案，作为部门经理与各个需要部门的反馈。
二、实施的原则
公司进行“规范化流程管理”，在实施过程中需要把握的原则如下
1、部门领导负责制
无论哪项工作，都要经过相关部门的部门领导签字认可，部门经理对该项工作具有决定实施权。同时，该项工作的整体实施情况，也完全由该部门经理掌握，部门经理对该项工作负责。
2、实施个人的首问责任制
在工作开展的详细完成过程中，最后工作的实施者，对该项工作按照部门经理的统一要求在规定的时间内予以完成。并且，在工作的完成过程中，及时将工作的进展情况汇报到部门经理处，便于部门经理对工作进度的掌握。
同时，对于工作完成的质量好效果，工作实施者要负首要责任。出现相关的工作失误等造成的问题，工作完成者要付全部责任。
三、实施的方法
对于在“规范化流程管理”的实施方法，可以从下面三个方面进行
1、建立较为完善的部门规章制度
各个部门经理按照公司的统一要求和安排，建立完善的部门规章制度，作为公司对部门考核、以及部门内部考核的一个重要依据。同时，也是工作进行有效交接的一个制度性依据。
2、工作的审批和转交
在各项工作的正式实施过程中，每项工作的发起方必须要有完善的书面性申请材料，作为本项工作发起的一个重要依据。然后经部门经理签字，公司总经理签批意见，转交需要协助部门经理转入需要协助部门进行内部工作分派，工作完成情况反溃最终完成该项工作的所有流程。
3、相关部门工作的反馈机制
对于工作的完成情况，工作发起者在需要的工作完成时间内，到所需要协助工作完成部门具体实施个人处查询工作完成的最后情况。对于工作最终完成情况，工作发起者和具体工作实施者要将工作的完成最终情况及时和需要协助完成工作部门经理进行沟通，及时反馈工作的最终落实情况，以便于工作完成情况的追踪，和对工作完成个人的考核。
四、需要注意问题
在“规范化流程实施过程”中，需要注意的问题：
1、无工作签批单，协助方有权拒绝
实施“规范化流程管理”需要在工作在整体安排协调中，进行有效的沟通和规范化实施，一个重要依据就是工作申请单和领导签批情况。要求协助部门没有见到领导签批单，有权拒绝配合实施。从而保障整体部门工作运转，杜绝以共谋私情况出现。
2、工作要求完成的时效性要根据整体工作进展情况定
在整体实施过程中，工作发起方对工作完成的时效性，要按照工作的性质和具体情况要求，杜绝出现认为因素造成的压缩时间内容。必要时候，合作部门双方可以进行有效协商，本着公司效率完成的第一原则实施。
3、深刻了解流程的目的
实施规范化流程管理的目的是有效落实工作涉及的相关人员的责任，提升工作的效劳。因而，在工作的实施过程中，在一切有碍于工作执行的行为都是不可娶不允许出现的。比如工作交接过程中的不作为、比如流程上头与下头对接的不明确等。
4、不断完善工作过程中的流程再造
4.K6S汇报会流程 篇四
Girl: Good evening , parents.Boy:Good evening , friend.Girl & boy : welcome to Joy school.Girl : We’re so happy today.Boy : Yes , but I feel a little sad.How time flies!Girl: Oh---,don’t worry.be happy , today is our show time.Boy: Ok---,what do you want to be when you grow up.Girl: I want to be a techer!like elsa.Boy: Oh so we need to work hard.Wish your dreams come
true.Girl :yes come on!时间过的好快啊，转眼间我们K班马上毕业了。
Boy: 是啊，这二年来，我们在快乐中学习英语，在快乐中成长。
Girl : 我们的快乐离不开爸爸妈妈辛苦的陪伴，还有Elsa老师对我们的培养。Boy&girl : thank you very mach!现在我们宣布K6S班的汇报演出现在开始！Girl : first self-Introduction 自我介绍
as much as you can.我们比比谁说的多！
Boy: Second , stories and songs 故事和歌谣表演。
Girl: 还记得上册书中在恐龙王国，他们已经拿到了红色泡泡糖，接下来要去的是水果王国，看那里发生了什么吧，Let’s welcome Diana , Phoebe , Barry & Louis , 下面我们来欣赏一下水果王国的歌曲吧！
Boy: 从水果王国拿到橙色泡泡糖出来后，他们又去了老鼠王国，看 看那里发生了什么吧，Let’s
welcome Amy , Jessica , Adam &Jerry, 下面我们来欣赏一下老鼠王国的歌曲吧。
Girl: 他们已经有三块泡泡糖了，接下来他们要去动物王国了，看看狮子国王怎么了，Let’s welcome Louis，Amy，Jenny & Barry.下面我们欣赏一下动物王国的歌曲吧！
Boy: 他们拿到四种颜色的泡泡糖后，开心的去找Super witch帮Claire达成心愿，Let’s welcome
Diana，Phoebe，Jessica & Adam。下面让我们来欣赏Pop Pop Bubble Gum!歌曲吧
Girl: Claire 终于实现了她的梦想，看，只要努力你的梦想就会成真，小朋友们，让我们一起努力吧，我们美丽的梦也会实现的，下面请欣赏最后一首歌。
Boy: 感谢你们给我们的童年留下了最美好的回忆。
5.存货盘点流程及管理规范 篇五
【目的】
制定仓管会计合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存货品盘点的正确性，达到仓库货品有效管理和公司财产有效管理的目的。
【盘点范围】
仓库所有库存商品、促销品、包装物等。
【职责】
仓管会计负责组织、实施仓库周盘点、不定期盘点作业，及其盘点数据的查核、校正、盘点总结。稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。
【盘点方式】
1、定期每周盘点一次（齐河仓库财务进行）；
2、每月组织不少于两次的不定期抽查盘点；
3、月末协助各核算单位主管会计进行盘点。
注：月末盘点归属各核算单位财务管理范畴，未纳入周盘流程，但仓管会计在处理月末差异时，仍应按照《周盘流程及管理规范》中的【盘点汇总情况上报】条款进行处理，并把月末盘点差异处理结果及时上报总部财务处。
【时间安排】
1、周盘初盘时间：每周周一进行货品初盘，确定初盘数据及初盘差异，时间计划在当天完成；
2、对于帐实不符、帐帐不符的存货项目，仓管会计必须进行复盘，以验证初盘数据的准确及正确性。复盘仍存在不符情况的，必须将盘点差异情况反馈给物流经理。
