多媒体教室操作步骤

多媒体教室操作步骤（通用10篇）

1.多媒体教室操作步骤 篇一

多媒体教室系统的操作与使用学习心得

通过学习“多媒体教室系统的操作与使用”课程，学习了多媒体教学资源的分类、构成和应用、多媒体环境下的教学设计、学习成果展示和分享等方面的知识。学会了具体的操作规程和注意事项。对于以后的教学和实践应用具有很大启发和作用。

随着计算机为代表的多媒体技术应用，多媒体教室环境可能为教师提供一个全新的现代教育环境，使用教师能够利用先进的教学媒体和教学手段，运用多媒体技术可以直观、形象地展现给学生，有助于教学重点和难点的突破；如图像、声音、动画、文字、图片、模型、实物的展示，给学生感官刺激，达到教学过程和效果的最优化。传统的粉笔、黑板和简单教具带来的视觉、听觉等感官感受能够给孩子门带来更加逼真，亲临其境的感觉，更有利于提高孩子门的学习兴趣，培养学生对教学过程的参与意识，加深他们对问题的认识和理解程度。也能改变学生注意力不集中的毛病，特别是对幼儿园的学生，很多孩子都坐不住，枯燥的说教不能吸引他们，通过多媒体的应用，可以把外校、外地的教学与本校互动，可以把其他地方的视频资料和教学材料直接传输播放，实现资源的共享。通过研修学习，我对教学资源运用有了更深层次的认识，扩展了自己的眼界、开阔 了思路，要充分利用学校的各类各种资源，给幼儿以更加良好、更加现代的教育，适应时代的发展和要求，创新型的开展教育教学，更新教案和教育方法。因此作为一名教师，必须掌握一定的计算机多媒体技术，至少能够独立在多媒体环境下的教学，进而逐步提高自己的课件的设计制作的能力，提升自己的教学水平。

2.招生操作步骤 篇二

一、进入系统

1、准备工作——设置年级班级信息等（8月10日系统进行学生升级后进行）（1）设置年级：在“学校管理-年级信息管理”中点击“添加”，选择教育阶段、所在年级，如下图所示：

点击“保存”。

（2）设置班级：在“学校管理-班级信息管理”中选择“**一年级”，再点击“增加”，在出现的对话框中输入班主任姓名，点击“确定”。如下图所示：

（3）教育局设定招生计划数（开学前）。

二、操作步骤

（一）统一招生

1、选择“学籍管理”——“招生入学”——“学校录取新生”——“统一招生录取”

2、选择“教育阶段”

其中左侧列表为教育部门给学校分的可录取的学生，选择“教育阶段”即可查出本学校在本教育阶段可录取的学生。

3、在左侧选中需要录取的学生，在右侧选择该学生的录取年级。点击招生录取，会出现如下图提示。

在左侧选中需要录取的学生，在右侧选择该学生的“录取年级”，点击“招生录取”，会出现如下图的提示。

点击确定发起录取该学生的申请（注意：如果是初中录取新生会将该申请发到学校主管部门审核，如果是高中录取新生还会将该申请发到该中学所在的市级部门进行审核）。如下图所示：

4、教育局审核。

5、学校调取新生档案

选择“调取新生档案”：在“学籍管理-招生入学-调取新生档案”中，选定学生，点击“调档”（有初中和高中两个阶段的要选定教育阶段，点击“查询”）。

新生档案调取完成后，可以看到录取学生的基本信息。如果某个学生存在“重复招生”现象，系统会在“查重状态”栏中提示“重复招生”。

6、如果“查重状态”栏中存在“重复招生”现象，选择“重复招生处理”。

如果是自己学校录取的学生，根据提示上传该生被本校录取的佐证材料；如果是被其他学校录取的学生，则选中该生，选择“删除”。

7、录取完成后，选择“学生分班”

在“学籍管理-招生入学-学生分班”中，选择年级阶段、班级信息，选定学生，点击“分班”。（也可以按性别自动分班。）

将录取的学生按照提示进行分班，可以根据本校实际情况单个操作“分班”“退班”，也可以整体操作“自动分班”“整班退班”。

（二）自主招生

1、选择“学籍管理”——“招生入学”——“学校录取新生”——“自主招生录取”

2、点击“是”

3、选择“excel导入”

