公司办公用品采购及管理方案

公司办公用品采购及管理方案（通用12篇）

1.公司办公用品采购及管理方案 篇一

公用品采 管理制度 公用品采 管理制度 公用品采 管理制度 公用品采 管理制度 加强管理，范公司 公用品的采、取及保管行，既 支、减少浪，又保 正常工作 展，特制定本制度。

一、全所所有 公用品（含日用 品、动保护用品等）的采、发放、管理工作，由 公室统一。

二、公用品的分类 本制度所 定的 公用品分 一般 公用品和特殊 公用品两类。一般 公用品指 位价格100元以下的日常 公消耗性用品，如笔、本、、印油等；特殊 公用品指 位价格在100元以上但不超 500元的一次性 公用品或 公 用的非消耗性用品。

三、公用品的采

1、一般 公用品的采 在每月末由 管 依据 存及 公用量情况提出采 划，主 公到主任批准后，集中 置； 特殊 公用品的采，由相 部门提出申，经总经理批准后，门。

2、采 人 必 格按照采 批 划 行采，不得随意增加采 品种和 量，凡未列入采 划或未经 批的物品，任何人不得擅自。否，务不予。，不从中 取私利。

3、真 理出入 登 手，未 理入 手 的用品，不准直接使用。

四、公用品的 取发放与管理

1、公用品 用 固定 间 行：每周二、周六下午。

2、一般 公用品可根据工作需要，由部门工作人 填 《 公用品 用 》（一式两份），经部门 人 字后，提交到 公室，由 管 送到各相 部门座席。

3、特殊 公用品需经总经理 批后，由使用部门填 《 公用品使用登 表》，直接 理 用手。

4、一般 公用品的发放，由 公室 人 依据经部门 人 字后的《 公用品 用 》，直接发放各使用部门；

五、特殊 公用品的发放，公室指定 人，经使用部门 理有 用手 后，交使用部门具体使用和管理。

2、每月25日前，公室 各部门《 公用品 用 》和《 公用品使用登 表》 总后交 务部，务室以此做 各部门经济核算依据。

3、公室指定 人 公用品的管理工作，要做到分类存放，放整齐，清洁有序。

4、要 真做好新 物品入 前的 查、收工作，要建立 公用品管理台，做到入 有手、发放有登。青 飞国际航空旅游服务有限公司 2009年8月17日 附： 公用品 用 公用品 用 公用品 用 公用品 用 号 号 号 号：：：：

用部门 部门 人用人 用 间用物品名 格 用 量 用途 经手人 字： 公室主任 字：

2.公司办公用品采购及管理方案 篇二

关键词：协同办公 信息安全 系统 解决方案

中图分类号：TP27 文献标识码：A 文章编号：1007-3973（2012）010-085-02

1 系统安全方案设计

焦煤协同办公平台系统安全解决方案可从网络层、数据层和应用层三个方面进行了设计：网络层可安装防火墙、杀毒软件及使用VPN专用通道等；数据层安全策略有双机热备、远程访问限制及动态数据密码等；应用层安全策略有文件加密、Https传输加密、防SQL注入攻击、密钥登录、IP访问限制及记录系统操作日志等。

2 多层安全机制设计

2.1 物理安全

物理安全很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行，是否能保证各类信息通讯畅通无阻。

电力：提供双回路UPS供电系统，真正保证能无间断持续供电。

抗震：机房架空地板承重达600公斤/平方米以上，结构稳固，并具备8级抗震能力。

安全：实行严格的机房管理制度，出入人员均应登记备案；机柜应随手上锁；同时应配备先进的消防设施，保障设备安全。

温控：保持机房温度220C左右，湿度50%左右，为设备正常高效运转提供可靠的环境保障。先进的机房专用空气调节系统采用上送风方式，满足机房空间的恒温要求，新风系统高压输入洁净的新鲜空气，为机房提供最佳运行条件。

安全可靠的消防体系：机房吊顶内、房间内、地板下增设固定管网气体灭火系统，使用环保型消防系统，包括消防报警及自动灭火系统，尽早地发现火灾隐患，在实施时严格按照国际规范进行操作，保证系统设备不会在灭火过程中受损。

2.2 网络安全

控制用户接入：由于焦煤不需要采用传统的电话拨号上网，所有的终端都拥有分配的IP，因此这一个层次的安全完全可以使用成熟的基于以太网的访问控制技术，通过在路由器和防火墙层面进行用户认证，控制用户的访问入口，将非法访问排除在外。

设置防火墙：通过采购先进的软硬件防火墙产品，做到：保证原有的应用系统能够正常提供服务、支持专线等多种网络接口、支持多种协议、多层防火墙保护、多种终端接入方式、内置主流应用程序过滤器、提供对于多种VPN方式的支持、识别常见网络攻击并作出响应（包括Windows带外攻击、Land攻击、Ping of Death、IP半扫描攻击、UDP炸弹攻击、端口扫描等）、支持数据实时监控功能等。

控制与公网互联访问：统一政务协同办公的网络采取物理隔离的方式，断绝与Internet的直接连接，并通过防火墙、VPN技术等安全手段来完成远距离接入的安全控制与访问。

