曲沃残联2017部门决算信息公开

曲沃残联2017部门决算信息公开（精选4篇）

1.曲沃残联2017部门决算信息公开 篇一

曲沃县果业中心2015部门决算信息公开

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）试验推广果树新技术、新品种。

（二）培训果业技术人才。

（三）建立果树示范园。

（四）鉴定、解答有关果树生产经营过程中的技术问题。

（五）完成省、市下达的各种统计报表，情况反映等事宜。

（六）完成省、市、县下达的各项工作。

（七）开展果树技术培训、技术指导工作。

二、部门决算单位构成

曲沃县果业中心内设两站一室：果树站、药材站、办公室。

单位共有财政供养人员10人，全部为全额事业人员。

第三部分 2015部门决算情况说明

一、部门收入情况

我单位2015年部门收入70.8万元，其中：公共预算财政拨款收入70.8万元，同比上年减少19.08万元，同比下降21.23%。

二、部门支出执行情况

我单位2015年部门支出108.54万元，其中：公共预算财政拨款支出108.54万元，同比上年增加54.4万元，同比增长100.48%。

基本支出74.47万元，其中：人员经费67.67万元，同比增加23.87万元，同比增长54.49%；日常公用经费6.8万元，同比增加2.39万元，同比增长54.2%。

项目支出34.07万元，同比增加28.14万元，同比增长474.53%。

三、“三公”经费支出情况

我单位年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆，公务用车车辆运行维护费1.47万元，占年初预算1.5万元的98%，同比增加0.13万元，同比增长9.7%；本使用公共预算财政拨款支出国内公务接待4次、24人、0.1万元，占年初预算0.1万元的100%，同比无变化。无外事接待。

四、单位绩效评价工作情况及评价结果

（一）预算执行情况：2015我单位调整预算70.8万元，上年结转37.74万元，实际支出108.54万元，其中：基本支出74.47万元，项目支出34.07万元。

（二）实际工作绩效：

1、水果生产基本情况：全县水果面积5.1万亩，其中：苹果面积3万亩，葡萄1.5万亩，梨、桃、杏等水果0.6万亩，果品总产量5.9万吨，比去年略有增长。果品总产值2.03亿元，比去年降幅1.6%。2015年果品销售情况:早熟苹果和晚熟富士均比去年价格低。红星、嘎啦、红将军等早熟苹果平均售价1.2-1.4元/斤，比去年下降0.1-0.3元/斤；晚熟富士膜袋果平均售价1.1元/斤，比去年下降0.3-0.5元/斤，纸袋果平均售价2元/斤，比去年下降0.6-0.7元/斤；红提葡萄价格略有下降，平均售价2元/斤。比去年下降0.5元/斤；早熟夏黑葡萄平均售价2.5元/斤，比去年下降1元/斤。

2、果业结构调整情况：今年新发展水果面积2000亩，其中苹果面积1500亩，主要分布在杨谈乡，主要品种为富士；以红提葡萄为主的小水果面积500亩，主要集中在里村镇、曲村镇，主要品种为红提、夏黑、克瑞森。

3、项目建设情况:（1）、水果优质示范基地建设。2014年省下达我县优质水果示范基地建设任务2000亩，分别是：杨谈苹果1000亩、里村葡萄1000亩。2015年年，在两个基地建设上，我们围绕春季管理、花果管理、无公害病虫综合防治、土肥水管理等进行了技术培训，同时购买果袋、粘虫板、反光膜等物资以补贴的形式发放给基地农户，促进基地应用新技术，提高产量和品质，增加果园效益。（2）、果业“三品”提升项目。山西省晋农财发[2015]20号文件“关于下发2015年果业‘三品’提升项目资金分配计划的通知”，下达曲沃县品质改进面积1500亩，补助资金45万元。根据省下达内容要求，围绕全县重点工程建设，全县农业八大园区建设及涉及乡镇水果园区建设、发展规划，确定项目实施区域。经过村委、乡镇政府推荐，果业中心组织人员进行了实地考察，并通过县农业委员会评审确定了3个合作社，之后确定的3个合作社编制的项目实施方案上报市果树站，通过了市农委组织专家评审。目前已购置生物有机肥、反光膜、果袋等物化补助发放，项目完成90%。（3）、新型职业农民培育。在2014年新型职业农民培育后续工作上，我们邀请了国家级葡萄专家北京农学院晁无疾教授，对葡萄生产经营型和专业技能型职业农民进行葡萄临界期的讲座，并实地进行讲解，提高了果农的管理水平。5月17日，组织100名葡萄专业新型职业农民（包括专业技能型、生产经营型）前往陕西省渭南市参观学习下邽镇万亩红提基地，三贤友帮合作社葡萄基地、渭南市现代农业示范园等园区参观学习多种种植模式，包括露地、避雨设施、连栋拱棚、日光温室大棚等栽培模式，在基地上听取了基地负责人在生产管理方面的先进做法、经验，并现场咨询自己在生产管理中存在的问题和解决办法，提高了技术管理水平，并大大开阔了果农的眼界。通过参观学习，果农感受颇深，经过亲眼看、亲耳听、亲身感受，进一步坚定了发展曲沃县红提葡萄产业的信心和决心，并激发了发展设施葡萄的积极性。6月3日我们还组织162名苹果专业新型职业农民（包括专业技能型、生产经营型）前往吉县参观学习苹果种植新技术，参观果农感触颇深，对此次参观的示范园给予了高度肯定，直观地看到了先进技术在果园的应用效果，找到了自己的不足，为以后的管理果园找准了方向。10月24日组织2015年新型职业农民赴太原参加山西特色农产品交易博览会，开阔了眼界，学习了经验。11月25日至12月3日在磨盘岭集中培训，通过这次培训，使广大农民了解了很多国家关于“土地制度改革及土地确权”、农产品质量安全、市场营销、电子商务及“三农”方面的新政策，学习掌握苹果、葡萄优质丰产高效栽培管理新技术、新措施，病虫害综合防治技术；提升职业农民的技能水平，开阔了他们的眼界，达到了“懂技术、懂经营、会管理”的要求。

