主管工作内容及流程

主管工作内容及流程（精选12篇）

1.主管工作内容及流程 篇一

财务主管岗位职责

1、负责所在公司的日常财务核算工作。

熟悉帐务处理的整体流程，熟练操作电脑软件，及时准确地进行公司有关业务的核算工作。具备独立处理与银行、税务、工商等相关部门的日常事务，协助公司经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及哈飞公司的各项营销制度。

2、负责所在公司财务人员的日常管理工作，并实施考核监督。组织财务人员学习集团公司财务制度，全面熟悉《新企业会计准则》，组织会计人员学习金蝶软件业务知识，提高会计人员的素质。

3、负责所在公司财务分析工作，理顺业务流程，提出经营管理建议。负责完善本公司业务与财务传递手续，建立内部约束、监督机制，责任心强。按要求及时、准确的填报财务报表及完成临时性任务。

4、负责所在公司资金、资产、物资等管理的安全性、受控性。随时检查各项财务制度的执行情况，对出现的问题及时制止和纠正。特别要遵守资金管理规定，不挤占、挪用、拖欠、截留资金。对日常现金工作加强管理，不少于5天要对本公司库存现金和备用金进行盘点，每月对商品车进行一次盘点；每月与往来单位核对账目，做到账账相符。

5、完成上级主管部门交给的其他工作。

2.主管工作内容及流程 篇二

一、实行政府采购后, 高校采购主管部门工作中存在的压力

1. 相关人员缺乏对政府采购政策的理解, 使这项工作执行不畅

我校在执行政府采购工作时, 采用项目管理制度, 每个项目从申报计划到验收合格支付货款, 整个过程涉及的部门和人员比较多, 但所涉及的人员, 大多数对政府采购的相关规定和要求不甚理解, 有的甚至一无所知而且还抱有抵触思想, 在执行具体工作时, 经常有些会超越政府采购要求, 这些对政府采购工作的执行产生很大的影响。

2. 设备最终用户缺乏对设备信息的了解, 难以对设备的需求做出准确的说明

按政府采购的规定, 一般的采购项目都不允许指定品牌和型号, 只能对设备地需求进行说明, 这就要求最终用户的需求说明必须准确。但用户在对设备需求做说明时, 常会出现两个问题:一是对设备性能要求的了解缺乏深度, 只能概括性的提出简单功能要求, 这很难保证采购到的设备的质量;二是对设备市场信息的了解缺乏广度, 完全参照某一产品的性能指标进行描述, 使设备性能的需求说明带有一定的倾向性, 降低了项目的竞争性。

3. 在政府采购严格而规范的要求下, 难于解决设备最终用户的多样化需求

政府采购的过程主要包括:申报采购计划、申请具体项目的采购、组织采购、合同执行、验收、付款等多个环节, 为了体现其公平、公开、公正的特点, 提高政府采购的竞争性, 每个环节都有细致而具体的要求, 这使它缺乏一定的灵活性, 而高校采购的设备为了适应教学、科研等方面的需要, 在时效性和设备选型等方面具有多样化的需求, 政府采购则难以完全满足。

4. 在政府采购过程中, 高校各相关部门工作的规范化还有待加强

政府采购工作的过程是一个与财、物相关的过程, 虽然政府采购过程有很多规定和要求, 但这并不等于说每个环节都很完善, 在实际执行过程中, 有不少工作的规范化程度还有待加强。采购主管部门除了要考虑各种对采购过程有影响的技术因素外, 还应考虑一些人为影响因素, 考虑这些问题的出发点不是说对谁信不信任, 而是要使整个过程能按规范化、制度化的程序运行, 尽量减少人为因素的影响。

二、高校采购主管部门面对工作压力的应对措施

1. 加强政府采购的宣传及学习, 帮助相关人员理解政府采购有关要求

主管部门自已首先要自觉学习, 掌握政府采购相关政策、文件的精神实质和具体要求, 在此基础上, 引导、帮助其他相关人员学习、了解政府采购政策, 包括对政府采购的目标、意义和精神实质以及在此基础上所制定的一些具体要求的理解。我校主要通过下面几种措施来帮助相关人员学习政府采购政策:

(1) 充分利用网络资源

现在, 各高校绝大多数都有了自已的校园网络系统, 各部门一般也都建有独立的网站, 作为主管部门, 可以在自已网站上开辟政府采购知识的学习专栏, 将政府采购各相关的规章制度、文件要求、具体办事过程说明等资料整理后放到专栏里, 方便大家学习。同时开辟问题讨论区域, 供大家交流心得、体会。

(2) 开设专题的培训和讲座

由校内有丰富政府采购经验的老师和管理人员, 为各相关工作人员开设一些与政府采购相关的专题培训, 帮助大家理解、熟悉政府采购的要求和工作程序。同时邀请校外政府采购管理部门或招投标机构的专家和学者到校内开设讲座或学术投告、使大家能从更高、更广、更深的层面去理解、认识政府采购。

2. 做好设备信息的收集整理, 为设备最终用户准确编制设备需求说明提供帮助

按政府采购的要求, 一般情况下, 只允许描述所要采购设备的性能要求, 而不能指定具体的品牌和型号, 在校内, 这部分的工作主要是由设备最终用户完成, 所以要求项目用户对所要采购的设备性能要求的说明必须准确, 才能确保买到的设备能完全符合用户的使用要求。但由于最终用户本身存在的一些客观原因, 使得他们难以及时掌握到设备的准确信息, 因此要编制符合要求的设备需求说明存一定的困难。为了给用户提供必要的帮助, 采购主管部门应尽力做好设备信息的收集和整理工作。

(1) 做好设备生产厂家信息的收集

校内主管部门应通过各种渠道尽可能地收集各生产厂家的设备信息。现在国内每年一般都有举办春、秋两季的全国高教产品展示会, 国内知名的高教产品生产厂家大部分都会参展, 参展时一般都会将最新产品展示出来, 同时也会将自己生产的系列产品的详细信息提供给用户参考, 这是用户了解产品发展方向和产品详细信息的绝好机会。主管部门除鼓励各用户单位积极参加外, 自己也应积极参加, 并将相关产品的信息资料带回, 和平时各厂家直接寄到单位的电子和纸质资料一并归档整理, 方便用户查阅。

