其他出入库流程

其他出入库流程（精选6篇）

1.其他出入库流程 篇一

联合超市出、入库流程

入库处理

一、商品订货

商品负责人填写每日报表中的“订货”栏，注明条码，名称，数量，其他说明。填写完毕交与店长，店长审核说明完毕签字，由店长交财务部订货，财务录入系统 “订货单”。

注意：①财务订货时要提醒供货商及时送货，避免商品缺货而影响销售。②店长和财务部应了解供应商的经营方式，结款方式，是否允许退换货及供应商的实力等，以便更好的做出合理的订货。

二、商品验收

商品负责人验收货品，清点数量。验收完毕交财务部，财务部由之前的“订货单”根据实际情况转系统“验收单”，接收人、店长、录入人、供应商签字确认，一式两联，一联备查，一联供应商留存。商品的系统“批发单”财务部应做应付账款或已付帐款的财务处理。如遇商品进价变动，应及时了解变价原因，在验收单上标注，并在系统上更改商品售价，重新打印价签，告知店长，店面更换价签，避免误导顾客引起不必要的投诉。

商品验收完毕，由商品负责人负责商品的上架和商品入仓库工作，分类摆放整齐。店长定期检查仓库商品的分类摆放情况，不合格的做整改调整。

注意：①验收标准有检查日期是否最新，包装是否完整，进口食品必须有中文标识，是否标注食品添加剂明细等，如有异常告知店长处理。

②商品价格由财务审核，数量由验收人审核

③验收单的录入要在当天及时完成，项目填写完整，数据准确无误。同一供应商的验收单要装订成册，不可丢失，以备对账查看。

三、订烟

每周三下班前由收银员盘点完店面烟的库存数量，根据销量情况确定本周订烟数量，收银员，店长，财务签字确认，店长交财务部网上订烟，价格如有变动通知店面，打印价签，店面及时变更售价。

四、新品入超

供应商（现有的）提供新品时，由店长根据店面需要作出决定，并签字确认方可订货、验收。

出库流程

一、店面零售处理

前台收银员要做到每日零售小票和实际收款的一致性，款项当天交出纳核对，双方签字确认。一式两联，一联收银员留存，一联出纳做账备查。

二、团购或未走前台的销售处理

由销售人务必填制一式三联的“销售清单”，店长签字方可出店。一联交财务部当天完成超市系统“批发单”的出库登记，以减少系统库存，避免发生系统账面和实际库存不一致的情况。“批发单”根据原始“销售清单”录入，做到准确无误，由销售人、店长和财务签字确认。

团购销售的系统“批发单”财务部应做应收账款或已收帐款的财务处理，并督促销售人员及时结清账务，在系统的 “应收帐款”中更新处理。销售人员和财务部核对无误后，每月财务部把 “团购明细表”发送给总经理查看。

团购销售打折的情况需申请店长，如超过店长权限的，由店长申请总经理方可打折，否则为无效折扣。

团购销售如有月结协议的，月结协议留财务部备案。

注意：① “销售清单”一联留存，一联客户留存，一联财务做账处理（应收款或已收款）。

②“销售清单”填写标准：单位、日期、内容填写完整，务必填写商品名称和条码，以便财务明确商品并录入系统 “验收单”

③签字要齐全，销售人，客户，相关证明人，店长签字确认。

④店长销售的商品出店由副店长或相关店面人员证明签字确认。

三、退、换货的处理

每日破损和需退货的商品应及时下架，放在仓库的固定位置，财务部在供应商送货时及时与其沟通，及时做退、换货处理，打印 系统“退货单”。商品负责人清点商品数量，在 “退货单”上签字确认。

临期商品可以在货架上陈列，但是要特别注意。店长及时和供货商及时沟通，可做促销或退换货处理。

注意：在录入退货单时，商品进价由财务确认是否有变动，避免退货总价出现错误。

四、内部员工和招待领用处理

相关人填写 “商品领用登记表”，注明商品用途。交财务部录入系统 “批发单”做出库登记，领用人和店长签字确认。售价为0元.招待领用退回的商品做销账处理，相关证明人签字确认。

注意：此项出库财务部要做超市费用支出的财务处理（员工福利或招待费）以上出库的商品系统“批发单”财务部务必及时录入系统，做出库处理减少系统库存，原始单据和系统批发单一致对应粘贴，每月装订成册，不可丢失，以便对账备查。

五、赠品出入库管理

赠品有入库的方可有出库，否则库存核对不一致。

无必要入库的赠品单独放仓库固定位置，必要时做为给顾客的赠品，在店面登记备案，无需出库管理。

2.其他出入库流程 篇二

基于Petri网的建模方法是一种用图形表示的组合模型,具有直观,易懂和易用的优点,对描述和分析并发现对象有它独到的优越之处;Petri网是严格定义的数学对象,既可用于静态的结构分析,又可用于动态的行为分析。Petri网丰富而深刻的理论使它有别于任何其他的系统模型,Petri网是唯一既能在结构上建模又能在很大范围上提供定量和定性分析的工具[1]。

