职业健康运行控制程序

职业健康运行控制程序（通用9篇）

1.职业健康运行控制程序 篇一

涝坝湾煤矿职业健康危害防治管理体系运行情况

自从职业健康管理体系运行以来，在公司环保部代表的正确领导下和业务部门的指导下，我矿始终坚持“以人为本、安全第一、遵纪守法、预防事故、科学管理、持续改进”的24字方针，按照《职业健康安全管理体系》的标准的具体要求，积极开展教育培训，不断完善体系建设，全员对体系的认识进一步提高，较好地完成了体系要求的各项工作，职业健康安全管理体系运行良好，为“煤矿”生产工作的开展提供了强有力的支撑和保障。下面就涝坝湾煤矿今年来职业健康方面体系运行的先进经验汇报如下：

一、我矿建立了职业健康危害防治领导机构及管理体系，并进行了各个专业部门的职责分配，严格落实矿生产作业面存在的重大隐患，制定了自查自纠考核处罚条例：在抓好作业场所职业安全健康责任制落实，加大作业场所职业危害治理的同时，按照有关规定抓好自查自纠工作。自查自纠的内容依据《中华人民共和国职业病防治法》和《煤矿作业场所职业危害防治规定》规定和有关职业健康的标准，对自查自纠的资料，特别是各种职业危害因素的监测、评价要归档管理。

二、根据《职业病危害因素分类目录》及国家职业卫生标准中的职业接触限值和检测方法的危害因素，我矿积极开展了作业场所职业危害因素辨识工作。主要辨识的内容:职业活动中存在的各种有害的化学、物理、生物等因素以及在作业场所过程中产生的其他职业有害因素。作业场所职业危害因素辨识的内容:确定职业病危害因素的种类、来源、存在形式、存在浓度、危害程度等。

三、严格抓管施工现场职业健康不安全行为，定期与不定期进行隐患排查，并以五定表形式下发各个施工队，限期整改。

四、为了加强承包队伍的管理，我矿将建立了班组建设、安全文化建设以及安全信息化建设，并制定计划，全力以赴做好安全教育培训工作。

为提高职工的自我保护意识和能力，根据《中华人民共和国职业病防治法》第三十一条的规定，结合涝坝湾煤矿煤矿实际情况，组织对职工进行职业健康法规、职业健康知识、操作规程、职业健康防护设备和个人使用的职业防护用品的正确使用、维护的培训。新职工在上岗前进行不少于4学时的职业危害防治知识培训，培训后应进行考核，合格后方能上岗。职工在调动岗位时，也应进行针对性的职业健康培训，培训后进行考核，合格者方能上岗。外来的临时工人，也要进行针对性的职业健康培训，确保其从事劳动时不受到危害。

五、目前我矿是基本建设期，进行职业健康管理体系的不断的完善和改进。

2.职业健康运行控制程序 篇二

1 中国银行业的主要风险分析

按“巴塞尔新资本协议”, 商业银行风险主要有:信用风险、市场风险、操作风险。当前, 就我国商业银行而言, 目前面临的主要风险是:地方政府融资平台贷款风险、房地产市场大幅调整带来的风险、产业结构调整升级造成的信贷风险。我们仅就这三大风险做如下陈述。

1.1 地方政府融资平台贷款风险

我国地方融资平台的崛起, 与中央应对金融危机的投资计划同步。“4万亿”投资计划, 中央和地方以1∶1方式出资, 通过积极财政刺激投资扭转经济下滑之危。大批投资项目加速上马。为解决资金来源, 地方融资平台揽信贷和发债融资随即启动。而商业银行为冲规模保业绩, 将大额新增贷款投向融资平台。如今, 银监会已把地方融资平台风险列为今年银行业三大风险之首, 要求所有地方融资平台公司必须打开项目“资产包”, 解包还原, 银行进行专项摸底清查。银监会还称, 地方政府融资平台的项目贷款, 新合同一律停签。曾经签过的合同, 经过重新审查后, 优先保证在建、续建项目。

那么, 地方融资平台都有那些风险哪?一是还款来源不稳定, 部分地方融资平台只是一个壳公司, 其融资后主要用于地方公益项目, 在项目结束后可能并无稳定的现金流收入, 主要靠政府财政进行还款;二是地方融资平台存在着权责上的不明晰, 从公司的角度来说是受公司法的约束, 但其背景又具有一定的政府性质, 因此在项目运作、资金运用等各方面存在部分“政企不分”的现象, 这对贷款质量的管理带来潜在的麻烦;三是未来经济趋势虽然向好, 但仍有二次探底可能, 尤其是地方政府财政的大部分依靠土地资源收入支持, 在房地产价格高企且中央多次调控房地产市场的情况下, 这部分以地产收入支持的财政可能存在很大的不确定性。

地方债务问题到底有多严重?其实, 债务存量或许不是我们最担心的, 因为中国经济在持续高速发展, 外汇储备高达2万多亿美元, 中国整体债务风险的程度其实不高。我们的担心在于地方债务的监控失灵, 不知道地方政府究竟举了多少债、还会举多少债, 这种隐瞒使地方债务的风险充满不确定性。地方政府的债务最终将由中央政府买单, 这种又是十分严峻的, 它不但使我们的商业银行面临巨大危险, 也对国家金融安全造成威胁。

1.2 房地产市场大幅调整带来的风险

由于房地产市场的发展与金融支持之间具有相互促进的关系, 尤其是我国房地产开发融资渠道单一, 股权融资有限, 过度依赖于银行贷款。在房地产市场资金链中, 商业银行实际上直接或间接地参与了运行的全过程, 是房地产市场各参与主体的主要资金提供者, 银行承受着各个环节的市场风险。

由于房地产市场成为提升银行贷款质量、保证收益率、优化贷款结构的重要领域。银行持有大量以房地产为抵押品的资产, 而房地产市场的发展带动房地产价格上涨, 又扩大银行资本的规模, 提高银行的资本充足率, 改善资产质量和盈利状况。在这种情况下, 银行愿意扩大对房地产业的信贷供给, 而这又会进一步提高房地产价格。这一过程循环往复, 形成“房地产价格上涨——信贷投放——房地房价格加速上涨”的自我循环, 使房地产价格日益偏离实际均衡水平, 从而进一步导致房地产泡沫的膨胀, 同时也导致房地产金融风险不断积累。随着房地产新政出台, 一旦房地产价格下跌, 便将直接降低银行拥有的房地产资产价值, 使银行资产缩水, 盈利下降, 而泡沫如果破裂更可能导致系统性风险, 影响金融稳定。

