部门经理岗位职责和规范

部门经理岗位职责和规范（精选8篇）

1.部门经理岗位职责和规范 篇一

部分车间副主任和部门经理助理岗位职责

一、采矿车间生产副主任岗位职责

1、协助车间主任分管车间生产技术管理，重点保证采掘平衡、采充平衡；为车间主任负责，团结协作,共同完成车间工作目标。

2、根据矿部下达的生产计划和生产指标，制定车间生产计划，并将指标细分到班组并组织实施、检查、考核。

3、抓好生产组织的精细化管理，保证落矿、充填作业顺畅，确保采充平衡。

4、坚持科技创新，积极推广充填新工艺、新技术、新材料的应用。搞好充填系统改造，积极组织技术人员对深部充填工艺进行研究，确保充填系统满足生产需要。

5、坚持“不安全、宁勿生产”原则，搞好安全质量标准化工作，落实执行矿部、车间的安全管理制度，保证本质化安全。

6、按照培训计划，积极组织员工进行安全、技术、技能培训，确保培训效果。

7、每月对车间生产进行分析，总结经验，查找不足，制定措施，监督整改。

8、把好充填质量关，保证充填料浆浓度，保证充填面平整，保证备服板墙质量。

9、加强充填站设备设施管理，加强充填管路维护，减少跑浆。

10、加强成本管理，努力节支降耗，完成车间充填成本指标。

11、完成领导交办的其他工作任务。

二、选矿车间设备副主任岗位职责

1、在车间主任的领导下负责全车间的设备管理工作，对设备运转率、设备完好率、计划检修实现率等各项指标向车间主任负 1

责。

2、认真执行矿部和车间主任下达的各项任务，执行有关会议的决议。

3、根据矿部下达的月、季、生产计划，组织安排好车间的设备检修（选矿设备的大、中、小修）和管理工作，提出确保完成矿部下达的设备运转率和完好率的措施。

4、协助车间主任做好各项选矿设备改造工作的组织和现场管理，确保工程进度和工程质量，全面完成车间固定资产投资计划。

5、负责组织开展设备基础管理工作上台阶活动和明星设备评选活动，进一步健全各项设备管理制度，规范各种基础资料，切实加强设备维护力度，提升设备精细化管理。

6、根据生产实际情况及时安排设备检查、检修，每天至少对现场设备运转情况巡回检查一次。经常掌握和分析设备的运行状况，正确分析、判断设备出现的问题。着重提高设备维修质量，确保设备高效运行。

7、推动科技创新，加强对“峰、谷、平”指标的调控，采取有效措施提高功率因数，推动节能减排和修旧利废工作的开展。

8、负责安排各工段、直属班组的维修及备件制作，并对月份设备、备件计划进行审核。负责全车间设备改造、更新、报废等项目报告的验收和签发。

9、负责组织对设备事故进行调查和分析。事故发生后，应于三天内召开事故分析会，及时提交事故报告。

10、每周组织一次设备检查，每月向车间主任提出上月设备运行状况分析，每月对分管的项目作出考核，坚持细化指标，责任落实到人，实现设备管理全员全目标考核。

11、完成上级领导交办的其他工作任务。

三、财务部经理助理岗位职责

1、协助财务部经理做好本矿的财务管理工作。

2、负责组织编制财务预算，即在规定时间内完成全矿月度、预算的编制、执行情况分析，并及时上报，预算分析表格规范，对预算与实际差异的原因和补救措施的分析透彻详实，对超预算5%以上的项目进行专题分析，确保分析到位，并对预算管理的执行进行监督、分析和考核。

