设备采购程序

设备采购程序（通用9篇）

1.设备采购程序 篇一

材料设备采购办法

一.目的和范围：对采购过程及供应商进行控制，确保所采购物资型号、规格、技术参数等符合国家规范以及设计要求，并保证其质量满足公司经营运作与所开发的楼宇档次的要求。适用于工程项目所需的原、辅材料和设备的采购（其中包括甲供、乙供两种形式）以及对供应商的选择、评价和控制。

二.职责

2.1 总经理和工程部

2.1.1总经理参与重要甲供设备的合同谈判； 2.1.2总经理批准采购合同。

2.2 由总经理、工程部、行政办、财务部共同成立采购小组。

2.2.1由工程部分门别类准备合格供应商名录，提交总经理筛选，采购必须在合格供应商范围内进行。

2.3 工程部

2.3.1 负责设备、材料信息的收集。

2.3.2 负责物资供应商的评价、选择与控制，并编制《合格供应商名录》； 2.3.3 负责审批物资采购计划；

2.3.4 负责组织采购物资招标，明确所采购物资的技术标准； 2.3.5 负责草拟采购合同，组织合同谈判（乙供材料除外）； 2.3.6 负责监控采购合同的履行状况；

2.3.7 负责验证采购产品的质量、规格和数量。

2.4 财务部、行政办

2.4.1 参与物资供应商的选择； 2.4.2 参与甲供物资合同谈判； 2.4.3 参与采购合同的审核与会签。

三.工作程序

3.1 合格供应商选择 3.1.1 供应商能力调查

由工程部负责收集供应商和厂家提供的营业执照、法人资格、生产许可证、质量鉴定书等资料。进行全面的比较、选择，建立供应商信息库（包括材料样品室、供应商名录、设备材料推荐书等）。3.1.2 供应商能力评价 评价内容：

A．厂家能力的评价点：资质证书（包括企业质量认证、产品生产许可证、特殊产品认证、产品质量检验证书）产品的技术先进性、生产规模、生产工艺、生产设备、检测手段、业绩、售后服务等。B．供应商能力评价点：资质证书（包括工商登记营业执照代理或专营证书等）注册资金、代理品牌、经营规模、业绩、信誉、售后服务等。

评价方法：

工程部分别根据厂家、供应商评价的侧重点组织相关部门人员采取以下一种或几种评价方法对供应商进行评价（必要时邀请采购小组参与）。

A．实地考察公司状况。

B．实地考察产品在建设项目实际应用情况。

C．实地或通过其他方式了解用户对厂家及其产品的使用、服务情况。D．从行业机构中了解厂家及其产品的市场率及用户反映情况。

E．资质评价：要求供应商提供营业执照、生产许可证。

F．样品评价：要求供应商提供样品，公司对所提供的样品进行检测、评价或试用。

G．业绩评价：对供应商以往提供同类物资的质量状况与信誉，如交验合格率、供货是否及时以及售后服务是否良好等进行评价。

3.2 物资采购

3.2.1 甲供物资的采购验收

甲供物资包括：电梯、空调设备、消防工程设备、冷却塔、水泵、净织水设备、自动供水设备、污水处理设备、发电机组、安防监控设备、高低压开关柜、变压器等。3.2.1.1 招标、评标、签定合同

A.工程部根据公司所开发楼宇的档次及采购物资的类别、性能要求，对供应商进行选择，（同一设备或材料必须有二家以上的供应商）分发产品招标书。

B.收到投标书后工程部组织总经理、财务部、行政办有关人员对产品的外观、性能、制造工艺、维保服务、使用情况等及供应商的资信、实力、交货期、供应价进行综合评判（必要时到厂家和已使用该产品的项目考察），以开标报告的形式记录评判结果，确定入围供应商。

C.确认入围供应商后，工程部协同财务部行政办有关人员与入围供应商进行商务谈判并形成会议记录，最后确认供应商。

D.工程部组织草签合同，并会同法律顾问及财务部、行政办对合同的准确性、合法性、付款方式的合理性以工作请示单的形式进行审核，经总经理批准后生效。

E.合同生效后，工程部将合同分发给财务部、行政办、供应商。

2.设备采购程序 篇二

关键词：政府采购,程序公平,实质正义

随着《政府采购法》的颁布,政府采购规模迅猛增长。1998年至2006年全国政府采购规模年均增长68.1%。从1998年的31亿元飙升到2006年的3681.6亿元。以中央国家机关为例,近两年中央部委集中采购规模明显增长,采购金额由2003年的7.1亿元增长到2006年的85.50亿元,较2005年采购总额50.47亿元增长了69.41%。作为政府采购的“根本大法”,它的到来彻底改变了政府采购无法可依的窘境,政府采购的角角落落都洒满了金色的阳光。

然而,《政府采购法》实施过程中,业界普遍提出一个难以回答的问题:政府采购追求的到底是程序公平呢还是结果正义呢?也就是追求的到底只是一个采购程序还是采购产品的质量?

程序公平和实质正义在法学界早已是司空见惯耳熟能详的词汇,2004年开始笔者有幸接受政府采购中心的委托,为其进行政府采购评审专家的培训,培训中评审专家提出最多的就是此类的问题。鱼和熊掌究竟如何取舍,有时往往难以兼顾。请看下述案例:

细节决定成败,四川“农远”项目招标引发众多质疑。

四川省政府采购中心于2006年9月18日发出公告,对四川省今年的“农远”项目进行邀请招标。有16家企业投标,开标时,公证机构在唱标前对所有投标文件的密封情况进行了检查,所有投标文件均密封完好,符合招标文件规定;但有投标人代表当场对部分投标文件外包装密封袋上的标注提出质疑,经现场监督人员和公证人员核实,确有部分投标文件未按规定标注,TCL、浪潮、海尔等企业因没有在投标文件的封条上按招标文件的规定标注开标地址,B标段投标文件被拒绝,成为无效标,不再进入评审程序。10月20日,中标公告公布,长虹、海尔等供应商中标。

结果一出,TCL、海尔、浪潮、方正、宏力尼科等企业立即书面致函四川省政府采购中心,对招标结果提出质疑。四川省政府采购中心分别书面回复了质疑。它们不满意采购中心的回复,随即向政府采购工作的监管部门四川省财政厅进行投诉。四川省财政厅维持四川省政府采购中心的TCL、浪潮、海尔等企业的B标段投标文件为无效标的决定。

