审计文件归档操作规程

2024-09-24

审计文件归档操作规程（共4篇）

1.审计文件归档操作规程篇一

仓管员岗位安全操作规程

1.仓管员应熟练掌握所管仓库贮存物品的性质、灭火方法及危害性。

2.库内及库区周围禁止烟火，禁止无关人员随意进入仓库。

3.库内及库区周围不得乱拉乱接电线，不准性质相抵触的物品混存。

4.货物堆放要留墙距、垛距、顶距，堆放要整齐划一，禁止超高、倾斜，防止倾倒、坠落导致容器破裂泄漏。

5.必须轻拿轻放化学危险品，必须使用不产生火花的工具开启容器，不准穿带钉的鞋进入库内，在可能产生静电的设备上必须安装静电接地装置。

6.检查化学品的包装容器是否牢固、密封，发现破损、残缺、变形和物品变质、分解等情况时，应当及时进行安全处理。

7.怕阳光照射的易燃易爆危险品不得露天存放，遇水易燃易爆的危险物品不得存放在潮湿和积水的地点。

8.严格用火用电管理，每天要查门窗关闭情况，查电源、火源，消除易燃易爆安全隐患，检查货物堆垛及仓库周围有无异常现象。

9.根据存放货物的不同性质配备相应的灭火器材，定人定期检查、更新。

10.仓管员发放化学危险品，应按照领料单上所标明的品种、规格、浓度、数量逐一核对无误后，在发料单上签字。

11.对生产车间退回的危险品，仓管员应仔细核对，检查无误后在退库单上签字。

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2.审计文件归档操作规程篇二

矿长是本企业安全生产的第一责任者，直接领导本企业安全机构开展工作，矿长应负以下责任：

1、认真贯彻执行国家安全生产的方针、政策、法规及各级政府颁发的安全生产法令，结合本单位具体情况制定落实措施。

2、领导编制矿山安全技术措施计划，合理安排使用安全技术经费，并认真组织落实。

3、组织编制、审定本企业的各项安全生产规章制度和安全操作规程。

4、组织领导本单位职工的安全教育培训工作和安全检查工作。

5、制定矿山灾害的预防和应急计划。

6、对本单位所存在的重大不安全问题及时组织有关部门和人员分析研究，当安全与生产发生矛盾时，生产必须服从安全，做到不安全不生产，隐患不处理不生产，安全措施不落实不生产。

7、矿山发生重大事故时，必须立即赶到现场指挥救灾，并立即报告上级主管部门和召请就近救护队。

8、组织本单位事故的调查分析、处理工作、主持制定防范措施，防止同类事故的发生。生产副矿长安全生产责任制

1、协助矿长抓好全面安全生产工作，对本企业安全生产负具体领导责任。

2、组织领导安全生产检查，落实整改措施，及时解决生产中的不安全问题。

3、组织制定、修订和审批安全生产规章制度、安全技术规程及安全技术措施计划，并组织实施。

4、监督检查安全技术管理机构、基层单位和生产职能部门的安全责任制落实情况。

5、组织安全培训、教育和考核工作。

6、定期召开安全生产工作会议，分析企业安全生产动态，及时解决安全生产中存在的问题。

7、协助矿长对本单位的应急救援工作进行组织和指挥。安全部门安全生产责任制

矿安全科的任务是：研究、统筹、协调、指导矿山的重大安全生产问题，组织重要安全生产活动，其主要职责是：

1、负责本矿有关安全生产规章制度、管理标准及安全生产政策的拟订工作。

2、综合管理本矿的安全生产工作，分析和预测本矿安全生产形势，拟订本矿安全生产规划，指导、协调和监督本矿所属各单位做好安全生产管理。

3、负责本矿安全生产信息的发布，对本矿管理范围内的安全生产管理工作实施监督，组织、协调本矿管范围内安全事故的调查与处理。

4、组织本矿安全生产方面的宣传教育和本矿安全生产管理人员的培训、考核工作，组织指导并监督特种作业人员的考核和项目经理的安全资格审核等工作。

5、监督检查各单位对安全生产法律、法规及规章制度的贯彻、落实情况及有关设备、材料和劳动防护用品的安全管理情况。

6、监督检查各单位职业健康安全管理和环境管理体系的运行情况，监督检查各单位对重大危险源、重要环境因素的监控和重大事故隐患的整改工作。

7、似订本矿安全生产科研规划，组织指导本矿及所属各单位安全生产重大科学研究和技术示范工作。

8、负责对本矿重要安全生产工作进行研究，审定并最终做出安全生产方面的重班组长安全生产责任制

1、认真执行有尖安全生产的各项法律、法规、规定、规章制度及安全操作规程，合理安排班组人员工作，对本班组人员在生产经营活动中的安全和健康负责。

2、坚持班前安全活动，经常组织本班组人员学习工种安全操作规程，监督班组人员正确使用个人劳动保护用品，不断提高自保能力，教育工人注意环境安全，及时消除生产过程中的隐患。

3、认真落实安全技术交底，做好班前讲话，不违章指挥，不冒险蛮干。

4、做好对本班组作业现场安全生产状况的巡回检查，发现问题及时解决，并报告有关部门或领导。

5、认真做好本班组新进场人员的进场教育和岗位教育工作。

6、发生因工伤亡及未遂事故后，要保护好现场，并立即上报有关部门或领导，并采取临时处理措施。安全生产管理人员安全生产责任制

1、认真学习贯彻落实国家关于安全生产的各种政策、法规和上级的安全生产政策、规定，落实本矿的安全生产要求，负责本矿的安全工作进行安排、检查、督促隐患整改的具体工作。

2、协助班组长做好本班组安全工作，协助班组做好班前安全布臵，班中安全检查，班后安全总结。

3、组织开展本班组各种安全活动，认真做好活动记录，提出改进安全工作意见和建议。

4、负责对矿山职工的安全教育培训工作及教育档案的管理工作；对刚进厂的新工人进行岗位安全教育工作。

5、严格执行有关安全生产的各项规章制度，对发现的违章行为或其它不安全因素，有权制止和纠正；发现有重大事故隐患时，有权停止作业，撤离作业人员，并及时汇报；待隐患排除后，才允许恢复作业。

6、检查督促班组人员合理使用劳保用品和各种防护用品，消防器材。

7、熟悉本矿井巷、采掘作业面、矿山地质、水患、通风、疏散通道等情况，督促职工熟悉、了解避灾紧急线路。

8、监督爆破作业人员、警戒人员的爆破、警戒工作；采区安全员在爆破作业前、后，负责对爆破区的安全情况进行检查，排除隐患。

9、发生事故在及时了解情况，维护好现场，并及时向领导汇报。工人安全生产责任制

1、牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，严格遵守本矿制定的各项安全生产制度的操作规程，反对“三违反”行为，不违章作业，不冒险蛮干。

2、必须经过安全培训教育合格后方可上岗作业，认真学习和严格遵守各项规章制度，劳动纪律，不违章作业，并劝阻，制止他人的违章作业。

3、每班作业前，必须认真检查所使用的工具、设备、安全装臵、电气设备等完好情况，防止漏电触电事故和其它伤害发生；检查作业面上人安全情况，做好防水、防坍塌、防陷落的措施；精心操作，做好各项记录，交接班必须交接安全生产情况，交班要为接班创造安全生产的良好条件。

4、正确分析，判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。发生事故，要果断正确处理，及时如实地向上级报告，严格保护现场，做好详细记录。

5、作业前认真做好安全检查工作，发现异常情况及时处理和报告。

6、主动维护、保持矿山作业的各种安全设施、安全装臵的完好；严禁擅自移动、拆除、解除各种安全设施、安生装臵；作业中需要临时移动、拆除、解除各种安全设施、安全装臵时，必须报告矿长批准，并由安全员到场监督执行。

