关于内控工作的阶段总结

2024-07-20

关于内控工作的阶段总结（共14篇）

1.关于内控工作的阶段总结篇一

关于做好学习调研阶段总结

暨分析检查阶段准备工作的通知

各二级单位党委（党总支）：根据中央和省委的要求以及《海南大学深入学习实践科学发展观活动实施方案》的安排，我校学习实践活动学习调研阶段到4月下旬将告一段落，并转入分析检查阶段。现就做好学习调研阶段总结及分析检查阶段的准备工作通知如下：

一、进一步巩固学习调研阶段的成果

1、继续深化学习。各单位党组织要对照学习调研阶段的工作要求，认真查漏补缺，选择最有针对性的内容和最切合实际的方式进行“补课深化”，确保学习真正落到实处。学校将继续安排校领导和专家学者的专题辅导报告会。

2、继续深化思想认识。处级以上党员领导干部要通过深化学习，不断提高思想认识，着力在解决突出问题、创新体制机制、改进工作作风上有新的突破，促进我校又好又快发展。

3、进一步宣传各单位的好经验好做法。各单位要及时报送开展学习实践活动的有关资料，重点突出本单位开展主题实践活动的亮点和特色，将本单位的好经验好做法形成稿件积极投送到校宣传组（邮箱：dwxcb@hainu.edu.cn）。

4、继续做好解放思想大讨论。特别是集中于影响和制约我校科学发展的突出问题，进行深入的研究和思考。认真组织好“解放思想大讨论”和“献计献策”主题征文活动。

二、认真做好学习调研阶段总结工作

1、各单位要认真总结学习调研阶段的工作，并于4月20日前上报工作总结。阶段总结包含四个部分：开展学习实践活动的基本情况、主要做法（尤其是特色做法）、主要成效（经验）、存在的问题以及意见建议。各二级单位的阶段总结形成后及时报学校综合组。校材料组根据学校和各基层单位开展学习实践活动情况，做好分析总结工作并形成书面总结材料，于4月23日上报省学习实践活动领导小组、省第二批学习实践活动第五指导检查组和省教育工委。

2、加强督促检查。校督查组要采用听、查、看等形式，对各单位在学习调研阶段的任务完成情况进行检查，认真审定各单位的工作总结。

三、全力谋划好分析检查阶段的准备工作

1、各单位学习实践活动领导小组在学习调研阶段基本结束时，要专题研究分析检查阶段的工作，做到谋划在先，及时做好分析检查阶段的准备工作，牢牢把握工作的主动权，卓有成效地推进学习实践活动。

2、各单位要根据学校深入学习实践科学发展观活动实施方案和本单位实际，制定分析检查阶段工作日程安排表，于4月23日前以书面和电子邮件形式报校综合组（地点：海甸校区办公楼406室；邮箱：zzb66279042@163.com）。

3、召开转段工作会议。学校计划于4月22日召开转段工作会议。各单位第一阶段的工作完成后，要召开学习调研阶段总结暨转入分析检查阶段工作会议。转段会上，党组织负责人要对深入学习实践科学发展观活动学习调研阶段进行总结，并对分析检查阶段工作进行动员部署，并邀请督查组成员参加会议。各督查组要坚持时间服从质量的标准，严格要求严格把关。

中共海南大学委员会深入学习实践科学发展观

活动领导小组办公室

二〇〇九年四月十四日

2.关于内控工作的阶段总结篇二

(一) 工作整体性不足。我国建筑施工企业内部控制普遍缺乏整体性, 主要表现在内部控制的制定、主体内容和方式都带有部门色彩。目前, 企业内控主要由内审部、风险管理部或财务部主导。风险管理部门的职责在于全面监控企业的总体风险, 并对重点业务和环节进行风险监控。由风险管理部门主导的内部控制对于总体业务风险能够从体系上把握, 但对于业务关键点和控制点的认识却不及其他具体业务部门明晰, 其内部控制的现实性、可操作性都受到很大挑战。

(二) 内控流程亟需创新。这具体体现为如下两个方面:第一, 制度亟需健全。基本上相关制度属于原则性规定的较多, 而企业财务管理需要具体的、可操作性的、细致的指导, 预算流程管理没有做到标准化、细化。第二, 预算流程依赖员工人工完成有些企业由于种种原因, 没有及时引进现代化信息技术系统设备, 于是预算的分析和执行依赖员工的人工操作, 导致财务部门不能及时衔接项目计划和预算报表的编制, 其也会导致数据的分析评价误差扩大。

二、构建风险导向的内部控制体系

风险导向的内部控制体系应包括如下五部分内容。

(一) 内部控制的第一道防线是建筑施工企业, 负责日常的风险管理活动。建筑施工企业可视公司的规模大小, 可能是子公司, 也可能是事业部。如果在支持功能单位下, 公司经营权及所有权不分, 掌有经营权的董事, 可能彻底破坏了公司治理的内部控制, 也就毫无风险管理。

(二) 内部控制的第二道防线是董事会内所设的风险管理委员会, 一般在委员会下设独立的风险小组, 针对策略性管理、政策制定、功能性监督方面, 对规模庞大的组织, 可考虑搭建起集团风险管理委员会。子公司风险管理部, 这是风险监督第二道防线, 传统金融机构应已设相关类似组织。

(三) 风险监督的第三道防线, 就是审计委员会。审计委员会的董事, 本身应具备专业知识外, 更应尽忠职守, 善尽建筑施工企业法所规定的相关事宜。然而, 目前立法虽然较为完善, 但要求不严, 未充分发挥功能。尤其是, 独立董监事应加强公司治理能力。否则, 公司出事要赔, 轻者财务损失, 重者牢狱之灾。同时, 审计委员会应善用内部控制及外部审计查核报告, 根据现有规章体系, 内部控制体系能够强化内控人员的独立地位, 为董事会执行内控工作, 以发挥较优的监督效能。除此之外, 会计师应通过审计委员会负责外部审计的委任, 可强化外部审计的独立性。从一些舞弊案全案观看, 会计师尚待努力, 也应多尽点监督的责任。

(四) 风险管理的第四道防线, 包括管理机构及其外围的相关团体机构, 例如证交所等。在金融业服务法草案中规定, 主管机关应审酌金融服务业务状况、风险管理、内部控制、内部控制、业务经营型态、业务规模及法令遵循程度、实施差异化管理。其金融商品销售的范围, 应适用的审核程序与其它财务业务差异化管理事项及审酌标准, 由主管机关规定。同时更进一步说明, 金融业服务业的监督管理, 依金融业服务法;法律没有明确规定的, 适用银行法、信托业法、金融控股公司法、证券交易法、期货交易法、证券投资信托及顾问法、保险法、管理外汇条例及其它法律的规定。

(五) 风险管理的第五道防线就是法律处理, 相关法务机构应根据上列相同法令, 针对违背内控的相关机构及其负责人严加办理, 以建立法律秩序。

三、打造系统化的内控流程

首先, 确认实施内部控制工作的负责部门。成立专责新部门或单位、指定某一部门或单位负责、人事部门。进而成立推动内部控制工作的组织。包括:任务小组编制、任务小组的工作要求、制订小组目标、拟定计划书/时间表等。

其次, 选定内部控制工作专业服务机构。与外部专业内控服务机构签约, 如会计师事务所、企管顾问公司等, 员工直接去寻求协助或由工作组织相关人员推广。组建内部控制工作服务系统倡导会、内控模式说明会、内控方案介绍说明会、基层方案协助网络会、员工引导介绍说明会等。

最后, 全面实施。结合人力资源管理制度, 以协助员工与内部控制工作目标结合, 时时考虑内部控制工作服务的适时性。建立内部控制工作服务的标准化, 包括内部控制工作服务设计 (任务小组、需求调查、服务实施系统) 、执行计划 (政策叙述、执行计划) 、管理模式 (内部控制工作服务程序、管理层级、网络沟通、内部控制工作服务安全保证、内部控制工作服务信赖度等) 、直接服务 (问题干预、评估和推介、短期咨询、内部控制工作服务进展管理、追踪管理、教育培训) 、和评估等部分。

参考文献

[1]陈瑶.浅析内部控制对企业发展的重要性——以中国中钢集团为例[J].科技广场, 2015 (11) .

[2]罗桂兰.关于加强行政事业单位会计内部控制的探讨[J].科技经济市场, 2015 (12) .