《政府采购法》的立法目的是明确的:“为了规范政府采购行为,提高政府采购资金的使用效益,维护国家利益和社会公共利益,保护政府采购当事人的合法权益,促进廉政建设。”整个《政府采购法》中根本就没有采购质量方面的规定。从《政府采购法》规定的政府采购应当遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则来看,《政府采购法》其实就是一部体现程序公平的程序法。所以,政府采购又称为“阳光下的采购”。

程序正义是通过法律程序得到实现的价值目标。程序优位的司法价值是以制度上最大程度地维护人的尊严、保障人的人格与自由权利为特征的。所以法律界有人打比方说,实体错误是把一个东西的重量称错了,而程序错误则是秤杆上的定盘星定错了,所以无论怎样称都是必定不准的。故实体不公只是个案正义的泯灭,而程序不公则是制度的正义性的丧失。

程序法制是实体法制实现的基本保障。没有程序规则,实体规则不能自动实现。程序规则可以补充实体规则的不足,还可以纠正实体规则的偏失,因此它是实体规则得以实现的保障。如果存在着一些实体规则,而没有好的程序规则,从实践角度来看,十有八九是执行不好的。

《政府采购法》是规范操作程序公平的“指南针”。第九章第88条的《政府采购法》以公开透明、公平竞争、公正和诚实信用四大原则为红线,精短有力地诠释了政府采购当事人、政府采购方式、政府采购程序、政府采购合同、质疑与投诉、监督检查、法律责任等重要内容,为政府采购的监管和操作制定了“游戏规则”和“行动指南”。《政府采购法》设计的游戏规则无不体现了上述的原则。招标、投标、开标、评标、中标、废标、质疑、投诉、行政复议、行政诉讼都是这些原则的体现。《政府采购法》是依法维权体现程序公平的“铮铮盾牌”。采购工作开展之初,供应商在遭遇不公正待遇时,忍气吞声的有,委曲求全的有,《政府采购法》的颁布让这一切划上了“休止符”,周到的《政府采购法》教会了“委屈”的供应商拿起投诉、诉讼等法律武器来维护合法权益,而《政府采购法》却站在背后为它们“撑腰壮胆”。

事实上,政府采购中程序公平和实质正义二者是对立统一的辩证关系。

第一,坚持程序正义是实现实体正义的基础。没有程序正义,也就没有实质正义。罗尔斯说:“正义即公平”,公平是正义的基础,正义不外乎公平。在政府采购中,若没有程序上的公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则,则政府采购就成为了寻租者的场所,腐败滋生的地方,采购质量也无法保障,实质正义也无法体现。稀缺机会的分配实际上是有弹性的,而若不实行某种平等的分配制度,这种弹性就使人们有可能以低于潜在租金的代价去获得这种稀缺机会。因此,为消除寻租现象,就应允许全体社会成员和生产单位平等地获得由政府干预市场所造成的稀缺价值的平均份额或机会,并使之制度化。而消除寻租的一个主要途径便是实施现代政府采购制度。

第二,起点公平是实质正义的重要手段。没有起点公平,实质正义将成为一句空话。要实行监管部门和采购机构分离的原则。要实行跨国公司和民营企业享受国企待遇,进入政府采购视线,在切分政府采购蛋糕上获得了起点上的公平;《政府采购法》是扶强作大的“发动机”。无私的《政府采购法》给了民族企业一块大大的“蛋糕”,优先购买国货、促进中小企业发展是《政府采购法》题中应有之义,不搞地域封锁和差别待遇给了不同规模、不同类型、不同区域的供应商以相同的公平竞争机会。而采购部门和监管部门的分离加强了有效监督,有利于保障程序上的正义。财政资金花得明明白白,不同主体的企业获得市场公平,这或许是立法的本义,也是人们希望看到的实质正义。政府是市场上最大的买家,政府的财政资金是纳税的钱。政府采购得到有效监管,对企业来说,意味着市场公平和市场机会。所以罗尔斯说:“即使具有不同正义观的人也仍然会一致认为,只要在分配基本权利和义务时不在人们之间任意制造差别,只要这些准则能够对社会生活中相互对抗的利益要求确立恰当的平衡,那么体制就是正义的。”没有起点公平,实质正义将成为一句空话。

第三,实质正义可以在程序设计中加以体现。政府采购中可以通过严密政府采购文件来实现实质正义。对于专用材料、专用设备的采购,可以采用综合评分法或者性价比法评标,视情况可提高技术标的分值占总分值的比重。采购人可以在采购文件中对供应商提供的货物提出品质明示的担保义务。即卖方对其所交的货物的质量、特质、性能和用途方面应与其担保相符。例如:招标人可以根据招标项目本身的要求,在招标公告或者投标邀请书中,要求潜在投标人提供有关资质证明文件和业绩情况,并对潜在投标人进行资格审查;包括对招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。投标人应当具备承担招标项目的能力;投标人应当具备规定的资格条件。投标文件对招标文件提出的实质性要求和条件未作出响应,应当废标。《合同法》第155条规定:出卖人交付的标的物不符合质量要求的,买受人可以依照本法第111条的规定要求承担违约责任。

3.高校物资采购全过程的审计程序 篇三

关键词：高校 物资采购 审计程序

高校物资采购对高校的发展具有重要作用。仪器设备主要用于学校教学及教研工作中，如果学校具有完善的设备设施，就可以促进教学及教研工作发展，提高教学及科研水平，为学生提供更好的教育。但高校物资采购过程中常出现不法行为，增加了采购风险。这就需要高校对物资采购进行审计。高校审计部门要严格做好自身工作，严格监督采购环节，保证物资采购工作有效开展。

一、高校物资采购中的事前审计

事前审计过程分为立项审计和预算审计。立项审计主要指检查工作人员是否从本校教学、科研要求出发，购买符合实际需求的仪器及设备，是否了解设备信息；预算审计是指在购买仪器设备前，检查工作人员是否对市场情况进行了充分调研，是否对市场价与预算进行审计。如果发现问题，检查工作人员应重新编制预算，了解预算编制是否包含了全部信息；了解预算有无变化，如果有变化，能否按程序进行调整；了解预算资金是否及时到位。通过事前审计，可以最大限度地提高采购工作效率，节省资金投入。

