会议总流程安排

会议总流程安排（精选8篇）

1.会议总流程安排 篇一

议流程安排（样本）

2009-02-24 01:11:37|分类： 公司管理 |标签：无 |字号大中小 订阅

公司会议流程安排

通知：

一、时间

二、地点

三、议题

四、主持人

五、与会人

会议程：

一、主持人检查人员到会情况，宣布会议开始；

二、公司重大事件宣布，如何没有直接进下一步；

三、部门汇报上周工作情况，下周计划，提出问题；

四、各部门主管、负总评价工作进展，对计划进行修正，解决问题；

五、部门汇报工作、工作计划，提问，副总评价、解答；

六、各部门发言全部完成后，总经理评价；

七、总经理的工作计划安排；

八、相关部门对总经理的安排提出异议，解决；

九、会议的其他事项；

十、会议结束，主持人宣布散会。

注意：

1、主持人职责：主持、节奏、不跑题、拾遗、气氛

2、与会人注意发言顺序：工程部——招商部——市场部——售后服务部——策划部——人事部——办公室

会后：各部门按计划后实施工作，办公室负责督办。

公司会议流程安排

通知：

一、时间

二、地点

三、议题

四、主持人

五、与会人

会议程：

一、主持人检查人员到会情况，宣布会议开始；

二、公司重大事件宣布，如何没有直接进下一步；

三、部门汇报上周工作情况，下周计划，提出问题；

四、各部门主管、负总评价工作进展，对计划进行修正，解决问题；

五、部门汇报工作、工作计划，提问，副总评价、解答；

六、各部门发言全部完成后，总经理评价；

七、总经理的工作计划安排；

八、相关部门对总经理的安排提出异议，解决；

九、会议的其他事项；

十、会议结束，主持人宣布散会。

注意：

1、主持人职责：主持、节奏、不跑题、拾遗、气氛

2、与会人注意发言顺序：工程部——招商部——市场部——售后服务部——策划部——人事部——办公室

会后：各部门按计划后实施工作，办公室负责督办。

2.会议流程安排专题 篇二

一、会场布置：音响、条幅、水（领导和讲话者），提前安排人员布置。

条幅：2012年***公司工作总结暨表彰大会

二、人员安排：摄像、音响控制、奖品管理、会议记录

摄像、影响控制：***

奖品管理：***

三、座位安排：

主席台：**、**

第一排：获奖人员，通道边：发言者

四、流程

1.主持人开篇语，介绍会议流程、及注意事项（禁止喧哗、吸烟，手机静音）

2.*总作工作报告

3.表彰：主持人宣布颁发奖项名称，请部门负责人作获奖者材料汇报，汇报完毕后部门经理请获奖者登台，获奖者谈获奖感言，*总颁发获奖证书，*总颁发奖品。

颁奖时准备点背景音乐

4.主持人对上个环节汇总并介绍刘总讲话

5.*总讲话

五、结束语

3.会议流程安排 篇三

通知：

一． 时间：工作日早晨9点整

二． 地点： 秘书长室

三． 主持人：李学霞李苗苗潘伟张小妍

会议程序

一． 主持人检查人员到会情况，宣布会议开始；

二． 公司重大事件宣布，如果没有直接进行下一部；

三． 职员报告上周工作情况，讲述当天工作计划，遇问题，及时提出并解决；

四． 发言完成后，当班主持人总结评价；

五． 会议的其他事项（可以提出一些对个人，对公司有建设性的话题，分享讨论）

六． 主持人宣布会议结束

4.公司会议流程安排表 篇四

根据**2020年全的整体业务开展情况以及2021工作计划安排，为有效提高公司内部同事沟通交流及公司管理，特召开2020年年终会议。

相关事宜通知如下：

会议流程安排表

5.会议总流程安排 篇五

时 间： 2011年元月X日(星期X)时间点 地 点： XX 策划组： 组长张飚、组员沈引娣 特邀领导：赵总

参会人员： 3C体系全体员工 流 程：

一、主持人介绍参会成员、会议纪律、会议主题。

尊敬的各位领导、亲爱的各位同事：大家下午好！回顾即将过去的2010年，充满着感动与辉煌的一年，这一年武汉国美3C人用无尽的智慧和坚实的步伐完成了又一次历史性的跨越，今天我们站在新的起点展望明天，唯有奋斗去塑造我们更加壮美的七彩画卷。今天莅临会场的有我们3C业务中心总监赵龙涛先生，还有各科的业务主管、业务，以及奋战在一线的门店销售团队代表，掌声感谢各位的到来！

在会议正式开始之前，现对会场纪律做如下要求：（1）在会场不得食用任何食品，保持会场整洁；（2）会议期间不允许随意走动；

（3）所有参会人员请将您的手机拨至振动档；请全体员工予以配合！下面请允许我宣布2010年3C总结会暨表彰大会现在开始。

二、有请赵总讲话

武汉国美3C人一直以来保持着永不言败追求成功的精神。因为我们有着共同的目标，因为我们有着精神的共鸣，今天我们在岁末再次相聚在这里，继续为着同一个目标在2011年的时光中谱写新的精彩。国美电器正在从事着伟大、崇高的事业，而3C业务中心正在以创新的转型经营模式、细致周详的服务理念，实现着新的改变和突破。在新的一年即将到来的时刻，有请武汉国美3C业务总监尊敬的赵总为大家带来新年的力量。让我们掌声有请赵总。

三、各科业务主管总结10年工作，并规划11年的安排。

优秀的团队才能培育优秀的员工，优秀的员工更是引领团队走向更大成功的灯塔，在2010年激烈的市场竞争中，我们3C业务中心再一次用激情和毅力迈向了自己职业生涯新的高峰，接下来有请业务中心各科主管进行10年工作总结，并展望11年工作计划。

四、各门店代表总结门店10年3C销售，并展望11年。

2010年，武汉国美的门店3C工作取得了一定的荣誉与辉煌，这些成绩是大家共同智慧和汗水的结晶，当然也有很多不足的地方，接下来有请各门店代表总结10年工作，并展望11年工作计划。

五、门店员工和分部业务相互交流，解决门店比较辣手的问题。

好，听到各位门店代表的总结，我们的各科负责人都很受感动，那么今天也是年末，接下来时间，请我们的门店代表提出你们新年想要开展的工作中有哪些问题，可以提出来，我们的业务主管们会给予解答。或者大家新年有什么愿望的也可以提出来，让我们一起来把这个愿望实现，因为我们是一家人。

六、颁奖：

特等奖《冠军团队奖》 1个 奖金500元

一等奖《销售冠军奖》 1名 奖金200元

二等奖《销售能手》 3名 奖金100元

三等奖《优秀××营业员》 5名 奖金50元 2010年，武汉国美3C人，用激情谱写华美的乐章、用信心铸造新的长城。他们没有豪言壮语，只有默默付出。他们没有丰功伟绩，只有无私奉献，他们用行动，告诉了我们什么是敬业精神。他们的身上，闪耀着优秀团队的光辉。接下来颁发奖项获得着名单，首先有请电脑主管张利涛为我们揭晓优秀营业员名单。

接下来颁发销售能手奖，有请周强主管为我们揭晓名单。。下面颁发销售冠军奖，有请通讯张经理为我们揭晓获奖名单。。最后有请3C业务总监赵总为我们揭晓今天的特等奖，冠军团队奖，有请赵总。。