防范病毒：在焦煤协同办公系统中，可针对不同业务需求建立多层次防病毒体系。C/S和B/S结构的办公系统都需要在其安装点或运行点安装防病毒软件，并在服务器端提供对应的防病毒保护措施。另外除了采用各种防病毒产品外，还应对综合的安全性操作规程进行完善，此类操作规程包括各种安全措施，如数据定期定时备份、对关键信息进行加密保护等。通过合理周全地进行防病毒规划，结合Windows平台管理、部署的策略，建立完整的防病毒体系，全面实现防病毒产品的强大功能，不留下安全死角或隐患，最大程度地满足用户在安全方面的要求。

防范黑客入侵：黑客技术随着网络规模的扩大及信息技术的飞速发展，也在不断升级，其攻击的范围更广、层次更深。协同办台平台也是重要的企业信息化项目，建设的时候也应对恶意黑客的攻击进行防范。因此，通过采购国内优秀的网络防入侵软件，并通过不定期的对于关键网络设备的访问记录进行审查，能够及时的发现可疑的入侵行为，及时的采取清除、禁止访问等措施，以保障整个办公平台的安全性。

2.3 数据安全

根据数据的处理形式不同，信息安全体系中的数据安全主要有数据传输安全、数据存储安全及数据库安全三个方面。

数据传输安全：待传输数据的安全性由写入介质之前，对关键信息加入身份认证、数字签名、数据摘要、数据加密等安全措施以保证数据的可靠性、防止数据信息被偷窃、篡改和否认。根据传递数据的安全级别，协同办公平台系统在处理时对于一般数据，可以采用加盖时间戳与验证、添加数据摘要与验证等措施来保证待传输数据的完整性；对于重要级数据，需要添加数字签名与验证、要求签名回执、进行数據加密与解密等保证传输数据的安全；对于关键性数据，增加交叉认证来保证更高的安全性。在传输的路由方面，可以通过使用国际标准的基于SSL的加密通道来传输办公平台数据。

数据存储安全：焦煤协同办公平台系统用Oracle数据库来保存数据，数据库可以采用集中式部署、也可以采用分布式部署或是两者的混合部署形式。数据存储安全除了采用Oracle DBMS本身提供的DB加密存储、权限控制等安全机制之外，还可以根据数据的安全分级，对一般性数据可直接采用明文加上验证码存储或单纯明文存储，对于重要级数据和关键性数据则除了附加验证码存储外，系统还可以采用先加密后存储的方式以防止数据被非法篡改或窃取。

数据库安全：数据库的安全可直接由DBMS来保证，DBMS提供数据的存储和访问。在数据库管理安全方面，可以采取的方法有：每天备份数据库，并可根据实际数据库大小情况和使用频率进行完全备份或者差异备份。备份文件和运行数据文件不放置在同一台服务器，以增强抗灾性。对数据库账号进行分角色建立，应用程序使用专门的账号，管理员分别使用不同的管理账号。不使用数据库SA账号，要设置成强密码等。

3 数据备份解决方案

3.1 数据备份策略

根据协同办公平台系统的特点，其备份策略可分两部分，即各服务器上操作系统和应用程序代码部分的备份策略和普通业务数据方面的备份策略。

操作系统和应用程序代码部分的备份策略相对比较简单，一般在系统安装后能正常运行时，先对所有系统程序做一次全备份，之后可每周对关键系统程序做一次全备份；另外，当哪台机器做了软件安装或系统升级，也应在第一时间做一次全备份。

普通业务数据方面的备份策略：可选择每周访问量比较小的时候对其做一次全备份，或每天对日常业务数据做一次增量备份或全备份，另外在每次业务数据进行了大的调整后也应立即做一次全备份。

3.2 数据恢复策略

情况一：主机的数据磁盘发生故障。

若发生故障的数据盘使用的是RAID1、RAID5等相关技术，则可以通过直接热替换硬盘进行数据恢复；若发现数据盘已不能被访问，则需要先对物理盘进行故障解除，然后再通过直接热替换硬盘从备份介质恢复数据。

情况二：主机的系统磁盘物理损坏。

此时可先采用双机系统切换功能，再更换系统盘，通过备份系统具备的灾难恢复功能对操作系统实施恢复。

情况三：主机物理损坏。

如果采用群集软件，则可通过它完成任务切换；采用备用服务器，维修损坏主机。

情况四：服务器操作系统不能启动。

此时可先采用双机系统切换功能，然后直接通过备份系统具备的灾难恢复功能对操作系统实施恢复。

情况五：数据中心灾难。

备份系统可对生成的一个备份内容进行多个备份介质拷贝，这样，可在数据中心保留一份备份介质，另外将同样内容的其它备份介质在远程的保险库中进行保留。当灾难发生后，即使本地备份介质损坏，还可用异地保险库中的备份介质进行远程或本地恢复。

4 应用系统安全

为了保证应用系统的安全性，焦煤协同办公平台在应用中还支持USB-key的安全身份认证、CA认证、动态验证码、功能分级控制、安全跟踪、IP安全控制、安全审计和日志、基于角色的权限管理及系统操作日志等，此处不再祥述。

5 结束语

焦煤协同办公平台关联着公司内部各业务系统及多子部门人员，涉及面广，所以信息安全问题尤其重要。通过此安全方案的实施，常见安全问题将会尽量减少或避免，能有效保证信息系统的安全，此方案也可以推广到其它信息系统。

参考文献：

[1] 黄立文.浅谈网络与重要信息系统安全管理[J].计算机安全，2008（12）.

