直营管理部经理工作手册目录

直营管理部经理工作手册目录（精选3篇）

1.直营管理部经理工作手册目录 篇一

本人自3月10日抵达长沙直营部后，通过快速适应长沙市场环境，服从公司的领导，克服了长沙市场的各种困难，终于使长沙直营部的各种历史遗留问题逐一解决，办事处的运做逐渐正常化，销售已经开始在提升，市场正在整体好转；现就我下市场后所做的工作及长沙直营部的相关工作情况和问题向公司领导汇报：

1、工作的接手：我三月10号到达长沙后，前城市经理黎明的是非常的不配合工作，加上前期长沙的管理制度的空白，对其的约束力不够，所以我刚来时的工作的阻力是非常的大，在这里我要感谢我的上级领导对我工作的支持，使我在接受过程中克服一个又一个的困难和阻力，因为我前面对卖场比较熟，加上办事处的同事对我欢迎和接受，所以前面我在没有要黎明到场的情况下，对卖场所有客情进行拜访，使卖场的工作顺利移交；另外在我到来后，通过对业务人员的协同拜访，使业务人员的心态稳定，黎明的离职基本上没有造成什么影响；

2、前期工作的整正：因为前期黎明的心态的变化，以及公司对其约束力不够，致使整个卖场的工作基本上停滞，家乐福的进场被搁置，家润多的工作被搁置；旺和和通程系统的销售工作被搁置，销售状况很不理想，春节的销售时机完全被耽搁；办事处受其影响，业务人员的信心完全丧失；卖场的终端表现非常的差；在这样一种状况下，在前期的促销计划的执行完后，我立马对整体工作进行计划，组织资源进行促销，三月末旺和系统的八宝粥和涂层饼的配套促销，使我司充分的利用了卖场的促销资源，我司在卖场的陈列同时有两个以上的特殊陈列展示，有效的提升了我司的品牌和销量，恢复了卖场对我司的信心，我司有效的控制促销货源，资源性的利用，有效的改善了同卖场的客情关系；通程万惠前期因业务人员的沟通不到位，致使我司的八宝粥的促销资源没有得到充分的利用，卖场的促销执行大打折扣，促销陈列不尽人意，销售很一般，卖场对我司的态度可谓是无所谓了；业务人员的沟通难度大大加大；我在同业务人员的协同拜访后，帮助其进行关系的缓和，后又在与采购部进行沟通后，使该系统的关系得到改善，主管对我司的态度有些改观；但系统的销售有待提升；

3、新品的上市：来长沙后我发现长沙终端的产品结构存在问题，品类多，但单一的品类面较窄，这样公司的产品资源被稀释，单品类的影响力不够；正好公司在四月初有新品上市，于是我制定了直营部的产品结构体系和终端的价格体系；特别是新品的供价根据卖场的实际情况在公司原来的基础上有所递加，使公司的毛利空间增加，对我司的终端操作更加有利；新品的产品结构主要结合长沙直营部原来的产品结构的缺陷进行了互补考虑；在产品结构和价格体系出来后，我立马组织了与卖场进行新品的进场洽谈，由于准备充分，新品的进场都比较顺利；特别是通程万惠快速完成进场，并且为公司争取了3个单品上DM的免费午餐，为公司节省了1500元的费用；