二、高校物资采购中的事中审计

事中审计可分为审查招标方式、审查专家资质、审查招标文件、审查公告和开标评标的监督。

在审查招标方式过程中，需要审核以下内容：如果采用邀请招标方式，是否邀请五个以上的供应商前来招标；如果选择竞争性谈判方式或询价采购方式，是否比较三个以上的供应商报价；如果选择单一来源采购方式，是否从正规渠道购买。

在审核专家过程中，需要审核专家人数是否达到标准要求、专家知识与技术水平是否过关。

在审查招标文件的过程中，需要审核招标文件内容中是否对购买仪器设备提出了详细要求，文件是否符合法律要求。

在审查招标公告的过程中，需要审核招标相关信息是否正确，有没有发布出来。

在开标、评标监督过程中，首先，检查工作人员要对招标人进行有效监督，监督招标人是否将招标文件相关内容泄漏给他人，与他人恶意串通，进行虚假招标；其次，需要进行开标审计。

在开标审计过程中，需要审核以下内容：招标会议是否如期严格按照既定的程度举行，是否选择了合同规定的招标方式。开标后，招、投标人双方是否不考虑采购方法意愿，随意更改既定内容；招标会议中是否公布预算价，中标价是否合理；投标单位相关资料是否真实。最后，进行评标审计，同时监督评标委员会是否倾向于某方，是否始终严格遵守公开、公平、公正原则。通过实施事中审计，能有效避免不法行为。

三、高校物资采购中的事后审计

事后审计可以分为合同审计和验收审计。对采购合同进行审计，能最大限度地保障双方当事人的合法权益，防止经济纠纷。在审计合同的过程中，审核内容包括：检查采购合同签订是否符合法律要求；检查采购合同条款是否详细，合同文本是否存在偏差；检查采购合同中仪器设备的相关信息，是否与描述一致；检查采购合同中是否提出售后服务等内容；检查采购合同要求的具体时间、地点及价格等是否明确。

验收审计可督促采购人员认真做好自身工作，节省资金，节约资源。验收审计过程中，审核内容包括：检查购买仪器性能、型号等相关信息是否与合同规定一致；检查中标人是否将仪器设备配套送达；检查仪器设备能否正常运行；检查验收单上采购三方是否全部签字盖章。

四、结语

高校物资采购经过严格审计程序，能有效降低采购风险。在事前审计过程中，审计人员要做好立项及预算审计，审核采购人员选择购买仪器设备的审核预算是否合理等；在事中审计过程中，需要审查好专家资质、公告、招标文件内容及方式等信息，并对开标、评标全过程进行全面监督；在事后审计过程中，审计人员要做好合同及验收审计，审查合同上相关信息是否存在偏差，验收仪器设备是否存在问题。

参考文献：

[1]陆静.新形势下高校内部控制审计的几点思考[J].江苏科技信息，2014，（10）.

4.采购控制程序 篇四

采购控制程序

HX-SOP-003

1、目的

建立和查审采购单提供系统和指导方法，监督采购、并明确责任。

2、范围

适用于全部采购过程的控制

3、职责和权力

1）负责对厂内生产原材料、设备设施等进行采购；

2）负责建立供应商管理档案，合格供方名录要及时准确更新； 3）负责对采购不合格品处理；

4）确保原材料和辅料的在库数量，满足生产的需要，因原材料无库存停产为零 5）确保设备备品、配件齐全，满足生产的需要，因设备常规配件停产为零 7）库房管理员负责对进货原材料进行品名、规格、外观、数量等的验收并入库

4、程序 4.1流程图

采购计划：

1）采购负责人根据销售情况和库房需求以《采购申请单》的形式提出申请，部门经理通知部门主要负责人对《采购申请单》进行评审，并出具《采购评审单》。评审通过上报总经理批准后由采购员实施采购。

2）采购人员根据《采购申请单》，对市场供应商制定《合格供应商列表》，制定依据于《供应商审核指南》、《医疗器械生产企业供应商审核指南》。

3）根据《合格供应商列表》进行筛选供应商，筛选结果上报部门经理，批准后进行采购。4）采购人员电话通知供应商确定订购单，然后发给对面书面订购单，最后双方经行确认，并签订《订单合同》。

• 应和主要原料供应商签订质量协议，明确双方所承担的责任，同时合同中应包括采购物品的各项要求。

• 若产品需求，可以将采购的技术要求作为合同附件提供给对方，应在合同中明确。

采购信息： 1）《采购清单》由采购部在收到采购申请后进行编制。

2）采购清单明确并完全确定订购产品和订单要求，可适用的情况包括：

• 准确的标识，包括名称，部件编号，类型，类别，样式，等级等；

• 产品的相关标准，包括验收准则，格、图纸和其他类似的技术数据标题和版本； • 交付要求，包括要求的交货日期。

3）如需求，采购单可规定质量要求包括证明所提供的产品合格性的质量记录，以及质量管理体系的要求。质量记录同购买的产品一起提供对于确定接受检查的数量是关键的。如适合，要求提供以下类型的质量记录：

• 供应商的质量管理体系的第二或第三方评估记录或注册证书;• 产品检验和测试的记录和证明文件（如适合，在有资格的实验室进行）

4）如适合，采购单还明确对于产品的规格，程序，过程，设备, 或人员对使用所采购的服务产品的要求。这通常包括提交产品样本，指南，程序，设备规格，过程性能和过程能力研云南昊戌生物科技有限公司1-2

颁布部门：质量部 生效日期：2013/6/1 版本：A-1

采购控制程序

HX-SOP-003 究，人员资格简历，质检报告的要求等。

特殊要求的审查：

1）在发放之前，采购单由采购主管或授权的批准者审查。根据我们的规格而设计和或者制造的复杂的或关键的产品, 其采购单由研发主管和/或质量保证部审查并批准。

2）审查的目的是为了验证：

• 在合格供应商列表上的供应商状态是合格或临时的;• 产品标识详细和完整;• 所有描述产品的技术文件，如标准，规格、图纸等等能明显鉴别, 版本正确，并按次序附上；

• 如有需要，质量记录，如测试/检查证书，统计，质量管理体系认证，质量保证等，在采购订单中明确提出;• 如适合，采购但还明确对于产品的规格，程序，过程，设备, 或人员对使用所采购的服务产品的要求

3）当采购单的审查令人满意时，采购主管或授权批准者如研发主管和/或质保部经理在采购单上签署日期和名字以批准发放。采购订单的发放建立其审查和批准的毋庸置疑的记录。采购品的检验和存放：