4、示范园建设情况：围绕县政府确定的推动农业产业由“示范建设”逐步向“全面提质”转变，继续推进精品农业园区建设，在全县建设5个高标准示范园，辐射带动全县果园管理提质增效。在示范园建设上按照无公害水果生产技术规程，大力实施和普及果园管理实用技术，取得了很好的效果。

5、其它工作情况：（1）、技术培训情况。我们以果园间伐减密、配肥土壤、树形改造、无公害病虫防治、花果管理为重点，共举办县、乡、村三级技术培训60余场次，其中邀请了国家葡萄专家晁无疾，省果树所专家唐小萍、李夏鸣、马小河，市站段峰等先后到我县培训指导8场次，受训果农5000人次。结合培训，印发果园间伐减密、树形改造、平衡施肥手册、优质苹果病虫害防治历、无公害葡萄病虫害防治历、果实套袋等技术资料5000份，发放苹果幼树管理、树形改造光盘200盘，在曲沃电视台“金桥”节目栏目制作果树技术专题讲座4期。（2）、新技术、新品种推广情况。1）间伐减密：我们重点在优质水果示范基地建设项目区杨谈、里村，大搞技术培训，大力宣传、建立示范园，对15年以上树龄的乔化密植苹果园，根据郁闭程度，确定了直接间伐、逐步间伐措施，大力开展了以间伐减密为核心的郁闭果园改造工作。在间伐减密工作中，由于有些果园面积小，行数少，给果园间伐带来了一定困难，要想彻底解决果园通透性问题还有大量的工作要做。2）无害化病虫综合防治：购置粘虫板 38889张，全面推广无公害农药。3）提高土壤有机质：购买生物有机肥24.5吨。4）高光效树形改造：全县改造面积1万余亩。5）果实套袋：全县共套袋4.2亿枚，其中苹果套袋3.2亿枚（塑膜袋2.2亿枚，膜+纸袋1亿枚），葡萄套袋0.55亿枚，桃、梨0.45亿枚。

（三）存在的问题

新技术、新品种实验推广力度不够；项目建设对财政依赖程度较高，财政资金使用效益有待提高；技术力量缺乏。这些问题，需要我们进一步解放思想，完善机制，强化措施，切实加以解决。

第四部分 名词解释

财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。而基金预算收入是指部门按照政策规定取得的基金收入。基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等。

会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：反映单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等。

房屋建筑物购建：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。开工时必须有工程预算书和施工协议，完工时必须有审计局签章的竣工决算报告书、建筑安装业的税务发票。同时，作固定资产增加的账务处理。

办公设备的购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。如购置空调、打印机、复印机等，必须办理政府采购手续，同时作固定资产增加的账务处理。

大型修缮：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。同时，作增加固定资产的账务处理。

信息网络购建：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等（如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映）。同时，作固定资产增加的账务处理。

项目支出是行政事业单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标除正常经费以外的开支，反映单位购置固定资产、购建基础设施、大型修缮等发生的支出。