让我们掌声向获奖的团队和个人表示祝贺。

七、合唱《真心英雄》 合影。

历史正在由我们创造，当我们拼搏的印迹在2011年历史的里程碑上闪现着耀眼的光芒时，那将是我们职业生涯中最为自豪的篇章！让我们手牵手、心连心、一起唱起《真心英雄》，迈向全新的2011年。

七、注意事项：

1、电脑、音响设备：沈引娣需与开会前将电脑、音响准备好。

2、奖状：朱沙负责购买奖状，并统计数据按照对应奖项评选出获奖人员。奖状填写完毕后，需盖章。

3、横幅：《2010年3C总结会暨表彰大会》由沈引娣负责制作。

4、照相：吴红亮负责照相工作。

5、礼仪：沈引娣与张燕二人负责颁奖环节礼仪工作，将奖状用托盘呈上即可。

6、歌词打印：由沈引娣负责打印歌词《真心英雄》，以保证2人共一份歌词。

9、着装：全体参训员工需着正装

男员工应穿着：白色短袖衬衣、打领带、黑色皮鞋； 女员工应穿着：职业女性套装（套裙/套裤）、并化淡妆。

10、会议要求：会议期间，如没有特殊要求不得随意走动、喧哗、吸烟等，并且把手机调成静音或振动状态，不允许接打电话。

6.会议总流程安排 篇六

主持人：湖南农业大学纪委书记、湖南农业大学东方科技学院副董事长：

吴立新老师

介绍学校、学院领导

1、马书记致欢迎词

2、邹院长介绍学院情况

3、教师代表发言（傅在汉老师）

4、老生代表发言（院学生会主席刘明亮同学）

5、新生代表发言（07级会计1班刘倩雅）

6、周清明董事长作指示

拟请领导老师：

湖南农业大学校长、湖南农业大学东方科技学院董事长、博士生导师 周清明教授 湖南农业大学东方纪委书记、湖南农业大学东方科技学院副董事长 吴立新老师 湖南农业大学东方科技学院院长、博士生导师邹冬生教授

湖南农业大学东方科技学院党总支书记、在读博士马定渭副教授

湖南农业大学东方科技学院副院长、硕士生导师朱翠英教授

湖南农业大学东方科技学院副院长、在读博士高志强副教授

湖南农业大学东方科技学院党总支副书记、副院长，在读博士戴荣四副教授 湖南农业大学东方科技学院办公室主任赵光年老师

湖南农业大学东方科技学院人事部主任余慧星老师

湖南农业大学东方科技学院教务部主任许春英老师

湖南农业大学东方科技学院考评中心主任黄拥军老师

湖南农业大学东方科技学院学工部主任、团委书记张胜利老师

湖南农业大学东方科技学院资产管理中心副主任董园老师

7.高三作文总复习安排与复习策略 篇七

每位高三语文教师的高考语文复习课，尤其是作文专题复习课，都不尽相同的，对作文总复习的进度安排与迎考策略一定也有不同，但我想高考作文的复习迎考也是有规可循，有法可依的，总体要考虑科学、合理、明确、高效。下面我就谈谈自己在具体教学实践中的一些感想与做法，以就教于在座的各位专家和同行。

一、首先谈一谈作文的总复习安排。

实际上，高中作文教学应该从起始年级高一就要开始重视的，从高一年级开始，要有高中三年的作文整体教学的规划和框架，从高一上练习写作复杂记叙文，至高一下逐渐转入议论文教学，以至高二再以议论文的写作教学为主，直至高三进入作文总复习，还是以议论文的写作指导为要，同时兼顾记叙文、散文等写作教学。

高

一、高二的作文教学就好比是一座长桥的引桥一样，经过了很长的那么一段距离之后才走到了高三这一段桥的主体，但如果高

一、高二的引桥工程部分存在较大问题的话，高三这段桥的主体工程恐怕就有一些危险了。这样倒想回去，就会感觉到作文教学这个系统工程，其实是一环扣一环地贯穿于高中三年始终的。因此，高三作文总复习应是在高

一、高二作文达标教学基础上，进行一些规律性的总结，要把主要的时间和精力用在作文的升格的指导上。高三上期，可结合平时月考和市、区联考，对作文的审题、立意、选材、构思、表达等进 行有针对性的讲解与训练。高三下期，可在强化考场作文的应试技巧方面再作一些努力，从文章的标题、开头、结尾、观点、材料、结构、衔接、分论点、标点、文体、文面、情感等方面进行更细化的指导，力求在考场作文中达到才情与技巧的完美结合，从而取得理想的高考作文成绩。限于时间关系，这里我就不再作具体展开了。

二、其次，再来说说作文的具体复习策略。我以为高三作文复习主要应遵循几大原则：

1、研读课标说明，明确复习方向。

课标统率考纲、考纲决定考题，考题影响着教学。作文复习也要对照考纲和考试说明要求，要以考纲表述语为依据，进行定位解读，具体落实，举例印证。考试大纲规定作文考试的要求分为基础等级和发展等级。作文复习要以此为出发点，对照这两个等级的具体要求，明确复习的方向。

2、分析高考真题，确立夺分目标。

近几年，主要是上一年的高考真题，一般情况下，总是成为下一年高考复习迎考的模板，二者具有明显的继承性。

（1）材料作文一统天下。

近几年话题作文淡出江湖，命题作文重履下坡，材料作文独当一面。直至2012年全国高考17道作文题中，有16道采用了“角度自选，立意自定”的新材料作文题型。新材料作文不仅占据主导地位，而且处于绝对主打地位了。新材料作文这种命题形式，只给材料，不给题目，在材料中心方面，不为难考生，或暗示中心，或提示中心，有时 甚至列出几个明白的观点供考生选择，题目的确定，完全是靠应试者自己对所给材料的理解与把握而定，因而备受青睐。

2012年高考作文题，从材料性质与内容看，17题所用的材料（包括江苏卷命题作文的材料）可分为如下八类：（1）寓言材料；（2）童话材料；（3）新闻材料；（4）诗歌材料；（5）警句材料；（6）论述材料；（7）讨论材料；（8）图画材料。这些材料有着不同的审题方法，同时增加了“拟题”一项的考查，在考查范围上比命题作文自然要更全面一些。

（2）命题要求各有侧重

新材料作文降低了审题的难度，增强了作文的开放性和自由度，体现了新课标的精神，有利于学生自由地表达、个性地表达、有创意地表达，减少了对写作的束缚，为学生提供广阔的空间。2012年的福建卷，湖南卷要求写成记叙文或议论文，江西卷要求写成议论文，其他都取消了对文体的限制（部分注明“除诗歌外，文体不限”）。然而在貌似开放的情况下，大多数题目的意图还是倾向于议论文，说理分析。比如山东卷要求以“孙中山的一段箴言”为材料作文，尽管题目要求“除诗歌外，文体不限”，但实际上只有议论文才更符合题目中“感悟”两字的要求。

（3）命题题型分出显隐

从题意显隐的角度看，2012年的17道作文题可以分为三大基本题型，一是隐喻型，二是直白型，三是引申型。

①隐喻型命题 隐者，含蓄；喻者，譬喻。命题把真正要表达的概念或判断——本体，隐含在一个形象的概念或判断——譬喻体——之中叫做隐喻型命题。如湖南题中的漫画“一双手”，就是一个譬喻体。审题需要揭示这“一双手”的本体。“一双手”的本体是什么?不太容易确定。好在命题者作了提示，有“(伸出)温暖的服务”“（摊开）放飞的想象”“(张大)创造的力量”“(捧起)收获的快乐”四种意义。不过，考生审题仍然需要联系实际，选出一个合适的本体来。2012年这类譬喻加提示的作文题，还有全国大纲题“脱掉鞋子挑独苗”、天津题“小鱼不知道水是什么”、四川题“手握一滴水”、福建题“人生中的赛跑”等。这些作文题看上去有难度，但在“淡化审题难度”的大趋势下，命题者大都作了一些提示。一般情况下，在寻找与确定本体的审题过程中，实际难度是不大的。