Petri网模型是目前系统建模领域中被人们广泛采用的一种主要方法,它在描述离散事件动态系统方面具有较强的模型分析能力。通过工作流模型向Petri网模型的转化,能够借助较为成熟的Petri网工具,完成对工作流模型的评价。用Petri网描述工作流模型时,用变迁节点表示工作流任务,库所节点表示任务之间的先后次序关系,弧表示任务和工作流的逻辑关联形式,而标记表示工作流执行的状态。对于比较简单的工作流业务过程可以用基本Petri网描述,而对于复杂的业务过程则采用高级Petri网和根据实际应用领域定义相应的Petri网模型[2]。

1 Petri网简介

1.1 Petri网的基本概念

Petri网是对离散并行系统的数学表示,研究领域趋向认为Petri网是所有流程定义语言之母。经典的Petri网是简单的过程模型,由两种节点:库所和变迁,有向弧,以及令牌等元素组成的[3]。

基本Petri网模型的结构元素包括用圆表示的库所(place),用长方形表示的变迁(transition)及带箭头的弧(arc),如图1所示。系统的状态通过库所中包括多少个托肯(tokens)来描述。托肯用包含在库所中的实心圆点表示。它反映库所代表的局部状态的动态实现情况。如果库所中包含一个托肯,则表示库所代表的局部状态的一次实现(条件或者结果为真);如果库所中无托肯,则表示库所代表的局部状态尚未实现(条件或者结果为假)。

Petri网的规则是:有向弧是有方向的;两个库所或变迁之间不允许有弧;库所可以拥有任意数量的令牌;如果一个变迁的每个输入库所(input place)都拥有令牌,该变迁即为被允许(enable)。一个变迁被允许时,变迁将发生(fire),输入库所(input place)的令牌被消耗,同时为输出库所(output place)产生令牌。两个变迁争夺一个令牌的情形被称之为冲突。输入库所和变迁之间的弧的个数决定了该变迁变为被允许需要的令牌的个数。弧的个数决定了消耗与产生的令牌的个数[4]。

1.2 工作流网的定义

上世纪Aalst在Petri网的基础上,定义了WF net(Workflow Petri Nets工作流网),定义如下[5]:

一个Petri网PN=(P,T,F)是WF-net(Workflow net),当且仅当:

(1)Petri网存在两个特殊的库所:i和o。其中,库所i是一个起始库所,即·i=φ;库所o是一个终止库所即o·=φ。

(2)如果添加连接i和o的变迁t,即·t={o},t·={i},此时所得到的Petri网就是强连通的。

可见,条件(1)是使工作流网必须有一个起始点和一个终止点,托肯进入起始库所代表着一个过程实例的开始,而托肯进入终止库所则意味着一个过程实例的结束;条件(2)使得工作流网中不存在孤立状态的活动与条件(孤立状态是指经过该变迁或者库所不存在有i到o的通路),所有的活动与条件都位于由起始点到终止点的通路。

1.3 工作流网的路由结构

工作流网在用户建模的过程中定义了一些结构化组件,来施行串行、并行、条件选择、循环等工作流过程逻辑,用户可根据具体情况选择相应的组件。

(1)串行组件:其中的各个活动以固定的次序被引发执行,主要用于表达任务间的因果关系,如图2所示。A、B是两个串行的活动,B必须在A执行完毕后才能执行。库所P2定义了A与B之间的因果关系:

(2)并行组件:如果多个任务可以同时进行或者以任意次序执行,在并行结构中需要两个基本的工作流执行原语:“与分支”(AND-split)和“与连接”(AND-join),如图3所示。执行A使得P1库所中的托肯转移到库所P2与P3中,因而活动B与活动C同时被使能,由于B与C分别位于两个互不相关的分支上,并且二者之间没有任何相互制约的关系,所以活动B与活动C既可以同时开始执行,也可以有先有后。在B与C执行完毕后,活动D用来同步这两个支路,以保证B与C都执行完成之后才能继续向前推进流程。

(3)条件组件:条件选择组件用来定义彼此之间具有相互制约与排斥关系的分支活动,如图4所示。这类分支活动往往根据具体的执行情况来选择激活哪个分支。条件选择组件也需要用两个基本的工作流执行原语:“或分支(OR-split)”和“或连接(OR-join)”。

上图中活动A执行完毕之后,库所P1中的托肯转移到库所P2中,此时活动B与活动C同时被使能。由于仅有一个托肯,所以活动B与活动C只能有一个能执行,执行哪一个取决于B与C的触发顺序如何。如果B先于C被触发,则B执行而C被禁止;反之,则C执行而B被禁止。