7、上岗必须按规定着装，妥善保管，正确使用各种防护用品和消防器材。

8、积极参加各种安全活动，有权拒绝违章作业的指令。机械管理人员安全生产责任制

1、严格遵守矿山制定的各项规章制度。

2、熟记并严格执行本岗位的操作规程。

3、上班必须穿戴好劳保用品。

4、准时上下班，不迟到、早退。

5、严以律己，不违章作业；同时要互相监督，发现违章作业要立即制止。

6、班前、班中严禁饮酒；严禁睡觉、打闹。

7、对本部位的中、小型机械设备、电气设备的安全运行负责，做好现场中、小型机构设备、电气设备的安全检查及维修、保养工作。

8、建立健全现场租赁机械设备安全管理制度，督促设备租赁单位及时做好对设备运行过程中隐患的整改，严禁设备带“病”运行。

9、认真做好对新购及大修、维修回场后中、小型机械设备、电气设备的检查与把关，做好对中、小型机械设备、电气设备出厂合格及完整技术资料的收集、整理工作。

10、负责按照国家或地方政府的有关规定，督促有关部门做好对现场危险性较大的特种设备的专业检测和检验。

11、制止并杜绝国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备、设施的使用。

12、组织制定现场中、小型机械设备、电气设备的安全技术操作规程，做好对中、小型机械设备、电气设备操作人员的安全技术交底。

13、参加施工组织设计或施工方案中涉及中、小型机械设备、电气设备运行及施工内容的会审，提出的关安全的具体建议，并负责督促落实，确保实施。

14、参与因工伤亡及重大未遂事故的调查，从事故设备的性能等方面，认真分析事故原因，提出处理意见，制定防范措施。凿岩工安全生产责任制

1、严格遵守矿山制定的各项规章制度。

2、熟记并严格执行本岗位的操作规程。

3、上班必须穿戴好劳保用品。

4、准时上下班，不迟到、早退。

5、服从班组长的排班安排，并按时、按质、按量完成。

6、严以律己，不违章作业；同时要互相监督，发现违章作业要立即制止。

7、班前、班中严禁饮酒；严禁睡觉、打闹。

8、进入工作面前要先检查安全状况，确认安全后方可开始工作。

9、在工作过程中要时刻注意爆堆和采场边坡的情况，发现不安全隐患要立即处理，危险排除后可重新作业。

10、一时无法处理的安全隐患，要立即报告当班班组长或安全管理人员，并做好安全警戒，严禁人员进入危险区域。

11、发生紧急情况时，必须立即停止作业，情况允许的，应进行紧急处理，无法处理的，必须立即撤离到安全地带，并发出信号通知危险区域的其他人员撤离。

12、发生事故时，要立即实施抢救，并立即向当班班组长、安全管理人员、矿长汇报。

13、风钻工进行作业前，必须检查工作面有无盲炮、松石片帮等现象，并对作业面10米内进行进行洒水后才能作业。打钻时先开水、后开风；停钻时，先并风，后关水；开钻时先开半风后开全风。结束时先停风后停水。

14、严禁打残眼，如用打眼法处理盲炮，必须在距30公分外打平行眼。

15、风钻作业时，扶钎不应站在正面，防止断钎伤人。

16、打钻过程中，要经常检查工作面和周围岩石松动，风水绳接头是否牢固，发现问题必须停钻处理。

17、打钻过程中，如有冲击力减弱，如自己处理不好，应找修理工修理。

18、钻机使用完毕应放到安全地点，并收好风不绳及其它工具。

19、打钻要坚持湿式作业，禁止打干眼。20、进入采掘工作场所严禁单人作业。

21、禁止在工作面边打钻边装药。

22、禁止在同一垂直面上，上下同时作业。爆破工安全生产责任制

1、严格遵守矿山制定的各项规章制度。

2、熟记并严格执行本岗位的操作规程。

3、上班必须穿戴好劳保用品。

4、准时上下班，不迟到、早退。

5、服从班组长的排班安排，并按时、按质、按量完成。

6、严以律己，不违章作业；同时要互相监督，发现违章作业要立即制止。

7、班前、班中严禁饮酒；严禁睡觉、打闹。

8、进入工作面前要先检查安全状况，确认安全后方可开始工作。

9、在工作过程中要时刻注意爆堆和采场边坡的情况，发现不安全隐患要立即处理，危险排除后可重新作业。

10、一时无法处理的安全隐患，要立即报告当班班组长或安全管理人员，并做好安全警戒，严禁人员进入危险区域。

12、发生事故时，要立即实施抢救，并立即向当班班组长、安全管理人员、矿长汇报。

13、对爆破物品的使用要严格按照国务院发布的《中华人民共和国民用爆破物品管理条例》、《危险化学品安全管理条例》和冶金部《关于冶金矿山爆破和炸药生产安全暂行规定》等有关规定执行。