3、不定期抽查稽核时间：由物流主管会计负责稽核盘点数据，发现问题，指正错误，落实责任人，时间安排在复盘结束后进行。
【盘点方法及注意事项】
1、盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量，估计数量。
2、盘点时注意货品的摆放，盘点后需要对货品进行整理，保持原有的摆放顺序。
3、所盘点区域内货品需要全部盘点完毕并按照要求登记实盘数量。
4、盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免数据丢失。
5、盘点过程中需本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点。
6、盘点过程中严禁弄虚作假、虚报数据、盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘。书写数据不详细、错误、丢失盘点表；随意换岗；复盘不按要求对初盘异常数据进行复盘；“偷工减料”；不按盘点流程作业等。
7、主管财务部门负责仓管会计的盘点考核，未按规定盘点、抽查盘点及报送相关数据的，每发现一次，扣单月考核分3分。
8、由于盘点差异表数据差异隐瞒不报的，对盘点责任人当月考核视情况每次扣5-20分。
【盘点汇总情况上报】
1、盘点时实盘数量要及时登记到盘点表上。
2、盘点发现保管员未及时登记垛卡的，要求保管员在垛卡上记录盘点日期、盘点数量、并确认签名。
3、盘点完毕后，按货品划分区域整理盘点差异表，结存差异数量。
4、编制盘点差异表，并上报财务、物流部门主管处，等待各部门主管确认差异数量。
5、汇总财务、物流主管反馈的差异处理结果及备注信息（差异原因、责任人）逐笔登记盘点差异表，务必将所有差异原因全部找出。
6、编制周盘差异表，并以OA形式上报物流总监，物流经理，物流副经理，及财务部门主管处。
7、盘点差异责任人的界定由物流中心总监认定。
8、最终盘点处理结果需经仓库主管、仓库会计、责任人三方签字确认，并于次日早例会进行公示。
9、每周盘点差异表留存一份、用于存档、并做好封存工作。
【相关部门配合事项】
1、盘点前要求保管员需要将能入库归位的货品全部归位入库，并开具入库单据，录入ERP；不能确定客户名称的退货，由仓库主管确认暂时归入“退货暂存库位”。
2、检查垛卡的管理及规范书写，要求保管员规范登记、保管垛卡，做到逐笔登记、字迹工整、每笔结余，最大限度的保证盘点数量的准确性。
3、保管员对垛卡及货物应做到日清月结。在保管会计每周盘点前，自行进行盘点前准备工作，盲盘后可到财务进行ERP的核对核查，如有账面与实货不符现象，及时上报，及时处理。
6.软件产品发布流程与管理规范 篇六
1.目的
产品的发布主要用于指导从项目到产品，从产品到市场的发布过程，本过程目的是为了有效指导项目组开展产品发布，已实现下列目的：（1）指导发布活动，有效控制产品发布过程（2）有效控制和追踪产品版本
2.角色与职责 1）运营人员：
（1）负责产品发布
（2）组织评审
（3）跟踪需要现场调测的异常产品包验证状态 2）项目负责人：
（1）提出发布申请
（2）跟踪异常发布的产品
（3）负责产品移交给市场、销售部门 3）产品经理：审核产品发布 4）项目组开发成员：（1）修改完善产品
（2）负责对市场、销售人员进行培训（3）协助测试人员进行验收测试 5）测试人员：负责产品测试
3.定义
1）软件版本正式发布：通过软件测试人员测试验证并符合发布标准的软件版 本发布过程。
2)软件版本异常发布:通过软件测试人员测试验证,但测试结果不符合发布标准的软件版本发布过程,可采取软件版本异常发布流程的情形仅限于生产和客户使用现场缺陷修复或现场测试等紧急情况。
4.发布前期 4.1、发布准备
开发人员先要确定发布的准备工作和发布的日期。准备工作应包含以下内容：
1）原有BUG的是否彻底解决；
2）新增模块在功能上是否达到设计要求；
3）修改了什么，增加了什么；
4）所做的改变带来的影响；
4.2、撰写文档
开发人员确定所发布内容中是否有新增功能。若有，则需撰写一份需求文档（即功能列表文档），交给测试人员。否则发送测试通知单，告知测试人员。需求文档的内容如下：
1）所做的改动有哪些；
2）修改原有BUG或新增模块的设计目标
4.3、全面测试
测试人员在收到测试通知单或需求文档后，应进行全面、完善的测试，如果通过测试，发送测试报告给项目负责人，并修改BUG状态。否则，将测试结果反馈给开发人员，测试结果中应包含以下内容： 1）原有BUG的解决情况或新增模块的BUG情况
2）发现BUG的测试用例
4.4、发布确认
通过系统测试后，测试人员将通过测试后的最新版本提交给配置管理员，并告知项目负责人：
1）项目负责人编写《产品发布说明书》
2）项目负责人通知并协调售前部门安排售前人员提供《用户手册》、《安装手册》，并组织评审，评审通过后，由项目负责人提交给运营人员。3）项目负责人提交发布申请给产品经理，并通知运营人员开展产品发布前评审，运营人员、测试人员、项目负责人协助开展评审，评审通过后，配置运营人员向产品经理提交评审报告和发布申请进行审批。
4）审批通过后，产品经理告知配置管理员实施发布；审批不通过则放弃本次发布。
5.产品发布
5.1软件版本正式发布流程
5.1.1源码、文档入库
源码包括数据库创建脚本（含静态数据）、编译构建脚本和所有源代码；文档包括需求、设计、测试文档，安装手册、使用手册、产品变更信息文档、相关联的系统版本号、产品介绍等相关文件。
5.1.2程序打包
开发人员进行程序打包；标记源码、文档版本。
5.1.3发布产品
编写产品发布计划，填写配置项，并执行发布计划（发布产品）。
5.1.4正式发布通知
通知开发、测试、市场、销售各相关部门，并附上产品发布说明和产品介绍。
5.2软件版本异常发布流程
5.2.1运营人员启动软件发布后,如发现软件测试人员提供的测试结果不符合软件发布标准时,可选择重新提交测试,或者申请启动软件版本异常发布流程。5.2.2项目负责人填写《软件版本异常发布说明》,启动软件版本异常发布流程。
5.2.3软件版本异常发布时,项目组仍须提交程序软件包,产品发布说明,需求变更信息说明等文档。
5.2.4运营人员提交软件异常发布文件给项目负责人及技术部总监审核,技术部总监批准后,即可异常发布软件版本。
5.2.5运营人员按照文件分发要求进行发放和登记。
5.2.6开发人员需对异常发布的软件版本进行跟踪,并确保在预定的期限内该软件版本被正式下发的软件版本替代。
6.后续工作
7.6s管理流程规范 篇七
一是在资产配置上建立了科学合理的资产配置预算审核制度。