[2] 甄鹏.电子政务信息系统安全分析研究[J].信息与电脑（理论版），2011（11）.

3.XX乡办公用品采购及管理制度 篇三

为了进一步规范XX乡办公用品的采购、保管、领取和使用，坚持历行节约、勤俭办事的方针，切实加强办公用品采购、管理和使用，特制定本制度

第一章

办公用品的采购

第一条

办公用品采购实行统一管理，由后勤主管领导负责申报，乡长审批的办法，经领导同意后，统一购买，其他人员不得擅自购买否则概不报销。

第二条

采购审批程序为:各站所办负责人提出办公用品采购申请并到党政办后勤干部处填写申请单，经各站所分管领导同意后，交由党政办后勤干部按照规定权限办理审批，所购办公用品由党政办后勤干部验收登记入库，再有具体使用干部签字领取。

第三条

各站所申请采购办公用品，必须注明品种、数量、经办人和事由等；采购人员须尽职尽责，本着历行节约的原则，认真做好市场调查，充分掌握所需购物品的性能、价格等情况，力求货比三家，购得质优价廉商品。

第四条

党政办对中性笔、打(复)印纸、面巾纸、纸杯等办公用品适量库存由各站所干部需要时领取;文件档案管理类，桌面用品、文书用品、电脑用品、办公耗村、照明用

品等办公用品各站所办负责人按采购审批程序填报《办公用品采购备案审批单)由办公室随用随买。

第五条

采购单项或一次支出在1000元以下的，由后勤主管领导审批采购；单项或一次性支出在1000元以上、5000元以下的，由后勤主管领导报乡长批示后方可购买，単项或一次性支出在5000元以上10000元以下的，由后勤主管领导报计划由乡长审核后党委会通过后方可购买。

第二章

办公用品的保管、领取和使用

第六条

党政办后勤干部对办公用品采购统一造册登记，大件物品采购后应列入固定资产管理序列，应明确使用管理责任人;定期进行办公用品库房点，确保帐物相符；随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，适时增加库存，保障供给。

第七条

办公用品统一到党政办具体管理人员处领取，物品领用实行一次一领、专领专用原则，领取物品时，领取人须在《办公用品领取登记本》上写明日期、领取物品名称、规格、数量、用途等项并签字。领取专门采购的办公用品时，领取人须在购物发票上签字。

第八条

各站所办人员要妥善保管办公设施和用品，人员调任或离任时，做好交接;办公用品应为办公所用，不得据为已有，挪作私用;要爱护办公设备和相关物品，因使用不当，人为造成设备损坏的，直接责任人应负賠偿责任。

第九条

XX乡临时劳务及其他活动物品的采购，参照本办法执行。

**区XX乡人民政府

4.公司办公用品采购及管理方案 篇四

按照？？集团的部署和要求，根据《？？集团公司采购管理专项提升活动实施方案》的总体安排和实际情况，经过反复认真研究，制定本工作方案。

第一部分.现状

依据城产品实现过程，目前公司采购业务呈现两大特征：

一.传统产品以电源类产品为主，这类产品采购金额占销售额约85%，属典型的低附加值产品，市场竞争激烈，对交期要求相对高。

二.新专业产品有些已经投产如电能质量监测与治理产品，作为市场后入者，我们对市场的掌控能力差，难以把握物料需求。

综上所述，采购管理专项绩效提升的焦点是降低采购成本，缩短采购周期以及合理编制采购计划。

目前面临的主要困难是：

一.电源类产品的关键物料，比如电池，与供应商的议价能力差，主要原因是电

池由于进口电池昂贵，国产或国内代工电池厂家控制渠道。

二.电能质量监测与治理产品，由于无法预测市场，直接导致无法经济地制定采

购计划，稍有不慎会导致库存周转率低下，影响企业的经营效益。

三.新品和老品交织，控制手段各异对采购人员的能力有很高的要求，实际情况

是人手相对不足，直接影响到采购效率。

四.一方面人手不足，另一方面需要实现分段操作以满足物资效能监察要求，给

管理带来了极大压力。

针对上述问题，制定工作目标如下：

第二部分.工作目标

一.利用企管部统一招标平台，尝试集中采购；通过框架协议采用战略采购

手法降低电源类采购成本。

二.采用经济批量法降低电能质量监测与治理等新品的物料库存周转率。

三.加强关键岗位的培训和绩效考核提高人员能力和工作绩效。

四.借力??招标采购网，控制制度风险，同时提高采购效率。

五.整合业务流程，提高流程效率，降低管理成本。

第三部分.工作内容

一.专项提升、协同推进阶段，时间从2013年3月底至2013年8月初。本阶段分为两

个环节，即制订方案、细化措施环节和专项提升、全面整改环节。

(一)制订方案、细化措施环节。（2013年3月－5月）

分管领导和经营计划部高度重视采购管理提升活动，精心组织，整体谋划，制定采购组切实有效的管理提升活动整改方案，分解各项任务，明确工作目标，细化工作措施，确定工作进度，加以落实。