14、从事各种爆破器材的管理人员和爆破工作人员必须持证上岗。必须熟记并严格执行本岗位的操作规程。

15、上班必须穿戴好个人劳保防护用品。

16、禁止使用电灯烘烤、炸药、雷管，库房内严禁烟火，当班领回的爆破物品要分别有专用箱锁好、禁止雷管炸药放在一起。

17、在运送爆破材料时，爆破材料不得混同其他材料，并要有药包包装，运送时严禁烟火。

18、装炮时用木棍装药，严禁用钢条冲炮，装药完毕后，炮孔应填塞炮泥，充填长度不应少于20公分。

19、点火前应发信号、做好警戒，相通的工作面和15米内将贯彻的工作面的两边都应有警戒，确认安全方可点火。

20、禁止进入漏斗里面去装药炸漏斗内的大块矿石。

21、禁止在工作面边打钻边装药。

22、认真做好爆破物品的领用情况记录台帐。

23、坚持当班用不完的爆破物品当班退回炸药库的制度，严禁将爆破物品乱放或拿回宿舍。松石工安全生产责任制

1、严格遵守矿山制定的各项规章制度。

2、熟记并严格执行本岗位的操作规程。

3、上班必须穿戴好劳保用品。

4、准时上下班，不迟到、早退。

5、严以律己，不违章作业；同时要互相监督，发现违章作业要立即制止。

6、班前、班中严禁饮酒；严禁睡觉、打闹。

7、作业时必须有两人进行工作，并要有良好的照明，事先洒水。

8、撬松石时应选好安全位臵。注意撬一松石带动其他松石垮落。应从上而下撬松石。不得站在下坡处处理松石。

9、如有两人以上在同一作业场所处理松石时，必须在同一方向前进，并且错开位臵，拉长距离。

10、作业场所不洒水，照明不良时不准进行撬松石作业。

11、处理松石时，要注意空洞。

12、需架设平台时，要先检查平台是否牢固，方可撬松石。空压机工安全生产责任制

1、严格遵守矿山制定的各项规章制度。

2、熟记并严格执行本岗位的操作规程。

3、上班必须穿戴好劳保用品。

4、准时上下班，不迟到、早退。

5、严以律己，不违章作业；同时要互相监督，发现违章作业要立即制止。

6、班前、班中严禁饮酒；严禁睡觉、打闹。

7、机房内的电动设备的转动部位应加防护罩，未经批准不得任意拆除。

8、不准闲杂人员进入机房。

9、平时要加强对这压机及其线路的检查，发现故障及时处理。

10、认真做好设备的运行记录并做好交接班工作。

11、要坚守岗位，不准擅离职守，要认真做好记录。

12、机房内不准堆放易燃易爆物品，也不准在电机上挂放衣物等。装岩工安全生产责任制

1、严格遵守矿山制定的各项规章制度。

2、熟记并严格执行本岗位的操作规程。

3、上班必须穿戴好劳保用品。

4、准时上下班，不迟到、早退。

5、服从班组长的排班安排，并按时、按质、按量完成。

6、严以律己，不违章作业；同时要互相监督，发现违章作业要立即制止。

7、班前、班中严禁饮酒；严禁睡觉、打闹。

8、进入工作面前要先检查安全状况，确认安全后方可开始工作。

9、在工作过程中要时刻注意爆堆和采场边坡的情况，发现不安全隐患要立即处理，危险排除后可重新作业。

10、一时无法处理的安全隐患，要立即报告当班班组长或安全管理人员，并做好安全警戒，严禁人员进入危险区域。

11、。作业前注意检查矿堆是否有残炮，发现残炮必须立即处理。

12、发生紧急情况时，必须立即停止作业，情况允许的，应进行紧急处理，无法处理的，必须立即撤离到安全地带，并发出信号通知危险区域的其他人员撤离

13、发生事故时，要立即实施抢救，并立即向当班班组长、安全管理人员、矿长汇报。装载机司机安全生产责任制

1、严格遵守矿山制定的各项规章制度。

2、熟记并严格执行本岗位的操作规程。

3、上班必须穿戴好劳保用品。

4、准时上下班，不迟到、早退。

5、服从班组长的排班安排，并按时、按质、按量完成。

6、装载过程中要集中精力、严以律已，不违章作业；同时要互相监督，发现违章作业要立即制止。

7、班前、班中严禁饮酒；严禁睡觉、打闹。

8、进入工作面前要先检查安全状况，确认安全后方可开始工作。

9、在工作过程中要时刻注意爆堆和采场边坡的情况，发现不安全隐患要立即处理，危险排除后方可重新作业。

10、一时无法处理的安全隐患，要立即报告当班班组长或安全管理人员，并做好安全警戒，严禁人员进入危险区域。

11、发生紧急情况时，必须立即停止作业，情况允许的，应进行紧急处理，无法处理的，必须立即撤离到安全带，并发出信号通知危险区域的其他人员撤离。

12、发生事故时，要立即实施抢救，并立即向当班班组长，安全管理人员、矿长汇报。

13、作业前注意检查矿堆是否有残炮，发现残炮必须立即处理。

14、作业前必须对装载机进行细致检查，严禁带病作业。

15、平时加强对装载机的维护和保养，确保设备运转正常。

16、装载过种中必须时刻注意设备的运行情况，出现故障必须立即处理。

17、装矿时装载区域严禁有其他作业人员，严禁边装药边装矿。

18、无安全保护的情况下，禁止在同一垂直面上下同时作业。

19、严禁站在铲斗内维修或从事其他作业。

20、严禁在雨天、雾天、照明不足或视线不良的情况作业。

21、平时要加强业务学习和技能培训，不断提高自身操作水平。

22、装载机司机必须持证上岗，严禁无证人员驾驶装载机。

电工安全生产责任制

1.对班长负责，对本岗位安全生产工作负直接责任，有权拒绝违章指挥；

2.认真遵守和执行电业安全方针，各种规程，规章制度，积极参加班各种技术学习和安全活动，不断增强技术素质和安全意识；

3.按照设备大修，维护，保养周期，在班长领导和安排下，负责保质保量的完成，并保证施工现场工完、料净、场地清。

4.认真完成石场交给的各项生产任务和临时性生产任务，做到不折不扣，不应付了事。

5.严格认真地对各生产岗位的电气设备，进行巡回检查，发现问题及时处理，处理不了的应向班长或站里汇报，保证电气设备处于完好状态。6.负责本岗和生产区各低压室，低压盘，动力配电箱，照明配电箱，每两周一次的卫生清扫，和每月一次的电动阀检查填卡。挖掘机司机安全生产责任制

1、司机必须经过专门培训，经考核合格后发给机械操作证，方可上岗，严禁无证人员驾驶。

2、司机要熟悉所驾车辆的性能，并能够处理简单的机械故障。

3、司机在出车前必须检查所驾车辆的运动机构和制动系统。

4、司机应根据不同的台阶高度、坡面角，在行走路线上要保持一定的安全距离。

5、机械臂下严禁站人或有人从底下通过。

6、在施工区作业时，要提高警惕，首先必须观察边坡、台阶等的安全情况，确认无危险。

安全检查制度

一、安全大检查

１、全矿大检查是组织、动员职工搞好安全生产的重要方法。全矿至少每月、每班至少每周组织一次大检查。

２、安全大检查，要开展群众性的查思想、查纪律、查制度、查领导、查现场的“五查”活动。查出来的问题，并做到定人员、定措施、定时间、公布于众的“三定一公布”的整改方案，尽快消除隐患。

二、季节性和专业性安全检查

当季节变更或某个方面的问题比较突出时，由安全管理人员、各班组组长组成检查组进行季节性或专业性的检查，如雨季进行防洪检查、干旱季节要进行防火检查、重大安全问题进行专项性检查等等。

三、经常性安全检查

１、班组长必须在班前、班中、班末对所管辖的作业区域进行三次安全情况检查，并做好检查记录。

班前检查：在上班前到现场检查安全情况，派班时间向职工交代清楚，并提出防范措施。

班中检查：检查生产现场安全情况有无变化，发现问题及时采取措施，本班组未能解决的，应立即报请上级处理。

班末检查：在下班前检查生产现成存在的安全问题，并向下一班交班清楚。

２、班组长、班组安全员除在班前、班末进入生产现场检查安全情况外，班中还需要进行经常性的检查。

３、安全管理人员应经常深入现场，发现和解决安全问题。

设备安全管理制度

为把我矿设备管理、设备维修工作做好，适应现代设备管理要求，特制定本制度。

一、设备管理维修职能

（一）安全生产管理人员：１、负责全矿的机动能源管理工作。

２、对全矿设备维修计划及备件的准备工作进行审核。３、审核各种设备管理制度。４、推广新管理经验和设备维修经验。５、设备技术改造和更新。

（二）各生产班组

１、建立所辖设备的技术档案、维修档案、点检“三卡一表”。２、定期编制所辖设备维修更新改造、技术措施计划。３、制定将设备维修方案上报审批并组织实施。４、做好备品备件的修旧利废工作。

５、做好所辖设备的电检工作并根据现场情况实施动态检修。

二、设备维修类别

１、大修理：对设备进行全面的修理。把设备全部拆卸分解，更换或修复主要机构，基准零件和其他所有已经磨损、腐蚀、老化而失去工作性能的零件。校正或调整整个设备，对设备外表进行除锈喷漆、修整设备基础等。

２、中修理：更换或修复一部分主要零部件和较多的磨损件。检查和调整整个机械、电气系统，消除各种扩大了的间隙，坚固所有机件，校正设备的基准，以保证设备能恢复和达到应有的标准和技术要求。３、小修理：对设备进行局部的修理。包括更换少量的磨损件，清洗润滑系统、换油、检查和调整意中人机构，坚固连接件等。

４、动态检修：利用生产间隙或沿线矿仓满等机会而对设备进行维修。

三、设备维修安全注意事项

１、维修时要严格按照安全操作规程进行操作。

２、进行某项设备维修前要预告制定维修计划和维修安全事项。３、设备维修人员必须对设备的原理、性能有充分的理解。４、维修人员必须穿戴好劳动保护用品，不能带病和喝酒上岗。５、维修前必须检查确认起重设备、工具的安全可靠。

６、高空作业超过１.５米时，工作人员要系好安全带，工具和零部件都要系牢，严防坠落。

７、严防上下层重叠同时作业。

８、由安全管理人员联系设备的停供电工作。对电气设备进行维修时要严格按照安全操作规程进行操作。

９、维修结束后，做好设备防护和现场文明卫生工作。爆破器材安全使用管理制度

1、没有《爆破员作业证》的一切人员不准从事爆破作业，坚持持证上岗制度。

2、爆破员凭《爆破员作业证》到炸药库领取爆破器材，不准多领。领料时要检查器材质量，要点清数量，填清记帐单。

3、雷管、炸药必须分开装运，一人一次背运炸药不得超过25公斤，挑运炸药不得超过50公斤。运送爆破器材需乘车时，不准与非爆破人员同乘。

4、加工起爆药包只准在爆破现场的安全地点或专用加工房进行，一次加工不准超过该次爆破用量。只准用铜、铜或木制品扎药包中心。只准把雷管轻轻插入中心孔。

5、注意检查好工作面的松石情况，并检查设备、电缆、风水绳等是否撤到安全地点。爆破前要做好爆破作业点上下左右的联系。仔细布臵贯通爆破作业点的警戒信号（挂警或牌或专人站岗等）。警戒牌要醒目、易见。

6、在工作面装药时不准用明火照明或抽烟，只准用木、铜、铝炮棍装药，装药时不能用水过猛，不准用力冲压起爆药包，不准边打眼边装药，填塞炮泥时，要注意不破坏起爆药包的导火索、导爆索。