据透露, 监管机构已于近期完成对60家大型房地产企业集团的调研, 有18家平均资产负债率超过70%;此外, 房企集团多头授信风险成为风险排查中较为突出的问题, 涉及集团内互保现象有所上升, 互保贷款金额高达1417亿元。负债率大幅提升说明房地产企业的资金链越发吃紧, 而多头授信将会加剧行业内的系统性风险。调研指出, 不排除今年4季度到明年一季度, 会有部分中小开发商的资金链断裂, 这将大大加速房地产行业的市场整合, 显然, 商业银行的信贷质量呈下滑趋势, 资产保全将成为难题。

1.3 产业结构调整升级造成的信贷风险

今年9月开始, 中央决定调结构, 打压产能过剩行业, 一些项目被迫下马, 银行要收回已贷出款项, 能不能收回, 这就是风险所在。具体的风险是:风险一, 中国缺乏产业调整的综合性配套扶持, 欠缺有效风险补偿担保和减免税收等相关政策, 将导致银行风险上升;风险二, 结构调整中, 环保风险调节很难确定, 环保标准、环境风险评级标准欠缺, 推动银行绿色信贷, 应有一个可操作性进展;风险三, 行业扩张风险, 目前, 新兴的风电、多晶硅等产业亦出现了一哄而上的盲目扩张现象, 加之新技术尚不成熟, 需要持续投入, 银行在这些行业的存量贷款、新增贷款风险将积聚, 亦增加了信贷决策难度。

2 积极应对各项风险的措施

面对上述三项主要风险, 既不放弃继续支持地方建设;继续审慎地支持房地产企业;支持国家产业结构调整。又必须高度重视地方融资平台、房地产和行业信贷风险。采取果断措施应对风险, 化解风险。

2.1 清理规范地方融资平台公司

2.1.1 从资金使用和还款能力上区分成四大类

政府融资平台公司可分为公益型、准公益型、经营型和综合型四大类。

公益型项目建设, 如市政道路、园林绿化、城市广场、照明工程等, 由于本身没有经营性收入来源, 主要依靠财政性资金偿还债务, 因此, 不得再向银行或社会融资。

准公益性项目建设, 如医院、学校、图书馆、体育场馆、公园、公共交通等, 由于上述项目的公益性质, 收费标准要在社会承受能力之内, 应允许有限度借款搞建设, 但需要财政予以补贴和落实还款预算。

经营性项目建设, 如铁路、公路、机场、城铁、港口、城市水、电、气供应, 本身具有较多的现金流, 要按照《公司法》的规定, 充实公司资本金, 完善治理结构, 实现商业运作并自负盈亏。

综合型项目建设, 就是把以上三种建设都统筹考虑, 资金统一安排使用, 综合还款。要明确贷款用途和综合还款能力。

2.1.2 清理核实融资平台公司债务

地方各级政府要对融资平台公司债务进行一次全面清理, 摸清家底和债务总量。对每笔贷款的借款人、使用人、金额大小、资金用途、贷款期限、担保条件、还款来源等, 都应造册登记, 落实责任。

2.2 房地产市场风险应对

要建立健全完善的房地产风险管理体系, 首先需要营造良好的政策和法律环境。其次, 房地产企业应加强风险意识, 搭建符合自身特点的风险管理架构, 完善风险信息管理体系, 建立科学的风险管理机制。

2.2.1 拓宽融资渠道, 建立多元化的房地产金融体系

通过多渠道融资方式来满足房地产开发对资金的需求。让投资者直接承担产业风险的市场化融资, 将集中在银行系统的风险分散给投资者共同承担。

2.2.2 完善银行内控机制, 重视防范房地产信贷风险

商业银行要强化风险意识, 严格按照国家宏观调控政策要求, 不折不扣地抓好信贷管理制度的落实, 进一步提高房地产信贷管理水平, 重视防范房地产信贷风险。

2.3 防范产业结构调整升级造成的信贷风险

国务院连续出台了多项产业结构调整政策, 严控“高耗能、高排放”产业发展, 淘汰落后产能, 防止产能过剩。银行业金融机构必须认真贯彻落实国家宏观调控政策, 引导银行履行社会责任。首先, 各银行业金融机构要积极行动, 致力于创新信贷服务机制, 发展“绿色信贷”业务, 减少高耗能、高排放产业信贷投放, 支持产业结构的调整、优化和升级。

出台产业调整的综合性配套扶持, 有效的风险补偿担保和减免税收等相关政策, 减少银行风险;结构调整中, 推动银行绿色信贷, 应有一个可操作性进展;针对新兴的风电、多晶硅等产业出现的一哄而上的盲目扩张现象, 加之新技术不成熟, 需要持续投入, 银行在这些行业的存量贷款、新增贷款上要谨慎评估, 择优发放。当然, 银行业既要防范信贷风险, 也要运用信贷资源大力支持新兴产业和产业升级。这一切也是对银行业信贷风险管理水平和能力的考验。

3 结语

我国银行近年来发展迅速, 运行基本良好。但是随着以投资为主体的经济持续增长, 银行各种信贷风险日益加大, 我们必须给予足够警惕。正视风险、控制风险、化解风险是中国银行业现阶段的格外艰巨的任务。

摘要：分析中国当前商业银行面临的三项主要风险, 并逐一细述。给出各项风险的控制和防范手段及对策。特别指出, 对形成风险的、关乎国家经济发展的地方融资、房地产和产业调整升级信贷在防风险的同时, 还必须给予持续的长期的支持。

3.职业健康运行控制程序 篇三

关键词：职业健康 安全标准化 一体化运行 安全管理

0 前 言

职业健康安全管理体和安全生产标准化都是现代安全管理方法，但侧重点各有不同，既有联系又有区别。职业健康安全管理体系是一套企业管理的做法和程序，它表达了一种对组织职业健康安全进行管理的思想和规范，强调系统化的健康安全管理思想，主要侧重于管理体系框架的构建，管理流程的设计和规范;安全生产标准化是一种执行标准，侧重于现场的人为作业安全和现场设备设施及作业环境的本质安全，注重可操作性和实效性，特别是生产现场的实际效果和状态。只有将二者有机融合起来一体化运行，集两者之所长，形成一套科学高效的企业安全生产管理系统。才能最大程度的提升企业安全管理水平和安全监控的效能，在安全生产管理中达到一加一大于二的效果。