②直白型命题

直白型命题与隐喻型命题相反，直接告知考生命题的意图或题意。如江苏题“忧与爱”实际上已经明确告诉考生题目是有密切联系的两个要素。考生审题不需要寻找其他什么意义，只要弄清“忧”与“爱”两者关系即可。再如广东题“生活的时代”，其含义也很明白。而且，命题者在材料结尾还提醒考生“人们在每一个时期都可以过有趣而且有用的生活”。考生可以把这句话作为作文的立意。可穿越时空，将自己超越现实条件，把对生命价值的思考与追求表达出来；还可以结合现实与理想的关系，表达自己的思想感情。再如湖北题“书信的形式”，命题者先直接陈述对两种书信形式的态度，一是用笔 写信“交流方式 是不可替代的”，二是“打电话、发短信、写邮件更便捷”，让考生选择一种写作文。同时又扩展出另一种观点“社会发展了，科技进步了，很多东西都在悄然改变”供考生选写。这类直白型的作文题，考生一看就懂，没有多大审题障碍。

③引申型命题

引申型命题，虽然意思不隐晦难懂，但还需要派生出相关意义才符合题意。比如辽宁题“钢琴家衣着简朴”，材料结尾提示“人，要隐于音乐背后”，意思就比较清楚。人的外表与音乐相比，音乐才是要着力突出的；如果衣着太华美了，就会妨害事情的主要方面——音乐。若就此立意，拘泥于音乐，并不真正符合题意。命题最后一句——“有人想到了人生的不同方面”——提醒考生引申开去；启发考生联系工作、事业、生活等方面。要分清主次，不能以次害主。或者是做事要务实，不能浮华、浮躁；不能看表面功夫，要看真功夫。再如安徽题“将梯子横放”，应该由放梯子一事扩展到更多的这类事。又如全国课标题“修船工顺手补小洞”、北京“火车的敬礼”、重庆题“保安查冷库救人“、山东题”孙中山论成功“也是如此，不能就事论事，应当引申开去。这类引申型命题与直白型命题的不同点就在于引申。这种命题本来涵盖面较小，审题应该由小而大、由近而远的引申；直白型命题本来涵盖面比较大，如福建题“人生中的赛跑”、上海题“舍弃的微光”，审题自然不需要引申。

（4）命题内容多方涉猎

2012年全国各地的高考作文题进一步贴近时代，贴近考生；题目 内容都与高中生学习，生活的认知有密切联系。

（一）生活感知，情感关注

《高中语文新课程标准》要求中学生积极地深人生活，正确地认识生活，及时地总结生活体验，更深刻地认识社会，以期将来更快、更好地适应社会。高中生在社会生活中或亲历，或目睹，或耳闻，有着自己独特的感悟与认知。适逢《高中语文新课程标准》的修订，2012年高考作文题有相当一部分在生活感知、关注社会方面有明显的体现。安徽题“将梯子横放”，注重引导学生感受生活、总结生活与认识生活。全国课标题“修船工顺手补小洞”与重庆题“保安查冷库救人”有异曲同工之妙，都能从“小事不小”的生活个案引导考生正确地感爱生活与认识生活。还有一些作文题密切关注考生的情感世界与心理世界，在感受与认知亲人之爱、爱国之情、助人之意、尽职之心、劳作之感等方面，对考生有直接引导与教育作用。如江苏题“忧与爱”体现了感人的母子情感乃至爱国情怀；全国大纲题“脱掉鞋子挑秧苗”既含有对母亲的尊敬，又含有对劳动的热爱；北京题“火车的敬礼”既有对尽职的赞扬，又有对劳动的赞颂；浙江题“坐在路边鼓掌的人”则表现出为人喝彩的高尚情怀。

（二）道德建构，审美体验

《高中语文新课程标准》要求语文课程重视提高学生的品德修养和审美情趣，使他们逐步形成良好的个性和健全的人格，促进德智体美的和谐发展。浙江题“坐在路边鼓掌的人”之中“安于平凡”的主张，对于考生在当今竞争大潮中保持一颗平凡心，建构良好的心态，将起到积极的作用。山东题“孙中山论成功”，可以说是典型的爱国教 育与挫折教育的好教材。江苏题“忧与爱”引用三段动情的诗文，以强大的感情张力对考生进行爱心教育，乃至“忧国忧民”的道德建构。四川题“手握一滴水”让考生阅读《手握一滴水》这首诗的过程就是审美的过程。“手握”是“题眼”，即方法、谨慎和珍惜的意思，而从一滴水看到整个世界，则要把相关概念的比喻意义揭示出来。其中包含了一系列审美感受与审美认知。湖南题”一双手"，无论“伸出是温暖的服务”与“摊开是放飞的想象”，或者“张大是创造的力量”与“捧起是收获的快乐”，都是典型的审美想象活动。

（三）人生关注，价值认同

一些高考作文题直接关注中学生的价值取向，注意青年追求的引领，以促进他们建构积极向上的人生观。如福建题“人生中的赛跑”呈现的材料，是冯骤才《思想与心灵的片段》中的一句话，“运动中的赛跑，是在有限的路程内看你使用了多少时间;人生中的赛跑，是在有限的时间内看你跑了多少路程”。首先要求考生弄清楚人生路程的含义，即人生是否丰富、是否有意义；不是在于一个人走了或跑了多少路，而在于人怎样活着才有意义。其立意有“贵在生命的内涵”“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”“人生没有休止符”“用心丈量人生之路”“生命的意义与长度无关”“生命既需要宽度，也需要长度”等。无论是哪种立意，都能让考生明确到人生的时间有限，应尽可能发挥自己的能量来实现目标和理想。上海题“舍弃的微光”、江西题“没有与拥有”与广东题“生活的时代”等，都从不同角度、不同程度关注中学生的人生追求与价值认同。

（四）哲理思辩，辩证思维

无论是安徽题“将梯子横放”，还是天津题“小鱼不知道水是什么”，或者是上海题“舍弃的微光”，都包含着复杂的思辨与哲理。要理解其中的深刻含意，不仅需要演绎思维、归纳思维、类比思维，而且需要辩证思维。江西题“拥有与没有”，其材料“不要老想着你没有什么，要想到你拥有什么;不要老想着你拥有什么，要想到你没有什么”，具有鲜明的思辨性哲学意蕴，凸显了哲理的对立性、两面性，即珍惜拥有、淡泊宁静与积极进取、不断追求。同时，这也是个理性的命题，要求换一个角度思考生活。考生应该从中找到合适的角度与意义；物质（金钱、权势、名利等）缺乏与精神(善良、诚实、自信等)拥有、珍惜拥有与不断进取、安于现状与志存高远，等等。如此思考，需要系统的全面的多角度的思辩方式与辩证思维能力。

每年的高考作文，都是在继承中创新的，只有建立在上一年命题特点的基础上，我们对下一年高考作文的预测才是科学的、富有成效的。

3、回归课本内容，借鉴名篇章法

不少高三毕业班的教师，在作文总复习教学时，印发了许许多多的课外材料，包括多篇课外文章和高考满分作文，以供学生参考借鉴，但就是忽略了“回归课本，经典重读”这一环节。其实，回归课本，对学过的课文名篇写法，加以分门别类地总结和梳理，温故而知新，对指导作文能起到事半功倍、举一反