2.直营财务工作流程 篇二

一、岗位职责：

1.店铺进销存账务的登记；

2.直营店铺的工资核算；

3.店铺、商场对账；

4.店铺盘点；

5.定期做出公司直营部各店铺进销存报表（周报、月报、季报、年报）。

二、工作流程：

1.店铺进销存账务的登记：

1)根据仓库所出销售单、退货单登记电子版《R&D自营店进销存报表》；

2)根据单据在讯尔系统内将单据审核；

3)将店铺销售录入系统并审核（有前台系统的店铺除外）；

4)将各店铺销售登记到《R&D自营店进销存报表》；

5)将商品部递交的调拨单、内购退货单进行与销售单、退货单相同的处理；

6)每两天将《R&D自营店进销存报表》的库存、销售数与店铺手写报表核对，每周六将《R&D自营店进销存报表》与系统核对。

2.工资核算：

1）制作《盘盈盘亏表》；

2）审核商品部递交的《内购及工服出货表》；

3）根据督导审核后的工资核算资料核算工资；

4）将工资表传给财务主管、直营部主管审核；

5）将审核后的工资表传给经理审核；

6）将工资表传到店铺签字；

7）将签字后的工资表递交出纳发放工资。

3.店铺、商场对账：

1）统计出街边店上月收现、刷卡金额交给出纳；

2）核对商场对账单的销售、费用、回款是否正确；

3）对须开税票的商场开票并跟进直到商场收到税票；

4）制作《开票回款明细表》交财务主管、出纳各一份。

4.店铺盘点：

1）确定店铺盘点时间；

2）使系统库存与盘点当天报表一致；

3）盘点；

4）登记盘点情况并通知店铺，与店铺核对《自营店进销存汇总表》；

5）调整《R&D自营店进销存报表》；

5.周报、月报、季报、年报：

1）每周一做出周报表传给财务主管，直营主管和经理；

2）每月初做出上月的月报传给财务主管，直营主管和经理；

3）冬夏季末分别做出秋冬、春夏两季季报传给财务主管，直营主管和

经理；

4）年末做出年报表传给财务主管，直营主管和经理。

三、工作标准：

1.店铺进销存账务的登记：

1）应准确无误的将调拨单的数量、金额登记入《R&D自营店进销存报

表》；

2）在系统内审单据要与纸质单据一一对应，没有纸质单据不得审单；

3）将店铺销售录入系统必须做到款号、颜色、尺码、金额准确无误，并检查销售金额是否正确，如有少收销售金额，损失由相关责任人自行承担；

4）审单及录入销售要及时。每天上午首先应将昨天仓库递交的销售

单、退货单进行审核。店铺每天11点前必须将报表传回公司，收到报表后立即录入系统。录入销售后将报表递交商品部，商品部根据报表做调拨单并交财务，财务要及时将调拨单进行处理，下班前必须完成；

5）不定时的将调拨单给店铺的联次整理随货发给店铺；

6）每两天将《R&D自营店进销存报表》的库存、销售数与店铺手写报

表核对，每周六将《R&D自营店进销存报表》与系统核对。如发现不一致，应及时找出问题所在并与有关部门沟通解决。

2.工资核算：

1）财务8号前必须将工资表做好，保证10号将工资发出；

2）根据上月盘点情况制作《盘盈盘亏表》，将盘亏的货品按规定扣

款（3件内7折赔付，3件以上9折赔付），盘盈货品金额不得抵扣盘亏金额。将《内购及工服出货表》与pos单一一对应检查，若有漏记及时补上，在当月及时将款项扣除，店铺应将本月内购、工服在综合数据统计表上体现。节假日加班、全勤的核算要注意审核考勤表，店长、督导应对考勤表的真实负责。计时加班要见督导签字的加班申请单。不得在节假日、周末补休，否则视为缺勤；

3）报销费用必须见票报销，自营店间快递费必须寄付，如有加盟部

到付快递费应与加盟部财务核实，督导审核时应注意；

4）店铺未按规定填写工资资料的罚款2元/次，未按规定填写报表

3次后超出次数罚5元/次；

5）如果店铺或员工有较大的错误，取消当月最佳团队奖的评选资

格；

6）督导已审核资料必须签字。

3.店铺、商场对账：

1）月初根据报表将街边店上月刷卡、收现金额统计出来交给出纳，刷卡与收现之和应与销售额吻合；

2）收到商场对账单后应及时对账。应核对对账期间的销售是否与

报表吻合，并将销售数量、吊牌价、实收金额登记在对账单上，如果不是按月份对账的还应将当月的销售登记在对账单上，将对账期间各个档期活动的时间、扣点与直营主管制作的《直营店促销活动》核对，发现异常要与商场、直营主管沟通解决，最后核算出正确的开票金额，还应核对费用，如发现有异常的费用项或费用偏高应与商场和店铺核实；

3）需要开税票的商场对账后应及时将开票金额通知广州，及时开

出税票，税票开出后应跟进店铺，督促店铺收到税票后及时交到商场，保证及时回款；

4）对完账后，制作《开票回款明细表》打印2份，交出纳、财务

主管各一份。

4.店铺盘点：

1）盘点前应协调好各店盘点时间，每月对各店盘点一次；

2）盘点前应保证系统库存与盘点当天报表吻合，盘点前2天禁止

店铺退货，以防盘点时仓库未收到货不能出退货单，系统不能与报表吻合，同理，前2天的销售单也不要审，除非店铺收到货品；

3）将盘点数据导入系统并保存，选定盘点单，通过以下步骤：右

击—打印单据—按款—确定。预览盘点单，将有差异的款号通知店铺重盘一次，确认无误后将盘点单审核，将盘点情况做登记：盘盈盘亏、当季过季和外购商品的数量及金额、盘亏款号及件数，制作《盘盈盘亏表》；