3、负责办理并确保预算内、预算外事项及预算调整事项的执行程序符合集团《全面预算管理制度》的要求。

4、负责对车间、部门的全面预算管理工作提出考核意见，并对全面预算的执行情况进行监督、考核，及时编制提交月度、预算考核报告，确保各项考核指标真实完整。

5、负责实时监控各项预算指标的完成情况，确保各项主要预算指标的执行差异率不得超过5%。

6、负责组织全矿会计人员参加培训及学习。

7、负责对部门内财务人员的考核工作。

8、协助经理建立和完善财务内部控制制度，明确岗位职责和人员分工。

9、负责本矿的财务风险管理工作，建立财务风险信息库并能随企业发展及时更新。

10、定期（每季度）对财务风险进行评估，制定财务风险管理解决方案。

11、负责定期对部门员工进行风险培训并将风险管理考核与员工考核相挂钩。

12、负责资金的预算初审、分析管理。根据本单位生产经营需要，协助经理合理筹措、调度、使用资金，减少资金占用，加

速资金周转，不断提高资金使用效率。

13、财务部经理外出期间，负责主持财务部的工作。

14、完成领导交办的其他工作任务。

四、综合部经理助理岗位职责

1、协助部门经理完成09综合部各项工作目标。

2、负责综合部车辆日常管理及成本考核。

3、负责综合部周围村镇地方关系处理。

4、协助部门经理做好综合部各项接待安排部署工作。

5、协助部门经理完成综合部全面预算管理工作。

6、协助部门经理落实综合部各项精细化管理方案。

7、负责综合部安全管理考核。

8、完成上级交办的临时工作。

2.部门经理岗位职责和规范 篇二

1)

在监理活动中, 相当一部分人认为监理日记不如监理大纲、监理规划、监理细则等文件资料那么重要, 它仅仅是监理人员个人工作的记录, 没有必要对此严格要求。这种观点的产生是对监理日记的重要性认识不足。

2) 记录内容不统一。

由于规范仅要求监理人员做好施工监理日记, 对如何记监理日记并无具体规定, 由于个人理解不同导致日记内容五花八门。

3) 语言文字不规范。

有的监理日记字迹潦草, 语言不流畅, 逻辑性不强;有的出现非专业性语言, 文字组织不够严谨、简练。

4) 管理不一致。

要建立对监理日记的审核制度。每天的监理日记完成后, 当天即由总监审阅。但目前项目监理机构对监理日记的管理不到位, 缺少必要的审查, 其真实性及水平得不到保证。

5) 内容不系统, 缺少互证和因果关系。

如:在专业监理工程师日记中记录的进度、质量、费用、安全或其他问题, 在相应负责的监理员日记中应有更加详细的记录, 却往往找不到对应的内容。反之, 监理员日记中记录的某一专业问题, 也应该在专业监理工程师的日记中找到对应的内容。对一些重要的事件, 项目总监、专业监理工程师、监理员三级人员的日记中都应有记录, 即形成上下互证关系。但现在大部分监理日记未形成由上至下的记录系统, 缺乏必要的互相注释和证明关系。有的监理日记中对同一个问题的记录未形成PDCA循环闭合系统, 反映出有因无果, 有果无因, 无因无果等种种情况。

6)

监理日记记录内容不全面, 没有形成覆盖全部监理活动的记录网络, 反映不了监理活动的全貌。

2 监理日记的重要性

2.1 监理日记是工程监理的重要文件资料

对监理日记的要求, 建设工程监理规范已有明确的规定。

1) 专业监理工程师应根据本专业监理工作实施情况做好监理日记 (GB50319-2000第3.2.5第7条) 。

2) 监理员应做好监理日记和有关的监理记录 (GB50319-2000第3.2.6第6条) 。

3) 施工阶段的监理资料规范 (GB50319-2000第7.1.1第21条) 中规定了监理日记是施工监理资料之一, 专业监理工程师和监理员都应做好监理日记, 可见, 监理行为的规范化包括监理日记。

2.2 监理日记是项目监理活动最真实的记录

一旦项目建设中业主与承建商之间对质量、进度、安全、费用等问题产生异议、争端时, 必然要追溯监理活动记录, 以求证明, 此时, 专业监理工程师和监理员的监理日记将是必不可少的证明资料。同时, 监理日记是监理活动最原始的资料记录, 其他报表、文件资料或多或少都经过加工整理, 不同程度地降低了对施工和监理活动的真实反映, 有时工程争议往往只有在监理日记中可以找到旁证线索。

2.3 监理日记是项目监理人员对施工活动最全面的监控记录

项目总监的日记应该是记录项目监理部及施工组织的重要活动;监理工程师日记应该是记录监理本专业的监控内容;监理员日记应该是记录各自对施工一线监控活动的内容。这样自然形成了由上而下、由粗到细的监理活动记录网络系统。将各级监理人员的记录综合起来, 便形成一套详细的反映监理活动最全面的记录档案, 这一作用是其他监理文件所不具备的。

2.4 监理日记是反映监理工作水平的窗口

从监理日记可以看出一个监理人员的技术素质和业务水平, 也可以反映出监理企业的整体管理水平。因为在施工过程中一个问题出现后, 分析是否合理, 判断是否准确, 处理是否得当, 效果是否良好, 只要日记如实记载, 均可在其中找到答案。

2.5 监理日记是对承建商施工活动监控的客观记录 (尤其是监理员的记录)