三、触类旁通的功效。正如榜样的力量是无穷的，课本名篇即是最好的例子，认真再揣摩这些名篇的结构、内容、写法和语言特点，从而为写作提供帮助，这是最具现实意义的。可按文体分类，①课文有不少典范的议论文章。如《六国论》、《过秦论》、《阿房宫赋》（议论部分）、《师说》、《劝学》、《伶官传序》、《拿来主义》、《我有一个梦想》、《我若为王》、《人生的境界》等课文，从审题、立意、角度、选材、结构、语言等方面，对写中规中矩的议论文都很有可借鉴之处。②写景抒情类的散文，也可把它们归为一类复习，比如《游褒禅山记》、《石钟山记》（因事说理）、《岳阳楼记》、《醉翁亭记》、《桃花源记》、《归去来兮辞》、《兰亭集序》、《滕王阁序》、《赤壁赋》、《荷塘月色》、《故都的秋》、《我与地坛》等篇目，以写景状物、抒情言志为要，集中复习，比较写法，印象深刻。还有写亲情的《陈情表》、《项脊轩志》、《祭十二郎文》、《背影》等至情之文，读来感人肺腑，终生难忘，也给我们写这类文章以深刻的启示。③写人叙事类的文章，如《记念刘和珍君》、《记梁任公先生的最后一次演讲》、《烛之武退秦师》、《鸿门宴》、《苏武传》、《项羽之死》等课文，让我们对写人如何抓住特征，叙事怎样写出波澜，更有一些具体的认识和感悟。④再则，还有一些文化散文以及文艺审美的文章，如《胡同文化》、《庄子：在我们无路可走的时候》、《孔孟》、《说“木叶”》、《中国艺术表现里的虚与实》等篇章，向我们开放了文化艺术的天地，对提高我们写作中的审美情趣和文化品味，都是大有裨益的。

4、掌握应试技巧，力争作文好分。

可参照本人于2012.12在《语文教学通讯》上发表的拙作《考场作文：力求才情与技巧的完善结合》一文。

5、吸纳鲜活素材，做到有备无患。

2012年高考作文命题最鲜明的特点就是对生活的关注，对时代理念的呼应，这一点，必将在2013年的高考作文命题中得以坚持。需要 注意的是，我们关注生活，不仅是对自我生活的留意，更重要的是，要以自觉的主体态度关注社会、思考人生，要敏锐地发现生活中的新问题，主动学习政治生活中的热点问题，培养自己的理性思维能力，敢于表明自己的态度，敢于发表自己的见解。针对此趋势备考，在高考复习时，考生容易陷入“题海”。很多人希望在短期内能迅速提高写作水平，适量的写作实战练习必不可少，但最重要的是积累写作素材，才能举一反三，应对各种类型的题目。俗话说：“巧妇难为无米之炊”。我们备考时要关心身边的人和事件，要关心社会热点，要“事事关心”。试想一个只读死书、不闻窗外事的人，他能写广东卷的“希望生活的时代”、北京卷“铁路巡逻员、”四川卷“水”这些材料作文吗？语文是一门根植于现实，面向未来的综合课程。高中生生活的环境小，两点成一线（教室和卧室），这样能在考场拓展素材吗？丰富作文内容是不可能的事情。那么，可调动之物从何而来？这就要靠平时积累。对于高三学生来说，经常读报刊，如《作文素材》《读者》《意林》等杂志，则是一个比较有效的积累素材的渠道。写文章的能力，究其实力不是“教”出来的，而是“读”出来的。古人云：“读书破万卷，下笔如有神”。写作时，将知识转化为能力，无形之中就能写出一篇优秀文章。

8.材料管理总流程 篇八

一、编制目的

为了规范材料采购、出入库、盘库及材料结算的操作程序，提高材料管理工作人员的业务水平，杜绝损害企业利益的现象发生，达到有效控制材料采购质量和合理使用材料采购资金，确保材料正常供应，保障工程建设顺利进行，特制定本流程。

二、材料供应预案

（一）在工程项目开工前，为了确保合理的材料供应方式，达到控制采购成本，降低工程造价的目的，由材供部编制材料供应预案。

（二）材料供应预案的内容

1、工程结构形式、总建筑面积及暂估造价。

2、材料市场价与信息指导价的比较。

3、甲供材料或施工单位自购材料的利弊分析。

4、预计施工单位工程总造价的让利幅度。

5、材料部建议的材供方式。

6、草拟的甲供材料或施工单位自购材料的材料供应协议。

7、与材料供应预案有关联的其他内容。

三、材料供应方式的确定

材供部牵头财务部、计划部、稽核技术部、工程部等相关部门，由分管领导主持，对材料供应预案进行谈论、确定材料供应方式并会签。

四、与施工单位签订材料供应协议

（一）材料供应方式确定后，材供部草拟材料供应协议，材供部牵头财务部、稽核技术部、工程部及相关部门，由分管领导主持，讨论材料供应协议的条款，并将讨论稿送律师审核。材供部根据律师审核意见初定协议文本并牵头财务部、稽核技术部、工程部及相关部门，由分管领导支持讨论、确定协议文本并会签。

（二）乙方签订材供协议的当事人应为该单位法定代表人，或持有法定代表人签署的授权委托书。

（三）签订材料供应协议时应与乙方力争达成一致的特殊事项有：

1、甲供土建、水电、材料，乙方不向甲方收取保管费；

2、设备安装的系统调试费、试车费及其他系统调试费、试车费，乙方不向甲方收取费用；

3、乙方领取甲供材料的总量超过结算消耗总量，超过部分数量的价格均按项目所在地工程造价管理处发布的信息指导价结算，若该材料预算价大于信息指导价则按预算价结算，对既无信息指导又无预算价格的材料的价格按甲方采购价加10%的材料采购管理费用进行结算。

4、乙方领用加工材料总量低于结算消耗总量，结余材料均按甲方采购计算，若甲方采购价高于预算价，则按预算价结算。

5、部分甲供材料如涂料、油漆、勾缝剂等原则上不存在节余，若出现节余则按实际领用量结算。

6、材供部根据材料预算台帐及经工程部初审、稽核技术部复审的施工单位要料计划申请采购、供应材料。在施工过程中，如该阶段供应的材料数量超过预算台帐的数量，应及时查明原因，并将超过部分材料的费用在本阶段工程款支付中予以扣除。

（四）材料供应协议的基本内容包括：

1、甲乙双方材料的供应范围；

2、乙方提供经监理和甲方工程部审批的总材料预算清单及月度要料计划；

3、领发料及材料进场验收的程序；

4、确定定额缺项材料及乙方自购材料价格结算的依据；

5、确定乙方超领或节余材料价格结算的方式；

6、其他约定事项：乙方不得将甲供材料运离工地、有复试要求的材料由乙方按批次提供复试报告等。

（五）材供协议一式三份，一份交乙方，一份交材料会计，工程结束后整理归档；工程完工前，若其他部门应工作需要，须调用或借阅材供协议，由该部门经理批准后，到材料部办理调用或借阅材供协议申请表，由材供部经理初审、办公室复审，分管领导批准后，由材供部提供复印件；如属公司的重要机密材供协议，材供部应建议办公室提请总经理批准。