4）将当季过季与店铺《自营店进销存汇总表》核对；

5）根据盘点将《R&D自营店进销存报表》进行调整并做备注。

5.周报、月报、季报、年报：

1）要按时完成报表；

3.直营店管理制度 篇三

目 录

第一章 考勤管理制度 第二章 营业管理制度 第三章 货品陈列标准及要求 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章

直营店卫生管理制度 直营店奖惩管理制度 直营店店员工作规范 直营店安保管理制度 直营店盘点管理制度

第一章 企业总则

第一条

为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。第二条

公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、制度。第三条

公司的财产属公司所有。公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。第四条

公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉。第五条

公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。第六条

公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断改善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

第七条

公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。第八条

公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。第九条

公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。第十条

公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。第十一条

公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议对作出贡献者公司予以奖励、表彰。第十二条

公司尊重知识分子的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。第十三条

公司为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。

第十四条

公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”、“能者多得”的分配制度。第十五条

公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。第十六条

公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。第十七条

维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。

第二章 员工守则

一、热爱公司

维护公司利益和声誉，不做有损公司声誉和形象的事，全心全意为公司服务。员工须严格遵循公司的保密制度，未经许可不得向外界提供公司经营管理机密和内部资料。

二、热忠工作

员工须有良好的精神状态、认真、高效、协作的工作态度。

三、勤奋守时

严格遵守工作时间，不迟到早退或无故缺勤。不擅自调换班次、离岗。无故不在工作场所内逗留。不做与工作无关的事情。

四、仪容仪表

员工工作时间须佩带岗牌，按相关规定规范着装，并保持整洁。

五、行为举止

员工须举止大方、态度温和、形体规范、谈吐得体。不得高声喧哗或闲聊。不得在工作岗位与他人争论。

六、服从领导

工作上实行分级负责，下级应尊重上级。服从上级的工作分配，积极配合执行上级工作。

七、安全生产

员工须接受安全生产教育，自觉遵守有关的规章制度和操作规程。不得在任何情况下违章操作，并有权拒绝违章作业的指令。如发

现事故隐患应立即停工并向上级报告。任何因工受伤不得隐瞒。

八、公共卫生

保持工作环境整洁是每个员工的职责。员工应保持工作场所卫生，发现纸屑等杂物应随手捡起。员工在公共场所严禁吸烟。

第三章 考勤管理制度

为了使店铺的各项工作有序地进行，同时也为了规范员工的各项工作标准，促进店铺的整体形象，打造一个适合的店铺管理制度，特制定此规章制度。

一、考勤管理制度：

1、工作时间：

1）直营店开业时间为早上 至晚上。营业时间不得擅自更改，如有调整，服从公司安排。

2）直营店员工实行轮班工作制，早班： 晚班：。所有直营店由店长编排每月《排班表》，各员工需按表上班，不得擅自更改。（加盟店可根据当地实际情况另行调整）

3）任何人不得在节假日和周六、日换班休息。员工每月换班不能超过3次，店长不得与店员换班。

4）换班需填写《换班单》，经店长同意并签字，否则视旷工处理。

2、打卡：

1）店员应于营业时间前10分钟到达门店打卡。准时于上班时间穿着整齐制服，全情投入工作。

2）店员上下班必须打卡，不得弄虚作假，不得替他人或让他人代打卡。

3、迟到、早退：

迟到、早退1分—15分钟为三级过失，16分—1小时为二级过失，1小时以上为一级过失，4、旷工 ：

1）未按规定程序办理请假手续和无故不上班者，按旷工处理。2）迟到超过1小时作旷工半天论处。

3）每月累计迟到（早退）3次或3次以上作旷工半天处理。4）当月累计旷工3天者，作自动离职处理，不予计发当月工资和提成等。

5）因旷工或自动离职为公司带来损失者，公司将追究其法律责任。

5、过失处罚：

三级过失处罚5元，二级过失处罚10元，一级过失处罚50；旷工半天扣罚当天工资，旷工一天扣罚三天工资；旷工三天按自动离职处理。

6、假期及请假制度

1、假期诠释及管理细则

1）事假：员工因私而不能上班的。请事假一般不得连续超过3天，月累计事假不得超过3天。事假期间不计发工资。

2）病假：员工因病而不能上班的，包括自然假和工伤。病假须出示区级公立医院或以上“医院证明”可享受基本工资的50%。3）丧假：员工为三代以内的直属亲戚奔丧可享有3天丧假。4）婚假：员工及配偶达到法定结婚年龄并按法律手续结婚者可享有7天带薪婚假，发放基本工资。