[3]肖丹.企业内部控制面临的问题与解决对策[J].企业改革与管理, 2015 (23) .

3.中小企业内控成长四个阶段篇三

关键词：中小企业内控成长

1企业成立初期

此时的企业，提供的产品或服务比较单一，管理点不多，所需的资金量也比较小，几乎不存在制度建设和正式规划，企业会计也停留在记账、报税的层次。这时往往会出现以下问题：会计人员水平有限，缺乏严格的审核环节，核算的准确性和规范性较差，存在资金安全隐患。此外，“船小好调头”，业务的灵活性会产生许多账外项目，账面核算不完整，不能反映真实的经营状况。

这一阶段的内部控制，一是需要充分利用复式记账的会计系统，强调会计人员必须熟悉业务并且诚实可靠。二是加强管理层监管，管理者或业主本人对日常业务进行频繁接触，担负起许多日常工作，尽可能少授权，“事必躬亲”，关键的控制点例如合同订立、收付款、重要发票、银行票据、印鉴等必须掌握在管理者或业主手中，即使没有条件亲力亲为，也需要在较短的后续时间内进行上述资料的复核。

2企业存活阶段

这个阶段，企业以自己的产品或服务满足客户，从而稳定了相当的客源，这时的组织机构仍然非常简单，制度建设也是根据业务的需要刚刚起步，会计工作可能有了初步的分工：出纳岗位和会计岗位相分离。一些职能岗位产生，如采购和行政等等。这时往往会出现过于注重业务的扩张，而忽视了企业的控制，在这些企业里，最具权威的部门往往是市场营销部门，而本应监督和控制该部门的财务人员却不得不为之服务，虽然从短期来看，注重业务拓展的确能给企业带来收益，但时间一长会影响企业的形象，不利于企业长远发展。

这一阶段的内控，可以采用建立简单的财务制度和授权措施，如制定费用标准、借款限额、采购专人负责等，除要求出纳人员严格执行以外，还要聘请实务经验丰富的会计人员或机构定期审核调账。这时的内控存在一种缺陷：虽然有了岗位的分离，但仍由少数员工兼顾多种职能，甚至是互相制约的职能，导致以上内控措施难以落到实处。因此需要管理者不断研究改进主要的内控系统，把握住关键部分，有效的控制在很大程度上取决于选择关键控制点。在具体选择时，可考虑以下几个环节：①选择关键的成本费用项目：②选择关键的业务活动或关键的业务环节i③选择重要的要素或资源。例如：报销审批、资金调度、银行对账单、交接手续、电脑操作密码等，特别是重要岗位上的重要员工，管理层应熟悉其信用背景，对聘用期间的表现评价、实际能力和缺点等方面建立员工档案。除了特定的会计报告外，尽量从多渠道获得关于内控系统的报告。在重大项目上，多听取一些专业人士如律师、保险咨询人、会计事务所的意见。

3企业扩张阶段

企业进一步成长，进入较大范围的市场，组织机构不断扩大。这时由于资金、存货的运作量不断增大，企业面临的风险增大，因为管理点或部门快速增加，也加大了资金调配，费用失控的风险。这个阶段容易出现的问题是：过于重视会计系统的控制，忽视业务系统的控制，控制手段不恰当、控制效果不理想等，致使控制的实施仍停留在事后。在这个阶段，往往会计环节上已经做到了准确的核算和账务处理，定期核对、盘查各项资产，能够提供完整的会计信息。在此基础上，内控制度开始向各个工作节点上渗透，广泛参与到业务流程的事中控制，紧贴业务建立起一套控制制度，从资金、存款、信息、账务四个方面保障企业内部安全。

为配合这个阶段的管理需求，应适当地建立内部牵制制度。内部牵制指对具体业务进行分工时不能由一个部门或一个人独立完成一项业务的全过程，而必须有其他部门或人员参与，并且与之衔接的部分能对前面已完成工作的正确性进行检查。保证每类经济业务的处理均经过不同的部门、岗位或人员，使每一部门、岗位和人员的工作或业务记录受到一定的牵制，各部门之间也能够相互检查与监督，防止和减少错弊的发生。内部牵制制度由适当授权、不相容职责分离、凭证和记录、独立检查等环节组成。由于企业规模的限制，此时的内控制度建设应注意成本效益原则，单从内部控制角度而言，内控制度的环节、措施等越复杂、严密，控制的效果也可能越好，但是企业建立、维护和修订内控制度的政策、程序、措施等，总要付出一定的代价，内部会计控制的环节越多、控制的措施越复杂，相应的成本也就可能越高。实际工作中，企业发展到这一阶段，往往聘请既懂管理又懂财务，并且具有良好大局观念和系统思维的专业人士担任分支机构负责人或财会部门负责人，来理顺企业内部控制的需求。

4企业成熟阶段

企业在已有市场中处于领先地位，或进入多元化发展，在较大范围的市场进行竞争，面临的外部环境和内部管理环境比较复杂，这时已经有必要设立内审岗位或单独设立内审部门，财务工作的两项基本职能——核算和监督——相剥离，监督功能由内部审计人员和机构负责，从而有效地、强有力地保障完整的内控系统。内部审计控制是根据企业的内部会计控制目标和管理要求，按照一定的方法、手段和程序而对业务活动或工作环节所进行的审查、调节等控制活动，其主要程序是查明问题、比较标准、分析差距与错弊、提出建议与措施、监督纠正。企业可以根据公司实际情况确定内部审计机构的隶属关系，内审机构可以隶属于董事会、总经理、财务部以及监事会等机构。如果内审机构不健全或不打算设立，企业可以委托会计师事务所、审计师事务所等中介机构对企业的内控系统进行定期或不定期的抽检来保障监督作用。内审人员或独立审计师的作用是：一是通过特定的内审岗位，那些源于基层的详尽信息将很方便地传达到管理层，“上通下达”，帮助管理层获知一些已经存在并且可能对政策制订产生重大影响的信息；二是内审可以很大程度上依赖相关会计记录的准确性，有更多时间去评价高级管理层的行为，特别是非常规交易，进行必要的审计测试。企业发展至此，运用内审的优势不仅仅局限在审计报告上，更重要的是内审人员或审计师对发展变化的内控制度的健全性和有效性的建设性意见。

4.关于图书馆征求意见阶段工作总结篇四

根据我院群众路线教育实践活动的工作安排，图书馆于8月2日—8月10日采取走访服务对象和召开座谈会的方式开展了征求意见的工作，通过梳理主要意见如下：

一、对图书馆的意见和建议

1、目前，图书馆因格局所限，其功能萎缩，阅览大厅成为自习室，对图书馆的建设，学院应有长远规划；

2、图书馆工作人员的服务水平、服务质量有待进一步提高，个别工作人员服务态度需进一步端正；

3、图书内容陈旧，更新不及时，特别是专业书籍内容不丰富，缺乏畅销书，如场馆、场地管理、最新裁判法规等书都没有；

4、图书馆的电子资源匮乏，目前的电子资源远远不能适应广大师生的需求，应尽快开通电子图书、网络期刊数据库等电子资源。

二、对图书馆馆长刘涛同志的意见

1、对图书馆工作业务不熟，需加强业务学习；

2、对图书馆总体工作考虑不够全面，多从图书馆长远规划建设考虑图书馆工作，多向学院提出建设性意见。

三、对图书馆副馆长塔娜同志的意见

1、工作缺乏创新精神，应从图书馆大局考虑协同馆长工作；

2、应多注意调查研究深入实际开展工作。

图书馆

5.关于内控工作的阶段总结篇五

新冠肺炎疫情发生以来，区纪委监委全面贯彻落实中央、省委、市委和区委关于疫情防控工作的部署和要求，立足纪检监察职责定位，坚持抗击疫情工作推进到哪里，监督执纪检查就跟进到哪里，以严明的纪律推动疫情防控各项措施一贯到底、落到实处。

一、立足源头防控，抢抓“第一时间”