1 职业安全健康管理体系和安全标准化

1.1 职业安全健康管理体系

随着工业企业社会化分工的加速和生产规模的不断扩大，生产工艺复杂程度的不断提高，职业健康安全问题不断突出。由国际标准化组织及国际劳工组织研究和讨论，英国标准协会、挪威船级社等13个组织提出的职业安全卫生评价系列（OHSAS）标准，作为20世纪80年代后期在国际上兴起的现代安全生产管理模式，是一种具有动态的、高度自我约束力和自我改进功能的系统化、程序化的科学管理方法，是目前国际上普遍采用的职业安全与卫生管理体系认证标准，具有广泛的影响力。我国与2001年11月正式引进发布了《职业安全卫生管理体系 规范》（GB/T 28001-2001）。

1.2 安全生产标准化

安全生产标准化相对于职业健康安全管理体系起步较晚，2010年4月国家颁布了安全生产行业标准《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T 9006-2010），作为企业开展安全生产标准化的基础标准。2011年11月，国务院印发《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》对推进安全生产标准化建设强调：“在工矿商贸和交通运输行业领域普遍开展岗位达标、专业达标和企业达标建设，对在规定期限内未实现达标的企业，要依据有关规定暂扣其生产许可证、安全生产许可证，责令停产整顿。对整改逾期仍未达标的，要依法予以关闭。”安全标准化是职业健康安全管理的进一步细化，是中国特色的职业健康安全管理模式。

2 职业安全健康管理体系和安全生产标准化对企业的积极意义

2.1职业安全健康管理体系对企业的积极意义

2.1.1强化企业自身的职业安全卫生管理，提高管理水平

职业安全卫生管理体系系列标准提供了一个机制，就是将政府及社会对职业安全卫生的宏观管理和组织的微观管理结合起来，使职业安全卫生管理成为组织全面管理的一个重要组成部分，从而突破了单一的管理模式，使安全生产管理由被动地接受强制性的管理变为组织自愿参与的市场行为。

2.1.2促进国际贸易，清除非关税壁垒

职业的安全卫生问题与环境问题一样，是当今社会经济发展中面临的重大课题，日益受到世界各国的普遍关注。许多国家以此为借口，对他国的产品、活动或服务采取单方面的

进口限制，使其成为新的非关税壁垒，这种情况将首先在实施标准与尚未实施标准的国家和企业之间产生，因此不采用OHSAS标准的国家和组织将会受到由此带来的负面影响，逐渐被排斥在国际市场之外。随着国际社会职业安全卫生管理体系的开展和深入，世界各国和地区的组织均利用同一标准建立自己的职业安全卫生管理体系，逐步完善国际的互认制度，这将为非关税壁垒的清除进一步扫除障碍。

2.1.3有助于组织树立良好的社会形象，增加市场竞争力

组织为建立和实现职业安全卫生管理体系，要求满足法律、法规和其他要求，对员工和相关方的安全和健康提供有力保证，要求组织做好与相关方的交流，满足相关方的要求还有利于改善组织的公共关系，安定社会。这样从侧面反映他是一个具有社会责任感的组织，这有助于提高组织的信誉和市场竞争能力。有时会因此而获得投标的权利或相关方的认可。

2.1.4有利于提高员工的安全意识

职业安全卫生管理体系要求针对组织各个相关方职能和层次进行与之相适应的培训，使他们了解职业安全卫生方针及各个岗位的操作规程，管理体系的建立需要员工的共同努力和积极参与，有助于全员安全意识的提高。

2.2安全生产标准化对企业的积极意义

2.2.1安全生产标准化建设是国家“十二五”强力推行的安全生产重要工作之一，通过制定、实施国家、行业等标准，来规范各种生产行为，以获得最佳生产秩序和社会效益的过程。企业通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环境处于良好的生产状态。

2.2.2实行标准化能够在一定范围内获得最佳秩序，促使企业严格落实安全生产责任制，达到加强安全科学管理，实现企业安全管理的规范化。

2.2.3安全生产标准化建设，实现岗位达标、专业达标和企业达标，需要加大安全投入，提高专业技术装备水平，深化隐患排查治理，改进现场作业条件;加强安全教育培训，强化安全意识、技术操作和防范技能，杜绝“三违”。

2.2.4安全生产标准化是现代化大生产的必要条件;是科学管理的基础;是调整产品结构和产业的需要;扩大市场的需要。

3 安全生产标准化、职业健康安全管理体系区别和共性

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3.1安全生产标准化与职业健康安全管理体系的区别

1.安全标准化采取强制原则，而建立职业健康安全管理（1）安全生产标准化则采取强制原则，政府有明确要求，国务院《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）中明确指出：“全面开展安全达标。深入开展以岗位达标、专业达标和企业达标为内容的安全生产标准化建设，凡在规定时间内未实现达标的企业要依法暂扣其生产许可证、安全生产许可证，责令停产整顿;对整改逾期未达标的，地方政府要依法予以关闭。”要求企业必须建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，通过实施严格管理，以隐患排查治理预测预警为基础，建立预防机制，规范生产行为，使各生产岗位、生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范、规章、规程的要求，使企业的安全生产始终处于良好的安全运行状态，并持续改进，以适应企业发展的需要。

（2）职业健康安全管理体系采取自愿原则，职业健康安全管理体系是通过周而复始地进行PDCA循环，即“计划、行动、监察、改进”活动，使体系功能不断加强。以危险源辨识、风险分析为基础，它要求组织在实施管理体系时始终保持持续改进意识，对体系进行不断修正和完善，最终实现预防和控制工伤事故、职业病及其损失的目标。企业是否实施该标准，是否进行职业健康安全管理体系的认证，取决于企业自身的意愿，政府无强制要求。2.安全标准化是量化的管理标准，而职业健康安全管理体系是管理方法。

（1）安全标准化是一个标准，有量化分级，它分为13个一级要素和42个二级要素，它对每一项管理活动、每一台设备设施、每一个作业环境的评价都有明确的量值规定，强调现场管理，更注重硬件建设。它要求企业各个工作部门、生产岗位、作业环节的安全管理、规章制度和各种设备设施、作业环境，必须符合法律法规、标准规程等要求，是一项系统、全面、基础和长期的工作，克服了工作的随意性、临时性和阶段性，做到用法规抓安全，用制度保安全，实现企业安全生产工作规范化、科学化。

（2）职业健康安全管理体系是一套企业管理的做法和程序，它表达了一种对组织职业健康安全进行管理的思想和规范，侧重于系统管理方法框架的构建，主要强调系统化的健康安全管理思想和理念。强调流程管理，偏重软件建设，是一种系统的现代安全生产管理方法，侧重于管理方法的系统化、结构化、程序化、文件化。职业健康安全保障机制，旨在控制和降低职业健康安全风险，最大限度地减少安全事故和职业病的发生，是与质量管理体系和环境管理体系并列的三大管理体系之一，这种体系是科学的、有效的、可行的，而且与组织的其他活动及整体的管理是相容的，可作为一种管理工具来使用。