1）采购科应当对采购物品进行相应的验证和检验，依据《原材料及成品的入库验证指南》。2）采购科通知质量部进行检验，按照《产品检测指南》执行。

• 如检测合格则库房管理员负责对进货原材料进行品名、规格、外观、数量等的验收并入库，办理入库手续，按照

•如检验不合格则按《不合格产品操作指南》执行。

3）若有特殊原料则按照《特殊物料管理指南》执行，其他物料则按照《仓库与运输管理指南》执行。

5、文件

《供应商审核指南》、《医疗器械生产企业供应商审核指南》 《原材料及成品的入库验证指南》 《不合格产品操作指南》 《特殊物料管理指南》 《仓库与运输管理指南》 《产品检测指南》

6、记录

《采购申请单》 《采购审核单》 《合格供应商列表》 《采购合同》 《采购清单》

5.新模具采购程序 篇五

新模具采购程序

目的：

1、保证新模具采购流程的更加规范、顺畅、快捷。

2、保证采购模具的质量。

适用范围：本公司所有压铸、注塑、冲压等新模具的购置。具体流程：

一、模具采购申请

1.对于现行生产产品的模具：车间根据以前的模具使用情况，如需要增补新模具，首先由使用车间主管填写好《模具采购申请单》，报生产部审批。

2.对于新开发产品的模具：产品主管工程师填写好《模具采购申请单》，报技术部审批。

二、《模具采购申请单》的审批

1.对于现行生产产品的模具：生产部接到车间的采购申请后，根据车间的模具生产使用记录，结合现场实际情况，对确实需要增补的模具的车间，在《模具采购申请单》上做好批示后递交到采购部。

2.对于新开发产品的模具： 技术部接到产品主管工程师提出的采购申请后，根据新产品开发计划，在《模具采购申请单》上做好批示后递交到采购部。

三、模具制作厂商的寻找

采购部接到生产部、技术部审批后的申请单，本部门确认签字

第1页

共4页

后将《模具采购申请单》的复印件移交到生产部和技术部，并立即寻找合适的制作厂商。

四、采购技术协议的签定：

技术部在接到《模具采购申请单》后，根据本公司相应产品的技术质量要求与模具制作厂商作好模具质量和技术方面的沟通，并与合适的制作厂商签定《模具采购技术协议》后将协议移交采购部。

五、采购合同的签定：

采购部接到技术部签定的《模具采购技术协议》后，根据协议中的相关参数和要求，与制作厂商洽谈好后并与符合相应条件的制作厂商签定好《模具采购合同》报总经理审批。

六、采购合同审批

总经理接到采购部提交的《模具采购申请单》、《模具采购技术协议》和《模具采购合同》后，根据协议和合同的相关事项，做最后的审批，审批签字后下发到采购部。

七、模具制造的跟踪：

采购部接到总经理审批后的协议和合同后，立即通知制作厂商生产，并严格按照采购合同的供货进度，及时跟踪，保证模具准时交付。

八、模具的接收

模具到厂后，由采购部暂时接收，并将模具的所有资料连同模具转交到生产部。

第2页

共4页

九、模具的安装和调试

生产部接到采购部移交的模具和相关资料后立即组织车间人 员和制作厂商的工作人员对模具进行安装、调试。安装、调试完 成后，试压25只零件，并在《模具试模报告单》上填上试模情况，然后将《模具试模报告单》和25只零件转交到采购部。

十、模具的验收

1.全尺寸检验：采购部接到生产部提交的《模具试模报告单》和25只零件后，将其转交于品质部。品质部对试模的零件进行全尺寸检验，并将填好的《初始样品全尺寸检验报告》和《模具试模报告单》一起交于采购部。采购部再将模具制造厂商提供的相关资料、《模具试模报告单》、《初始样品全尺寸检验报告》和《模具采购技术协议》一起交于技术部，技术部根据以上资料进行确认。合格后在《模具试模报告单》和《初始样品全尺寸检验报告》上签字。并将一切资料转交采购部。

2.小批试生产：由采购部通知生产部进行小批试制，品质部在试生产过程中填好《模具试生产报告单》交技术部签字确认合格后，由品质部出据《模具验收报告》递交采购部。

十一、货款排款申请

采购部收到品质部提交的《模具验收报告》后，将《模具验收报告》和《排款申请单》上报总经理，申请排款。

十二、排款审批

第3页

共4页

总经理接到《模具验收报告》和《排款申请单》后，进行审批。签字后将以上资料返还采购部。

十三、货款交付

采购部将总经理签字批准的《排款申请单》移交财务部，财务部按发票付款。

十四、模具入库

采购部将《模具验收报告》复印件交生产部，生产部凭《模具验收报告》复印件将模具编号、入库，入账、归档。

十五、本程序生效日期为2014年5月6日

编

制：

校

核：

审

核：

审

定：

批

准：

注： 本程序相关表单及制表部门

《模具采购申请单》————————————采购部 《模具试模报告单》————————————品质部 《初始样品全尺寸检验报告》————————品质部 《模具试生产报告单》——————————— 品质部 《模具验收报告》—————————————品质部 《排款申请单》——————————————采购部

第4页

6.货物采购验收程序 篇六

1、设备到货验收：设备运抵用户所在地现场后，用户与投标人共同开箱验货，验货结果双方认可。

2、设备最终验收：设备到达用户现场后安装、调试完成后，按双方签订的技术协议进行设备最终验收，验收合格后，双方签署最终验收报告。

系统运行环境的测试、验收是系统集成的一个重要环节，同时也是保证施工质量的一个重要环节。所谓测试就是用已知的输入在已知环境中动态地执行系统（或系统的部件）。测试一般包括单元测试、模块测试、集成测试和系统测试。

我公司项目进行集成测试和系统测试，如果测试结果与预期结果不一致，则很可能是发现了系统中的错误，测试过程中将产生下述基本文档：

测试计划：确定测试范围、方法等。

测试过程：详细描述和每个测试方案有关的测试步骤和数据（包括测试数据及预期的结果）。

测试结果：把每次测试运行的结果归入文档，如果运行出错，则应产生问题报告，并且必须经过调试解决所发现的问题。

按照测试计划，采用以下三种测试方法：

硬件测试采用加电测试的方法，查看硬件设备是否运行正常。安装系统软件，查看硬件设备是否运行正常。 测试过程中，记录测试日志。

 通过测试日志及时与校方交流，测试日志可作为测试工作进行或停止的依据。 计算机系统、网络系统及相关辅助设备进行24小时连续测试。测试中如系统有任何部分发生故障，测试重新开始。 对照硬件设备的技术指标，逐一对照。