(2) 做好校内现有设备信息的整理

对校内现有设备信息的整理主要包括两部分:第一部分是定期将全校设备资产管理数据库中的信息以EX-CEL表格形式导出, 放到本部门网站上, 供用户查阅, 第二部分是将各采购项目的合同中设备的资料进行汇总, 整理成EXCEL表格, 也放到设备处部门网站上, 供用户查阅。第一个表格记录了全校所有在用的仪器设备的信息, 内容主要包括设备的资产编号、名称、型号、规格、价格、所在部门、购置时间等内容, 包含的设备种类和数量比较多, 但其中关于设备性能的说明比较简单。第二个表格记录了近几年批量采购项目的设备信息, 内容主要包括设备的资产编号、名称、设备名称、型号、规格要求、单价、采购时间、采购方式、中标单位等内容, 这部分记录设备只是全校设备的一部分, 但其中关于设备规格要求的信息比较详细, 如果要再采购同类设备, 稍加修改就能满足政府采购要求, 两个表格可以通过设备的资产编号进行关联。各自包含的内容各有侧重点, 适合用户在不同阶段进行参考。

3. 在政府采购政策许可的条件下, 尽可能地开拓采购渠道和采购方式, 以满足用户多样化的需求

为了满足教学和科研的需要, 最终用户在采购时, 总有多样化的需求;如除了正常计划内的采购项目之外, 还有临时增加、设备急需到位的项目需要解决;除了常规要求的设备外, 也有着专业性强, 有特殊要求的设备需要采购。如果按一般的政府采购要求进行, 很难解决用户这么多的不同需求。我们设备处作为政府采购校内主管部门, 在充分理解政府采购各项政策要求的前提下, 积极开拓采购渠道和采购方式, 尽最大努力解决用户的各种需求。

(1) 积极开拓省、市政府采购和校内采购的渠道

项目除正常报送省政府采购主管部门执行外, 根据政府采购中关于属地政府采购的有关规定, 将部分适合在地方政府采购部门执行的项目报送到地方政府采购管理部门执行, 同时在符合省、地方政府采购要求的提前下, 将个别需求时间较紧, 预算金额又在政府采购限额标准以下的项目, 则由校内自行组织采购。

(2) 根据采购设备的实际情况, 尽量选取能充分体现、满足用户需求的采购方式

对于采购大宗的设备, 一般采用公开招标的方式执行;对于专业性强, 用户有特殊需求的设备, 尽量争取采用竞争性谈判或单一来源方式执行;对于通用性强, 采购量较少的设备, 如办公设备等, 则采用协议供货、电子反拍、询价等方式进行。

4. 加强校内各相关部门的协作, 提高监管力度, 确保政府采购各环节的工作有序的、规范的执行

(1) 与审计部门联合加强对采购项目预算的监管力度

现在高校政府采购的设备需求和预算基本都是由最终用户负责编写, 而预算是否准确对整个项目的顺利完成起到至关重要的作用, 如果单纯靠主管部门对预算进行把关, 监管力度显得比较薄弱。与审计部门合作, 可以充分发挥其在价格审核方面作用, 能有效地提高采购项目预算的准确性。

(2) 与纪检、监察部门联合, 加强对一些重要环节的工作规范性的监督力度

在“设备需求说明”环节上, 根据政府采购的要求, 采购设备的性能说明不能带有偏向性。但用户在编制设备需求说明时, 常会出现带有偏向性的现象, 对于带有偏向性说明的项目, 将会降低它的竞争性, 甚至会出现人为“控标”的情况。监督部门应加大对采购项目的需求说明是否带有偏向性的监督力度, 尽量避免设备的技术要求成为“技术陷井”, 商务要求成为“商务壁垒”;在“合同执行”环节上, 常会碰到个别设备需要变更的情况, 这其中除大部分属正常情况下的变更外, 也存在一些人为因素原因提出的变更, 这也需要监督部门要有比较到位的监督力度, 尽可能地避免不正当的变更出现;在“项目验收”环节上, 采取项目申报人与项目验收负责人分离制度, 避免设备选型和验收由相同人员负责。考虑到各相关管理部门在技术性、专业性上客观存在的极限性, 对于一些涉及金额较高的项目或设备 (比如预算超过人民币50万的项目、单价超人民币10万的贵重仪器) , 必要时可组织校内, 甚至校外的技术人员组成专家组对采购项目各个环节的工作进行论证, 以届定这些工作是否规范。

三、结束语

政府采购在实际操作过程中, 已逐渐体现出自身的特点和优点, 虽然它在实际执行过程中也存在着不少缺点, 但可以说, 它是目前所掌握的最有效的采购模式。随着高校规模的不断扩大, 高校的投资力度将不断加大, 我们应不断探索, 不断总结经验, 以提高政府采购工作的效率, 尽可能满足用户的不同需求, 为高校的教学、科研工作提供有力的保障。

