作业规程管理细则

作业规程管理细则（共9篇）

1.作业规程管理细则 篇一

第二章 收银操作规程和收银管理细则

在将完收银审核的作用之后，我们来讲一讲怎样做一名合格的审核员。孙子兵法曰：“知己知彼，百战百胜。”那么，作为一名收银审核人员首先应该熟知宾馆各项消费项目及收费标准，收银管理细则，以及最重要的收银业务操作规程，只有在了解和掌握这些以后，才能有效地去指导和监督各收银点收银业务。

下面，我们了解一下收银业务操作规程和收银管理细则。

第一节 收银业务操作

一、通用操作规程

1、接班制度

1）核对上一班移交的未结帐单据，帐单与电脑核对相符，注意防止漏输帐单；

2）查阅交班记录；

3）点收备用现金；

4）在交班本上签字。

2、接单的操作

收到接待员、服务员传递的宾客消费单（住宿单、点菜单、酒水单、食品卡、迎宾单等），应及时输入电脑或查看电脑核实。

3、结帐的操作

1）核实宾客消费帐单与电脑数据；

2）打印结算帐单，并请宾客签字；

3）收取现金，补找零钞，要当客人面点清，要唱收唱支；

4）宾客需发票时按规定开具，并将记帐联附在宾客帐单中；

5）若是签单消费，必须有签单权限者的签名，其原始消费单和结算单均应在取得签名后，方可输入AR帐，并于本班将消费单和结算单转财务挂帐；

6）支票、信用卡结算按相应规定办理。

4、交班准备

1）下班前，核实当班原始单据和电脑资料；

2）打印班表；

3）清点本班次应交现金、信用卡、支票，据实填制交款单；

4）在交班本上填列应交下班现金

5、交款的操作

1）移交记事本，交代重要事项；

2）清点移交备用现金；

3）移交未结帐帐单。

二、总台收银操作

（一）客人入住操作

1、散客入住操作

1）客人前来登记入住时，接待员首先向客人问好，然后开住宿单（含延房单），并有接待员输入房费。当房价确定后收银员需询问支付方式，然后进行相应登记，并请客人签名；

2）采用信用卡消费需认真的辨认信用卡的真实性，以及是否是过期卡，是否是本人消费等，并向银行预先取得授权；

3）采用现金支付的，预订在三天以内者向客人收取房费的1.5倍定金，预定超过三天按预订实际应收房费并加收订房数1倍房费。出具定金收据，并即使录入电脑帐，延房收取的定金也应出具定金收据，及时录入电脑；

4）需签单记帐的宾客须出示签单卡，特殊情况必须经部门经理以上管理人员签字同意；

5）有协议的订房严格按照协议房价执行。

2、团队操作

1）团队进住时，应询问离店时间（叫早时间），并通知服务中心做好查房安排；

2）房费按照协议价执行，由接待员填写住宿单，收银员向导游或领队足额收取房费，及时录入收款额。

3、会议操作

1）会议入住前收银员和接待员应密切配合，根据会议定单核实会议人数、房价、会议负责人及签名字样。

2）入住时需认真录入房号和房间数，及时录入各种消费，并代收会议在其他部门的消费。

（二）退房结帐操作

1、散客结帐

1）当客人结帐时，向客人问好，请客人稍后，并马上通知服务中心检查房内物品，同时，询问其他部门该位客人有无未结帐消费单；

2）若有赔偿或小食品消费应由服务中心录入电脑，并告知总台可以入帐的信息；

3）客人凭收据和房卡办理退房，收银员得到客房服务中心退房信息后，必须在三分钟以内办理退房手续，结清客人在宾馆内所有消费，同时收回收据红联（若客人遗失收据，则请客人出示身份证并留下复印件，核对签名字样），打印电脑结算单，请客人签名；

4）采取信用卡结帐时，应按客人实际消费进行刷卡，刷卡后须请客人签名、确认，同时取消预授权；

5）对于房间已退有余款未退的帐单，应及时办理退房，同时登记余款未退记录本，并于当班按结清帐单上交财务。

2、团队结帐操作

当团队客人退房时，应立即通知服务中心查房，如发生赔偿、话费、VOD等应让导游或领队协助补付。

3、会议结帐操作

1）提前做好会议退房准备工作，查询其他部门有无漏输帐单，核对手工帐单和电脑帐；

2）结帐时认真仔细地按照会议价格为客人结帐。

三、餐厅收银操作规程

操作规程

（1）当客人进入餐厅，由迎宾引领客人入座，并填制食品登记卡，卡上应填清日期、人数、桌号、第一联迎宾自留，第二联交服务员，服务员在经手人处填上自己的姓名，第三联交收银员，经手人处填收银员姓名；

（2）客人点用消费，点菜单一式三份，第一联收银，第二联传菜，第三联交厨房；酒水单一式三份，第一联交收银，第二联交吧台，第三联服务员留存；

（3）收银员根据点菜单和酒水单及时录入电脑，若点菜单或酒水单有更改，应由领班以上管理人员签字；

（4）客人结帐，收银员应打印结算单交给客人审核，无误后收款；

（5）如需总台代收帐单，先请客人稍等，然后立即打电话到总台确认客人预付定金足够挂帐。如果需预付定金足够，则请客人签字，将帐单及时转交总台代收。如果预付定金不足，则委婉地向客人解释不能挂帐请客人付现金。总台代收的帐款应先录入，并作转前台操作，打印结算单，送总台签收；

（6）需签单记帐的帐单，必须审查是否是允许签单记帐的单位和签单人。特殊情况需取得部门经理签字；

（7）交班前，打印班表。

四、水吧收银操作规程

操作程序

（1）当客人来时，由服务员领客人入座，客人点用酒水饮料，由服务员开酒水单，酒水单为一式三联，第一联交收银员，第二联吧员留存，第三联服务员留存，酒水单必须联号使用；

（2）收银员凭服务员开出的酒水及时录入电脑，如酒水单需更改，必须有领班以上人员签字证明；

（3）客人消费完毕，须买单时，服务员告诉收银员买单桌号，收银员核对酒水单和电脑帐无误后打印帐单；

（4）需总台代收的帐单，按餐厅操作规程第5条办理；

（5）需签单记帐的帐单，必须审查是否是允许签单记帐的单位和签单人。特殊情况需部门经理签字；

（6）交班前打印班表。

二、签单消费管理方法

（一）凡电脑中建有AR帐的单位或个人，可以签单挂帐，帐单交财务部。由财务部、营销部及相关人员负责收款。

（二）凡按规定有担保权限人签字同意的签单挂帐，由担保人在一个月以内收款。

（三）会议团队协议签单消费的临时挂帐，由营销部负责收款，收款时间不得超过20天。

三、接待打折、担保权限规定

（一）总经理有签免费消费的权限。

（二）部门经理需要接待签单时，必须写明接待人员。

（三）部门经理以下管理人员打折权限按相关文件执行。

（四）凡需要超权限折让时，必须取得授权后方可打折，并详细记录事由及授权人。

（五）部门经理以上管理人员可以提供签单担保，但必须签字确认。

四、营业部门商品管理办法：

（一）各部门对自己管理的出售商品，负担着保证安全完整的义务。

（二）完整的保留领用、发放、报损等原始数据，按月装订成册，以便备查。

（三）每日认真做好商品明细帐，保证帐物相符。

（四）各吧台每日营业结束前，进行物品盘点，并将盘存表送交财务。

（五）接受财务监督，配合财务随时抽查，月末与财务一道进行盘存，发现短少由负责人按销价进行赔偿。

五、收银工作及相关事项违规、过失处罚规定：

（一）通用性规定

1、各部门必须严格按照签单消费管理办法执行，对签单消费及时取得有效签单人的签名，并及时录入AR帐。凡部门经理以上管理人员同意的签单，必须签字确认。若是操作人员造成不能收回款项，由操作人员赔偿，若担保人同意的签单，未按规定时间收回款项的，散客消费单超过30天，就由责任人先代客人付款，自己负责收款，团体或者会议超过20天，必须写出情况报告，订出收款计划，由总经理审批同意，若无正当理由（或不过问）按日收取应收挂帐款的1%罚款。