“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2.曲沃残联2017部门决算信息公开 篇二

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行《动物防疫法》，依法实施动物卫生监督工作。

（二）依法实施全县动物及其产品检疫工作和监督管理工作。

（三）负责全县动物动物诊疗机构、官方兽医、执业兽医、乡村兽医的管理。

（五）负责动物养殖、隔离、屠宰、无害化处理等场所动物防疫条件审核和监督工作。

（六）负责动物卫生监督信息报告，负责动物标识管理、疫病可追溯体系建设及管理；

（七）指导、监督乡镇兽医站的动物卫生检疫监督业务工作。

（八）负责对动物卫生监督相关法律法规的宣传和贯彻。

（九）完成上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

我单位是曲沃县畜牧中心的下设单位，股级建制。共有事业编制人数12人，实有人数12人。

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、部门收入情况

我单位2015年部门收入102.68万元，其中：公共预算财政拨款收入102.68万元，同比上年增加26.78万元，同比增长35.28%。公共预算财政拨款收入比上年增加的原因是2015年机关事业单位人员基本工资标准提高。

二、部门支出执行情况

我单位2015年部门支出103.09万元，其中：公共预算财政拨款支出103.09万元，同比上年增加31.49万元，同比增长43.98%。

基本支出100.09万元，其中：人员经费89.08万元，同比增加29.97万元，同比增长50.70%；日常公用经费11.01万元，同比增加0.35万元，同比增加3.28%。

项目支出3万元，同比增加3万元，2014年为0万元。

三、“三公”经费支出情况

我单位年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆，公务用车车运行维护费1.18万元，占年初预算1.2万元的98.33%，同比增加0.01万元，同比增加0.85%；本年度使用公共预算财政拨款支出国内公务接待0次、0人、0元，无外事接待，占年初预算0.2万元的0%，2014年支出为0万元。

分析部门支出主要指标变动情况，“三公”经费中公务用车车运行维护费与2014年基本持平，公务接待费为0元。

四、单位绩效评价工作情况及评价结果

（一）预算执行情况：2015年度我单位调整预算102.68万元，上年结转14.88万元，实际支出103.09万元，其中：基本支出100.09万元，项目支出3万元，结转下年14.47万元。

（二）实际工作绩效：

1、坚持依法执业的原则，不断进行相关法律法规的学习，以“三严三实”为职业水准，践行科学发展观、强化动监执法、严格疾病防控、牢筑畜产品安全生产“防火墙”，大力推进队伍正规化、执法规范化、监管系统化建设，在动物检疫、市场监督、病死动物无害化处理和养殖投入品整治等方面严格把关，保障上市动物及动物产品的质量安全。2、2015年，产地检疫生猪4.5万头、牛0.04万头、禽240万羽，检出并无害化处理病死畜禽3400余头只；屠宰检疫猪2.1万头、牛羊肉11.8吨、禽0.9万只，检疫出病害肉并进行无害化处理0.51吨，养殖环境监管巡查630余次，尿样瘦肉精抽检4100余头。办理案件2个，并进行了分类登记、立卷归档。

3、瘦肉精专项整治工作：一是加强对瘦肉精使用和销售的查处；二是加强市场检查，重点是小型加工、养殖场（户）；三是加强屠宰环节整治，加大牲畜尿液检测检查力度；四是加强依法行政 “既要管好行业、又要管好行风”。

一是设立举报重奖制度；二是实施行业诚信工程，搞好行业自律，增强广大饲料生产、经营企业和养殖企业的自律意识；三是加强监督，加强抽检力度。

4、加强规模化养殖场监管与规模养殖场签订责任书，严格六个方面管理：一是严格动物防疫条件审查；二是加强养殖投入品监管；三是严格落实消毒防疫制度；四是规范建立畜禽养殖档案；五是严格病死畜禽无害化处理；六是全面开展产地检疫。促进规模养殖场规范生产，控制重大动物疫病发生，保障动物产品质量安全。

5、全县共受理防疫条件审核90余家，根据《动物防疫法》、《动物防疫条件审查办法》共发放26家，经审验、实地考察不合格的书面告知47家。

6、在市场准入方面，我所加强对流通领域、集贸市场、超市等环节的监管，无“三章两证”者一律不许上市销售和加工利用。在监管措施上，严格实行“查证验物”和回收检疫证明存根的管理办法；同时，加强对外市县肉的检疫管理，监督经营者履行报检制度，严格换证程序。保障了我县动物及动物产品的检验率、检疫合格率、持证率全部达到100%。

7、我县共购置了11台票证打印机，配备到11个报检点，做到了电子出证率全覆盖，所有产地、屠宰、运输的票证全部是电子出证。

8、在产地检疫方面，我所积极完善产地检疫程序，制

定并完善了《产地检疫报检（申报）制度》、《产地检疫员工作制度》、《责任追究制度》等，使产地检疫工作更加规范有序。在屠宰检疫方面，坚持全年检疫人员驻场，做到了“检疫合格率、出证率、无害化处理率”三个百分百，把住了“入场、待宰、同步检疫、宰后处理”四个关口，建立健全了检疫记录，病死动物无害化处理记录和牲畜耳标登记、回收、销毁台账，完善了屠宰检疫的“组织、人员、仪器设备、检疫操作、无害化处理、出证” 六个环节，保障了“有宰必检、施检必严、操作规范、程序完善”。