(4)循环组件:循环结构是一种反复执行某个任务的形式,直到满足一定的条件,才能执行下一步。在图5中,B是被反复执行的活动,C是为一个起控制作用的任务用来检查B的执行结果,从而决定是把托肯转移到P4还是返回P2。如果托肯被转移到P4,则B不再被执行而是继续进行下面的流程活动;如果托肯被返回P2,则B被重新执行。

1.4 工作流网中的触发机制

在工作流网中,被使能的活动并不意味着活动被执行。活动要想真正被执行,必须被触发。触发是引起活动被执行的外部触发条件,通常分为以下4种类型:(1)自动触发。活动被使能的同时就被触发,一般用于由应用程序自动执行的自动型活动。这些活动不需要与人进行交互就能够自动执行。(2)人工触发。活动的执行通过执行则从工作流任务管理器提供的工作流任务表中选择工作项来进行触发。(3)消息触发。由系统外部的消息(事件)触发。(4)时间触发。由控制时间的定时器来触发使能的活动。

触发机制对于工作流系统相当重要,这是由环境所决定的,系统不能强迫用户在特殊的时间执行某项具体的工作,采用工作流网就会很容易为这些触发机制进行建模,一个变迁对应一个需要触发的任务,需要为这个变迁增加一个库所。

通过这四种基本结构与四种基本触发机制,用户就可以直观的了解每个活动是如何来执行的。开发人员只要合理地运用好工作流WF net的几种基本结构和触发机制,就可以建立起一个清晰度和准确度较高的工作流模型。

2 基于Petri网的中继级仓库出入库流程

2.1 中继级仓库订货航材入库流程模型设计

结合Petri网的相关定义,现在我们根据中继级仓库订货航材入库流程来建立一个工作流网模型。当业务单位收到供应单位的入库申请时,首先要对货物信息(重量长、宽、高、等信息)进行合规性检验。检验不合格,告知对方具体原因;检验合格后给将订货入库通知单传给统计单位,统计单位将提货单交给保管队,同时将订货入库凭证传给库房,保管队接到提货单后去货场将器材运至库房,此时库房接收器材入库,并填写实收数的入库凭证交予统计单位,然后统计单位将入库凭证交给业务单位,整个入库流程结束。

中继级仓库订货航材入库流程如图6所示。

根据工作流的基本定义,通过使用四种基本组件可将订货航材入库流程用工作流网表示,如图7所示,其中P1表示工作流网的起始库所,P2表示结束库所。其中变迁语句的描述为:

T1:供货单位向业务机关提供结算信息;

T2:业务机关审查结算信息;

T3:业务机关拒绝接受器材;

T4:业务机关同意接收,并向统计单位发放订货入库通知单;

T5:统计单位接收单据;

T6:统计单位向保管队发放提货单;

T7:保管队向货场递交提货单;

T8:货场将器材送至库房;

T9:填入实收数的入库凭证;

T10:统计单位向库房发放订货入库凭证;

T11:统计单位将入库凭证交给业务机关;

航材入库流程首先是P1,P1就绪后才能被使能,它是一个人工触发的活动,申请提交后,业务机关通过合规性检验,是一个“选择结构”,统计单位接收后是一个“并行结构”最后将生成order保存后,结束整个入库流程,此时Token输出到结束库所,工作流网也就进入了结束的稳定状态。

2.2 中继级仓库发付航材流程模型设计

当需要发付航材时,首先由上级业务机关向业务办公室交付分配清单或调拨通知单,然后业务办公室的领导要对通知单进行审查。当通知单与库内器材不符时,上报上级业务机关;审查合格后给将分配清单或调拨通知单传给统计单位,统计单位将提货单交给保管队,同时将订货入库凭证传给库房,保管队接到提货单后去货场将器材运至库房,此时库房接收器材入库,并填写实收数的入库凭证交予统计单位,然后统计单位将入库凭证交给业务单位,整个入库流程结束。

中继级仓库航材发付流程如图8所示。

航材发付流程的工作流网模型如图9所示,其中P1表示工作流网的起始库所,P2表示结束库所,变迁语句的描述为:

T1:上级业务机关下发分配清单;

T2:业务办公室进行审查;

T3:审查结果与实际不符;

T4:审查结果与实际对应;

T5:接受审查后的分配清单;

T6:将提货单及领导签字的发付凭证交付接收单位;

T7:向库房发付凭证;

T8:将器材及装箱单交付承运部门;

T9:将器材及装箱单运至接收部门;

T10:填入实收数的发付凭证;

T11:将发付凭证返回上级业务机关;

航材发付流程与航材入库流程类似,都是从P1开始,P1就绪后才能被使能,它同样是一个人工触发的活动,上级下发分配清单后,业务办公室的领导通过审查,是一个“选择结构”,统计单位接收后是一个“并行结构”,结束整个发付流程,此时Token输出到结束库所,工作流网也就进入了结束的稳定状态。