4、选择“下载模板”

5、将模板保存到自己指定的文件夹中

6、打开保存的“自主招生录取”模板文件，按表格中的关键字段录入录取学生的信息。“个人标识码”即学生学籍号（初中招生填该生全国系统小学学籍号，高中招生填该生全国系统初中学籍号），“教育阶段”可从下拉按钮中选择

7、将按照要求录入的模板通过“学籍管理”——“招生入学”——“学校录取新生”——“自主招生录取”——“excel导入”——通过“浏览”找到保存的模板——选择“上传”。

8、选择“调取新生档案”

新生档案调取完成后，可以看到录取学生的基本信息。如果某个学生存在“重复招生”现象（因为是自主招生，因而，该生也可能被其他学校以“统一招生”的方式录入了），系统会在“查重状态”栏中提示“重复招生”。

9、如果“查重状态”栏中存在“重复招生”现象，选择“重复招生处理”。

如果是自己学校录取的学生，根据提示上传该生被本校录取的佐证材料；如果是被其他学校录取的学生，则选中该生，选择“删除”。

10、录取完成后，选择“学生分班”

3.用友操作步骤 篇三

一、系统服务→系统管理：注册→设操作员→建账套→设权限。

1、注册：以系统管理员身份注册，不作任何改动，直接确定。

2、设操作员：姓名1，姓名2，姓名3。

3、新建账套：只填账套名称和启用会计期，已存账套和账套号、账套路径均不改动，以下按提示操作完成。账套主管为姓名1，勾选预置会计科目；基础信息均不分类，编码级次3-2-2。

4、设权限：姓名2，双击选中公用目录设置和总账；姓名3，双击选中公用目录设置，单击总账，然后在右边双击选中出纳签字。

二、财务系统→总账：选中自己建的账套，选择操作日期和操作员姓名1，总账启用时：客户往来和供应商往来均选“总账系统”（重要），同时把数量和单价的小数点位改为2。以下为系统初始化：

1、会计科目：现金→库存现金，设为日记账；银行存款设为银行账；应收账款、预收账款→客户往来；应付账款、预付账款→供应商往来；其它应收款→个人往来；原材料、库存商品增设明细科目，并将明细科目设为数量核算。主营业务收入、主营业务成本的明细科目均与库存商品保持一致；生产成本下设直接材料、直接人工、制造费用，并设为项目核算。所有费用增设二级科目，同时设为部门核算。

2、凭证类别：记字或收、付、转

3、结算方式：增加，注意编码原则。

4、输入部门档案：

5、输入职员档案：

6、客户档案：

7、供应商档案：

8、项目档案：

 选中或增加项目大类：如生产成本

 选定“生产成本”的明细项目：



 项目分类定义：如

1、电脑系列；

2、打印机系列 项目目录：维护。

1、联想电脑，分属1（电脑系列）；

2、DELL电脑，分属1（电脑系列）。依次类推。

9、录入期初余额：白色双击输入；绿色从辅助核算输入；完毕后试算。

三、在文件下以姓名2重新注册，输入凭证；

四、在文件下以姓名3重新注册，出纳签字；

五、在文件下以姓名1重新注册，审核并记账，结账。

六、财务系统→UFO表

1、新建文档

2、数据→账套初始：输入账套号和会计

3、格式→报表模板：选择行业和报表类型

4、在格式状下设置好公式

5、单击左下角的“格式”变为“数据”

6、在“数据”菜单下“关键字” →录入：输入单位名称和报表日期

4.企业文化构建操作步骤 篇四

一、建立企业文化建设小组

组长：总经理

组长职责：领导和推行企业文化的构建工作

组员：综合管理部、策划部

组员职责：在组长的带领下，具体执行企业文化的构建工作

二、审视公司状况，制定企业文化体系。

分析公司企业文化现状，制定了“中心人才企业文化”，以此为框架进行具体操作。

三、组织公司领导层会议，讨论企业文化内容。

总经办会议中讨论企业文化各层面的内容，重点讨论精神层面，讨论后并确定初稿。（提前将资料发给各部门负责人阅读）

四、组织公司全员学习讨论，集思广益，确定并完善企业文化内涵。在员工全体会议上，说明构建企业文化的重要性，组织公司全员讨论学习、发表建议，最终确定企业文化。

五、制定企业文化手册，全员学习。

联系公司的实际情况，结合公司的优秀员工、优秀事迹，并借助名人经历、寓言故事等形式来对企业文化精神进行诠释。

六、制定相关制度，塑造中心形象。

以企业文化的精神为主旨，完善公司的制度文化，逐步形成制度管理员工、规范员工、引导员工；重新强调员工形象和精神面貌的塑造，重视工作激情、服务水平、学习能力、创新技术等方面的发展。