2、凡丢失连号消费的帐单一份者，罚款30元；丢失有税务监章的结算单一份者，罚款50元，并写出检讨书一份。

3、漏输信息一项一次者，每次罚款5元。

（二）总台：

1、住宿单、延房单采用24小时制登记，以避免改动和误解，不按24小时登记者每次

罚款5元。

2、客人登记住宿单、延房单后，接待员必须在五分钟以内录入帐单，超过时间，每次罚款10元。

3、房价更正必须请大堂副理和值班经理到场，签字认可，要按照要求规范地更正。擅自更改房价按差额罚款；未取得签字者，每次罚款10元。

4、属于宾馆接待的消费单，必须由总经理或总经理授权人签字，若总经理和总经理授权人均无法到场签字时，由值班经理或大堂副理与总经理核实后签字认可，未按规定签字的帐单，财务不予受理，由当值班人员按全价赔款。

5、延期离店未办理延房手续补交定金，由总台接待人员催客人办理手续，如定金不足造成的损失有接待人员负担。

6、对于房已退余款未退，未退出电脑而产生的稽核房费用由责任人按稽核房费负担。

7、住宿单、延房单上的价格与电脑必须一致，不一致时由责任人按差额赔偿。

8、22：00检查并进行POS机的结算操作处理，凡未办理导致迟款项的，每次罚款十元。

9、凡楼层客人消费的会议室、麻将等费用均由服务中心在客人刚进入消费时就启单并录入电脑。小食品和赔偿查房后立即输入电脑，并启单通知总台。凡已经录入发生漏收由收银员赔偿。

10、收取定金应录入帐单号码，未录入者每次罚款20元

（三）餐饮、娱乐部门

1、收银员必须及时将服务员、吧员送到的点菜单、酒水单等消费帐单录入电脑，未及时录入一张一次者，罚款十元。

2、未按单据使用规定，更改帐单者，按两者差额赔偿。

第三节 收银审核人员岗位职责

分为单据事后审核和巡场事中的审核

一、单据审核

1、用收银员交来的结算单与点菜单、酒水单、食品登记卡等逐笔进行核对，以保证当日营业额的完成反映和足额收回。

2、审核总台涉及现金收支的是否登记正确。

3、审核各部门接待打折帐单是否按宾馆规定的权限签字。

4、审核有更改的单据，是否有主管以上管理人员签字。

5、审核收银原始单据与电脑帐单是否相符。

6、核查发票使用的规范性，对定额发票实行每日盘点制，并做好相应的记录。

7、用收银员报来的交班表实际收款数与收银员缴款数核对相符，应做好相应的记录。

8、核实当日物品销售汇总的数量、单价、金额是否正确，同时与结算单收款物品的数量进行核实，防止漏记、漏收。

9、汇总核实每日各部门营业收入。

二、巡场

1、核实总台昨日未结帐单，检查钟点房是否及时输入。

2、检查餐厅各餐入帐录入情况，是否及时填制点菜单、酒水单、外卖物品是否及时录入电脑。

3、到各收银点检查已使用发票，是否存在记帐未撕的情况。

4、检查各收银点备用金是否正确，有无长、短款，长款应及时上交，短款应查明原因，追究当事人责任。

5、检查督促帐单输入的及时性、正确性。

6、做好审核日志，对上交的需追踪处理的问题，及时进行追踪处理，对未处理事项和

已处理事项做好交接记录。

第四节 审核中应做好控制的几个方面

一、总台住宿单

在审核中发现住宿单的审核非常重要，如不认真审核管理就会造成非常大的损失，给不法分子以可趁之机。

1、对作废住宿单的审核

有时客人到宾馆来时先到总台开了间房，然后到其他部门去消费，一、两个小时后，客人有急事需要求退房，总台当班人员收到客人退房信息后，报客房商务中心查房后得知该房未动，但还是金额收取了客人的房费，但当班人员却将住宿单作作废处理，有新客人来入住时，又将此房卖给客人，在事后审核时就很不容易发现有贪污公款的现象。

因此，作废住宿单时必须请大堂副理当面签字确认。

2、对协议单位、会员卡房价的审核

协议单位人员入住需出示工作证，会员卡必须本人签名，然后请大堂副理当面签字确认。

3、对打折权限的审核

要严格按照打折权限执行，对超权限打折必须请示大堂副理，并请大堂副理签字确认。

4、对钟点房的审核

对钟点防必须在入住时先写明钟点房，审核人员应跟踪客人入住退房时间。

5、对旅行社用房间数的审核

对旅行社用房间数应严格按照旅行社订房传真执行，如客人临时需增加房间，必须请示大堂副理并请大堂副理签字确认。

6、对超时退房的审核

凡宾馆、饭店都规定中午12点以后到下午6点以前退房加收半天房租，在实际工作中有时也有免收超时房租的，那么在这种情况下就需大堂副理同意并签名确认，如不认真执行就会造成漏洞。

2.作业规程管理细则 篇二

操作人员一般不少于3人, 其中栗苞装运、喂入2人, 栗实清选1人。操作人员必须经过相应技术培训, 能熟练掌握该技术, 作业前应熟悉了解机器使用说明书。

2. 作业前准备。

剥苞作业场地应地面坚实、平整, 符合操作方便、卫生等要求。在靠近存放栗苞的位置固定机具, 并使机具前后左右尽量水平, 无晃动。确保满足机器对电源的要求 (交流单相电压220伏) , 电源线绝缘性能良好。选用装、喂方便的容器装运栗苞。

3. 对机具进行检查。

检查机具各运动部位是否保持良好润滑、各连接件螺母和螺钉是否松动、皮带松紧度是否正常。用手扳动皮带轮数圈, 看有否碰撞, 转子转动方向是否正确等。

4. 试运转。

当确定机器处于正常状态时, 即可进行试运转:接通电源, 按工作转速运转并投入一定量栗苞试剥, 测试剥净率、分选率、破碎率。根据测试结果, 对未达到板栗剥苞技术要求的指标, 通过对机具的调整使其符合技术要求, 待作业效果达到技术要求即可开始工作。

5. 安全作业。

栗苞喂入要求均匀连续, 防止喂入量过大造成堵塞, 或喂入量过小、不连续造成生产率下降。防止将石块、木块等杂物喂入机器内, 以免造成机器损坏。不得使用棍棒在机器喂入口推送栗苞。随时注意剥苞作业情况, 如发现转速降低、声音异常, 应停止喂入, 待异常消除后再喂入。机器发生故障时要立即停机检查, 故障排除后方可继续工作。

6. 保管。

3.作业规程管理细则 篇三

关键词：煤（岩）层；预防；措施

一、煤（岩）层赋存特征

叙述煤（岩）层产状、厚度、结构、坚固性系数（f）、预计巷道揭露的各煤层间距，顶、底板岩性及特征分析。

（1）顶板直接顶为砂质泥岩，主要成分为灰色，薄层状成分以石英为主。厚度11.5m，f=4-6；顶板基本顶为中粒砂岩，主要成分为灰色，含大量植物化石和白云母。厚度5m，f=6-8；