财政部门对行政事业单位的资产购置需求进行审核时, 预算从资金角度进行审核, 主管部门、业务股室、行资股从行政事业单位存量国有资产的现状及其履行工作职能需要的角度进行审核, 实现了科学、优化配置资产的目标。制定了与行政事业单位承担职责相匹配的事业单位资产配置标准及其相应的标准费用定额、财政预算定额, 用以编制资产预算, 提高了预算分配的公平性和资产配置的合理性。
二是在资产使用上建立了资产调剂制度。
2011年将开展闲置资产的申报、登记和评估定价, 进行统一管理, 调剂使用;在采取必要行政手段的同时, 按照有偿转让的原则委托中间机构进行调剂;实行资产绩效评价制度, 提高资产使用效率, 促进行政事业单位资产的优化组合, 有效整合资源, 实现资源共享, 促进资源节约。
三是在资产处置环节上实行了阳光操作。
8.6s管理流程规范 篇八
[关键词]电力营销；业扩包装流程；管理
一、电力营销业扩报装的发展形势
目前电力市场不断的完善，电力行业的竞争越发的激烈，电力企业要想在激烈的市场竞争中获得机会，则需要不断强化电力营销工作，从而确保电力企业经济效益的实现。当前在市场经济环境下，电力企业在发展过程更需要不断的更新理论，摆脱传统观念的束缚，在营销工作中更好的结合相关的政策和法规，对营销的方法和运作模式进行不断调整，从而使营销工作能够更好的与社会发展趋势相吻合。电力营销工作要想在当前市场经济环境下取得良好的效果，那么就需要进一步强化对市场的调查，从而拓展市场范围，把握好市场的形势，从而在激烈的竞争中迅速的占领市场。业扩报装作为电力营销工作中极为重要的内容，通过对业扩报装流程的规范，可以有效的推动电力营销工作的顺利开展，使企业的经济效益达到预期的目标，加快供电行业健康、有序的发展。
当前我国经济发展的速度较快，各行各业对电能的需求不断增加，这就需要规范化、科学化和合理化的电力营销，只有这样才能为广大用电客户提供更高效、快捷的电力服务。业扩报装作为电力营销的主营业务，其对于电力市场的发展具有较大的影响，而且业扩报装作为电力行业的窗口服务，与用户直接接触，所以规范化的业扩报装流程可以为企业树立良好的外部形象，提高企业的核心竞争力，为企业带来较好的经济效益。
近年来，虽然电力企业在业扩报装管理方面取得了较好的成效，但还需要进一步加强对业扩报装工作的改进和完善，因此，需要设计人员根据当前时代的发展特点，结合用户的实际需要来进行业扩报装流程的设计。由于当前用电用户对电力企业服务水平有了更高的要求，所以作为电力营销人员，更需要不断的强化自身的素质，学习先进的营销理念和营销手段，为用户提供更加优质的服务，赢利用户的满意度。另外，作为电力营销部门，也要随时掌握市场的动态，及时调整业扩报装的流程，加强对业扩报装流程的改进和完善，在营销工作中不断进行创新，努力提升营销效率，从而为用户提供高质量的服务，推动电力企业健康的发展。
二、规范电力营销业扩报装流程的体现
1.先进的信息技术为业扩报装流程提供技术支持
当前处于高速发展的信息化时代，计算机技术和网络技术得以在各行各业中广泛应用，电力行业的科技含量得以增强。在电力营销流程中，信息管理系统也投入使用，这是将电力行业与先进的信息技术良好的结合的系统，是电力行业信息化发展的重要标志。而且电力信息管理系统具有多方面的功能，业扩报装就是其功能的一种。电力企业利用信息管理系统这个平台，进一步对电力营销的业务范围进行了扩展，具有良好的综合性能，赢得了广大用电客户的喜爱。由于电力行业竞争越发的激烈，电力企业要想在市场中取得优势，则需要在营销工作中加快创新，不断的转变观念，应用先进化的管理理念，使电力营销管理更加科学化和人性化。特别是在当前电力用户需求不断增加的新形势下，电力企业更应树立以用户为中心的服务思想，在工作中为用电客户提供全方面的服务，强化对电力企业客户信息的管理，通过规范化和标准化的营销网络来进一步规范电力营销流程，确保电力用户的合法权益能够得到有效的保障。在电力营销过程中，还要通过全过程的实时监控，来及时发现营销过程中存在的问题，并及时进行处理，针对市场发展的趋势来预测市场的发展前景，结合自身的能力来制定合理的营销方案，从而更好的促进电力企业稳定的发展。
2.改革营销模式以促进业扩流程规范化
电能作为特殊的商品，在传统的营销业扩流程中，不仅人力、物力都消耗较大，而且用户合法权益也很难得到有效的保障。这不仅无法使用户达到满意，而且也在一定程度上制约了电力企业的发展，所以对传统的营销模式进行改革具有必要性，通过改革传统的营销模式，也能够有效的加快业扩流程的规范化。
（1）规范业扩报装流程。通过对传统业扩流程中的步骤进行分析和整合，有效简化业扩流程。比如，将业扩人员现场勘察工作与施工单位勘察活动相结合，可以避免资源浪费，精简业扩流程。与此同时，电表的安装工作和测试工作也可以同步进行，当工程结束后，电表也安装完成，营销人员可以与用户商讨相应的用电合同及费用，原有的业扩流程只剩下了验收和供电工作。这样的规范化业扩流程可以缩短营销过程所用时间，并且有效提高了营销效率，节约了人力物力，是电力企业健康发展的必备条件。
（2） 提供快速服务渠道。对于同一业务需求，电力企业可以设置多向处理方法，对于有特殊要求的客户提供一个快速服务通道。在客户有一定的经济实力及信誉保证这一基础上，供电企业可以全权负责业扩流程以及电力的投入运行，相关手续可以等到电力投运后予以办理。客户可以通过多种方式申请用电，营业厅根据实际情况安排工作人员进行按接镖的工作，保证业扩流程的高效运行。
（3）重组改造。用电营销业扩流程经过一系列优化改造之后，为用户节省了时间，也节约了用电企业的人力物力，使业扩流程的效率大大提高。要想实现业扩流程步骤的充分整合，需要用电营销管理信息系统来辅助完成。用电营销管理信息系统能够将数据通过网络实现共享，进而优化业扩流程。现阶段用电营销信息管理系统的使用已经为业扩报装流程的发展提供了一定的帮助，不但可以促进业扩报装流程的规范化，提高工作效率，还可以满足客户的不同需要，为电力企业的可持续发展打下坚实的基础。其对资源的节省，也为企业获得更大的经济效益提供了便利。
3.管理手段的完善为业扩报装流程带来积极效益
通过一系列措施对用电业扩报装流程进行规范化处理，可以使业扩报装流程更加精简实用，有效节约了企业的人力物力，降低了工作成本，对企业的发展有着良好的促进作用。电力企业通过对管理方式的改进，使得营销人员提升自身专业素质，力争为客户提供更加便捷、规范、真诚的高质量服务，有效提升电力企业在消费者心中的形象，既可以促进用电营销的顺利进行，也可以为企业的长远发展奠定基础。
三、结语
规范用电营销业扩流程在电力企业的发展中占有重要地位，对电力营销工作的顺利开展有一定的促进作用。在新的市场经济环境下，电力企业需要扩展业务范围，力争提供更优质的服务，提高自身竞争力，以适应电力体制的改革，保证企业的可持续发展。
参考文献 ：
[1]牛志强，周文伟.供电企业业扩流程优化的实践[J].农村电工，2013（8）：15-16.
