工作事项交接表

工作事项交接表（通用8篇）

1.工作事项交接表 篇一

工作交接表

一、交接纸质资料：

1、近期供应商合同及本完成合同一宗。2、2016年6月份工人工资计算资料、生产日报表及装缷统计表一宗。3、2016年7月份原材料、成品和包装袋统计单据，电费统计单据。

4、直报系统报表、久其报表、xx市企业直报系统报表一宗。5、1-6月银行对帐单及部分员工欠款签字单。

二、日常工作的内容：

1、原材料、包装物、外购成品的入库核算。据采购合，审核原材料及成品入库单据，确认无误后审核入帐。并及时准确统计外购成品入库数量及合同完成情况。

2、每日计算、统计生产工人计分日报表，月初打印汇总表并找相关负责人签字确认，无误后发送与成本会计，作为工人工资计算依据资料。

3、每日据生产日报表、生产领料单、成品入库单填写（高塔、转鼓）审核表，通过对比分析生产领用与产品入库的相符性，如有问题及时与相关部门沟通、解决。

4、每日据机修部门提供的电费表统计公司用电情况。本月28号至下月28号为一个统计周期，并于月底结账前发送与成本会计以便电费入帐。

5、每日据仓储包装物库提供的包装物出库统计包装袋的领用情况与生产部的领用情况，若有差异及时弄清原因。

6、每月对手工记帐与系统记帐定期核对，月初完成银行对帐单的核对。

7、对食堂采购物资进行审核，确保采购质量，审核餐厅单据，确认无误后交财务经理。

8、月初打印相关人员借款明细表，并找相关人员签字确认后留存。

9、每月的3号前报财政局报表（久其报表报送clczjbb@163.com），4号前统计站企业报直系统报表（4号前3个，10号前一个）,4号前报xx市企业直报系统报表，以上报表报送后打印留存。

11、每月中旬装订凭证，生产统计表，电费表等，以备查。

12、领导安排的其他工作。

13、本电脑密码：123456 日常工作内容均存放于F盘内。

监督人：

交接人：

接收人：

xxxxxxxxx公司

2016年x月x日

2.生产部交接班工作表 篇二

班前工作开展

班前岗位信息了解、交接

1、对班次生产状态了解:

转产情况（转产频率/问题点/对应措施）

质量情况（不良数/问题点/对应措施）

材料情况（变化点/上线、退仓管理）

设备情况（故障点/对应措施）

其它情况（遗留问题联络、处理）

2、信息了解、交接态度:

语气温和、表达清晰、态度诚恳；

不相相互埋怨、指责；

尽量不遗留问题和相互协调、理解；

班前会开展:

1、朝气展现:列队整齐、迅速；班前会问好:“早上好！”，班组口号整齐，声音洪亮；

2、个人表达能力向上:班前会主持轮讲（工作感受、见解简明扼要说明）；认真倾听、理解上司传达工作信息；

“岗位十五分钟运动”活动开展

1、设备状态确认:

安全装置（光电感应/非常停止键/安全门有效运行）；

运转导轨（按需给油/无异常音/运转顺畅）

电机情况（无异常声音、发烫、异味）

设备条件（水、气压设定正常且无泄漏）

2、环境状态确认

工装夹具整齐摆放在相应区域‘

零件框整齐摆放在规定区域内；

岗位周遍地面无杂物、积水；

岗位无不良材料遗留；

（确认项目与结果记录在设备点检表及安全日检表内）

生产材料管理

1、核对生产机种材料；

根据机种转产清单核对生产计划材料；

对材料配送员配发的材料型号实物进行确认；

记录生产的材料型号和数量

根据材料图号识别岗位生产材料再确认上线生产，并放置指定区域；

首台产品规格确认

1、利用标准量具正确测量各个工装夹具生产的首台产品是否符合产品工艺值；

2、在质量检查表内记录实际测量值；

正常生产节拍确保

1、人员面:

不串岗聊天、离岗、玩手机等；

不幻想走神、发呆；

专心致志按标准作业手势操作；

掌握简单不良（设备/品质）调整、修理。

2、设备面:

禁止私自调整设备运转参数；

设备不良发生时及时联络班组长或维修人员并协助处理；

调协不良项目/原因/对策记录管理→再发快速对应

润滑给油确保→机械不良防止（定时:1次/？H，1次/？台）

气压警报防止（定时观察压力表）

3、岗位环境:

明确区分各类定置区域严格区分摆放，使用后原位放回；

生产计划数量保持保量完成（工装夹具/合格品、不良品/检测量具等）

品质检查确保

1、定时定量测量确认:

定时:按操作指导书工艺要求时间测量确认；

定量:根据生产特性取组进行测量确认；

（量具正确，有效使用）

2、根据岗位作业要求认真确认产品外观

三不宗旨:不制造不良、不接受不良、不流出不良

机型切替（转产）

1、转产前工作:

确认转产前机型生产数量是否条例计划生产数量；

确认下一机型数量及生产规格、物料型号

（依据:机种零部件清单/生产计划书）

清理上一机型（清线、清场）

清理上一机型结存材料（统计数量标识清楚，返还物流人员处理）

准备机型相对应的工装夹具；

2、特产中工作:

将设备定在手动和非常停止状态下；

拆除上一机型的工装夹具并摆放规定区域；

（相同工装夹具需要确认规格值）

正确安装好生产需要工装夹具度确认紧固状态，调整好所生产机型的设备工艺参数； 确认好生产条件后各个工装夹具试作1如确认规格值并填写确认测量值；

（依据:操作指导书工艺参数）

3、转产后工作:

联系班组长或技术员进行首台产品规格确认填写确认值；

所有转产后的工装、夹具整齐放置指定场所；

前台产品经指定人员二次确认合格后恢复生产；

设备异常对应:

设备不良发生时，应及时停止再作业，将设备设定在非常停止状态下确认不良发生源并进行解除，如未究明原因或未得到调整修理资格时，马上联系相关人员（有修理资格人员）进行处理。主动协调相关人员处理并记录不良问题，原因、对策——方便以后问题再现的对应。对应结束后，正常生产前确认产品的规格值是否合格。

两人配合作业:

设备不良发生需要两人配合对应时，双方应事先明确好要处理的内容及明确对方需要做的内容（两人各自的作业内容即:1人为调整/修理/切替操作的“主作业人”为指挥者，另1人为

操作控制面版人员为“协助人员”，“协助”的人为要服从“主作业人”的指挥）两人配合对应流程:

事前明确两人配合要点:谁是指挥人？谁为协助人？噪音大的场合里面，指挥的手势如何明确？配合信息如何传达？手势信息例如→

两人配合作业时，指挥人进行修理、调整工作，协助人负责听从指挥人的指挥要求进行开展工作；

两人配合作业时:指挥人要大声清晰明了的传达指挥信息，协助人接收信息后要大声清晰的将信息反馈指挥人进行再确认，得到肯定答复后、需要控制运转设备时，确认清楚指挥人身体部位离开设备运转区域后方可执行指挥信息；

两人配合作业时:若现场噪音太大无法清晰的用言语传达信息时，指挥人利用事前明确的手势进行指挥传达；

两人配合作业时:协助人接收到指挥人的手势信息后再次利用言语和手势信息反馈接收信息给指挥人确认，得到肯定答复后，需要控制运转设备时，确认清楚指挥人身体部位离开设备运转区域后方可执行指挥信息

结束生产前:

确认生产计划完成情况及材料有效在库数量情况；

填写岗位相关质量、生产报表；

结束生产时:

确认所有结存不良品并按标准流程进行登记并放入不良品柜；

统计岗位结存材料并做好标识；

统计本班次岗位不良物料型号、数量交物流人员记录管理；

确认所有产品已清场送下一工序或已入库；

确认最后机种生产数量与计划的完成情况；

（计划完成需要转产与对班人员交接清楚）

准备好本岗位的生产需求材料

结束后工作:开展岗位6SK工作

1、清理设备、传送带表面卫生（油污、水渍）

2、清扫岗位周边地面卫生（尘灰、油污、水渍、异物等到）

3、整理好岗位所有的工装夹具并分类整齐摆放规定场所；

4、整顿好岗位周边的各类工作台、箱、清洁用品等；

3.顾问师工作交接事项 篇三

1、这个项目的周期是多长？

2、项目的内容是什么？

3、前面是哪个老师辅导？

4、前面老师辅导做了哪些工作？形成了哪些文件？哪些得到了实施？效果如何？

5、企业名称？地址在哪里？乘车路线是怎样的？怎么乘车？车费大概多少？

6、企业组织结构是怎样的？有确认的组织结构图吗？

7、公司老板姓名？年龄？性格？对咨询的期望与看法？

8、公司有几个老板？是什么样的关系？各自有什么性格特征？

9、有没有管理人员名单？逐一介绍各人的特点？

10、企业有多少员工？其中男女比例是多少？分别来自哪些地区？员工稳定性如何？

11、企业经营产品有哪些？产能有多大？产品不合格率有多高？经过辅导有没有改变？

12、企业有没有节假日？如何休假？

13、企业作息时间如何安排？夏令、冬令时有没有区分？有没有加班？

14、企业提供的现有文件资料有哪些？有没有汇总？

15、企业原有表单样本有没有汇总？后来补充与修改了哪些表单？现在执行的表单有哪些？

16、到企业去辅导时间是怎么安排的？辅导计划安排有没经过确认？

17、每次辅导要形成《咨询工作记录》有没有？共有几期？

18、每次离开企业时要以《工作落实追踪表》形式布置工作，是不是每期都有？共有几期？对照各期分别介绍各期的执行情况。

19、目前已先后开展了哪些辅导工作？分别是怎么进行的？有没有执行？效果具体有哪些？

20、从整体上对企业的看法有哪些？

21、认为该企业有什么特点？做好辅导工作要注意哪些问题？

22、有培训计划吗？各个课题的培训讲义有没有？培训签到表有没有？培训取得了哪些效果？

23、员工工资制度是怎样的？

24、有没有项目阶段性的总结报告？有没有经过企业签字确认？

25、将所辅导的工作情况详细列举出来（见表）。

26、将所有资料按“咨询工作计划”、“顾问师咨询工作记录”、“工作落实追踪表”、“表单汇总”、“企业提供资料（简介、组织结构图、管理人员名单、现有制度）”、“经过确认的文件制度资料”、“培训有关资料（计划、讲义、签到表）”、“有关参考资料”、“待整理资料”等进行合适的归类。

4.行政助理交接表 篇四

1.卫生的检查（包括1号会议室、2号会议室、3号会客厅、和展厅的卫生）； 2.前台接待：应聘者、客户、供应商等；

3.新员工的入职办理：填写员工入职申请表，复印身份证，身份证照相，核对电话信息身份证是否真实，查询学历以及相关证件真伪，办理员工入职体检表、建设银行卡的登记和介绍新员工给各办公室人员认识等；员工档案的保管；员工档案的资料录入更新；员工离职手续的办理；

（备注：新员工入职需要准备资料有：身份证原件及正、反复印件一份、学历证复印件、入职体检报告、小一寸照片两张、建设银行卡）

4.签定劳动合同以及保管；一般是试用期一个星期内，马上签订劳动合同、承诺书、竞业禁止保密协议（研发部、市场部、经理级别需要签）；

5.入职人员背景调查：入职一星期内（紧急联系人、以前的工作单位、证件真伪的查询）

6.职能部门新入职人员满一周填《试用期员工考核表（第一周）》满一个月填《试用期员工考核表（第一月）》两个月试用期满填《员工转正审批表》

7.各种行政表格、相关人员需用表格（包含电子锁阿珍、仓库阿玲、门市赵艳）的打印；各种通知的发放；各种制度的整理保管； 8.员工通讯录的更新发放；

9.各类办公用品的保管发放；（公司购买文具定点在艺星文具店）10.招聘网站账号、密码及寻找简历、发布新职位和发邀请面试通知； 11.每周的报销单据流程；（一般为星期六交单，星期三报销）12.周月的员工考核表、人事报表和考勤统计； 13..工牌的检查；（原则上是一个星期两次）

14.每月纸巾、瓶装矿泉水购买（行政司机购买，单笔超过200元需填写申购单）15.桶装水的管理（怡宝、冰露、宿舍）； 16.司机的安排； 17.固定资产盘点；

18.下班后的工作（1.2.3号会议室的所有电源都关好）； 交接人：

被交接人： 日

期：

日

5.出纳交接表 篇五

农行卡2张（卡号：***）信用社卡1张（卡号：6223190

建行卡1张（卡号：62175）

邮政银行卡1张（卡号：627）

工行卡1张（卡号：62128）

齐商电子结算证1张（卡号：45146）

国税折1张（卡号：

地税折1张（卡号：9130004、U盘1个、电脑一台、农行转款机一部、POS机一部、验钞机一台、保险柜1个

5、齐商公户网银、信用社公户网银、工行公户网银、农行公户网银、建行公户网银、农行个人卡网银、信用社个人卡网银、邮政个人卡网银、建行个人卡网银（移交人：

6.职评工作表填写的注意事项 篇六

1.不要有“硬伤”！

“不留空”，“不出错”