（2）底板基本底为砂质泥岩，主要成分为灰色，含大量植物化石。厚度10.5m，f=4-6；底板直接底为中粒砂岩，主要成分为灰色，含大量植物化石和白云母。厚度5m，f=6-8；

（3）预测巷道瓦斯涌出量、瓦斯突出倾向、煤层自然发火倾向、煤尘爆炸指数、地温等。

二、 预防和隔绝煤尘爆炸措施

（1）掘进施工巷道，按照规定-415泄水巷要设辅助隔爆水棚。

（2）隔爆水棚必须设在直线巷道内，与巷道的交岔口、转弯处的距离要保持50～70m，与风门的距离不大于25m；水棚与工作面的距离须保持60～200m。

（3）隔爆水棚按规定进行安设，设专人负责，并实行挂牌管理，保证隔爆水袋无破损、无短缺。隔爆水棚的管理说明牌要标明安设地点、水棚类型、棚区长度、水袋数量、水袋容量、设计水量、实际水量、管理单位、管理人员、检查日期，并严格执行巡检制度。

（4）水棚排距为1.2～3.0m，间距不大于0.5m；隔爆水棚的区长不小于20m。隔爆水棚要随采面推进及时移动，保持首列水棚距工作面在60～200m范围。水棚距顶梁、两帮的间隙不小于100mm；水棚距巷道底板向上不小于1.8m（特殊情况视巷道断面而定）；水棚应保持高度统一，需要挑棚时，水棚区的巷道断面应与前后各20m长的巷道断面一致。

（5）按巷道断面计算，-415泄水巷隔爆水棚用水量不大于200L/m2，并每周检查一次，始终保持隔爆水棚有充足的水量。

（6）隔爆设施安设完成后要经过通风部门的验收检查，保证隔爆设施的质量，矿通风部门要建立隔爆设施的管理台帐，每周至少检查一次隔爆设施，对存在问题进行处理，保持隔爆设施的完好和正常使用。

（7）水袋安装吊挂方式：悬挂隔爆水袋的挂钩其角度要不大于75°，以便受爆炸冲击波作用时，能够顺利脱钩，使水倾洒弥漫于巷道中。

三、瓦斯专项防治措施

东翼五采区-415泄水巷掘进工作面为半煤岩巷道，设计工程量为817.76m，煤层平均厚度1.8m，煤层平均倾角28°。为防治该巷道掘进期间发生瓦斯异常现象，特编制本措施

（一）工程概况

-415泄水巷开口位置在-415泄水巷与-415泄水巷车场联络巷交岔点向西61m处，上帮底板沿二3煤层底板以方位角297°41′48″向西施工765.76m至下切眼位置，掘进采用EBZ-160型掘进机。

（二）安全措施

1.通风管理措施

（1）五采区-415泄水巷局部通风机必须运行可靠、正常供风，实现“三专两闭锁”和“双风机自动倒台”。

（2）综掘二队每班必须安排专人看护管理五采区-415泄水巷的局部通风机，严格执行局部通风机倒台试验请示汇报制度。倒台试验时，当班瓦斯检查员、局部通风机司机、当班班长、跟班电工必须同在现场，联合试验，试验结果及时向通风调度室汇报，并认真填写倒台试验记录，严禁代签。倒台试验期间若发现问题必须及时进行处理，确保工作面供风连续，局部通风机运行可靠。

（3）通风调度员要认真核查局扇倒台试验情况和馈电状态是否异常，若发现异常，立即通知相关单位进行处理，并及时向通风科汇报。

（4）每班安排一名专职电工跟班，对局部通风机及其供电线路进行认真检查，发现问题及时进行处理。

（5）工作面要配备3m和7m的短节风筒，随工作面的施工及时延接风筒，保证风筒出风口距工作面不超过5m。

2.监测监控管理措施

（1）工作面和回风流分别安装甲烷传感器T1和T2，工作面甲烷传感器T1安装在工作面5m范围内，风筒出风口以里，风筒的对侧，距巷顶不大于300mm，距巷帮不小于200mm；回风流甲烷传感器T2安装在巷道回风口10～15m处的位置，距巷顶不大于300mm，距巷帮不小于200mm，T1和T2报警均为≥0.6%、断电值均为≥0.8%、复电值均为<0.6，断电范围为-415泄水巷回风流巷道内全部非本质安全型电气设备供电电源。

（2）坚持传感器定期标校制度，每7天必须对-415泄水巷甲烷传感器进行一次标校和瓦斯电闭锁实验，并认真填写调校和实验记录，保证传感器测量精度准确，断电范围准确无误。

（3）通风调度员密切监控该工作面瓦斯变化情况，发现异常，立即汇报并及时采取措施处理。

（4）该地点跟班队干、班组长、技术员、电钳工、爆破员和瓦斯检查工入井必须携带便携式甲烷检测报警仪，否则不准上岗作业。

3.综合防尘管理措施

（1）巷道内安装Φ50mm硬管做为防尘供水管路，并每隔50m设置一个三通阀门，不得使用软管连接。

（2）在工作面正前50m范围内安设两道全断面净化水幕，并保持正常状态。在工作面正前100m范围内安设扑尘网一道，并正常使用。

（3）每班安排专人对巷道洒水冲尘，冲尘次数不少于1次，严禁出现煤尘超限。

四、防范措施

（1）从思想上高度认识，举一反三，加大管理人员的现场巡查力度，坚持高标准，高境界作业，搞好支护质量。

（2）在现场要超前管理，因地制宜，特别是对三、四岔门、孤岛采区巷道、沿空送巷、过地质构造带要采取加密支护、双锚索、锚梁及锚网配合架棚等特殊的支护方式，对顶板破碎及厚伪顶地段锚杆支护不可靠的情况下要及时采取架棚支护。

（3）执行好雨季顶板管理措施，近期对全矿巷道进行摸底排查，对存有隐患巷道及时进行强化支护措施，确保顶板安全。

（4）加强对煤矿“三大规程”的学习，严格按照规程要求施工，现场条件发生变化及时修改补充作业规程措施，针对顶帮岩石状况采取完善的可靠的支护形式，确保支护安全。

4.回访管理标准作业规程 篇四

1、客服部制定回访计划，安排回访。1.1 回访时效安排

a)投诉事件的回访，应在投诉处理完毕后的3天内进行； b)维修工程的回访，应在完成维修工程后，3日内进行；

c)特约服务的回访，应安排在合同执行期的中期阶段和结束后进行； d)公司发行的报刊、杂志及组织的文体活动的回访，应当在组织、发行完毕后1个月内进行；

f)其他管理服务工作的回访，应安排在完成管理服务工作后的1周内进行。1.2 回访率

a)投诉事件的回访率要求达到100%；

b)维修服务、特约服务和求助服务的回访要求分别达到30%； c)报刊、杂志及组织的文体活动的回访率要求达到10%； d)其他管理服务工作的回访率按当时情况由客服部确定。1.3 回访人员的安排

a)重大投诉的回访由客服部负责人或物业部组织进行； b)一般投诉的回访由被投诉客服主管进行；

c)维修服务、特约服务和求助服务的回访由客服人员进行； 1.4 回访的内容： a)质量评价； b)服务效果的评价； c)客户的满意程度评价； d)缺点与不足评价； e)客户建议的征集。、客服部依照回访计划，通知相关人员进行回访，回访人员应到客服部领取《客户走访记录表》。