[2]周倩.业扩报装与供用电优质服务关系探讨[J].城市建设理论研究（电子版），2013（35）.
9.6s管理流程规范 篇九
1、训练员工养成注意安全的习惯，灌输正确的安全常识。
2、要做好工作环境的安全管理，以避免灾害及悲剧的发生。
3、每位员工应熟悉并熟练运用预防灾害发生的技巧。
4、做好安全管理检查和预防工作。仪容仪表管理制度
1、工作前要洗手，清理指甲，制服干净，要求清洁笔挺，不能有油渍污物。
2、头发整齐，不得零乱，女服务员发型不能披肩，男服务员不得过耳，发脚不能过衣领。
3、女服务员化淡妆。
4、员工上班时间不能佩戴饰物。楼面服务人员工作管理制度
1、准时上下班。
2、上班时必须穿着规定制服，制服不可携出作私人服装。
3、下班后立即离去，勿在酒店内逗留。
4、不可在店内喝酒，亦不可在工作场所内吸烟。
5、员工禁止用客用电梯。
6、在工作时间内不可接会私人访客或电话以及拨打外线电话。
7、工作人员不能在餐饮营业场所用餐或观看节目及参加舞会。
8、除经批准或上级规定，不得在店内住宿过夜。
9、除因公务，不可在非本身工作场所徘徊逗留。
10、公物财产不可擅自赠予，更不可私自外携。
11、男女同事间不应有公事以外的交往约会。
12、不要接受客人赠予，更不应有私相约会。
13、同事间应互相敬重，不要背后批评、造谣生事。
14、公款私款要绝对分明，不可混淆不清。个人卫生管理制度
1、每天起床后漱口，刷牙，洗脸(整齐仪容)
2、每天至少一至二次沐浴(避免汗臭)
3、每天工作前或饭前洗手一次，并注意手指甲。
4、制服每天更换一次，并力求整洁。
5、头发梳理干净。
6、工作时不穿拖鞋与木屐。
7、不用重味的香水及发油。
8、不留胡须及长发(男性方面)
9、打喷嚏时，应用手帕遮住，并离开工作地方洗手一遍。
10、不用手指挖鼻孔、牙缝以及耳朵。
11、不用手摸头发，揉眼睛。
12、上厕所后，必须洗手，并擦试干净。餐饮卫生服务操作管理制度
1、新进人员健康检查要分为两大类，招聘时的体检，定期检查。
2、服务员应讲究个人清洁卫生，养成良好的卫生习惯。
3、在服务工作中不要用手接触，抓取食物，餐具不得用手直接接触客人入口部位，注意卫生。
4、器皿、器具如掉落地上，应先清洁后再使用，公共场所不准吸烟，吃东西，非必要时不可交谈。
5、定期举办员工卫生培训会，做好卫生教育工作。环境卫生管理制度
1、不储藏食物于角落，衣箱及橱柜内。
2、不丢弃余渣于暗处，水沟及门缝。
3、凡已腐蚀的食物，不留置或丢在地上。
4、厨师尽量避免使用手拿食物，餐厅人员切勿用手拿食物。
5、在地上捡拾东西，搬运桌椅后，要先洗手后再服务客人。
6、不随地吐痰。
7、随时保持工作区域的整洁。
8、感冒、生病时立即请医师医治。
9、各类客人使用的餐具必需清洁消毒。
10、服务人员除自己的卫生观念外，对于客人的卫生讲求，更应特别注意。
11、上菜前务必先检视菜肴的分类，热类者得以热盘服务，冷类者则以冷盘服务
12、客人用后的残渣，立即收拾并收进厨房洗碗间处理。
13、餐厅工作台，随时保持清洁，不得留置任何食品，以防止细菌传入。
14、发现有苍蝇或其他昆虫的出现，立即报告，并做彻底的扑灭消毒。维护环境卫生管理制度
1、墙壁天花板、地面的卫生管理。
2、下水道及水管装置的卫生管理。
3、通风照明设备的卫生管理。
4、洗手池设备的卫生管理。
5、更衣室和卫生间的卫生管理。
6、垃圾处理设备的管理
(1)气态垃圾处理
(2)液态垃圾处理
(3)固态垃圾处理
7、杜绝病媒昆虫和动物
8、单独存放清洁工具和用品设备、餐具卫生管理制度
1、所有设备、餐具都应洗涤之后再经消毒处理。
2、加工食物原料的设备、厨具，由于它们与生料直接接触消毒应更加仔细。
3、烹调设备和工具，如不注意清理油垢和残渣，往往影响烹调效果，并会缩短设备的寿命。
4、餐厅内冷藏设备的清洁卫生工作，应派专人负责。
5、清洁消毒设备应保证清洁卫生，才能确保被洗涤食具的清洁卫生。
6、储藏和输送设备要经常进行消毒，清理。
7.制订设备卫生计划和各种设备洗涤操作规程，并教育训练职工餐具清洁操作管理制度
1、餐厅所用餐具，均需遵守一冲二刷三洗四消毒的制度进行。
2、冲：将脏的餐具在水龙头下冲去污物。
3、刷：使用洗洁液将餐具送入洗碟机，按程序进行操作，要求洗净。
4、消毒：在配好的消毒液中(20克药液冲10斤水)，泡定15分钟。最后将餐具冲一遍抹干存放好待用。
5、清洗餐具后，送回指定点存放，注意分类并摆放整齐。
6、破损餐具要及时回收，沙煲要分类排放在指定的层架上，褒盖要反倒放到指定的不锈钢柜内，关好不锈钢门。食物卫生管理制度
1、采购把关，对各类食品的卫生要求非常熟悉，把好质量关。
2、验收时也要把好质量关，做好食物检查工作，然后入库。
3、厨房出品时，保证各类食品的卫生、色、味等。
4、传菜部要检查熟食品的质量，确保熟食品的卫生。
5、楼面服务员也要做好菜肴、酒类、水果、冷饮的卫生检查工作。
6.所有工作人员身体健康，服装整洁，手指、头发清洁，并有良好的卫生习惯。餐具保管发放管理制度
1、所有餐具要分类按指定位置存放。
2、瓷器、餐具要存放于消毒柜内，供应各餐厅所需。
3、金器、银器、不锈钢餐具要即时清洁消毒，交所使用部门存放。
4、除瓷器、银器以外的餐具要按各部门要求统一存放。
5、饮食各部门所有的领货单统一交于库房保管。
6、由专人负责做好“领货申领单”报表，送至餐饮部经理批准。
7、待餐饮经理审批后，再交财务部审核算价钱，审核无误发货。
8、取回“领货申请单”存根单据，以便复查。餐饮部物料领用管理制度