七、建立公司的VI视觉识别系统。

5.动态GPS操作步骤 篇五

② 文件 ③ 打开新建 ④ 新建 ⑤ 下一步 ⑥ 是 ⑦ 下一步 ⑧ 是 ⑨ 结束 ⑩ 测量 11 开始测量 12 确定 13 已测量（输标高）下一步 15 下一步 16 关闭 17 连接流动站连接 19 嘟的声音后（下一步）现在开始 21 确定 22 应用 23 控制 24 创建新点 25 位置（输入控制点坐标）点左下角（对号）把流动站移动后视点位置控制 29 接受 30 投影 31 解算本地规化

结束 33 建站点应

用

点左下角（错号）两下显示地形旁示

任意测，点地形旁示

放样 37 点左下角（错号）关界面

放样 39 放样点 40 创建新点 41 位置 42 输入坐标 43 点左下角（对号)

6.会计记账软件操作步骤 篇六

为了切实搞好下一会计核算工作，结合国库集中支付改革新业务，经过实际操作和经验总结，制定出预算单位会计记账软件操作步骤，希望各预算单位会计及时安装并装入2012年期初余额方可抓紧练习操作，待2013年初移交之后及时装入期初余额正式记账，详见（13）练习结束将数据恢复进行正式记账。

本次各预算单位开设的零余额账户专门用于财政授权支付业务核算，上级部门直汇资金、部门划转资金一律在农行开设的“27-***”账户中，杜绝汇入或划转到零余额账户中，本年底结转在“27-***”账户的资金及以后各直汇、划转资金均在“27-***”账户核算。1.软件安装

将行政事业单位会计核算资料中的会计记账软件、会计科目（行政帐套科目、事业帐套科目、基建帐套科目）在财政群中下载安装在本机D盘上→将360等杀毒软件退出后→点击会计记账软件→点击SETUP（）→点击下一个→点击是→点击下一个→点击下一个→点击下一个→点击结束这时记账软件已安装结束。平时数据库未启动时可点击

图标（可复制到桌面），数据库存放路径为C:Program FilesInterBase CorpInterBasebinibguard 2.建立账簿

将本机日期改为2013年1月1日→开始→程序→农发财会→点击农发财

会平台（可复制到桌面）→点击帐套管理→输入密码JQ→点击确定→点击新建→输入帐套名称【如清水县人民法院（行政）】→输入帐套标识62052101（下一个为62052102，62052103„„但不能重复）→输入单位名称（如清水县人民法院）→输入会计主管(财务主管姓名)→点击下一步→点击科目级数为8→会计科目模板中选择无模板（用户自建科目）→点击下一步→点击下一步→点击完成（正在进行建账操作时间长）→点击备份→选择备份路径为D盘，击右键建立新文件夹命名为帐套备份→双击帐套备份→击右键建立新文件夹命名为清水县人民法院（行政）→双击清水县人民法院（行政）→击右键建立新文件夹命名为2013→双击2013→输入文件名建账备份→点击保存→点击确定→点击确定，可以依据以上步骤建立多个帐套→点击取消或X退出。数据备份必须分账套、分、分建账备份和启用备份、分月份备份（2013年每个帐套备份数据为14个，以后各为13个），这样以便恢复数据时能够选择准确（注：在该窗口中的删除、恢复功能必要时使用，恢复是选择D盘上帐套备份中需要恢复数据进行使用，删除是删除所选帐套）。3.账务处理系统（1）登录帐套和退出

登录：开始→程序→农发财会→点击账务处理（可复制到桌面）→选择所登录帐套→点击确定（稍等）→用户名为财务主管姓名→点击确定→点击工具→可以修改口令（输入相同的新口令和确认口令后点击确定）退出：点击帐套管理→点击退出或直接点击X→点击确定即可退出（2）增加操作员并授权