7、引爆时，必须采取一次点火，点火不准用烟头、火柴、纸屑等，只准用计时导火索。计时导火索的长度为该次爆破所用最短导火索（最短不小于1/3米，最长不超过0.8米）。严禁边装药边点炮或边切割导爆索边点炮。

8、点火要发预备点火信号，然后再发点火信号。

9、点火后不准回头跑。炮响时必须点清炮响个数，从最后一个炮响算起，15分钟内不准进入工作面。有盲炮时至少半小时后才准进入工作面。炮响完后发了解除爆破信号，收回警戒牌，撤除岗哨。

10、炮破人员处理盲炮时，无关人员应离开现场，禁止掏出或拉出爆药包。处理方法一是装起爆药包再炸，二是打平行眼再炸（距盲炮孔不少于0.3米），三是用水冲洗清理盲炮眼的残药。

11、爆破后所剩余的爆破器材不准乱丢乱放，不准转交他人使用、保管或私自销毁。应送回炸药库保管。

12、二次爆破时，禁止在工作面边出矿边装药爆破。裸体药包炸大块时，只准用软泥扶药包，禁止用石头压炸药包，以防止飞石伤人和打坏设备，电器线路。13、30°以上的高温炮孔（眼），不准装散药爆破，高温爆破必须完善的设计资料，按设计要求程序进行装药爆破。

14、切割导爆索必须用锋利的小也（电工刀等）快速切断。

15、在同一爆破作业点，不准用燃速不同的导火索。

16、不准使用变质的爆破器材进行爆破。

安全教育培训制度

第一章：总则

第一条：为了让职工在岗前、岗中接受必要的安全教育和相关的安全知识培训，掌握必须的安全知识和熟练掌握本岗位的安全技术操作规程，具备相当水平的安全危害识别能力、事故隐患整改能力和安全自防能力，切实贯彻落实“安全第一，预防为主”的安全生产方针，特制定本管理制度。

第二条：本制度是根据《矿山安全法》、《冶金地下矿山安全规程》、《金属非金属地下矿山安全规程》以及有关安全法律、政策的要求编制的。

第二章：安全教育管理规程

第三条：职工必须接受岗前三级安全教育，安全教育时间不少于72小时。第一级安全教育是矿级安全教育，时间不少于32小时；第二级安全教育是工区（车间）级安全教育，时间不少于24小时；第三级安全教育是班组（队）级安全教育，时间不少于16小时，并建立三级教育档案。

第四条：职工经过三级安全教育和安全知识培训后，必须进行安全考核，考核合格后方准上岗，对不及格者可进行再教育，再考核合格后可上岗。

第五条：做好在岗职工的安全教育工作。

１、各班组必须在安排工作时把安全注意事项和安全技术要求向职工讲透，班组（队）长安排工作也同样，并有记录。

２、各班组必须每周组织一次安全教育和安全知识学习活动，对参加人员、学习时间和内容要求记录在案。

３、对违章作业人员必须做到三级再教育工作，否则不准上岗作业，建立再教育档案。

４、各班组必须积极开展形式多样的安全寓教活动。５、各班组必须对特级要害岗位操作工，如：爆破工，每周进行一次操作技术规程和操作责任感安全教育，并要求记录在案。

第三章：责任和违章处理

第六条：矿级安全教育由安全生产管理人员负责，班组（队）级安全教育由职工所在班组长负责、未做到扣罚责任班组100元／人次的工资，由此导致发生的安全事故从重处罚责任班组责任人。

第七条：未贯彻落实岗中安全教育规程的责任班组扣罚50元／次的工资。由此导致的安全事故从重处罚责任班组负责人。

第八条：未经安全教育或安全教育考核不合格的职工不准安排上岗，违者按违章指挥处理，并处以100元／人次的罚款。

第九条：职工接受安全再教育期间不享受上班待遇，采掘对自负安全再教育费用。

第十条：本制度解释权由本矿安全管理人员负责。第十一条：本制度自下文之日起实施。

第十二条：本制度适用范围：本矿所有职工。

交接班制度

一、班前准备工作

１、严格按岗位的规定穿戴好劳保用品。２、上班前严禁喝酒。３、服从班组的派班指令。

二、接班注意事项

１、按时到达岗位进行现场交接班。

２、认真查阅上一班的设备运行记录及交班注意事项。

３、了解询问清楚上一班设备运行、生产安全情况，对上一班交下的问题要认真处理好，方能进行生产。

三、班中注意事项

１、严格执行设备安全操作规程。

２、按规定对所操作的设备进行点检，并认真做好记录。

３、对照所操作的设备的润滑要求，严格做好设备的润滑工作，并有详细的记录。

四、交班注意事项

１、认真填写好当班的设备运行记录以及交接班记录。２、对接班人交代清楚当班的设备运行情况及应注意的事项。３、整理好工具并搞好本岗位的文明卫生。

职业危害预防制度

在采场采掘过程中，会产生粉尘、噪声及有毒有害气体，引起中毒、矽肺病的发生，对人体生命健康危害极大。为有效预防在生产过程中的噪声、粉尘及有毒有害气体对人体造成职业危害，特制定本制度。

一、降尘

１、爆破前掘进工作与凿岩开始前必须清洗工作面10m内岩壁。２、岩（矿）石在装车前应进行洒水。

３、地面装卸车或放矿地点应适当进行喷雾洒水。４、必须采取湿式凿岩。

５、开眼必须同时送水，不允许打干钻。

6、采场的运矿道路必须定时洒水。

7、接尘作业人员必须佩带防尘口罩。

二、矿山噪声防治

1、消声技术措施。利用阻性消声器、抗性消声器或复合性消声器在空气设备的气流通道上。从而使噪声得到降低。

2、隔振技术措施。在振动源和它的基础之上安装弹性构件，如弹簧减振器、橡皮、软木、沥青毛毯等，使振动源传到基础上的振动减弱。

3、个体防护技术措施。工作时间佩带耳塞、耳罩、防耳棉或防声帽盔等护耳器，保护人体听觉器官不受损伤。生产安全事故管理制度

第一章总则

第一条根据《中华全国安全生产法》第七十条：“生产经营单位发生安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本班组负责人。班组负责人接到报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负责安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者拖延不报，不得故意破坏现场、毁灭有关证据。”的规定。及时掌握职工伤亡事故情况，做好事故调查和分析，从中吸取教训，采取有效措施，防止类似事故再将发生，特制定本制度。

第二条职工伤亡事故管理工作的基本任务是：

1、事故调查及处理：调查事故现场和事故情况，其中包括必要的技术鉴定或试验、原因分析、填写事故报告、提出改进物质技术和工作的措施方案。

2、事故统计及分析，从工程技术上、管理上和教育上，提出防止事故发生的措施，并认真实施。

第三条本办法适用于本矿。

第四条各班组必须对本办法的贯彻执行和调查、登记、统计、报告工作的准确性和及时性负责。第二章伤亡事故的划分

第五条在册职工为了生产有关的活动，由于生产过程中的不安全因素，或虽不在生产和工作岗位上，但由于企业设备或劳动条件不良，而引起的伤亡（包括急性中毒事故），都应该作为因工伤亡，并加以统计。

第六条事故分为四种：

1、重大人身未遂事故。

2、轻伤（含休工一个工作日）。

3、重伤：按劳动部重伤事故范围划分。

4、死亡。

第七条事故按照伤害程度和伤亡人数分为如下五类：

1、轻伤；

2、重伤；

3、死亡；

4、重大伤亡，指一次死亡十人以上或一次死亡虽不足十人但死亡、重伤总数在十人以上者。第三章事故报告

第八条伤亡事故发生后，负伤者或最早发现的人，必须立即报告班组长，班组长得知情况后必须立即报矿安全生产管理人员或矿长，时间在当班下班前（重伤、死亡事故应立即报告）。

第九条安全生产管理人员接到重大未遂事故、重伤、死亡、重大事故或特别重大伤亡事故的报告后，必须立即将事故情况（包括事故发生时间、地点、伤亡者姓名、年龄、工种、伤害程度、事故简要经过和发生原因）用电话快速报矿长。