通过监理日记可以反映出承建商的技术水平、管理水平以及信誉度。

正因为上述原因, 监理日记不仅是建设监理规范明确要求做好的监理资料之一, 也是对监理企业资质审查、项目评比、ISO 9000认证及复审的主要内容之一。

3 尽快使监理日记规范化

3.1 规定各级监理日记的内容范围

为了实现监理日记从项目总监至监理员的上下系统性以及彼此成为互证关系, 提高资料的档案价值和全面性, 根据监理实践, 建议各级监理日记内容范围如下:

项目总监日记的内容包括监理机构的主要工作、业主方的相关工作、承建方的相关工作、各类会议以及与项目监理相关的其他事宜。

专业监理工程师和监理员日记内容包括本专业的进度情况、质量情况、费用控制情况及与本专业监控工作相关的其他事宜。包括:1) 施工条件:气候条件, 施工用水、电、气等外部条件;2) 施工力量:参加施工的专业工种和人员情况;3) 物资供应:到场材料、设备及验收情况;4) 巡视检查、平行检验及旁站监理的部位, 施工过程中出现的质量问题及整改情况 (包括措施、过程跟踪及最后结果等) ;5) 施工进度:作业计划完成情况及原因分析;6) 费用控制:变更、签证的发送及计量记录;7) 收发文记录;8) 安全方面的检查记录, 包括安全方面存在的问题和整改的情况;9) 其他与施工监理相关的事宜。

3.2 制定监理日记的相关标准

1) 监理日记作为原始备查资料, 应字迹工整, 语言简练, 用词恰当, 使用专业语言和规范文字。

2) 记事要条理清晰, 逻辑性强, 尤其是监理员和监理工程师的日记, 更要精心安排好记录顺序, 做到有条有理。

3) 每一个问题记录都要有现象、原因分析、处理措施、整改结果。

4) 事件记录要求完整, PDCA循环闭合, 每一件事要有因有果, 过程清楚。

5) 对一般问题, 专业监理工程师和监理员的记录要呼应, 互为佐证;对重要问题, 总监理工程师、专业监理工程师、监理员的日记记录要形成由上至下的记录系统, 保证互证关系, 最后形成三级记录的互证链条。

6) 禁止造假, 更不能为了某种目的修改日记或“编”日记。

7) 杜绝事后补记, 养成当日日记当日完成、当日送审的良好习惯。

3.3 完善对监理日记的管理

1) 建立监理日记审核制度。

专业监理工程师和监理员每天的监理日记都应由总监理工程师审阅。

2) 建立监理日记检查制度。

定期由监理企业技术管理部门抽查工程项目的监理日记记录和管理状况, 以不断提高日记质量。

3) 创建监理日记的记写习惯, 每日下班前, 安排20

min～30 min作为写监理日记的专用时间, 并逐渐形成良好的习惯。

4) 建立奖惩制度。

对长期认真记写监理日记且内容真实、准确、完整的人员以及监理日记管理好的项目, 予以表扬和奖励, 反之则批评, 令其改进, 并给予必要的处罚, 把能否记好监理日记作为监理人员业务考核的重要指标之一。

4 结语

监理日记是重要的监理资料, 监理人员必须充分认识其重要性, 切实做好监理日记的记录工作, 监理规范也应该尽快制定出具体的记录标准和要求。

摘要：对当前监理日记普遍存在的问题进行了分析, 探讨了监理日记在监理资料中的重要性, 提出了如何规范记录监理日记的一系列方法和措施, 并在监理工作中予以应用取得了良好的效果。

关键词：监理日记,规范化,重要性

参考文献

[1]GB 50319-2000, 建设工程监理规范[S].

3.谈出纳工作的职责和规范 篇三

【关键词】基本涵义 工作职责 工作规范 管理

【中图分类号】F233 【文献标识码】A 【文章编号】1006－9682（2012）01－0186－01

出納是整个财务管理工作的重要组成部分，是会计核算的基础。现就出纳工作的职责和规范提出初步看法和探讨。

一、出纳基本涵义

“出纳”指的是货币资金的收入与支出。一般而言，出纳一词有两层含义：一是出纳业务，二是出纳人员。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地讲，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。狭义的出纳工作则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。

二、出纳的工作职责

明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的基本条件。根据《会计法》、《会计基础工作规范》等财会法规，出纳岗位的职责范围一般包括：①根据有关规定，办理现金收付和结算业务，负责从银行存、取款或转账送存业务；②每日逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额，保证日清月结；③及时与总帐、银行对帐单对帐，编制银行存款余额调节表，做到帐帐相符；④保管库存现金和各种有价证券，支票的购入、签发、回收、保管、注销等；⑤保管有关印章、空白收据和空白支票。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。

