飞检总结集团

飞检总结集团（共4篇）

1.飞检总结集团 篇一

16个如何接待GSP现场检查

1、药品储存条件

重点在于冷库、阴凉库和串味库品种（危险品）装卸场所有遮雨棚

2、药品储存规范

功能分区及标识—待验、退货，拼箱、发货，合格区（零整）、不合格库，物料区 类别分区及标示—内服药，注射剂，外用药、非药品 码垛—批号，墙距、垛距，倒置，破箱 痕迹—验收（找近期来货），查至最小包装 养护（储存三个月以上和重点养护品种），零货必须上架

3、效期管理

催销表（应有相关人员签字）

4、设备管理

调温、调湿、防尘、避光、防鼠、底架 库房设备使用记录，调控记录

所有设备的设备档案和维修、保养及检验纪录。重点：养护室设备

温湿度调控设备，现场检查温湿度条件，检查设备是否运行良好。仪器、设备配备是否符合要求，是否年检？仪器、设备档案。

5、库房及环境

地面、墙壁、库区平整光洁，门窗严密。鼠夹及挡鼠板符合要求。电线布局合理，无裸露。不能在库房内存放药品以外的物品。

6、营业场所 整洁卫生。

不能在场所内放置不应有的物品，特别是药品和各种无关票据等。

7、养护室检查重点

药品外观质量检查记录和设备使用纪录（要点在于使用时间是否合理？记录不要给人留出提问切入点）。

验收、养护人员现场操作现场操作：如何提取药品；设备使用熟练程度；操作规范程度（程序，操作方式）。

应熟练说出可见异物检查合格标准

8、验收员应检重点 掌握职责要点。

熟练验收程序和内容：

按随货凭证在待验区接收药品-检查药品外包装（标签内容）-中包装（标签内容）-小包装（内容）-复原-做痕迹。

除抽样针剂外（可见异物检查），内包装不打开，但要检查：片剂（胶囊）摇动听声，粉剂轻捏。

验收记录写明结论和储藏库，签字。

（窍门：从检查外包装起，只看事物不看人，看到什么说什么）

9、养护员应检重点 掌握职责要点。熟悉药品储存的有关规定（条件、分类、码垛），如何调控？

解答：重点养护品种的确定原则和重点养护计划的制定和确认程序。熟练操作程序和内容，记录完整，复原（痕迹）

验收员、养护员共同注意：澄明度检测（程序、方法）

10、保管员应检重点 掌握职责要点。

清楚本库的药品种数，每个品种的零、整货位。会使用调控设备和作记录。

解答养护员对保管工作的指导内容。

11、复核员应检重点 掌握职责要点。

复核地点（发货区）、复核内容（出库票的全部内容）、复核纪录（签字）、拼箱原则。（拼箱程序）

12、业务员和开票员应检重点 职责要点

合法客户（质管科审核通过），销后退货程序

13、业务科长、采购（计划）员应检重点 职责要点。

资质审核内容和标准；计划管理（质管人员参与计划编制，购进计划和实际到货的时序）；购进程序。

配合质管科做好资料收集和质量查询

14、质管科长应检重点 1）质量方针和目标。

2）如何行使质量否决权。（购进评审、药品质量、工作质量、质量事故处理等）3）不合格药品的确认和处理程序。

4）质管员、养护员对业务员、保管员的指导内容。

5）掌握质量管理制度检查、质量管理体系评审、GSP内审、质量方针目标评审的区别和内容。

15、抽查品种重点

进口药品、近效期药品、特殊管理药品。

16、共同注意

a、部门负责人组织本部门人员配合陪同检查人员，迅速、准确的提供资料和接受现场检查。b、保管员和复核员要在库房门口迎接，主动介绍自己的岗位，欢迎检查指导。检查过程中要处于检查员便于询问的位置。

c、检查人员到现场时，现场所有人员起立，待检查人员确定询问对象后其他人落座，必须在岗位上等候，随时准备接待检查。

d、回答问题时要仪态端庄、微笑作答，不得有小动作，不得拒绝回答。其他人不得代答。e、听清问题，简要作答。不要解答没问到的问题，更不要自我发挥、滔滔不绝。把握不准的问题可以说按质管科或有关人员的意见办理。

f、不要求对方一定接受自己的解释，按照相关规定说明问题，不可针对检察员提问强行辩解。g、陪同人员要按分工紧随检察员，不可使检查员无人陪伴，密切注意其观察重点，做记录，传达到有关人员预先准备。h、礼貌