点击工具→点击用户管理权限→点击增加→增加用户中输入凭证录入、凭证记账、结账备份、建立会计科目、查询打印明细账及科目余额表等的用户名（会计姓名）、相同的口令和确认口令，点击确认→继续点击增加→增加用户中输入审核凭证的用户名（会计姓名1）、相同的口令和确认口令，点击确认→选择会计姓名→分别点击用户（点击授权、点击确定）、点击凭证（点击全选并点击凭证审核再点击授权、点击确定）、点击账簿（点击授权、点击确定）、点击报表（点击全选、点击授权、点击确定）、点击结账（点击全选、点击授权、点击确定）、→点击其他（点击授权、点击确定）、点击资金管理（点击授权、点击确定）→再选择会计姓名1→分别点击用户（点击授权、点击确定）、点击凭证（点击全选并点击凭证录入和凭证记账、再点击授权、点击确定）、点击账簿（点击授权、点击确定）、点击报表（点击全选、点击授权、点击确定）、点击结账（点击全选并点击期末结账、点击授权、点击确定）、→点击其他（点击授权、点击确定）、点击资金管理（点击授权、点击确定）→点击取消或X退出。（3）更换操作员

点击更换操作员→选择用户名为会计姓名、输入密码（前面增加操作员时的口令和确认口令）→点击确定（平时在凭证录入、记账和凭证审核时进行操作）

（4）帐套参数设置、常用凭证摘要及会计科目建立

帐套参数设置：点击系统→点击帐套选项→点击凭证参数并点击凭证号每月从1开始（当年凭证会从1自动编制结束、否则每月从1开始编号太乱）→点击确定即可。

常用凭证摘要建立：点击凭证摘要→点击凭证摘要左下角增加摘要图标→输入助记码01→输入常用的具体摘要内容（如发放本月工资、财政直接支付XXX工程款、财政授权支付办公费等）→点击确定→点击保存（重复以上可以继续增加多种摘要、可以点击修改摘要图标进行修改、可以点击删除图标进行删除摘要、可以点击预览进行打印）→点击退出图标或X退出。会计科目建立：点击会计科目→点击右键并点击科目导入→查找范围中根据需要选择D盘中行政帐套科目、事业帐套科目或基建帐套科目其中一个→点击打开→点击是→点击确定后已显示五大类科目，但基建帐套应点击帐套选项→点击系统选项→将资产类改为资金占用类、负债类改为资金来源类后点击更改确认→点击确定（在会计科目下有增加科目、修改科目、删除科目、预览打印图标分别进行各项操作，击右键也可以增加科目、修改科目、删除科目、科目导入、科目导出、科目拷贝、科目粘贴等）→依据县核算中心移交各单位的辅助明细账中有余额的往来科目（如暂付款、暂存款、其他应付款、其他应收款、预付工程款等）明细点击右键并点击增加科目、按照二级科目代码顺序建立有数据的二级往来单位或个人明细科目，除备用金外，因为备用金余额一律输入现金科目（如点击资产类在104暂付款科目下增加科目代码：10401 科目名称：王XX的二级明细科目点击确定，点击负债类203暂存款科目下增加科目代码：20301 科目名称：李XX的二级明细科目点击确定，反复多次建完为止）。注：所有本有数据科目中途一律不能修改，否则会出错，主要包括往来科目明细、专项科目明细等，在下一对以上无数据的科目可修改，有数据科目从科目余额表中查询。与以上三类科目不同的特殊帐套科目可以不导入科目自建或导入同类科目进行修改，但必须参照前三类科目分清科目级次、性质、核算内容等自行建立，否则容易出错，这样以便操作和对账。

注：在资产类增设“零余额账户用款额度”（行政单位编号107，事业单位编号103，建设单位编号234）会计总账科目。“零余额账户用款额度”科目用于核算单位在财政下达授权支付额度内办理的授权支付业务。本科目借方，登记收到财政下达的授权支付额度；本科目贷方，登记授权支付的支出数；本科目借方余额反映未支用的授权支付额度。在资产类增设“财政应返还额度”（行政单位编号115，事业单位编号125，建设单位编号235）会计总账科目。财政直接支付年终结余资金账务处理时，借方登记单位本财政直接支付实际预算指标数与财政直接支付实际支出数的差额，贷方登记下实际支出的冲减数；财政授权支付年终结余资金账务处理时，借方登记单位零余额账户注销额度数，贷方登记下恢复额度数（如单位本财政授权支付预算指标数大于零余额账户用款额度下达数，借方需同时登记两者差额，贷方登记下单位零余额账户用款额度下达数）。（5）期初余额装入