五、采购流程

（一）进行材料询价及市场调研

1、材供部对各项材料进行询价及市场调研，每一种材料的价格至少需有三江供应商提供，并将调研情况编入材料询价及市场调研汇总台帐，并绘制主要材料价格走势图，为材料竞价及供货商的选择提供参考依据。台帐及价格走势图一式三份，一份交分管领导，一份交稽核技术部，一份材供部留存。

2、对于每一批采购的钢材，由材供部内勤按加权平均数方法分别计算出该批钢材的采购与信息指导价，并绘制价格走势图。

（二）编制项目工程用材汇总台帐

1、据建筑施工图，由稽核技术部编制预算造价分析台账，并将甲供材料用量汇总表、甲供材料价格对比分析表及加工材料分阶段用量明细表提供给材供部，由材供部编制项目工程用材汇总台账及各类材料采购供应时间计划表，作为材料采购总量、施工队材料发放控制及采购资金安排的依据。在工程施工过程中若有设计及施工变更，材供部根据稽核技术部的通知及时调整材料采购。并参与计划部牵头财务部、营销部、拓展部、稽核技术部、工程部、材供部、基础部等相关部门，由分管领导支持召开的会议，结合开发大纲的要求，讨论确定项目建设进度目标并会签，会签单原件由计划部存档，复印件分发分管领导和相关部门并会收。

2、工程施工过程中，如某种材料要量总量超过材料供应台长中该材料的总量时，由稽核技术部对该材料超过预算部分的数量进行核定；对于钢材，由材供部对超过预算部分的数量进行初审，并由稽核技术部复核，以上核定均需填写会签单，作为是否继续供应的依据，核定的清单作为会签单的附件。

3、材供部对施工单位按合同约定要求提供的钢筋翻样单进行审核，并由稽核技术部复核，复核后的数量作为合同付款及钢筋采购供应的依据。如该阶段钢筋供应的数量超过审核后的数量，超过部分钢筋的费用在本阶段工程款支付中予以扣除。

4、在施工图设计过程中，若须提前提供设备的型号，由计划部牵头稽核技术部、工程部与材供部讨论、确定设备型号，并填写设备选型会签单，供材供部作为采购依据。

5、施工设计图纸中已标注型号的设备，则由计划部牵头稽核技术部、工程部与材供部讨论施工图中已标注型号设备的可行性，确定设备型号并填写设备选型会签单，作为材供部采购的依据。

（三）发布征集工程项目建筑材料及设备供应商启事前的准备工作

1、编写报告文件，报价文件应介绍工程概况、工程材料总用量、材料的质量标准及技术要求、供货单位自报单价或根据信息指导价下浮的比例及付款方式。

2编制项目材料报价表，报价表应注明主要器件、配件的规格、品牌要求等，并注明报价是一次性最低报价。

3、报价文件应密封，在规定的报价截止日期送达稽核技术部。

（四）发布征集建筑材料及设备供应商的启事

1、根据计划部编写的拟建工程项目情况及简介，编制征集工程项目建筑材料及设备供应商启事的初稿，并交营销部进行广告策划设计及办理登报事宜。

2、发布的目的：通过发布征集建筑材料及设备供应商的启事，让有意参与报价的单位在材料设备供应的质量、服务等当面进行公开有序的竞争，从而达到甲方优选材料设备供应商的目的;

3、启事发布的内容：报价材料的规格、品种及设备的类型和来人、来函、来电及E-mail等联系方式；

4、启事发布的渠道：可在互联网发布或报纸上刊登启事，长期合作单位及特种材料设备设施的供应商可电话联系或发邮政特快专递函发E-mail的方式。

（五）建筑材料及设备供应商启事发布后的操作流程

1、参与报价的供应商前来咨询，材供部接待人员必须将前来咨询的单位和联系人填入项目材料供应商来访登记表，并发放报价资料。

2、材料及设备供应商须将材料报价文件密封，并加盖单位公章稽核技术部内勤保存，稽核技术部经办人及部门经理共同签收，并发放签收回单一份给报价单位，另一份由稽核技术部内勤留存。在规定拆封报价书前，任何人无权拆封。

3、在报价截止日期当日，材供部内勤应将前来咨询的材料及设备供应商进行分类汇总，稽核技术部内勤应将参与报价的材料及设备供应商进行汇总，并由材供部及稽核技术部内勤共同编制材料及设备供应商咨询和报价情况汇总表，经双方部门经理复核后，报送分管领导一份，稽核技术部及材供部各留一份。

4、根据材料及设备供应商咨询和报价情况汇总表，如发现前来咨询的材料及设备供应商未参与报价或某些材料品种的报价书未达三家，由材供部电话联系或发邮政特快专递那来，邀请相关材料供应商前来报价，报价资料应按要求密封。

5、若某些紧俏材料的供应商不参与报价，材供部电话联系或发邮政特快专递邀请其前来，进行初步洽谈，并将洽谈结果填入材料及设备供货商报价拆封汇总台帐。

6、稽核技术部及材供部内勤共同拆封报价书，报价书拆封前，应与材料及设备供应商和报价情况汇总表核对，若发现报价文件缺失，应追查原因。并于报价书拆封当日编制供应商材料报价拆封汇总台账，汇总台账由供应商材料报价拆封汇总表、材料报价价格明细表组成。稽核技术部及材供部经理将此汇总台帐与材料及设备供应商咨询和报价情况汇总表和报价文件核对无误后，由双方部门内勤和经理共同签字确认。材料及设备供应商的报价文件原件保留在稽核技术部，材供部可查阅。

7、材料及设备供应商报价拆封汇总台帐以当天拆封内容为准，该台帐和材料及设备供应商咨询和报价情况汇总表一式三份，盖公章骑缝章，报分管领导一份，稽核技术部及材供部各留存一份。因特殊情况需供应商第二次报价的须书面报经分管领导及总经理同意。新增加的报价内容须手写填报进材料及设备供应商报价拆封汇总台账，同时修改电子文件。

8、材料报价拆封汇总后二日内，材供部牵头稽核技术部、工程部及相关部门，由分管领导主持，对材料报价拆封汇总表中的各供应商进行初步评定，并填写材料供应商报价文件初步评定意见会签单，为实地考察及洽谈提供依据。

9、材料及设备供应商报价文件拆封评定并进行实地考察后，由材供部通知供应商进行洽谈。

（六）专项竞价材料及设备的采购

1、在征集材料及设备供应商启事发布后，根据工程设计的材料及前来登记的各种材料供应商情况，材供部牵头稽核技术部、计划部、工程部等相关部门，由分管领导主持，讨论确定需进行专项竞价的材料及设备并会签，报总经理审批。

2、塑钢及铝合金门窗、进户门、防火门、卷帘门、车库门、防盗门、威卢克斯窗、阳台及空调栏杆、电梯、消防设施、电箱电柜、水泵、通风设备、中央空调、安保设备等，根据工程项目的施工进度，在采购前，由计划部提供设备的技术参数要求，材供部编制专项竞价文件交稽核技术部，由稽核技术部牵头计划部、工程部等相关部门进行审核并会签，报分管领导和总经理审批后，材供部通知各供货单位进行竞价，供货单位将竞价文件密封后交稽核技术部内勤保存。专项竞价文件的拆封流程同材料及设备供应商报价文件的拆封流程。

3、对于铝合金门窗，由材供部根据计划部、总共及稽核技术部审定的门窗表编制铝合金门窗数量台账及门窗报价统一标准，并将该台账及报价统一标准交稽核技术部审核，审核的结果作为门窗单位报价的依据。