3、回访人员在限定时效内进行回访，回访工作一般采用与客户面谈、电话回访、现场查看的方式综合进行，将回访内容扼要记录在《客户走访记录表》上，并请客户对记录内容签名确认。、回访人员在《客户走访记录表》上签名确认，并将表格交回客服部。5、客服部对处理完毕的《客户走访记录表》进行审核，并加注意见。对于回访内容反馈为不合格的事件应与物业经理协商处理，按《客户投诉处理标准作业规程》办理；并将处理意见记录在《走访客户记录表》上。

5.物业回访管理标准作业规程 篇五

2.0适用范围

适用于物业管理公司各项管理服务工作效果的回访。

3.0职责

3.1管理处经理负责重大投诉的回访工作。

3.2公共事务部主管负责制定回访计划和组织、安排一般

回访工作。

3.3管理员负责依照本规程实施具体回访工作。

4.0程序要点

4.1公共事务部主管制定回访计划，安排回访。

4.1.1回访时间安排：

a)投诉事件的回访，应在投诉处理完毕后的3天内进行；

b)维修工程的回访，应在完成维修工程1个月后，2个月内进行；

c)特约服务的回访，应安排在合同执行期的中期阶段和结束后进行；

d)急救病人的回访，应安排在急救工作结束后的1周内进行；

e)管理处发行的报刊、杂志及组织的文体活动的回访，应当在组织、发行完毕后1个月内进行；

f)其他管理服务工作的回访，应安排在完成管理服务工作后的l周内进行。

4.1.2回访率：

a)投诉事件的回访率要求达到100；

b)维修服务、特约服务和求助服务的回访率要求分别达到30；

c)报刊、杂志及组织的文体活动的回访率要求达到10；

d)其他管理服务工作的回访率按当时情况由公共事务部主管确定。

4.1.3回访人员的安排：

a)重大投诉的回访由管理处经理组织进行；

b)一般投诉的回访由被投诉部门主管与公共事务部管理员共同进行；

c)维修服务、特约服务和求助服务的回访由管理员进行。

4.1.4回访的内容：

a)质量评价；

b)服务效果的评价；

c)住户的满意程度评价；

d)缺点与不足评价；

e)住户建议的征集。

4.2公共事务部主管依照回访计划，通知相关人员进行回访，回访人员应到公共事务部领取(回访记录表)，并在《回访记录签收表》上签收。

4.3回访人员在限定时效内进行回访，回访工作一般采用与住户面谈、现场查看的方式综合进行，将回访内容扼要记录在《回访记录表》上，并清住户对记录内容签名确认。

4.4回访人员在《回访记录表》上签名确认，并将表格交回公共事务部。

4.5公共事务部主管对处理完毕的《回访记录表》进行审核，并加注意见。对于回访内容反馈为不合格的事件应上报管理处经理，按《住户投诉处理标准作业规程》办理，并将处理意见记录在《回访记录表》上。

4.6管理员每季度末对回访结果进行统计、分析，对发现的回访不合格、连续就同一事项投诉两次以上、同一种维修三次以上的现象，写成统计分析报告，以书面形式经公共事务部主管审核后，报管理处经理决定是否按照《不合格纠正、预防标准作业规程》办理。

4.7《回访记录表》于下一季度10日前统一交由管理处存档保管2年。

4.8本规程作为相关人员绩效考评的依据之一。

5.0记录

5.1《回访记录签收表》。

5.2《回访记录表》。

5.3《回访统计表》。

6.0相关支持文件

《住户投诉处理标准作业规程》。

例：

××××物业管理有限公司

关于二〇〇四物业服务工作的调查问卷

尊敬的××大厦业主或使用人：您好！

12月份已是几近年末，“王猴驾云载誉归，金鸡欢腾报捷来”。××××物业管理公司在众多业主或是使用人朋友的厚爱和支持下，圆满完成了全年物业服务工作计划并即将迎来新的一年，在此，谨向您表示深深的谢意。感谢您今年乃至数年以来对物业服务和管理工作的理解、支持和配合。

为了不断改进我们的服务工作、提高服务质量，更好地遵循“我们会努力做得更好”的服务宗旨，我们特安排本次“调查问卷”，恳请您对我们一年来的工作给予意见和建议，并期待以此方式表达我们“真诚为您服务”的愿望和信心。

备注：“意见及建议”栏，您可填写需要物业公司增加哪些服务项目、物业服务工作需在哪些方面作哪些改进和调整、您在其它方面的意见和建议等等，请在12月28日前将此表填好，投入一楼大厅总台旁的“董事长信箱”内。谢谢！

6.钥匙、门禁卡管理作业规程 篇六

1.0 目的

规范项目服务中心各类钥匙、门禁卡的管理控制，明确管理方与使用方的权利和义务，减少因钥匙使用不当而导致的各种隐患及纠纷事件的发生，确保钥匙、门禁卡交付方的人身、财产安全。2.0 适用范围

适用于承担业户交付备用钥匙、门禁卡的物业项目的管理工作，以及自用房屋钥匙的管理工作。3.0 职责

3.1 工程部负责人负责钥匙、门禁卡管理工作的监督、检查。3.2 工程部中控室人员负责各类钥匙、门禁卡的日常管理。4.0 工作程序

4.1 业主方交付钥匙、门禁卡时，应由楼宇综合部与项目相关负责人共同清点，列出《钥匙、门禁卡明细单》双方签字后，在项目服务中心、中控室各留存一份，以便日后检查、核对。

4.2 业主方钥匙、门禁卡使用的管理

4.2.1 物业公司在紧急情况下使用备用钥匙、门禁卡时，应在楼宇综合部相关负责人同意的情况下使用。

4.2.2 业主方人员需使用备用钥匙、门禁卡时，应由楼宇综合部相关负责人批准后，填写《钥匙、门禁卡使用登记表》。

4.2.3 钥匙、门禁卡使用时，应由中控室人员前往使用地点为使用人提供开、锁门服务，钥匙不得交付借用方使用。如必须借出时，需由楼宇综合部相关负责人在《钥匙、门禁卡使用登记表》备注栏内签署审批意见，中控室人员按审批意见执行。4.3 自用房屋备用钥匙、门禁卡应由各使用部门与项目负责人共同清点，列出《钥匙、门禁卡明细单》双方签字后，在项目服务中心、中控室各留存一份，以便日后检查、核对。

4.3.1 备用钥匙、门禁卡的封存管理

a)

公司所用自用房屋（办公室、值班室、宿舍、库房等）均须留存备用钥匙； b)钥匙使用部门负责人应主动向中控室交纳房屋备用钥匙； c)交存备用钥匙时，中控室人员应将钥匙用专用袋贴封条进行封存；

d)封存后，由部门负责人与中控室人员在封条上签字，放入相应的备用钥匙盒/柜中留存。

4.3.2.备用钥匙、门禁卡的使用管理

a)公司员工需使用备用钥匙时，应征得部门或部门以上负责人同意后方可办理借用手续，并在《钥匙、门禁卡使用登记表》中做好使用登记；

b)在紧急情况下使用备用钥匙、门禁卡时，应得到现场负责人的许可方能使用，使用时两人同时在场；

c)借用的备用钥匙、门禁卡应于当天归还，如因特殊原因无法归还，应得到部门或部门以上负责人的许可；

d)钥匙用毕后，将钥匙送回中控室，中控室人员按照4.3.1中c、d条款进行封存。5.0 记录

7.作业规程管理细则 篇七

1 作业前准备工作

1.1 种子品种选择

选用适宜本地自然条件的优质、高产、抗病、抗旱、耐瘠薄品种;种子要经过精选, 种子质量要达到种子分级二级标准以上, 纯度不低于98%, 净度不低于98%, 发芽率不低于85%, 种子含水量不高于11%。