第十条重伤、死亡、重大伤亡事故和特别重大伤亡事故发生后，经过调查、填写职工重伤、死亡事故报告不得迟于事故发生后15天，重大伤亡和特别重大伤亡事故报告不得迟于事故发生后一个月。第四章事故调查

第十二条事故调查的目的是：掌握事故情况，查明事故原因，制定改进措施，分清事故责任，提出对事故责任者的处理意见和填写调查报告。

第十三条按事故严重程度分类负责组织调查，分工如下：

1、轻伤、重伤事故、由于矿长或其指定人员组织安全管理人员有关人员以及班组成员参加的事故调查组，进行调查。

发生一般轻伤事故（休工超过一个月工作日），由班组组织分析登记，按规定上报矿安全生产管理人员，安全生产管理人员于次月2日前上报矿长。

2、死亡事故、由矿长会同企业所在地设区的市（或者相当于设区的市一级）安监部门、公安部门、工会组成事故调查组、进行调查。

重大死亡事故，按照企业的隶属关系由省、自治区、直辖市企业主管部门或者国务院有关主管部门会同同级安监部门、公安部门、监察部门、工会组成事故调查组，进行调查。

第十四条在发生重伤、死亡事故后，矿长应成立调查组，并组织分析，写出事故分析报告，并按时上报。第十五条在事故调查中，在分清责任事故，非责任事故，破坏事故。

1、责任事故：指因有关人员的过失而造成的事故。

2、非责任事故：指由于自然的因素而造成的不可抗拒的事故，或在未知的领域技术问题。

3、破坏事故：指为达到一定目的而蓄意制造的事故。

第十六条事故调查程序：组织调查组明确任务和分工、事故现场、事故前的情况，必要的技术鉴定和试验、原因分析、提出防范措施，提出事故责任者处理意见，写调查报告书，结案归档。

第十七条通过事故调查，查明下列事项：

1、事故发生时间（年、月、日、班次、时、分）和具体地点；受伤害的人员娄，伤害部位、性质和程度；

2、导致事故发生的起因物，如建筑、机械设备、安全防护设施。个人防护用品，用具，物质，环境，气候等；

3、事故经济损失；

4、发生事故时，受伤害人的作业名称及其内容，作业时工艺条件，操作方法等；

5、受伤害人员与事故直接有关人员的情况。本工种工龄，受过何种技术训练与安全教育等；

6、安全管理方面，有无安全规程，岗位操作规程，安全教育，安全检查，安全活动，防止事故措施及管理办法等；

7、事故现场的实测图和照片。

第十八条事故发生后，所在班组必须做到：

1、尽一切可能抢救伤员和国家财产，制止事故发展和扩大损失；

2、妥善保护事故现场，不得人为地破坏和随意清理。

第十九条在事故调查时，应对造成的经济损失进行调查，填入调查报告书上报。

1、事故可能造成的经济损失，其项目如下： 1)医疗费（包括营养费）护理、陪人费； 2)因工负伤休工工资； 3)伤残补助，抚恤金；

4)事故善后处理是有丧葬、交通、住宿、饮食、招待费等； 5)事故间接损失等费。第五章事故责任分析

第二十条查清事故情况后，应对事故进行责任分析，其目的使事故责任者，安全部门和职工吸取教训，改进工作。

第二十一条凡是发生下述伤亡事故的，应首先追究有关负责有的责任：

1、工人没有经过安全规程和技术培训，就上岗操作因而造成重伤亡事故的；缺乏安全操作或规程不健全，造成伤亡事故的；

2、安全设施、安全信号、安全标志、安全用具不全，不齐、不清造成伤亡事故的；

3、设备严重失修，严惩超负荷，造成事故的；

4、对事故熟视无睹，不认真采取措施，重复发生同类伤亡事故的；

5、违章指挥、强令或亲自冒险操作，造成伤亡事故的；

6、由于挪用安全技术措施经费造成伤亡事故的。

第二十二条有下列情形之一时，应当追究肇事者或有关人员的责任：

1、由于违章指挥或违章冒险作业，造成伤亡事故的；

2、由于玩忽职守，违反安全生产制度，操作规程，造成伤亡事故的；

3、发现有发生事故危险的紧急情况，不立即报告或不积极采取措施，因而未能避免事故或减轻伤亡事故的；

由于不服从管理，违反劳动纪律，撤离职守和擅自启动机械设备，造成伤亡事故的；

第二十三条有下列情形之一时，对有关人员从严处罚：

1、发生重伤或死亡事故后，隐瞒不报，虚报或故意拖延报告的；

2、在事故调查中，隐瞒事故真相，弄虚作假，甚至嫁祸于人的；

3、事故发生后，由于不负责任，不积极抢救或抢救不力，造成重大、伤亡的；

4、事故发生后，不认真吸取教训、采取防范措施，致使同类事故发生的；

5、违反本办法规定的程序滥用职权、擅自处理、包庇事故责任的。第二十四条对发生事故的责任者应以教育为主，区别情况、分清事故的直接责任者，主要责任者，一定责任者和负责人责任者，分别给予适当的处理。

第二十五条对事故责任者的处分，根据情节和后果的严惩程度，分别给予经济处罚、行政处分或追究刑事责任。

第二十六条事故责任者的处分确定以后，班组必须迅速按照人事管理权限输报批手续。第六章事故结案

第二十七条事故发生后，发生事故班组或安全部门已将事故调查清，对事故责任者进行了处理，并已落实了改进措施，这起事故应给予结案。

第二十八条伤亡事故调查，必须经过下列单位审查批准后，方可结案。

1、轻伤：班组组织分析，报安全管理人员批准；

2、重伤：安全管理人员批准，报矿长备案；

3、伤亡、重大事故、特别重大事故：单位按隶属关系的不同，报主管部门审查，最后向有关领导部门备案。

第二十九条发生重伤、死亡、重大伤亡或特别重大伤亡事故结案后的资料，全部归入部门档案，并填写详细目录以备查找。第七章事故防范措施

第三十条防范措施，从下述方面考虑：

1、事故发生后，必须认真查明事故发生的原因，包括物资技术原因，人为的原因，管理原因；

2、有针对性的提出防范措施，包括技术措施、教育措施、管理措施。第三十一条在防范措施中应把改善劳动条件、作业环境、提高安全技术装备水平放在首位，力求在根本消除危害因素和安全隐患的基础上搞好管理措施。

第三十二条决定的各项防范措施必须指定专有完成的负责人，完成时间。第八章附则

第三十三条各班组应根据办法规定，结合具体情况，制定实施细则。第三十四条本办法解释权属本矿安全管理人员。

第三十五条本办法的规定与国家的有关法令、条例相抵触时，按国家规定执行。

第三十六条本规定自下文之日起执行。劳保用品发放、领用制度

根据国家安全生产法的有关规定：生产经营单位必须为从业提供符合国家标准或行业标准的劳保用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴。为此，我矿根据自身特点，制定我矿劳保用品发放、领用制度。

一、劳保用品发放范围：矿山井下及地面所有从业。

二、发放标准

1、安全帽：每3年一顶；

2、工作服：每一年一套；

3、手套：每月两双。

三、劳保用品购买费用纳入企业生产成本。

四、劳保用品发放程序：矿安全管理人员—入库—职工领用—发放人员做好记录

五、根据各岗位人员使用过程中的耗损情况，不断调整完善发放标准。安全生产费用管理制度

为搞好本公司的安全生产费用管理工作,保障本项目安全费用能够落到实处,切实维护企业员工的合法权益,确保公司生产、经营正常有序地开展.根据《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》的各项规定,结合本项目的实际情况，特制定本制度。

一、按照国家规定，提取工程计量款的1%作为本项目的安全生产费用；安全生产费用优先用于安全技术措施的实施及为满足和达到安全生产标准而进行的整改。

二、安全生产费用应当按照项目计取、确保需要、企业统筹、规范使用的原则进行管理。财务应将安全费用纳入项目财务计划，做到专户存储，专户核算，保证专款专用，并督促其合理使用。

三、安全费用应当用于以下安全生产事项：

1、安全技术措施工程建设。

2、安全设备、设施的更新、改造和维护。

3、安全生产宣传、教育和培训。

4、劳动防护用品配备。

5、安全生产检查与评价支出。

6、配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。

7、完善、改造和维护安全防护设备、设施支出，主要是指：是指施工现场、库房等作业场所的监控、通风、防晒、防火、灭火、防爆、消毒、防潮、防静电、防腐、防渗漏、隔离操作等设施设备。