摘要：在政府采购严格而又规范的要求下, 高校采购主管部门在执行政府采购工作中存在着不少压力, 文章对存在的压力进行了归纳总结, 并提出一些缓解压力的应对措施。

关键词：政府采购,规范化,压力,措施

参考文献

[1]周荣政.地方高校仪器设备政府采购实践与思考[J].实验室技术与管理, 2007, 2

[2]鞠大鹏.高校执行政府采购中存在的问题及对策[J].沈阳大学学报, 2007, 6

[3]陈文钦.实行政府采购制度后高校物理实验室建设的思考与实践[J].内蒙古科技与经济, 2007, 9

[4]虞剑锋.政府采购制度与高校预算管理[J].经济师, 2007, 9

[5]周丽俭.我国高校实施政府采购制度存在的问题及其对策[J].经济导报, 2007, 2

3.财务主管工作流程 篇三

(一)月末结转及提取相关税金

1、结转当月地方小税

查询当月应交税金各地方小税的明细账——**编制相应的会计分录将其转平

借：管理费用——房产税土地使用税车船使用税

贷：应交税金——应交房产税应交土地使用税应交车船使用税

2、结转当月增值税

(1)结转当月增值税

查询当月应交税金中应交增值税的明细账——**编制相应的会计分录将其转出

借：应交税金——应交增值税——销项税额

——应交增值税——转出多交增值税

贷：应交税金——应交增值税——进项税额

——应交增值税——已交税金——本年数

——应交增值税——已交税金——出**税

——应交增值税——转出未交增值税

(2)转出当月未交或多交的增值税

根据当月应交税金应交增值税各明细账计算出其贷方余额同借方余额的差额——→编制相应的会计分录将差额转出

借：应交税金——应交增值税——转出未交增值税

贷：应交税金——未交增值税

或如下：

借：应交税金——未交增值税

贷：应交税金——应交增值税——转出多交增值税

3、计提当月主营业务税金及附加

查询以及计算出当月增值税额的应交数和主营业务收入——**根据计算出的金额编制相应的会计分录

借：主营业务税金及附加

贷：应交税金——应交城建税

其他应交款——应交教育附加

——应交堤防税

——应交平抑物价

——应交教育发展基金

4、计提当月所得税

按应付税款法根据本月的利润总额扣除不需要纳税项目计提当月的所得税，财务主管工作流程。

借：所得税

贷：应交税金——应交所得税

(二)复核会计凭证

将出纳岗传来的涉及现金的凭证以及所有核算岗传来的不涉及现金的凭证统一进行逐个复核——**将已复核的会计凭证按凭证号顺序清理整齐

(三)编制以及出具会计报表

将所有已经过人工复核的会计凭证在微机的账务系统进行逐个复核——**再盖上“法定代表人.财务总监.财务部门负责人”三章——**再将会计报表下发给其他各相关部门和单位并要求在发文签收本上签下接收人的姓名和日期

注：每月的财务会计报表应在下月的10日之前出具，出具后经领导审定无误才能予以下发，工作总结《财务主管工作流程》。

(四)编制以及出具会计报表附注

将各核算岗提供的相关资料收齐——**在财务系统内部下发

注：每月的财务会计报表附注应在下月的15日之前出具。

(五)编制快报

按照国资公司财务部下发的快报要求先编制表样——**再传真到国资公司财务部

注：每月的快报应在当月最后一天下班前予以传出。

(六)编制财务分析报告

每季末待财务报表出具之后向相关核算岗收集财务分析报告所需资料和信息——**向部长请示后下发相关人员

注：3月和9月为季度财务分析.6月和12月为半年和财务分析;每季的财务分析报告应在下月的20日之前出具，出具后经领导审定无误才能予以下发。

(七)编制现金流量预测表

每季度过后应将上季度编制的现金流量预测表与资金实际发生数予以核对——**向部长请章后下发相关人员

注：现金流量预测表应在下一季度开始月份的25日之前出具，出具后经领导审定无误才能予以下发。

(八)收集员工考核资料

当月月初将员工月度考核表下发给财务部(除部长外)各员工——**交部长考核

注：员工月度考核表应在下一个月8日之前收齐。

(九)管理性工作

1、严格按国家财经法律、法规、政策、会计制度，复核会计凭证，保证会计核算质量。

2、在制定内部会计核算以及财务管理制度的方面提出创建性建议。

3、协助部长加强公司财务会计管理工作，统一规范财务行为。

4、协助部长有效实施对各会计岗位的考核，以及公正客观地完成各会计岗位的监交工作。

5、不定期组织成本核算小组或各会计核算岗位的经验交流以及业务沟通等小型的座谈会，不定期组织旨在提高财务管理核算的工作检查及经验交流。

6、妥善管理好财务会计部日常的琐碎小事。

7、积极完成领导交办的其他工作。

(十)工作要求

1、熟悉公司各类财务管理制度。

2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。

4.谈建材检测技术要求及工作流程 篇四

关键词：建材检测,技术要求,工作流程

0引言

建筑材料实验室的职能,是对用户送来的建筑材料样品进行检测,杜绝行政干预,科学公正地开展各项工作,并根据检测结果出具检测报告。本人总结多年从事建材检测及实验室内部管理的实践经验,归纳总结了建材检测的技术要求及工作流程,并阐述如下。

1技术要求

1.1 人员

为确保检测工作的科学、公正、准确、有效,实验室应设置管理岗位(包括:最高管理者(总经理)、技术负责人、质量负责人、各部门负责人、样品管理员、设备管理员、资料管理员)、验证岗位(包括:监督员、内审员、报告及原始记录复核、审核人、授权签字人)及执行操作岗位(包括:业务受理员、检测人员、部门设备管理员、部门样品管理员等),每个关键岗位都有相应的任职资格要求,经验及技能资格确认,并进行相应的教育、培训。所有检测人员均需经培训考核,持证上岗。

1.2 设施和环境条件

实验室应制定《实验室管理程序》《检测工作程序》,对检测的设施及环境条件做出规定,检测区域内配备了必要的能源、照明、通风采暖等设施,对有特殊要求的工作区域(比如混凝土标准养护室)按有关要求进行配置,确保检测工作场所的设施及环境条件满足法律法规、技术规范或检测方法、检测仪器设备、检测样品的要求和安全检测作业要求。

同时实验室还应制定《现场检测工作程序》,明确规定在非固定场所进行检测工作时应注意的事项。

1.3 检测方法

实验室应制定并执行《检测标准查新、确认、验证程序》,使用规定的、适合的方法和程序进行所有检测工作,包括样品的接收、检查、登记,确保检测结果的正确性。

检验员在检测工作开始前应对所使用的仪器设备进行检查和试运转,确认其在计量检定或校准周期内并处于正常状态时方可投入使用。

实验室还应制定并执行《原始记录与数据处理程序》,对检测过程中数据的计算处理和数据转换作出相应的措施规定,以确保检测获得的数据得到正确的计算和转换。

1.4 设备和标准物质

实验室应按检测项目配备了检测(包括样品制备、数据处理与分析)所需检测设备(包括软件)及辅助设备。仪器设备的种类、数量、精度等级等性能和指标必须符合相关检测技术规范、标准的要求。