5）其它假期：请参照公司相关通知和规定。

2、请假程序

1）员工请假必须事先填写《请假单》，按程序批准后方可离岗。2）无论任何假种，员工请假在1天或以内的，由店长批准同意。2天或以上的必须经区域主管/营销经理批准同意。一周以上的必须经上级经理批准。《请假单》与当月《考勤表》一同上交人事部门。3）请假在3天以上的必须提前一周递交书面申请，请假6天以上需提前半个月。

4）休假前必须完成手头工作，并做好工作交接后方可离职。因交接不周给公司带来损失的必须承担相应责任。

5）员工因特殊事件或急病不能及时提前请假的，应在3小时内打电话通知上级，返回后于当天补办请假手续。

3、辞职、调职与解聘

当重要岗位的员工离职时，行政部门必须在其离职当天向相关部门和单位发文，告知相关事项及职务接替人。如：店长以及公司内部等。

1、辞职

1）试用期员工辞职需提前一周递交《辞职申请表》，正式员工需提前30天申请。

2）辞职员工在未离职前必须同样专心工作。当辞职申请按程序获得批准，并完成工作等交接后才可离职。

《辞职申请》——店长批准——区域主管——营销部经理——人事部

3）辞职者工资于公司规定的发薪日发放。

2、调职

1）公司基于工作需要可调动任何员工的职务或工作地点，被调员工应主动配合不得借故推委。

2）奉调员工接到调任通知后，应于通知所限的时间内办妥移交手续并与新任接替者作好工作交接。奉调员工在新任者未到职前，其所遗职务可由直属主管代理负责。

3、解聘

解聘包括：开除、辞退、劝退、自然解聘

1）开除：因员工严重违反公司各项管理制度、经营理念，公司可视情况给予开除处理。因违反操作规章为公司、客户或其他方带来损失的，必须给予相应赔偿。被开除者，公司将扣发工资和奖金，待事情解决无遗留问题并签定《确认书》后才可发放。并于全公司通告。2）辞退：员工在试用期间明显不符合要求，或在正职期间不努力工作，表现越来越差者公司可即时予于辞退而不需作任何补偿。如因公司经营问题而需辞退员工的，公司将提前一个月通知被辞退员工，并给予一个月的工资作为补偿。