8、重大危险源、重大事故隐患的评估、整改和监控支出。

9、进行应急救援演练支出。

10、其它与安全生产直接相关的支出。

四、企业安全员应建立安全费用台帐，记录安全生产费用的费率、数额、支付计划、使用要求、调整方式等条款。安全工作结束，多余的安全生产费用纳入财务，由主办会计管理。

五、项目经理对安全生产费用全面领导。审批安全费用提取、安全投入计划、经费使用报告、安全经费提取和使用情况报告。

六、财务部负责对安全生产资金进行统一管理，审核安全费用提取、安全投入计划、安全经费使用等，根据安全生产计划，做好资金的投入落实工作，建立安全经费台帐，确保安全投入迅速及时。

七、安全生产领导小组负责审核、汇总并编制项目部安全投入计划，审核安全投入报告，监督检查安全投入落实情况，汇总并建立项目部安全经费投入台帐，编制安全经费提取和投入情况报告。

八、安全生产费用实行专户核算。企业应当按规定范围安排使用，不得挪用或挤占；结余资金结转下使用；安全生产费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。

九、各部门主管按照职责分工对有关专业安全生产费用计取、支付、使用实施监督管理。

十、发现安全费用支取人擅自挪用安全费用的，项目部将按情节严重程度严肃处理，处理办法项目领导班子研究决定。

十一、本制度由本公司安全生产领导小组负责解释。

供配电系统管理制度

1、矿区内所有电力线路，按照安全规程要求铺设整齐，无乱打乱接现象。电气人员必须严格执行《电气安全工作规程》。

2、要根据公司的实际情况和季节特点，做好预防工作和安全检查，发现问题及时消除。

3、现场要备有安全用具、防护器具和消防器材，并定期进行检查。

4、电气设备和线路的运行、维修必须按照《爆炸性环境用防爆电器设备通用要求》和《中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程》执行。

5、电气设备必须有可靠的安全接地（接零）装置。防雷和防静电设施必须完好，每年必须定期检测。

6、电气作业必须经专业培训、考试合格后，持有电工作业操作证的人员担任。

7、电气作业人员上岗，应按规定穿戴好劳动防护用品和正确使用符合安全要求的电器工具。

8、变配电所必须制定符合现场现场情况的现场运行规程，值班人员的职责应在现场运行规程中明确规定。

9、运行人员应严格执行操作票、工作票制度，工作许可制度。

10、高压设备无论带电与否，值班人员不得单人移开或越过遮拦进行工作，若必须移开遮拦时必须有监护人在场，并符合设备不停电的安全距离。

11、雷雨天气，需要巡视视为高压设备时，巡视人员应穿绝缘靴，并不得靠近避雷装置。

12、在高压设备和大容量低压总盘上倒闸操作及在带电设备附近工作时，必须有两人执行，并由技术熟练的人员担任监护。

13、供电单位与用户（调度）联系，进行有关电气倒闸操作时，值班人员必须府诵，核对无误，并将联系内容、时间和联系人姓名记录在案。

安全生产会议制度

为及时解决生产经营活动中出现的安全问题，消除事故隐患，部署和检查安全生产工作，建立安全生产会议制度。

企业主要负责人必须每月主持召开一次安全生产例行会议。安全生产会议的主要议题：

1、检查上阶段的安全生产工作，部署下阶段的安全生产工作。

2、对员工提出的安全生产合理化建议进行评审。

3、根据需要，对安全技术规程、安全操作规程等进行修订。

4、讨论决定有关安全生产设施方面的技术改造、经费投入事项。

5、对发生的安全生产事故，根据“四不放过”的原则，作出处理决定。表彰奖励安全生产中的先进典型人物和事例。

6、对生产中存在的问题、事故隐患，研究落实解决问题的措施和办法。

7、传达贯彻上级有关安全生产方面的方针、政策、有关文件，并研究提出在本企业贯彻落实的措施。

凿岩工操作规程

1、上班必须穿戴好劳保用品。

2、班前、班中严禁饮酒；严禁睡觉、打闹。

3、进入工作面前要先检查安全状况，确认安全后方可开始工作。

4、在工作过程中要时刻注意爆堆和采场边坡的情况，发现不安全隐患要立即处理，危险排除后方可重新作业。

5、一时无法处理的安全隐患，要立即报告当班班组长或安全管理人员，并做好安全警戒，严禁人员进入危险区域。

6、发生紧急情况时，必须立即停止作业，情况允许的，应进行紧急处理，无法处理的，必须立即撤离到安全地带，并发出信号通知危险区域的其他人员撤离。

7、风钻工进行作业前，必须检查工作面有无盲炮、松石片帮等现象，并对作业面10米内进行洒水后才能作业。打钻时先开水，后开风；停钻时，先关风，后关水；开钻时先开半风后开全风。结束时先停风后停水。

8、严禁打残眼，如用打眼法处理盲炮，必须在距30公分处打平行眼。

9、风钻作业时，扶钎不应站在正面，防止断钎伤人。

10、打钻过程中，要经常检查工作面和周围岩石松动，风水绳接头是否牢固，发现问题必须停钻处理。

11、打钻过程中，如有冲击力减弱，如自己处理不好，应找修理工修理。

12、钻机使用完毕应放到安全地点，并收好风水绳及其它工具。

13、打钻要坚持湿式作业，禁止打干眼。

14、进入采掘工作场所严禁单人作业。

15、禁止在工作面边打钻边装药。

16、禁止在同一垂直面上，上下同时作业。

爆破工操作规程

1、领料时要做到：

⑴注意清点爆破材料的数量。⑵领料时必须带好“爆破证”。

2、运料时做到：

⑴严禁将雷管和炸药混装在一起，要分开装运。

⑵严禁每人每次背炸药量超过25公斤或挑运超过50公斤。⑶严禁装领出来的爆破材料任意存放交给其他人看管。⑷严禁在中途、在井口、在人群多有明火的地方停留。⑸严禁把爆破器材放在衣袋里或抱着行走。⑹爆破工不准擅自携带爆破器材上地面。⑺不准用灯泡烘烤炸药和雷管。⑻按规定时间领取爆破器材和点炮。

3、爆破工进入工作面时要注意： ⑴注意检查工作面是否有松石。⑵将爆破器材放在安全处。

⑶注意检查工作面通路是否通畅，要选好点炮后撤退线路，确保爆破作业顺利进行。

⑷注意检查工作面的设备，工具是否撤走，未撤走的要撤走，或采取可靠的保护措施。

⑸检查好照明是否良好，并要有备用。

⑹检查炮眼深度、数量、排列和是否已经吹干净。

4、药时要注意：

⑴不准用明火照明和抽烟，只准用电器照明。⑵只准用木炮棍装填，不能用力过猛。⑶选择合理的起爆顺序，准确连接。⑷禁止边打孔边装药爆破。

5、点炮前和点炮时要注意： ⑴点炮前必须在相邻、相通的通道、工作面做好警戒，确认响炮完后警戒才能撤除。

⑵爆破作业进行时，不准任何人在作业场所抽烟，必须采用一次点火。

6、炮后必须注意：

⑴15分钟内或通风未好时不准进入工作面，有盲炮至少半小时后才准进入工作面。

⑵爆破作业所剩余的爆破器材不准乱丢乱放，不得擅自保管。⑶严格按规定处理残炮。

⑷导火索、导爆索只准用锋利小刀快速切断。

7、爆破器材管理人员必须经过专业培训，考核合格方能持证上岗。

8、管理人员必须坚守岗位，遵守现场交接班制度，要做到帐目清楚，进、领、退爆破物品登记清楚。

9、爆破器材进库后要按出厂标准进行检查，对质量有怀疑或变质的不准发放使用。同一爆破作业面不准发放燃速不同的导火索。

10、要防止爆破器材变质、自然和被盗。

11、爆破器材必须严格按规定分类存放。火雷管和非电导爆器材可同库存放。导爆索、导火索、硝氨炸药可同库存放，但不可与其它爆破器材同库。其它的按照《爆破器材的允许共存表》进行分类存放。