3.适用范围的不同

（1）安全标准化AQ/T9006有一个共同的规范，但每个行业有自己的规范，如电力系统执行《发电企业安全生产标准化规范》、建筑有《建筑行业安全生产标准化规范》、矿山有《井下（露天）矿山安全标准化规范》等等，并配发各相关细则，如《发电企业安全生产标准化实施细则》。每个规范适用的范围也是局限的，仅对某一个行业或某个专业的。

（2）职业健康安全管理体系不分专业行业，适用任何组织、任何企业，不论大小、不论国内外企业均适用。职业健康安全管理体系是通用的规范，是职业健康安全管理的共用框架，

4.职业健康安全管理体系和安全标准化执行力不一样

（1）职业健康安全管理体系是从国外引入的管理体系，没有强制执行，只对组织以推荐的方式进行管理，是一种市场行为，没有具体的量化指标，是组织的自律行为，旨在提高组织的自我管理能力。

（2）安全标准化是我国自主创建的管理体系，管理内容有具体的量化要求，与国家相关的法律法规要求内容衔接较多，是国家强制性推行的安全标准。企业是被动执行的。

5.职业健康安全管理体系和安全标准化的关注焦点和侧重点不同

（1）职业健康安全管理体系关注的焦点是员工满意、相关方满意;主要强调系统化的健康安全管理思想，侧重于管理体系框架的构建，管理流程的设计和规范。

（2）安全生产标准化的主要关注焦点是政府满意;强调标准的量化及安全生产各项活动的标准化，侧重于现场的人为作业安全和现场设备设施及作业环境的本质安全，注重可操作性和实效性，特别是生产现场的实际效果和状态。

6.职业健康安全管理体系和安全标准化的控制目标范围不同

（1）职业健康安全管理体系的控制目标范围是组织所有人员的职业健康安全，减少职业危害。

（2）安全生产标准化的控制目标范围主要是作业现场的人身安全，还有生产经营过程事故造成的财产安全问题、防灾减灾问题、交通安全问题，以及生产安全事故对作业现场外部的影响等。

4 安全生产标准化与职业健康安全管理体系的共性

4.1运行模式相同

职业健康安全管理体系和安全生产标准化均遵循动态循环的“PDCA”现代管理模式，建立并保持体系，通过自我检4.2要素设计相似

职业健康安全管理体系和安全生产标准化均采用要素管理形式，职业健康安全管理体系由5个一级要素和17个二级要素构成，安全生产标准化由13个一级要素和42个二级要素构成。

4.3实施方式类似

职业健康安全管理体系和安全生产标准化都采用了企业主体责任和外部监督相结合的思想，即都是企业根据标准要求，建立体系文件，按照文件实施管理，并先进行内部审核或自主评定，然后再申请由第三方认证机构或评审机构进行外部审核或评审定级。

5 结论

通过对职业健康安全管理体系与安全标准化的区别和共性的分析，可以得出职业健康安全管理体系与安全标准化是企业开展安全生产工作两种相辅相成的管理工具和管理标准。两者各有侧重，一个注重宏观，一个注重细节。要搞好安全工作，提升管理水平，就要将二者有机地结合起来，取长补短，进行一体化运行，达到一加一大于二的效果。通过职业健康安全管理体系的有效运行，降低职业风险，来实现安全标准。在运行中坚持落实管理体系不走样、坚持标准不放松，建立起自我约束、不断完善的安全生产长效机制，提高本质安全，实现安全生产状况的持续稳定，最终实现企业安全生产的长治久安。

参考文献

[1] 侯茜 《企业安全生产标准化基本规范》解读www.china-safety.org.cn.

[2] 樊晶光 企业安全生产标准化创建工作实践与思考《企业安全生产标准化基本规范》解读www.china-safety.org.cn.

[3] 国家安全生产监督管理总局宣传教育中心 《企业安全生产标准化基本规范》解读与实施指南[M].北京：团结出版社

[4]中华人民共和国国家标准 《职业健康安全管理体系要求》GB/T28001-2011.

[5]中华人民共和国安全生产行业标准 《企业安全生产标准化基本规范》AQ/T9006-2010.

4.职业健康运行控制程序 篇四

2009年职业健康安全管理体系运行情况报告

2009年，我县烟草系统各（单位）部门认真贯彻“以人为本、构建和谐”的管理方针，深入推进职业健康安全管理体系实施与运行，加强安全培训教育，加大安全设施改造力度，强化安全监管，不断自我完善管理体系，顺利地完成了今年预期目标。现将职业健康安全管理体系运行的基本情况汇报如下：

一、职业健康安全管理体系的运行总体情况。

（一）方针、目标管理方案的完成情况及其适宜性。

1、管理方针的适宜性：通过公司对管理方针的广泛宣传，一致公认，管理方针符合沿河烟草管理现状和发展需求，能满足职业健康安全管理体系标准要求，也能体现行业特点，与烟草行业中长期发展战略指导思想具有高度的一致性，为县局（分公司）制定、分解、落实管理目标、指标建立了指导性的框架。

2、目标管理方案的完成情况：公司及各部门制定的目标基本具有全面性、可行性、可测量性，能使日常管理与体系管理相融合，也较为充分全面地反映了现行安全环保政策与法制的要求，遵循了上级主管部门对公司安全目标的要求。目标通过安全责任书形式进行层层分解，全县烟草系统共签订责任书264份。全年实现了无火灾事故；无责任重特大交通安全事故；生产过程中无人员伤亡事故，无员工急性中毒事故，特殊工种持证上岗率达100%；无食物中毒事件，食堂、工作员持证上岗率达100％，员工安全教育覆盖面达100%,检测率达98％，合格率达96％，确保了职业健康安全管理目标的实现。

（二）体系运行业绩及日常工作检查、考核情况。

1、认真贯彻落实国家局、省局安全工作会议精神和文件。我局先后 1

组织召开4次安全工作会议，安排部署当前安全工作；2次组织各单位（部门）负责人、安全管理人员学习国家局召开的安全工作电视电话会议精神；研究部署安全工作任务；县局(分公司)安委会每季度召开会议，研究安全对策，落实工作重点。

2、加强安全宣传教育，强化全员安全意识。2009年，我局（分公司）先后组织4次安全培训246人次、安全员培训53人次，在收购前，对安全员、保管员等进行了《消防法》安全教育培训，重点告知其岗位和工作场所存在的危险因素、注意事项、应急控制措施以及工作过程中的安全责任和义务，并对灭火预案进行了演练。

