图书馆的制度细则

2024-10-07

图书馆的制度细则（共9篇）

1.图书馆的制度细则篇一

图书馆的图书资源是一种综合性的文化资源，它记录着社会与自然的各种知识信息。图书馆的重要职能在于保存民族文化遗产，传递知识信息，促进学术研究与交流，为了方便读者充分利用图书馆的文化资源，同时加强对书刊的管理，根据学校[]《关于图书文献资源管理的规定》的相关文件要求，特制定本细则。不尽事宜，依相关规定处理。

一、借阅规定

1、经学校教务处注册的全日制本、专科生、研究生及我校教职工等(以下简称A 类读者)一律凭借阅证借阅图书。学生以班级为单位，凭院系证明到图书馆读者服务部集体办理借阅证。教职工凭工作证到图书馆办理借阅证。

2、除以上人员外的各学院(部门)自行招收的各类本、专科生及留学生(不含成人教育非脱产学生)(以下简称B 类读者)，由各教学单位按学费的4%统一收缴“图书文献资源使用费及管理服务费”交学校计财处，由计财处划拨给图书馆费用后，由教学单位担保并持证明，以班级为单位统一到图书馆读者服务部办理借阅证。

3、A 类读者每人一次可借书5 册，B 类读者每人一次可借书2 册，中文图书借期一个月，外文图书借期两个月，如需要可续借一次，限期一个月。所借图书应按期归还，超期还书将收取图书资料占用费0.10 元/天。

4、借阅证只限本人使用，不得涂改和转借他人，如转借他人所造成的损失由原持证者负责，同时暂停借阅权一个月，其借阅证由流通出纳台代为保管。

5、借阅证应妥善保管，如有遗失，应立即到流通出纳台挂失，应书面说明理由，经所在单位证明后，申请补发新借阅证。遗失借阅证被冒借所造成的损失，由原持证者负责赔偿。借阅证补办需交纳补证费。

6、读者对借阅的图书应该爱护和妥善保管，如有污损、撕页、遗失等情况，按我馆相关规定赔偿。如故意损坏图书者，视其情节追究责任，并报请学院、系、部严肃处理。

7 、各类读者毕业或调离学校，事前应主动将所借图书全部还清，并向图书馆交销其借阅证，方能办理离校手续。

二、对于遗失、污损、偷窃、毁坏书刊的处理规定

馆藏图书资料是国家财产，读者必须爱护;为了杜绝某些不良行为，减少馆藏图书资料的损失，特制定本规定。本规定适用于各类读者。

(一)遗失书刊

1、读者遗失书刊，尽可能购买原版本或新版本的相同书刊赔偿。

2、凡不能以相同书刊实物赔偿者，则按以下办法现金赔偿:

1)出版时间在3 年以内，按原价的3 倍赔偿;3 年至5 年内，按原价的5 倍赔偿;5 年至10 年内，按原价的7 倍赔偿;10 年以上，按原价的10 倍赔偿。

2)遗失成套图书中的一至数册，按成套书总价格赔偿。

3)遗失期刊一册，按全年价格赔偿。

4)遗失外文原版赠书均按100.00 元/册赔偿

5)已赔款的书刊，过后找回，可凭赔款收据办理还书和退款手续。

(二)污损书刊

1、污损书刊包括:乱写乱画、划线批注、圈点影描、涂抹弄脏、水浸污染等。

2、轻度污损，并对书刊文字内容影响不大，按原价的30-50%赔偿损失。

3、严重污损，本馆不再收回，按遗失书刊赔偿。

(三)偷窃、毁坏书刊

1、凡不办借阅手续将书刊私自夹带出室或将书刊丢出室外，据为己有者，均视为偷窃书刊。

2、凡撕剪书刊中的页码、插图、文章、附表或“开天窗”，据为己有者，均视为毁坏书刊，并以偷窃书刊论处。

3、凡偷窃、毁坏书刊，一律按原价的15 倍赔偿损失，并视其情节轻重和本人态度，报学校有关部门给予通报批评或行政纪律处分。

(四)读者借出书刊时，应对书刊进行检查，若发现已有污损或毁坏情况，要及时向本馆经办工作人员说明，并予以注明。

(五)对于抵制和揭发偷窃、损坏书刊的好人好事，本馆将给予通报表扬。

(六)以上涉及的所有赔偿款均全部上缴学校财政。

2.小学生班级图书馆管理细则篇二

1.每人每次只能借一本，借书期限为7天，可续借；每月清点一次，如不自觉还书，按逾期天数，罚做卫生；

2.周一至周五下午下课时间为还书时间，并在书本最后一页的字条上签上自己的名字，并给书本评星，按喜好从一颗星到五颗星。

3.周一至周五上午下课时间以及晨读时间为借书时间，借书同学请到易婧薇（第一组）、陈露（第二组）、陈靖怡（第三组）、林圣源（第四组）处进行登记，借书时请按秩序安静排好队伍，耐心等待。

4.期末按阅读书籍数目及书评质量，评出阅读之星，并颁发小奖品。

5.图书请保管好，如有乱涂乱画、丢失、破损，需按原价赔偿，赔偿金将计入邱天妈妈保管的三四班读书基金。6.所有书籍将在三年级毕业后，发还给原来的小主人。7.雅韵阁内图书仅限三年四班同学借阅，不外借。

3.制度完善细则篇三

《机电工程学院分团委工作章程》张佑铭

《机电工程学院机构设置及各职能部门分工》厂效益

《机电工程学院分团委成员职责》张佑铭

《机电工程学院分团委管理及评优办法》厂效益

《机电工程学院学生会干部管理条例》厂效益

《机电工程学院优秀学生会干部评选条例》厂效益

《机电工程学院分团委、学生会财物管理制度》厂效益

《机电工程学院分团委、学生会财物管理登记表》厂效益

《机电工程学院分团委、学生会干部培训细则》武平

《机电工程学院青年志愿者协会章程》厂效益

为了我院团员更好的了解我院共青团建设，特设立网络信息部。

为加强我院团员与党的精神挂钩，建立了每周一次的学习李大钊精神

为了加强我院学生会应急制度，遇突发事件主席不在场时，副主席负责履行主席的一切职责，维护学院、学生会、及广大团员的利益。

为了让广大团员清楚的认识到自己作为团员的义务，明确自我发展目标，团务部特发行《机

电，积淀》报纸

为了维护学生会制度，团务部负责监督学生会领导，及时团委老师沟通为了加强本院团员与外部团支部之间的联系，因此设立定期与外团支部联谊活动为了督促广大团员建立良好的生活习惯，我院建立了每天差操、不定时查课以及帮助同学们