4、铝合金门窗供应安装单位确定后，根据现场施工进度，由门窗供应安装单位结合经计划部、总共及稽核技术部审定的门窗表及变更到现场进行实量并编制门窗翻样单交工程部。工程部将门窗翻样单复印后分送计划部、稽核技术部、材供部。上述部门对翻样单中的门窗使用功能和数量进行审核，并由工程部牵头上述部门，根据各部门情况，对门窗供应安装单位编织的门窗翻样单中的门窗使用功能的合理性和数量的准确性进行讨论、确定并会签，报分管领导和总经理审批后，作为门窗供应安装单位制作的依据。门窗翻样单及会签单由工程部及稽核技术部各留一份。

六、材料会计记账流程

（一）材料采购入库

1、每月25日作为当月采购材料结算的截止日期，25日之后采购的材料纳入次月进行结算。每月30日之前，供应商将当月采购材料的送货单交材供部经办人及经理审核，审核无误后经办人通知供应商开具发票，由材供部内勤统一填写收料单，收料单须注明发票号吗，同时登记材料数量明细账，材供部须在次月2日前（含2日）将送货单、收料单及材料发票交移材料会计，每月30日前供应商未将发票送达材供部，每月供应商所供材料结算款推迟到次月25日一并结算。

2、材供部内勤必须严格按材料品种分类汇总目录的材料名称填写收料单中的材料名称，未列入材料品种分类汇总目录的材料名称及有含糊的材料名称，须和材料会计统一材料名称后将该材料名称同时补充进材料品种分类汇总目录。

3、材供部向各部门提供公司内部用材料申请单，由用材部门经办人填写申请单并经部门经理审核后交稽核技术部经理复核，并报分管领导审批，材供部根据审批后的数量进行供应。在供应过程中如存在材料申报的数量与实际需用量有严重出入、材料的使用部位与事实不符等情况，材供部应立即向分管领导汇报并查明原因。单项工程施工结束后，内部用材部门应提供用材结算清单经工程部初审后报稽核技术部复审。

4、公司内部用材分需开具收料单和出库单的材料 及不需开具收料单和出库单的材料。不许开具收料单和出库单的材料份工程类、维修类、及其他类，工程结束后用于维修的材料均属于维修类，除工程类和维修类的材料均计入其他类。

5、内部用材的部门有公司、金达基础公司、金桥市场及物业公司，按各自所用的材料分别开具材料发票或进行内部转账。

6、公司内部用材的登帐方式：

（1）对于需开具收料单和出库单的材料，材供部经办人应将送货单或零用票据及送货单汇总表交领用部门经办人、经理签收。材料发票应有材供部经办人、经理及分管领导签字。若有送货单汇总表，则发票的金额应与送货单汇总表的金额相符。材供部内勤将审批手续完备的“公司内部用材要料申请单”、送货单或零用票据、送货单汇总表、收料单及材料发票交材料会计审核，核对无误后材供部内勤登记材料数量明细帐，材料会计登记材料数量金额明细账，并由材料会计将公司内部用材要料申请单、送货单或零用票据及送货单位汇总表复印件对应装订成册。若有送货单汇总表，则送货单汇总表原件随同材料发票交财务部入账。原则上经审批的公司内部用材要料申请单上的材料数量应与送货单或零用票据上的数量一致。公司内部用材要料申请单、送货单或零用票据及送货单汇总表复印件由材料会计保存，期限为工程结算结束后一年。

（2）对于不需开具收料单和出库单的零星材料，材料部经办人在送货单或零用票据及送货单汇总表上签字后交要料部门经办人、经理签字，材料发票应由材供部经办人、经理、要聊部门经理及分管领导签字。若有送货单汇总表，则发票的金额应与送货单汇总表的金额相符。材供部内勤填写零星用材支出核算单及费用报销单，并将审批手续完备的公司内部用材要料申请单、送货单或零用票据、送货单汇总表及材料发票交材料会计审核，核对无误后，根据费用报销单及零星用材支出核算单由材供部内勤登记零星用材采购领用数量明细账、材料会计登记零星用材采购领用数量金额明细账。材料会计将公司内部用材要料申请单、送货单或领用票据及送货单汇总表复印件对应装订成册。若有送货单位汇总表，则送货单汇总表原件随同材料发票交财务部入账。原则上经审批的公司内部用才要料申请单上的材料数量应与送货单或零用票据上的数量相一致。公司内部用材要料申请单、送货单或零用票据及送货单汇总表复印件由材料会计保存，期限为工程结算结束一年后，由材料会计会同材料不清理销毁。

7、甲方分包的特征工程项目材料及设备由材供部内勤开具收料单、出库单，并交材料会计复核登帐，若收料单中无发票，须按暂估入账的方式登记入账，材料出库单由工程部或相关使用部门的经办人及经理签字。

8、材料会计每月根据采购合同及才公布提供的付款支票编制月材料采购及付款、欠款台账，与材供部内勤核对无误后交财务部经理审核。每年12月25日材料会计编制年累计采购材料及付款、欠款台账，与材供部内勤核对无误后交财务部经理审核。

9、材料会计对送货单、收料单及发票审核无误后登记材料数量金额明细账，并将收料单及送货单分别装订成册，送货单保存期限为工程结算结束一年后，由材料会计会同材供部清理销毁。

10、每月30日前，对于已入库并领用但发票未到的材料，材供部内勤应按暂估价填制材料收料单，进行材料暂估入账，同时交材料会计入账。于下月初材供部内勤将暂估材料填制红字收料单，进行暂估材料的冲账，并交材料会计冲销入账。

11、对于材料会计帐面出现溢余红字的材料，按以下情况处理:(1)实际采购数量小于出库数量的材料，每月28日前，由材料会计填写红字出库单，报财务部及材供部经理共同签字认可。

（2）由于供应商少开、漏开发票的材料，年终由材料会计填写收料单，报财务部及材供部经理共同签字认可。

12、每月10前，材料会计与材供部内勤将上月材料采购数量进行核对，材料会计与财务部将上月材料采购金额进行核对，若有不符，需查明原因，并书面报告部门经理及分管领导。

13、每月5日前，材料会计编制上月采购材料数量金额汇总表；每年12月25日作为当年采购材料结算的截止日期，并于次年1月5日前编制材料材料数量金额汇总表；工程项目完工一周内，材料会计编制项目完工采购材料数量金额汇总表。

14、每年年底与材供部内勤核对本采购材料总数量，与财务部核对本采购材料总金额。

15、根据材供部采购材料的数量、金额及《常州工程造价信息》每月发布的“建筑工程材料预算指导价”，材料会计每月编制月主要材料采购价格对比分析月报表、单项材料采购价格对比分析表；年终编制项目主要材料采购价格对比分析汇总表、单项材料采购价格对比分析汇总年报表；项目完工后编制项目主要材料采购价格对比分析汇总表、单项材料材料采购价格对比分析汇总表。上述报表报分管领导及总经理审阅签字，原件由材料会计留存、复印件送材供部一份。每月中旬、年中及项目完工后，材供部牵头材料会计、稽核技术部，由分管领导主持召开材料采购价格分析会议，对材料的采购价格进行分析为采购提供参考依据。

（二）材料领用出库

1、材供部内勤根据施工单位签字的供货单位的送货单、零用票据等实际领用数开局材料出库单，出库单一式三联，第一联交施工单位作为结算凭证，第二联交材料会计作为记账凭证，第三联材供部存查。此出库单须由材供部内勤及施工单位材料签字认可，并经材料会计审核。