（三）存在的问题

检疫方法 “传统”，需要引进先进的技术手段和设备，以减少误判；乡镇检疫人员年龄老化，人员不足是开展各项工作的最大障碍，急需补充人员；财政资金使用效益有待提高，我们需要进一步解放思想，完善机制，强化措施，更好的为“三农”服务。

第四部分 名词解释

财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。财政预

算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。而基金预算收入是指部门按照政策规定取得的基金收入。基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等。

会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：反映单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等。

房屋建筑物购建：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。开工时必须有工程预算书和施工协议，完工时必须有审计局签章的竣工决算报告书、建筑安装业的税务发票。同时，作固定资产增加的账务处理。

办公设备的购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。如购置空调、打印机、复印机等，必须办理政府采购手续，同时作固定资产增加的账务处理。

大型修缮：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。同时，作增加固定资产的账务处理。

信息网络购建：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等（如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映）。同时，作固定资产增加的账务处理。

项目支出是行政事业单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标除正常经费以外的开支，反映单位购置固定资产、购建基础设施、大型修缮等发生的支出。

3.曲沃残联2017部门决算信息公开 篇三

年度部门决算（公开草案）

目 录

第一部分 2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

第二部分 2017年度部门决算说明 第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明 第四部分 2017年度部门绩效评价情况

第一部分

2017年度部门决算报表3

第二部分 2017年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

北京市司法局是负责本市司法行政工作的市政府组成部门，其主要职责是：

职能一：贯彻落实国家关于司法行政方面的法律、法规、规章和政策；起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案；制定司法行政工作发展规划，并组织实施。

职能二：制定本市法制宣传教育工作规划，并组织实施；指导全市法制宣传教育工作。

职能三：指导、监督本市律师工作、公证工作，并承担相应责任；研究律师、公证、法律援助工作的改革与发展，并提出实施办法；监督管理法律援助工作。

职能四：监督管理在京设立的国(境)外律师事务所代表机构。

职能五：指导、监督本市人民调解、基层法律服务、社区矫正和帮教安置等工作。职能六：组织本市国家司法考试的考务工作。

职能七：负责本市司法鉴定机构和司法鉴定人登记管理工作。职能八：负责本市仲裁机构登记管理工作。

职能九：负责本市司法行政系统外事工作和对外宣传、交流工作。

职能十：负责本市司法行政队伍建设、思想政治工作；负责司法行政系统的警务管理工作，指导警务督察和业务培 训工作。

职能十一：承办市政府交办的其他事项。管理北京市监狱管理局和北京市教育矫治局。

（二）部门决算单位构成

北京市司法局下属4个二级预算单位，分别是：北京市司法局本级，属全额拨款行政单位；北京市法律援助中心，属全额拨款事业单位；北京市国家司法考试中心，属全额拨款事业单位；北京市律师协会，属全额拨款事业单位。

二、2017年收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计16181.15万元，其中：本年收入16577.65万元，用事业基金弥补收支差额9.94万元，年初结转和结余-406.44万元。在本年收入中，财政拨款收入16244.68万元，占本年收入的97.99%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入332.97万元，占本年收入的2.01%。

2017年度本年支出合计15454.01万元，其中：基本支出10713.04万元，占支出合计的69.32%；项目支出4740.97万元，占支出合计的30.68%;上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

2017年结余分配4.84万元，年末结转和结余722.29万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出15279.23万元，主要用于以下方面：公共安全支出12663.99万元，占本年财政拨款支出82.88%；教育支出251.93万元，占本年财政拨款支出1.66%；社会保障和就业支出1404.90万元，占本年财政拨款支出9.19%；医疗卫生与计划生育支出685.62万元，占本年财政拨款支出4.48%；其他支出272.79万元，占本年财政拨款支出1.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“公共安全支出”（204）2017年度决算12663.99万元，比2017年年初预算增加368.06万元，增长2.99%。其中：

“司法”（20406）支出2017年度决算12663.99万元，比2017年年初预算增加368.06万元，增长2.99%。主要原因：落实中央政策调整人员工资，追加国家司法考试、律师协会怀柔培训基地电力抢修等项目经费。

2、“教育支出”（205）2017年度决算251.93万元，比2017年年初预算减少71.78万元，下降22.17%。其中： “进修及培训”（20508）2017年度决算251.93万元，比2017年年初预算减少71.78万元，下降22.17%。主要原因：落实中央八项规定政策，压缩部门培训支出。

3、“社会保障和就业支出”（208）2017年度决算1404.90万元，比2017年年初预算减少100.17万元，下降6.66%。其中：

“行政事业单位离退休”（20805）2017年度决算1377.85万元，比2017年年初预算减少97.22万元，下降6.59%。主要原因：离休人员去世，预算结余。“抚恤”（20808）2017年度决算27.05万元，与2017年年初预算减少2.95万元，下降9.83%。主要原因：抚恤金发放减少，预算结余。