点击初始→点击科目初始化→按照会计核算中心移交总账科目余额表、科目明细账及辅助明细账余额进行装入各科目最明细级科目余额→点击保存→点击平衡（试算平衡后，并核对各科目余额准确无误时）→点击退出。（6）科目余额表查询和打印

注意事项：平时需要时查询或打印科目余额表、但年底必须打印出结账前和结账后的科目余额表，结账前科目余额表装在所有科目明细账之前，结账后的科目余额表装在所有科目明细账之后与本所有凭证一起进行归档保管。每月按照1级科目设置的各帐套科目余额表及时报送各分管股室，以便各分管股室及时检查和指导，对记账不及时不准确的预算单位及时提出整改，希望各预算单位会计做好配合。

本表查询和打印：点击报表→点击科目余额表→科目级次为8→月底前未

记账时可点击包括未记账→点击确定显示所有科目余额及发生额→点击预览→点击纸张设置（针式打印机中自定义帐页纸张241*279毫米）→点击横向→点击确定→点击确定→点击关闭→点击是→再点击预览显示需要打印的科目余额表→点击打印（也可以点击导出保存在另一个地址、输入文件名→点击保存进行设置后查询或打印）→点击关闭→点击退出。（7）启用帐套备份

点击启用帐套→点击下一步→在输入备份文件中选择在D盘上→点击帐套备份→双击清水县人民法院（行政）→点击2013→在文件名中输入启用备份→点击保存→点击下一步→点击确定→点击启用→点击确定即可。

（8）原始凭证取得及粘贴，凭证录入、查询、修改和打印及会计实务 原始凭证取得及粘贴：小幅发票使用原始单据粘贴单，所有发票使用原始单据封面进行分类汇总后，再使用修改后的原始单据汇总单汇总，现金支票、转账支票、电汇单进行粘贴，现金借款的使用修改后的现金借款单，并附全与原来相同的涉及相关资料。凭证录入、查询和修改：

注意事项：在1月份直接录入，其余月份在上月结账后方可录入下月会计凭证，录入凭证必须按照会计事项所发生具体日期录入，更不能串月录入，录入凭证时间按照会计事项发生日期录入，录入凭证时选择最明细科目、录入借方金额或贷方金额要准确。涉及国库集中支付改革的试点单位在2013年1月1日如果有恢复零余额账户用款额度凭证及收到财政部门批复上年末未下达授权支付用款额度凭证必须先录入，在本年底国库集中

支付改革单位收支结转前必须录入注销零余额账户用款额度、本年内财政直接支付实际预算指标与实际支付差额挂账、授权支付指标与已下达额度差额挂账凭证，每年年底必须做收支结转凭证，平时涉及房屋大型维修、设备等购置必须列支出后，同时逐笔逐项记增加固定资产和固定基金科目，并在国有资产系统增加卡片，如果固定资产有拆除、捐赠、报废等的要同时逐笔逐项记减少固定资产和固定基金科目，并在国有资产系统注销卡片。

凭证录入：点击凭证→点击凭证录入进入当前会计期间→点击确定→日期按发生日期设置、否则记账后涉及科目发生额顺序会错误→输入附件张数为发票、支票及电汇单等有效张数之和→简明扼要地输入摘要，→会计科目录入选择必须正确，可输入代码或双击科目栏进行选择最明细级的科目、否则无法保存（会计科目栏涉及银行存款科目及零余额用款额度科目输入支票或电汇单号码并且发生几笔做几笔，不能合并录入；现金科目按照出纳交接票据可合并录入；往来科目按照实际发生额录入；涉及收入类科目的输入功能分类代码）→借方金额、贷方金额按照科目余额方向输入相应栏，有冲减科目的选择相反方向输入，往来科目例外→前一行科目金额输入后点击回车键进入下一行，但摘要栏必要时必须进行修改，否则出错，中途或结束发现有关科目做错进行修改时，注意这时使用回车键下一行的科目发生额会出错，必要时可以使用增行或删行进行修改，当凭证编制结束无误后点击保存自动进入新凭证单→这时查询相关凭证可点击首张、前张、后张、或末张进行查询或者点击凭证查询→输入相应的查询条件，并输入条件比值（或者点击已审核、未审核、全部及已记账、未记账、全部中1-2项）→点击确定进入会计凭证簿，可以选择相关凭证点击修改或删除，但删除凭证时只能删除最后一张未审核、未记账凭证，可以双击相关凭证进行查询凭证或修改未审核、未记账凭证，也可以在明细账中双击相关凭证发生行进行查询或修改。