三、出纳工作规范

出纳工作是一项具体细致、工作量大、涉及面广、政策性强的工作。所以，要求出纳人员要认真学习党和国家各项方针政策以及财经制度，坚持原则，执行制度，大公无私，廉洁奉公。《会计法》第二十一条第二、三款规定：“会计机构内部应当建立稽核制度。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。”因此，出纳工作要坚持钱账分管或内部牵制原则。另外，出纳人员日常工作中要做到“三看”、“四勤”、“五懂”、“六会”、“八不准”。三看是在审查报销单据时：一看是不是符合党和国家方针政策和财经制度；二看原始凭证单据是否完整无缺；三看是否有这项计划资金准备支付。四勤是在日常出纳工作中：一要脑勤（即多分析）；二要嘴勤（宣传党和国家的各项方针政策和财经制度）；三要手勤（及时记账、报账、日清月结）；四要腿勤（深入调查研究，及时清理欠款）。五懂是一懂党的方针政策；二懂财经制度和财经纪律；三懂社会主义市场经济规律；四懂财会基本原理和基本技能；五懂业务基本知识。六会是一会审查原始凭证单据；二会记出纳现金、银行存款日记账；三会管理和核算货币资金；四会公布出纳货币收支账目；五会做货币流通经济分析；六会编制出纳现金、存款收支凭证结算和银行存款余额调节表。八不准是在现金管理上：一不准公私不分，挪用、贪污；二不准坐支现金；三不准以白条抵库；四不准超额存储现金；五不准擅自乱借、乱垫资金，严禁账外存款；六不准该用转帐支付的而用现金支付；七不准用现金购置未经批准的社会集团专项控制审批商品；八不准随意出借银行账号，套取支付现金。

四、出纳交接规范

出纳工作交接是指出纳人员因工作调动或离职等原因，由原任出纳人员将有关工作和资料移交给后任出纳人员的工作过程。具体交接规范是：①单位及时安排新的出纳接替。②原出纳人员在办理交接前，要把该收该付的账目办理完毕，记好现金、银行存款日记账，分别结出现金、各户银行存款账面余额。③原出纳人员要出具工作交接的内容，并编写移交清册：包括会计凭证、账簿、报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料、物品及经办未了事项等内容。④在单位会计机构负责人、会计主管人员监督下双方进行工作交接，交接双方和监交人在移交清册上签名、盖章，并分别取一份各自留存。⑤移交后的现金、银行存款日记账，年度内要连续记载继续使用。待年度结束结转下年后，再办理手续移交会计统一归档保管。另外，还要注意，如果移交后，发现前任出纳在职期间有经济问题，应由前任出纳负责。后任出纳的会计人员要积极协助弄清问题，报告单位主管和上级部门。

五、加强出纳管理

就出纳工作管理来说，可以从三个方面进行：①岗位人选的选定：除按《会计基础工作规范》第十六条规定任用会计人员应当实行回避制度外，还要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风及良好的职业道德修养。②领导重视管理，加强对工作的监督。③加强对出纳人员的继续教育。

总之，出纳岗位是会计工作的一个重要岗位，关系到贯彻执行国家政策和规章制度，关系到每个员工的切身利益，因此有必要加强和规范出纳的工作。

参考文献

1 中华会计网校编.出纳实战攻略［M］.北京：人民出版社，2010.4

2 陈凌主编.收银员岗位实训［M］.北京：高等教育出版社，2007.7

3 劳动和社会保障部教材办公室.收银员［M］.北京：中国劳动社会保障出版社，2008.3

4 中国会计学会编写组.财经法规与会计职业道德［M］.北京：经济科学出版社，2009.11

4.部门经理岗位职责 篇四

部门经理岗位职责

1、严格遵守公司各项规章制度，认真履行工作职责，行使公司给予的管理权利。

2、根据公司发展战略要求，制定本部门工作计划，完成工作总结。

3、负责与政府等相关职能部门共同制定拆迁补偿安置方案；与国土局沟通，了解如何落实土地指标问题；与商务局沟通，依据县招商政策，共同制定我公司招商优惠政策；关于具有出让条件的土地，与国土部门共同协调招、拍、挂等事宜，以及与其他一些相关部职能门沟通，了解关于园区建设的相关政策、信息。