管理寝室的管理制度

为了加强学生会内部完善，设立学生会内部评定制度

为了加强学生会干部的管理，提高学生会干部、干事素质，真正做到奖惩分明，特制定内部

考核制度。

4.鞋厂管理制度细则篇四

一．目的：更好的管理企业，公司的指令及时有效得到落实，各部门能够按厂规办理事宜，做到办事有据可依。

二．要求：此细则望各部门遵守执行，如有擅自做主不按要求执行者，造成不良影响或损失，后果自负。

三．细则条款：1，库房管理。2，物资入库管理。3，出库管理。4，职工管理。5，检验管理。6，产品转序管理。7，生产管理。8，车间管理。9，中仓管理。10，易燃品管理。11，开发和工艺管理。12，设备管理。13，财务管理。1．

库房管理

A：库房物资要分类摆放，布局合理。可分为：⑴ 面皮类,头层皮类，二层面皮。⑵ 反毛面皮可按厚度和开张大小分类。⑶ 内里类。⑷中底类。⑸ 外底类。⑹ 主跟包头类。⑺ 海绵类。⑻ EVA类。⑼ 鞋垫类。⑽ 附件类。⑾ 车帮线类。⑿ 机器配件类。⒀ 鞋盒类。⒁ 鞋箱类。⒂ 钢包头类。⒃ 防刺穿钢板类。⒄ 工具类。

B：⑴ 易受潮的物资要放在离地面300mm处，用架式格局摆放。

⑵ 容易随手可拿到的物品，价值较高的物品可摆放在内侧或较高处，也可保管在保管员视线内的位置。

⑶ 比较沉重的物品摆放在容易搬动的位置。

⑷ 物资较轻但体积较大的物品摆放在货架的高处，或摆放在不影响行走的一侧。

⑸ 规格一致的物品：如中底板、化学片、没有折叠过的箱盒。按规格种类分别摆放整齐。

⑹ 有标准包装的物品：如钢头钢板、车帮线，按规格型号分类摆放整齐。

⑺ 对各类物资进货日期标识清楚，做到先进先用的库房管理规则。

⑻ 形状基本相同的物资，但性能、功能不同要分别摆放，并标识清楚。

⑼ 各种物资做到帐目清楚，入出平衡，但保管人员应每月25——28日向财务报表汇报各种物资库存情况。

⑽ 建立领料审批制度，得到有关领导签字的领料单保管人员方可按单子上的数量下发，领料的当事人要签字。

⑾ 每半年公司组织有关人员对库房进行清点，发现问题当事人负主要责任，除扣除直接价值损失外，造成重大损失追究其刑事责任。

⑿ 雨季到来之前保管人员对库房进行巡检，如发现漏雨渗水及时向有关部门汇报。对可放进行维修，并把维修后的状况进行确认。

⒀ 保管人员对库房所有物资要认真保管，未经批准不准私自外借或挪用

⒁ 要对库房经常检查，发现问题及时上报，对库存状况经常统计，不允许材料用完才上报的情况存在。

⒂ 要定期检查消防器材，按规定定期更换、保养。2．

物资入库管理

⑴ 库房对所有入库物资要建帐，记清数量和入库日期。

⑵ 办理入库时要求入库人员提供发货票，购料清淡，检验结论。

⑶ 所有入库物资按规定进行检查，未检验物资保管人员有权拒收。

⑷ 经检验已合格的物资，要认真核对规格和数量，确认准确无误后方可开据入库单。

⑸ 按规定进行摆放。

⑹ 易燃品一定直接入易燃品仓库。3．

出库管理

⑴ 各种材料办理出库时，要办理出库手续，并及时记录出库台帐。

⑵ 到库房领取物资时，要办理所领物资的审批表，审批表要填清所领物品的名称、数量、用途和审批人签名。

⑶ 领料单上必须由领料人与发料人的同时签字。

⑷ 部分物资办理申请时要按照退旧发新的原则：如剪刀、夹剪、锤子、钳帮钳子、刀具，各种易损工具等等（在公司规定周期内）

⑸ 申领各种物资时，车间要有专人负责，特殊情况除外，其他个人不允许到库房领取物资。

⑹ 部分机器配件需要更换时，要注明更换原因和更换周期，到库房办理领取时要得到负责领料人签字。4．职工管理

⑴ 各部门及各车间的所有员工要遵守公司所有规章制度。不得有违规和违纪行为。

⑵ 员工要遵守作息时间，不准许迟到和早退，1至10分钟的罚款5元，迟到时间在10分钟以上60分钟以内的罚款10元，迟到1小时以上4小时以内的直接按旷工处理。

⑶ 有事请假的应填写事假或病假单，经批准后，方可休假。请休病假时应出据乡镇以上医院诊断书，事假和病假要按审批的天数休假，假满后按时归厂并消假。⑷ 员工要按规定穿戴工作服并佩带上岗证，如已配发了工作服和上岗证而不佩带者，发现一次

罚款10元。

⑸ 不准睡岗和酒后上岗，发现一次罚款10元。⑹ 不准串岗和岗上吃零食，发现一次罚款5元。

⑺ 不准许动用他人设备（经过批准的除外），造成不良后果和经济损失的由当事人负责。

⑻ 要按操作规程操作和使用设备，没有按操作规程使用设备，造成设备损坏或不良后果的，除批评教育外，当事人还要赔偿所有损失。⑼ 按公司规定时间就餐，就餐时要自觉排队。