2、对于装饰材料，施工方从甲方材供部分次分批领取，每一次领料均要写明零用材料的名称、规格、数量、领用日期及使用部位等。每月25日，由材供部内勤汇总，开局出库单。领料原始记录保存在材供部内勤处，每月装订成册，待工程总结算结束一年后，材料会计会同材供部清理销毁。

3、内部用材应由用材部门填写要料申请单，由该部门经办人和经理签字后交稽核技术部，并由要料部门经理报分管领导批准后，由材供部根据审批数量按实供应，并开具材料出库单。

4、项目单项工程结束后，施工单位必须在施工合同及其附件约定的时间内与材供部结清所有零用材料的数量并确认签字。在施工过程中因工程变更等原因造成的部分材料节余或更换，经工程部经理和材供部经理协商达成一致意见并报分管领导审批同意后，由材供部经理会同材供部内勤将退回的材料食物入库，对于已开具出库的的退回材料，材供部内勤应红字填写材料出库单，并登记材料数量明细帐进行领用冲销，同时将红字出库单交材料会计登帐。

5、内部用材部门单项工程施工结束后应提供用材结算清单，由公司建立部门初审并经稽核技术部审定。若有剩余材料，内部用材部门应及时将实物退回材供部，由材供部内勤用红字填写材料出库单，并等级材料数量明细进行领用冲销，同时将红字出库单交材料会计登帐。

6、材供部内勤根据出库单登记材料数量明细账；材料会计根据出库单登记材料数量、金额明细账，并将出库单装订成册。

7、材料会计于每月5日前编制上月材料出库单领用数量金额汇总表交财务部登记材料金额账。

8、每月10日前，材料会计与材供部内勤将上月发的材料领用数量进行核对；材料会计与财务部将上月发生的材料领用金额进行核对，如有不符，需查明原因，并书面报告涉及部门的经理及分管领导。

9、原则上主要材料按甲方工程审定的月度要料计划的90%作为材供部采购的依据，供应给施工单位；每月中旬由材供部内勤编制上月施工单位主要材料计划要料与实际领用数量对比表，经经理审核后报材料会计。

10、每月5日前，材料会计编制上月领用材料数量金额汇总表及各单位领用材料数量金额汇总表；每年12月25日作为当年领用材料结算的截止日期，并于次年1月5日编制领用材料数量金额汇总表及各单位领用材料数量金额汇总表；工程项目完工一周内，材料会计编制项目完工领用材料数量金额汇总表及各单位项目完工领用材料数量金额汇总表。

七、材料盘库流程

1、每年12月25日材供部对仓库中的库存材料进行清理。1月上旬材供部内勤列出实有材料的品种及数量实物盘点清单、1月中旬材料会计编制上年末账面结存材料数量金额明细汇总表。

2、财务部牵头材料会计、材供部，对材供部提供的材料实物盘点清单进行实地复核，参加盘点的人员在材料实物盘点符合清单上签字认可。

3、材料会计对材料实物盘点复核清单及账面结存材料数量进行核对后编制材料盘盈盘亏数量汇总表，交材供部内勤及经理复核签字。

4、材料会计牵头材供部，由材供部经理主持，根据盘盈盘亏材料数量汇总表，结合同期市场同类材料价格，讨论确定盘盈盘亏材料的入库价格，并填写会签单报分管领导审核，总经理审批。

5、材料会计编制库存材料材料盘点情况报告，报告应含有下列内容：

（1）盘库的时间、地点、参加人员。

（2）复核后的材料实物盘点清单、材料会计编制的库存材料数量金额汇总表、材料盘盈盘亏总金额。

（3）分析盈亏产生的原因。（4）进行账务处理的意见等。

6、材料会计将库存材料盘点分析报告书报送财务部、分管领导审核后，报总经理审批。

7、在年终盘库过程中若出现账面有红字而无材料实物的情况发生，由材料会计填写红字出库单，由材供部内勤作为领物人签字、材料会计作为发物人签字，并由材供部经理审核签字。

8、财务部经理负责监督材料会计根据盘盈材料入库单价会签单，填制盘盈盘亏材料收料单，收料单须经材供部内勤审核并经材供经理签字认可后，材料会计才能根据收料单登记材料数量金额明细账，同时通知材供部内勤登记材料数量明细账。

9、盘库中若有材料盘亏，如果是合理的材料损耗造成的亏损，则进行正常的账务处理，反之，则应追究当事人责任。

10、盘库调账结束后，材料会计应将所有盘库资料装订成册妥善保管，待下一的盘库调账结束后会同材供部清理销毁。

八、完工项目材料结算流程

（一）与施工单位的材料结算流程

1、材料会计及材供部内勤各自编制施工单位领用材料数量汇总表，并进行核对无误后，双方共同签字认可。在工程项目竣工前验收后一个月内，由材供部及材料会计与施工单位共同核对领用材料数量，双方签字确认领用材料数量汇总表。如施工单位不签字确认该汇总表，不予支付下一批工程款。经施工单位签字确认的领用材料数量汇总表由材料会计移交财务部。在结算审核工作全部结束前，材供部内勤及材料会计不得向结算审核人透露施工单位甲供材料领用量；未经总经理同意，材供部内勤及材料会计不得将施工单位甲供材料领用量透露给任何人。

2、工程主体结束一个月内，施工单位必须将钢筋翻样单报材供部审核。经双方初步核对后，施工单位必须在工程项目竣工前验收后一个月在钢筋翻样审核清单上签字确认，否则不予支付下一批工程款。

3、稽核技术部结算审核人根据有资质的工程造价咨询机构审定的工程结算书，编制工程项目材料定额消耗量汇总表，并交部门经理初审签字，在公司另行组织相关人员审核后，方可与施工单位核对。经施工单位核对确认的定额消耗量汇总表，移交财务部。

4、参加稽核技术部牵头相关部门并由分管领导主持的会议，讨论施工单位对工程量计算规则和定额套用有争议事项的解决方案。

5、材料会计编制施工单位领用材料品名及规格的清单并与材供核对无误后提供稽核技术部，由稽核技术部列出定额中缺项材料及对消耗量有争议的材料品名及规格的清单，经稽核技术部经理、分管领导和总经理审阅签字后交工程部，工程部牵头稽核技术部、材供部及施工单位进行现场实点实量，此实点实量应与施工单位在材料定额消耗量汇总表签字认可前进行。实点式量清单经所有参加人员签字认可后交稽核技术部结算审核人编制定额缺项材料及对消耗量有争议的材料实点实量汇总表，经部门经理及分管领导签字认可后与材料定额消耗量汇总表一并交财务部，现场实点实量清单作为汇总表的附件。

6、特殊材料的结算方式：

（1）信息指导价中没有注明的材料，价格按实际采购价加上运输费、力资费、保管费等其他费用或按合同约定的结算方式。

（2）水电材料中的辅材，根据实际领用数量与实点数量进行比较，如实际领用量大于实点量，按超供结算，价格按实际采购加上运输费、力资费、保管费等其他费用或按合同约定的结算方式，如实际领用量小于实点量，不能作为节余处理，则要进行原因分析。

7、稽核技术部在内部套用定额未与施工单位核对前，初步分析出各项材料的定额套用量及预算单价，报分管领导审查；材供部牵头稽核技术部、工程部，由分管领导主持讨论甲供材料领用节余产生的原因，确定节余材料的结算处理办法并会签。