4、定期适时组织员工培训学习，解决员工工作中存在的问题，全方位提升员工自身价值。

5、积极带领员工贯彻各项规章制度，提高执行力度，完成上级交办的其他任务。

6、对部门人员工作情况，做到有效引导、监督到位、适时激励，了解员工思想动态，关心员工生活。

7、配合其他部门做好企业管理、建设、财务等工作。

5.部门经理岗位职责 篇五

3..主持制定销售策略及政策，协助业务执行人员顺利开发客户并进行客户管理。4..主持制定完善的销售管理制度，严格奖惩措施。

5.评定部门内工作人员的资信及业绩表现，并负责内部人员调配。6.货款回收管理。7.促销计划执行管理。8.审定并组建销售分部。

9.制定销售费用预算，并进行费用使用管理。

10.制定部门员工培训计划、培养销售管理人员，为公司储备人才。

6.部门经理岗位职责概述 篇六

2、根据用户需求分析对店铺进行定位和布局，制定合理的店铺运营计划;

3、负责每天店铺页面检查，商品信息维护，后台管理;

4、负责制定推广方案并负责实施，对推广效果进行评估，对店铺广告及活动等推广效果跟踪评估，负责统计、分析推广数据及效果，并不断做出优化方案。

★ 部门经理述职报告

★ 招投标部门经理年度总结

★ 部门经理度工作总结

★ 竞聘部门经理演讲稿

★ 部门经理述职报告范文

7.XXX部门经理经理职责[定稿] 篇七

1．主要任务

（1）制定营销计划和内部管理制度，科学分解目标，带领本部门全体员工努

力完成总经理室下达的各项经济指标和任务。

（2）独立完成市场调查，做出本部门销售定位和长、中、短期营销规划。

（3）开展窗口形象和产品促销的宣传。

（4）指导部门员工创造优雅的营销环境，实施规范化服务，以优质服务创造

良好经济效益和社会效益。

（5）维护部门资产安全，降低营销成本。

（6）掌握产品需求情况，每月定期向总经理室提交当月产品销售分析报告，年终按时提交本人述职报告和本部门的工作总结。

（7）以“多劳多得，兼顾公平”为原则，制定本部门分配制度，并于每月中

旬向办公室书面提交本部门职工分配方案。

（8）在不违反店规的前提下有权解决和处理本部门日常工作出现的各种问题。

（9）完成总经理室和办公室交办的其他工作和临时性任务。

(10)按月定期组织相关部门召开部门经营分析会。

2、工作关系

（1）受总经理、分管副总经理直接领导。

（2）受办公室人员、业务员、财务人员的业务指导。

（3）领导本大厦所属部门及其人员工作。

（4）与本公司其他职能部门的科长、主任为平等、协作关系。

（5）协同好部门与公司其他各科室的工作关系。

3、主要权利

（1）对本部门的人事调配、双向选择、优化组合权。

（2）对本部门的产品、商品的管理权。

（3）对本部门的分配奖惩权。

（4）对进货、退货的品种与数量的建议和审定权。

4、岗位责任

（1）对本部门的日常营销、宣传、人员纪律负监督指导责任。

（2）对本部门日常的账、物管理负监督指导责任。

（3）对本部门各项指标达标与否及销售盈亏负领导责任。

（4）对店堂的整洁及营业设施负监督管理责任。

（5）对维护公司窗口形象负监督管理责任。

（6）对消费者负责

8.部门经理工作岗位职责（精选） 篇八

2、忠于公司事业，严格要求自己，处处以身作则，严守公司规章制度，工作上起到模范带头作用；

3、加强本部门的内部管理，注意工作方法，讲究领导艺术，深入实际，关心员工的思想动态和生活情况，加强政治思想教育，充分调动全体员工的积极性，保持一种团结协作、优质高效的工作气氛；