1.5 量值溯源

实验室应制定并执行《量值溯源程序》,确保所有在用的仪器设备、参考标准、标准物质,包括对检测结果的准确性或有效性有显著影响的辅助测量设备(如用于测量环境条件的设备),在投入使用前经过检定/校准(比对),并保证量值能溯源到国家基准。当无法送检时,或实验室备有所需的参考标准及标准物质,而校验程序不需要实验室人员能力及经验外的专业技能时,采用自校验(编制作业指导书)。

1.6 样品管理

实验室应制定《样品管理程序》,对检测样品的接收、制备、流转、存储、保管和处理的全过程进行有效的控制。

实验室应根据检测样品的特点建立样品的标识系统,样品在整个检测过程中均应保留该标识,在不同检测状态,或样品制备、流转、贮存过程中,都应做好标识的转移工作,在实物上或涉及的记录和其他文件上采用同一标识,即样品的唯一性标识,保证样品在实验室的传递不发生混淆。

1.7 结果质量控制

实验室应制定《检测结果质量控制程序》,监控所得的数据应予以记录,目的就是对检测过程和结果进行有效的质量监控,及时发现检测结果的系统性偏差,以保证检测过程和结果的准确性和科学性。

1.8 结果报告

实验室对于完成的每一项检测,或一系列的检测结果,均应准确、清晰、明确和客观地出具检测报告。检测报告的初审人员应对报告的规范性、信息量、数据的准确性和结果的正确性进行核验并签名;复审由检测室主任按《检测报告管理程序》中规定进行审核;报告由授权签字人签发,并加盖本公司公章。

2检测工作流程

2.1 用户委托环节

用户委托是检测工作的第一步,是检测工作的开始,该环节的工作由业务室负责,具体要完成与用户签订委托合同、进行样品登记、标识并下达检测任务。

1)样品接收。

客户送检样品时,业务受理员应指导送样人填写检测委托书(单)或收样登记表,注明样品来源,确认检测项目和检测依据,验收样品和描述样品状态,核对和查看客户的送检样品是否符合检测要求,包括包装、外观、数量、型号、规格、等级以及样品的附件和资料,送样人、接收人签字确认。如样品不适宜检测时,应向委托方说明原因。

见证取样的试样送检时,委托单由送检单位填写,并由见证人员和送检人员当场签认,业务受理员应检查委托单及试样上的标识和封志,核对委托单上所填写的工程名称与见证员工作卡上的工程名称相符,见证员在委托单上的签名与其工作卡上的签名相符,确认无误后,在委托回执单上签认,并建立收样台账。

2)样品登记。

业务受理员接收样品后,应在《业务受理及样品登记本》上记录样品的相关信息。

3)样品标识。

根据实验室建立的样品唯一性标识系统,对样品进行编号、标识。

2.2 检测实施环节

检测实施是实验室检测工作中的关键环节,该项工作由检测室负责,根据实验室的检测能力和许可的检测项目,可分为实验室检测和现场检测两大块。

1)样品交接及流转。

检测室检测人员在接收样品时,应认真校核样品情况与《任务单》的符合性,同时确认样品的可检性,确认后在《样品登记台账》上签字,方可把样品领走。样品流转过程中,除样品唯一性标识需转移和样品测试状态需标识外,任何人、任何时候都不得随意更改样品唯一性编号。分析原始记录应记录样品唯一性编号。

2)实施检测。

检测人员首先检查试验环境条件、仪器设备状态,并根据检测标准或作业指导书要求制备样品,依据相关的标准、规范、作业指导书实施检测,填写或打印检测原始记录。检测完成后再次检查仪器设备状态并做好相应记录。

现场检测开始前,检测人员应核对检测任务单和检测对象的一致性,对仪器设备进行检查,对现场环境条件是否适宜检测进行确认,并按有关标准、操作规范(作业指导书)的规定进行,并及时填写原始记录。检测工作结束后,整理清点仪器设备,仪表复位复零,停机、停电,填写记录。

2.3 报告编制、审核、签发环节

实验室检测报告的编制、审核、签发是实验室检测工作的重要环节。经过这个环节,实验室向客户提供的最终产品,是实验室工作与成绩的体现。

1)检测报告的编制。

检测人员工作结束后,将检测原始记录及相关记录交业务室,业务室根据原始记录编制检测报告,每份报告只能有唯一的编号。

2)检测报告的审核。

编制人员在确认报告无误后,交检测室核验。检验人员对报告核验后签字确认,之后,审核人员根据权限对报告进行审核并签名。

3)检测报告的签发。

检测报告审核完成后,授权签字人对检测报告与原始记录的完整一致性,检测报告、原始记录格式和技术术语等内容的规范化,检测报告结果、结论的一致性,检测报告结论及备注用语的准确性进行审批并签字,签发检测报告。

4)检测报告盖章。

检测报告必须在所有人员签字完成后再盖“检验专用章”, “检验专用章”盖在报告封面本公司名称上面及正文的“检验结论”栏内。检测报告如有多页时,应加盖骑缝章,以表示各页相连。骑缝章应加盖本公司的“检验专用章”。经过计量认证的检测项目,在报告的左上角标识计量认证的标志。

5)检测报告的发送。

检测报告发送由业务室负责。业务室负责通知客户前来领取报告,或按有关技术要求将报表传送有关部门。

6)检测报告的修改。

实验室如果对已发出的检测报告有实质性修改,采用另发检测报告形式,由业务室重新编制,新报告重新进行三级审核。新报告应具有唯一性标号,并注明所替代的原报告号。业务室负责收回原报告,加盖作废章。