示例1

2.规范填写！

（重点：“公开课”、“教学情况及效果”、“教研情况及效果”、“研究性学习等”）

示例2

示例3

3.业绩要丰富！

教学方面：教学成果奖励情况（优质课，优秀教学设计、教学案例等）；考试成绩；竞赛成绩；示范课等。

7.财务交接注意事项 篇七

（一）已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的，应当填制完毕。

（二）尚未登记的帐目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人员印章。

（三）整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。

（四）编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料和物品等内容；实行会计电算化的单位，从 事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘（磁带 等）及有关资料、实物等内容。

2、会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交。一般会计人员交接，由 单位会计机构负责人、会计主管人员负责监交；会计机构负责人、会计主管人员交接，由单 位领导人负责监交，必要时可由上级主管部门派人会同监交。

3、移交人员在办理移交时，要按移交清册逐项移交；接替人员要逐项核对点 收。

（一）现金、有价证券要根据会计帐簿有关记录进行点交。库存现金、有价证券必须与 会计帐簿记录保持一致。不一致时，移交人员必须限期查清。

（二）会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。如有短缺，必须 查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。

（三）银行存款帐户余额要与银行对帐单核对，如不一致，应当编制银行存款余额调节 表调节相符，各种财产物资和债权债务的明细帐户余额要与总帐有关帐户余额核对相符；必 要时，要抽查个别帐户的余额，与实物核对相符，或者与往来单位、个人核对清楚。

（四）移交人员经管的票据、印章和其他实物等，必须交接清楚；移交人员从事会计电 算化工作的，要对有关电子数据在实际操作状态下进行交接。

4、会计机构负责人、会计主管人员移交时，还必须将全部财务会计工作、重大 财务收支和会计人员的情况等，向接替人员详细介绍。对需要移交的遗留问题，应当写出书 面材料。

5、交接完毕后，交接双方和监交人员要在移交注册上签名或者盖章，并应在 移交注册上注明：单位名称，交接日期，交接双方和监交人员的职务、姓名，移交清册页数 以及需要说明的问题和意见等。移交清册一般应当填制一式三份，交接双方各执一份，存档一份。

8.工作事项交接表 篇八

① 我们‖打〈败〉了敌人。

②我们‖〔把敌人〕打〈败〉了。

财务主管工作交接表

城市：提交日期：

交接内容：

一、证照类（有正、副本的请注明）

（一）营业执照：

（二）税务登记证（国、地）：

（三）法人代码证：

（四）商品流通资格证（卫生许可证）：

（五）其它：

二、印 章类：

（一）公章：

（二）合同章：

（三）财务章：

（四）法人名章：

（五）其它

三、账簿及各项与税务等相关的文件及申报资料

四、库存现金：确认系统全部操作完毕后，根据ERP中城市现金余额进行交接。

五、个人备用金：此处与区域会计处取得金额明细后，与对方交接。

六、押金：此处与区域会计确认办公室及库房等的租赁是否有押金，如有交接押金凭条。

七、固定资产：根据《城市信息登记表》中的固定资产数据交接。

八、往来账款类

（一）应收账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后。与区域会计核对余额无误，由双方及销售主管、城市经理签字确认，如时间允许，四人同到门店进行确认）随附确认签字的明细表，并交接好客户未结款的单据；

（二）预收账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后。与区域会计核对余额无误，由双方及城市经理签字确认，如条件允许，最好与客户一一确认）随附确认签字的明细表，（三）应付账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后。与区域会计核对余额无误，由双方及城市经理签字确认，此处必须与经销商当面进行确认）随附确认签字的明细表，并交接未付款的相关单据；

（四）预付账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后。与区域会计核对余额无误，由双方及城市经理签字确认，此处必须与经销商当面进行确认）随附确认签字的明细表，并交接已付款的相关凭证；

九、其它事项

交接人：（签字笔书写）

接收人：（签字笔书写）

监交人：（签字笔书写）