8.5.8.2 测试及验收原则

本着实事求是、科学规范、客观公开、注重质量、讲求实效的原则，充分发挥专家的作用，依据项目实施方案及考核目标，对项目的完成情况进行总体评价。

1、验收标准

严格按照国家标准、行业标准、企业标准进行验收。同时从系统的实用性、稳定性、可维护性、灵活性、可操作性及等方面组织全面验收。

系统实用性：项目验收最关键的指标，检查系统是否符合环境要求的需要，特别是资源与数据的同步。

系统稳定性：硬件环境的稳定性、软件运行一场处理和正常运行情况。系统可维护性：含网络系统管理和维护、服务器系统平台管理与维护、操作系统管理与维护、应用软件系统管理与维护、应用系统备份，灾难事件处理与解决实施方案等。

系统文档：验收文档是否齐全、规范、准确、详细，主要的文档包括：测试报告，集成方案，系统维护方案和操作手册。系统灵活性：系统是否方便客户进行维护；系统是否在先进性的基础上具备未来升级和可扩展性；

系统可操作性：界面是否友好；是否实现了傻瓜化操作和智能化的功能。系统安全性：是否具有完善的安全机制保证系统的安全性，如：系统恢复功能、防病毒功能。

其他验收标准：参考招标文件中对设备的具体要求。

2、项目验收组人员组成及职责

项目验收组由验收专家小组、项目校验收小组、我方人员组成。我方项目实施人员协助验收并负责答疑。

 业主职责

接受甲方提出的项目验收申请，对申请材料进行初步审查，并下达验收通知； 负责验收的组织工作，包括确定验收方式和验收专家人选； 对项目验收小组的验收结论建议进行审核和确认。 我方职责

按要求准备验收材料，对材料的真实性和完整性负责； 对验收材料进行汇总和整理，并报项目校备案。 项目验收专家小组职责 按要求对验收内容进行客观评价；

提出验收意见，并填写专家综合评审意见表。

3、项目验收的步骤和程序 1）申请

全部完成了计划规定的项目目标和任务；

总系统验收要在全部子系统经过逐一验收后进行总体验收（如包括软件集成部分）；

申请时提供下列材料：  描述以及系统测试报告  系统验收报告

 项目执行情况验收自我评估报告；  项目验收申请表

2）实施 相关部门确定项目验收的时间及方式，并确定验收专家小组组成； 采用会议集中验收的一般程序;专家小组召开项目验收会议，一般步骤是：  会议主持人宣布专家组及组长名单；  由专家组长主持验收工作；

 专家组按验收内容和要求进行项目验收工作；

 项目负责人或有关人员介绍项目具体执行情况和任务完成情况；  验收专家对验收项目存在的问题进行提问；  专家组单独进行讨论（可分组或多次讨论）；

 专家小组形成统一的验收意见，并由专家组组长宣布。

3）结果确认和处理

 由甲方审核专家验收小组的验收结论建议，并加以确认；

 对通过验收的项目，由我方将全部验收材料统一装订成册，进行备案。 由甲方以发文的形式将验收结论下达给我方。

8.5.8.3项目验收的结果分类及基本标准

1、结果分类

 通过验收  需要复议  不通过验收

2、基本标准

通过验收的标准：按照计划目标、任务按期保持完成、经费使用合理的； 需要复议的标准：由于提供文件资料不详而难以评判或目标任务完成不足80%等原因导致验收结论争议较大；

不通过验收的标准：

未按项目考核指标或合同要求达到所预定的主要技术指标的；  所提供的验收文件材料不齐全或不真实的；

 项目的内容、目标、技术路线等已进行了较大调整，但未曾得到甲方认可的；

 实施过程中曾出现重大问题，但未作出解决和说明，或研究过程及结果等存在纠纷尚未解决的；  超过原定计划进度，但未做出说明的；

8.5.8.4验收时我方所需提交的文档

1、技术文档

 完整的技术文件，包括：设备的主要性能、技术参数、结构性能要求、适用范围、设备总图、基础图、安装图、易损零件图。 系统设计图纸、施工图、原理图、接线图、安装图。 投标货物的操作说明、使用及维护说明书。 投标货物制造、安装、调试、验收规范。

 投标货物和备品管理资料及文件，包括投标货物和备品发运和装箱的详细资料，设备和备品存放与保管技术要求。

 详细的产品质量文件，包括材质、材质检验、加工质量、外形尺寸、性能检验等证件。

 可能要求的其他技术资料。

2、软件文档（如包含此部分内容）及技术资料

 使用许可证  序列号  钥匙盘  介质光盘/软盘  管理员手册/安装指南

7.设备采购成本控制浅析 篇七

在“十一五”期间, 包括中国在内的世界经济经历了从快速发展, 金融危机到缓慢复苏的剧烈振荡。作为以设备成套为主营业务的工程公司, 面临明显恶化生存环境。一方面, 大宗工业原材料和劳动力成本上涨, 导致下游设备供应商的设备销售价格越来越高。另一方面, 新建工程项目的竞争愈发激烈, 项目预算越来越低。

面对双重压力, 工程公司必须采取有效措施:一方面降低成本, 增强市场竞争力;另一方面, 保证设备质量和工程进度满足项目要求。

2 设备采购成本

设备采购成本包括成交价格和采购管理费用, 一般占到项目成本的50~60%甚至更多, 是项目成本的主要组成部分。控制项目成本的关键就在于降低成交价格和采购管理费用。

2.1 成交价格

成交价格是工程公司支付给设备供应商的直接费用, 涵盖设备、资料、服务三大要素, 也是决定了设备采购成本的主要因素。

2.2 采购管理费用

采购管理费用是工程公司内部为实现采购目标所进行的一系列计划、组织和协调活动所发生的间接费用。该费用以管理人工时 (人月或人年) 为单位衡量, 最终计入工程公司的项目成本。