2.4 资料整理、归档环节

资料整理、归档环节是试验室建材检测的最后环节,是试验室内部质量管理不可缺少的一环。

1)资料整理工作由业务室负责。

业务室完成检测报告发送后,要按检测的工作流程顺序依次整理在检测过程中形成的所有原始资料,包括检测委托单、检测任务单、检测原始记录、报告审核签发原始记录、检测报告等,并装订成册,移交办公室归档。

2)资料归档工作由办公室负责。

办公室接到检测档案资料后,建立档案管理台账,统一管理所有检测档案资料。所有检测资料一律不准外借,未经领导批准,任何人不得随意复制检测资料,与检测无关人员不得随意查阅原始资料。

3结语

5.保安主管工作流程 篇五

1、在经理的领导下开展工作并对经理负责。

2、每天负责本班保安员的请假、调岗、考勤工作，并及时上报。

3、负责对本班保安员的日常教育、监督、管理工作。

4、每周组织召开一次班务会，讨论本周发现的问题并及时解决纠正。

5、每天负责监督检查所在区域的卫生坏境工作。

6、负责管理本班保安员的在岗执勤情况，不得缺岗、脱岗、睡岗。

7、每天查看本班保安员的交接班记录表，发现问题及时处理，并上报领导。

8、每月进行一次安全隐患大排查，及时上报并提出整改意见，切有记录。

9、每周向经理全面汇报一次本班工作情况。

10、及时了解员工思想动态，做好员工思想工作，确保本班人员稳定，每月保证两次本班员工谈话沟通，并有记录。

11、负责本班人员岗位执勤情况的考核及监督管理。

12、对公司下达的临时性工作任务予以配合不折不扣的落实到位。

13、负责园区内的各项安全检查、监督及突发事件的处理。

14、负责保安装备的使用情况、监督管理及巡逻车辆的日常检查及保养工作。

6.酒店主管、领班工作流程 篇六

一、9：00早例会：

1、列队后先检查员工仪容仪表，站姿。

2、点名考勤。

二、9：00—10：00餐前准备工作：

1、整理、计划当天的工作重点。

2、监督检查餐厅各区域卫生、台面、餐具、物品及用具，整齐划一及完成和质量。

3、收集各区域需要维修的信息。

4、完成上级交办的工作任务。

三、10：00—10：30员工用餐，整理仪容仪表。

四、10：30—10：45班前会：

1、总结前一天的工作内容和员工的工作表现。

2、征询员工对菜肴的反馈意见。

3、宣布当天午市的工作重点。

五、10：45—11：00餐前检查：

1、主管携领班对餐厅各区域的餐前准备工作，环境卫生检查。

2、台面、工作落台摆设整齐划一。

3、员工进岗到位。

六、11：00—13：00午市营业时间：

1、带领员工在各岗位站立迎客，恭候客人的到来。

2、监督各岗位员工在餐中服务：使用托盘、上茶水、斟酒、上菜、换骨碟、烟缸、撤空盘等，结账、送客、收尾整个服务程序的完成和服务质量的一致。

3、解决市中出现客人投诉及突发事件。

4、监督各岗位员工工作纪律和市中的卫生保持情况。

5、调节员工的工作气氛避免员工在工作时间由于各种因素引起的情绪波动出现怠工情况。

七、13：00午市结束：

1、检查收尾工作，落手清，值班做好交接工作。

2、检查餐厅各区域，灯、空调、开关情况。

3、所有物品用具归位。

八、13：00—16：00员工休息。

九、16：00—16：30员工用餐，整理仪容仪表。

十、16：45—17：00监督检查工作同上。

十一、17：00—20：30同上。

十二、20：30晚市结束：检查收尾工作及落手清。

7.主管工作内容及流程 篇七

一、电力营销服务质量管理体系的要求

(一) 文件的编写和管理方面的要求

贯彻相应的要求, 围绕一定的核心。在编写电力营销服务质量管理体系的文件过程中, 一定要保证围绕着ISO9000的质量管理原则展开, 保证整个文件的连贯性及同质量管理体系相应标准一致性。以顾客需求为中心, 不断改进服务质量水平。

进行全面覆盖, 突出一定的重点。在编写电力营销服务质量管理体系文件的过程当中, 要把相应电力企业的营销和服务当中的各个细节、环节等进行全方位的覆盖, 明确规定质量服务管理当中的重点问题。

进行整体性设计, 优化系统。在编写和管理电力营销服务质量管理体系文件时, 一直都要把电力营销和服务当做一个整体, 梳理清楚各个流程, 有效地促进整个相关部门间的系统联动, 优化整个系统。

(二) 如何进行质量管理体系文件的控制

控制电力营销服务管理体系文件的时候, 首先可以授权特定的工作人员对相应的文件进行审批, 审核的时候必须确保文件整体的合理性。其次, 对同电力营销和服务有一定关系的法律法规和省级公司规范性的文件要由营销部的主任或者副主任进行管理, 并执行相关文件中控制程序的规定。

二、电力营销服务质量管理体系的工作流程

(一) 电力营销服务质量管理体系的主体和其质量要求

通常情况下, 主体包括各个供电公司实施相应的电力营销和服务的部门和配套的计量服务中心, 各个供电营业部门也是该体系的一个重要组成部分。这些主体在进行服务的过程当中必须遵循以下质量要求:合法性、功能性、准确性。合理性、安全性、便利性、时间性、文明性和经济性。

(二) 电力营销服务质量管理体系所关注的焦点

该体系的主要关注焦点为客户的满意程度。通过相应的分析工具及手段分析并分解客户满意的焦点和目标, 分配给各级部门。对相关工作人员进行业务培训, 提升各部门服务意识。

(三) 电力营销服务质量管理体系的方针和目标的管理

供电公司的电力营销服务质量管理体系在运行的过程当中, 良好的沟通可以增强电力营销服务内部各个职能及层次对相应的质量反震、目标管理理念的理解和贯彻。

(四) 电力营销和服务覆盖产品实现过程

电力营销和服务所覆盖的产品实现过程一般包括两类, 也就是支持性过程和最高管理者过程。前者是支持后者进行相应的经营决策的一系列的辅助行为, 如记录管理、文件管理、采购管理、人力资源、标识管理、数据分析管理、基础设施管理等等。