凭证单张打印：先在针式打印机中自定义凭证纸张241*140毫米，然后打开凭证，点击设置→可以调整左10右30、上5下35的边距，调整凭证分录行高位6，凭证分录数位8，选择自定义纸张凭证纸张241*140纵向→点击纸张设置→点击纸张→选择打印机名称DASCOM DS-610II→点击纸张大小选择在针式打印机中自定义的纸张凭证纸张（241*140毫米）→点击纵向→点击确定→点击确定→点击确定→点击预览，如果预览显示正确→再点击打印即可→点击关闭→通过点击首张、前张、后张、或末张选择所打凭证，按照顺序反复进行能够及时打印凭证后依次粘贴在发票等的前面妥善保管，待凭证够装订时使用凭证封面进行装订。

记账凭证装订：凭证封面上，注清单位名称，按照、记账凭证起止日期、记账凭证、月份期间，册数可按月或年编制，凭证张数为本册凭证张数，并注清本册记账凭证起止号，附记栏注清帐套名称，保管期限为15年，会计主管为财务负责人，装订人为会计，装订日期为本年和本册最后一张记账凭证月份。

凭证批量打印：点击凭证查询→输入相应的查询条件，如会计期、并输入条件比值如1-12中某一个数→点击确定进入会计凭证簿→双击某一张凭证→点击设置→可以调整左10右30、上5下35的边距，调整凭证分录行高位6，凭证分录数位8，选择自定义纸张凭证纸张241*140纵向→点击

纸张设置→点击纸张→选择打印机名称DASCOM DS-610II→点击纸张大小选择在针式打印机中自定义的纸张凭证纸张（241*140毫米）→点击纵向→点击确定→点击确定→点击确定→点击预览，如果预览显示正确→点击关闭→点击退出→点击操作→点击凭证批量打印→点击打印，这时会计凭证簿中所有凭证按照顺序全部打印。会计实务详见会计实务举例（9）凭证审核与记账

建议：凭证审核和记账按月进行（一月一次），便于本月发现有错误凭证时能够及时修改，跨月后只能做冲减凭证进行更正。每月底与预算股、国库股、国库支付中心、商业银行、分管股室及时对账，对账结束后方可进行审核记账。

凭证审核：点击工具→点击更换操作员→选择用户名为会计姓名

1、输入密码（前面增加操作员时的口令和确认口令）→点击确定→点击凭证→点击凭证查询→点击凭证查询条件中会计期，再在条件比值中输入1-12中某一个数→点击确定进入会计凭证簿→点击操作→点击批量审核→点击确定→点击退出，凭证审核已结束。

凭证记账：点击工具→点击更换操作员→选择用户名为会计姓名、输入密码（前面增加操作员时的口令和确认口令）→点击确定→点击凭证→点击凭证记账→点击开始→点击结束，本月所有凭证已全部记账完毕。（10）明细账查询与打印

明细账查询：点击账簿→点击明细账→平时选择需要会计期间，年底打印明细账时必须选择会计期间为本1到本12→在未记账时点击包

括未记账，记账结束时可不点击包括未记账→点击确定已显示所有科目明细账，可点击+号查询明细一级科目明细余额和发生额。

明细账打印：首先进行页面设置：点击预览→点击纸张→点击打印机名称选择打印机→点击在打印机中设置帐页纸张→点击纵向→点击确定→点击确定预览正确后→可点击打印或点击关闭→如果打印某一科目明细账，点击上方打印即可，年底打印所有科目明细账，将科目选在现金科目上→点击账簿→点击正式输出中明细账打印→选择会计期间为本1到本12→点击科目无发生不显示→点击确定可以输出所有科目明细账。（11）结账