2.3 中继级仓库航材出入库流程模型分析

工作流网的分析首先要看工作流建立的模型过程是否正确,会不会出现死锁、运行结果不正确等现象。上述航材出入库流程完全从工作流网的定义触发,结合具体实例不会出现死锁的现象。

WF net的分析主要反映模型的合理性,对于任何实例,过程必须能够结束,而且结束库所必须有一个或者多个Token,其他库所都是空的。结合上述提货流程中,明显可以看出该WF net是活的而且是有界的。根据WF net合理性定理[5]:一个WF net PN是合理的,当且仅当(PN,i)是活的而且是有界的。我们可以得到结论,航材出入库流程是合理的。

3 结论

实现工作流技术的关键在于工作流的概念建模。Petri网能较好地满足工作流的建模需求,在实际的应用中也表现出简便易行,描述流程清晰准确,便于和客户交流等优点,运用工作流网络的转换原则和组合性质,能较好地为复杂的工作流程建立模型并保证其可靠性,这是其他建模工具所不能比的。另外,Petri网的静态结构及相关信息构成事实库,库所、触发器形成规则库,十分便于计算机的形式化表示,而且Petri网本身就是一种推理机。所以通过Petri网建模使得中继级仓库订货航材入库流程变的简便易行,整个过程清晰准确,消除了内外交流的障碍,同时Petri网便于用计算机形式化表示的特点使得整个中继级仓库订货航材入库流程更加方便管理。

摘要：工作流管理技术是90年代初新兴起的软件技术,其实现的关键在于工作流概念模型的建立。论文选择Petri网作为工作流建模的主要工具,并探讨了工作流程的路由结构、触发机制等,然后尝试运用Petri网建模方法对中继级仓库航材出入库流程进行设计,从而实现对中继级仓库航材出入库流程的管理。

关键词：Petri网,中继级仓库,航材,出入库流程

参考文献

[1]姚淑珍,杨文龙.Petri网原理与应用[M].北京:北京航空航天大学出版社,1995.

[2]牛军钰,赵宏,赵大哲.基于Petri网的工作流建模[J].控制与决策,1999,11.

[3]曹化工,杨曼红.基于对象Petri网的工作流过程定义[J].计算机辅助设计与图形学学报,2001,13(1):13-18.

[4]王培良,赵义军,叶志宝.Petri网的并分解[J].控制理论与应用,2001.

3.其他出入库流程 篇三

关键字：数据构面；属性录入；建立拓扑关系；数据投影变换；数据格式转

城市和工程建设一般需要大比例尺地形图，其中比例尺为1：500和1：1000的地形图一般用平板仪、经纬仪或全站仪等测绘 。大比例尺城市地形图数据是城市空间信息基础设施最重要的基础数据之一，是数字城市的重要组成部分。随着我国经济的发展和城市建设的加快，大比例尺城市地形图在城市规划和管理中的作用越来越重要。因此，针对数据的特点和应用需求，如何高效快速地组织与管理这些数据是一个值得关注与研究的问题。

大比例尺城市地形图对客观世界的抽象概括程度低，表达细化，结构零散，数据量大，一般以图幅为单位进行管理，由于数据获取、数据处理等方面的原因，跨图幅的空间目标往往被分割成不同子目标。

大比例尺地图数据处理的关键问题，在上世纪70年代以来历经了两个发展阶段：文件系统阶段和数据库系统阶段。大比例尺地形数据管理只能使用在文件系统水平上。有序列文件、直接存取文件、关键字存取文件等几个文件类型。系统文件有着较多的弱点，只有几个应用程序存在于数据文件中，其中管理功能存在弱点，空间浪费较多，同时文件也不容易扩充，修改起来较非时间。计算机硬件提供了大容量的直接存取设备磁盘，随着计算机软件系统提供了数据库，与此同时大比例尺地形的管理数据也跟着进入了数据库阶段。

复杂的模型数据、数据构造的组织存储和管理是大比例尺地形数据管理的基本管理特点。数据库中的各种数据只能按照规定的数据进行组织、存储、管理，只有这样才能确保共享数据的完整性得到合理的发挥，用户才能够直接与数据打交道。

大比例尺地形数据是管理数据类型的主要方式，其中空间位置数据、专题属性数据是是各种制图要素的两大类型。空间位置数据可以归纳为点、线、面。线是基本，点是线的坐标点，面是由线围成的。三者之间可以概括为弧段节点模型。二维表中点的特征主要包括点序号和用户识别号，以及它们所对应的专题属性数据项；二维表中线的特征主要包括线序号、用户识别号、起始节点号和终止节点号。专题属性对应的数据项是线的长度；面的特征是二维表中的主要特征，包括多边形序号、用户识别号、周长、面积以及各自对应的专题属性数据项。