12、爆破器材的堆放必须按规定做好。箱体堆高不得超过1.8米，袋式堆高不得超过1.2米，宽以箱（袋）为限。

13、库房储存量不准超过设计库容。

14、发料员只发给为我矿生产服务的而且有爆破作业员证的爆破工，其他人员不准用爆破器材。

15、严禁烟火及火种进库。

16、库内必须保持清洁、干燥、和通风良好。库内的安全设施不准擅自更改、拆除；不准用非防爆灯照明；只准用热风进行防潮，严禁使用灯泡烘烤爆破器材。

压风工操作规程

1、开车前应检查防护装臵和安全附件是否完好状态，否则不得开机。

2、检查各处的润滑油是否合乎标准。

3、发现给水停顿时，应立即停止运行，使其冷却，不准在未冷却之前，使冷却水进入赤热的气缸套，以免气缸爆破。

4、当检查和修理时，应注意避免木屑、铁屑、试布等掉入缸、储气罐基导管里。

5、压缩机气管道上的安全阀、压力表、温度表应经常保持准确、灵敏，如发现不正常时立即更换。

6、用柴油机清洗过的机件必须无负荷运行10分钟，才能正常工作。

7、操作者应将每个压力表编上号码，并按时做出试验规定，一边车间送检试验。

8、压力表超过定期实验时间者，应立即停止使用，否则发生事故由操作员本人负责。

9、安全阀高速的开启压力不得大于8㎏/cm2，如超过后而安全阀仍未起作用时，应立即停车调整。禁止超过规定的压力。

10、机器在运转中或设备有压力的情况下，不得进行任何修理工作。

11、在运转中若发生不正常的声响、气味、振动或发生故障，应立即停机检修。

12、冬季停机后，有结冰的可能性时，必须将气罐及空气冷却器里的水全部排尽，并把排水阀长期打开，以免冻坏设备。

13、非机房操作人员不得进入机房，因为工作需要，必须经有关部门同意。机房内不准放臵易燃易爆物品。

松石工安全规程

1、要以高度的责任感，处理好本班作业地点准备作业地点的松石，保证作业人员及设备、工具的安全。

2、作业时“四不准”：

不准单人进入作业面作业，应有两人。不准没有拴好安全带在悬空作业面作业。不准站在下坡处处理松石，以免松石滚动伤人。不准撬棍对着胸口作业。

3、工作前必须认真检查作业面是否有盲炮。必须在作业面20米范围内喷雾洒水，冲洗岩帮湿式作业。

4、撬松石时做到： ⑴照明要充足。

⑵要选择好站立位臵，经常注意撬一松石带动其处甚至自己站立处松石下来的可能。

5、需架设平台时，要检查平台是否牢固，确认牢固后方可站在平台上撬松石。

装岩工操作规程

1、作业时必须穿戴好工作服和劳动保护用品。

2、作业前须对矿堆进行洒水，防止粉尘产生。

3、装岩时要时刻注意边坡和爆堆变化情况，出现异常情况必须立即处理或撤离。

4、装车时必须等车辆停稳后，方可开始装车。

5、有两人以上同时装车时，必须隔开一定距离，以免造成意外伤害。

6、块度过大的岩块，必须解成小块后，方可装车。

7、装砌高度不能高出车厢0.1m。

8、装车时严禁随意抛装岩块，以免飞石伤人。

9、装车时严禁在车厢旁休息，以免落石伤人。

10、作业时严禁打闹。

11、严禁站在车厢的矿堆上接岩块。装载机司机操作规程

1、作业前必须认真检查作业场所的安全情况，确认安全后方可作业。

2、作业前须对矿堆进行洒水，防止粉尘产生。

3、装岩时要时刻注意边坡和爆堆变化情况，出现异常情况必须立即处理或撤离。

4、装车时必须等车辆停稳后，方可开始装车。

5、作业前必须对装载机进行细致检查，严禁带病作业。

6、装载过程中必须时刻注意设备的运行情况，出现故障必须立即处理。

7、装矿时装载区域严禁有其他作业人员，严禁边装药边装矿。

8、无安全保护的情况下，禁止在同一垂直面上下同时作。

9、作业前严禁饮酒。

10、严禁站在铲斗内维修或从事其他作业。

11、严禁在雨天、雾天、照明不足或视线不良的情况作业。

12、装卸机司机必须持证上岗，严禁无证人员驾驶装卸机。

挖掘机安全操作规程

一、挖掘机司机，应遵守一般安全技术规程的规定。

二、挖掘机在工作前，应做好下列准备工作：

1、向施工人员了解施工条件和任务。内容包括：填挖土的高度和深度、边坡及电线高度、地下电缆、各种管道、坑道、墓穴和各种障碍物的情况和位臵。挖掘机进入现场后，司机应遵守施工现场的有关安全规则。

2、挖掘机在多石土壤或冻土地带工作时，应先进行爆破再进行挖掘。

3、按照日常例行保养项目，对挖掘机进行检查、保养、调整、紧固。

4、检查燃料、润滑油、冷却水是否充足，不足时应予添加。在添加燃油时严禁吸烟及接近明火，以免引起火灾。

5、检查电线路绝缘和各开关触点是否良好。

6、检查液压系统各管路及操作阀、工作油缸、油泵等，是否有泄漏，动作是否异常。

7、检查钢丝绳及固定钢丝绳的卡子是否牢固可靠。

8、将主离合器操纵杆放在“空档”位臵上，起动发动机（若是手摇起动要注意摇把反击伤人；若系手拉绳起动，不可将拉绳缠在手上）。检查各仪表、传动机构、工作装臵、制动机构是否正常，确认无误后，方可开始工作。

9、发动机起动后，严禁有人站在铲斗内、臂杆上、履带和机棚上。

三、挖掘机在工作中，应注意下列安全事项：

1、挖掘机工作时，应停放在坚实、平坦的地面上。轮胎式挖掘机应把支腿顶好。

2、挖掘机工作时应当处于水平位臵，并将走行机构刹住。若地面泥泞、松软和有沉陷危险时，应用枕木或木板、垫妥。

3、铲斗挖掘时每次吃土不宜过深，提斗不要过猛，以免损坏机械或造成倾覆事故。铲斗下落时，注意不要冲击履带及车架。

4、配合挖掘机作业，进行清底、平地、修坡的人员，须在挖掘机回转半径以内工作。若必须在挖掘机回转半径内工作时，挖掘机必须停回转，并将回转机构刹住后，方可进行工作。同时，机上机下人员要彼此照顾，密切配合，确保安全。

5、挖掘机装载活动范围内，不得停留车辆和行人。若往汽车上卸料时，应等汽车停稳，驾驶员离开驾驶室后，方可回转铲斗，向车上卸料。挖掘机回转时，应尽量避免铲斗从驾驶室顶部越过。卸料时，铲斗应尽量放低，但又注意不得碰撞汽车的任何部位。

6、挖掘机回转时，应用回转离合器配合回转机构制动器平稳转动，禁止急剧回转和紧急制动。

7、铲斗未离开地面前，不得做回转、走行等动作。铲斗满载悬空时，不得起落臂杆和行走。

8、拉铲作业中，当拉满铲后，不得继续铲土，防止超载。拉铲挖沟、渠、基坑、等项作业时，应根据深度、土质、坡度等情况与施工人员协商，确定机械离便坡的距离。

9、反铲作业时，必须待臂杆停稳后再铲土，防止斗柄与臂杆沟槽两侧相互碰击。

10、履带式挖掘机移动时，臂杆应放在走行的前进方向，铲斗距地面高度不超过1米。并将回转机构刹住。

11、挖掘机上坡时，驱动轮应在后面，臂杆应在上面；挖掘机下坡时，驱动轮应在前面，臂杆应在后面。上下坡度不得超过20°。下坡时应慢速行驶，途中不许变速及空挡滑行。挖掘机在通过轨道、软土、粘土路面时，应铺垫板。