⑽ 要爱护公司财物及公共设施，不准许恶意损坏，如发现有恶意损坏，除教育外当事人还要赔偿所有损失，严重者开除厂籍。

⑾ 部分工作要持证上岗，没有相关证件的员工不允许操作，造成不良后果的后果自负。

⑿ 不准许私拉乱接电源和动用电力设施，宿舍内不准许私设电热器、电炉子、电炊具等。

⒀ 不准许动用消防器具和设施。5．

检验管理

⑴ 检验人员应该尽职尽责、公平、公正检验产品。

⑵ 按照各工序的工艺要求检验产品，不符合要求的工件不能转入下道工序。

⑶ 检验部门应该对检验员进行培训，检验员应该熟练掌握各过程的检验规定和工艺要求。

⑷ 按公司规定对产品进行安检和抽检，在检验过程中发现不合格的部件或产品，要做好记录，并要记清原因和处理办法，及时通知相关部门，负责进行返工或返修。

⑸ 通过对产品的专检或巡检。发现问题要及时找有关部门进行研究，找出出现质量问题的原因和处理方法，并做好相关记录。

⑹ 各工序及车间检验员要严格检验所有产品，不合格品绝不放行，检验人员在工作中没有严格履行职责，公司监督部门一经发现，给予严肃处理，根据造成损失情况进行处罚。

⑺ 各工序检验员在接收上序产品时，发现产品不符合要求，有权拒收，已发现问题，而不上报，仍然转序生产所造成的损失由下序负责，坚决贯彻下序是上序检验员的工作作风，不合格产品绝

⑻ 检验员要按照公司的规章进行检验，对不合格产品要做出处罚决定，对返工的产品是人为造成的，所补面皮及工时由当事人负责，并做好记录，每月25日前交到财务部门，财务要从当事人工资中扣除。不能转入下序。6．产品转序管理

⑴ 按产品转序卡进行转序，每个生产执令单上序全部完工后，下序给上序签验收单。如果上序还有部分产品没有完成，产品照常转入下序，但转序单不能签，什么时候产品全部完成了，什么时候签单。以便于管理部门查证是哪道工序没有完成。

⑵ 转序产品要在转序单上注明功能、单号、货号、总量，各号码量。转序过程中出现的返工、返修、不合格品要有专人负责处理。

⑶ 下序在生产过程中发现不合格品或造成废品，要及时返回上序并注明完成时间，上序接收人要在要求栏内签字，在规定时间内及时转回下序，以防止因为返工的原因而误了交货日期，如果发现返工、返修产品没有按要求时间内完成，公司要追究返工、返修车间负责人的责任，必要时要给予处罚或警告。

⑷ 产品在转序时，按要求分单存放，并在存放处明确标出产品货号和完成时间。

⑸ 当成帮转入中仓时，中仓要认真核对数量，哪些附件还没有完成，要及时找有关部门沟通做到收一单清一单，以防影响生产和交付日期。7．生产管理

⑴ 生产管理部门要有管理和协调生产的能力，能够按公司和用户的要求及时安排和完成生产，及时解决和协调生产过程、中存在和发生的问题。⑵ 安排生产：按公司生产指令单的数量和工期要求，合理安排生产计划单，并组织各车间及相关部门，对定单进行合理安排。同时要分析哪些地方还存在和可能发生问题。还要对所有原材料的存量进行统计，是否能够满足和保证生产，同时要把各车间及部门的任务分配明确，作到统一管理，目标明确。责任落实到车间、班组、人头，合理安排。确保按时交货，出现问题，及时解决。

⑶ 指挥生产：要建立指挥系统的严肃性和唯一性，做到统一指挥，统一步骤。根据生产的实际情况，做出符合生产实际情况的指挥指令，督检各序生产完成情况，发现问题及时解决。要到生产第一线了解和协调生产。不要盲目指挥，要按计划单规定的生产日期。指挥各车间，各部门，目标一致，相互配合，确保指令快速、合理、周到的下达到个生产部门。

⑷ 协调生产：在生产过程中及时调整，人员配备的不合理，设备配备的不合理，生产结构的不合理，材料的不合理，工艺的不合理，操作的不合理。调整时要根据生产的实际情况去调整，协调时要把不良因素考虑周全。解决问题要全面考虑，看到利益的时候要想到弊端，作到协调有利而得当。

⑸ 监督检查生产：监督检查部门要对生产全过程进行监督。即要监督产量也要监督质量，还要监督工艺和安全情况。对没有完成产量的车间及个人要查明原因，并督促相关部门拿出解决的办法和解决后落实情况及效果。对没有保证质量，没有按照工艺要求加工生产的车间，要督促相关部门和责任人及时改正，并查改正后的实际效果。

⑹ 统计生产：要对生产过程进行数字化管理，统计出各序的生产完成情况、质量保证情况。对没有完成规定产量的车间及个人要查明原因，采取有效措施，保证产量的顺利完成。统计出返工、返修、报废的数量，找出原因，采取补救措施。并把生产质量的完成情况报表给相关部门及领导。做到管理有序，进度准确。

⑺ 总结生产：做到班前发布任务，班后总结生产的良好工作作风。每一个定单完成后都要总结出不足和经验，以便在今后的工作中少走或不走弯路。8．车间管理

⑴ 各车间要管理好车间的员工，做到岗位明确，责任明确，任务明确。

⑵ 各车间要严抓车间纪律，经常检查，如有迟到、早退、无故旷工的。要有真实有效的记录

⑶ 保持车间的环境和卫生，岗前、岗中、岗后都要对自己所在的岗位区域进行清扫。所有物品要摆放整齐，坚决杜绝车间脏、乱、差的问题。相关部门每天要定时对车间进行监督检查，对不合格车间提出警告和处罚。