3、强化安全监管，深入开展安全检查考核。

根据体系要求，我局（分公司）每逢重大节假日和季度末，县局（分公司）领导带队进行现场检查。每月对机关办公场所县局机关车辆停放进行两次检查，今年对各单位（部门）的安全管理情况进行8次不定期检查，发出整改项24项、已全部整改到位。

4、突出抓好体系运行控制，预防安全事故发生。

我局（分公司）着重强调体系文件在基层站点、员工的执行和落实，促使其规范操作，提高管理体系文件有效运行的控制能力。按照体系文件要求，对全县24名驾驶员进行了上岗证年审，更新并建立了消防安全、机动车车辆档案和安全设施、驾驶员台帐。综合办公室坚持每季度至少1次组织驾驶员安全学习，严格派车制度和维修保养制度。严格监控禁烟区流动吸烟和冬季取暖用电，加强消防器材管理。坚持节假日值班检查，加大重点部位检查、巡逻力度，严格审批临时动火等危险作业手续，落实现场监控措施。

（三）法律法规及相关要求的遵循情况。

根据两烟生产经营过程和工作场所可能造成的职业安全健康影响风险，各单位对相关的法律法规进行了补充识别和获取，安保股对法律法规

及其他要求清单进行了更新，公司还组织机关全体人员和各单位安全员、综合管理员进行了法律法规的学习，提高了员工的法律意识。

（四）危险源辨识、风险评价及风险控制的实施情况及其效果。根据三标一体管理体系的要求，我局（分公司）组织各单位、部门发动全体员工参与危险源辨识、风险评价，确定中高度危险源，建立基层单位、危险源清单和中高度危险源清单。县局（分公司）完善了危险源辨识与风险评价的汇总工作，评定了中高度危险源，建立了公司危险源管理台帐和中高度危险源清单。全公司辩识出的222个危险源，12项中高度危险源，针对中高度危险源分别采取了加强监督检查、培训教育、制定应急预案、规范作业操作、制定目标管理方案等措施进行控制。通过各单位（部门）的共同努力，各项控制措施基本落实到位，中高度危险源得到了较有效的控制。

（五）内审以及日常工作中采取的纠正措施、预防措施的实施情况和有效性。

从体系试运行开始，各单位部门对日常工作中查出的安全事故隐患，均按要求制定了整改措施并加以落实，经验证，整改合格率100%。

（六）资源（人、财、物）配备及适用性情况。

2009年全县烟草系统共投入安全经费2.8万元，新购灭火器50具，维修灭火器48具，车辆灭火器10具，修消防水池1个。

随着一体化体系不断推进和省局安全管理系统即将投入使用，目前安全管理人员的整体素质有待提高。

二、职业健康安全管理体系运行存在的问题

（一）部分员工体系文件、法律、法规的学习、理解不够。体系意识淡薄，没有把一体化管理与日常工作融合起来，存在体系运行与日常管理工作脱节的“两张皮”现象。

（二）文件资料管理不规范。文件、法律法规、规范标准的识别、收集、控制情况不符合要求。过程记录的控制与管理有待进一步加强。体系运行的过程记录、相关的检查记录、整改落实反馈的记录等有欠缺。

（三）收购现场工作环境、安全管理仍存在隐患。如：危房改造滞后，防雷装臵缺少，电源线路老化，安全标识、标志缺乏，电源火源不规范，仓库内使用移动电源。

三、改进措施

（一）进一步加强各级人员体系文件培训工作和操作训练，提高职业健康安全管理体系的运行能力。

（二）严格按制度进行监督检查，提高执行力，避免形式主义； 2010年，我们将坚定信心，扎实工作，锐意进取，攻难克险，确保全面实现省局下达的职业健康安全管理目标！

5.职业健康运行控制程序 篇五

按照市局（公司）安全全生产标准化体系建设的要求和部署，2014，我局（分公司）安全工作坚持“以人为本、安全第一、综合治理”的安全生产工作方针，牢固树立安全生产“责任重于泰山”的思想观念，贯彻落实国家局关于安全工作着重抓好“三个关键”、突出“四个重点”的工作要求，以企业本质安全为目标，切实抓紧抓好安全生产工作，实现责任事故控制“为零”安全管理目标，保证安全生产工作平稳发展。下面，我就 县局（分公司）安全生产标准化体系运行情况汇报如下：

一、基本概况

（一）落实组织领导，保障体系有效运行。

2014年体系运行过程中，县局（分公司）领导班子高度重视，把体系运行工作作为首要任务，带头参与体系运行工作，深入贯彻落实各项安全生产措施，并成立以主要负责人为组长，班子其他成员为副组长，各部门负责人为成员的二级安全标准化建设领导小组，深入贯彻落实各项安全生产标准规范，将各项工作与达标工作有机融合，要求员工严格按照《烟草企业安全生产标准规范》开展工作，并监督落实各项工作，明确具体的工作目标、工作重点、工作步骤和工作责任，确保全员对体系运行工作的适应性和有效性，有力的推动了安全标准化建设工作，确保了各项工作有序开展。

（二）加强制度建设，夯实体系运行标准。

在体系运行过程中，我局（分公司）将安全生产标准化的各项标准与公司规章制度结合起来，并将达标的各项要求重新下发各部门，要求各部门结合日常安全生产教育，组织员工学习；认真落实安全生产责任制，要求从纵向到横向，从部门到个人签字确认；在以往的基础上，加大安全生产在日常工作考核中的比重；加强监督管理，自年初开始，组织安全专干和各部门兼职安全员定期对办公环境进行安全检查，发现问题，及时落实责任，并监管整改；定期组织部门安全负责人对安全工作进行总结，并落实下一步工作情况。通过标准化体系的制度化建设，将标准体系的各项要求融入到日常管理中，将安全生产工作的落实融入到员工的日常工作中，做到人人讲安全，时时讲安全，处处讲安全。

（三）注重全员培训，提升体系运行效果。

为使安全生产标准化体系工作深入的开展，我局（分公司）紧紧围绕安全生产标准化体系的规范要求，针对本单位安全生产（经营）工作特点，深入开展了宣传教育培训工作，建立长期教育、培训的工作机制，不断提升全员安全意识，树立一切工作安全在前的思想，为不断提升职业健康安全管理体系工作打下坚实基础。一是加强体系文件的学习，大力宣传安全生产的方针政策、法律法规、安全制度，深入传达学习省局（公司）和市局（公司）有关安全文件及《烟草企业安全生产标准规范》，从思想上消除安全隐患根源，提高职工自觉遵守安全的能力意识；二是增强宣传教育的针对性和时效性,对不同的工作岗位，不同季节易发生的安