(二)专项提升、全面整改环节。（2013年5月－8月）

围绕贯彻落实及采购管理提升活动的总体目标要求，认真整改存在的问题，从实际出发，细化方案，明确目标，量化内容，制定具体实施措施。确定学习标杆，组织关键岗位人员“走出去”到先进单位学习考察，将管理专家“请进来”对存在问题做咨询诊断，并组织关键岗位人员学习管理现代化知识。

第四部分.工作计划及进度安排

(一)初诊

结合五大困难进行自我诊断，找到问题症结，提出初步整改措施，维护好与企管部的招标接口，协同改进招标采购网，初步完善子公司自己的招标采购工作程序，在2013年4月中旬完成。

(二)复诊

在初诊断的基础上进行一次复诊，规范自我诊断的方法，明确自我诊断的重点。2013年5月20日前完成。通过复诊，提出纠正措施，完善提升方案。电源类产品确定关键件战略合作伙伴，与企管部招标办形成成熟的联络机制，使得关键物料的采购在价格降低5%以上，和采购周期缩短5%以上。制定电源类及新品物料采购的关键绩效指标，完善岗位职能，形成合理分工，提升采购人员的工作效率。2013年5月中旬前完成。

(三)在复诊基础上制定专项提升方案

按照集团公司和的采购管理提升活动整改方案部署，以实施专项提升为重点，全面整改在采购管理上存在的问题，力求制定出采购管理全面提升方案。2013年6月30日前完成。

(四)实施提升方案

按方案规定，安排好管理咨询和专项培训工作，找准对标对象，由分管领导和经营计划部主任对提升活动实施情况进行督导，使采购管理有一个全面提升。达到采购计划准确率提升10%；采购流程从下达采购计划到下单的业务周期提升10%。2013年8月31日前完成。

第五部分.关键事项改进措施

(一)加强成本管理。

分管领导：

责任部门：生产经营部，配合部门：财务部

改进措施：认真查找阻碍降低成本的管理因素，从强化基础管理工作入手，通过战略采购，集中招标等手段降低采购成本，并通过优化内部资源配置，确保实现开源节流、降本增效工作目标。

(二)加强全面风险管理和内控体系建设。

分管领导：

责任部门：财务部，配合部门及人员：经营计划部、物资效能监察监督员

改进措施：组织开展好全面风险管理和内控体系建设活动；高度重视风险防控工作，重点防范资金风险、履约风险；认真开展管理对标活动，消除管理短板，促进企业管理由粗放向精细转变。

5.创办公司所需的办公用品采购清单 篇五

每日都有无所个带着梦想的激情创业者创办了自己的公司，而我们南宁一龙对这些公司一直是有办公用品的采购优惠政策的，因为每个公司都是未来市场的潜力，我们愿意做长期的合作共赢的事情。

下面就为一些初创公司列出一份办公用品的采购清单，方便他们开展正常的营业活动。有需要就来找我们一龙：

1、办公文具

有孔文件夹、无孔文件夹、资料册、抽杆夹、文件袋

2、桌面文具

订书机、起钉器、打孔器、剪刀、美工刀、切纸刀、长尾夹、票夹、大头针、订书针、回形针、胶条、工字钉、削笔刀、胶带座、胶水、胶棒、仪尺、笔筒、台历架

3、书写修正用品：中性笔、圆珠笔、钢笔、铅笔、橡皮、荧光笔、记号笔、修正液

4、辅助用品

电源插座、电池、报刊架、杂志架

5、生活用纸： 盒装抽纸、消毒湿巾、卷纸、手帕纸

6、一次性用品

纸杯、垃圾袋、杯托、棉签、台布、一次性帽子、鞋套、咖啡勺、搅拌棒

7、清洁用品

垃圾桶、毛巾、笤帚、尘推、拖把、洁厕灵、消毒液、碧丽珠、洗涤灵、洗衣皂、洗衣粉、洗手液、五洁粉、杀虫剂

8、劳保用品

手套、口罩、防护鞋、安全帽、创可贴、防护服

9、五金工具

一龙商城：http://

手电筒、放大镜、粘合剂、塑料封接机、折叠梯、手推车、铁板车、热熔胶枪、套装工具

10、其他日用品

衣架、自封袋、热得快、保温瓶、喷胶、整理箱、石英钟等

11、设备.财务事务机器

碎纸机、装订机、支票打印机、考勤机、点钞机、过塑机

12、IT设备

复印机、传真机、多功能一体机、投影仪、扫描仪、针式打印机、电脑、相机、摄像机、名片扫描仪、其他IT设备

13、电脑周边

光盘、U盘、移动硬盘、录音笔、键盘、鼠标、音箱、耳机、摄像头、网卡、交换机、路由器、网络工具、存储卡、MP5、其他

14、办公电器

电话机、加湿器、饮水机、台灯、电风扇、电热水壶、茶具、剃须刀

15、办公家具

铁皮柜、文件柜、更衣柜、多屉柜、保险柜、杂柜

16、办公桌椅

办公桌、办公椅

6.公司办公用品采购及管理方案 篇六

关键词：物资采购 采购管理 管理模式

一、引言

企业的物资采购部门是为企业的正常生产提供物资基础的部门，同时也是企业生产资料引进的重要环节。因此，为了提高企业效益，物资采购工作也成为了压缩企业生产成本，提高企业资源利用效率的一个关键对象。这要求企业在物资采购管理过程中应该制定符合企业具体生产需要、满足企业发展需求的物资采购管理策略，构建起完善的物资管理体系，这样才能提高企业物资采购的整体效益。