建立拓扑关系、数据投影变换、数据格式转换等工序，整理地形图的步骤大体有以下几步：

1、 首先地图数据库、图形特征层、分区和命名、文件索引结构是确定地图数据库的要素层，其次要建立控制点文件，数据库的基本框架形成是必不可少的。

2、 描述數据的信息、图形特征需要一个与之相对应的数据字典，编写数据字典规定出了图形特征层的详细属性。

3、 在确定的系统规模和数据量估算基础上必须依靠机助地图制图系统的支持，地图数据库才能合理地得以利用。，系统硬件和配套软件才能合理的建立和实施。

4、 建库范围和使用目标的确立、查询的方式以及数据库大致规模的完成期限。

5、 广泛的资料源调查，编制目标资料的评价表，确定基本地图，估算数据量，最后登记造册。

6、 净化数字文件，按照确定的数据库框架插入规定的位置。

7、 资料编辑加工。

8、联机编辑和脱机编辑两种方式反复检查同时采用、修改，产生净化的数字文件，从而实现图形数字的转换，做好插入数据库前的准备工作。

9、 定位查询、定性查询和逻辑查询是地图数据库提供的各种查询方式和显示方式，要及时地更新数据库，以确保数据库中数据的时效性和可靠性。

10、 对数据库进行实际测量和评价还应该返回核对原始资料，再重新组织入库，进而确保数据库的数据质量。

如何对数据进行预处理？

（1）删除伪结点：删除图面上伪结点；

（2）删除复合线多余点：删除图面中复合线上的多余点；

（3）删除重复实体：删除完全重复的实体。

构面数据需要对要素进行构面。要素构面核查通过后，表达为多边形的基本类型。以下是cass软件的构面功能介绍：

①手动跟踪：构面将连续不断的复合线连接起来构成一个面，像花坛、道路边线、房屋的边线等等这些断开的线，可以经过手动构面，将它们围成的领域构造出来；

②搜索封闭：自主搜索某一图层上重复围成的领域，并自动生成房界面。

③要素构面完成后，运行“封闭检查”功能。该功能的面状地物封闭检查是入库前所必须进行的步骤。

大比例尺数据管理需要建立拓扑关系，建立拓扑关系的具体方法如下：

①数据转入arcgis系统由于后期将对cass软件成果数据新建拓扑关系和检查拓扑关系，因此建立arcgis geodatabase数据库，将cass软件成果数据转入至arcgis geodatabase数据库。

②应用cass软件的shp文件接口输出shp格式，将cass软件的成果数据转换为shp格式的点、线、面简单要素类型数据，再将shp格式数据转入arcgis geodatabase数据库中。

③cass软件成果数据转入arcgis数据库后，按《城市地理空间框架数据标准 （cjj 103-2004）》要素类型定义重组分类。

④由于arcgis数据库对数据有较高的要求，如图形实体放错图层、代码值错误、面状地物不封闭即有悬挂点、伪节点等错误均不能转入arcgis系统数据库。因此，还需要进行arcgis拓扑关系检查。

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拓扑关系检查拓扑是 gis 在数据管理和完整性方面的关键要求。通常，拓扑数据模型通过将空间对象（点、线和面要素）表示为拓扑原始数据（节点、面和边）的基础图表来管理空间关系。这些原始数据（连同它们彼此之间及其所表示的要素边界之间的关系）通过在拓扑元素的平面图表中表示要素几何进行定义。拓扑用于确保空间关系的数据质量并帮助进行数据编译。

创建拓扑规则后，进行拓扑检查，在容限内进行修改调整数据。利用ArcCatalog中所提供的规则，建立好拓扑关系后，就可以在ArcCatalog软件中打开拓扑规则，根据提示进行修改错误。ArcCatalog软件拓扑检查功能有对线拓扑（删除重复线、相交线断点等）、线拓扑生成面、共享编辑、拓扑错误显示、创建合理的拓扑规则，进行拓扑错误的重新验证，刷新错误记录。

数据格式和投影转换

数据格式转换由于采用Geodatabase作为后期地理信息数据处理的平台，因此最終成果的数据格式转换非常方便，将Geodatabase数据库中的要素数据按feature Geodatabase 或 feature class导出为shp格式文件，即完成最终成果数据的格式转化。

导致坐标缩放倍数的原因可能是投影参数中单位的变换，举例来说如果当前投影参数为毫米，则目标投影参数为米，那么坐标会自动缩小5000倍，如果目标投影参数比例尺为1：5000，会是相同的效果。 如果地理坐标不是直接转成，也可以进行“输入编辑----整图变换----其它”的功能。