面对突如其来的疫情，第一时间筹谋布控。X月X日上午，区委疫情防控工作常委会议召开，同日十一点，区纪委监委发布通知，要求委机关纪检监察干部立即报告身体健康条件和方位，随时待命。X月X日下午，区纪委监委召开紧急调度会，在家班子成员迅速到位研究部署疫情防控工作。主动把纪检监察工作放到全区疫情防控大局中考量，联合区委督查室，组建X区疫情防控督导检查组，研究制订《关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控监督检查工作方案》，为发挥监督保障执行作用，更好服务疫情防控工作大局谋划到位。整合各类资源和人员力量，及时组建委机关党员先锋队，深入包保X一线，充分发挥党员队伍和纪检监察干部双重身份感召力量，切实做好劝导、24小时值守等工作，坚决打赢一场疫情防控的人民战争。第一时间压实责任。率先在全区成立疫情防控领导小组，成立由区纪委书记担任组长的督查督办工作专班，下设1个综合组和3个监督检查组，明确班子成员带队，一组综合协调、三组联查、七天联督的“1+1+3+7”机制，确保疫情防控督查不断档。同时，充分发挥领导表率作用，委机关班子成员每天奔走于各街道、社区（村），督促各级党组织落实落细防控措施，为坚决打赢疫情防控“阻击战”夯实基础。第一时间贯彻执行。区纪检监察机关按照“疫情防控工作部署到哪里，监督检查工作就跟进到哪里”的要求，X月X日，起草并印发《关于强化监督执纪问责为疫情防控提供坚强纪律保障的通知》，明确全区各部门单位、纪检监察组织工作责任，要求“不留死角、不留盲区”，从严开展监督。3个组受领任务后，立即下沉到社区、小区疫情防控一线，督察疫情防控工作措施落实情况。近X个月来，随着区委区政府疫情防控工作部署的变化而立即调整工作方向，第一时间抓好封控、隔离、保障、执法、企业复工等工作督导落实。

二、突出精准监督，构建“三项机制”

高度重视机制制度建设，以精准监督检查保障疫情防控措施落地见效。启动全天候轮动督查模式。围绕落实“六个聚焦”“五级书记抓防控”“七个到位”“三保一统筹”“四个必须”“六个注重”要求，坚持“保安全、不扰民、见实效”原则，采取“四不两直”方式对域内X个街（镇）、X个社区、X个村疫情防控工作落实情况开展多轮次、拉网式督查检查，切实为基层多解难、不添乱。截至X日，区纪检监察组累计监督检查乡镇、村（社区）重点场所X批X次，检查重点部位X处，发现问题X个。充分利用“大数据”开展监督，如对摸排上来的疫区返城人员信息，通过电话联系、微信沟通等方式，由督查小组随机性进行督查，提升监督实效。采取“五个一”工作机制。通过“一天一部署、一天一督查、一天一汇总、一天一研判、一天一整改”的工作模式，形成每日督查工作动态和重点问题督查清单，细化责任，加强对重点问题的跟踪督导，发现问题及时督促解决。督查工作专班每天集中部署当日检查行动；每日汇总走访、电话、线上督查的情况，筛选有效信息；认真研判督查发现的问题，“靶向”提出加强和改进疫情防控工作的意见建议，并通报各责任主体落实整改，确保问题“不过夜”，防控有秩序。建立每日双通报制度。每日梳理、汇总当日督查情况，并进行每日双向通报。既通报疫情防控工作中的先进典型，也通报存在的问题，专报区疫情防控指挥部，为区委区政府打赢疫情防控阻击战提供有力的决策参考。截止X月X日，已报送防疫督查专报X期，推动全区党员干部参加无物业小区值守、街（镇）社区联防联控网格化管理、隔离对象生活保障和规范处理生活垃圾等工作的有效开展。

三、抓牢关键环节，做到“五个紧盯”

根据疫情的变化情况，合理确定督查重点内容，不断调整督查方向。紧盯疫区返城人员模排情况，开展“下沉式”走访。下沉一线，重点走访了解进社区（村）入户宣传情况、重点人员摸排监测情况、档案资料管理等情况。如X月X日，走访发现部分公共场所存在宣传不到位的现象；X月X日，走访发现X街道鞍山路社区未对辖区全面排查到位，导致出现1例确诊新冠肺炎患者。X月X日，走访发现个别社区仍然存在底数不清、数字不准、情况不明、排查覆盖率没有实现100%等问题。督查发现的问题均第一时间反馈整改。紧盯居家隔离人员管控情况，开展“立体式”督查。深入区医院、街（镇）卫生服务中心，社区、村、小区对居家隔离对象管控情况进行多层次、滚动式再督查，跟踪督查隔离期间人员管控、食品生活用品代买、垃圾收集等情况。比如，X月X日，针对督导发现的X社区卫生服务中心对居家留观垃圾处理等问题，就地向责任单位反馈，当场协调推进整改。紧盯“三不三严四必查”要求落实情况，开展“体验式”暗访。通过采取每个社区随机抽查10户的形式，重点对联防联控部署落实、街镇防控措施等方面工作法情况进行无盲点、全覆盖暗访“体验”，发现多个临时封闭点遭到人为破坏问题，已及时反馈属地部门，目前已维修完毕。紧盯企业复工复产情况，开展“护航行动”。按照区疫情防控工作领导小组会议确定的“十抓”要求，坚持一手抓疫情防控，一手抓企业复工生产，以区街（镇）两级人员联动、内容联通、力量联合、隐患联防、问题联控等方式，围绕复工审批、人员监测等环节，对全区企业复工复产开展督导。紧盯疫情防控责任落实情况，实施精准问责。紧盯属地管理、行业监管责任，加强监督执纪，精准有效问责，确保实现政治效果、纪法效果和社会效果相统一。截止目前，区纪检监察机关共处理疫情防控工作落实不到位人员X人，其中，给予党纪政务处分X人，诫勉谈话X人，其他处理X人。

6.关于内控工作的阶段总结篇六

北苑小学

2005.3 2004年5月10日至11日，中共中央在京召开了“全国加强和改进未成年人思想道德建设工作会议”。去年的5月27日蓬江区召开了大型德育交流会议，颁发了《蓬江区中小学德育工作规程》，为各校的德育工作指明了方向，规范了各校的德育工作。我校为了更加深入《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》，适应新形势、新任务的要求，更加切实、认真做好学校的德育工作，近期采取了一系列的措施。现将我校近期的德育工作和组织学习《蓬江区中小学德育工作规程》的情况总结如下：

一、高度重视，充分认识

《规程》体现了对小学德育工作基本的、总体的要求，对学校全面地开展德育工作有着重要的指导作用。因此，我校从校长到老师，都高度重视《规程》，珍惜这一个学习的机会，借着这一股德育改革的东风，提高我校的德育水平。

二、全面理解，深入研究

接到文件，领导带头学习，深入理解《规程》的内容，《规程》共八大部分三十八条，涵括了德育工作的主要内容，有着很强的可操作性。它遵循中小学德育工作规律和符合学生身心的发展规律。强调爱国主义、理想信念等传统教育，充分体现诚实守信、网络文明、加强实践、民族精神等符合时代特征的德育工作内容。我校领导在全面理解《规程》的基础上，把握准确度，进一步推进我校的德育工作。

三、组织学习，制订计划

接到《规程》后，我校立刻行动，分别召开领导和教师的专门会议，认真学习《规程》，并要求老师在学习的过程做好笔记，会后，许多老师结合自己班的实际，制订了适合的执行计划。例如：一（1）班周惠萍老师的《让孩子爱劳动，培养他们的劳动意识》，六（2）赵玉珍老师的《结合学科特点，渗透品德教育》，陈碧燕老师的《发挥学校教育的主渠道作用》，六（4）班老师的《有所创新地进行道德教育》。在计划实施的过程中，及时总结经验，定时召开教师的德育会议。德育会议上，老师们就学习《规程》后谈自己的感想，结合自己以往的经验谈德育工作中得意的做法。大会上，教师们踊跃发言，收到良好的效果，为以后开展德育工作指明了方向。

四、进一步完善我校的德育领导机构。

为确保德育工作得到及时有效的贯彻落实，我校进一步强化主管领导的作用，我们在管理平台上整合各种有利的因素，科学统筹和协调各项工作的开展。建立德育领导小组校长担任组长，黄锡毛副校长担任副组长，组员还有学校教导处梁主任大队辅导员叶玉春。成立德育工作组：一年级级组长潘惠玉、二年级级组长陈碧燕、三年级级组长邢晓花、四年级级组长吴芳礼、五年级级组长李晓云、六年级级组长麦建文。