中条山有色金属集团有限公司成立于1956年，是以铜为主，多业并举，集铜的开采、选矿、冶炼、加工贸易、发电运输、建筑建材、机械制造、科研设计为一体的大型企业集团，为我国重要的产铜基地之一。该企业近年来通过分析企业自身的生产特点，结合企业生产实际，提出了加强企业物资采购管理的相关策略，形成了相对完善、合理的企业物资采购管理模式。本文以该公司的物资采购管理部门的管理模式为分析对象，详细分析其在企业成本控制以及保证企业正常生产中所发挥的作用，为其他企业的物资采购管理工作提供参考。

二、中条山有色金属集团有限公司物资采购管理现状

中条山集团公司物资设备部负责集团公司生产经营和重点工程建设所需物资、设备的采购、供应工作，负责集团公司物资供应系统管理工作和集团公司废旧设备、废旧物资的回收、利用工作。

2011年，实现采购总额为6.89亿元，供应总额为5.56亿元。组织招标采购195次，招标采购金额56446万元，招标采购占采购总额的98%。全年共实现市场采购价差效益1802万元。

在物资设备采购上，主要采取招标采购、询价采购和单一来源采购三种方式。招标组织形式为：委托招标和企业自主招标两种形式；招标具体形式为：公开招标（网上发布招标信息）和邀请招标两种形式。

三、中条山有色金属集团公司物资采购管理策略体系

（一）加强采购前的管理工作

当前，部分企业领导或者企业的项目管理人不重视采购工作中的成本控制问题，有的则单纯的认为采购所花的钱越少越好，对采购工作的实际运行情况不予重视。所以，要从本质上对采购管理工作予以改变，达到节省企业成本、提高企业利润率的目的，不能单一的从管理形式上进行改革，还必须从采购管理模式以及针对企业具体采购流程形成针对性强的管理策略。在采购过程中，企业的管理层必须从企业战略发展的高度对采购工作予以重视，基于整体、长期规划与控制的方式对采购成本予以控制。然后将其详细分解为具体的工作，并交由各级管理部门予以执行。同时，通过强化控制、监督工作，让采购模式的作用充分发挥出来，这样才能提高企业物资采购的质量。

（二）优化产品类型，实现经济采购

1、不断引进新的渠道供应商，通过竞争降低采购成本

引进某企业生产的胺黑药，价格每吨降低2300元，产生价差效益8万余元。钎头、轮胎分别引进了国内生产实力较强企业的产品，某型铲运机铲斗引进了中钢集团铲运机事业部的产品。引进的新产品，不仅价格有所降低，而且试用后的质量反映良好。

2、保持合作关系稳定，降低客户更换风险

采购中涉及到的火工产品雷管、塑料导爆管等采购价格，依然延续在国拨价基础上下浮22%，产生价差近100万元。乳化炸药在山西的销售价是国拨价上浮15%。通过与供应商艰苦谈判，实现国拨价供应，节省采购资金170万元。钢材采购上，一方面现款提货，享受优惠价；另一方面对招标采取集团公司纪委监督，相关人员到运城钢材市场现场报价，现场决策采购，产生价差效益200余万元。

3、根据市场价格波动，实时调整采购成本

2012年初，对汽柴油市场前瞻性分析，预测春节后会有大的涨势。针对此，科学决策，采购部门在3月20日汽柴油调价前，储备汽油160吨，柴油1130吨，节约采购资金78万元。5、6月份，汽柴油零售价连续两次下调，充分利用库存，保持极低的储备，较好地规避了价格风险。面对石油市场的波澜起伏，灵活掌控采购时机和采购量，共创价差效益207万元。

4、实施进口备件的国产化，尽量降低采购成本

企业某工程的二期项目引进了一大批国外设备，对一些精度要求不高，但消耗大单价高的备件，尽量以国产化替代，综合考虑成本和效果。某型铲运机所用集电环，进口单价约5000元，国产仅2573元，实际消耗72件，降低成本17.45万元。同设备的齿轮联轴器，使用国内产品降本45.94万元。这些国产件不仅经济实惠，而且使用性能和寿命也不差于进口件水平。

（三）采购决策权与采购执行权分离

采购过程中，坚持决策权与执行权分离，相互制约，有效监督。采购计划逐级审核，实际采购执行必须符合或优于年初制定的采购方案和集团公司的批复意见并逐级审批。招标或询价采购方案确定后，由管理科统一组织招标或询价，业务科根据确定的采购方案、采购渠道和价格，与供应商签订合同，逐级审批后实施。在招标评委的选择上，严格从集团公司物资设备专家库中依法抽取，纪监部门进行全程跟踪监督。结合实际，采取“看样定货，超市选样招标，供方寄售零库存，材料成本测算，锁定费用、基价联动，确定基价、费用联动”等灵活多样的采购定价方式，对降低采购成本、加速物资流转起到了很好的作用。