11个药店GSP风险管理教程

一、办公场所及仓库：保持地址一致!1.企业需确保实际经营地址及仓库地址和《药品经营许可证》上核准的完全一致，否则需及时申请相应的变更。

2.办公场所应配备适合企业实际经营工作需求的相关设施设备，同时需特别注意经营场所与仓库计算机系统的实时对接联网。

3.企业仓库亦需配备符合药品安全、规范储存要求的设施设备，包括温湿度监测设备、温湿度调控设备、存放药品的相关设施设备等，特别是风险指数比较高的冷链药品及特殊药品的储存设施设备。

二、票据方面：开发票!开发票!开发票!4.企业需严格按照GSP规范要求，购进药品时向供应商索取符合规范要求的发票。5.销售药品时向销售客户开具符合规范要求的发票，确保票账货款的一致性。数据上传：出入库都别忘了扫码上传!6.企业应及时对具有药品电子监管码的药品进行出入库的扫码和上传，确保核注核销。7.同时按各省药监局的要求进行药品采购、销售、储存等电子监管数据的上传。

三、文件档案：什么都留个“底”就对了!8.企业需建立及维护好各项档案资料，包括文件管理档案、设备档案、养护档案、盘点档案、供货商档案、客户档案、品种档案、内审档案、质量方针档案、质量信息档案、进货评审档案、风险管理档案、不良反应调查档案、退货及不合格档案、召回档案、冷链运输档案等。

四、人员管理：及时补缺，勿忘体检!9.企业需自查现有各岗位人员是否符合GSP规范的相关资质要求，对还未配置齐全的或由于人员换岗或离职导致的岗位人员缺失的情况，需及时按照GSP规范要求配备，特别是需要执业药师资格的企业质量负责人和质量管理机构负责人务必在职在岗的，否则随时会有撤证的风险。

10.对新上岗的人员需做好相应的岗前培训，老员工需继续按照培训计划要求进行外部和内部的继续教育。

11.对直接接触药品的岗位人员需做好岗前体检，对直接接触药品岗位的老员工需组织做好每年定期体检。

六大检查要点（38个子项目）

（一）财务部

1.往来打款账务--对公打款账号 2.打款凭证--相关人员签字审批

3.账目分类--每月打印科目类别（应收、应付、结余）4.税票与随货同行单据金额一致

5.随货同行单据品种明细与税务清单品种、金额一致 6.查工资表--发放工资记录明细

（二）行政部

7.查员工花名册--人员学历

8.培训档案--培训计划、培训试卷、培训课件

（三）采购部

9.供货方资质--许可证、GSP、开户行、营业执照、一般纳税人资质、委托范围、委托时间、委托区域 10.供货方随货同行单--颜色、单据内容、单据鲜章样式 11.印章备案与最近购货票据核对

12.开户许可证与转账账号与税票中账号

13.供货单位--经营范围（采购现场操作制做采购计划：查超范围，系统 能否管控）

（四）销售部

14.下游客户资料--医疗机构许可证、营业执照、委托书、委托人身份证 复印件、委托时间（均盖鲜印章）

15.含特殊药口复方制剂（蛋肽）回执单---送货员、发货员、复核员、送达收货人、时间

16.冷链药品--运输记录、交接记录、自提记录、交接回执（回执单内容--供货单位、购货单位、购货时间、发运时间、发运温度、到货温度、购买药品数量、金额、生产厂家、批准文号、运输员、复核员、销售 员、开票员、购货单位收货签字、时间、盖章）

17.销售流向明细---含特殊药品复方制刘（复方甘草口服溶液、氨酚待 因等）近几月单次采购数量较大（20 瓶/盒以上）

18.销售流同明细--终止妊娠（购买单位--证可证《执业许可证》委托人 身份证复印件、委托书）

（五）质量管理部

19.公司 GSP 文件--制度、职责、操作规程

20.药品质量档案--首营品种档案（原始文件电子版不认可）21.首营企业--审批流程（现场演练）随机抽取档案资料 22.验收--冷链药品操作、检验报告、系统操作流程

23.供货商档案审批--审批表（相关人员系统审核、实际操作）24.验证--冷车验证资料、付款明细、签订合动、参与验证人员 25.验证--现场操作

26.冷车、保温箱--验证单位资料、付款凭证、税 27.内审--专项内审（签字、参与人员提问）

28.信息管理员--提问（维护、使用、设置权限、UPS）协助质量审核计 算机权限控制（查权限管理有无漏洞）

（六）储运部

29.药品分类存放---赍货区（上架）整件区 30.库房面积--阴凉？常温？

31.库区面积总面积--阴凉库？㎡ 常温库？㎡ 中药饮片库？㎡ 32.药品堆码--混垛情况、间距（离墙、地、管道）33.库房设备--温湿度控制器、除湿机、风幕机、发电机