查梳理，分析原因，持续改进体系运行过程中的不足，体系运行得到持续改进和提高。

（四）加强基层烟站安全检查，及时消除安全隐患。今年我局（分公司）十分重视基层烟站日常的安全检查工作，定期组织有分管领导亲自参加的安全大检查，对基层烟站在烟叶生产中发现的安全隐患及时予以整改和消除，切实做到了未雨绸缪，防患于未然，使企业安全保障能力得到加强，保证了各项工作的有序进行。

（五）加大安全建设资金投入

今年，在安全建设中一是投资 万元对赵湾烟站的升降机进行了安全隐患整改；二是投资 多万元，在全县自建烟站安装红外防盗报警设施，提升烟站安全防盗管控能力；三是投资 万多元，及时拆除了 的危房，确保了该烟站烟叶收购期间的安全运行。同时，在今年的烟站维修工程中，严格落实安全生产标准化要求，对维修项目进行了全面安全检查。

三、存在的问题

1、安全基础管理水平仍有待提高。在实践中存在不细、不实的问题。日常安全检查工作不全面、有遗漏，检查过程中发现的问题少，查找的隐患少。在制度的落实上，仍存在应付现象。

2、安全培训工作仍有待加强。员工对安全体系及安全防范知识了解掌握不全，培训工作制度化、规范化不到位。

6.职业健康运行控制程序 篇六

局安卫处：

为了进一步提高我队的安全生产管理水平，引进先进的安全生产管理理念，减少安全生产事故，促进我队的安全生产管理工作，我队按照局里的要求，委托新标管理咨询中心，在我队建立了职业安全健康管理体系，现将体系的建立及运行情况总结如下：

一、组织策化阶段

1、于6月18日与新标管理体系认证咨询中心签订了建立职业安全健康管理体系及认证合同；

2、于7月17日委托新标管理体系认证咨询中心在我队举办了一期职业安全健康管理体系培训班，全队中层以上干部及专兼职安全员参加了这次培训，通过培训，使大家了解了职业安全管理体系是一种最新的安全管理模式，掌握了与其相关的知识及在我队建立体系能进一步提高我队的安全生产管理工作；

3、委托新标管理体系认证咨询中心根据我队情况对建立职业安全健康管理体系进行策化，编制策化报告，并加以实施。

二、成立组织机构，明确职责分工

1、于7月22日成立了职业安全管理体系贯标小组及下设办公室；

2、7月22日下午召开了第一次贯标小组会议：使贯标小组成员明确了各自的职责；通过会议讨论，确定了大队各部门贯标职能分配；布置了建

立体系所需资料的收集工作及责任人。

3、收集了相关资料，并进行了汇总。

三、编写体系文件阶段

1、收集体系文件所需资料；

2、对资料进行汇总，编写文件；

3、组织体系文件初稿的评审；

4、修改体系文件初稿，完善体系文件，最终定稿；

四、召开职业安全健康体系文件发布会

1、于8月30日在我队召开了职业安全健康管理体系文件的发布会，自治区、吐鲁番地区、鄯善县安全生产监督管理部门，新标管理体系认证咨询中心，在我队施工的承包单位及我队中层以上干部和专兼职安全员参加了文件发布会；

2、由大队长郭建军宣布职业安全健康管理体系发布令和体系方针，任命副大队长香兴银为我队职业安全健康管理体系管理者代表；

3、发放文件：给队属各单位共发放了48份职业安全健康管理体系管理手册。

五、自文件发布之后，我队的职业安全健康管理体系进入试运行阶段，各项工作按照体系文件的要求正有序的开展。

新疆地矿局第一地质大队

7.职业健康运行控制程序 篇七

特大型水利水电工程施工重大事故控制及应急救援关键技术项目由中国安全生产科学研究院、中国长江三峡集团公司、河海大学、长江水利委员会长江科学院及三峡大学共同合作完成。项目面向国家和企业重大科技需求, 围绕特大型水利水电施工安全问题, 采用理论分析、现场调查、模型实验与现场试验、数值模拟仿真相结合的技术路线, 重点攻克水利水电工程施工重大事故控制及应急救援的理论、方法、关键技术、标准和系统平台。主要包括: (1) 水利水电工程施工重大事故危险源辨识分级技术、方法和标准; (2) 水电水利工程施工场地安全规划技术; (3) 水利水电工程施工重大事故危险源监测预警技术和理论模型; (4) 水利水电工程施工重大危险源信息系统研发; (5) 水利水电工程施工洞挖工程瓦斯灾害模拟仿真与风险控制技术; (6) 水利水电工程施工地下洞室群火灾的理论、计算仿真技术、全尺寸实验及探测系统研发; (7) 水利水电工程液氨泄漏模拟仿真及应急关键技术; (8) 水利水电工程施工重大事故应急保障关键技术; (9) 水利水电工程施工重大事故应急救援关键技术; (10) 水利水电工程施工重大事故控制及应急救援关键技术工程示范。研究成果为特大型水利水电工程建设安全提供了技术支持, 可应用于: (1) 水利水电工程施工危险源辨识与风险控制; (2) 施工场地安全规划; (3) 施工危险源监测预警; (4) 洞挖工程瓦斯风险控制; (5) 地下洞室施工通风排烟设计; (6) 液氨泄漏应急处置; (6) 工程建设与电力生产的安全生产管理; (7) 应急预案编制。项目的研究成果已先后在三峡工程、向家坝、溪洛渡等特大型水利水电工程的建设和运行中得到了得到应用, 并取得很好的社会和经济效益。

8.职业健康运行控制程序 篇八

运行工作报告

自“质量、职业健康安全管理体系”运行以来，学员处严格按照标准、体系文件及法律法规要求指导各项工作，认真严密地做好员工培训、管理文件控制等工作，较好完成了各项管理任务，取得了一定的成绩，现将各项工作的完成情况汇报如下：

一、学习情况

自今年4月以来，学员处通过对“质量、职业健康安全管理”方针、目标的宣传与检查程序文件执行情况，强调服务质量满足顾客要求和法律法规的重要性。倡导以顾客为关注焦点，坚决贯彻“严谨治学树师德，教育培训上水平，风险预防保安全，服务管理争一流”的方针，并将目标层层分解，落实到位。明确各岗位人员职责、权限，体现一岗双责，保证人员、设备、服务等方面的及时供应，确保了服务的连续性，服务质量满足规定要求。

6月中旬，学员处委派一名人员，学习了管理体系的相关知识，并取得了内审员资格证书。有关质量、职业健康安全意识的教育更是在部门的各种会议中反复强调。通过一系列的文件学习、培训和会议讨论，部门人员关于质量、安全意识都得到了提高，增强了员工的管理和各自岗