如果在MapGIS的主界面选择菜单项，进入文件界面转换，再进行“图形处理”→“文件转换”，然后在主菜单中选择“文件”，这时候就可以选择要装入的文件类型〔点数据、线数据、面数据），最后在装入完文件之后，选择菜单“输出”，并根据所装入的文件类型提示选择输出点的数据，线的数据或者面的数据进行E00格式。

转换某种坐标信息数据源向另一坐标系统进行的投影方法，并进行修改源数据中的x值和y值。具有空间参考价值的创构时，对空间的参考定义做了详细的分析。那么该数据集的地理坐标系统或投影坐标系统便没有了坐标系统的详细地理数据， 在生产应用的过程中就是没有一点可利用的意义了，只不过对数据格式转换和转库过程中可能会造成坐标系统信息的丢失，也可能会在创建数据库的内容时忽略了坐标系统的定义。故而需要对没有坐标系统的信息数据集进行坐标系统定义，在不改变当前数据集中x值 y值的特征的情况下，对该数据集进行指定坐标系统信息。

参考文献：

[1] 《城市地理空间框架数据标准 （cjj 103-2004）》

[2]吴秀芹、张洪岩、张正祥、李瑞改、董贵华.arcgis9地理信息系统应用与实践.北京.清华大学出版社.2007

[3]潘正风、数字测图原理与方法[M].武汉大学出版社.2004

[4]龚健雅。地理信息系统基础[M].北京：科学出版社.2001

4.材料提料、采购、出入库流程 篇四

一、提料

1、工地开工前，由预算部提供，该项目主辅材料的清单（根据报价及投标数量）。

2、项目经理召集项目相关人员在图纸会审时，核实有出入的材料数量。

3、项目部在开工时编制该项目的材料进场计划，报公司材料部。

4、施工进行中，由各区段施工员结合施工班组的意见，提出辅材计划，由生产经理统一平衡后，填写材料申购单。

5、主材计划由项目经理、生产经理会同设计师及相关人员，共同提出主材计划。

6、材料员应掌握该项目材料计划，对于超出计划的材料用量要及时与项目经理及材料部经理沟通，商定方案后，方可购买。

二、到货（入库）

1、专职施工员、保管员及施工班组共同验货（如理石、木饰面、水电材料等）。

2、其它主材由生产经理、施工员、保管员验货。

3、验货合格后由保管员填写入库单。

4、项目经理见到入库单后方可在材料依据（发票）上签字。

5、保管员要明确材料入库制度、入库材料及使用区段部位尽量明确。

三、出库

1、建立材料领用制度，施工班组专人负责领料对接施工员、生产经理、保管员，领料单必须有生产经理签字。（生产经理根据现场进度情况，平衡材料使用）

2、完善限额领料制度，控制各施工班组领料，杜绝材料浪费。材料计划备一份在保管员手中，分解成各区域段用量，如施工班组领料超计划，及时通知生产经理预警。

3、出库单由施工班组填写，注明品名、规格、数量、使用部位，由施工员审核，交生产经理批准，保管员见到上述流程完成后，方可放料。

四、审核

1、公司材料部不定期对各项目仓库账目进行检查，对于提料手续、验收手续、出库手续、材料用量等进行逐项检查。

2、与保管员一起定期点库，及时掌握动态库存。

3、成本部参与材料分析，对于超预算材料要落实出超支原因。

5.下达生产计划和出入库的流程通知 篇五

一、在销售内勤接到业务员所需产品时，首先要完整准确无误地详细记录所需要求

1、较大事项应将记录，重复向业务员复述一遍得到确认。

2、确认后根据库存数量及时以纸质方式下达生产计划到崔工、原材料库、生产车间、质检化验。

3、崔工接到生产计划进行审核无误后，做生产准备工作，（包括原材料模具等事项）通知车间准备生产，如有疑问可及时与销售联系。

4、生产的成品及时入库并与库管进行交接确认。

5、库管归类入库。

6、业务员要求发货时，销售内勤按要求开据销售票并发送到仓库。

7、库管按销售票开据出库单。

8、装卸工按出库单要求装车，库管监督。

9、出库完成。

10、因质量问题或包装问题等原因退货需先给崔工和销售内勤打电话，许可后方可退货，退货手续由销售内勤开据退货票（退货票需与原销售票的规格一致）仓库依退货票验退货。

11、原材料库、成品库、五金库不论出库还是入库都要依据票据出入库，没有票据不准出入库。

二、要求

1、销售内勤接生产计划或销售出库，都要将客户各项要求写详细。（可将各项要求名目都列出来挂在办公桌旁，当客户或业务员表达不详时按预先准备好的项目列表询问详细，以免漏项，减少损失）。必须用纸质表格方式通知到车间、仓库。否则承担因不详细所造成的责任损失。

2、当生产计划多时，销售内勤要给车间列出先后生产顺序。要科学合理安排周全，既照顾客户要求又要考虑车间生产成本。生产计划到达车间后一般不要再更改，变动的次数越多则成本越高。