1、库管人员对进库物料必须严格查验物料的规格、质量、数量，发现与发票数量、质量、规格不符合的，应拒绝进库，并向部门经理递交验收质量报告，进行处理。
2、经办理验收手续进仓的物料，必须同时填制物料进库验收单，仓库据以记帐，并送财务部门一份用以办理付款手续。
3、领用仓库物料，须填写“仓库领料单”，经部门经理签字后交保管员，方能领料。
4、物料出库，必须办理出库手续，填制仓库领料单，并验明物料的规格、数量，经库管员、领料人签署，方能发货，仓库应及时记帐，并送财务部一份。
5、库管员要严格按手续办理货品进出库，严禁发出货后再补手续的做法，严禁白条发货。
6、库管员应定期盘点库存物资，发现升溢，损缺，应办理物资盘盈，盘亏报告手续，填制“商品物料盘盈、盘亏报告表”经部门经理批准，据以列帐，并报财务部一份。库管员有责任对出库物品数量进行核实，对多领物品的责任予以控制.采购、验收管理制度
1、采购员凭餐厅开出的经部门经理批准的采购单进行采购。
2、采购员采购物品须在规定时间内凭采购单上注明的需要数量、规格购买。
3、采购员采购用品，持采购单发票交验收员，验收员验看物品与采购单、发票上数量、质量、规格。验货后，开出验收单，验收单要求小类开列，不可混合，验收单一式三份，财务、库存存底和会计入帐。
4、采购员凭发票、验收单、填写费用报销表，经会计审核、部门经理签字，到财务部审核同意报销，报总经理批准。
5、每月验收员将验收单与会计对帐，要求数目清楚，如有错帐、漏帐由验收员负责。
6、每月、每季度会同财务部与采购员核定执行新价，要求货比三家，做到价廉物美。
7、发现验收，采购员弄虚作假，假公济私，一经查实，从严惩处。财务部、部门经理要经常检查验收采购和库管工作。
餐饮部与其他部门沟通管理制度
1、当餐饮部为客人举行婚宴、寿宴时，需要兄弟部门协助时，餐饮部写出协助申请。
2、将协助申请报经总经理室批准，在总经理办公会议上当即宣布。
3、按酒店有关规定和部门协议履行有关义务。菜单、饮料单定价、制作设计管理制度
1、请专家行家帮助设计、编稿和印刷。
2、由经理根据酒店档次和经营思路制定毛利率。
3、由出品部主管开具一份清单，和经理筛选后制定一份简单的菜谱。
4、折算成本定价然后决定排列顺序。
5、设计样版，经审核符合要求后，付印刷房印刷。
6、将菜单发放使用相关部门。
菜单一定要反应餐厅经营特点，经营范围，价格或地方风味迎接服务操作管理制度
1、提高服务质量，称呼客人尊姓。
2、迎宾员：
(1)客人进入餐厅，主动上前，热情询问客人：“先生/小姐，您好，欢迎光临，请问几位?”(2)客人回答后问：“请问先生/小姐您贵姓，但不可强求客人把姓名告知你。(3)带客人到坐位后，拉椅让坐，双手把菜谱递给客人：“某先生，这是我们的菜牌”。
3、告知上前服务的服务员以及该区领班客人的尊姓。
4、餐厅服务员：
(1)站岗：开餐前半小时，在分管的岗位上等候开餐前迎接客人。
(2)站岗时注意姿势，两手自然下垂或向前，挺胸而立，不叉腰，不倚墙或工作台。
(1)入座：服务员应协助迎宾员安排客人座位，先将女士要坐的座位拉出，在她坐下时，将椅子靠近餐桌。
(2)向迎宾员了解客人尊姓，并把姓氏记在菜价单上。
5、善于观察、分清楚谁是主人。
6、服务员在整个服务过程中，有关称呼客人的，应以其尊姓为前提。餐前准备操作管理制度
1、把所有的备用物品摆放到指定位置，分类、陈列整齐。
2、每个员工要注意自己的仪容仪表，备好自己的工作用具如：打火机，笔。以及参加班前会。
3、服务员要保持微笑，精神状态要保证良好，个人私事不能带入工作当中。
4、清理楼面和餐桌，按标准摆台，摆位。
5、备好客用开水及芥酱。开市前检查制度
1、每日上班前准备好餐厅检查一览表。
2、按照餐厅检查一览表逐条检查：
(1)台面摆设：餐具整齐、摆放统一、干净、无缺口，餐巾无油、无洞、无污渍。(2)台椅摆设：椅子干净无尘，坐垫无污渍，台椅横竖对齐或显示图案形。(3)工作台：餐柜摆设，托盘要求摆放整齐划一，餐具布置整齐无歪。(4)地毯卫生：要做到无脏物纸碎。(5)环境：灯光、空调设备完好正常。
(6)空调开放：提前半小时开放，(一般上午11点，下午5点)如发现问题及时更正，解决不了应及时向上级汇报，以便及时处理餐饮服务管理制度
1、在餐厅中不准提高噪音，不准用手触摸头脸，或置于口袋内。
2、不准斜靠墙或服务台，在服务中不准背对客人，不准跑步或行动迟缓，不准突然转身或停顿。
3、要预先了解客人的需要，除非客人有需求，避免聆听客人的闲聊，在不影响服务的状况下才能与客人聊天，联络感情，争取客源。
4、确定服务处所的清洁，避免在客人面前做清洁工作，勿将制服当抹布，经常保持制服的整洁，勿置任何东西在干净的桌布上，以免造成污损;溢泼出来的食物，饮料应马上清理;上热餐用热盘，上冷餐用冷盘;不可用手接触任何食物;餐厅中有餐具，需要用托盘盛装拿走，托盘要洁净。
5、不准堆积过多的盘碟在服务台上，不准空手离开餐厅到厨房，注意不准拿超负荷的盘碟。
6、当客人进入餐厅时，以亲切的微笑迎接客人，根据年龄及阶层先服务女士，但主人或女主人留在最后才服务，在服务时避免靠在客人身上。
7、在服务时尽量避免与客人谈话，如果不得不如此，则将脸转移，避免正对食物，除非是不可避免，否则不可碰触客人。
8、在最后一位客人用完餐后，不要马上清理杯盘，除非是他要求才处理，不可让客人有种印象，你对别的客人的服务比他的好，客人走后可清理服务台或桌子。
9、所有掉在地上的餐桌均需更换，但需先送上清洁的餐具，然后再拿走弄脏的餐具。
10、客人要入座时，一定要上前协助拉开椅子，用过的烟缸一定要换掉，在餐厅中避免与同事说笑打闹。