3）劝退：若员工在职期间不符合岗位知识、技能等要求，虽然努力工作但仍不见成效的，公司将规劝其辞职。

4）自然解聘：公司与员工签定的劳动合同到期，而任何一方无续签意向，当该员工办理清交接手续后，双方的雇佣关系终止。

第二章 营业管理制度

一、营业准备工作：

1、早会

1）当班人员必须全部参加。

2）问好：问好的目的就是激励店员，让大家在很短的时间内就进入工作状态。通过在早会中的问好环节，店长应该努力激发导购员工良好的工作情绪，达到问好的效果。

3）工作回顾及总结：店长对前一天的销售业绩及重要信息反馈分析。4）当日销售目标和工作重点的安排及细化。

5）激励：早会尾声对员工进行激励更能提高员工进入到工作状态。

2、盘货

1）点过夜产品，查看留言本，核对数目，无误的在留言本上签字；有出入的尽快打电话问对班。

2）补充产品，对款式品种缺少的或者货架上出样数量不足的产品，要尽快补充。

3、卫生仪表规定

1）做好卖场和仓库的清洁整理工作： 2）通道、货架、橱窗等无杂物，无灰尘；

3）试衣间整洁：地面、墙壁、镜子、椅子、拖鞋、挂钩等； 4）灯光有无故障，道具是否完好； 5）店员不能自带食品（零食）进入店堂；

6）工作时间必须统一着装（工作服、鞋和员工铭牌等），钮扣要扣齐不得敞开外衣，卷起衣袖和裤脚；不能穿拖鞋和胶鞋上班。7）站姿：双后自然垂放身体两侧或身前交叉

8）手势：指示、说明要用整个手，五指并拢；不握拳不用单指指示。9）目光：目光平视顾客的眼睛，注意观察顾客的神态和举止，反应迅速，在第一时间及时为顾客提供服务。

10）职业微笑：对顾客保持自然的微笑，切忌对顾客大笑或窃窃私语。11）谈吐：在向顾客提供服务的交流沟通中，要音量适中，语言准确，吐字清晰，神情恳切，彬彬有礼。

12）女店员必须化淡妆，头发要扎起（不能披发），不能留长指甲和擦深色的指甲油，要保持指甲缝清洁卫生。

13）男店员要经常修面，不能留胡子、大鬓角和长指甲，要保持指甲缝清洁卫生。

二、营业服务管理制度

1、当班店员不得吃刺激性食物（如烟，酒、大蒜等）以保持口腔清新。

2、必须执行门店工作流程，如遇顾客光临，应立即防下手头的工作，接待顾客。

3、在销售过程中，必须按《导购员岗位职责及工作流程》要求去做，须前后面带微笑完成专业导购服务。

4、用专业术语介绍产品性能，禁止夸大或贬低公司产品。

5、介绍产品不卑不亢，热情周到；不得过于热情使顾客反感，影响 顾客的购买情绪；不旁观或参与议论其他导购向顾客介绍产品。

6、“顾客至上”对顾客提出的批评或建议虚心接受，不与顾客顶撞、争吵。

7、收银员按《收银员岗位职责及工作流程》专业的对顾客服务。

8、凡顾客试穿过的商品须恢复陈列原样；留意店内货品的流动情况，若有需要及时补货。

9、认真处理售后服务问题，建立售后服务档案。

10、处理客户投诉的原则是第一时间平熄事态。紧急突发事件和重大投诉事宜由店长处理，事后上报营销部。

11、不得利用职权做有损公司形象或门店利益的行为，不得借业务之便收取业务回扣。

三、营业结束后管理

1、清点商品与助销用品

根据产品数量的记录，清点当日产品销售数量与库存是否符合，助销用品（如宣传卡，POP）是否齐全，若破损或缺少需及时向店长汇报审领。

2、及时补充商品

在清点产品的同时，对缺码货品及时补充陈列；查看店铺库存，及时填写《补货单》由店长确认后传真至公司，以督促公司次日配货。

3、结帐 帐务完成

1）收银员要按当日票据或销售进行结算，清点货款及备用金，如有溢、缺应作好记录，及时做好有关帐务交店长确认。

2）书面整理、登记当日销售状况（销售数、库存数、退换货数、畅销与滞销品数）及时填写各项工作报表。

4、整理商品打扫卫生

5、留言

1）对当日调价、新品上柜以及当日未处理完的事宜均要留言，告知下一班的同事。

2）确保商品和财物的安全

票据、凭证、印章以及商店自行保管的备用金，帐款等重要之物，都入柜上锁。

6、晚会

1）向店长提交当日各项工作报表与临时促销活动报告，反馈消费需求信息，总结当天工作。

2）接受店长或公司其他上级主管的业务知识技能培训。

7、要做好营业现场的安全检查，不得麻痹大意，特别要注意切断应该切断的电源，熄灭火种，关好门窗，以避免发生火灾和偷盗的行为，在离开之前，还要认真地再检查一遍，杜绝隐患，确保安全。