(五) 如何控制客户和相关方的满意

对客户机相关方满意的控制, 相关人员可以从客户产生需求到满足客户需求的过程当中, 积极收集提高质量体系管理水平的信息, 这样才能对相关的问题进行有针对性的改良。

三、电力营销服务质量管理体系的实现过程

(一) 积极实现一顾客及相关方为主要关注焦点

首先, 尽量满足顾客的需求及期望;其次, 满足相关的法律法规的要求;再次, 满足相应电力企业职工的需求及期望;最后, 满足政府有关部门的需求及期望。

(二) 引入相应的质量方针

引入相关质量方针时一定遵循上级要求进行统一部署, 按照相应要求制定出适合自身的量方针。质量方针的内容必须符合国家的法律法规和对电力行业的要求。

(三) 服务实现的过程

1. 有效策划电力营销和服务的实现。

该策划通常包含这样几个过程:过程的识别、编制过程控制文件、进行相关资源的配置、明确服务接受的要求、确定相应的监控准则、确定记录等等。

2. 有效控制同客户有关的过程。

大客户服务、电力营销业务、客户服务中心、营销分部等制定相应的《与客户有关的过程控制程序》, 这样才能有效控制电力营销和服务要求的识别、评审和同客户的沟通过程等。大客户服务, 电力营销业务、客户服务中心及营销分部负责和各自范围之内的客户机政府相关的部门沟通, 沟通的内容通常包括电价政策、电力法律法规、需求侧相关管理信息等。

结论

作为电力企业, 服务质量在很大程度上决定了企业的兴衰成败。电力营销服务就是体现供电企业经济价值及社会价值的一个窗口。本文针对建立电力营销服务质量管理体系的有关问题做以间的那分析, 描述了工作流程和实现过程, 希望能对有关企业提供一点帮助。