五、继续完善德育网络。

健全德育管理组织是德育工作得以实施的重要保证，因此，我校从实际出发，德育工作骨干队伍坚定不移地根据《小学德育大纲》和《小学生日常行为规范》、《小学生守则》及《蓬江区德育工作规程》开展德育工作，与相关学科配合，通过课堂教学主渠道和学校德育工作系列活动，有意识加强德育教育渗透。此外，还建立了一支由优秀学生干部组成的“文明劝导监督员”队伍，简称“110督导队”；在校外，建立了一支由江门市交警四中队、北街派出所、北街办事处、优秀家长等组成的校外辅导队伍，还聘请了北街派出所李耀旭为法制副校长；学校还与社会各界建立广泛联系：组织成立了“交通安全德育基地”、“家长委员会”、“家长学校”，并依托这些组织，使学校教育与家庭、社会教育有机地结合起来，形成了三联体的德育管理网络，构筑德育工作大环境，有效地保证德育工作的全面开展。

六、加强少先队组织水平

少先队组织是党为团结、教育、引导少年儿童建立的群众组织。少先队辅导员作为少年儿童的亲密朋友和知道者，如何提高少先队员的思想道德素质是少先队辅导员不断探究的命题。面对当今社会信息化、全球化的发展，面对独生子女合作精神、团队精神的欠缺，面对道德教育内容的抽象和实际生活中的差异，辅导员老师要重视思想道德教育的环境性，作为辅导员肩负着未成年人的思想道德形成的领路人，就必须有敏锐的洞察力，要根据社会环境发展的不同阶段归纳出当前最该加强的是什么方面的思想教育，做未成年人人生追求的引领者。因此，我校在加强少先队活动组织。使我校的少先队工作更进一层楼。

七、开拓新渠道，加强与家长的联系

家庭是一个人成长的起点，是孩子接受教育的第一课堂，父母则是第一任老师。我校十分重视对孩子的德育教育，充分发挥家庭教育在促进未成年人思想道德建设中的重要作用，纠正重智轻德的教育误区。使家长树立正确的亲子观，育人观，显得特别重要。

每逢考试前后是学生波动最强烈的时候，在考试前举办家长会，是我校争取家长的配合，共同学习《规程》，切实加强未成年人道德教育的一项举措。此次家长会，特别邀请校长作家庭教育知识讲座，就“如何培养21世纪的少年儿童”作深入浅出的讲解，他的讲解不时赢来台下的阵阵掌声，然后几个“好家长”作了经验介绍，分班交流时，家长和孩子纷纷走上讲台，讲述自己的心里话，交流的话语感动着在座的每一个人，拉近家长和孩子的心灵距离。这一次家长会，学校告别了以往那种由教师唱主角，家长当配角的模式，将尊重、平等、民主融入家长会中，受到孩子和家长们的欢迎。

我校还以家长学校为活动基地，经常召开“家教知识讲座，开设教育咨询”等帮助家长提高自身的素质，掌握科学育儿的知识与方法，使家长真正走进孩子的生活，从而加强孩子的道德教育。这些活动充分体现我校德育的全面性和管理的人性化。

八、加强课题的研究。结合本校实际情况，以文明养成教育为切入点，严格校纪校风，确立以“爱心育人，争当文明学生”为专题，展开德育研究,力求探索新形势下德育工作的新路子，提高德育工作的实效性。

为贯穿学生文明养成教育这条主线。确定“做文明人、创文明班、建文明校”为德育主旋律。通过二手抓，即一手抓师德表率,以爱心育人，一手抓学生自我教育、自我管理；达到四个统一，即德育的规范性和激励性统一；教师的指导性与学生的自主性统一；教师的爱心感化和学生的和谐发展的统一；德育的情感激发和综合效果的统一。进而优化德育环境，形成德育合力，巩固德育成果，落实培养目标。德育课题的实施推动了学校及教师德育水平的提高。

九、加强校园文化建设。在墙壁贴挂名人画像、名言警句，布置校园景点，建设德育宣传阵地，如成立“小灵通”广播站，布置展览室，精心设计板报等，力求把学校的每一个地方，无论是教室、走廊、操场都成为向学生进行思想品德教育的阵地，使学生在任何时候、任何地方都能受到良好的教育和熏陶。我们还重视通过老师的言行举止，示范作用对学生进行思想品德教育。

十、完善评比检查制度，以正校风。

1）坚持每天五评，成立自我管理队伍，以锻炼队干的自理自治能力。a 设立放学纪检岗，以正放学的散慢之风。

b 设立上学门口岗，以正队员的仪表之容。

c设立课间防危岗，以防活动时的意外发生。

d设立早晚卫生岗，以检校园的净化面貌。

e设立推普监督岗，以使普通话成为我们的校园语言。

2）坚持每周进行《文明行为评价表》中对学生每周的表现进行检查评比。3）坚持一学期两次的班容班风的评比。

4）坚持四年级以上的同学进行守法登记。

7.关于对加强内控建设的思考篇七

一、当前企业内控建设方面的主要问题

1. 对内部控制的理解和认识上有偏差。

一般企业把内部控制理解为汇总各种规章制度, 有的企业在处理内控与管理、内控与风险、内控与发展的关系问题认识上有偏差, 把加强内部控制与发展和效益对立起来。在业务拓展和风险防范的抉择中, 侧重于抓规模, 抓效益。一味强调争取所谓的“生存发展空间”, 造成违章违规。有的企业虽然建立了规章制度, 但制度不全或没有随着业务发展和客观环境的改变而及时进行修订和补充, 有些新业务已经开展, 但相应的制度未建立;有些制度侧重于法律约束, 缺乏必要的程序控制;有些制度缺乏必要的奖罚措施;而更多的则是在实际工作中有制度但缺乏严格的检查。

2. 制度不完善, 执行不得力。

目前, 相当一部分企业对建立内部控制制度不够重视, 有的企业虽然建立了规章制度但制度不全或没有随着业务发展和客观环境的改变而及时进行修订和补充, 有些新业务已经开展, 但相应的制度未建立;有些制度侧重于法律约束, 缺乏必要的程序控制, 有些制度缺乏必要的奖罚措施, 更多的是有章不循, 将已订立的企业内部控制制度“印在纸上、挂在墙上”, 以应付有关部门的检查、审计, 不管内部控制制度执行情况如何, 遇到具体问题多强调灵活性, 使内部控制制度流于形式, 失去了应有的刚性和严肃性。

3. 内控人员的素质不能适应岗位要求。

如果企业内控人员在心理上、技能上和行为方式上不能达到实施内部控制的基本要求, 对内部控制的程序或措施经常误解, 那么, 再好的内控制度也很难发挥作用。

4. 风险评估不足, 意识薄弱。

随着我国加入WTO, 企业将会面对更大的环境变化和生存风险, 企业所面临的风险主要是市场风险、信贷风险、营运风险、法律风险、管制风险、声誉风险、技术风险等以及随着交易类型和工具的变化所面临的兼并收购、破产重组、电子商务等。在诸多风险中, 大多数企业最主要的风险是营运风险。但不管是什么风险, 企业都应该建立可以辨认、分析和管理风险的机制, 并确认高风险领域, 以加强管理, 但我国企业缺乏的就是这种机制, 往往出现盲目扩张等风险。

二、加强内控建设的措施

1. 增强领导内控意识, 把内控作为企业经营管理不可缺少的一方面。

内控作用发挥水平的高低关键取决于领导的重视程度。这就要求各企业要充分利用各种形式和渠道宣传法律法规等有关的政策规章, 宣传企业内控制度在规范企业经营行为、促进企业管理、提高经济效益和维护企业合法权益等方面所起的重大作用, 争取各级领导和职工对内控工作的理解和支持。

2. 健全完善内控制度。

内控制度要涵盖企业管理的各方面, 新的业务不断的发生, 就需要相应制定新的制度, 有的经济业务在运行过程中发现漏洞要及时进行修改、补充、完善不适用的制度要废止, 使内控制度覆盖各个角落和环节, 不留漏洞, 形成一个相对独立和完整的控制系统。

3. 严格按章办事, 奖惩分明。

内控制度是企业管理的基础, 只有严格按照制度办事, 做到一视同仁, 奖惩明确, 考核到位, 善始善终, 才能使内控走向制度化、规范化的轨道。内控制度本身又是一种监督制度, 不但要对企业经营进行监督控制还需对内控部门本身实施再监督, 只有这样才能使内控真正发挥作用。