第三章 货品陈列标准及要求

一、进入店铺的产品必须除去包装、盒、纸板。

二、所有货柜必须按规定的件数摆满，不能有空缺。

三、货品陈列必须根据天气的变化而调整货品。

四、橱窗装饰、陈列必须符合主题，突出新意。

五、店铺展示台展示的产品系列必须与主题呼应，不允许乱放其他物品。

六、礼品柜的射灯必须照射于陈列品的正中央部位。

七、顾客挑选过的商品，导购需附带随行，并于顾客走后3分钟内必须整理归位，保持商品整洁有序。

第四章 直营店卫生管理制度

一、公司对直营店的卫生进行不定期抽查，发现不符合卫生要求的，将对店长进行处罚。

二、专卖店卫生工作由店长或各班班长组织实施。

三、每天班前、班后都必须将店面的台阶、店内地板、橱窗、货架等地方进行清扫。做到橱窗、门框明亮整洁，地板、墙壁干净整洁。

四、经常擦拭货架、货柜、上的灰尘，保持灯具效果，发现损坏及时维修。

五、收银台上不允许堆放杂物，只能放臵指定的宣传品。

六、店内、存货仓（架）不允许有污垢灰尘，存货柜必须每天清扫整理一次。店面招牌与橱窗玻璃每周使用清洁剂彻底擦洗一遍。

七、保持形象、标牌、宣传品的整洁，防止其松落。

八、每天晚上盘点结束后，应对店内的卫生进行彻底清扫，并适量喷洒空气清新剂。

九、所使用的卫生清扫工具，应统一臵放在顾客眼光触及不到的地方，并做到清扫工具的清洁。

十、每周三晚为大扫除日，标准为：货架、货柜、橱窗无尘，用手触摸无污迹；物品摆放合理整齐；货品陈列规范。

第五章 直营店奖惩管理制度

为激励员工高效工作和优质服务，预防、纠正员工的违纪失职行为，根据每一位员工的工作表现给予奖励与处罚。本奖惩制度分奖励和处罚两部分。

一、奖励

奖励形式分通报表扬和月优秀员工的评比，报备营销部，有以下优秀现象的，给予相关奖励：

1、为顾客提供最佳服务，工作主动热情，受到顾客表扬

2、积极做好部门工作，团结上进，成绩突出

3、见义勇为，保护公司财产和顾客财产安全

4、乐于助人，拾金不昧，团结互助

5、检举、揭发内部盗窃案件、制止损坏公司利益的行为，经查证属实合公司利益免受损失

6、对销售或管理制度提出来合理建议，经采纳施行，著有成效者。

7、工作表现突出，被评为月优秀员工者。

二、处罚：

1、处罚形式分为：开《过失处罚单》、除名

过失处罚分三个等级：A三级过失处罚5元；B二级过失处罚10元；C一级过失处罚50元。

2、处罚权限

店长可以对违纪失职员工开三、二级过失处罚单；一级过失处罚单须公司营销部签批；员工除名由店长上报营销部决定处理。

3、过失记录

店长建立员工过失记录档案，月底随考勤表上交人事部，人事部建档备案。

4、过失处罚单要求

处罚要有充分的理由和清楚的证据；处罚的轻重与所犯过失轻重相符；员工对处罚有申诉的权利；所有处罚按规定批权限执行。

5、过失性质

1）有下列情形之一者，视情节轻重，予以三级或二级过失处罚。A、仪容仪表不整齐，未按规定着装。B、未佩戴员工铭牌。

C、迟到、早退（1分—15分钟为三级，16分—1小时为二级，1小时以上为一级）

D、不服从店长管理。

E、工作期间玩手机、打私人电话、窜岗、离岗、吃零食、聚众聊天、看杂志、上网聊天等 F、无故不参加会议 G、无故逗留店堂

H、在店堂内与顾客或同事发生争执者 I、上班时间穿店堂里的衣服 J、工作疏忽导致轻微损失者 K、上班时间倚靠货架，墙壁站立 2）有下列情形之一者，予以一级过失处罚 A、让人打卡、签字或替人打卡或签字 B、弄虚作假行为

C、迟到1小时以上或旷工 E、未经店长许可，没有参加盘点

6、奖惩程序：

店长每月将《奖励通知单》和《过失处罚单》上交营销部进行审批，报人事部进行审核存档并通知财务部。财务部在当月工资中兑现奖励或处罚款项；嘉奖及警告由人力资源部予以公告并存入员工档案。