1.2 地块选择与准备

鹰嘴豆属抗旱耐瘠薄作物, 对土壤要求不严, 一般选择在土层深厚、肥力中等地块。前茬以小麦、大麦、玉米、油料较好, 切忌与豆类作物连作。作物秋收后及时深翻、晒垡、蓄水保墒, 春季合墒时及时抢墒整地播种。

1.3 对机具及驾驶人员要求

(1) 鹰嘴豆生产全程机械化作业所配备的拖拉机必须经安全技术检验合格, 技术性能良好, 液压悬挂机构操纵灵活, 位置准确、可靠。 (2) 各种配套机具必须经过技术鉴定, 有产品合格证, 农业机械鉴定推广许可证、使用说明书等。 (3) 拖拉机驾驶员必须经过专业技术培训, 证照齐全, 农田作业技术熟练, 经验丰富。

1.4 鹰嘴豆全程机械化技术路线

耕地→整地→铺膜、施肥、播种→机械中耕→机械植保→机械收获

2 机械耕地作业技术

2.1 耕地作业农业技术要求

(1) 适时耕翻, 达到规定耕深, 耕深为26~28 cm。 (2) 覆盖严密, 地表残茬及肥料覆盖率达到85%以上。 (3) 要求耕直, 50 m内直线度误差不超过15 cm。 (4) 地头整齐, 不重耕, 不漏耕。重耕率不大于2%, 漏耕率不大于1%, 地头地尾要横犁整齐。 (5) 耕后地表平整, 土壤松碎, 翻垡良好。

2.2 作业机具的选择

地势平坦的水浇地采用轮式拖拉机带铧式犁耕地, 坡度较大的山坡地、丘陵地, 选择链轨式拖拉机带铧式犁。

2.3 作业程序和方法

耕地作业前, 首先犁出起落线, 采用向外浅翻一犁的方法, 起落线的位置离地头为机组工作幅宽的2倍或4倍。在离地边一半耕幅处进入, 采用内翻法, 返回时拖拉机轮胎走犁沟, 采用外翻法把上趟内翻土垡翻向原处, 以后一直采用外翻梭形作业方法。遇到坡度较大的山坡地、丘陵地, 应根据地形情况因地制宜地采用作业方法, 一般将土垡向坡度低的方向犁翻。

3 机械整地作业技术规范

3.1 整地作业农业技术要求

整地一般要达到“平、齐、松、碎、净、墒”六字标准。平:作业后的土壤表层没有垄起的土堆、土条和明显的凹坑;齐:田边地角要整到, 到头到边, 深度均匀, 无漏耙, 少重耙;松:作业后表层土壤疏松, 保持适宜的紧密度;碎:土块要耙碎, 不允许有泥条及尺寸大于6 cm以上的土块;净:地表要干净, 肥料覆盖良好, 无作物残茬、杂草和废膜裸露;墒:适时作业, 墒情适当。

3.2 作业机具的选择

应选用旋耕机、联合整地机、动力驱动耙等机具进行作业。

3.3 作业程序和方法

(1) 有横耙、顺耙和对角耙三种作业方法, 要根据地块大小、坡度大小、土壤质地、播种方向的不同, 确定作业方法。熟地及土质疏松、平坦的地块, 可采用顺耙或横耙;生荒地或土质黏重、土块较大的地块, 可采用对角耙, 或第一遍顺耙, 第二遍横耙;坡度较大地块采用顺耙。 (2) 作业速度小于6 km/h。 (3) 相邻的作业幅宽内重叠量为10~18 cm。

4 铺膜播种作业技术规范

4.1 农业技术要求

(1) 在保证播种质量前提下, 适期早播。当连续5天5 cm土层地温大于5℃时即可播种。

(2) 播量符合要求, 按每公顷保苗株数、千粒重、发芽率和田间出苗率 (85%~90%) 计算播量, 大粒种子每公顷90~98 kg。中粒种子每公顷83~90 kg, 穴播每公顷保苗21~24万株, 空穴率小于2%, 错位率小于3%, 飘籽率不超过1%。

(3) 播种深度3~5 cm, 覆盖均匀严实。播行要直, 50 m播行直线偏差不大于10 cm。播种机起、落线保持一致, 地头、地边处理整齐。株距10 cm, 膜间距40~42 cm。幅宽150 cm地膜, 一膜四行, 膜上行距 (45+45+45) cm;幅宽70 cm地膜, 一膜两行, 膜上行距38~40 cm。每公顷地膜用量49~52 kg。

4.2 作业机具的选择

用中型拖拉机配套一膜两行、一膜四行或三膜六行精量或半精量播种机作业, 一次性完成开沟、播种、施肥、覆土、镇压等作业工序。

4.3 作业程序和方法

(1) 田间试机。机组进地后呈工作状态, 检查划印器印迹、开沟器深度、行距与交接行距、排种排肥装置、铺膜装置、覆土镇压等装置状况, 达到技术要求后方可试播。

(2) 试播。试播应匀速前进, 中途不停车, 试播10~20 m时应进行检查播深、行距、种子及覆土等情况, 直至消除一切不正常状态后方可结束试播。

(3) 正式播种作业。播种机作业应使用划行器, 划出地头起落线, 地头宽度为工作幅宽的2倍或4倍。拖拉机行驶速度控制在3~5 km/h。播种作业第一行程应插标杆。标杆高度为1.6~1.8 m, 插3个以上, 插正、插牢, 并成直线。采用梭形播种法时, 从一边开始, 标杆应为工作幅宽的1/2处。机组从一端地头进地, 顺条田一侧长边方向开播, 到地头转弯调头, 顺次向未播区推移作业, 播至条田倒数第二个行程后, 播条田一端地头, 返回时播条田长边最后一行程, 并播另一地头, 播完出地。

5 中耕作业技术规范

5.1 农业技术要求

(1) 适时作业:中耕作业以2次为宜, 株高5~8 cm时进行第一次中耕, 株高12~15 cm时进行第二次中耕, 深度为6~8 cm, 增加蹲苗时间。如需要第三次中耕必须在植株没发杈前进行。

(2) 中耕要求除净行间杂草, 草根必须切断。护苗带宽度前期为8~12 cm, 后期13~16 cm。中耕后不得有大土块, 沟垄整齐, 垄形饱满。中耕深浅要一致, 其偏差不大于1 cm。

5.2 作业机具的选择

常用的机具为与中型拖拉机配套的中耕施肥机, 可一次性完成行间松土、除草、追肥、培土等作业工序。

5.3 作业程序和方法

中耕行距与播种行距一致, 直行行间不允许埋苗、压苗、铲苗, 不损伤作物根系, 不漏耕。作业速度不超过40 km/h。起步时, 确保松土铲位置准确的前提下, 缓慢放下农具后匀速作业。注意事项:机组掉头必须在驶出地块减速、农具提升的情况下进行, 作业中, 严禁倒退和转弯掉头。