12、在高的工作面上挖掘散粒土壤时，应将工作面内的较大石块和其他杂物清除，以免塌下造成事故。若土壤挖成悬空状态而不能自然塌落时，则需用人工处理，不准用铲斗将其砸下或压下，以免造成事故。

13、挖掘机不论是作业或走行时，都不得靠近架空输电线路。如必须在高低压架空线路附近工作或通过时，机械与架空线路的安全距离，必须符合附表一所规定的尺寸。雷雨天气，严禁在架空高压线近旁或下面工作。

汽车司机操作规程

1、作业前必须认真检查作业场所的安全情况，确认安全后方可作业。

2、作业前须对矿堆进行洒水，防止粉尘产生。

3、装岩时要时刻注意边坡和爆堆变化情况，出现异常情况必须立即处理或撤离。

4、装车车辆必须停稳，拉上手刹，装岩时司机不准离开驾驶室。

5、作业前必须对车辆进行细致检查，严禁带病作业。

6、运矿过程中必须时刻注意车辆的运行情况，出现故障必须立即处理。

7、无安全保护的情况下，禁止在同一垂直面上下同时作。

8、作业前严禁饮酒。

9、严禁在雨天、雾天、照明不足或视线不良的情况作业。

10、汽车司机必须持证上岗，严禁无证人员驾驶运矿车辆。

11、严禁重车空档下坡。

12、下坡、路况不良、过弯道或会车时，要减速慢行。

13、采场内严禁超车、抢道。

电工安全操作规程

1、发生电器事故，应立即停电，切断电源，进行线路检查，试验证明无电后，挂上安全标牌，必要时，派人看管方可进行工作，有条件时，作接地短路装臵。

2、电器线路在未知有无电时，应认为有电，不可手触。

3、带电工作应使用绝级垫木板或其它绝缘材料，确保安全后方可进行工作。

4、合闸送电前必须详细检查绝缘、清洁杂物、工具用具及有无人员工作等情况，联系好后方能送电。高压部份要两道隔离方能送电。

5、发生电器火灾，需要用灭火器及黄沙等扑灭，不可用水浇淋，如发现有人触电时，要立即断电抢救。

6、对工作梯、踏板、脚扣、保险带、绝缘材料、试电得寸进尺等工具的使用，要事先检查，确认安全有效后，才能使用。

7、装熔断器不能超过额定电流的2倍，不能乱用和无限加大。

8、禁止酒后上班，当班时间要正确穿戴好劳动防护用品，工作时不准嬉戏打闹，集中精力，认真作业。

9、雷雨天不得上杆露天作业，高空作业时，需两人以上在现场，要有人监护。

10、打大锤(1.5磅以上)时不得戴手套，手柄不准沾有油污、易燃物用有毒化学剂等，用后放回原处。

11、如发现电器设备有过载、超温、灼焦、冒烟等现象，应立即联系处理。必要时报告有关领导。

12、开、停机操作时，要有两人在场，互相帮助检查，要分主操作和副操作。由主操作负责指挥，并相互照诮注意安全。

3.审计文件归档操作规程篇三

程

2014年3月27日浙江省审计厅发布浙审投〔2014〕27号文，印发了《浙江省政府投资项目跟踪审计实施细则》，该细则对审计程序、审计内容和方法、跟踪审计质量管理和风险控制等方面进行了规定和阐述。现根据该细则及浙江省交通厅对跟踪审计的要求，制定适合我公司交通项目跟踪审计业务的操作规程。

一、工程建设前期的跟踪审计工作

1.招标阶段审查内容：招标文件、招标补遗书、招标清单编制说明、招标清单列项、招标清单数量（根据业主要求）、招标控制价审核（根据业主要求）。

2.合同签订阶段的审查内容：询标纪要、合同文件。

3.其他事项审核（如勘察设计费、招标代理费等）（根据业主要求）。

二、施工阶段的跟踪审计工作

（一）中期计量审核 1.支付报表审核 ① 开工预付款的支付 ② 开工预付款的扣回 ③ 材料预付款的支付 ④ 材料预付款的扣回

注意事项：以上事项审核时需关注支付条件是否符合招标文件的规定，检查计量支付表所付资料是否齐全；是否按招标文件规定的时间进行扣回。⑤ 材料调差注：本项审核注意事项详见工作底稿要求。2.计量表审核

对每期的计量进行逐项审核。注意事项：

① 注意计量的首要前提条件是事实存在且为质量必须达到合格（如要求为质量为优良，而实际为合格时，应按招标文件的规定处理，且需注意结算的单价是否需调整）。关注计量表是否符合要求（如质检单编号是否填写、是否有质量报验单等），发现不符合规定时，及时向建设单位提出审计建议。

② 严格按照招标文件（包括招标补遗书、招标清单编制说明）计量支付条款的规定和合同文件的约定进行计量。

③ 除100章外，每一项计量都应有相应的计量依据（如图纸、设计技术联系单、工程变更报告单等；涉及检测、试验费用等子目时，应取得相应的成果文件）。

④ 密切关注重复计量问题（包括同一事项在同一子目中多次计量，同一事项在不同子目中计量等），熟悉建安费的各项费用组成，熟悉定额，了解各个分项工程的施工工序。

⑤ 对于资料不足，暂时无法计算的工程量，原则把握暂不统计至审核工程量中。如建设单位要求暂计时时，仍需对计量情况作大致的了解和分析，对可能存在重复、交叠等不合理的情况，仍需及时提出审核意见或审计建议，告知建设单位及时处理。⑥ 对于子目名称描述不够详细的以米、平方米、个、套、座等为计量单位的子目，需与招标图纸进行比对，如与招标文件有较大偏差或存在细微偏差但可能对造价产生很大影响的，应对投标单价进行调整。

⑦ 审核过程中应融会贯通，随时注意各章节、各子目之间的关系，以及彼此之间对工程量、单价存在可能的影响。注意变更与施工图的相互联系与影响。

⑧ 此外，对于100章的子目，除需按招标文件计量支付条款的规定外，需注意的有：a、保险（关注保险险种、期限、费率）。b、临时工程（关注支付比例、招标图计划及投标施工组织设计与实际的对比）。c、安全生产费（见公司对安全生产费专项审核规定）。

3.变更审核 ① 变更理由审核 ② 变更工程量审核 ③ 变更单价审核注：详见变更审核要求

4.索赔事项审核

注：详见索赔事项审核要求

（二）现场跟踪审计 1.关注合同执行情况（1）关注转让、转包与分包

① 转让：除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

② 转包：承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人。③ 分包：a.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。b.承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。c.除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。d.分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。e.按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。

从何入手？要做哪些工作？

（2）关注招标文件规定的主要人员的到岗情况

① 从程序上核查建设单位或监理单位对人员到岗情况相应的考勤制度是否健全完善。

② 对主要管理人员、技术骨干到岗情况进行抽查。

（3）关注招标文件规定的关键施工设备、临时设施进场和退场情况 ① 从程序上关注监理单位对施工设备、临时设施进场的登记制度是否健全完善。

② 根据监理单位的登记记录资料对现场施工机械及临时设施进行抽查，核查是否存在未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备撤离施工场地。

（4）关注材料及工程设备进场和退场情况

① 从程序上关注监理人对主要工程材料及工程设备进场时相应的登记制度是否健全完善，台账记录内容是否符合要求（材料的质量和品牌是否符合合同要求，是否具有产品检验合格证、质量检验单和出厂合格证）。

② 必要的现场抽查，填写相应的记录表（签证单）。（5）关注工期 ① 关注监理人对总体进度计划和月进度计划的审批资料是否完整。② 核查每月的实际进度与月计划进度是否存在明显滞后现象，若存在明显滞后现象，需关注滞后原因，关注监理人对滞后引起的工期延期的审批情况或所采取的措施。

③ 如属于承包人自身原因引起的工期延误，在监理工程师签发监理指令后施工单位未有明显改进，致使合同工程在合同工期内难以完成时，应按合同规定处理。

2.关注现场施工情况

① 了解各阶段施工进展情况，以确定下一阶段是否涉及隐蔽工程的施工（也可先从取得的工地例会汇报材料中了解本月已完工作情况及下月的大致计划），在跟踪审计汇报中应对工程进度进行形象的表述（应附有影像资料）。