⑷ 各车间要按生产计划规定的数量和完成日期，保质保量的生产，生产过程中发现问题及时解决。解决不了的问题要及时上报有关部门。

⑸ 养成工作要有规律性的工作作风，前一天下班前，要把第二天生产的产品安排好，以防影响第二天生产。

⑹ 要做好车间的各种记录，和相关数据，做到日清月结。做到有据可依，有据可查。

⑺ 养成班前5分钟分配和明确任务，班后5分钟做好当天的工作总结的良好工作作风和班风

⑻ 对车间的各种设备要按规定进行保养和维护，做到设备定人，保持设备良好运转，教育员工不要乱动他人设备和电器设施。9．

中仓管理

⑴ 中仓是企业的半成品中转仓库，所有部门物资都要到各自部门的中仓，中仓要建立完整的管理系统，中仓的所有人员要分工明确，责任要落实到个人。

⑵ 到中仓的半成品，部件，配件，要按性能、单号、货号，分别摆放。并做好标识。

⑶ 中仓工作人员要掌握各种配件和主附材料的配备，确保生产正常。发现材料不足2天生产时要及时汇报给生产部，中仓的附料库存一般应该满足4——6天的产量。

⑷ 中仓给下序配料时要按生产计划单规定日期下发配料，必须做到一单清一单的原则。

⑸ 中仓所有物资要摆放有序，仓内卫生环境良好，不能落地摆放的物资一定要放在货架上。

⑹ 中仓是一个关键的中转机构，要求中仓建立仓储台帐，台帐记录真实准确，每天的周转记录要真实，能够给生产进度提供有力证据。10．

易燃品管理

⑴ 制鞋用胶及制底所用的化工产品，都属易燃物品。

⑵ 易燃品在入库时，要直接入易燃品仓库，入库时要标清数量。根据供应商提供摆放层数摆放。

⑶ 易燃品仓库的工作人员要穿防静电鞋和防静电工作服。

⑷ 易燃品发放时要回收包装，使用易燃品的车间要以使用后的包装换领同包装的易燃品。

⑸ 领取易燃品要有专人负责，严格建立领料签字制度，当天用多少领多少，车间内不准许存放易燃品。下班时易燃品还没有用完，要小心妥善保管，摆放位置要远离火源和电源。

⑹ 易燃品的摆放，较易挥发的物品应放在阴凉通风处，怕潮湿的物品应放在通风透光处。11．

设计开发和工艺管理

⑴ 设计开发是公司比较重要的部门，开发研制人员要保守企业机密。新研发的产品不允许外漏

⑵ 研发成功时部分软件要存档，以下要件要求存档（图纸（样板）、《作业指导书》、材料标样示意图、材料单耗）。

⑶ 研制新产品时应本着舒适、美观、省料、易操作的原则。本着使用，易更换不合格件的理念去研制。根据公司的实际情况和生产技能研制新产品。

⑷ 生产后的所有作业文件要回收，根据文件管理规定，定期由专人负责销毁过期无效文件。

⑸ 研发过程中多听一听相反的信息，对研发产品及时修正，基本上达到尽善尽美。

⑹ 各种产品的工艺要从原始开始记录，用对比的方法选择最佳工艺。⑺ 橡胶底的工艺配方要认真记录，选择最佳配方。达到标准为止。当有新材料或新的厂家的材料购进时，要重新建立工艺配方，并记录每个配方的材料配比。给下一次材料配比提供有效的证据。

⑻ 不同厂家的材料要分别记录研制效果，总结出配方规律。给鞋底生产提供一个最佳配方，使产品达到或高出国家标准。12．设备管理

⑴ 设备要按公司规定定期进行保养和检查，使用设备不准许漏检或者漏保养。各车间要建立设备保养和检查记录，确保设备100%在良好的状态下正常运转。

⑵ 设备管理人员要建立健全设备台帐，把新引进的设备及时记录到台帐上，已报废的设备给主管领导审批后从台帐中删除。

⑶ 设备维修更换部件时，价值较高的部件要给领导审批。同时要找出损坏原因，是自然老化还是使用不当。并做好记录，并验证维修后的使用效果。

⑷ 每台设备要有固定的操作者，在设备的明显处，放置设备卡。卡上应注明此设备名称及操作者姓名，不使用的设备要封存，在设备的明显部位放置封存标识。⑸ 设备出现机械故障和电源故障时，要及时找维修工，操作者不能自行乱猜乱卸，由于乱拆卸所造成的不良后果由当事人负责。⑹ 设备定员后，未经许可，不能动用他人设备，更不应该拆卸他人设备零件或恶意损坏设备。一经发现要对其进行严肃处理。13．财务管理一．财务部长职责

⑴ 组织本部门人员认真学习税法，努力学习和专研财务知识。

⑵ 拟订有关本公司的财务管理、经济核算方面的各种制度和办法，并会同有关部门贯彻执行。

⑶ 定期召开财务会议，分析资金使用和回款情况，严格控制各项费用开支标准，监督资金的正确使用，保证生产资金和其他资金正常周转。

⑷ 负责编审各项财务指标计划，并积极组织实施，督促检查会计报表，并按期上报。各种应交税款按期交纳。

⑸ 负责编写财务情况报告，对公司的经济效益要认真进行分析，及时向总经理汇报各种经济指标的完成情况。

⑹ 制订本部门人员岗位责任制，以及考核奖罚制度，加强对工作人员的管理和考核，调动员工的工作积极性。

⑺ 本部门员工请假时，财务部长有批假一天的权力，2天以上有主管经理批准。

二．主办会计职责

⑴ 贯彻执行国家经济政策，维护财务制度，把好财务关。

⑵ 严格控制费用开资标准，一丝不苟的审核各种凭证，做到科目使用正确，数字真实，附件完整，手续齐全，摘要清楚，签章齐全。

⑶ 及时汇总装订，做到汇总无误，装订整齐，按规定妥善保管，保证帐册、凭证、档案安全完整。

⑷ 负责总分类帐的登记，并按月、季、组织编报会计报表，做到帐帐相符，帐表相符，指标齐全，按时上报。

⑸ 根据凭证，详细记录资金来源、去向。做到摘要清楚，凭证齐全，便于查找核对，如实反映资金动态。

⑹ 强化管理制度，及时进行财务分析，掌握资金收支情况，定期向总经理汇报各项指标完成情况。

⑺ 严肃财务纪律，做好帐目的收支凭证的复合情况，严格执行审批制度。

⑻ 正确及时的反映各种费用的支出情况，对超储积压物资产品和设备等，及时编好处理计划。

⑼ 督促检查各车间材料定额的实施情况，及各种记录收集和实施情况。月末审核产值、成本和利润，及时上报。

⑽ 做好工资核算工作，做到结算工资有依据，领取工资手续完备无误。三．出纳会计职责

⑴ 坚持财务制度，维护财经纪律，诚实无私，廉洁奉公，认真办理借款手续，借款凭证要有领导审批，严格审查报销手续各种凭证的真实与合法性。报销手续不全不予报销。

⑵ 熟悉并掌握先进开资范围，执行开资标准，搞好资金收资管理。把好收付关，对违反财务纪律。不符合财务开支规定的拒绝付款。

⑶ 及时记帐，编号准确，不漏记。现金帐及时登记。银行帐逐笔登记，做到日清月结。

⑷ 准确反映现金库存情况。库房现金、银行帐余额每月要进行一次盘点，做到帐实相符。现金和银行存款要按时和总帐核对，做到帐帐相符。

⑸ 不准以白条抵库存现金，开据正确无误，及时准确办理现金，银行存款各项收付业务。发放工资、奖金要有发放清单，领款人要签字，领导要审批。按时传递凭证，及时清理支票存根和借款条，做到借、还手续齐全相符。