4. 加强人员的培训, 全面提高内控人员的素质。

内控人员应该是企业中有较高管理能力的人员, 熟悉法律法规和内部规章制度, 能很好地监督执行规章制度, 发现和解决问题。要全面提高内控人员的素质, 就必须加强业务培训, 及时更新观念, 熟练掌握各种控制技术和控制知识, 使内控人员具有较高的管理能力。

5. 考虑成本效益原则。

企业要合理地测算出控制成本和企业利润的关系, 在最大程度地发挥内控作用的同时, 最大程度地降低成本, 即效果最大化, 成本最小化。这就要求内控必须在全面权衡成本效益的基础上, 既要重点地进行控制, 又要提高人员素质和技术, 做到高效率运作, 低成本支出, 使企业在各个方面都能良性发展。

8.关于内控工作的阶段总结篇八

【关键词】新时期；国有企业；思想政治工作；十八大精神

【中图分类号】D641 【文献标识码】A 【文章编号】1672-5158（2013）01—0378—01

一、冶金机械设备加工制造行业现状

钢铁产业是国民经济的基础性产业，也是推动我国工业化建设进程的支柱产业，具备资金、技术、能源、资源密集型的特点。随着我国钢铁行业的快速发展，对冶金机械设备的需求随之增大，为此国家出台了一系列政策逐步转变了冶金设备技术长久以来依靠进口的局面，使得我国国有冶金机械设备制造企业将自主研发、制造冶金设备作为企业可持续发展的重要内容。2007年，国家出台了《关于加快推进大型冶金装备国产化的实施方案》，对于促进我国冶金机械设备加工制造行业快速发展，以及鼓励冶金机械设备企业自主创新发挥着重要作用。国家利用政策导向和支持推动了冶金机械设备加工制造业的产业结构升级。

现阶段，我国冶金机械设备加工制造行业的自主创新能力较之以往有了非常显著的提高。但在一些大型成套冷、热连轧机的关键技术上，仍与国际先进水平有一定差距。经过近些年来的不懈努力，我国的冶金机械设备加工制造行业通过自主研发与合作制造，相继研发出了一系列具有国际先进水平的炼焦、炼钢、炼铁、轧制以及钢材后处理等冶金机械设备。2007年对于我国的冶金机械设备加工制造行业是具有历史意义的—年，全世界最大的5.5m宽厚板轧机在中国第一重型机械股份公司问世。2011年2月21日，由中信重工承制的国产最大250吨转炉倾动装置完成跑合实验，以上种种都充分证明了我国的冶金机械设备加工制造行业现已具备了自主设计、制造大型冶金机械设备的能力。

二、新时期国有企业思想政治工作发展阶段划分

（一）初步探索阶段

在文化大革命结束以后，我党逐步开始对“文革”时期“左”的错误路线进行系统纠正，并组织开展了真理标准问题讨论会，着重强调了在进行社会主义现代化建设中，思想政治工作不可削弱的思想，这在一定程度上推进了国企思想政治工作的恢复以及向纵深方向的发展。在改革开放的形势下，国企思想政治工作在对以往成功经验进行恢复的同时，开始初步探索开展思想政治工作的新思路，具体内容如下：其一，加强职工思想政治教育，并从企业的法规上确立了思想政治工作在职工队伍建设中的作用和地位；其二，恢复党委领导下的厂长负责制，这对于恢复企业生产秩序起到了积极的推动作用；其三，确立思想政治工作是一门科学的论断，这标志着我国国有企业的思想政治工作进入了一个崭新的阶段。

（二）不断加强阶段

1987年，对于国企来讲是具有历史意义的一年，由此开始国企改革正式步入了一个崭新的阶段，两权分离的改革标志着国企经营体制的根本性转变，与此同时，也迎来了宏观经济的波动。党的十三大指出，在该时期正处于新旧体制的交替过程，无可避免地会出现一些矛盾和问题，这就要求我们必须想政治工作予以高度重视和不断加强。然而，由于当时某些中央领导在思想上存在错误，从而导致了十三大中关于改进和加强思想政治工作的精神并未获得很好地贯彻、落实，不仅如此，反而出现了改造思想政治工作的口号，这使得党的思想政治工作被严重削弱。在党的十三届四中全会上，以江泽民为代表的新领导集体，对前一段时期内的“一手硬、一手软”的错误教训进行了认真总结，并在会议上强调了应当充分发挥出企业党组织政治核心的作用。党的十三届四中全会实质上是一个分水岭，在此之前，国企思想政治工作一度被严重削弱，而在此之后，因为对“一手硬、一手软”的错误进行了反思，从而使国企思想政治工作初步形成了“大气候”。

（三）整体突破阶段

邓小平同志的南方谈话使创新和突破成为了我国经济体制改革的主要路线，同时也成为了国企思想政治工作焕发生机的动力。在党的十四大会议上，正式将社会主义市场经济体制确立为我国经济体制改革的创新目标。在这一历史时期，由于党的任务和所处的环境发生了巨大变化，从而使得党的思想、组织、政治和作风建设都面临着诸多新的问题。党的十四届三中全会指出，国企要建立适应市场经济体制要求的制度，并充分发挥出企业内部党组织的核心作用，以确保党的方针政策能够贯彻执行。在该时期国企改革进入了一个整体性的突破阶段，思想政治工作的运行机制也随之发生了巨大变化，其开始从行政惯性逐步向科学制度框架进行转变，改革色彩日趋鲜明。

（四）全面整合阶段

在党的十六大上以胡总书记为代表的领导集体，进一步推进了党的理论创新，并提出了科学发展观、构建和谐社会以及加强党的执政能力等战略思想，这为国企思想政治工作的深入开展提供了理论指导。在这一时期，国企在建设现代企业制度上取得了显著的成效。党的十六届三中全会指出，应当始终坚持以人为本，并以科学发展观为指导，促进入与社会全面和谐发展。在该阶段，国企的思想政治工作突出的是以人为本、和谐发展以及重视民生价值的理念。

三、十八大精神指导下国有企业思想政治工作发展路径

（一）长期坚持以科学发展观为指导思想

十八大报告中提出：“科学发展观同马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、‘三个代表重要思想一道，是党必须长期坚持的指导思想”。这表明，十八大将科学发展观确立为党的指导思想，是指导党和国家全部工作的强大思想武器。冶金机械设备制造企业的思想政治工作必须认真学习科学发展观的要义、核心立场、基本要求和根本方法，用科学发展观指导思想政治工作的全面开展，为推动冶金机械设备制造企业的健康稳步发展奠定政治思想基础。

（二）以十八大精神为指导加强党组织建设

十八大提出，要“切实加强和改进党的建设”，这就要求冶金机械设备制造企业思想政治工作必须以加强党的执政能力建设为核心，着力建设高素质领导班子。冶金机械设备制造企业要通过推进党内民主建设、深化干部人事制度改革、开展先进性教育活动等方式，加强基层党组织建设，增强党政干部和广大党员的团结统一，切实改进党的作风，大力开展反腐倡廉建设。

（三）以十八大精神为指导做好员工思想政治工作

冶金机械设备制造企业要以十八大精神为指导，加强思想政治工作的针对性和有效性，将企业员工的思想政治工作作为根本立足点，使思想政治工作覆盖于每个工作岗位、每位员工以及每项具体工作中去，用耐心、热心、公心、诚心帮助员工解决思想问题，增强党组织的凝聚力和向心力。

参考文献

[1]柯耀星.浅谈冶金行业链条的特点与制造技术[A].2010年液压与气动润滑技术交流会[C].2010

[2]王迪.新时期国有企业思想政治工作的变化与发展[J].科技创新导报.2008（19）

[3]朱耀斌.何一成.彭分文.新时期国有企业思想政治工作指导思想的转变[J].学术论坛.2010（11）

[4]王倩.新时期国有企业思想政治工作的探索与研究[J].科技创业月刊.2010（5）

9.关于内控工作的阶段总结篇九

根据夏季火灾防控专项行动工作实施方案文件精神，我公司迅速开展了第一阶段的隐患排查、消防安全教育夏季火灾防控专项行动工作。为进一步加强夏季火灾防控专项行动管理、巩固第一阶段夏季火灾防控专项行动管理成果，公司以“安全生产月”为契机，以“预防为主，防重于治”为原则，从加强领导，进一步健全组织机构，加强宣传和思想教育，明确责任，进一步规范日常管理，健全制度。按照第二阶段的工作要求，扎实排查安全隐患，确保了我公司的可持续快速发展。现将第二阶段夏季火灾防控专项行动工作小结如下：