参考文献

[1]中国水利电力质量管理协会电力分会供电专委会.供电企业质量管理体系文件[M].北京:中国电力出版社, 2010

[2]刁柏青, 周尊国.电力改革环境下的客户关系管理[M].北京:中国电力出版社, 2011

[3]中国电力企业管理协会.市场开发与服务承诺——香港中华电力有限公司供电及客户服务介绍.北京:2010

8.楼层主管工作流程（推荐） 篇八

2、阅读前日交班内容。

3、7:40准时开晨会强调礼貌，礼仪，阅读前日安排好的工作计划交接内容，通报上早班的跟进事件，当天住房情况，布置当日工作，总结前日工作所出现的问题及处理结果。

4、8:00——11:40（1）巡查公共区域及各楼层工作间，和各楼层服务。日常工作维修项目等。

（2）要求员工严格按照程序标准依次对急扫、常住客、退房、续住等各类房型进行打扫。

（3）查房，并填写工作报告。及时向前台申请OK房（4）落实计划卫生。

5、在抢房时、积极、主动协助各楼层抢房。

6、协助处理并负责楼层客人投诉事宜。

7、遗失物品及损坏事宜的及时报告与记录。

8、工作间酒水的领取情况。

9、控制易耗品、清洁用品、棉制品的使用情况。

10、午餐时间、合理安排就餐，以及值班人员。

11、检查工作人员工作表，完成交接班工作。（重要事宜要与中班主管口头交接）

楼层服务员工作流程

早班的工作流程：7:40——16:00

一、提前10分钟到岗、着工作服、检查仪客仪表、到办公室签到、领取工作标、房卡、对

讲机。

二、7:40准时参加晨会、清楚当日的工作安排及所属区域的房态、了解当日VIP客人的姓

名、知道当日VIP客人的抵达时间、做好迎接准备工作。

三、到自己所属区域的工作间根据自己的房态整理好相应的布草及清洁用品、对房间依次顺

序的打扫、先打扫急扫房、VIP退房、常住房、续住房。

四、如客人有洗衣服务须第一时间帮助客人送洗

五、配合前台及时查退脏房、有问题及时报给前台、查退客脏房不得超过3分钟遗留物品报

前台。

六、8:00关闭背景墙灯，留走到A灯。

七、为客人提供日常接待服务、及某些委托代办的服务.八、DND的房间14:00以后在进行敲门打扫

九、向主管报告房间须维修项目

十、按标准程序敲门、打扫房间、抹尘、吸尘。

十一、回答住客的疑问，能流利介绍设施及消费项目。

十二、中午12:00吃饭留一个人值班

十三、清洁工具必须保持干净，吸尘器里面的垃圾要每天清除、所有的清洁工具要放置在规定的位置。

十四、未打扫完的房间须把房号告知领班、填写记录。

十五、工作表须认真填写，不胡乱涂改。

十六、工作期间如属意外情况，特殊情况应及时向楼层领班汇报。

十七、工作期间如遇可疑人员，须告知领班。

十八、下班前写好工作日志，交房卡，钥匙，对讲机，签退。

中班的工作流程：15:00——23:00

一、提前10分钟到岗，着工作服，检查仪容仪表，到办公室签到

二、领取对讲机，房卡，楼层工作间钥匙并签领。

（1）检查对讲机是否能正常使用，电量充足、调准频道。音量适中、并佩戴耳机。

（2）谁领用，谁签到，谁负责

三、协助早班未完成的工作。

四、完成每日规定的计划卫生。

五、16:00领取房态，查看交接本、核对小商品、少物品、撤物品进行了解登记。

六、配合前台发放次日的早餐卷，水果。

七、负责各楼层的卫生，安全巡视工作。

八、在中班的上班时间有退房须及时做出来。

九、为客人提供合理需要各种对客服务。

十、有团队入住须在电梯口迎接微笑向好，注意礼貌礼节。

十一、对VIP入住的区域、需增加巡视次数、每半个小时一次。

十二、房间有消费的及时到前台开转账单，放置小商品柜中。

十三、18：00负责开启楼层的电源开关，《廊道和电梯口射灯A》22:30关闭廊道B、电梯射灯A，换背景墙灯。《廊道只开A灯》

十四、负责对退房的查房和清洁工作。

十五、22:50认真填写交班日志，交房卡，对讲机，重要事宜不但要写在交接本上还要口头交接。签退

夜班的工作流程：23:00——8:00

一、提前10分钟到岗，换好工作服，检查仪容仪表到办公室签到。

二、领取对讲机、房卡、并在《钥匙，对讲机登记本》签领

（1）检查对讲机是否能正常使用，电量充足，调准频道，音量适中，并佩戴耳

机。

（2）谁领用谁签字谁负责。

三、了解房态，一人一张房态表，与中班交班。

（1）核对小商品消耗情况。

（2）对房间少物品和撤物品进行了解和登记。

（3）了解租借物品，并进行清点。

（4）将上一班的重要内容填写在交班本上

四、负责对楼层公共区域卫生垃圾桶的更换。

五、负责各楼层区域安全巡视工作。

六、为客人提供合理需要的各种对客服务

七、如房间紧的情况下，对脏房进行打扫。

八、熟悉住客及当日重要客人的房号。

九、对有重要客人入住的区域，需增加巡视次数，做到意时应对，并做记录

十、完成每日规定的计划卫生，和其他任务。

十一、如突发事情解决不了，须报告值班经理或部门主管、经理。

十二、将须要和早班交班的事情写在交班本上，与早班进行交接。

十三、次日早上配合前台做好退房工作，房态交给主管。

9.酒店收银主管工作流程 篇九

一、厅面收银工程程序

餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基矗其工作内容主要包括：

(一)班前准备工作

1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。

2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。

3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。

4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。

5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

(二)正常操作工作程序

1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台叼是滞记录齐全，如记录不全则退回服务员，服务咒开点菜单一式四联，第一联给收银员录入电脑、第二联厨房、第三联传菜、第四联服务员，酒水单：第一联吧台留存，第二联收银员，第三联服务员。

2、收银员收到点用单和酒水单后应在单据上签字并及时准确的录入电脑。点菜单的号码不要录入，以便审核。若没有收银员签字，厨房有权拒绝出菜品。

3、收银员需熟记各类菜式的编码。

4、如遇没有电脑名称的菜品或酒水，应先问其价格，再录入电脑作临时加菜，并记录在交-班本上。

5、遇到客人退菜或退酒水，应让服务员开退单并由餐枯主管级以上人员签字，方可操作。

6、如收银员操作失误造成退菜或酒水，应由收银主管级以上人员签字，方可操作。

7、以上两种情况原因须在帐单上注明。

8、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单叼码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。

(三)结帐工作流程

1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。

2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的`台号打印出暂结单，请客人签字认可，然后凭帐单与客人结帐。

3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员帐结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。

4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。

(1)、客房挂帐：如客人要求挂入房帐内，首先请客人出示房卡，查看该房间客人可挂帐余额。若宾客在总台帐户内的余额的所消费金额内，总台收银员可以办理挂帐并报明收银员姓名，客人房号及消费金额，如可挂帐应请客人在帐单上签字认可。

(2)、外来挂帐：与酒店有协议可结外来挂帐的，必须按协议所规定的有效签单人签字方可挂帐;如无协议客人要求挂帐的、必须请经理级以上人员签字做担保方可。

10.主管工作内容及流程 篇十

1 对象与方法

1.1 研究对象

选取本市多家医院血液透析的患者100例进行调查分析, 此组患者均是进行HD维持在1个月以上的患者。

1.2 调查方法

向HD患者发放调查研究表让患者进行填写, 并与患者解释讲明调查的目的、内容及如何填写调查表, 使患者达到知情同意后进行认真填写, 向此组患者每人发放一张表, 填完收回进行统计。

1.3 数据统计

采取SPSS13.0软件进行统计分析。

2 结果

2.1 一般资料

此组患者经调查后, 年龄在12~88岁, 平均年龄在45.8岁。男性67例, 女性33例。文化程度:大学19例, 高中及中专70例, 小学11例。医疗费用情况:不困难的16例, 困难的25例, 一般的59例, 进行HD的维持通路:深静脉插管37例, 内瘘56例, 人造血管7例。

2.2 患者HD的主观舒适度的影响因素

患者对以下几点的需要比例如表1所示。

3 护理对策

3.1 护士操作时痛苦的护理对策

为了使HD患者更为舒适的进行治疗, 护士应为患者做各项操作时尽量最大期限减轻患者的痛苦, 尤其是在建立血管通路时, 血管通路时长期HD患者的生命线[5]一般选择进行内瘘的穿刺针为16好, 针头较粗, 穿刺时疼痛较大, 而且每个患者要建立两个血管通路, 对此患者造成心理紧张和恐惧, 进行深静脉置管以及人工血管等操作使患者心理眼里更为增大[6]。

因此, 护士要注重患者的这种心理压力及感受, 在进行穿刺操作前操作中要多与患者进行交谈, 并向患者讲明建立血管通道的必要性, 在穿刺时以及穿刺完毕后, 协助患者取舒适体位, 并告知患者及家属讲解其注意事项, 李青元报道[7]HD血管通路穿刺的肢体过度活动导致血液流量不足影响透析效果。

3.2 环境及生活照料的舒适对策

未HD患者提供舒适的环境, 透析中心要保持明亮、宽敞、整洁, 为患者配备电视机、空调等设施。孙雪梅报道[8]患者在愉快、惬意、轻松的环境中能够更有效的完成HD过程。在患者进行HD时肢体活动要受到一定的限制, 可以在患者穿刺的部位实行保护措施, 要在支架的保护下患者可以适当的进行更换体位, 并定时给予按摩减轻患者身体不适。

在生活照料的方面要加强对患者的关心、关爱、从心理到生理均要实施整体的照料措施, 包括患者饮食、休息、活动、心理等。

3.3 医护人员态度

在调查研究表明患者完全需要医护人员的良好态度, 张志玲等[9]报道, 美的仪表会给患者带来以亲切、纯洁、端庄、文明的印象。重视医护人员的仪表仪容, 使患者的视觉舒适度增加。轻巧的动作、自信的表情等都能提高患者的感觉舒适度[10]。