⑹ 发票凭证、收据要妥善保管。对限额支票、付款支票、付款委托的签发一律要有记录。记录领用时间、领用人、用途及支票号码，并及时催结帐目。

⑺ 出差费用的支出，必须要有付帐凭证，经领导批准后方可发给。结算时必须严格审查，经领导批准后方可报销，多余款追回，不得挪用和透支。

5.会员管理制度细则篇五

一、会员卡的办理

1、您成功获卡后，即可轻松成为***超市会员。

2、新店开业前，***超市将免费为您办理会员卡一张。

3、您在***超市一次性购物满五十元以上（单张小票）或交工本费5元，可到门店客户服务中心申请办理会员卡一张。

4、出示有效证件（身份证、学生证、军人证等），如实、完整的填写***会员登记表。

（注：如出现少填、错填、内容虚假等问题，会员登记资料将视为无效。）

二、会员卡的使用

1、会员卡的使用权限将会员登记表填写完成后的一周内开通。

2、持卡人在***超市购物付款时，须在扫描商品之前出示“会员卡”，即可享受到特定商品的会员价格，并将每次的购物金额进行累计记录。

3、内部员工不允许办理和使用会员卡。

4、团购与促销商品均不参加会员积分活动。

三、会员积分管理制度

1、会员卡的积分分值换算：购物金额每消费1元计1分；

2、烟酒及特价商品的消费不计入积分，大件商品（如家电、服装等），每消费50元计1分。

3、积分周期：一个年度为一个积分周期，第二年积分从零开始，进入一个新的积分周期。

四、会员享有待遇

1、会员专享价格，***超市将不定期推出折扣、买赠或新品促销等活动，超低价商品仅供会员购买。

2、会员生日当天，凭会员卡和有效身份证明可免费领取一份生日礼物。

3、享受积分换物奖励，按照会员卡的积分额，换取相应分值的礼品。（具体使用方法参见第五条）

4、每月举行一次会员答谢周（暂定每月最后一周），每次会员专供商品10个，其中生鲜4个、食品3个、百货3个。会员商品将以进价或低于进价销售。

5、每年举行一次会员年会，大型会员让利活动。

五、会员卡积分使用方法：

每季度组织一次积分换物活动，届时会将积分超过1500分的会员资料张贴于门店公告栏，积分达到相应分数的会员即可到办理会员卡的门店领取礼品（请持卡人本人持办理时的有效证件和会员卡）：

消费积分满1500分，可兑换20元折扣券一张；

消费积分满4000分，可兑换50元折扣券一张；

消费积分满8000分，可兑换80元折扣券一张；

消费积分满10000分，可兑换100折扣券券一张。

会员积分换物完成后，相应的积分数额将被扣除。

6.车辆管理制度细则篇六

一、公车私用一切后果自负，违章、扣分、罚款、第三方事故等。

(使用人必需填写车辆使用申请单报部门经理，总经理审批，在公司车辆使用登记薄上如实登记后方可执行)

二、公车公用

1、违章：扣分个人承担，罚款个人70%，公司30%

2、事故的发生(考虑此车只有第三方保险，且保险最大额度为10万)

A、X元—500元以下(含500元)公司与驾驶人各负50%责任

B、500元以上，除保险保额以外，公司承担80%，各人承担20%。

3、重特大事故(指造成伤残或死亡)，考虑到车辆保险，公司员工保险实际情况，定于，由保险公司理赔后，剩余部分，公司承担90%，个人承担10%。

4、车辆加油根据实际使用情况，暂定900元/月，行车范围为十堰市市区，周边县市及外省市另算。

三、车辆保养与维修由公司承担，根据车况，行车里程，定期执行。

四、若发现以公事名义借用车辆办私事，且未事先申请的，一切后

果由盗用人自行承担，并给予500元罚款。

7.局廉政谈话制度办法细则篇七

为进一步加强对局机关领导干部的教育、管理和监督，不断提高我局领导干部的廉政勤政意识和遵纪守法的自觉性，实施反腐倡廉防范关口前移，推动党风廉政建设，根据上级有关要求和市委《关于市纪委、市委组织部领导同志同市区和市直单位党政主要负责人廉政谈话制度》、《关于实行领导干部诫勉谈话制度的办法（试行）》等文件精神，结合我局工作实际，制定本制度。

一、廉政谈话主要是指领导干部廉洁自律定期谈话、任职廉政谈话、诫勉谈话、警示谈话和其他廉政谈话。

二、廉政谈话的对象、内容和时间安排

（一）领导干部廉洁自律定期谈话

廉洁自律定期谈话是指每年安排一定的时间，集中或分批对有关领导干部进行的谈话。

1、谈话对象：局机关处级干部。

2、谈话内容：贯彻落实中央和省、市领导关于反腐倡廉的重要讲话精神和各项廉洁自律规定情况；针对谈话对象所在处长的具体情况，就加强党风廉政建设交换意见；针对具体情况提出廉洁从政、加强管理、自觉接受监督等方面的建议和要求。

3、时间安排：每年实施一次，一般安排在年底或年初进行。

（二）诫勉谈话

诫勉谈话是指针对某个处室，在某个时期出现苗头性、倾向性问题，尚不够党纪政纪处分的（具体见青办发[X]11号《关于领导干部诫勉谈话制度的办法（试行）》第五条所列情况），对其领导干部进行的谈话。