4、“医疗卫生与计划生育支出”（210）2017年度决算685.62万元，与2017年年初预算减少67.99万元，下降9.03%。其中：

“行政事业单位医疗”（21011）2017年度决算685.62万元，与2017年年初预算减少67.99万元，下降9.03%。主要原因：在职人员变化，医疗保险缴费减少。

5、“其他支出”（229）2017年度决算272.79万元，与2017年年初预算持平。

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 无此项支出。

五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明

2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出10610.61万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助 等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2017年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、2个事业单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数183.29万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算276.56万元减少93.27万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2017年决算数32.02万元，比2017年年初预算数27.36万元增加4.66万元。主要原因：司法部年底临时增加出访任务，追加出访费预算；2017年因公出国（境）费用主要用于参加中国法学会“完善司法责任制度”培训，参加市台办法律实务研讨会，参加市政法委多元化解治理调研，参加司法部法律援助培训，参加司法部赴俄罗斯、蒙古出访团等方面，2017年组织因公出国（境）团组5个、7人次，人均因公出国（境）费用4.57万元。

2.公务接待费。2017年决算数1.62万元，比2017年年初预算数持平。2017年公务接待费主要用于陕西、广东、西藏、天津、上海、山西、湖北、新疆、安徽、内蒙古等地的业务工作交流。公务接待17批次，公务接待141人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数149.65万元，比2017年年初预算数247.58万元减少97.93万元。其中，公务用车购置费2017年决算数95.78万元，比2017年年初预算数持平。2017年购置（更新）5辆，车均购置费19.16万元。公务用车运行维护费2017年决算数53.87万元，比2017年年初预算数151.80万元减少97.93万元，主要原因：落实中央和北京市要求，压缩三公经费。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油11.03万元，公务 用车维修16.07万元，公务用车保险17.84万元，公务用车其他支出8.93万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)46辆，车均运行维护费1.17万元。

二、机关运行经费支出情况

2017年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计1222.74万元，比上年减少34.62万元，减少原因：落实中央和北京市要求，压缩行政运行经费支出。

三、政府采购支出情况

2017年北京市司法局政府采购支出总额1587.49万元，其中：政府采购货物支出262.72万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1324.77万元。授予中小企业合同金额1123.16万元，占政府采购支出总额的84.69%，其中：授予小微企业合同金额1123.16万元，占政府采购支出总额的84.69%。

四、国有资产占用情况

固定资产总额29324.19万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）46辆，926.46万元；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况 无相关收支情况。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分 2017年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

北京市司法局对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目20个，占部门项目总数的37.74%，涉及金额2572.37万元。评价结果为20个项目绩效评价得分均在90分以上。普通程序评价项目3个，简单程序评价项目17个，从评价情况来看，上述项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，相关绩效指标较为清晰，任务完成质量较好，具有时效性；评价程序规范，评价指标体系合理，对绩效的反映全面准确。通过项目实施，对司法行政工作的司法鉴定、普法宣传、人民调解等业务有较好的推动作用，社会效益较显著。

二、媒体社会宣传项目绩效评价报告

（一）项目概况

北京市司法局围绕2017年全市重大中心工作，利用媒体强大的社会宣传功能，开展法治宣传，引导广大市民关注法治、维护法治、践行法治，增强全体市民自觉尊法、学法、守法、用法意识，以法治思维和法治方式加强城市治理，将法治宣传教育主动融入增强首都核心功能的大局，推进和谐宜居之都建设。为全面贯彻落实《七五规划》和《2017 年北京市法宣工作要点》精神，北京市司法局利用媒体宣传具有的可随时确定主题、传播速度快、形式丰富、受众面广等特点，高效、精准开展法治宣传教育工作，故申请设立了媒体社会宣传项目，以围绕全市服务保障中心工作，充分发挥法治宣传职能，增强全体市民尊法学法守法用法意识，用法治思维和法治方式加强城市治理，推进和谐宜居之都建设。该项目主要内容为：围绕2017年全市重大中心工作，通过拍摄宣传片、录制公益广告、制作宣传海报、刊登报刊等形式，利用媒体的社会宣传功能开展主题法治宣传教育活动。

（二）评价结论

通过评价，该项目综合得分91.40分，项目综合绩效评定结论为“优”，项目决策依据较为充分，与部门职能、年度工作重点及现实需求相符。项目符合北京市财政支出项目申报要求及条件，且项目申报、评审程序符合财政部门及市司法局有关文件要求。项目调整手续完备,调整程序规范。项目资金使用及管理制度健全。项目资金及时、足额到位，资金使用及会计核算较为规范，制度执行控制措施较为有效。项目计划制作的媒体宣传产品及通过指定方式投放宣传品的宣传任务基本按计划进度完成，产出成本控制较好。项目制作的宣传产品与法治主题相关、与宣传对象较为匹配，宣传工作覆盖面广、受众多，产出质量、受益对象满意度较好。项目实施对营造全社会尊法、学法、守法、用法的浓厚法治氛围，促进法治型社会建设具有一定积极作用，项目实施效果较好。