4、积极主动，高风格、高姿态地搞好部门之间的协调工作，做到相互配合，团结协作；

5、有权力、有责任、有利益、有义务，必须处理好责、权、利三者关系，严禁以权谋私、假公济私，损害公司利益，败坏公司声誉，污染公司风气；

6、审查房源信息的真实可靠性和成交房源，并及时上报；

7、组织召开本部门业务讨论会，加强现场客户信息管理，协助业务人员成交，同时加强学习，努力提高本部门业务素质；

8、配合公司客服部做好合同签定工作。

9、积极主动核对佣金单并及时收回佣金；

10、严守企业秘密，不得擅自向无关人员泄露企业的业务信息、经营情况、管理文件、经济数据等；

11、对于未在规定时间（如三天）落实房源信息可靠性的房源，及时重新分配落实。

12、同时与多家银行和金融机构建立战略合作关系，有效支持加盟商开展金融服务。

13、与房管局等政府相关主管部门建立良好合作关系，定期经行维护。

工作分配如下：

一、营销管理

1、建立、规范、更新标准：合理建立各项业务工作流程，拟定并完善对内对外各项业务文本文书，使其得以规范、统一，以便各项业务工作有据可查，有理可依；

2、上传下达：及时传达公司各项方针、策略、精神、文件、工作任务等，加强执行力，做到联通无限，沟通无限；

3、加强引导各门店合作；

4、拓展：配合公司进行所属新开加盟门店的位置选择，了解该铺位的详细资料，租赁合同的谈判，并配合部门签署合同等工作事宜，积极跟进做好新开加盟门店的装修工作以及跟进所属各加盟门店合约到期后的续约工作；

5、积极配合各个加盟门店业务开展：耐心听取客户的意见和建议，配合公司认真处理客户投诉，跟进公司应收未收之佣金工作；

6、定期组织会议：定期组织本部门和各个加盟门店会议，加强沟通，解决存在的问题；

7、市场调研：收取市场的资讯及下属的意见并加以分析，及时向公司反映，与时俱进，推动公司上下一起改革创新；关注行家动态，有敏锐的市场触觉，善于根据市场情况的变化部署自己负责的部门内工作；

8、做好员工思想工作：了解下属的工作情况，培养提高员工忠诚度，指导及协助解决具体困难并及时和他们总结经验，善于调动下属的积极性，鼓舞他们的斗志，提高整体的士气；善于处理和下属的关系，既有威严又能使下属信服。处事公正，促使员工团结工作，创造一个愉快的工作环境，减少员工的流动量；

9、控制业务风险：主要控制合同风险，坚决贯彻按照公司规定签署合同，认真审核每份成交报告和合同、收据等资料。

二、行政管理

1、贯彻落实公司各项规章制度。

2、检查与监督本部门和各个加盟门店形象。

3、检查与监督本部门和各个加盟门店行政纪律，有义务对本部门和各个加盟门店员工着装，仪表仪容进行检查，组织学习公司企业文化，负责规章制度的培训工作，要求各部门严格遵守业务运作程序，加强业务素质，提高管理水平。

4、严守职业道德：

①严禁营销岗位利用公司赋予的职位徇私舞弊，欺下瞒上；

②严禁利用公司信息炒楼；

③严禁对外泄漏公司各项机密。

三、人力资源管理和培养

1、以身作则，上午上班必须在其所到达的按时打卡，严禁代打卡。下午下班时间可视情况自行安排，下班前必须安排好各项工作后方可离开。

2、积极配合公司各个部门各项工作，严格执行考勤管理制度，如本部门请假申请的签注工作，本部门外出或因工作需要而提前下班时，考勤卡的签注工作等。

3、签署营销岗位入职、异动、晋升、离职等人事表格，严格把好关。

4、准确掌握本部门的编制，做好招聘计划，挖掘人才与培养人才；在工作中能通过培训、言传身教等有效的方法为公司培养内部人才，同时能及时了解行家动态，挖掘行家优秀人才到公司工作，为公司的发展献力献策。

5、运用好公司的“用人原则”，迅速培养人才，破格选拔人才，培养一支具有狼性的团队。

四、财务与资金管理

1、严格部门的资金管理，按照公司要求检查与监督本部门的资金进行报表情况，尽量做到日清日结，严禁公款私用，督促所管辖部门人员共同遵守。

2、审核买卖合同的签署，控制交易风险，负责监督本部门各个人员放款程序，所有的业务付款申请单须由部门经理签名放可。

3、员工收取现金（保证金、楼款、佣金、等款项）都须及时存入公司指定帐号并输入seo系统，并报财务部审核，实际操作参照各中心规定指引，并须向部门经理以上汇报。

4、熟练掌握各项付款标准流程，确保付各项收支无误，防范风险。

五、不断提高自身能力

1、认同公司，忠于公司。以公司利益为重，以大局发展为重。有激情，有责任感。

2、要有一定的业务水平，能够帮助下属快速成长。能够在业务培训中让同事有所学，有所得。并能有效的处理业务过程中的纠纷和问题。

3、要有较好的沟通能力，能及时的和各个加盟门店管理人员和业务人员进行了解，并及时有效处理各个加盟门店中的问题。让每一个同事能够认可公司，服从公司。