结账（1-11月）：在本月所有账簿登记准确无误后，点击结账→点击结账→点击下一步→在输入备份文件名点击→点击保存在→点击D盘→点击帐套备份→双击清水县人民法院（行政）→双击2013→输入文件名1-11中所需月份数一个备份，如1月份备份→点击保存查看备份文件名正确后→点击下一步→点击确定→点击确认→点击是→选择分、分月底结账日期后→点击确定→点击确认→点击确定方可录入下一会计期间凭证。年终收支结转：年底收支结转首先打印出按8级明细科目设置的科目余额表，根据收支科目最明细一级科目余额结转，分清发生额的借贷关系（收入最明细科目输在借方金额栏，对应结余科目输在贷方金额栏；支出最明细科目输在贷方金额栏，对应结余科目输在借方金额栏）必须把正常经费和项目资金分开对冲到相应结余科目中，项目资金按照每一个对应科目结转。

年终（12月）结账

注：12月结账之前必须与预算股、国库股国库支付中心、商业银行、分管股室及时对账，对年底财政直接支付和财政授权支付结转资金、零余额账户用款额度科目余额进行账务处理，核对往来科目余额准确无误，将本月凭证、收支结转凭证审核记账结束后进行。

12月结账：点击结账→点击结账→点击下一步→在输入备份文件名点击→点击保存在→点击D盘→点击帐套备份→双击清水县人民法院（行政）→双击2013→输入文件名12备份→点击保存查看备份文件名为12月备份→点击下一步→点击确定→点击确认→点击确定→选择本、12月31日的结账日期后→点击确定→点击确认→点击确定（需要时间长）→点击确定进入下一→点击初始→点击科目初始化→点击平衡→点击确定→点击退出→点击系统→点击帐套选项→点击系统选项→点击确定→点击初始→点击启用帐套→点击下一步→在输入备份文件名点击→点击保存在→点击D盘→点击帐套备份→双击清水县人民法院（行政）→击右键建立新文件夹命名为2014年→双击2014年→输入文件名启用备份→点击保存查看备份路径准确时→点击下一步→点击确定→点击启用→点击确定进入下一1月份方可录入凭证。（12）帐套选择及切换

帐套选择：点击帐套管理→点击帐套选择→选择所选帐套名称→点击确定→选择用户名为会计姓名、输入密码（前面增加操作员时的口令和确认口令）→点击确定进入所选帐套进行查询或录入凭证、审核、记账等操作 切换：击帐套管理→点击帐套切换→选择所需→点击确定（时间长）进入所选帐套、所选进行查询或录入凭证、审核、记账等

操作。

（13）练习结束将数据恢复进行正式记账

7.安检门操作步骤 篇七

【安检门操作步骤】

1．接上电源进入工作状态后，如下操作：

a)先按“选择”键，此时显示出厂密码1234

b)再按“确认”键，此时有两种可能状态

A：密码正确显示“C000”，B：密码错误显示“E000”

2、密码正确时，如果需要重新设置新密码（修改密码，请按“调试”键，此时显示（如所设置的新密码为“2345”），操作如下：

3、密码错误时，可通过短按“复位”键后重新输入正确密码即可按同上方法输入正确密码即可，如果忘记密码时可输入万能密码“8888”解密码，重新输入密码。如密码为”2345”，按步骤2方法使用“调试”键及“选择”键输入2345，按确认键即可进入报警时长设置。

4.报警时长设置：SC-1表示1秒;SC-2表示2秒;SC-3表示3秒

按[确认]键后进入报警音量设置

5.报警音量设置：YL-0表示无音;YL-1表示低音;YL-2表示高音 按[确认]键后进入灵敏度设置

6、各区灵敏度设置：如第一区灵敏度为99时，并且可通过“调试”键更改灵敏度，如把第一区位灵敏度改为80。

7、再按“选择”键可进入下一个区位灵敏度设置，如第二区灵敏度为80，如需要更改第二区位灵敏度时同上按“调试”键即可，剩下的3~6区位灵敏度按此方法调节。

8、设置好各区灵敏度后按 “确认”键，即可保存前面的设置，并且回到探测状态。

赛科门控

8.倒桩考试操作步骤 篇八

倒桩考试操作步骤

倒桩考试步骤技巧，轻松过桩考。倒桩是科目二考试必考的一项，也是最严格的一部分。在生活中也会经常用到倒桩步骤，尤其在上海市区，停车位非常紧张的地段，会更多的运用到倒桩技巧。下面小编为您整合了倒桩考试步骤技巧，祝您轻松过桩考。