第六章 直营店店员工作规范

一、遵守作息规定，着装整齐，佩戴工牌，打卡后立即工作，严禁代替打卡。

二、有事必须请假，经批准同意后方可离开，否则按旷工处理。

三、工作时精神饱满，热情待客，面带微笑，礼貌服务，介绍货品,有问必答；无顾客时整理货品，保持货品整洁、美观、饱满。

四、工作时严禁聊天、嘻笑打闹;不准在店内吃东西、看书、看报、闲坐;不准在柜台内会客、办私事;当班时间不准购买自己经营的货品。

五、工作时不得在店内接打私人电话，店外接打私人电话时间不超过5分钟。

六、不得擅自试用货品，不得随意变动货品位臵、挪动场内设施。

七、上班时间不得擅自离岗、窜岗

八、保持店铺良好的购物环境，发现垃圾立即清理，保持干净整洁。

九、在指定地点就餐，严禁在店铺内用餐。

十、交接班时做到：交接清楚，货款相符、签名负责。下班时，切断电源，锁好保险柜和门窗，做好防火防盗工作。

十一、不在卖场补妆、更衣。

十二、严禁指点顾客或表露轻视的言行；不可冷漠对待光看不买的顾客。

十三、严禁擅自修改、盗用、泄露公司及店铺的一切资料信息（如：营业额），否则将按行政管理制度给予处罚。

十四、收银款项一律只进不出，不得挪用或借支。

十五、营业期间，收银员不做与工作无关的事情，不得擅自离开收银台，如确实需要离开时必须报告店长，并将钱箱锁好由导购看管收银台。

十六、收银出现来居上差错必须保留原始单据，并由店长签字证实。

十七、收银机发生故障，速将当时的货品品名、编码、数量、交易金额、时间、单据号记录下来，立即通知售后维修人员，并报告店长签字证实。

十八、现金付款，必须辨别钞票的真伪。

十九、不同面值的现金必须放入银箱规定的格中，不能混放或错位放臵。银行卡单及有价证券不能与现金混放，储值卡的刷卡单用票据夹夹好，在规定时间上交财务。

二十、现金全部锁入钱箱内，钥匙必须随身携带或由店长保管。

二十一、店铺打烊关门后方可清理钱箱，款项、现金必须清点无误才能下班。

第七章 直营店安保管理制度

门店在经营过程中形成大量物质和金钱的流通，为了预防和减少损失，保护员工人身和公司财产安全，保障门店日常经营活动的顺利进行，必须建立和健全安全保卫制度。

一、货品安全管理： 1.门店监控器控制

2.店员要留意进店可疑人员，选择最佳位臵（镜子，货架间隙处等）进行跟踪。正据确凿后报店长处理或报警。

二、收银员必须将每日营业额存入指定银行，存款时必须至少两人同行，最好由店长负责保卫工作。

三、收银员的备用金必须存放在保险柜里

四、公司统一制定门店安全保卫及消防管理制度并定期巡视督察，店长负责日常消防管理工作和门店安全保卫工作的部署、培训和检查。

五、公司不定期组织放火、保卫、安全的专项检查，发现安全隐患定期整改。

六、定期组织开展消防知识、保卫技能的安全宣传教育和培训，组织灭火或应急预案的演练。

七、对门店的消防器材、安全标志，按公司规定统一配备并指定专人负责维护和保养。

第八章 直营店盘点管理制度

为加强公司货品管理，保障店铺货品的安全性、完整性、准确性，及时、真实地反映货品结存及利用状况，使货品的盘点更加规范化、制度化，为下阶段的销售、生产计划及财务成本核算提供依据，根据全公司实际情况，特制定本管理制度。

一、盘点当天下午五点之前，店长检查所有单据（出入库单、退货单、报损单、调货单、销售单等）是否处理完毕，所有货品是否都已入库，保证盘点前账面库存的准确性。

二、直营店盘点由店铺全体人员共同进行；公司财务部对直营店的盘点结果进行监督检查。

三、盘点前店长根据公司盘点流程组织导购进行培训，总结分析前次盘点存在的问题和不足，提醒本次盘点应注意的事项。

四、盘点前整理货品，将货品按编码、规格、品名、售价等归类放臵，以免错盘、漏盘。

五、盘点必须遵循区域责任制，按从左至右，从上至下的顺序严格进行点数，明确存货盘点范围，要彻底、不重复、不遗漏的进行盘点；

六、盘点中要划分区域，明确未盘货品与已盘货品，分区放臵。

七、为了减少盘点出差错，店长需安排2人一组，一人点数，一人记录，记录人必须重报数据，以确认数据准确。

八、严格按照《店铺盘点工作流程》执行。

九、每次盘点完成，参加盘点的人员均要签字确认，店长必须签字确认。

十、盘点第二日要提交《盘点表》一式二份，直营店、营销部各一份。营销部对盘点报表进行审核签字，报营销总监审核批准后交财务。

十一、任何人都不得擅自修改盘点数据（或电脑数据），否则按过失处罚。

十二、隐瞒盘点盈亏事实弄虚作假的店铺，依公司有关制度对相关人员严肃处理。