3、车间、仓库以销售内勤开据的生产计划和销售票进行生产和出库，否则承担所造成的责任损失。

4、销售出现特殊情况，可及时打电话通知车间、仓库但事后要补齐单据。

5、车间仓库要拒绝外来人员入内，不准听从业务员或社会其他人员在本车间或仓库的`要求。否则承担所造成的责任损失。

6、销售、生产、仓库在工作中必须按统一产品代码顺序、统一产品规格标准尺寸及要求顺序，统一划分产品类型。违者既错承担造成的责任损失。

7、销售对数量较大的要向客户协商分几次多长时间送货，以便安排生产计划时也要同时分批次安排。尽量避免一次性大批送货。使产品长期处于日晒雨淋风吹而出现质量问题，尽量避免一次性大量生产单一品种而造成积压资金。

6.仓库入库出库流程规定 篇六

各单位：

为了明确采购仓储工作中的权限与责任，便于仓储环节中的所有人员知悉工作过程中的有关手续及审批过程，知道应该走哪几步环节，领导应该批示到哪一个环节，特此制订此流程，请各公司相关人员在工作中洞悉遵守。

一、采购流程：

采购时由使用部门提出《采购申请单》。《采购申请单》上要写明白货物名称、规格型号、数量、单价、金额、用途，经部门主管、公司主管、公司负责人批准，再报集团总经理助理批准后（简称四级批示），交采购员采购。如果需要在采购当时支付货款，且货款大于采购员备用金时，需要在填写采购申请单同时填写《付款审批单》，在签署《采购申请单》同时，一并请四级领导签字后采购时付款。

遇到以下情况时，可以按以下流程办理：

1、特别紧急用品，可以先采购后补填《采购申请单》；

2、单品价格不超过人民币500元，子公司总经理签字即可，不需要集团领导签字，财务就可给予报销；

3、单批采购金额不超过人民币2000元，子公司总经理签字即可，也不需要集团领导签字，财务就可给予报销；

简明流程：使用部门填写《采购申请单》及《付款审批单》（需要时）→部门主管签字→公司负责人签字→集团总经理助理签字→采购员凭批准的《采购申请单》实施采购

二、入库及报销流程

采购员把货物交到仓库时，仓库管理员要认真与《采购申请单》及发票核对品名、规格型号、材质质量、数量等主要指标进行查验，若与《采购申请单》批准内容不符时，要向主管副经理请示是否可以入库。清点无误才能进库。进库的货物如在后来发现有品质问题（质量或规格差异），由库管承担责任。进库当时保管员应把进库数量录入供应链管理软件（财务软件中包含此供应链模块），给采购员开具《采购入库单》入库单上要载明品名、规格型号、数量、金额等基本内容。采购员凭《采购发票》及《采购申请单》、《验收入库单》到财务部报销即可（因采购前已经走了一遍签字流程了，建议报销时不要再签一遍字了，以节省时间，请领导决定。如果同意建议在此处写明确了）需要说明的是：为了加强财务对仓库的监督作用，仓库入库与出库均需要仓库保管员在实物出入库当时录入财务软件中的供应链模块中。对于球团仓库来说，因实物保管员所在仓库处没有网络，保管员没有办法在当时录入供应链软件中，需要把单据交给统计员录入。统计员与仓库又不在一个地点工作，距离有好几公里，造成实物出入库与录单在时间上不能同步。为了不耽误采购员时间，球团仓库可以在进库当时开具手工入库单给采购员，手工入库单上需要有验收保管员与采购员同时签字表示双方认可。事后保管员把手工入库单其中一联转交统计员录入供应链软件中，采购员回到石拐公司报销时，由财务部审核录入软件的内容是否正确，审核无误后打出软件入库单后再进行报销流程。对于机械化仓库来说，因仓库实物保管员与统计录入员是一个人，可以直接录入软件开单。如果刚使用软件时，对软件操作不熟悉而迟滞或网络不方便时可以参照球团仓库做法办理。待熟练时可以直接录入软件出具入库单。

简明流程：货物到库→仓库保管员清点验收无误后→填写手工《采购入库单》交采购员一联（同时保管员把另一联转交统计员录入软件）→采购员到财务部报销时，财务部审核单据并打印软件入库单（采购员持有的手工入库单作为财务审核软件入库单的依据）→会计记帐增加软件中的保管帐数量与金额→制作并生成总帐凭证来记增会计的存货总帐。