6 植保作业技术规范

6.1 农业技术要求

(1) 以防为主, 防治结合, 适时喷洒农药。

(2) 根据病虫害情况, 有针对性地选用农药, 按农艺要求合理配置药量、选择喷药次数及安全间隔期。

(3) 药液浓度配比正确, 喷量均匀, 适宜、药液雾化良好, 保证茎秆和叶片都喷到。

(4) 喷头与植株间距离40~50 cm为宜, 达到不漏喷、不重喷。

6.2 作业机具的选择

植保机械为与中型拖拉机配套的悬挂喷杆式喷雾机。

6.3 作业注意事项

(1) 药剂配置要按《说明书》要求的比例配制, 保证药剂质量。

(2) 安全操作, 驾驶员要配戴防护用品, 如口罩、防毒面具、橡胶手套等;穿好衣袜, 不得赤臂露脚, 以防中毒。

(3) 机组进地前, 要检查喷嘴无脱落、无喷洒, 药箱、管道以及各接口无渗漏。开始作业, 要在第一行作业后, 对作业面积和喷洒的药量按照要求进行核对, 保证无误。

(4) 作业的每个行程都要检查作物茎秆和叶面药液的附着情况。作业中严禁机组倒退, 要在地头调头转弯, 必须收起悬臂, 减速进行。

7 收获作业技术规范

7.1 农业技术要求

(1) 适时收获:在7月下旬至8月上旬进行收获。

(2) 成熟表现:植株、豆荚完全变黄, 籽粒含水10%~20%, 茎秆含水率在15%~20%。

(3) 收获要尽可能降低割茬, 割茬高度一般为5~8 cm。减少损失, 要调整好滚筒间隙, 防止间隙过大脱籽不净或间隙过小增多破碎粒。

7.2 作业机具的选择

选择全喂入式谷物联合收获机作业, 一次完成收割、捡拾、脱粒、分离清粮、卸粮等作业工序。

7.3 作业程序和方法

(1) 查漏。在机组进入田间后, 以工作状态检查有无漏籽现象, 直至排除到正常为止。

(2) 实地试收。在机组各部件运转正常后, 进行第一行程试割。开始应使用Ⅰ挡中油门作业, 割幅用正常割幅的1/3, 注意观察收割、输送、脱粒、清选各部分的作业负荷情况, 逐渐加大到满负荷正常状况, 并检查作业质量, 必要时进行调整。

(3) 作业采用顺时向心转法路线, 并尽量采用满割幅作业。作业时的行走路线应考虑到卸粮方便。

(4) 机组进地后先割两端地头, 其地头回转宽度不小于两个割幅, 转角处应割成圆弧形以利转弯。

8.空置房管理标准作业规程 篇八

一、目的

规范空置房的管理工作，确保空置房管理的质量。

二、适用范围

适用于物业管理处已接管的空置房管理。

三、职责

1、服务中心主管负责空置房管理的组织、监督工作。

2、管理员负责依据本规程实施空置房的日常管理工作。

四、程序要点

1、空置房的登记建档：（1）经管理处接管的空置房由服务中心主管安排管理员进行登记造册。（2）管理员将空置房登记在《空置房登记表》内。（3）管理员制作《空置房动态表》，每月25日前报服务中心主管备案。

2、空置房维护计划的制定（1）服务中心主管应于每年12月31日前根据空置房的状况制定空置房维护管理计划，内容应包括： a、维护管理的项目； b、维护管理的频率； c、维护管理的措施； d、维护费用预算。（2）空置房维护计划报管理处经理审核后，汇入管理处工作计划中报公司总经理审批。（3）经总经理审批通过后的维护计划由服务中心负责具体组织实施。

3、空置房的维护（1）空置房由服务中心管理员进行日常管理。（2）管理员根据季节变化定时对空置房进行开窗通风、散热。必要时应进行烘干处理，防止墙面、天花发霉、木制品生虫及变形。对房内五金配件需定期加油保养。（3）对于精装修的房屋在夏季到来之前对西晒房间进行遮阳，防止木器干裂；在梅雨季节应注意防潮，防止木器发霉、变形。（4）参照有关电器使用说明书，定期将电器打开试运行，以保持电器良好的工作状态，还应注意及时关闭电源。（5）管理员每月定期通知保洁部进行一次例行清洁。对于精装修的房屋保洁部应视情况定期对木器、大理石、金属器具进行打蜡、防护处理。（6）管理员巡楼时应注意空置房的防火、防盗工作。如发现空置房内有异常情况应及时向服务中心主管汇报。

4、管理员每次巡楼后应将空置房的维护管理状况记录在工作记录中，每半年汇总一次上交管理处保存，保存期直至空置房售出后一年。

5、本规程执行情况作为服务中心主管、管理员绩效考评的依据之一。

五、记录

1、《空置房登记表.》

2、《空置房动态表》

六、相关支持文件

1、《自有物业出租标准作业规程》

2、《楼宇巡查标准作业规程》

楼宇巡查管理标准作业规程

一、目的

规范楼宇巡查工作，保障小区正常的工作和生活秩序。

二、适用范围

适用于服务中心的楼宇巡查工作。

三、职责

1、服务中心主管负责楼宇巡查的组织、管理工作。

2、服务中心管理员负责依照本规程实施楼宇巡查工作。

四、程序要点

1、服务中心主管应于每月月底制定下月的巡查楼宇工作方案，内容应包括责任区域的巡查安排及巡查的内容等。

2、楼宇巡查的内容（1）治安隐患的巡查。（2）公共设施设备安全完好状况的巡查。（3）清洁卫生状况的巡查。（4）园林绿化维护状部的巡查。（5）装修违章的巡查。（6）消防违章的巡查。（7）利用巡查机会与住户沟通。

3、楼宇巡查的方法应包括“看”、“听”、“摸”、“调查了解”等。（1）“看”：通过观察来发现楼宇管理服务中存在的问题。（2）“听”：从设施设备运行进的声音判断是否有故障。（3）“摸”：通过用手触措感觉设施设备的使用状况。（4）“调查了解”：向住户或员工调查楼宇及公共设施设备的使用状况和了解住户对我们的服务有什么意见和建议。

4、房屋本体巡查的工作要领

（1）检查水电表。检查水电表是否处于正常工作状态，记录损坏的水电表情况。当

水表在无人居住的情况下运转时应关上该单位闸阀，预防水浸事故，并在该单位门品贴上相关告示；当发现电表异常运转（如倒转、有盗电嫌疑）时，应在《巡查登记表》中予以记录并及时报告服务中心主管。（2）巡查楼梯间：

a、走廊灯、楼梯灯是否正常，门、窗是否处于完好状态； b、检查梯间墙身、天花批荡是否出现剥落、脱漆，墙、地面瓷片是否完整无损； c、检查消防栓是否标识完好、配件齐全；灭火器是否有漏气或过期、失效现象；