1、倒车前首先看清车后的情况，估计好倒车的行进路线，确定车头是否会碰到障碍物，倒车时尽量不要踩油门，控制车速不要太快。

2、根据车行进方向的需要，用左手转动方向盘：如果车尾需要向右后方行进，则将方向盘向右转动;反之，则将方向盘向左转动。实际上这和汽车向前行驶时的转向操作是一致的，记住这点就不会打错方向而手忙脚乱了。

3、在倒车过程中不要一直看着车后，在确认车后安全的前提下，需要不时地观察左右后视镜，注意障碍物与车身之间的距离，并据此利用方向盘来修正车身后退时的位置。

4、如果觉得在倒车过程中，车头有可能会碰到障碍物，则还需要在适当的时候看看车的前方。特别是在方向盘转动幅度较大的情况下，由于汽车在转向过程中，转向轮的转弯半径要大于后轮的转弯半径，在倒车时车头部向外甩的幅度也大，所以一定要注意车头避免碰擦。

9.感应考勤软件简单操作步骤 篇九

班次-保存-退出。终端管理-人员注册-人员选择（打钩为全选）-注册

做完以上三步即可使用。

平时工作查看打卡时间：终端管理-数据采集-采集考勤报表-人员选择（对作左上角人员进行打钩）-选择日期范围-数据处理（生成日考勤

报表）

其他报表可自行选择打印。(例如天刷卡汇总表为每天刷卡明细表)

离职操作：终端管理-人员注册-人员选择（点击要离职的员工名字）-注销人员录入-人员选择（点击要离职的员工名字）-离职

10.学籍系统转学操作步骤 篇十

学校操作步骤

学生转学异动由转入学校发起，经转出学校、教育局审核，完成转学流程。根据系统设计，转学过程分三种情况，分别为：同区县内转学、同省跨区县转学、跨省转学。注意：转学只能在同年级之间进行。

三类转学流程图：

------------------学生转学----转入学校端操作步骤：

转入学校提交转入申请，【学籍管理】【日常管理】【学籍异动申请】，点击“申请”按钮，在显示页面的检索学生项，通过“学校名称”、“姓名”的组合查询方式，查询出要转入的学生，在学生个人基本信息项中核实无误后，在学生异动信息项中的异动类别中，选择“转学（转入）”，并填写其他相应的异动信息，点击“保存”按钮，提示上传转学材料，上传材料后等待学校审核；如果转出学校审核未通过，则需要转入学校在异动申请页面查找该学生，点击“修改”，信息无误后，再点击保存，即重新提交申请。1.2.3.4.5.6.点击学校名称后的方框会弹出选择学校对话框，如下图

7.在学校名称中输入“南江”关键字，点“查询”，在查询出的学校列表中选中转出学校名称，再点“选择”，即可选中学校

8.输入学生姓名后点查询，选择异动类别（转学），点异动日期并选择日期，点“保存”。如果查询不到学生，请确认：（1）原学校是否建立有该生的电子学籍；（2）学校名称是否正确（可以有的教学点的学生学校名称填到村本部了）；（3）姓名是否有误（如“淞”误录为“凇”）。

9.在弹出“是否上传证明材料”对话框中，如有转学证明的点“是”并上传材料，也可直接点“否”完成转学（转入）的申请。

10.学校提交转学申请后，还要对申请进行学校审核。

11.选中需要审核的申请，点“审核”，即把该生的转学申请上报到转入县教育局，至此转入学校的申请已完成。

12.之后经“转入县教育局网上审核→转出学校网上审核→转出县教育局网上审核”流程后，学生的电子学籍档案就转到转入学校了。

13.注意：各办理流程必须按顺序逐步进行，前一流程没有完成的，下一流程是不会看到也无法审核学生的转学申请的，所以各学校在没有办理当前流程的，不得让家长到下一流程办理单位，以避免不必要的麻烦和解释。

学生转学----转出学校端操作步骤：

转出学校进行学籍异动审核，【学籍管理】【日常管理】【学籍异动学校审核】，如图：