采购管理费用在设备采购成本中的相对较小。

3 控制设备采购成本的主要手段

控制设备采购成本的主要手段包括:通用设备集中采购 (以下称“集中采购”) 和统一平台竞价采购 (以下称“竞价采购”) 。

3.1 集中采购

工程公司一个时间段通常有若干工程项目在同时实施。这些项目的业主、供货范围、实施地点和工程进度不同, 但存在着一个值得关注的共同点———需要采购大量的通用设备, 如普通电机、风机等。

常规采购模式下, 每个项目下设立一个项目采购部负责所有设备的采购。集中采购模式下, 则将通用设备从原来的单项目分散采购转变为多项目集中采购模式。各项目下的通用设备不再以“项目”为单位划分, 而是按类型归并到一个大标段。

集中采购在控制设备采购成本方面的优点如下: (1) 批量采购, 可以形成规模效应, 增强工程公司采购筹码和议价能力。 (2) 激励设备供应商的相互竞争, 赋予工程公司更好的选择空间。 (3) 降低设备供应商的单位生产成本, 工程公司因而可以合理要求供应商给予更大的价格折扣。 (4) 通过减少设备供应商数量减少备件库存品种, 简化维护工作量。工程公司可以减少备件成本和维护人工时。

3.2 集中采购需要注意问题

集中采购模式下, 供应商的供货范围会包括多个项目的同类设备。出于自身的利益考虑, 供应商希望一次性完成全部设备的制造和发货, 以最大限度的获得规模化生产带来的效益。

由于不同的项目对于同类设备却有着不同的进度要求。一次性制造完成, 对于某些项目的进度可能刚好适合, 但对于某些项目则可能太早或太晚。而太晚或太早对于每个工程来说都是难于接受的。

因此, 集中采购时, 工程公司采购部门需要提前与各项目采购部进行沟通、协调, 确保最终采购进度既考虑到各项目的实际工程进度需要, 又能兼顾设备供应商规模化生产的利益诉求。

3.3 竞价采购

竞价采购是指邀请多个设备供应商进行竞争报价, 并通过设置统一的技术和商务平台, 将不同供应商的报价放在同一基础上进行比较, 从中选择性价比最佳的报价。

供应商最初的报价一般会有高有低。但这时的报价往往不具有可比性, 原因是作为报价基础的技术、商务条件不尽相同。因此, 工程公司必须将不同的技术、商务条件转化到统一的技术、商务平台, 也就是要让各个供应商的报价条件“平齐”。在统一报价平台后得到的报价才是真实的价格, 也才能据此选择最佳的性价比。

3.4 竞价采购需要注意的问题

首先, 不同的供应商往往有不同的生产工艺和设备档次配置, 技术上很难做到统一。其次, 供应商都有“扬长避短”的心理, 在谈判过程中会有意夸大自己优势的权重而贬低竞争对手优势的权重。第三, 供应商因报价策略的原因, 有意识模糊报价条件, 使工程公司无法通过横向比较判断其报价是否合理。

对此, 工程公司的采购部门要与设计部门很好配合。设计部门从技术上要针对供应商的工艺路线、设备档次、技术优势做出一个正确比较和判断。采购部门在邀请报价时, 要尽可能选择同一档次的供应商参与竞争。对于报价条件模糊不清的, 要从技术和商务角度要求其逐项澄清, 直指报价的核心和本质。

4 确保设备质量

4.1 正确认识质量的重要性

设备质量是形成工程项目质量的关键, 直接关系到工程项目的成败。控制设备采购费用的目的在于合理降低项目成本。如果片面强调价格而忽视设备质量, 那么等到因质量问题引起业主退货或索赔时, 只会使工程公司蒙受严重损失, 而且其程度将远远超过设备采购费用方面的收益。

4.2 加强对供应商的制造监管

工程公司要定期了解供应商的合同履约情况, 要求供应商及时报告设计、制造进度, 提交图纸资料。在关键的制造节点, 要及时派出监理人员到供应商车间见证、检查。对于发现的制造缺陷, 应立即要求供应商采取有效措施予以消除, 并形成书面文件备查。

4.3 质量问题要防患于未然

在工程公司控制设备采购费用的手段下, 供应商的经济效益可能低于预期。在这种情况下, 供应商可能有意或无意在制造过程中忽视设备质量, 严重的话将导致项目失败。

为避免这种结局, 工程公司应加强与供应商的沟通, 协助其提高认识, 明白质量问题要防患于未然的重要性和必要性。

具体来说, 供应商应做到: (1) 严把原料关。如果采用不合格的原料, 则最终制造的设备肯定不合格, 只有报废。 (2) 严格过程检查。上游工序如有质量问题, 必须整改合格后, 才能游入下道工序。 (3) 强化各工序的质量意识, 最大限度减少返工, 争取零返工。

5 结语

面对困难的市场环境和激烈的市场竞争, 工程公司要求得生存并继而发展壮大, 合理降低项目成本, 提高竞争力是无法回避的选择。鉴于设备采购成本在项目成本中所占据的比例, 控制设备采购成本成为工程公司控制项目成本的重要一环。为此, 工程公司有必要根据自身实际情况, 灵活运用集中采购和竞价采购等采购手段, 对外控制设备成交价格, 对内控制采购管理费用。与此同时, 还应兼顾设备质量, 不仅内部要加强对于供应商的质量监管, 而且要督促供应商采取有效手段确保设备质量合格。

参考文献

[1]张骏凯.工程建设项目采购管理.工程建设项目管理与总承包.2003年第12卷第1期.

[2]胡德银.工程项目管理实用手册.化学工业出版社.1999年1月.

[3]田振郁.工程项目管理实用手册 (第2版) .中国建筑工业出版社.1997年11月.

[4] (英) 尼尔·G·巴尼 (Nael G.Bunni) .FIDIC系列工程合同范本:编制原理与应用指南.中国建筑工业出版社.2008年5月.