一、加强组织领导，成立领导小组

为有效将第一阶段夏季火灾防控专项行动工作的排查整改落到实处，及时掌握夏季火灾防控专项行动动态，做好夏季火灾防控安全处理，公司成立了安全管理工作领导小组，贯彻落实上级相关部署、指示，全面推动消防安全工作开展。

二、广泛宣传，进一步加强思想教育

在夏季火灾防控专项行动中，我公司利用车站LED电子屏及橱窗宣传等方式宣传夏季火灾防控知识；同时组织公司各基层单位安全管理人员认真学习夏季火灾防控知识，切实将消防安全方面知识。

三、加强督查，进一步排查安全隐患

在自查阶段中，主要对客运服务站、莲花客运服务站、众兴公司、游船等重点安全领域进行督查。全面进行了一次拉网式大检查，对所有的安全隐患点和危险源进行排查，严厉打击了安全生产违法违规行为，通过开展夏季火灾防控专项行动，共查出消防安全隐患12处，现已整改完毕，确保公司安全生产。

四、巩固一阶段成果，深入细化隐患排查

通过开展第一阶段的工作，在安全管理队伍建设、隐患排查长效机制建设及夏季火灾防控环境均得到明显的改善，隐患排查中发现的问题也得到及时解决，成果是比较明显的。因此项目根据第二阶段的工作特点，细化夏季火灾防控专项行动工作的隐患排查点，深入挖掘夏季火灾防控安全死角存在的问题，及时排除并整改相关问题，成果显著。

综上所述，第二阶段的消防安全工作取得一定的成果，为下阶段夏季火灾防控专项行动工作的顺利开展做了较好的铺垫。

广西柳州瑞通汽车运输有限责任公司

10.关于内控工作的阶段总结篇十

员阶段的工作总结

按照区委开展“解放思想，建设新城”大讨论活动的总体部署，千山区外经局认真组织开展了第一阶段的学习动员活动，现将本阶段工作情况汇报如下：

一、强化领导，精心组织。区委动员大会之后，我局高度重视，行动迅速，精心组织，狠抓落实，将中共千山区委第四次代表大会精神和“解放思想、建设新城”大讨论活动紧密结合起来，把两个活动作为当前一项政治任务来抓。做到“三早”即，动员早、安排早、报道早。我局就召开了动员大会进行安排部署，成立了以xx局长为组长，xx主任为副组长，其它领导为成员的活动领导小组，并成立了活动领导小组办公室。明确专人具体负责日常工作，形成了“主要领导负总责、分管领导亲自抓、活动成员具体抓、层层抓落实”四位一体的活动格局。

二、制定活动方案。按照区委部署，结合本部门实际，制定活动实施方案。突出针对性、实效性和可操作性。使干部思想大解放，换脑筋，适应区域经济发展的要求，适应本职岗位工作创新的要求主要任务要把外经局的具体职能工作与全区经济社会发展紧密联系在一起，突出在落实项目、争取资金、招商引资方面作贡献，争当排头兵。同时科学提

出今年和今后几年全区经济目标，并提出发展有利条件，发展机遇和主要保证措施。要求全体干部通过大讨论，推动进一步解放思想，解决制约发展的实际问题，增强党员干部的积极性，主动性和创造性，不断开创加快发展的新局面。

三、广泛思想发动。5月25日，我局召开了大讨论活动动员会。全体党员干部职工参加了动员会。会上公布了大讨论活动实施方案，局长XX同志对开展好活动进行动员讲话，提出了具体目标和主要任务。通过大讨论活动征求建议。尤其是如何树立外经局在社会的形象很关键。我们要以这次活动为契机，广泛吸收各界对我局的评价，提出积极建议，使今后的各岗位工作适应社会发展的要求。

四、抓好专题学习。重点学习中共千山区委第四次代表大会精神，并以更强的改革精神、更浓的开放思想、更实的发展措施、更大的工作干劲，全面建设繁荣文明和谐幸福的新千山为主题，全局开展专题学习。通过学习，使全体干部深刻领会到解放思想与经济发展的密切关系。同时体会到经济发展的决定因素是人的思想，过去经常强调区位、资源、交通等方面的劣势不是主要因素。思想大解放可推动经济大发展。这也是坚持以人为本落实科学发展观的要求。在发展中存在的问题基本都是干部的思想意识方面，我们要结合对照自己的工作找差距。在专题学习中，蔡丽局长的讲话启发了学习积极性，充分认清了“解放思想、建设新城”大讨论的必要性和紧迫性，尤其对外经局来说具有针对性和可操作性。同时也认清，解放思想应该形成干部的共识，要贯穿到各个具体工作岗位中去，为外经局发展献言献策就必须开动脑筋，抓住机遇，打破禁区。要使全体干部树立“解放思想、建设新城”的责任意识。

我们紧紧抓住学习动员阶段的各个关键环节，激发了全体党员干部学习热情，并取得了较好效果，为下一阶段活动开展奠定了良好基础。

千山区外经局

11.关于内控工作的阶段总结篇十一

为贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，按照教育规划纲要和《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》要求，全力做好2015年高中阶段学校招生工作，现就有关事项通知如下：

一、落实普职大体相当要求，优化高中阶段教育结构

根据教育规划纲要和《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》要求，总体保持普通高中和中等职业学校招生规模大体相当是当前和今后一个时期高中阶段学校招生工作的基本原则。各地要加强对高中阶段教育发展的统筹规划，进一步巩固提升高中阶段教育普及水平。要根据区域经济社会发展对技术技能型人才的需要和本地区初中毕业生的实际数量等，按照大体相当的原则，科学合理确定2015年高中阶段教育普职招生比例。要逐校核定普通高中招生计划，对于超大规模高中学校要从严控制、逐步调减计划，使学校保持适度规模。

二、加强统筹管理，进一步推进招生制度改革

各地要按照国家深化考试招生制度改革的有关要求，积极稳妥推进高中阶段教育招生制度改革。要继续加强对高中阶段教育招生统筹管理，建立统一的高中阶段学校招生工作平台，从制订招生计划、发布招生信息、组织招生宣传、招生报名、实施录取等方面，切实保障普通高中和中等职业学校招生机会公平、程序公正，确保高中阶段教育协调可持续发展。要积极稳妥推进中等职业学校注册入学，为应往届初中毕业生、未升学普通高中毕业生、城乡劳动者、退役士兵等接受中等职业教育创造条件。各地要根据本地区实际进一步明确和完善进城务工人员随迁子女报考条件、招生录取和家庭经济困难资助等相关政策，为符合当地规定条件的进城务工人员随迁子女提供公平的受教育机会。要积极支持和鼓励高中阶段教育学校招收残疾学生。中等职业学校招生继续实行月报告制度，7至11月份招生工作期间，每月上旬，由各省级教育行政部门向教育部报告一次招生录取情况。中等职业学校秋季招生补录时间原则上截至11月10日。

三、改善办学条件，进一步提高普及水平和办学质量

各地要通过优化教育资源配置，扎实推进中职学校达标建设和薄弱普通高中改造提升工作，改善高中阶段学校的基本办学条件，提升办学质量和办学效益，为学生提供多元选择的机会，进一步提高普及水平。在欠发达地区和民族地区，要以发展中等职业教育作为普及高中阶段教育的重点。要充分发挥优质教育资源辐射作用和区域比较优势，推动建立健全发达地区和欠发达地区职业教育合作办学机制，加快推进区域协调发展和质量整体提升。通过在联合招生、互派教师、共建专业、资源共享和学校管理等方面进行实质性合作，基本形成相对稳定的东西、城乡合作办学模式，带动一批西部和农村地区中等职业学校发展，满足西部地区和农村学生接受高质量职业教育的需要。要继续做好新疆、西藏内职班和内高班招生工作。

四、严肃招生纪律，进一步规范办学行为

12.关于内控工作的阶段总结篇十二

深入开展学习实践科学发展观活动以来，亭江精细化工按照市委学习实践活动科学发展观领导小组的统一部署，在第三指导检查组的精心指导下，认真贯彻《关于全市第二批深入学习实践科学发展观活动的实施意见》，根据学习实践活动的总体目标要求，现将深入学习实践科学发展观活动分析检查阶段情况汇报如下：