4.曲沃残联2017部门决算信息公开 篇四

（一）阳曲县发展和改革局概况

1、主要职能

县发展改革局是全县经济综合管理部门，是县委抓经济发展的平台。主要职责是：①拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，进行经济总量平衡；②推进全县经济结构、产业结构、产品结构的调整；③承担规划全县重大项目和生产力布局，提出全社会固定资产投资规模；④推进和综合协调全县经济体制改革，指导经济体制改革工作；⑤推进国家煤炭工业可持续发展政策措施的具体落实工作；⑥承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；⑦负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接；⑧推进可持续发展战略、循环经济和负责全县节能减排综合协调工作；研究提出能源发展战略和政策建议；⑨统筹协调国民经济信息化工作；⑩承担县国家资源型经济转型综合配套改革试验区工作领导组办公室工作；⑪依法制定、调整政府定价、政府指导价范围内的商品价格和收费标准；监督价格政策和政府定价、政府指导价的执行；依法监督管理行政事业性收费和服务性收费工作；⑫承办县委、政府和上级主管部门交办的其它事宜。

阳曲县发展和改革局2018年主要工作任务 阳曲县发展和改革局2018年主要工作任务

（一）抓谋划当参谋

坚持想大事、谋大事，力求谋在关键、谋在实处。一是加强经济运行监测分析。加大经济运行分析的密度和广度，继续坚持每月调度、每季分析全县经济社会发展形势，突出重点项目、重点行业、重点产业、重点指标的调度分析。

二是科学编制全县经济社会发展计划。围绕山西省区域经济转型升级的17个重点开发县域考核评价指标体系，按照“保强推中提弱”(优势指标不下滑，居中指标有推进，滞后指标大提升)的工作思路，衔接我县“十三五”经济社会发展规划目标，认真编报2017年国民经济和社会发展执行情况计划建议草案和各项规划，制定切实可行的目标任务。

三是强化政策研判和运用。着重抓好资源型经济转型发展、脱贫攻坚、创新创业、生态文明建设、改善民生、供给侧改革、支持实体经济发展等方面的政策跟踪、研判和应用，创造更有利于稳增长、调结构和支持实体经济发展的环境，为县委、县政府决策服务。

（二）抓项目稳增长

进一步营造抓项目的浓厚氛围，将重大项目作为经济工作着力点抓好抓实。一是强化重大（重点）项目支撑。深入推进新能源、产业转型、现代农业、现代物流、全域旅游、基础设施、生态环保、社会民生八大领域81个重点项目的实施。同时，继续实行“一个项目、一名领导、一个班子、一套制度、一抓到底”的工作机制。加强项目调度，着力解决制约项目落地开工的用地、拆迁、融资、用工等问题，确保在建项目提前完工、新建项目提前开工、储备项目提前立项、前期工作提前完成。严格施工管理，确保施工安全和工程质量，提高投资效率。

二是加强项目前期工作。着重抓好2018年县重大前期项目调度推进，坚持问题导向和精准调度，每个季度以可开工、能竣工和列入年度计划未开工“三个项目清单”为抓手，加快项目前期工作和在建项目进度。加快推进太重风电、华润风电和监狱城、车管所等项目的前期调研工作，创造开工条件，保障优化开工环境，推进开工建设。

三是推进项目争资融资。加强向上对接衔接，争取更多项目挤进中央和省市计划盘子，特别要重视中央和省预算内投资项目的争取，让更多的政策资金落户阳曲，助推项目加快建设。进一步推行PPP项目建设模式，激活民间投资；加强银企对接，进一步扩大信贷规模，多渠道筹措建设资金，为项目及企业融资提供更加宽松的环境。

（三）抓产业促发展

一是围绕打造新型工业基地，深入推进产业转型发展。

新能源领域：依托我县土地资源优势，充分开发利用太阳能、风能。在已建成并网50余兆瓦光伏电站的基础上，重点推进22.827兆瓦光伏扶贫电站建设和18余兆瓦的屋顶分布式光伏电站建设；加快推进中广核99.5兆瓦杨兴风电场、华润50兆瓦杨兴风电场、太重99.9兆瓦杨兴风电场、晋能50兆瓦侯村风电场等项目建设，积极推动华仪风能250兆瓦风电、古冶鑫盛250兆瓦风电等项目落地，打造我省创建国家新型能源基地的能源革命排头兵。新兴产业领域：围绕转型综改试验区建设，继续推进我县转型发展产业园区建设，深入实施“中国制造2025”，打造新型工业基地。重点推进钢科碳纤维二期、博瑞泰笔尖钢、大同机车太原铁路装备造修基地、海诚利德煤矿机械设备制造、振兴制药、和仁堂中药饮片、宝迪食品工业园等项目建设，加快发展新材料、装备制造、生物医药、食品加工等新兴产业和先进产品，打造绿色园区。