8.设备采购招标过程问题浅析 篇八

关键词：设备采购；招标；现状；问题

0 引言

如今我国招标投标类法律法规（《招标投标法》、《政府采购法实施条例》）同地方性规章制度的推行实施，各类企业对自身采购招标管理的方式方法不断进行优化，用完善的制度程序管理人事。但是过去设备采购招标工作缺乏完备的管理模式、经验匮乏，造成了在实际设备采购招标中出现了较多的问题，严重损害了设备采购资金的科学化利用，采购的设备很难有质量上的保障。如此一来，各类企业意识到设备采购招标工作的重要性，采取科学合理的管理运营模式来进行招投标工作势在必行。

1 设备采购招标过程中出现的问题

1.1 招标形式自由化 当前采购成为了企业运营的关键一环，但是大多数企业在采购阶段呈现出招标形式过于自由化的显著特征。虽然在企业管理上针对采购人需要具备的招标资格有了非常明确的解释，而且参与者本身也拥有招标资格，但是具体到实际操作中，没有人去服从采购招标的规则，造成了设备采购招标制度的形式化。例如，很多招标没有进行对外信息公开化操作，在以获取利益为前提，招标工作成为了自导自演的戏，评标专家自主决定，自主设定招标控制权利，缺乏一套非常具体清晰的招标评标管理体系，整体看来是过于自由，随意的操作运行状态。

1.2 招标监管形式化 通常招标的几个环节（开标、评标、定标）都是作为重点由专门的监管部门对企业设备招标采购进行严格监控的。单纯地对开标、评标和定标的监管只是监管机关对设备采购招标采取的一种狭义上的措施。实际上，对设备采购招标的工作监管过程应该从招标公告的发布到定标合约签订。监管部门经常会忽视了招标公告里设置的一些特殊要求、制作的招标文件隐藏一些陷阱等等，这类问题都是在实际采购招标中明确存在的问题。除此之外，监管部门对招标过程的监管力度远远不够，监管工作失去了实际的监管作用。

2 完善设备采购招标的几点建议

2.1 建立健全设备采购的监管机制 设备采购招标工作在当今社会成为万众瞩目的问题。设备采购招标工作涉及到很多领域、很多人，较为复杂。建立健全完备的设备采购招标制度就要利用积极地招标项目负责人的方式，依据采购方案通过负责人整体上科学合理协调组织设备采购招标工作。在具体操作工作中就是其他分组的负责人服从项目总负责人的协调调遣，最终制作的采购招标文件、合同等等信息资料都要由明确的责任人确认才能执行。明确各自的权利和责任，建立健全完善的奖惩制度，严格实施。

2.2 完善采购招标程序的正规化 当前我国关于设备采购招标工作在具体运行阶段缺乏法律上明确的规定，所以，为达到设备采购招标工作的顺利开展和廉洁就必须细化设备采购招标实施细则，完善招标程序，使其实现正规化。对采购招标程序进行规范化处理，要求我们将招标工作中的实践工作细化，严格依照法定程序进行设备采购招标。与此同时，所有参与到采购招标的工作人员，要有严格的行为准则去约束，加强纪律性，明确好各自的职责要求。如此采购招标程序的正规化才能推动招标市场的健康发展。

2.3 加大采购招标的监管力度 对设备采购招标要实现“公平、公正、公开”的原则，就要对设备招标工作的全过程进行严格监控，突出重点、把握关键环节。 对采购信息的公开能够为采购市场的监管创造前提，规范采购行为，当设备采购的所有信息完整地、系统地面对社会公开，透明化采购行为，阳光下交易，构建的设备采购制度才会更加健全。优化采购项目整体信息达不到公开化的责任追究机制，保障了采购项目全过程的信息公开，也约束规范了采购机构和投标人的各类行为。具体地说，从招标公告的发布就要开始审核；投标各类信息的规范化公开；最终定标合同签订等等环节要及时跟进，严格审查验收。加大公开力度，扩充了公开内容和范围，保障了采购的公平公正。

2.4 优化采购招标投诉机制渠道 设备采购招标存在很多问题，但是实际出现的投诉问题很少。一方面在设备采购招标工作中很多潜规则大多数人是无可奈何的，另一方面由于投标人缺乏对设备采购招标工作的投诉渠道的了解。监管部门应当优化好采购招标投诉机制渠道，如此能够很好地发现采购招标的更多问题，可以及时解决。比如，设置专门的投标人投诉邮箱，在招标公告发布时就公开，最为重要的是对投诉信息的严肃处理要合乎国家法律程序。

3 总结

设备采购招标工作的顺利开展同各类企业设备完善等基础设备构建息息相关，同企业资金科学化利用密不可分，企业经济利益的保障需要设备采购招标的公平公正。各类企业必须意识到设备采购招标工作的重要性，采取科学合理的管理运营模式来进行招投标工作势在必行。本文对当前设备类采购招标工作开展状况进行了简单总结，对采购招标过程中存在的问题进行了简要分析并提出了几点建议，为完善设备采购招标机制提供理论支撑，为企业长远发展提供保障。

参考文献：

[1]王佳欣.高校设备采购管理工作的科学开展[J].高校管理资讯，2009

（12）：12-16.

[2]吴兵，宋菲，赵志强，等.新型管理体制下的高校设备采购工作的实践与体会[J].中国医学装备，2005（6）：11-13.

[3]施明忠.高校设备采购管理若干问题的探讨[J].科技信息，2010（5）： 10-13.

[4]刘宝清.也谈政府采购法与招标投标法的关系[J].建筑市场与招标投标，2006（3）：21-23.

[5]孙宏伟.浅谈设备采购招标过程中存在的问题及对策[J].现代经济信息，2014（3）：26.

[6]沈晓东.设备采购招标工作的思考[J].现代交通技术，2010（7）增刊： 31-34.

9.采购过程控制程序 篇九

适用范围(Available): 适用于公司对产品采购 的信息编制、供方选择和产品验 证实施过程的控制。

内容(T he detailed content):

1、职责

1.1 采购部是本程序的编制、修改并实施归口管理的部门； 1.2总经理或受他委托的代理人负责采购合同的最后审核和签署；

1.3总经理或受他委托代理人负责采购文件和合格供方的审批，采取必要的管理措施，确保采购过程 得到有效控制；

1.4采购部负责编制采购计划或采购信息，负责对供方进行调查、评价和重新评价，选择确定合格供方，并建立合格供方名册，保存评定表格和有关资料；

1.5采购部负责按规定的采购要求进行物资和设备的采购，确保采购产品的数量、质量、规格、交付方 式和交付期限满足产品生产和服务的需求；

1.6

采购部负责组织办理采购产品的验证和紧急放行手续，对采购的不合格产品进行处置，并制定纠正或预防措施，确保在以后的采购过程中得到纠正和改进； 1.7

生产、设备、品质保证部门是本程序的配合部门，参加供方的评价和选择。1.8

品质保证部负责采购原材料产品、半成品、OEM产品质量检验。

2、工作程序 2.1 采购过程控制

2.1.1采购范围与分工

2.1.1.1生产所需的主要原材料和数量较大的一般材料，除顾客直接供应外（顾客财产）

其余均由采购部统一采购供应。

2.1.1.2对新购的生产、检验设备，由采购部统一采购。2.1.1 对供方评价的内容

2.1.2.1选择合格供方的核心是确定供方有没有生产或供合格采购产品的能力，而要确定供方的这种能力，就要对供方的资格和能力进评价。2.1.2.1.1 对新开发的供方主要评价内容 2.1.2.1.1.1供方生产经营资质，证明必须是要经国家工商部门批准，并颁发营业执照的生产企业或经销商；