11、在上菜服务时，先将菜式呈现给客人过目，然后询问客人要何种配菜;确定每道菜需要用的调味酱及佐料没有弄错，需要用手拿的食物，洗手盅必须马上送上。
12、保持良好的仪容及机敏，有礼貌地接待客人，如果可能的话直呼客人的姓氏，尽量记住常客的习惯与喜好的菜式。
13、仔细研究并熟悉菜单，口袋中随时携带开罐器、打火机及原子笔，清除所有不必要的餐具，但如有需要则需补齐，确定所有的玻璃器皿没有缺口。
14、将配菜的调味料备妥倒满酒杯(红酒半满、白酒8分满)询问客人是否满意。
15、不可在工作区域内抽烟，不得吃东西，不得照镜子，或梳头发，或化妆。
16、在工作场所不得有不雅举动，不得双手交叉抱胸，不得在客人面前打呵欠，忍不住打喷嚏时要使用手帕或面纸，并事后马上洗手，不得在客人面前算小费或看手表。
17、客人有时想从你那学习餐饮知识，但并不希望被你纠正;不得与客人争吵，或批评客人，或强迫推销;对待儿童必须有耐心，不得抱怨或不理睬备餐间服务操作管理制度
1、做好备餐间准备工作。
2、摆齐银器、托盘，准备好开餐时所需的配料、餐具、用具，搞好卫生及洗手盅。
3、接到落单后，迅速加上标记并送到生产部门，点清品种通知楼面。
4、厨房出菜时，应马上配上合适的配料餐具，用具，并在菜单上勾销该菜。
5、收餐后将所有的餐具清洗入消毒柜。餐间服务操作管理制度
1、递巾问茶：
(1)递巾从客人右边递，并说：“先生/女士，请用香巾”(2)询问客人：“您好，请问喜欢喝什么茶”
2、落巾、脱筷子套：席间解开餐巾花铺在客人双膝，若客人一时离开，铺在餐碟底，在客人的右边脱筷子套。
3、斟茶：从客人的右边斟，按顺时针逐位斟上。
4、点菜：介绍菜式，推销饮品：客人示意后，即上前微笑询问：“某先生，请问你们需要点什么菜呢?我们有------式挺不错的，今天有特别的品种，品尝好吗?”如客人点的菜没有供应时，应抱歉地说：“对不起”并另建议一个菜，点菜完毕，应复述给客人，并询问客人是否有漏错等。
5、收去菜牌、酒水牌;由领班、迎宾员集中在迎宾台以作备用。
6、落单，填写点菜单时间，分送各部门。
7、为客人斟上酒水，为点汤的客人按人数摆上汤碗。
8、上汤上菜的要求：菜上台后才揭开菜盖，报出菜名;上汤时，应为客人分派，要求每碗均匀，然后主动把每碗汤端到客人餐碟的左边(先女宾后男宾)。上头道菜时(应视客人点的品种和数量)主动征求客人是否需要白饭等，如客人需要，则按落单程序填多用单给传菜班。若餐台上有几个菜已占满位置，而下一个菜又不够位置，应看情况，征求客人意见，将台上剩下最少的一碟分派给客人或撤下换小碟，然后再上另一道菜;上最后一道菜时，要主动告诉客人：“某先生，您的菜齐了。”并询问客人是否要增加什么。
9、菜上齐后，应向客人介绍水果、甜品。
10、巡台：如发现烟缸有三个上以上烟头，要马上撤换;空菜碟以及汤碗撤走，撤出的餐具端到洗碗间，把骨头及垃圾倒入按指定位置的垃圾桶内。菜上齐后把所有的酒水单及菜单拿到收银处预先打单。
11、收撤菜碟餐具：菜碟先征得客人同意，才能撤，当客人同意后，应在客人的左边逐样收撤，先收银器、筷子，后收碗、匙羹、味碟水杯(除有饮品除外)
12、上垫茶：把客人原饮用的茶壶先倒掉一部分茶水，再加上开水，然后再为客人斟上一杯饭后茶;巡台中发现客人的茶壶揭开盖子时候，要马上加开水，然后再为客斟上一次茶。
13、上甜品、水果：上甜品前，先派一套干净的小碗、匙羹，还有公勺、勺座，主动均匀地把甜品分给客人;上水果前，视何品种，派上骨碟，刀(放右边)，叉(放左边)等，奉送水果，派上骨碟、叉，把水果端到客人桌上介绍，这是我是餐厅赠送的，欢迎品尝。
14、派热毛巾、结帐：给客人结帐需用钱夹，在客人右边，把钱夹打开“多谢，某先生，这是多少钱”找回零钱给客人时同样要多谢。拉椅送客，欢迎下次再来。餐后检查工作服务制度
1、客人走后，及时检查是否有尚燃的烟头，是否有遗留物品。
2、收撤餐具：首先整理好餐椅，以保持餐厅的格调，先收餐巾、席巾，再收水杯，酒杯、餐具。
3、清理现场：重新布置环境，恢复原样。中餐散客服务操作管理制度
1、迎宾员热情迎宾，礼貌问候，引领入座。
2、呈接宾客点菜，主动向客人介绍菜式品种及酒水。
3、席间服务：
(1)上菜介绍菜式特色、名称、分菜分汤(2)否则否则，，。///。。///主动递上香巾、热茶，勤换骨碟，烟缸。(3)问上甜品、上水果。
4、用餐完毕，结帐
5、欢送宾客并致谢。团体服务操作管理制度
1、接受预约登记。
2、热情迎宾，引领客人到指定位置入座，斟茶。
3、服务员清点人数并于陪同或导游作以核对。
4、按散客服务操作进行服务，中途若有客人加饮品和食品，结帐另外计帐收费。
5、用餐结束，欢送客人，关于陪同或导游结帐。
一、宴会服务操作管理制度
1、接待订席做到
(1)六知：知台数、知人数、知主人身份、知订席标准、知开餐时间、知菜式品种。(2)三了解：了解风俗习惯、了解生活忌讳，了解特殊要求。(3)三轻：走路轻、说话轻、操作轻、(4)四勤：眼勤、手勤、口勤、腿勤。上菜：
(1)上菜的位置应在副主人右边第一二位之间。
(2)如席上分菜，应在副主位右边第一二位客人之间。
(3)凡有造型、象生拼盘，拌花边或椭圆形的菜碟，上菜时应注意朝向主位。菜要一道一道趁热上，菜上台后才揭盖，介绍菜名后才撤到分菜台上分。
(4)分菜时脸向宾客，胆大细心，掌握好份量，件数要分得均匀，并将碟中的菜全部分完。(5)分菜时尽可能地避免响声。
(6)分羹时，切忌用勺往窝边刮，分菜要求一次分完，分不完的应征得客人同意换小盘再上桌。
(7)递菜时应先女宾后男宾，先上宾后次上宾，顺时针方向，最后才递给主人。