位工作的能力，保证了管理体系的有效运行。

二、体系运行材料编写情况

今年，学员处完成了部门规章制度和工作手册的汇编和修改，共撰写部门制度16篇，岗位职责15个，工作规范6篇，工作流程14个，并修改程序文件1篇。

（一）文件控制方面。为确保文件和资料控制更加规范，学员处严格按照ISO9001质量管理体系运行要求，对所有文件资料进行了归档，发放等管理工作，确保各类文件、资料的完整性和统一性。并加强了对文件的控制管理工作，使文件编制、审批等规范化，确保了文件资料的最新版本及有效性。

（二）记录控制方面。结合本部门实际情况，在“记录清单”中编制了62项运行记录，并按内容分为“体系记录”、“培训统计记录”、“调查反馈记录”、“接送站管理记录”、“日常考核记录”、“安全管理记录”六大类，还进行了统一编号，规定了保存期。

三、主控条款完成情况

学员处在体系运行过程中，共涉及执行相关条款16项，其中，“服务的提供”等4项为主控条款，现将具体完成情况汇报如下：

（一）7.2与学员、送培单位有关过程

学员处在7.2条款的执行中，实行了培训学员接待计划管理。首先，根据学员年度培训工作计划及教务工作计

划，制订学员处年度接待目标和工作计划。其次，按照培训接待工作计划要求，学员处班主任在开班前根据教务处提供的《培训班实施计划》、《培训班组织实施工作方案》和《培训通知书》，组织制定《培训班学员接待工作方案》，并提交学员处负责人审批并执行。整个过程的实施，均按照质量管理体系的要求严格执行。

另外，在与学员和送培单位信息反馈过程中，我们根据《培训反馈实施细则》中的要求，定期与学员和送培单位进行沟通。全年累计发放“学员培训情况反馈表”和培训证书19000多份；向各送培训单位反馈学员培训情况3677期次，涉及60个直属单位，为培训效果评价反馈起到了及时、有效的沟通作用，达到了预期的效果。

（二）7.5服务的提供 1.控制内容

参照GB/T10025《质量管理培训指南》，学员处编制修订了《培训班学员接待控制程序》，确保整个服务过程在受控条件下进行。

2.职业健康安全的运行控制

根据《职业健康安全控制程序》的要求和相关规定，学员处制订了《学员外出考察安全管理暂行办法》等安全管理制度3篇，应急预案2个，有效识别了学员及工作人员在培训活动过程中的危险源70项，重点危险源19项，并合理制定管理目标及控制方案，定期组织演练，收到了

良好的效果。

3.车辆管理控制

今年6月，学员处职能中增加了车辆管理方面的内容。负责对学院车辆的日常运行、维护及保养、采购等方面的管理。为此，学员处制订了《车辆管理办法》等一系列相关制度7篇，并定期对车况进行检查，建立驾驶员档案及车辆维护保养档案，一车一档，人车绑定，切实有效地实行管理、监督与控制。一年来，组织驾驶员开展安全教育培训12次，有效地杜绝了因操作不规范带来的安全隐患，规范了车辆管理工作，收效显著。

4.顾客财产

学员处负责对学员培训服务过程中财产的识别、控制和管理。包括学员随身行李、物品，个人信息资料等。

为此，学员处制定了《安全保密制度》和《安全提示》等相关规定，并要求工作人员严格执行有关制度和履行提醒告知义务。一年来，检查中未发现一次学员信息泄漏事件，有效的保证了学员财产、信息安全。

（三）8.2.1顾客和相关方满意

作为收集学员满意度调查的主控部门，学员处根据《培训业务接待服务管理办法》的要求，对每个培训班发放调查问卷，收集整理调查信息，并定期汇总统计上报教务部门。

截止11月底，共对305位专、兼职教师进行了授课情

况调查，平均满意率达到了94.74%；组织管理、服务方面调查167次，平均满意率为93.28%；值得一提的是，班主任整体工作满意度为97.1%，在所有接待服务工作人员中名列前茅。

学员处为了及时有效地解决学员及工商企业的抱怨和投诉，专门制定了《投诉建议处理流程》，并在呼叫中心设立专线、专人处理此项业务。全年，共接到投诉1宗，并在1小时内由部门负责人审核并向相关责任方发出《投诉建议记录单》，4小时内解决问题并进行回访生成《投诉建议结果处理单》，整个过程符合监视测量的要求，记录真实有效。

（四）8.4数据分析

一年来，学员处在培训班服务过程中，搜集了大量真实有效的数据并加以分析总结。其中包括，培训班相关数据统计；学员、授课专家以及相关方对我院的合理化建议、评价及投诉、抱怨等。并采用抽样法、调查表法、分层法、排列图法等多种统计手段，将数据进行有效分析和运用，找出规律所在，查找问题根源。

今年，共形成分析报告3篇，9000余字；培训班学员意见、建议汇总19700余字；为相关处室提供培训统计数据13类，80余次；为服务管理工作的持续改进提供了有利保障。

三、取得的成绩

自运行质量、职业健康安全管理体系以来，本部门的工作流程进一步明晰，工作效率得到了大幅提升，工作质量有了显著提高。

为强化质量、职业健康安全管理，加强各项工作的管控力度，学员处根据管理体系的要求，在学员管理、车辆管理、内部管理等多个环节进行了改进和创新。其中，“培训考勤系统”的运用，加强了培训质量、效果方面的有效管理；“ETC不停车收费系统”为我们服务质量以及工作效率的提高带来了积极地影响；“呼叫中心满意度调查语音系统”的正式启动，为服务质量地评价提供了新的载体。

四、内审中发现的问题及整改情况

今年，在进修学院进行的两次内审中，学员处的工作得到了审核老师的充分肯定，但就其存在的问题给出了中肯的意见和建议。两次内审中，没有不符合项，共开出观察项11个，其中安全管理方面7项，车辆管理方面2项，文件控制方面1项，数据分析方面1项，现已整改完毕。

五、下一步工作及合理化建议

（一）下一步工作

1．继续持续发现、改进运行过程中问题，以积极的态度迎接年底外部审查工作；

2.为了巩固体系运行已取得的成效，2013年，学员处将继续严格按照体系运行要求，切实加强管控措施和力度，实现工作的持续改进。

3.进一步推进学院考核评价体系工作，通过语音系统调查、顾客回访、受理顾客投诉等方法，全面反映培训质量和服务管理方面的需求及满意度。

4．对于服务过程中存在和潜在的不符合，做到认真分析，举一反三，制定切实有效的纠正、预防措施并认真实施，以便持续改进管理体系的有效性。

5.进一步加强与学院相关部门的工作接口环节的确认，做到各项工作有交接、有记录、有确认、有审批。

（二）合理化建议

1．希望学院继续加强对内审员和广大员工质量、职业健康安全管理体系方面知识的再培训和学习，继续深入了解各项控制程序要求。

2.希望体系办对体系运行中各类材料的细节要求进一步细化，突出“规范”二字。例如，明确记录表格使用的范围、标准及格式要求；增加、修改运体系行过程中适用于全院范围的运行记录等内容。