现代物流领域：充分发挥阳兴大道和108快速路、太佳高速、平阳高速、大运高速、大西高铁、石太客运专线等横跨东西、贯穿南北的交通区位优势，大力发展仓储物流业，加快大福通物流园、中远通达物流园、民丰金源电子商务物流等续建项目建设，积极推动位于北同蒲铁路高村站附近的铁路物流园项目尽快落地，打造仓储物流基地。

二是围绕加快全域旅游示范县创建步伐，深入推进旅游业发展。以我县入选“国家全域旅游示范区”为契机，把全域旅游作为现代服务业发展的核心来抓。深入贯彻落实总书记在十九大报告中提出的乡村振兴战略，切实发挥我县为“国家全域旅游示范区”创建单位的优势，围绕“黄土风情游”“名镇古村游”“户外骑行游”“美丽乡村游”“经典红色游”，不断完善农村旅游配套服务设施，推进旅游品牌创建，加强旅游市场营销，实现从“景区旅游”向“全域旅游”转变，特别是要以乡村旅游为脱贫攻坚重要产业，以成功入选“全省美丽乡村建设试点县”为契机，以杨兴河文化旅游综合产业带为龙头，以青龙古镇、华夏文明主题公园为旗舰，以红峗山、悬泉寺、阪寺山、三郎洞等精品线路为支撑，以青草坡乡村庄园、龙王沟生态园、卧龙湾生态园、西门庄园、香槟壹号等生态农庄为基础，以铺天盖地、星罗棋布的农家乐、农家客栈为辐射，倾力打造全域旅游目的地。

（四）抓改革增活力

一是审批制度改革。围绕创新创优发展环境，健全完善“放管服”机制。积极与省市发改委对接，承接好企业投资项目承诺制改革试点工作，探索无审批管理改革，进行流程再造和机制再构，对核准目录外的企业投资项目，变先批后建为先建后验。

二是供给侧结构性改革。根据供给侧结构性改革实施方案责任分工，围绕“三去一降一补”重点任务，全面贯彻落实由市发改委牵头的重点工作，确保去库存、降成本、补短板等工作取得实实在在的成效。

三是PPP改革。对能源、交通运输、水利、环保、农业、林业、医疗卫生、文化旅游等领域的重点新建项目优先采取PPP模式，对存量项目鼓励和引导社会资本参与，植入PPP模式。

四是信用体系改革。充分发挥诚信监督体系，对守信者实施行政审批“绿色通道”等激励措施，对失信者实施惩戒和曝光，扎实推进信用体系建设，严格制度标准建设，搭建信息平台，强化信用信息应用。

（五）抓统筹促协调

一是统筹推进城乡一体化发展。充分借助我县已划入山西省“一核一圈三群”城镇化战略布局、山西省区域经济转型升级的17个重点开发县域之

一、太原市推进转型综改示范区建设、打造山西创新转型新引擎“双城多组团”空间结构重要组成部分的历史机遇，进一步加强与省市发改委对接，及时掌握投资导向，积极为我县农村公路建设、生态建设、扶贫开发和社会事业发展等项目争取中央预算内投资。借助太原发展“综合运输通道布局”之机，大力推进阳曲交通升级发展，积极协调做东二环、北二环交通项目建设。重点协调推进泥屯河快速通道、锦秀大街北延工程、新阳大街北延、大运路柏井到马坡段改建工程、四好农村路、既有建筑节能改造、泥屯镇引汾济阳蓄水工程、凌井店乡引黄工程、阳曲县城污水处理厂改扩建工程等项目，全力推进城乡一体化建设。同时，积极对接引进监狱城项目、太原车管所搬迁项目、太原阳曲通用机场建项目设落地建设。

二是推进生态文明建设。深入贯彻落实《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发〔2016〕65号），全力推进大气、水、土壤污染防治，持续加大生态环境保护力度。重点推进东西两山生态修复工程、10万亩水保林种植工程；加强河道治理，加快实施杨兴河县城段综合治理工程；加大大气污染防治力度，加快实施三兴、隆辉焦化厂化产、环保达标技改项目，强力推动农村居民“煤改气”“煤改电”冬季取暖清洁能源替代工程。加强碳排放交易能力建设，建立健全碳排放交易机制。根据国家和省市部署，组织我县参与全国碳排放权交易企业开展碳排放监测、报告与核查工作。引导高耗能、高排放企业积极参加省市组织的培训，提高企业对碳排放权的认识和参与能力。