(8)递菜时托盘不能用来收拾餐具，席间撤换的餐具应严格按照右上右撤，不能跨越递撤。(9)撤换骨碟时应尽可能在客人吃完菜时才撤，凡有配料的菜，先上配料，后上主菜，重要宴会应每位上一份配料。递巾
(1)客到时递巾，上汤后递巾。
(2)上炒饭后递巾，上虾、蟹需要用手来吃的菜递巾。(3)上水果后递巾，客人离席回来后递巾。
用过的毛巾及时收回，给客人上巾应尽量使用巾托，以免弄湿台布。传菜
(1)托盘规范：托盘按用途分大、中、小三种，大托盘包括大方盘，中方盘和大圆盘，主要用于装运菜点、酒水、撤用餐具，中方盘和小方盘一般用于派酒、派菜、派咖啡;小圆盘主要用于送帐单，收费等。(2)传菜员操作规范：
传菜必须准确记住所传单位，传错台依照《员工手则》及有关制度处理。传菜员对菜式的质量形式必须熟悉，有权拒绝厨房出品的不合格菜式往餐厅转送。传菜员将菜传到位后，静立桌旁，等该桌服务员进来将菜放入，传菜员不得动手上菜。传菜员托菜行走时，注意姿态准确。递菜的托盘不得同时收拾餐具，上菜撤餐具必须严禁格按制度进行。宴会准备管理制度
1、接到订单，需了解清楚接待对象的名称、国籍、身份、生活习惯、人数、宴会时间及有何特殊要求。
2、按宴会要求摆餐位，根据宴会对象设置酒吧。
3、客到准备好菜单，客到前15分钟上酱油，芥酱。
4、大型宴会提前10分钟斟上甜酒。
5、将各类开具用具整齐划一放好。宴会布局操作管理制度
1、根据餐厅形式和大小安排，决定桌与桌之间距离，以做到方便穿行上菜，斟酒为标准。
2、主桌放在面向餐厅主门能够纵观全厅的位置。
3、主桌大小应根据就餐人数确定。
4、重点突出主台。
宴会摆位操作管理制度
1、台中正中放上转盘，花盆摆在转盘正中。
2、重要宴会须在当中摆设花叉，台布适当位置放蜡烛台等其他饰物，台边围上台裙。
3、骨碟边离桌1.5CM，筷子尾与骨碟平行。
4、每桌放四个烟灰缸，呈十字形，其中两个分别摆在正副主位右边。
5、甜酒杯对骨碟中线，饮料杯在甜酒杯左边，辣酒杯在甜酒杯右边，三杯成直线，若客人要求饮用洋酒，即换上相应的酒杯。
6、小碗在左上方，汤匙向左方。
7、餐巾花放在骨碟上，宴会应有副主位和一般客位三种餐巾花。
8、各餐位位置距离相等。
9、菜谱统一放在正副主人位前，菜牌内页应面向客人，如一个宴会每个菜谱应均匀摆放。宴会餐前检查管理制度
1、餐具整洁无缺损，席巾、台巾无洞无污迹。
2、多台宴会应注意台椅是否整齐划一。
3、地毯卫生应整洁无杂物，若发现厅内有异味，及时喷酒适量空气清新剂。
4、窗帘垂挂要统一，检查厅内，必须没有苍蝇。
5、给台上鲜花喷洒适量清水，以保持鲜艳。宴会迎接客人服务操作管理制度
1、站立厅房门口迎接客人，多台宴会应按指定位置站立，不得交头接耳。
2、客到时，应笑脸迎宾，有敬语，送上香巾。
3、帮助客人宽衣，并主动挂好及妥善安排携来物品。
4、如厅内没有休息厅，则请客人到休息室。
5、主动拉椅让座向客人介绍酒吧及各类摆设饮料或送上香茶。
6、了解客人在宴会过程中选用什么甜辣酒。宴会席间服务操作管理制度
1、宾客入席，马上帮助客人落巾，脱筷子套。
2、了解客人是否要讲话。
3、征得客人同意后即落单到传菜班通知起菜。(起菜单应注明厅名，台号，人数，宴会名称，价钱，时间)
4、斟酒水，从上宾开始，然后斟正主位左边的宾主，顺时针方向逐位斟，最后斟主位。
5、先斟甜辣酒后斟饮料，斟洋酒时要询问客人是否要加冰块。
6、在厅内适当位置摆设分菜台，多台宴会应按程序及位置摆设。
7、向客人介绍菜谱，介绍完后，即把每位客人面前的的骨碟收起，整齐摆放在分菜台上。
8、席间若有宾客致词，应用托盘准备好一至二杯甜酒在致词完毕时送上。
9、如大型宴会宾主致词时，应立即把音响关掉，并通知厨房暂停起菜，然后站立一旁，停止工作。
10.在客人敬酒时要注意杯中是否有酒，当客人起立干杯或敬酒时，应迅速拿起酒瓶，准备添酒。
11、如席上分菜，即在上菜前撤去鲜花。
12、席间若弄翻酱油碟、饮料杯等，应迅速用餐巾或香巾为客人清洁，然后在台上脏处铺上席巾。
13、客人抽烟时应主动为客人点烟，如发现灰缸上有两个烟头以上要及时撤换。
14、客人吃完饭后，把热茶送到每位客人右边，并送上香巾，随即收起桌面餐具，并准备上甜品。
15、如席上分菜，则在所有菜式上完后送上鲜花。
16、所有菜式上齐后，应向客人作结束语，清点撤下来的刀叉，餐具等是否齐全。宴会后操作管理制度
1、清点所有的酒水、香烟、茶叶、未开盖的酒应退回酒水部，让酒水员签字后方可开单。
2、宴会结束前，把所有的酒单及菜单拿到收银处提前结算。
3、给客人结帐要用收银夹，并用敬语“多谢”，宴会结束后，主动拉椅送客。
4、提醒宾客带齐携来物品，帮助客人穿好衣服，然后站在厅门外用敬语热情欢送。
5、检查台上，地毯是否有尚燃的烟头，并检查客人是否有遗留物品。
6、收台工作要分布进行，先收香巾、席巾、水杯、酒杯，后收瓷器、餐具。玻璃餐具和瓷器餐具要严格分开、轻拿轻放。
7、清理现场，恢复原状。点烟服务操作管理制度
1、每次班前，服务员检查打火机，选择拨轮和压柄灵活的火机，并要将火苗调整到适宜高处。
2、上班时，服务人员应将火机放在上衣右边口袋，以便拿取。
3、服务过程中，服务人员应随时留意客人动向，客人从烟盒取烟时，服务人员应立即从袋中用右手取出火机并握好。
4、迅步上前，侧身站立在客人右边，距客人10厘米左右。
5、掌握好点火时机，当客人将烟夹在指间时，服务人员则应将火机送上，在送火机的同时，拇指转动拨轮，燃火后，拇指放在压柄处，并使火焰保持平稳。
(1)在宴会座位较松散或客人对面椅子无人时，服务人员应用左手置于右手手指处护住火焰，用双手将火送上。
(2)在座位比较密集时，男性服务人员侧身站立客人右边，以右手燃着的火机送上，注意在送火的过程中要有一个屈肘勾腕的动作。