8、财务部材料会计根据施工单位领用材料数量汇总表、材料定额消耗汇总表、定额缺项材料及对消耗量有争议的材料实点实量汇总表和节余材料的结算处理办法会签意见编制超供或介于材料数量一览表。

9、工程项目中特殊材料的结算数量和价格及材料结算中的特殊事项，财务部牵头稽核技术部、工程部及材供部共同分析讨论提出结算初步意见报分管领导及总经理审批并填写材料结算特殊事项会签单，作为材料会计材料结算的依据。

10、材料会计根据超供或节余材料数量一览表、材供协议及材料结算中的特殊事项会签单，编制超供或节余材料数量金额一览表，经部门经理审核签字后交财务部复审并签字。

11、材料会计根据超供或节余材料数量金额一览表、材供协议及材料结算特殊事项会签单编制材料金额数量结算核对表，经部门经理审核后交材供部内勤及部门经理复核无误后由材料会计会同材供部与施工单位进行材料结算。在施工单位与材料会计、材供部对材料结算达成一致意见、但未签字前，材供部进行内部审计后，方可与施工单位签字。

12、材料会计编制工程项目完工结算乙方消耗材料总金额汇总表，交材供部内勤及经理复核、报分管领导审定签字并经施工单位签字盖章后，报财务部作为完工项目总结算的依据。该汇总表一式四份，交施工单位一份，财务部、稽核技术部及材供部各一份。

（二）钢筋翻样的审核及结算流程

1、工程开工前，材供部由专人负责成立翻样计划，分派翻样任务，根据施工图进行钢筋草翻。各翻样人员翻样结束，将翻样单按房号进行分层及总量汇总后，交负责人统一安排互审，原则上不能对调审核，而应交叉进行。各审核人员将互审结果汇报负责人，由负责人负责建立钢筋翻样汇总台帐，经部门经理复核后，交稽核技术部抽查审核并编入预算造价分析台账，作为甲供钢材总量控制的依据。

2、材供部根据施工图进行钢筋草翻过程中如发现钢筋规格与级别可以进行优化、调整的，应及时联系计划部等相关部门讨论确定，并由计划部负责图纸的设计变更；材供部根据变更调整钢筋翻样汇总台帐中的钢筋用量，同时编制图纸优化前后的钢筋用量对比表。

3、钢筋翻样的核对：工程施工结束，材供部钢筋翻样人员根据竣工图，施工规范及稽核技术部提供的隐蔽签证等资料对乙方提供的钢筋翻样单进行内部审核。核对时，由材供部经理及主审人员与施工单位进行审核。双方核对后的翻样单由材供部主审人员及部门经理签字，经稽核技术部复核并报分管领导签字认可后由施工单位签字认可。审核后的钢筋翻样单原件留存在稽核技术部。

（三）甲方分包的特征工程的结算流程

1、甲方分包的特征工程的项目有：塑钢及铝合金门窗、进户门、防火门、卷帘门、车库门、防盗门、威卢克斯窗、阳台及空调栏杆、电梯、消防设施、电箱电柜、水泵、通风设备、中央空调、安保设备等内容。

2、甲方分包的特征工程项目的材料设备结算前，由工程部牵头稽核技术部、材供部、安装单位和现场监理工程师，根据有关施工验收规范和合同约定的材料设备的型号、规格、品牌和封存等要求进行综合质量验收，并填写质量验收会签单。对于综合验收中出现的质量问题，在安装单位未整改或虽然整改但未经公司和监理工程师复验合格前，不得支付工程余款；若因质量或其他原因须扣除的项目，工程部牵头材供部、稽核技术部和供货安装单位负责人，由分管领导主持进行洽谈，填写质量或其他原因扣除处理会签单，并负责协调被扣款单位填写质量或其他原因扣除款确认书，确认书须由被扣款单位法定代表人签字并盖公章。此确认书交材料会计和材供部内勤作为结算的依据。

3、材料会计编制甲方分包的特征项目的材料，设备的品名及规格清单与材供部内勤核对无误后提供给工程部，由工程部牵头稽核技术部、材供部、安装单位和现场监理工程师进行现场实点实量，所有参加人员在实点实量清单及变更资料上签字认可后，交给稽核技术部结算审核人，编制甲方分包的特征工程项目材料，设备实点实量汇总表，经部门经理及分管领导签字认可后，交材料会计及材供部内勤作为结算依据。现场实点实量清单应作为汇总表的附件。

4、材料会计根据合同价格及稽核技术部提供的甲方分包的特征工程材料、设备实点实量汇总表和工程部提供的质量或其他原因扣除金额确认书，编制材料金额数量结算核对表，并由稽核技术部经理审核后交材供部内勤及经理复核，复核后由材料会计会同材供部与安装单位进行结算。若结算过程中双方发生分歧的特征事项，另外报部门经理及分管领导审批并会签。

5、甲方分包的特征工程项目的材料及设备经综合质量验收交付使用后，材供部参与由计划部牵头的，相关部门参加的对物业公司的综合交接，将供货安装单位的联系方式、质保资料及保修义务等事项交移物业公司，并办理移交手续，移交清单及移交资料的电子文件交计划部归入计划部移交物业公司档案。若有材料及设备质量保修款的工程项目，在质量保修期内发生质量问题，由物业公司将情况书面通知材供部并报分管领导，材供部及时联系供货安装单位维修，物业公司安排专职人员配合；若由公司派人维修而产生的费用事项，由分管领导主持，材供部牵头稽核技术部、工程部、物业公司和安装单位负责人进行洽谈，填写质量维修扣款洽谈处理会签单，并由材供部负责协调被扣除款单位填写质量维修扣款确认书，确认书须由被扣款单位法定代表人签字并加盖公章。此确认书交材料会计和材供部内勤作为结算的依据，在质量保修款中扣除。在质量保修期满，供货安装单位提出要求支付质量保修款申请后，由材供部牵头稽核技术部、工程部、物业公司和供货安装单位对材料设备再次进行综合质量验收，在安装单位未整改或虽然整改但未经公司复验合格前，不得支付工程质量保修款。质量保修期满后的特征工程项目的材料及设备维修事项，纳入物业公司的日常管理工作中。

（四）工程项目材料供应结束，材供部各经办人与内勤核对工程材料付款，欠款情况，并负责未达发票的催收、清理。材供部内勤和材料会计共同编制工程材料供应结束付款、欠款及发票清查台帐，经材供部经理审核签字后，报送财务部一份，材供部及材料会计各留一份。

（五）工程施工阶段的付款，应考虑可能产生材料超供金额，严格控制金额，以防超合同付款。

（六）材料结算结束后20天内，由材料会计作出书面材料结算分析报告，分析报告的主要内容应有：（1）量差分析：通过定额消耗量和实点数量及实际领用数量进行比较，分析双方的材料内部管理及工程损耗等出现的问题。（2）价差分析：通过材料信息指导价和采购价的比较，分析市场价格波动或比价不到位造成采购价格过高等因素。（3）项目单项材料采购金额占工程总造价的比例。（4）根据以上分析，为下一项目材料采购供应方式或材供协议的签订提供参考性依据。以上材料结算的所有资料与工程总结算的所有资料由材料会计合并装订成工程项目结算资料汇总册，并交移公司档案室归档保存。

九、进户门安装完毕后，材供部将工程钥匙编号后交移工程部、销售部各一套，并办理交接手续，经办人在交接清单上签字；客户钥匙由材供部保管。商品房交付前，由销售部牵头工程部、材供部，将各自保管使用的所有商品房钥匙交移物业公司，经办人在钥匙移交清单上签名。