防火门是否关闭；消防安全疏散是否完好 ；消防疏散通道是否堵塞；防盗预警设施及消防报警设施是否完好； d、检查卫生状况是否良好。（3）巡查逃生天台：

a、检查逃生天台门是否能随手打开（严禁上锁）；

b、检查天台护栏是否完好，避雷针、电视天线、隔热层是否完好； c、检查有无违章占用逃生天台现象； d、检查雨水管是否通畅； e、检查卫生状况是否良好。

（4）巡查电梯：

a、检查电梯的运行是否平稳，是否有异常响动；

b、检查安全标识是否完好，电梯按钮等配件是否完好； c、检查照明灯及安全监控设施是否完好； d、检查卫生状况是否良好。（5）巡查大堂、门厅、走廊：

a、检查各类安全标识是否完好；

b、检查公共设施和照明灯及垃圾箱是否完好； c、检查卫生状况是否良好。

（6）巡查中发现梯间弥漫石油气味、焦味时应立即对相关单位进行调查，当原因不明时应立即告知保安部进行检查。

5、公共设施设备巡查的工作要领

（1）巡查水、电、气、通讯设施：

a、检查室外设施有无破损现象，各种管线有无渗、漏、滴、冒现象； b、检查室外设施有无生锈、脱漆现象，标识是否完好； c、检查室外消防设施是否配件齐全、标识完好。

（2）巡查公共文体设施：

a、检查雕塑小品是否完好，是否有安全隐患； b、检查儿童游乐设施是否完好，有无安全隐患；

c、检查绿地、绿篱、乔灌木是否有枯死、霉病现象，是否有黄土裸露现象，长势是否良好。

（3）巡查道路、广场、公共集散地：

a、检查设施设备是否完好，是否有违章占用现象； b、检查标识、路牌、警示牌是否完好；

c、检查各类雨、污水井盖是否完好，照明灯、装饰灯是否齐全； d、检查卫生状况是否完好。

（4）巡查停车库、停车场、单车棚、摩托车场：

a、检查防盗设施是否完好；

b、检查停放的车辆是否有损伤现象； c、检查各类标识是否完好无损； d、检查卫生状况是否良好。

6、巡查周边环境：

（1）检查小区内及小区外周边是否有乱张贴、乱拉线等现象。

（2）检查是滞有损坏公共设施、违章制造噪章、污染环境、高空抛物现

象。

（3）检查是否有违章饲养家禽家畜等现象。

（4）检查小区内及小区外周边卫生状况是否良好。

7、巡查违章装修：详见《装修管理标准作业规程》。

8、巡查空置房：详见《空置房管理标准作业规程》。

9、对巡查中发现问题的处理要领

（1）管理员巡查时发现有上述问题出现时，如本人能进行规劝、阻止、处理的，应予以立即解决；否则及时将问题记录在《巡查记录表》中，巡查回来后报告服务中心主管解决。（2）服务中心主管视情况按下列情况处理：

a、属公共设施设备破损丢失的，按《报修管理标准作业规程》处理； b、属管理处其他部门员工工作不力造成的，应通知其他相关部门主管前住处理。巡查中发现的问题一般情况下应在一周内解决；特殊情况需经管理处经理同意后可适当延长；

c、属住户违章造成的问题，应按《住户违章处理标准作业规程》处理。（3）对巡查中发现的重大问题，服务中心主管应及时向管理处经理汇

报，由管理处经理处理。

（4）巡查中发现问题处理完毕后服务中心管理员应现场验证，处理的过

程和验证的结果均应有完整的记录，并经相关人员签字认可。

10、《巡查记录表》、《巡查问题处理表》每月25日前汇总由服务中心归档保存，保存期两年。

11、本规程执行情况作为相关员工绩效考评的依据之一。

五、记录

1、《巡查登记表》

2、《巡查问题处理表》

七、相关支持文件

1、《报修管理标准作业规程》

2、《装修管理标准作业规程》

3、《住户手册》

4、《住户投诉处理标准作业规程》

5、《空置房管理标准作业规程》

9.作业规程管理规定（范文模版） 篇九

为了进一步规范并提高采掘作业规程和各种施工安全技术措施的管理水平，强化其编制、审批、贯彻、执行程序，结合我矿实际，在原规定的基础上重新修订完善，具体如下：

一、规程措施的编制 一）、编制原则和依据

作业规程编制以采区设计为依据，按照“一采面、一工程、一规程、一措施”的要求进行编写，指导性、操作性强，并应符合《煤矿安全规程》、《煤矿操作规程》、《煤矿作业规程编制指南》、《煤矿防治水规定》等有关规定，充分体现安全可靠、技术可行、经济合理的原则。

编制作业规程之前必须具备下列条件：

1、经审批的矿井设计、采区设计、工作面设计、相关施工设计。

2、临时工程以业务科室下发的联系通知书（包括设计）为依据。

3、有关工种操作规程、工种岗位责任制、管理制度等。

4、由工程科提供并经矿总工程师审批的采掘地质说明书。

5、由机电科提供的机电运输及供电相关资料。

6、由通风科提供的“一通三防”设计及相关资料。“一通三防”设计内容应包括防突设计、局部通风、监测监控和瓦斯防治等。

7、工程科提供的水文地质资料和防治水相关资料。二）、编制的主要内容

按照煤电公司《技术管理规范》有关规定和矿井相关要求，同时参考煤炭工业出版社出版的《煤矿作业规程编制指南》进行。

三）、编制范围

1、每个分项掘进工程或煤巷、半煤岩和岩巷长度超过20m的临时掘进或刷扩巷道以及体积大于100m3的硐室，必须编制掘进作业规程，其它零星工程编制施工安全技术措施。

2、回采工作面安装、回采、回撤开切眼或收作切巷刷扩必须分别编制作业规程；回采工作面初采初放、工作面收作编制专项安全技术措施；回采工作面过构造、过老巷、空巷等，必须编制专项安全技术措施。

3、在采掘生产过程中，由于地质情况变化或设计变更、系统变更等原因，需要改变原规程措施的作业方式、支护形式、支护参数、爆破参数、运输系统或生产系统等，而原规程措施没有涵盖相应内容时，必须提前及时编制补充安全技术措施，并每季度一合并，重新调整作业规程。掘进面过巷、老空区、旧巷、落差较大的断层、破碎带时，也必须编制专项安全技术措施。

4、采掘工作面处理火灾、冒顶、瓦斯等灾后问题前，必须编制专项安全技术措施。

5、井下摄像、照相，井下及井口20m范围内进行电、气焊（割）和使用非防爆电气设备作业等，由作业单位编制相应的安全技术措施。

6、采掘工作面或盲巷排放瓦斯、火区启闭、密闭巷道（区）启闭、主扇倒换或计划停风、矿井大型串联风、全矿或局部通风系统调整等，必须由业务科室（通风科等）编制专项安全技术措施。

7、机电设备安装、回撤，大型管线安装、敷设或改造，矿井提升、通风、排水、压风、供电、供水、运输设备检修必须由施工区队编制专项安全技术措施。

8、非正常爆破地点进行爆破作业，中、小型设备检修需要高空或在有坠落危险区域作业，有其它威胁人身安全或健康因素存在的区域作业必须由施工区队编制专项安全技术措施。

9、巷道修复小型刷扩（<20m）、卧底及单项打砼水沟作业等必须编制安全技术措施。

10、对于中途停工，且停工时间超过3d的采掘工作面，停工前和复工前都必须编制相应的停、复工安全技术措施。

11、巷道揭煤、巷道探放水、打钻、注浆、采掘面防突及科学实验必 1 须编制专项安全技术措施。

12、矿井、采区计划检修或停电均须编制专项安全技术措施。

13、煤巷施工必须按防突设计编制专项防突措施。

14、按规程规定和公司及矿井要求所需要编制的其它安全技术措施。四）、编制要求

1、规程措施均由区队技术员负责编制，在编制过程中要广泛征求本区队干部职工的意见，编制后由队长和技术员共同签字。

2、要求在接通知后3—5d（规程5d，措施3d）内编制完成并按业务分工先报送主批科室进行初审、定稿，采掘类报工程科，机电安装类报机电科，一通三防、防突类报通风防科，钻探类报工程科。

3、规程措施采用的施工技术科学、合理，施工工艺、工艺流程符合现场实际，作业指导性、操作性要强，要便于实现标准化作业。规程措施内容完整，图表齐全，计算准确，语言清楚、简练，条理清晰，版式规范，版面清晰。同时，各项附图、附件齐全、完整，便于各单位贯彻学习和指导现场作业。