医护人员要注意与患者进行沟通的技巧和方法, 满足患者心理上的需求, 以诚相待运用合适的语言和语气表述并认真聆听患者的倾诉, 实施表达对其谈话的赞成和理解。

3.4 家属支持的舒适护理对策

HD患者每周进行血液透析治疗的时间长达10 h以上, 分为2~3次进行因此患者长期以来对血液透析室产生依赖感, 患者希望得到医护人员的关心和照料, 同时也希望家属的支持与陪同, 因此在工作中对HD的患者要重视来自家庭成员的支持作用, 要对患者家属进行思想指导, 嘱家属多给予患者关心和关怀, 让患者在治疗期间完全体验到家庭的温暖和关爱, 对于年老体弱、病情较重以及反映迟钝的患者进行血液透析时可以酌情家属进行陪同。

摘要：目的 探讨血液透析患者主观舒适度的影响因素调查分析的结果及相应的护理对策。方法 选取本市多家医院血液透析100例患者进行问卷式调查研究相关影响主管舒适的因素, 笔者并阅读相关大量文献给予总结实施。结果 调查影响因素与操作痛苦、环境舒适、生活照顾、护理人员态度以及家属支持与陪同有一定的关系。结论 针对影响血液透析患者主观舒适度的因素进行分析并实施相关的护理对策, 使患者舒适度得到改善, 使患者在最舒适的条件下就医, 提高治疗效果。

关键词：血液透析,主管舒适度,护理对策

参考文献

[1]林亚君.对生命质量与生命数量内涵的探讨[J].中华护理杂志, 2009, 44 (4) :122.

[2]卫小红.血液透析患者的心理护理[C].全国第6届糖尿病护理学术交流暨专题讲座会议论文汇编, 2008.

[3]付凤齐.社会支持和应对方式对维持性血液透析患者生命质量的影响[J].中华护理杂志, 2009, 44 (2) :7771.

[4]黄静莉, 周红娣.舒适护理在病人血液透析中的应用[J].安徽医药, 2010, 14 (1) :85-86.

[5]刘璐.舒适护理模式在血液透析患者中的应用[J].齐鲁护理杂志, 2011, 17 (6) :68.

[6]廖秀梅.舒适护理在老年血液透析患者中的效果观察[J].当代护士 (专科版) , 2011 (3) :119.

[7]李青元.舒适护理在血液透析中的应用及其重要性[J].医学信息 (上旬刊) , 2011, 24 (6) :25.

[8]孙雪梅.舒适护理在血液透析中的应用[J].中国美容医学, 2011, 20 (3) :241.

[9]张志玲.舒适护理模式在疗养康复护理中的应用[J].护理研究, 2010, 16 (4) :187-188.

11.生产部主管工作流程 篇十一

一、早上上班前，检查夜班工作效果及车间卫生，查看“交接班记录”，发现问题，及时处理。

二、安排当天各工序、各班级的生产任务，并根据产品、人员、机台等情况作重点说明。

三、到生产部查阅订单接件情况，及时了解原材料库存情况，对未能满足生产需要的，及时通知相关部门，作好相应采购计划。

四、不定时检查各工序生产情况和产品质量。

五、了解清楚当天的各项产品订单情况，拟定材料计划。

六、其余时间，不定时巡查各生产工序，针对存在的问题，随时发现，随时解决。

七、针对出现的一些重大质量问题，及时配合厂长，召开“质量专题会”，通报情况，分析原因，拟定整改措施，处理相应责任者。

八、管理熟化室，巡查了解产品的熟化时间。

九、协助厂长，做好审稿及新产品工艺制定工作。

十、安排生产任务时，注意首先消化库存旧油墨。

十一、完成上级交办的其它一些临时性工作。写好工作日记。

12.网吧主管工作流程 篇十二

1.上班时间为：13:00-22:0022:00-8:00 周二，周五换班，晚班提前2小时。

2.白班流程：

1.13点上班，查看交更本，看是否有故障机器，半小时内解决，否则给出处理意见。

2.测试网速。查看吧台收银是否正常，检查各服务器是否正常。

3.13:00开始协助收银做好交班工作，并核对准确无误。

4.15:00检查是否有需要维修的电脑。检查耳机，键盘，鼠标是否该维修，及时维修。

5.18:00--19:00 可以就餐，尽量缩短时间，并通知吧台。

6.19:00—22:00 协助收银做好收银工作，主要做好食品导航工作。

7.19:50开始协助收银做好交班工作，并核对准确无误。

8.22:00 做好交接班工作。

3.夜班流程

1.22:00上班，查看交更本，看是否有故障机器，及时维修，否则给出处理意见。

2.22:00—23:30协助收银做好夜市开卡工作，主要做好食品导航工作。

3.23:30以后通过网上下载最新电影，并上传到服务器。

4:23:50 协助网管做好以下工作：锁门，检查客户机，关门头灯，关闭音乐，清理闲杂人员，查看并提醒顾客贵重物品收起来，楼梯卫生，卫生间卫生，吧台前卫生，门前车摆放和安全提醒。

5.00:00-6:00 可以测试电脑，并保持在吧台协助收银时间不低于3小时。

6.6:00开始协助网管做好以下工作：开窗，开排风扇，局部打扫卫生，打扫烟灰缸垃圾桶，并倒垃圾。

7.6:30开始协助收银做好以下工作：对账，盘点食品，打扫吧台，休息区，大门前。

8.6:50协助收银做好下机工作，准确核对不下机的顾客，并查看是否有未用卡，核对当日交班数据。

9.8:00 查看当天上班人员是否正常到岗，并做好工作安排，填写服务器检查表。

10.协助收银做好交班工作，确定准确无误，并交接清楚后，可以下班。如遇特殊情况或未完成工作，需要写交更本。

本流程旨在细化主管工作，具体情况视个人情况。