（四）注重企业员工关怀，形成优秀的企业文化

1、加强职工队伍素质建设

以提高业务人员采购管理能力为目标，组织开展了“如何降低采购成本”、“招标采购常见法律问题案例解析”和“有效沟通”为主要内容的业务培训。加强后备力量培养，通过内部招聘、师带徒的方式形成技术力量强大的技术人才队伍。加强业务素质锻炼，在部门内部进行仓储管理技能比武，在管理部门进行业务科室台账展评，进一步促进了广大职工业务水平的锻炼和提高。

2、不断丰富职工文化生活

借企业举办职工运动会的机会，组织职工积极参与群众性体育文化活动。先后组织参加了羽毛球、乒乓球、扳手腕、毽球、趣味等比赛。每个项目，都精心组织，刻苦训练，积极备战，奋勇争先，不但提高了员工的身体素质，而且融洽了团队关系，有利于团队精神的形成。

3、加强企业廉洁文化建设

认真贯彻落实集团公司党委安排，组织开展了保持党的纯洁性教育活动。为进一步提高物资供应质量，加强物资销售管理，组织开展了“物资供应质量管理”和“物资销售定价管理”效能监察。根据实际情况和工作要求，对基层单位3名保管员进行了岗位交流，有效地促进了重要岗位人员的廉洁从业。

四、结语

企业的采购管理模式完善和改革是一项系统性强、复杂程度高、耗时较长的工作，在具体的实施过程中除了需要对企业的具体生产经营状况以及物资需求状况进行精心分析之外，还必须做好实施过程中的管理策略运用与执行度分析工作，避免急于求成，保证物资采购管理措施得以完全实施。

参考文献：

[1]华艳春. 浅谈适度集中物资采购管理模式[J].现代经济信息，2011（2）

[2]赵峰.供需集中度与战略采购[J].知识经济，2010（15）

[3]雷冰海，马会文.加强企业招标管理，控制企业采购成本. 大科技·科技天地，2010（6）

[4]于泳.浅论加强企业采购招标管理[J].劳动保障世界， 2010（18）

7.公司办公用品采购及管理方案 篇七

设备及耗材定点采购管理办法

（讨 论 稿）

第一条 为进一步规范政府采购行为，加强市直机关事业单位文印服务、办公自动化设备及耗材定点采购的管理，提高财政资金使用效益，根据《六安市本级政府采购管理暂行办法》，制定本办法。

本办法所称文印服务是指各类文稿、图表的打字复印业务。

本办法所称办公自化设备是指办公用电脑、空调、复印机、照相机、摄像机等。

本办法所称耗材是指办公自动化设备所使用的晒鼓、墨盒、墨粉、复印纸、传真、打印纸、一次性水笔、文件袋、夹、笔记本等日常办公用品等低值易耗品。

第二条 市直纳入财政综合预算管理的国家机关、事业单位、社团组织，使用财政性资金所进行的文印服务和办公自动化及耗材采购应当按照本办法执行。

第三条 市财政部门是市直机关事业单位文印服务和办公自动化及耗材定点采购的监督管理部门。

第四条 市财政部门委托市政府采购中心对文印服务和办公自动化及耗材定点采购进行公开招标，择优选定若干

家定点文印单位及供应商，二年一定。

第五条 协议供货有效期：计算机、打印机、空调等协议供货有效期为3个月，每个期满前，市政府采购中心将公开招标确定下一个有效期内的供应协议，同时公告供货中标供应商。

第六条 办公自动化设备及耗材采用协议供货方式供货。电脑、空调、复印机、照相机、摄像机等单价在4000元以下，数量在2台以下的一律实行协议供货，其它仍按原程序采购。

第七条 定点文印单位必须是经国家保密部门审查批准的定点单位和单位内部设置的专门服务机构。

第八条 通过公开招标选择定点供应商后，由市财政部门委托市政府采购中心与其签订政府采购合同，并将其名称、地址、文印服务价格、各种品牌和规格、型号、供货价格、优惠率、凭证、服务等在本地媒体、网络上公布。

第九条 通过公开招标所选定点供应商的文印服务价格和办公自动化设备及耗材价格，是市直机关事业单位文印服务和办公自动化设备及耗材采购的最高限价。如果办公自动化设备及耗材的市场价格有变动，且影响到文印服务的价格，定点供应商应当及时向市政府采购中心报告，经财政部门批准，并按招标时确定的折扣率及时调整文印服务价格，由市财政部门在本地媒体上及时公布。

第十条 定点文印服务部在承办涉密件时，应严格执行有关保密方面的规定。不按规定履行保密义务，造成泄密影响，要依法追究法律责任。

第十一条 市直机关事业单位应尽可能利用本单位微机完成文印工作，确需外出的必须在定点文印服务部，单位应同时制定出相应的规定以加强对外出文印的管理。

第十二条

凡在非定点文印服务部、非定点供应商处使用文印服务和购置办公设备、耗材所发生的支出，单位财务部门一律不予报销，市财政局及国库支付中心不得审批支出计划、办理资金支付。

第十三条

对诚实守信、市直机关事业单位反映良好的定点供应商，可以不参加下一轮公开招标，由市财政部门授权市政府采购中心直接与其续签政府采购合同，但价格折扣率不变。

第十四条 对不认真履行招标文件和政府采购合同规定的定点供应商，受到投诉经查实情况属实的，市财政部门按规定取消其定点供应商资格。

第十五条 市监察、审计机关应积极配合市财政部门对市直机关事业单位执行定点采购情况进行监督检查，如发现有不执行定点采购规定的，按照《政府采购法》和《六安市本级政府采购管理暂行办法》及有关规定进行处理。