1、谈话对象：出现苗头性、倾向性问题的处室领导干部。

2、谈话内容：通报处室在党风廉政建设方面存在的苗头性问题或隐患；分析问题发生的原因及其危害性；责令制定整改方案并督促整改。

3、时间安排：一般在接到信访举报经过调查核实，或者党风廉政责任制考核、干部考察考核、经济责任审计等专项检查发现问题后的30天内进行。

（三）任职廉政谈话

任职廉政谈话是指围绕廉洁从政的基本要求，对新任职的领导干部进行的谈话。

1、谈话对象：新提拔或轮岗交流的局机关处级干部。

2、谈话内容：学习领导干部廉洁自律规定；介绍党风廉政建设责任制和责任追究制的有关情况；针对谈话对象分管处长情况，提出加强党风廉政建设、落实廉洁自律规定、自觉接受监督等方面的要求，勉励领导干部树立正确的权力观、地位观、利益观，廉洁奉公，勤政为民。

3、时间安排：一般在新任职干部到任后10天内进行。

（四）警示谈话

警示谈话是指对经调查核实有不廉洁行为，尚不够党纪政纪处分的领导干部进行的谈话。

1、谈话对象：经调查核实有不廉洁行为，尚不够党纪政纪处分的机关处级干部。

2、谈话内容：对领导干部存在的不廉洁行为及可能出现的问题，及时进行提醒、制止并责令限期改正。

3、时间安排：一般在初查初核报告审批后10天内进行。

（五）其他廉政谈话

其他廉政谈话是指领导干部个人有出国（境），子女嫁娶等重大事项，或本处室出现违纪违法现象等其他情况下进行的谈话。

1、谈话对象：局机关处级干部。

2、谈话内容：学习领导干部廉洁自律的有关规定；分析违纪违法现象产生的原因及其危害；督促领导干部牢固树立廉洁自律意识，做到防微杜渐，警钟长鸣。

3、时间安排：领导干部个人有出国（境）、子女嫁娶等重大事项，廉政谈话一般在事前进行；本处室出现违纪违法现象，廉政谈话一般在公布处分决定后10天内进行。

三、廉政谈话的工作程序和要求。

对局机关处室主要负责同志进行廉政谈话，由局纪检组研究提出谈话建议，报局党组主要领导同志审定；对其他干部进行廉政谈话，由局纪检组研究确定。

廉政谈话确定后，由局纪检组通知谈话对象，安排谈话事宜。谈话对象接到廉政谈话通知后，要主动配合，不得借故推诿、拖延；确有特殊情况不能参加的，须书面向局纪检组说明情况。

廉政谈话时，谈话人可要求谈话对象如实汇报有关情况，允许谈话对象就有关问题作出解释和提出不同意见。对谈话人提出的有关建议、希望和要求，谈话对象应有明确的表态。

8.质量管理制度考核细则篇八

为保证公司质量有效运行和产品质量稳定提高，在规范管理制度的同时切实做到“谁采购谁负责，谁设计测绘谁负责，谁发料谁负责，谁检验谁负责”的五个负责制，形成人人重视质量的氛围。将产品的实物质量一次做好，真正落实到每一个部门，每一个岗位，使考核工作做到有章可循，特制定质量管理考核细则：

一、严格按照APIQ1规范及公司质保体系要求，建立健全质量管理体系，各部门、各车间凡负责质量管理体系台帐记录人员，必须按照质量体系要求，逐日逐月填写质量记录台帐，内容填写真实齐全，每月28日汇总，上交质检部整理存档。月终检查无记录台帐，或内容不真实，对照当月负责制扣分。（无专项考核责任制人员，由生产部负责考核。电焊、工装管理）

二、外协、外购产品坯件，原材料、标准件等材料，采购人员应提供所购物品质量保证书等证明资料，经报检、检验符合图纸技术文件标准要求，由负责采购人员自行处理或调换。影响生产加工除按照责任制相关条款扣分外，并承担退货处理差旅费用。

三、产品在加工过程中质量考核规定：

1、检验人员对加工者报检的首件零部件必须按图样标准要求检验标识并记录。未按标准要求首检造成批量不合格产品，检验人员应承担本批产品因返工所造成费用的50%损失责任，操作工负50%责任。首检确认合格，加工者应按图样标准加工，未按图样要求加工造成不合格品，由操作工负全责。（报废零部件按原材料进厂价计算、返工按耗用材料计算折扣60%材料损失费）

2、车间主任未按图样工艺文件要求布工或错发图样造成产品报废和工废的，车间主任承担赔偿报废产品或经批准返修回用所造成的费用价值60%。

3、车间操作工未按图样工艺要求加工，自行放大或缩小公差极限、按下列条款结算。（由车间检验员，车间主任确认）

（1）阀门产品的主要部件如阀体三法兰外径，止口，阀盖的法兰外径及止口的公差尺寸，超过图样标准公差最大极限之外0.30-0.60mm为回用产品，可计算1/3工时，再超过0.60mm之外公差尺寸为不合格品（不合格品不结算工时）。如需补焊返工并承担耗用材料或造成废品零部件折合损失的60%费用。

（2）阀门产品阀杆、杆部外径、有效长度按图样标准尺寸公差加工，超出图样规定公差尺寸之外为不合格品。

（3）阀门其它零部件如压板、压套螺母、闸板、阀盖、支架等部件系配合尺寸必须按图样标准尺寸加工，非配合尺寸以量规检验为主，如超出允许公差±0.40mm以外公差尺寸为不合格品。

（4）有特殊技术要求，必须按图样、技术文件标准的公差尺寸、粗糙度、形位公差及倒角尺寸要求加工，超出图样标准公差尺寸最大极限以外为不合格品。

（5）其他产品加工，如图样未注公差尺寸，按照GB1804-79标准，公差带内尺寸加工，如加工尺寸超出公差带尺寸外，按不合格处理。

（6）车间操作工如发生产品质量问题，私自补焊或更换材料，一经查出，除按上述条款处理外，协助补焊补焊人员罚款20元，操作工罚款30元，情节严重报公司处理。

（7）检验人员对当班加工产品零部件工序，必须全数检验，标识并记录，对出现有严重关键产品零部件不合格品，按照不合格品评审程序处理，隔离存放，日常工作质量考核，当班加工零部件件无检验标识，造成产品漏检，影响下道工序加工或组装，对照责任制相关条例扣分。