(3)座位较密时，女性服务人员同样应侧身站立客人右边，以右手燃着的火机送上，但在送火过程中，女服务员应将左手手指并紧平伸轻放在右的手腕处。
6、点烟时，火机的高度应当适宜，过高和过低都会给客人造成不便，通常来说，火焰的中部应与客人平时口部的位置齐平。
7、将火送到客人烟前，用火焰中部点烟。等客人吸完一口，确认烟已以点燃后再将火熄灭。
8、火焰熄灭后，除拇指外的四指并紧伸平，将火机夹在拇指与其余四指中间，仿佛一个请的动作，然后将手匀速收回，同时微微弓身向客人示意，轻轻后退两步，转身离开，站立到相应的服务位置。
瓶装葡萄酒服务操作管理制度
1、根据客人所点的酒类，先上无水迹、干净、明亮的水杯。
(1)白葡萄酒杯要小一些，使酒在喝完之前不致变温，红葡萄酒杯要大一些，使顾客闻酒香和品味。
(2)白葡萄酒本应事先冷却下来，如果未经冷却，服务员可在酒杯里放入小碎冰，直到斟酒前把杯中的碎冰倒进小冰桶。(3)若客人是用餐时间点的酒，白葡萄酒杯应放在红葡萄酒杯的右方，或放在餐巾的右上角。(4)若客人仅仅是饮酒，杯就应放在客人正前方位置。
(5)酒杯的选用要与餐厅档次和酒的价质相称，使用华丽的高脚杯可增加餐厅的高雅气氛。上酒前的准备 白葡萄酒：
(1)白葡萄酒和玫瑰红酒服务之前应在冷藏箱冷藏一小时。
(2)客人点白葡萄酒后，服务员从冷藏箱取酒放入小冰桶内保持冷却。
(3)把一些碎冰放在小冰桶底部，放入酒瓶，(注意商标朝上)再在周围加些碎冰块，并加少量的水或盐。如果没有碎冰块，可将大的厚冰放在桶底，再放些冷水，然后在冰桶上面盖上干净、折叠整齐的餐巾。红葡萄酒(1)优质的红葡萄酒应在10—18摄氏度之间服务，干红葡萄应略为凉些，但不能低到7摄氏度。
(2)红葡萄酒要放在酒篮时，商标向上。
(3)红葡萄酒有沉淀时，不要上下左右摇动，拿放时要小心平稳。
(4)同时，红葡萄酒应配备牛油垫碟或衬垫，尤其是在餐桌上铺有台布时更需要。准备完毕后，在左手臂上搭上摺好的白口布，口袋里放好开酒器。将酒送到客人桌前，并请客人验酒
(1)把冰桶连支架一同放在主人旁边，最好是主人右边。
(2)红葡萄酒要小心翼翼平稳地拿到餐桌上，有酒篮时则放在酒篮里存放。无酒篮时可将垫碟和衬垫放在餐桌上，然后将酒瓶放到垫碟或衬垫上。
(3)服务员站在客人右边，从冰桶或酒篮里取出酒瓶并用干净的餐巾擦试至无水珠，然后用餐巾把住瓶底，把酒的商标展示给点酒的客人看，请客人确认。开瓶：
(1)一手握住瓶颈，一手用刀沿瓶盖一周割下盖子的顶层薄膜，注意大拇指在刀锋的另一侧做圆周运动，小心不要割破自己的手指。(2)将顶层的薄膜放入口袋，小刀折入刀身。
(3)如果酒瓶已有霉积，应用服务巾擦净瓶颈和软木塞。
(4)将螺丝锥完全垂直，尖端对准瓶塞中心，然后用力压入木塞，依顺时针方向下钻，直到所有螺丝全部进入木塞，切勿斜钻。
(5)将拔塞杠杆搁到酒瓶沿口，再用一手按住酒瓶，一手轻轻向上提起刀柄，在瓶塞即将拉出瓶口时，要用拇指和食指按住，轻轻推出。
(6)取出瓶塞让客人过目，然后将瓶塞放在一个小餐碟上。
(7)将霉积和瓶塞碎屑用服务餐巾的内侧从瓶口擦去，以免落入客人酒杯。(8)红葡萄酒若用酒篮盛放。则开瓶应在酒篮里进行操作。试酒：
(1)用餐巾把酒瓶把好，露出牌子，用右手为点酒的客人斟六分之一杯，请其首先品酒。(2)倒酒时酒瓶的瓶劲不可触及酒杯口边缘。斟倒
(1)当酒质得到客人认可后，服务员从客人右边开始斟酒。
(2)对于夫妇或成对的异性倒酒，先给女士倒酒，对于宴会团体，先给坐在主人右边的客人倒酒，然后给坐在主人左边的客人倒酒，然后顺时针方向进行。
(3)酒要直接倒进餐桌上的酒杯中，不要用一只手端起杯子，以免手温导入杯体，影响酒的效果。
(4)白葡萄酒每杯只斟至杯3/4处，而红葡萄酒因为杯较大，斟1/2处即可，使酒在杯中有回旋余地。
(5)斟完一杯后，为避免酒滴到餐桌上，左手应拿一块服务餐巾接住可能滴下的酒，或者当倒至酒杯1/2，把酒瓶转动一下，使最后一滴酒留在瓶口。(6)斟完酒后，瓶塞不能塞住瓶口，除非客人自己要求。
(7)将白葡萄酒瓶放至客人右侧的小冰桶内冷却，注意标签朝上。(8)用酒篮盛放的红葡萄酒，斟酒时酒瓶也不能取出酒篮，斟完后则将盛酒酒篮放在餐桌上，未用酒篮盛放的红葡萄酒斟完后放在餐桌上备好的垫碟上。
7、添酒：
服务员应时时留意客人的酒杯，当杯中酒少于1/3时，征得客人同意后，应马上为客人续酒。
1、收撤酒瓶(1)待酒尽瓶空时，习惯上把白葡萄酒瓶倒立放进小冰桶，暗示客人酒已用完。红葡萄酒瓶因为是放在餐桌上，客人很容易注意到。
(2)酒斟完后，应询问客人是否还需要另一瓶。
(3)征得主人同意后，将白葡萄酒瓶、冰桶支架一起撤走，而红葡萄酒即使饮完，空瓶也不可收走，除非是主人要求。
2、撤杯：
(1)客人用完的葡萄酒而且不再需要另一瓶时，可上前询问客人是否可以撤酒杯。(2)撤杯顺序与斟酒顺序应一致。(3)撤杯要在客人右边使用托盘进行。
(4)如果是餐间饮用的酒，用完的酒杯应同相应搭配的菜盘一起撤走。中餐厅摆位操作管理制度
1、中餐厅早茶的摆位应在前一天晚餐收档前摆好，午晚餐摆位应在开餐前尽快摆好。
2、摆位前首先应当将餐椅摆好，摆放餐椅应当照餐厅规定的摆放方法进行。
3、摆位前应首先洗净双手，盛放餐具要使用小圆托盘，拿取餐具时应握住规定部分，汤匙应握其柄部，茶杯要握在距其杯底1/3以下部分。铺台布
(1)铺台布时应首先将台布展开，检查台布是否干净，无任何破损，若不符合要求，应立即更换。
(2)铺台布时应让十字折缝位于餐桌中央，周边下垂部分要匀称，花纹图案要端正，铺完后，应检查台布是否平整，将不平整处用手抚平。