第十六条 任何单位和个人有权对文印服务和办公自

动化及耗材定点采购过程中的违法、违纪情况，向市财政部门举报、投诉。

8.采购及库存管理制度(小型公司) 篇八

1、办公用品一个月采购一次。如库存没有的办公用品，使用人在月底之前告知市场内勤需采购的办公用品明细，市场内勤汇总后填写《办公用品请购单》，经领导签字后购买。如遇紧急情况，可自行填写《办公用品请购单》经领导签字后采购。

2、日常办公用品实行登记制，由使用人直接向有关领导申请、登记、领取，市场内勤做好领取记录。

3、凡需办事处自行采购的产品及材料，采购人应填写《请购单》并给领导签字后方可采购，采购完后回库时需办理库存登记，市场内勤清点物品并填写《入库单》。

4、办事处工作人员外借任何产品或器材需填写《客户物品更换（借用）表》，并交主管领导签字，借用人在外借日期到期之前应及时催促归还或转为销售。

5、凡产品、材料及工具的丢失将由当事人等价赔偿，严禁私拿产品出库。

6、仓库管理员根据租赁合同要求制作《租赁屏发货清单及货物签收单》，经工程人员确认后备货、发货，《租赁屏发货清单及货物签收单》要有发货地点、编号、有效签名、发货内容、返回日期等。

7、仓库管理员记录显示屏出入仓库情况。市场内勤对租赁物品的进出库房进行监督。

9.公司办公设备及办公用品管理制度 篇九

第一条：为规范公司办公设备、办公用品的采购、领用，在满足员工办公需要的前提下，达到勤俭节约的目的，特制定本制度。

第二条：办公设备、办公用品由综合办公室统一采购、保管、发放，并由库管员办理有关事宜，任何部门不能独自购买各种办公用品。

第三条：办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。

1、消耗品：文件夹、文件袋、拉杆夹、圆珠笔、水性笔、橡皮、铅笔、胶水、订书钉、水性笔芯、软皮本、档案袋；

2、管理消耗品：胶棒、白板笔、复写纸、荧光笔、电池、胶条、软盘、告示贴、曲别针、打印纸、传真纸；

3、公司管理品（办公设备）：订书机、计算器、移动硬盘、U盘、打印机、打孔机、传真机、复印机、台式电脑、笔记本电脑。

第四条：消耗品按各部门发放。由各部门到管理员处统一领取各部门本月内所需的消耗品，并由各部门秘书登记发放。

第五条：管理消耗品由管理员保管、发放。

第六条：在部门不能领到的消耗品，经部门同意，员工可直接到管理员处领取，并详细填写《公司办公用品领取记录》。

第七条：管理消耗品应限定项目经理以上人员使用，由本人直接向管理员处领取，并详细填写《公司办公用品领取记录》。

第八条：为控制管理消耗品使用，自第三次领取时，必须向管理员说明领取原因，由管理员按实际情况进行发放，如为物品损坏，必须以旧换

新。

第九条：特殊情况下如会议、培训、员工出差等，领取人可直接到管理员处统一领取各种必需的办公用品。

第十条：消耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准（如圆珠笔每月每人发放一次），并可随部门或人员的工作状况调整发放时间。各部门人员每人每月不得重复领用同一种办公用品。

第十一条：管理性用品应由部门经理以上人员领取、管理、使用，如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿。如岗位调整、人员变动或离职时，须向管理员进行移交。

第十二条：以部门为单位管理使用量，以过去半年内平均月用量金额为管理目标，由部门经理和管理员共同把关。

第十三条：管理员每月需统计办公用品使用量，认真填写《公司公司办公用品一览表》，并上交综合办公室主任审核。并将各部门办公用品使用情况按季度分摊到各部门。

第十四条：严禁任何员工将公司办公用品取回家私用，一经发现，视情节轻重给予相应的处罚。

第十五条：此制度未包含的其它情况，由管理员根据实际情况酌情处理。

第十六条：本制度由公司总经理办公会讨论通过，自发文之日起开始执行。

10.办公用品采购管理 篇十

办公用品采购管理规定

1．总 则

1.1 为节约办公经费开支，规范办公文具用品的购买、领用、保管管理，特制定本规定。1.2 办公文具用品由行政管理部门统一管理。2．申 购

2.1 办公文具用品由行政管理部门集中采购。如有特殊情况，报行政管理部门审核，并经公司领导批准后，允许部门自行采购。但采购完毕后要向行政管理部门报告采购物品名称、数量、金额，以便准确统计使用情况。未经批准，不得擅自采购。

2.2 行政管理部门每月25日集中采购下月所需办公用品。行政管理部门应根据办公用品库存量情况及正常消耗水平，确定订购数量。3．领 用

3.1行政管理部门应建立办公用品领用台帐。台帐应与采购入库单、领用单和实际库存量总额相符。

3.2 员工领用办公用品，要杜绝浪费，避免遗失，严禁带回家中公物私用。保证办公用品合理化使用。

3.3 办公文具用品采取定期发放制度，即每月5日和每月20日。由各部门指定一人到行政部门统一领取。如无特殊情况，其它时间不予发放。

3.4公司新入职人员的办公用品，由行政管理部门根据入职人员所在部门负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证入职人员的正常工作。