三、销售及出库流程

货物销售，一般指护党工贸公司业务。出库一般指仓库的生产领料。其他公司有发生时，也同样适用本流程规定。

销售货物时严格按各公司制定的价格进行销售。销售业务以销售单为载体（有销售单代表有销售业务发生了），有销售业务必须填报销售单。销售单在销售当时填写，必须载明货物名称、规格型号、数量、单价、金额，收款方式是现款还是赊销（赊销必须经主管副经理签字方可赊销）、赊帐期等主要内容。销售单每周五打烊时或次周周一上班后由统计员提交周销售汇总表（也称销售周报表），销售周报表主要是为了了解当周销售的主要品种及总金额。销售周报表应包括当周业绩与月累计业绩两部分。销售公司主管副经理要对销售周报表确认签字。每周报公司负责人与财务部一份。以便于公司负责人掌握情况，以便于财务部核对相关帐目。

生产领用货物时，须经公司主管在领料单上签字同意，仓库保管员方可发出货物，领用人在审阅出库单上载明的品名、规格型号、数量等内容与所收到的实物一致要在出库单上签名认可。财务部根据仓库提交的有上述三名人员签字的出库单进行核算金额，不再需要其他领导在出库单上签字，就可以直接核减库存数量与金额，记入成本费用帐中。

需要说明的是：对于球团领料出库来说，因网络不通，为了不耽误领料时间，球团仓库可以在出库当时开具手工领料出库单让主管副经理与领料人审阅签字，事后保管员把手工领料出库单其中一联转交统计员录入供应链软件中，由统计员把手工领料出库单与软件出库单每周一同交回到石拐公司财务部，由财务部审核录入软件的内容是否正确，审核正确后财务部核减仓库数量与金额，直接列入相关成本费用中。对于机械化仓库来说，因仓库实物保管员与统计录入员是一个人，可以直接录入软件开单。如果刚使用软件时，对软件操作不熟悉而迟滞或网络不方便时可以参照球团仓库做法办理。待熟练时可以直接录入软件出具领料出库单。

简明流程：领料人申请填写领料单→主管副经理签字批准→保管员发出货物→财务会计审核→审核无误后记减软件仓库保管帐→制作并生成总帐凭证来减少会计的存货总帐→按出库单上记录的使用车辆或部门来精准分配材料费用→结转封闭当月供应链总帐。

四、盘点流程

原则上每月到日历月末对仓库实物需要进行盘点，但鉴于目前公司规模较小，且货物品种较少，从现在开始至2017年底暂定每一个季度进行一次盘点。盘点时，以季度最后一月25日下班后的帐面数据为基准数据，在次日上午开始盘点。盘点在场人员主要包括仓库保管员、财务部材料会计与公司主管副经理参与。盘点后由仓库保管员据实填报《盘点表》，盘点表内容主要包括盘点时点、盘点帐面数量、帐面金额、实际数量、实际金额等。参与三方共同在盘点表上签字确认：先由仓库保管核对帐面数据与实际数据，算出盘盈盘亏差异，注明差异原因，并对差异金额给出赔偿或核销的初步建议；财务人员对保管员填写的盘点表进行审核，并对处理赔偿给出一般性建议，并对审核无误结果签字确认；主管副经理对差异及处理办法给出明确批示。主管副经理明确批示出处理或赔偿办法后，再报子公司负责人批示，公司负责人批示处理意见后，再报集团领导批示后，交子公司财务部按集团领导批示的办法处理盘点差异。

简明流程：保管员盘点→财务部会计同步在现场监督盘点→子公司主管副经理组织主持并监督前两位的盘点工作→实物盘点后保管填写盘点表→监督会计对盘点表进行审核批示→主管副经理给出领导批示→公司负责人批示→集团领导批示→财务部在软件中按批示处理库存差异→结转封闭当月供应链总帐→核对总帐无误后封闭总帐。

五、名词解释

（一）职位解释：

1、集团领导：主要指总经理及助理、副总经理等高级管理人员：出入库单流程签字截止到总经理助理温怀昌。

2、公司负责人：指子公司负责人。为子公司第一责任人。从集团管理层来论，为二级子公司负责人。公司目前为岳国富；工贸公司为岳国富；好力工程公司为温怀昌；劳务派遣公司目前为朱力。

3、公司主管副经理：指子公司副经理。对子公司负责人负责。公司球团主管副经理目前为王建国；公司机械化主管副经理目前为于砚斌。

4、保管员：即实物保管员。目前球团仓库为冯斌；机械化仓库为周兆迎。

5、采购员：目前为温在眼。

（二）、签字层级解释：

入库单：各级签字均在事前的《采购申请单》上，事后流程均不签字。如果采购价格高于领导批准过的《采购申请单》上价格，需要采购员持发票与入库单就高出《采购申请单》部分重新走一遍流程。一般情况下不允许高出《采购申请单》上标明的价格。

出库单：公司主管副经理签字后不需要以上层级的领导再签字。即签字最高级为子公司主管副经理，即副经理。

此流程暂定试行至本年底，若在试行中发现与公司管理不相符，请各公司及时提及，以便修改的更符合公司管理需要。