4、因技术部图样、工艺文件错发或测绘失误，造成产品加工出现质量问题，对照岗位责任制相关条例扣分，造成加工产品报废的或经批准返修赔偿因返修耗用材料60%费用。

5、产品零部件或整机产品中的所用标准件、原材料（钢材、铸钢件等），因采购人员未按图样技术文件规定的要求购进，造成产品质量问题，经批准，厂内返修所耗工时和材料，由外协单位负责赔偿，影响生产加工、交货期，造成一定损失，采购人员一次性罚款150～300元，并负责追回供货单位因所供材料不合格，经厂内返工，耗用工时所造成全部费用。

6、生产车间在产品金加工过程中，对已加工表面及时涂油防锈，现场发现，当班加工产品未涂油防锈，加工者按每件0.10元计算罚款，当班车间主任、检验员月终考核，按责任制相关条款扣分。

7、产品在工序间交接（包括运输），个车间必须交接清楚，严防碰撞，特别是成品、半成品的产品，必须存放在有橡胶皮或木板垫等-2-

器具上，严防落地存放，如发现在加工车间，有人为造成撞伤、表面划伤，每发现一处罚当事人3-5元，并承担返工费用，系人为惯伤惯坏的，对当事人除罚款5-10元外，如造成报废或需返修的，赔偿全额零部件加工工时及材料费用。

8、整机产品组装和密封性能试验

（1）产品在组装前应整理，去毛刺，螺孔孔口倒角经清洗确认内孔外表无质量缺陷，方可组装。如发现未清洗整理投入组装的，不得试压，必须拆除整理，对违反工艺规程，有不听检验人员制止，发现一次，由检验人员会同车间主任，对当事人罚款5-10元，情节严重者交生产部门处理。

（2）产品整机试压，严格按照产品技术要求（API598、API6A、API16C及JB/T9092-1999标准）加严检验。保证产品出厂性能合格率100%，如检验人员失职未按产品标准检验与试验监测产品，发现1例，对照责任制条例扣分。

（3）整机产品经组装试压后确认合格，入库转下道工序或油漆出厂，如性能实验出现因检验人员疏忽，漏检，造成发出产品壳体泄露，（以生产、技术、质检等部门核定事故大案，影响公司信誉，由公司处理（其中试压员扣40%，车间主任扣20%，装配工扣20%，质检负责人扣20%）。

（4）密封性能抽检，如发现阀体，闸板内漏，按每只20元罚款，密封面渗漏按每只20元罚款，中法兰连接处渗漏按每只30元，渗漏产品由原装装配工自行修理，车间不得开发工资，罚款费用（其中质检负责人扣30%，试压员扣30%，车间主任扣20%，装配工扣20%）无装配工号，又无法查出是谁装配，由试压员，车间主任分别承担罚款费用。

9、整机产品的油漆质量及标牌合格证的印、挂、检验工作：（1）整机产品出厂前应按照产品技术要求，油漆.油漆前严格按照产品油漆操作规程操作，如发现违反操作规程，造成油漆脱落，发现一例罚油漆车间人员30-50元，由车间主任按工序责任罚款到人。（2）标牌打印和装订，整机产品出厂前必须按图样要求打印，装订标牌，其内容符合技术部印制要求如发现标牌内容与产品不符，发现一例罚款5-10元，并赔偿标牌重新印制损失费。标牌的装订必须符合产品装订要求，高低一致不倾斜、不脱落。如发现标牌装订不一致，-3-

有一只罚款2元、脱落有一只罚5元。

（3）合格证印制和挂放。合格证印制内容应符合格证印制一览表要求。如发现字迹不整齐，印制清楚挂制时与产品、产品标牌内容不一致，产品装箱前，检验人员不检查，除对照责任制相关条例扣分外，有一次扣30元。上述罚款由车间主任和质检负责人落实到人。

10、整机产品包装

（1）整机产品包装前应检查附件（如油嘴、手柄、防污盖、卡簧、装箱单及吸湿袋等），是否齐全，经确认无差错方可包装，如发现附件不全，有一例扣车间主任20元，质检负责人30元。

（2）木箱唛头印制，出口产品木箱唛头由供销部提出要求,质检部负责制版,油漆车间印制,如发现唛头印制不正确,有一例罚款5-10元,由车间主任分配到人。

11、出口产品质量软件资料

产品出厂质量软件编制依据客户及技术协议书要求编制质量软件资料，内容正确，数据齐全，经校对无差错，对照责任制月度考核相关条款得全分。如出口产品质量软件资料内容与客户要求不一致，系信息传达不正确，追求信息传达人的责任，系编制人员、校对人员理解错误造成出口产品软件不全，内容不正确，追究编制人员和校对人员的责任，对照责任制相关条例扣分。

12、质检人员代号、金工车间人员代号、装配工代号：

（1）检验人员代号：

检检

检

（2）(金工车间)钢字代号:

1#5#

2#6#

3#7#

4#8#

（3）（装配车间）钢字代号：

9.门店奖罚制度及细则篇九

规范公司员工行为，确保正常的生产经营和生活秩序，发挥员工的主动性、积极性，并为人力资源考核提供依据。

所有奖罚，须填写《奖励申请单》和《罚款单》（罚款单需有被罚人的签字），逐级呈相关权责部门批准，文员确认备案及统一办理奖罚手续并予以公告。第一条奖罚种类

1、奖励分五种：

1）优点(奖励10-20元)2）嘉奖(奖励50元)3）记小功(奖励100元)4）记大功（奖励200-300元）

5）安慰奖20-300元（指因公无故受到客人人身攻击时，公司给予的精神安慰）

2、处罚分五种：

1）口头警告(罚款10-20元)2）警告(罚款50元)3）记小过(罚款100元)4）记大过（罚款200-300元）

5）情况严重者开除(无任何薪资，情况较轻者发放基本工资，并承担相应的经济责任及法律责任)以上（1—4）项处罚，管理人员违规，加倍罚款。

第二条奖罚细则

1、奖励：

1）具有下列行为之一者,予以优点（奖励10-20元）。a、服务宾客亲切有礼受到好评，对外产生良好影响者。b、工作区域清洁卫生、东西摆放持续保持良好者。

c、配合人事调度，工作尽职尽责，努力协助他人工作有具体事迹者。d、对公司有损害的行为坚决制止者。e、连续半年严格遵守公司一切制度，未被处罚者。f、拾金不昩有具体事迹者。

g、在各类技术、知识竞赛成绩优异者。h、有其他事迹，足以被表扬者。

2）具有下列行为之一者，予以嘉奖一次（奖励50元）。a、领导有方，积极创新，促使业务工作发展有相当成效者。b、厉行节约或对废料利用成绩显著者。

c、对管理制度、服务措施等提出合理化建议，经采纳施行产生积极效益者。d、提出先进的管理方案，经实施有显著成效者。e、举报违规或损害本公司利益的案件者。f、有其他事迹，足以被嘉奖者。