一、深入学习实践科学发展观活动的基本情况

从学习实践科学发展观活动以来，亭江精细以“以市”发为发展方向，创两个中国品牌为目标，始终坚持“创新”的核心理念，解放思想、实事求是、与时俱进、开拓创新；始终坚持“

”的经营理念，调动全体干部员工在各自岗位上充分释放自己的热情；将“

”的管理理念落实在管理的具体细节中，体现“更好、更强、更公平”的管理目标氛围，求真务实，让全体员工感受到党员素质在提高、干部作风在转变、管理水平在提升、企业发展在加快。

（一）深化思想认识上开拓新境界

总经理亲自在管理专题会上给干部宣贯分享“老鹰”的故事，小故事蕴含大道理，目的在于教育和引导广大党员、干部从自身的思想和工作实际出发，深化理论学习，准确把握科学发展观的科学内涵、精神实质和根本要求，以科学发展观为指导，进一步增强对企业的发展信心，尤其是要具有“创新”的发展观念，在职业生涯中实现第二次腾飞，为亭江精细注入新的活力。

（二）在解决突出问题上寻求新突破

1、规范党员行为，提高党员素质

每一季度，全体党员按时提交《党员自我鉴定表》和《合理化建议表》，并实施操作评比，作为优秀党员的评选条件之一。合理化建议的提出，增强了党员干部的主人翁意识，开拓了党员积极进取的思维，为企业发展增措施、添办法。

2、建立企业运行体系

为严格将公司“

”的经营理念落到实处，满足市场需要，超于顾客期望。公司审时度势，与时俱进，根据企业自身实际情况建立完善了质量管理体系，通过运行，接受第三方审核，顺利通过了ISO9001：2000国际质量体系认证，为公司的发展奠定了基础。

3、以人为本，为员工解决实际困难：

1）建立职工餐厅，完善就餐环境，提高食品营养口味，做好后勤保障工作。2）建立职工活动中心，设立了图书阅览室，配置了电脑，设立了健身房等。3）帮扶困难职工。

这一系列活动的开展真正让学习实践科学发展观的过程成为职工群众得到实实在在的利益的过程，让科学发展成果惠及广大职工群众。

（三）企业文化建设上实现新举措

企业的发展离不开文化的渲染，没有企业文化软实力的调控，企业就没有生机没有活力。

1、创办《亭化之声》内部刊物，作为企业文化的载体，搭建员工沟通交流的平台，成为市场营销与内部生产的又一个信息纽带，在工厂内部搭建立体信息网络，战胜对手、挑战自己，切实彰显出一份具有思想性的企业内刊的力度和深度，是工厂在软实力项目的建议方面迈出成功的重要一步。

2、通过工会建立《职工道德行为规范》，全面推进企业文化建议，扎实推进职业道德行为规范教育，按照“文明守法、忠诚敬业、团结友善、服从上级、爱护环境、奉献社会”的目标要求，强化对党员、干部的教育、管理、监督和服务，把广大党员队伍建设成为了贯彻落实科学发展观的骨干力量，真正把科学发展观的要求落到了企业文化建设的各项工作中。

（四）推进科学发展上取得新成效

通过学习实践活动，把科学发展观的要求转化为谋划企业科学发展观的正确思路、促进科学发展的务实举措、推动科学发展的实际能力、立足岗位实践行科学发展观的自觉行动，更好促进企业又好又快的发展。2009，全年上缴利税

余万元，实现就业务员

余人，肩负起了一个发展中企业的社会责任。

二、目前存在的不足

通过学习调研、征求意见、专题讨论，广泛征求各方面的意见和建议，并结合科学发展观的要求，对征求的意见和建议进行认真梳理和分类，发现在深入学习实践科学发展观中还存在以下不足，需要进一步整改和提高。

（一）由于学习时间紧，工作任务重，虽然对重要的理论思想有了总的认识和了解，但还需要进一步深入思考、认真研究、总结消化，使之完全成为自己的思想认识。

（二）创新意识方面不够，联系实际的效果不明显

绝大多数党员干部已经在理论上提高了认识，在思想上增强了紧迫感和责任感，但落到具体实践上，办法还不是很多，措施还不得力。干工作只凭经验，创新意识欠缺。

（三）工作能力、业务水平还不能充分满足工作需要

有的干部党员思想境界、工作标准方面还存在起点低、标准低的问题，工作能力、业务水平还不能满足岗位的需要，要进一步转变观念，查找差距，深入挖掘内在潜力，寻找新的方法加强业务培训，不断提高业务水平。

（四）工作中还存在激情不足、畏缩不前、观望等待、安于现状

有的干部党员在地震中家庭受到了破坏，在工作中遇到了困难就消极颓废，畏缩不前、热情减退的现象，这就需要我们在工作中及时了解员工的思想动态，做好员工的思想工作，帮助员工解决实际困难。让干部员工尽快恢复工作热情，投入到各项工作中来。

三、整改措施及下一步打算

针对企业发展的突出问题，结合公司自身特点，我们确定了改进的方向，制定了解决问题的主要措施。

（一）开展好“四个一”活动，提升党建水平。通过开展“完善一套好制度、建立一套好机制、带出一支好队伍、创造一流工作业绩”活动，推进党建工作、切实提高党员、干部推进实践科学发展观的执行力。

（二）着力开展好整改落实阶段工作。根据《关于全市第二批深入学习实践科学发展观活动的实施意见》，主要抓好制定整改方案（措施）、解决突出问题两项工作。

（三）加强企业经营管理，提升运行质量，坚持“创新”的核心理念。坚持以市场为导向，创新思路，因时而变、因势而变，坚持积极稳妥的经营方针，努力扩销增盈，做大做强主业，提升经济运行质量，确保经济效益持续增长。

（四）建立完善的国际质量管理体系。将“

”的经营理念落到实处。作为皮化待行业的龙头企业，一定要按照国际质量管理体系要求，在保证安全的前提下，不断提高产品质量，满足消费者需要，真正服务于群众。

（五）加强业务培训，实施培训学分模式，提升业务水平。结合工作实际，开展全员岗位学习培训，实施培训学分模式，全面提升员工的思想素质和业务水平，促进企业的经营发展，把创建5S样板线与创建文明班组结合起来，提升管理水平，创建企业品牌，美化企业形象。

（六）强化企业综合管理，提升竞争能力，开展关爱行动。坚持“严是爱，宽是害”的管理理念，不断提高生产效率，降低生产成本，努力增加员工的收入。认真做好困难员工的帮扶工作，帮助职工排忧解难。全面掌握本单位职工的思想动态，及时发现不稳定因素，努力把问题解决在基层、内部和萌芽状态。

开展深入学习实践科学发展观活动是一项长期工作，我们将坚决贯彻落实市委的安排和部署，进一步明确工作思路、突出工作重点，带领公司全体员工解放思想，攻坚克难，开拓创新、全世界力以赴把存在的问题整改到位，用更为高昂的工作热情、更为严谨的工作作风、更为显著的工作业绩迎接挑战，不断把企业推向更新的高度、更新的境界。

中共什邡亭江精细化工有限公司委员会

二00九年十二月二十九日

关于深入学习实践科学发展观活动分析检查阶段的报告

深入开展学习实践科学发展观活动以来，亭江精细按照市委学习实践科学发展观领导小组的统一部署，在第三指导检查组的精心指导下，认真贯彻《关于全市第二批深入学习实践科学发展观活动的实施意见》，根据学习实践活动的总体目标要求，现将深入学习实践科学发展观活动分析检查阶段情况汇报如下：

三、深入学习实践科学发展观活动的基本情况及实施亮点：

四、深入学习实践科学发展观活动的基本情况

”的经营理念，调动全体干部员工在各自岗位上充分释放自己的热情；将“

13.关于内控工作的阶段总结篇十三

自查自纠阶段工作报告

根据宣皖农商行[2011]124号有关要求，我行结合自身实际认真贯彻落实，在此基础上出台了寒亭支行《深化银行业内控与案防制度执行年活动实施方案》，组织全体员工按方案要求开展此项工作，到报告日，自查自纠阶段工作已基本结束，现将相关情况报告如下：

1、能够按照总行的要求，建立建全了各种内控制度，并在工作中自觉地加以遵守。建立业务线与监督线“双线责任追究”，将责任追究覆盖到所有岗位和人员。做到了工作有制度、制度有落实、执行有监督。