3.5管理品的领用须经部门负责人批准。管理品由个人负责保管，如有遗失，应由个人赔偿、自购。

3.6除正常配给的办公用品外，若还需用其它文具用品的，须经部门负责人同意，报行政管 1

杭州口袋鼠科技有限公司 理部门负责人批准后方可领用。

3.7行政管理部门为每个部门和每位员工设立“办公用品领用登记卡”，用于记载和控制办公用品的领用状况。登记卡由行政管理部门统一保管，领用人签名确认。4．保 管

4.1 办公文具必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量存库。

4.2办公室文具用品保管一定要做到卫生、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入仓库5．其 它

5.1员工离职时，应将领用的管理品退还行政管理部门入库或移交其他员工，方可办理离职手续。

11.办公用品采购管理制度 篇十一

一、总则

1、为加强对物资采购的管理，规范公司办公用品采购程序，控制采购成本，提高办公效益，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。

2、本制度适用于公司全体员工。

二、办公用品包括

1、办公耗材类：碳粉、墨盒、硒鼓等打印耗材。

2、一般性办公用品：复印纸、办公文具、日杂百货以及低价值的未列入固定资产的其他办公用品。

三、采购原则

按照统一限量，控制用品规格以及节约成本开支的原则。办公用品的采购，由人力行政部统一负责，根据办公用品使用类别，消耗水平以及库存情况，确定采购数量，编制采购计划，经批准后，组织采购。

四、办公用品采购程序

1、计划：每月10号汇总当月办公用品采购计划，报批后，组织采购，临时采购后，也应及时将品名、数量和价格在下期计划中反映。

2、采购：根据采购计划，组织采购。、验收：所采购的办公用品到货后，由人力行政经理进行验收，经对名称、规格、数量、单价、金额、质量核实无误后，在送货单上签字验收。

4、付款：人力行政部收到供货单位发票，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可，携验收入库单结算发票交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、物一致，最后交财务部负责支付或结算。

五、领用和分发

办公用品原则上由公司统一分发给各个部门。用品分发后作好登记，写明分发日期、品名与数量。

1、员工领用办公用品需填写《办公用品领用登记表》并确认签字，且按照《办公用品领用登记表》发放办公用品，并做好出库登记，建立台账。

2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由行政专员统一调换或回收。

六、办公用品管理

1、办公用品登记入库后，管理员按物品种类、规格、存放次序、分类码放整齐，并做好办公室用品库存登记，管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，防止丢失、霉变、虫蚀、过期。

2、新员工入职，每人可配备：记事本一本、签字笔一支，由人力行政部统一发放。

3、员工离职时，须根据有关规定与行政专员做好相关办公用品交接。

本制度解释权和修订权归人力行政部所有，根据实际情况，人力行政部将定期对本制度进行修订。此制度如有与之前制度相违背之处，以此制度为准。今后若有未尽事宜，由人力行政部另行发文通知。

12.办公设备采购方案 篇十二

一、总则

（一）目的。为加强本公司办公设备采购管理工作，提高设备采购管理的计划性和透明度，特制定本方案。

（二）适用范围 本方案所指的办公设备包括打印机、传真机、复印机等。

（三）采购实施

办公设备由办公室统一进行采购。

二、申购程序

（一）制定计划

设备器材采购应有计划，避免盲目性和零敲碎打。每年年底，各有关部门应将第二年采购的设备器材的计划报办公室；年中需添置的设备器材，有关部门也应预先定计划报办公室。

（二）申购计划单包括的主要内容

1.仪器名称（包括附件、备件）； 2.型号、规格、数量、预计单位；

3.生产厂商及其地址、邮政编码、传真电话； 4.申请购置理由；

5.技术质量标准程度； 6.本公司有否此仪器设备。

（三）设备费用预算测算

办公室对各部门报上来的办公设备计划进行预算测算。看是否超出部门预算。

（四）办公室对各部门的计划进行综合，按照办公设备购买审批流程进行审批。

三、市场调查

（一）办公室指定专人收集办公设备供应商资料，具体方式包括：

1.电话咨询；

2.电子邮件索要设备技术参数资料与宣传资料；

3.通过到专卖店调查样品； 4.要求供应商提供成功案例。

四、采购审批

（一）办公室采购人员通过技术质量、价格、售后服务、付款方式、送货方式等方面进行综合比较，编写办公设备询价方案。

（二）按照办公设备审批流程对询价方案进行审批。

五、采购实施

（一）办公室采购人员按照审批后的询价报告对供应商进行筛选，确定候选供应商。

（二）办公室采购人员与供应商进行关于价格、售后服务的协商，拟定办公设备购买合同文本。

（三）办公室组织相关部门对合同文本进行评审，评审通过后办理相关手续。

六、完成采购

（一）设备到达后，由办公室组织相关部门进行验货，验收内容包括：

1． 包装有效性；

2． 整机完整性； 3． 配套材料； 4． 零配件数量；

5． 使用说明书、图纸、有关资料及产品合格证书，并详细填写验收单，根据发票办理财务报销、入库手续和财产登记入册。

（二）办公室采购人员持发票办理报销手续，采购结束。

（三）退货