2.1.2.1.1.2供方产品质量状况或已向其他组织提供同类产品的质量状

况；

2.1.2.1.1.3供方质量管理体系对按要求如期提供稳定产品质量的保证

能力；

2.1.2.1.1.4供方的顾客满意程度 ；

2.1.2.1.1.5产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力； 2.1.2.1.1.6必要时，对供方的产品进行现场抽样评价，或抽样进行检

验和试验，验证供方产品的可靠性；

2.1.2.1.1.7其他方面的能力，如履约能力、有关的财务状况、价格水

平和交付情况等。

2.1.2.1.2对原有供方的重新评价

2.1.2.1.2.1对原有供方的重新评价一般每年年末进行，特殊情况随时

进行评价；

2.1.2.1.2.2依据对原有供方提供产品和服务的业绩考核记录进行重新

评价；

2.1.2.1.2.3评价供方按要求提供产品的持续保证能力； 2.1.2.1.2.4评价供方提供产品后服务态度的改善和提高。2.1.3 对供方评价和选择的程序

2.1.3.1主要原材料和设备供方的评价.1.3.1.1 采购部相关责任人将对新供方的调查了解资料和对原有

供方的业 绩考核资料填入《合格供方资格评定表 》的相应栏内，报采购部经理审核；.1.3.1.2 采购部组织对供方调查或业绩评定逐个进行评价，写出

评价结论，报总经理或受他委托的代理人批准；.1.3.1.3 经批准为合格的供方填入《 合格供应商统计表》，采购

部负责人核实批准后作为采购产品的依据性文件。

2.1.3.2 一般辅助材料和设备供方的评价.1.3.2.1 采购部对供方评价按本程序 2.1.2.1 项中规定的程序进

行，由采购部负责人主持评价和批准《合格供应商统计表》。

2.1.3.3 零星物资采购的评价和控制.1.3.3.1 因急需或计划数量很少而采购的一般性零星物资时，由

采购员在 采购现场评价和记录，择优确定供方。2.1.4 对供方业绩的评定方法

2.1.4.1对合格供方采用记录的方法，对供方供货质量、速度、价格和供后服务

等情况进行记录；

2.1.4.2 当供方提供的产品和服务出现问题时，应及时供方沟通，限期补发合格

产品，并

严格检验 或验证补发产品；

2.1.4.3 如果经补发的产品仍未达到要求，则可限制或停止其供货，并从《合格供应商统计表》中删 除相应的供方 ；

2.1.4.4 每年年末对现有供方按本程序第 2.1.2.2 条款和本条款(1)的相关

规定进行 综合评价，经评价合格并被批准的合格供方列入新一 《合格供应商统计表》。

2.2 采购信息控制

2.2.1 采购文件的形式

2.2.1.1采购文件一般以采购计划、采购合同、采购订单和采购协议书的形

式形成文件；

2.2.1.2 对重大或重要的产品采购，还可以招标的形式行；

2.2.1.3 必要时，采购文件还应提供采购产品的技术图、技术文件等相关

资料 ；

2.2.1.4 在特殊情况下采购电话和传真也是采购文件的一个组成部分，但应形

成记录。

2.2.2 采购文件的要求

2.2.2.1采购文件应清楚地说明对采购产品的要求； 2.2.2.2 采购文件发布前需由相关领导或其授权人批准；

2.2.2.3 采购文件应受控，确保文件的变更能以文件形及时传递到供方，并

确保供方对作废文件得到识别和确认。

2.2.3 采购文件的编制职责

2.2.3.1生产原材料的采购文件由采购部编制；

2.2.3.2 设备的采购文件由设备动力部或设备需要部门制。2.2.4 采购文件的内容

2.2.4.1采购产品的名称、类别、型号、标号、材质、等级、规格和数量等； 2.2.4.2采购产品的质量要求，包括图样、加工要求、检验和试验方法和执行标准等；

2.2.4.3采购产品的交付方式、交付地点和交付期限等； 2.2.4.4采购产品 的标识要求； 2.2.4.5对产品质量有重大影响的关键设备或主要原材料的采购，还应包括以

下适宜的内容

2.2.4.5.1产品、程序、过程和生产用设备批准的要求；

2.2.4.5.2人员 资格的要求 ； 2.2.4.5.3质量 管理体系的要求。

2.2.5采购信息的发布

2.2.5.1采购信息应选择适当方式和场所发布；

2.2.5.2 采购信息发布和与供方沟通前，应经总经理批准，确保规定的采购要

求是充分和适宜的。

2.3 采购产品的验证控制

2.3.1 对供方提供的采购产品，一般采用进货检验，查验供方提供的合格证据，执行《过程和产 品监视与测量控制程序》的有关规定。

2.3.2 合同或协议规定需复验的物资设备，由与其相关的部门（品质保证部、生产部、设备动力部、行政办公室）做好复验安排，并确定产品的交付方法。2.3.3 在供方货源处的验证，由采购部组织品质保证部和相关部门参加验证，并做好记录。

2.3.4 当合同有规定时，顾客或其代表提出对供方所提供的产品是否符合规定的要求进行验证，应在采购合同、订单或技术协议等采购文件中规定验证活动的具体安排，并规定产品放行 的方法。公司生产单位应积极配合做好验证，用来作为供方对质量进行有效控制的依据。

2.3.5 顾客的验证即是合格，但也不能免除公司提供合格产品的责任，也不能排除其后的拒收。

3、相关文件 3.1 3.2 3.3 3.4 《文件控制程序》； 《不合格品控制程序》；

《过程和产品的监视与测量控制程序》； 《基础设施管理程序》；

4、记录 4.1 4.2 4.3 《合格供方资格评定表》； 《合同台帐》；