三是围绕决战决胜脱贫攻坚，提升百姓获得感。重点协调推动实施阳曲县首邑国际学校、民办学校综合开发、阳曲县综合医院建设、新建老年养护院、新安西街棚户区改造、商贸新街西段（民政局片区）等项目。

（六）是抓转变强素质

一是加强领导班子建设。坚持落实党组中心组学习制度，努力提高班子成员的政治素质和纪律观念，做到政治过硬。注重制度建设，健全议事制度和决策机制，坚持重大问题和较大额资金使用集体研究。强化执行落实，坚持集体领导下的个人分工负责制，明确班子成员各自承担的行政分工和党建职责，做到事事有人管、人人有责任，全力打造忠诚履职、勇于担当、团结奋进的班子队伍。

二是加强干部队伍建设。不断强化干部职工的政治理论学习，努力提高干部职工的政治思想素质，着力提高干部职工政策理论、依法行政、服务经济发展的能力。进一步配齐配强各科室人员，增强凝聚力、战斗力和执行力，全力打造作风过硬、求真务实、干事创业的干部队伍。

三是加强党风廉政建设。全面落实从严治党“两个责任”，严格执行“一岗双责”，深入贯彻落实党风廉政建设有关规定，建立健全预防廉政风险各项制度，将严明党的纪律和规矩落到实处。严格执行中央“八项规定”、省委和市委、县委的各项规定要求，自觉践行“三严三实”，强化“四风”专项整治，狠抓机关作风建设。积极开展廉政教育专题讲座、观看廉政警示教育专题片、廉政知识竞赛、领导干部上党课等活动，督促班子成员及党员干部职工牢记党的性质和宗旨，大力营造风清气正、勤政廉政、干净干事的发改环境。

四是提升行政效能。进一步完善抓落实工作机制，加强对县委县政府重大决策部署、《政府工作报告》重点工作任务、党代表提案提议、人大代表建议、政协委员提案及上级发改部门交办任务的办理落实。加强机关日常管理和服务，认真落实应急值班制度，规范机关办公秩序，抓好保密、档案、财务和安全等管理工作。加强机关综合治理，统筹抓好精神文明建设、脱贫攻坚、干部驻村、招商引资、人口计生、工青妇等工作，全力做好县委县政府各个阶段安排部署的其他中心工作。

2、部门决算单位构成

阳曲县发展和改革局由局机关和下属事业单位阳曲县经济信息中心组成。

（二）2017年部门决算表 2017年部门决算表详见附件 第三部分

阳曲县发改局2017年部门决算情况说明

一、收入决算总体安排情况 2017年度收入决算405.58万元，年末结转和结余0万元。

二、支出决算总体安排情况 2017年支出决算405.58万元。

1．按支出功能分类，包括行政事业单位离退休支出124.08万元、行政事业单位医疗19.19万元、行政运行支出132.62万元、事业运行支出61.2万元、一般行政管理事务50.89万元、其他扶贫支出7.6万元,其他支出10万元。

2．按支出经济分类，包括社会保障和就业支出124.08 万元；医疗卫生与计划生育支出19.19万元；一般公共服务支出244.71万元。三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况

2017年部门决算中，一般公共预算资金安排支出405.58 万元。

2．1.按支出功能分类，包括行政事业单位离退休支出124.08万元、行政事业单位医疗19.19万元、行政运行支出132.62万元、事业运行支出61.2万元、一般行政管理事务50.89万元、其他扶贫支出7.6万元,其他支出10万元。

2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出337.09 万元，项目支出 68.49万元。

3．一般公共预算安排的基本支出337.09万元，按经济分类，包括工资福利支出190.09万元、商品和服务支出11.2万元，对个人和家庭的补助支出 134.12万元,其他资本性支出1.68。

四、其他部分决算情况

1、政府采购2.38万元，用于采购打印机、沙发和监控系统。机关运行经费12.89万元,用于单位水电费、煤气费、办公用品购置、资料印刷、培训等费用支出。

2、“三公经费”支出为零,主要原因:严格执行中央八项规定精神,严格控制三公经费支出,控制公务接待,全年无接待费；实行车改后车辆使用由政府平台调配管理，全年无公务用车运行维护费；无因公出国(境)费用发生；所以三公经费大幅降低。其中 因公出国（境）费用为零；国内公务接待为零;公务用车运行维护费为零。3、2017年度部门决算中机关运行费12.89万元，其中办公费1.84，印刷费0.62万元,电费0.3万元，会议费0.45万元,其他交通费7.99万元（公务员公车补贴），办公设备购置费1.69万元，取暖费、福利费、公务用车运行维护费等其他费用为0。

五、名词解释（统一采用以下内容）

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。