2、会计业务和储蓄业务的操作基本符合制度要求。一是能及时进行按着要求进行账务、库存现金、内外账目的核对，没有白条顶库和挪用库款现象；二是各种重要凭证和有价单证的保管使用手续严密、责任分明；三是各种费用开支和大额支付能严格覆行审批手续。四是公、私印章保管规范，随用随取，离柜收起。

3、信贷业务方面：我行已建立了贷款授权,贷款责任追究和贷款的审批制度。在总行对支行授权的基础上，对大额贷款由审批小组进行集体研究审批,落实第一责任人。农户小额信用贷款发放管理与农户档案的限额一致。

在此次自查中，我支行结合“三项整治”工作以6月底不良贷款报表余额为准，对支行20万元及以上的大额不良贷款进行排查。经查我支行有一笔30万元五级分类为损失的的不良贷款。该借款人胡

思伟，宣城市区居民，原为政府机关干部。于1996年10月1日以经营干果缺少资金为由在我行借款30万元。后经查实该笔资金借款人转借给了吴霞使用，经催收该笔贷款本息于1996年12月30日由吴霞还清。后因吴霞与他人合伙贪污挪用公款案发被判服刑，其归还我行的贷款被司法部门以追赃为由从我行账户扣划。该笔贷款的两个保证人分别是借款人妻子张学蓓和吴霞。张学蓓为农行员工，因该笔贷款曾全部偿还，且借款人把贷款借给了吴霞。故其夫妇二人不愿承担该笔债务，吴霞已判刑，家庭财产也已依法追缴，无力偿还贷款。现该笔贷款已丧失诉讼时效，后经总行认定为损失类贷款。

通过对大额不良贷款的排查，让我支行充分认识到在以后的信贷工作中一要严格贷款操作程序，严把贷前调查、贷时审查、贷后检查“三关”，尤其要抓好信贷资产跟踪监控工作，随时掌握信贷风险的变化，及时调整贷款管理策略，将风险消灭于萌芽状态。二要完善信贷风险转移机制，全面推行抵（质）押贷款，严格依照“三个办法一个指引和《担保法》《物权法》办理抵押担保手续，对抵质押物的权属和价值及其可行性严格审查，防止“一物多保”、“担而不保”的现象发生，对以前担保失效贷款尽可能补办抵押担保手续，转移信贷风险。

4、“三防一保”方面支行已与员工签定了安全责任书,落实了安全责任。安全防卫设施,消防设施处于正常运转的状态。支行制订了防暴预案,要求职工熟悉安全保卫工作的要求,在遭遇突发事件时保持头脑冷静,采取积极有效的应对措施。

通过自查自纠,我行进一步提高了案件防范意识,对一些过时的规章制度进行废止和重订。力图通过对重点部位和岗位的有效监督,提高经营管理水平,促进我行健康稳定发展。

寒亭支行

14.关于内控工作的阶段总结篇十四

根据吴起县教育局（《关于开展转变“教风、学风、校风”为主题的集中整顿活动》）的要求，我校扎实开展了全体师生“三风”教育集中整顿活动，第一时间召开了干部教师动员大会，制定了切实可行的活动方案，充分利用专栏、板报、标语、横幅、广播、互联网等媒体全方位多角度开展宣传教育活动，为全体师生“三风”教育整顿活动营造了良好氛围。

我校在县教育局“三风整顿”活动领导小组的领导和学校党支部、行政的精心组织下，整顿活动有序推进，自3月21日起，我校全体师生“三风”教育整顿活动转入第二阶段即查找问题阶段，全体师生以饱满的热情和良好的精神状态，深入进行了自查自纠;以求真务实的作风针对查找出来的突出问题，制定整改措施，坚持边整边改，边见成效，确保“三风整顿”活动取得了实效。现将第二阶段工作总结如下：

一、步步安排，促学习；层层部署，抓实效。

13月21日，学校“三风”教育整顿活动领导小组召开转段工作会，会○上学校“三风”教育整顿活动领导小组组长齐贵廷同志对第一阶段全校开展“三风”教育整顿活动的情况进行了总结与通报，对第二阶段的工作进行了安排部署，要求学校领导班子要及时召开转段工作会、民主生活会、评议和座谈会，全面开展教育政策法规学习和自查自纠工作，落实第一阶段整顿成果。

○2各年级组、教研组进一步深入学习《教育法》、《教师法》、《中小学教师职业道德规范》、《中华人民共和国义务教育法》、《未成年人保护法》《延安市中小学办学行为八条规定和教师职业道德行为十条禁令》等法律法规文件，通过集中学习，进一步提高了对“三风”教育整顿活动的认识，全校教职员工人人撰写学习体会文章。

3、学校“三风”教育整顿活动领导小组对全校活动进程进行检查、调控，并以通报形式发到各处室、年级组和教研组，坚决不走过场，同时要求校委会领导深入教学一线督导查找问题。

二、集思广益，查问题；追根溯源，找原因。3月21日，学校召开转段动员会后，“三处”（政教处、教导处、总务○处）“两组”(年级组、教研组)按照学校统一部署，以教师自纠自查和家长学生的反馈相结合促“教风”；学生的自查和老师家长的反馈相结合促“学风”；学校各部门的自查自纠和老师家长学生社会的全方位反馈相结合促“校风”的总体思路和方法，广泛征求意见，开门纳谏，采取多种形式征求意见和建议。

23月22日至4月10日分别召开了家长代表座谈会，学生代表座谈会，○召开民主生活会等活动并设立意见箱。为配合此次活动学校“三风”教育整顿活动领导小组专门印制了征求意见书，内容包括：

1、你对本部门工作有什么意见和建议；

2、你对学校其它部门的工作有什么意见和建议；

3、你对学校整体工作有什么意见和建议等。然后广泛征求家长代表们、学生代表们及教职员工的意见，家长、学生及老师就学校目前存在的问题和今后的发展提出了多条合理化的建议和意见。学校“三风”教育整顿活动领导小组已将这些意见汇总归类，下发学校各处室，要求相关部门进行反思，及时制定整改措施。

3截止4月2日，全校教师均根据自己的分管工作情况，写出了深刻的自○查报告，对工作中存在的问题和不足进行了深入剖析，并提出了整改措施。为了彻底杜绝从网上下载、复印等形式主义，学校教育整顿活动领导小组要求统一使用学校印制的教育整顿活动专用纸写自查报告、心得体会，并且王海军同志亲自审阅，各处室的自查报告交主管副校长审阅签字，各主管副校长的自查报告上交校长处审阅。上交学校专人负责归档，这些措施确保了查找问题阶段的各项活动扎实有效进行。

三、查找出的问题。

一教风及校风方面 ○ ○1缺乏超前服务的意识。对工作缺乏前瞻性，整体性，预见性和创造性，顾此失彼，被动应对，就事论事，处于被动状态。

○2方法和措施效果不优。没有创新学习方法和学习形式，导致学习方式单一，并且没有进行学习后检查，学习指导实践不够，把握不住发展的必然规律。比如：对学生的“培优辅差”只是要求教师身边要有学生的形式，而缺乏内容上的具体措施。

○3缺乏创造性。工作中循规蹈矩，按部就班，缺乏主动性和创造性，没有全新的思维和方式。

○4有些教师虽然教学认真负责，但是教学方法比较陈旧，学生管的太紧太死，应给学生一定的自主空间，还不能适应新课改的需求。二学风方面 ○ ○1班级上课纪律差，学生活动时间少、成天上课，没有学生食堂且饭菜质量差等问题。

○2 部分学生身上仍存在厌学心理，表现在上课听讲不认真，不按时完成作业，作业质量差。

○3 个别学生对人没有礼貌，不能在日常生活中运用文明用语。

四、今后努力方向及主要整改措施

○1要改正厌教弃教、自卑自轻、盲目进行攀比、甘于人后的思想；树立自尊自爱、安教乐教、忠诚于人民教育事业的坚定信心。

2要改正自由散漫、放任自流、违纪违规的不良行为；树立遵纪守法、严○于律己、令行禁止的良好意识。

3要改正马虎应付，敷衍塞责，玩忽职守，得过且过的不良态度；树立严○谨治学、精益求精、爱岗敬业、勇争一流的敬业精神。

4要改正教风不正、师表不端、言行粗鲁、吃里扒外等不良现象；树立为○人师表、教书育人、诲人不倦、团结协作的师德风范。