4、规程措施中的安全技术措施要具有较强的针对性、施工方案安全可靠。

5、规程措施要无错别字，无随意涂改，使用标准、通用的技术术语、使用书面语言，禁用简称口语，要求全部打印；部分急用、来不及打印的小措施可以手写，但必须字迹工整、版面清晰、规范，表达明确。会审时发现错别字，罚技术员10元/字。

二、规程措施的审批 一）、审批程序及要求

各种作业规程措施经初审合格并修改编好后，都必须按照以下规定履行审批手续。

1）、由业务主管科室组织召集生产科室和生产单位有关人员参加会审，会审结束时参加人员亲笔签名。作业规程会审要由总工程师主持进行。

2）、会审后，编制人负责在1d内按会审意见进行修改、完善，并把会审意见整理、打印出来，连同修改后的规程措施（包括会审签字表和打印的会审意见）再报主批科室审核，规程及大型安装回撤措施须报主管矿长签批。

3）、由编制单位技术员将签批后的规程措施报总工程师签批。所有规程措施由总工程师审批并签字后方可生效。

4）、根据有关规定，需报煤业公司总工程师批准的作业规程和安全技术措施，必须上报。上报公司的任何技术文件都必须经矿总工程师审批签字(总工程师不在时，由矿长或矿长委托有关副矿长签字)后由分管业务科室组织上报。

二）、审批范围、责任和权限

1、采掘规程措施由生产科主批，揭煤、排放瓦斯措施、密闭巷道（区）启闭措施、火区启闭措施、防突和一通三防类由通防科主批；机电设备安装、回撤，大型管线安装、电气焊（割）、敷设或改造）由机电科主批，钻探、防治水类由工程科（防水办）主批，井下电气焊、摄像、照相等其它措施由安检科主批。主批单位负责组织审批并跟踪落实。

2、处理紧急问题的临时安全技术措施，可由调度室召集有关人员进行会审签批后并经值班矿长审批执行。

3、规程措施的会审时间由主批单位确定，地点一般在调度会议室。各科室必须及时参加，否则，对接通知而无故缺席者罚款100元/次。

4、规程审批要求所有生产科室参加，措施类由主管科室、相关科室、安检科等2-3个相关科室审批，防突措施类由通防科、安检科审批后直接报总工程师签批即可。

5、各审批人员负责对规程措施中的所分管业务范围内的内容进行认真审查，对相应的技术和安全问题严格把关，审批意见要准确、精简、合理。对不符合规定要求的规程措施有权拒审，令其重新编写，但必须明确提出重写要求并提供相应资料和支持、协助编制人员尽快完成，对无故不 3 签或设障影响审批时间者罚款100元/次。

三）、审批时限

1、原则上要求各审批人员必须在最短时间内给以明确答复或批复，不得放置不管，耽搁时间不超过2h，对于在关键问题上不符合规程规定要求或缺少主要项目的作业规程，必须退回修改和补充，并以最后一次上报时间为准。

2、如无特殊情况，对审批时间规定如下：

作业规程：主批科室不超过3d（包括初审、组织会审和向总工程师报送），主管矿长不超过1d，矿总工程师不超过2d，总工不在时，技术员及时催办。不会审的措施：业务科室不超过2d，矿总工程师不超过2d，原则上当天批。

3、凡上报公司审批的作业规程，至少在开工前20d上报公司。

4、不得边生产边报批或先生产后报批，作业规程、措施在未经批准、贯彻、学习和考试合格，任何人不得组织施工。

三、规程措施的贯彻执行

1、规程审批完成后，由编制单位负责复印分发，审批单位各一份，主批单位存档一份，自留一份。各类措施均报送安检科一份。

2、采掘工程开工前，作业规程必须提前5d、安全技术措施提前3d贯彻到每一个参加作业人员及相关人员。规程措施均由分管技术员负责传达贯彻和解释，由有关的区(队)长负责召集和组织相关人员进行学习，参加人员亲笔签名，不允许代签。

3、作业规程由编制单位主管技术员命题、单位正职召集和组织考试，劳资科派人监考，安检科负责监督检查和抽查考试，不合格者不允许上岗作业。安全技术措施可不进行考试，但必须贯彻签字。

4、回采作业规程由生产矿长组织实施，掘进作业规程由掘进矿长组织实施，区(队)长负责按规程、措施组织和指挥施工，安检科负责现场监督检查和落实。

5、一经批准的作业规程，必须遵照执行，未经批准，任何人不得随意修改。各相关生产科室及单位必须严格按照要求提前做好相关工作。

6、作业规程和安全技术措施都必须贯彻到全体作业及与相关人员。无论在任何情况下，每个相关人员必须熟练掌握作业规程和安全技术措施中的有关内容后，方可上岗作业。

7、新进队工人必须首先由技术员负责进行规程措施的贯彻学习签名并考试，不合格不准参加相关作业。

8、同一工程在单位间移交并移交原措施时，接收单位必须按以上规定在全体职工中规程措施的贯彻学习、签名和考试，并将结果报送相关主管科室存档，不合格不允许上岗作业。

9、停工工程复工前，全队人员再重新贯彻学习一次原规程措施并签名。

10、使用时间超过3个月的采掘规程措施，每隔3个月必须向全队职工重新贯彻一次。

四、监督检查和管理

1、审批后的规程措施严禁涂改，有更改时，必须在发出前由涂改人逐份在涂改处盖章，否则，发现一处对编制单位技术员和正职各罚款500元。由此造成的后果由相关责任人承担。

2、矿井各级管理人员，尤其是相关业务科室（包括安检科）应经常和不定期检查规程措施的贯彻执行情况，发现不符合规定，必须及时纠正。

3、无规程措施严禁施工，一经发现立即停止作业，并对施工单位罚款10000元，单位正职和技术负责人各罚款1000元。

4、职能科室（包括通防队，下同）可以随时检查施工单位的规程措施执行情况，发现违反规程措施规定，有权停止作业，限期整改。对没有按期整改的单位处以5000～10000元罚款；对拒绝接受检查或干扰检查工作正常进行的单位和个人分别处以5000元和500元的罚款。

5、施工人员必须熟练掌握规程措施的有关规定，职能科室要不定期 5 到各施工单位检查规程措施的贯彻情况，可以随时对作业人员应知应会进行现场提问，发现有未接受贯彻或掌握不住应知应会的人员，勒令其停止入井，直至接受贯彻并经考核合格后，方准入井。对未经贯彻而入井作业的人员，一经查明，对本人罚款100元，对单位负责人和技术负责人分别罚款500元。

6、规程措施在使用期间，各单位要妥善保管，防止丢失。采面回采以及巷道施工结束后，主批单位要对规程措施进行保存，采掘作业规程保存时间不少于半年，其它安全技术措施不少于3个月。

7、在用的规程措施每月定期由生产科组织进行一次复审，复审时要求技术员必须将正在用的规程拿生产科会审，各科室必须由一名副科级以上人员参加复审，复审后由总工程师签字后由技术员按会审意见进行规程的补充，在2天内将补充措施报主审科室审批后执行。

8、每半年进行一次规程及大型措施评比。

9、未经矿井允许，规程措施严禁外借，以防技术资料流失。

10、每半年和一年对规程措施管理进行一次总结考核，对做出贡献的人员进行适当奖励。

五、本规定自2012年6月10日起开始执行。