学员处

9.职业健康运行控制程序 篇九

三项管理体系运行情况报告

2010年7月1日，封丘服务区在公司统一部署下，在服务区全面推行质量（GB/T19001-2008）、环境（GB/T24001-2004）和职业健康安全（GB/T28001-2001）三项管理体系。现在通过3个多月的运行，服务区逐步摸索出行之有效的管理模式。形成了“管理有目标，过程可监控，执行有记录，结果有考核”的良性循环状态。以下就体系运行以来所做的工作表述如下：

一、目标的分解与执行

在目标计划管理工作中，我们将公司的管理方针以不同层级的文件形式表达出来，然后依据这些目标制定出相应的计划，并将公司的方针、目标、以及实现这些方针和目标的计划层层分解到每个部门。在对目标分解时，我们兼顾质量、环境和职业健康安全的要求，服务区的整体目标主要有：

1.顾客满意度达到90%，顾客投诉处理率100%。

2.主要服务设施设备完好率96%，维护保养率100%。

3.不发生有责任的失盗案件

4.不发生重大伤亡和重大火灾事故，轻伤负伤率<2‰

5.不发生产生重伤及以上的火灾事故，服务区全年火灾造成的经济损失2万元以下。

6.对废弃物实施分类管理，危险废弃物100%回收

7.餐饮油烟达标排放，油烟排放浓度≤2.0mg/m，油烟除净效率≥75%3

8.污水保持达标排放，排放指标：PH：6-

9、COD≤150mg/L、氨氮≤25mg/L、悬浮物≤150mg/L

9.杜绝食物中毒事件的发生。

二、围绕目标的实现所做的工作

自各项目标建立以来，服务区积极动员、全员参与，为保证所分解各项目标的实现，我们主要做了以下工作：

1、充分利用班前会的时间，加强员工服务礼仪、服务技能的培训，通过部门自查、值班经理巡查监督各部门、各岗位卫生保持和规范服务的执行情况。对监督考核中发现的问题要求责任人立即整改，对违纪现象依据相关管理制度实施奖惩，以确保每一名员工的“服务过程有规范，工作流程有监督，监督工作有结果”，真正使各项质量工作的管理横到边纵到底，持续改进有成效。

2、对各类主要设施设备进行登记造册，建立设施设备台账，对登记在册的设施设备设专人负责日常管理养护，并将日常养护形成记录。对大项维修我们及时与公司沟通，积极争取公司领导和主管部门的支持。

3、为防止发生有责任的失盗案件，我们对客房、餐厅、停车场等司乘逗留场所实施监督、巡查，在醒目位置张贴“请保管好您的贵重物品”等相关提示性标语。

4、对员工进行职业健康安全教育，根据管理手册要求，依照《突发事件应急预案》手册举办消防、中暑、食物中毒、触电等10多项关于职业健康安全方面的培训学习，在体系实施以来封丘服

务区未发生重大伤亡和重大火灾事故，未发生食物中毒事故，员工轻伤负伤率为零，未造成任何因事故引发的经济损失。

5、在废弃物的治理方面，封丘服务区采取危险废弃物100%回收，一般废弃物分类处置的治理方法。对危险废弃物我们设置了废油（物）回收桶、废旧电池回收箱、废旧电子垃圾回收桶。对一般废弃物的处置方面，餐饮产生的垃圾深埋，废旧包装物、废纸则集中回收变卖到废品回收站。

6、关于油烟和污水的治理方面，服务区及时与公司沟通，积极争取公司领导和主管部门的支持。

三、目前服务区目标的完成情况

通过前一阶段的两次内部审核和问题整改，封丘服务区除油烟、污水不能达标排放外，其他各项目标指标均已完成。油烟、污水不能达标排放的原因是因为后厨油烟排放装系统未安装油烟净化装置和污水处理装置损坏严重，需要大量维修资金的投入，而服务区无该专项资金的保障。

四、目前服务区对法律法规的贯彻情况

截止目前服务区已经取得餐饮、住宿和超市经营方面的各类许可证件，服务区无超范围经营的现象。封丘服务区一贯重视运营管理工作中法律法规的符合性问题，自体系在服务区正式实施以来，我们积极收集了64部国家法律、26部地方性法规和部门规章以及46项国家标准和行业规范。根据收集的法律法规、规章和国家标准、行业规范我们列出了服务区的《适用法律法规和其他要求清单》，并且根据服务区现状，对照16部重要的法律法

规进行了合规性评价。评价结果是发现了5项不符合，分别是《中华人民共和国环境保护法》第28条、《中华人民共和国大气污染防治法》第13条、《中华人民共和国水污染防治法》第10条、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第16条、《中华人民共和国职业病防治法》第33条。

五、重要环境因素和重要危险源的运行控制情况

为了在服务区的安全生产和环境保护中，引入了“以人为本”、“持续改进”的管理理念，封丘服务区根据认证工作需要深入开展重要环境因素和重要危险源辨识，对重要环境因素和重要危险源辨识我们分别列出了《重要环境因素清单》和《重要危险源清单》并制定了相应的控制措施来有效地控制危险，防止和杜绝事故的发生。

六、体系运行存在的问题

体系管理以顾客为关注焦点，重视领导作用，强调全员参与和PDCA过程方式。“没有最好，只有更好”，对服务区的各个层面、各个环节的“接口”进行流程设计，制定详细的策划方案，配合高效的考核体系，使管理更加规范化、科学化、标准化。但仍然存在以下问题。

1、资金投入不足：由于公司对服务区大项维修的资金投入不足，导致服务区现在油烟排放、污水处理、雨水管网维护等方面的治理难以实施。

2、随意性强：体系有效运行最根本的要求是:“应该做到的要写到,写到的要做到,做到的要有记录。”但实际工作中仍然出现“只

说不做”或者“只做不记”的情况,随便改变操作程序等现象。或者某些部门在执行相关程序文件时理解不够或图省事，就错误地实行等现象。应加强培训和学习，深入了解各项文件要求，以便将工作落到实处。

编制：王岩磊

审核：王岩磊

批准：魏振民