3）具有下列行为之一者，予以记小功一次（奖励100元）。a、半年内三次获得嘉奖者。

b、维护公司安全，冒险执行任务，确有实际功绩者。c、发现事故及时采取措施，防止重大事故的发生者。d、在意外事件或灾害面前奋不顾身，极力抢救而减少损失者。e、具有其他重大功绩，足为其他员工之表率者。4）具有下列行为之一者，予以记大功一次（奖励300元）。a、一年内记小功三次者。

b、连续工作满2年，考绩优良，未曾有过任何违纪者。c、为公司、部门开拓重大业绩者。

d、研究发明、创造成果，对本公司有重大贡献者。e、具有其他特殊功绩者。5）安慰奖（奖励20-100元）。

员工因公受到客人无故辱骂、殴打，视情节轻重，给予安慰奖。

2、处罚：

（1）具有下列行为之一者,给予口头警告（罚款10-20元）。

a、上班期间未按规定正确佩带工作牌者(工作牌正确佩戴方法是外衣胸前左上方)。

b、在公司营运现场、办公区域穿拖鞋、赤脚或赤膊者。c、随地吐痰、乱丢垃圾；在墙壁或门窗上乱写、乱贴、乱涂者。d、当班期间在岗位上站姿不标准、礼貌礼节行为不规范，经教育无效者。e、当班期间未经允许携带手机等与工作无关物品者。

f、当班期间言行不当，对讲机传达非营运工作信息或工作期间抢频传达信息者。g、未经上级同意，私自用预订电话拨打、接听私人电话者。h、因个人疏忽致使工作错误，情节轻微者。

i、下班后没有锁好办公室门窗，没有关闭灯、空调、电脑等。

j、不服从行政管理人员按规定对住宿、就餐、娱乐秩序的指挥，尚未造成严重后果者。

k、私换工作岗位，未完成交接程序或擅离职守者。l、妨碍现场工作秩序或违反安全、卫生规定者。m、浪费公物，情节轻微者。n、遇非常事变，故意逃避者。o、其他违规行为且情节类似以上者。

（2）具有下列行为之一者,给予警告一次（罚款50元）。a、当班期间偷吃客人遗留食品、酒水。b、当班期间私自在包厢唱歌或坐休者。c、当班时间睡觉者。

d、当班期间讥笑、议论宾客者。

e、无正当理由，当班干部营运高峰期间不在岗位或去向不明者。f、营运设备损坏，不及时报修，致使严重影响营运的。g、擅自改变公司对外形象语言者。

h、在宿舍使用电热管、电炉、煤油炉、炊具者。

i、对上级批示或有期限的工作任务，未及时申报不能如期完成或处理不当导致严重影响的。

j、对公司下达的各项制度或营销活动落实不力，从而影响营运或效益的。k、检查或监督人员未认真履行职责或检查中事先通风报信者。l、其他违规行为且情节类似以上者。

（3）有下列行为之一者,给予记小过一次（罚款100元）。a、在公司禁烟区吸烟者。

b、公司员工私带酒水、食品进入营运现场者。

c、在办公室或工作区域吃零食、大声喧哗、利用多媒体播放音乐、上网、玩电子游戏及做其他与规定工作无关的事情。

d、不按工作流程操作或擅自改变工作方法使公司蒙受损失者。e、上班时间未经相关人员同意，私自外出者。f、当班期间偷吃公司食品、酒水者。

g、因个人工作失误，给公司财产造成损失或给公司造成不良影响者。h、因疏忽致使机器设备或物品遭受损坏或伤及他人，后果不太严重者。i、玩忽职守，违反工作规程，尚未造成重大经济损失者（损失额度低于200元）。j、未经公司高层领导允许携带非本公司人员在公司宿舍住宿者。k、不遵守规定携带物品出入公司（店）拒绝保安或主管人员查询者。l、不服从管理人员合理指导，顶撞上级，经教育后承认错误者。m、同事之间恶意攻击、制造谣言或诬告、伪证而制造事端者。n、财务人员不按规定履行报销手续。

o、管理干部对所属人员明知违规有据，而予以隐瞒庇护不处罚或不上报，经检举调查属实的。p、累计警告达三次者。q、其他违规行为且情节类似以上者。

（4）有下列行为之一者，给予记大过一次（罚款300元）。a、向客人索要小费者。

b、携带违禁物品进入工作区域且不听劝阻者。c、未按规定程序操作，造成严重事故者。

d、故意损耗公司财物，损毁公司设备，情节较轻者。

e、现场当班人员未经高层领导允许，私自携带贵宾卡、消费券或违规使用各类优惠券及现金。

f、假冒他人签名进行赠送水果、礼品、打折、优惠券等行为或未经核准擅自使用印章，情节较轻者。

g、上班迟到无考勤，又没有上级领导证明未超过30分钟者（备注：无考勤记录，经查明迟到超过30分钟以上，仍按旷工处理）。

h、因失误造成跑单后，利用除现金以外的手段进行弥补者。i、在工作区或宿舍内赌博、酗酒者。j、未经高层领导同意私自挪用公司财物者。

k、不服从管理人员合理指导，顶撞上级，经劝导教育后仍不听从者。

l、虚报病假，伪造病假单、病历证明，利用非法途径取得病假单、病历证明者。m、各级管理人员对已发生的事故不处理，不报告或隐瞒者。n、附和罢工、怠工者。o、小过累计达三次者。

p、其他违规行为且情节类似以上者。

（5）有下列行为之一者,给予开除（无任何薪资，并承担相应的经济责任，情节恶劣者，交司法机关处理）。