34.冷库--使用、药品分类堆码、冷链药品收货、验收、复核、发货 35.保温箱--现场演练操作装厢（提问）36.药品储存条件--常温？ 阴凉？

37.特殊管理药品--储存管理、收货、验收、复核、发货操作 38.冷链药品--收货、验收、发货、复核、送货现场操作

八大检查重点（20个子项目）

（一）1、**质量负责人--挂靠（现场拿制度抽取提问、问工资待遇）

（二）2、**质量机构责任人--挂靠（提问参加过的内审时间、验证参加人 员，验证公司名字）

（三）财务

3、应收、应付、余额（查有无过票行为）

4、员工工资表--查挂靠与实经营操作

（四）特殊药品复方制剂*

5、供货单位资料（经营范围、税票、凭证、明细）

6、购买单位资料

A、有无现金购买—查单据凭证（相应委托人签字）

B、查 2015 购买明细--购买数量较大者：重查--资质、销售票据、回执 单。

7、抽取在库商品

A、某批次购进数量、销售数量、库存数量

B、提供明细、相应批次随货单据、税票、转款凭证

C、供货单位资料--经营范围、开户许可号与转账号与税票中账号是否 一致

D、检验报告书、注册批件、药品质量档案

（五）冷藏药品*

8、供货单位--资料、运输方式、运输工具、记录档案（数据、交接单 据）

9、冷藏应急--突发情况如何处理（车坏掉、保温箱温度过低过高、被 抢等）

10、现场操作冷藏药品发货演练

11、、现场演练冷藏药品送货环节（送达操作、数据如何给购买单位）

12、冷藏药品--送达方式（考质量、运输员、销售员）如何选取既有效 又能保证质量的运输工具

（六）计算机权限管控--打印纸质档案（对应各人员查看系统）

13、信息管理员--随意修改数据（有记录？有审批？）

14、质量管理部—如何审核各岗位权限能有效防止不越权？ A、供货商--采购（经理、内勤）；供货商经营范围

B、购买客户(销售经理、销售员、销售内勒）、经营范围

（七）、蛋肽药品

15、胰岛素--购进、销售、库存流向；上家资料、下家资料；首营药品 质量信息、16、专查进口产品--注册批件（初建档资料《首营品种》纸质板与系统 内审批都看）

（八）、设施设备

17、验证--探险头（多少个）、后台运行管理系统（如何进入，如何操作，谁操作，数据是否能修改？）

18、验证参与人员--随机抽取查问（看有没有造假）验证时间、参加人 员

19、验证所有资料详细查问

20、查设备购买资料，付款，及税票原件

友情提示

1、所有环节环环相扣，不可独行。

2、检查批发同时也检查相应的零售门店（做好两手准备）

3、绝对不可造假

4、不要有搅性心理，没有捷径可走

5、工作实在做，按步就班

2.飞检总结集团 篇二

在集团公司总经理薛海滨主持下。总结表彰大会在庄严的国歌声中隆重开幕。随着《风雨六十载浓浓公交情》公司改革发展纪录片的播放,在场干部职工共同回顾了集团公司自成立以来六十年的风雨历程。短片结束后,《我与洛阳公交的故事》有奖征文大赛一等奖获得者——退休干部牛肇兴以一个老公交人的视角回忆了与公司同呼吸、共命运、心连心的心路历程。

集团公司党委书记、董事长孙建功在大会上讲话。他首先向在洛阳公交集团成长、发展中给予支持、帮助与厚爱的有关部门、兄弟单位、社会各界表示诚挚的谢意;向奋战在公交各个岗位的全体干部职工表示亲切的问候!他指出,自1954年12月14日,洛阳市人民政府公共汽车站正式成立至今,洛阳公交已从1条线、1辆车、3名职工的公共汽车站,发展成为今天拥有公交线路93条、营运汽电车1700多辆、职工5000余名的城市公共交通骨干企业。如今,以公共交通作为城市机动化出行主体、以公共交通引导城市发展的“公交都市”理念,已经成为我国解决城市资源、环境、安全等问题的指导思想,被提到了前所未有的高度,企业的发展蓝图等着我们去大胆描绘;智能调度指挥系统,绿色环保的公交车辆,高效现代的保养维修体系等一系列我国公交行业已经运用或者正在探索的先进技术等待着我们去引进、消化、吸收、应用。相信有市委、市政府和交通运输局的正确领导,有励精图治、干事创业的领导班子,有爱岗敬业、奋发进取的干部职工队伍,我们一定能把60年的积淀化做不竭的发展动力,用公交人特有的勤劳和智慧,创造洛阳公交更加美好的明天!

会上,集团公司副总经理张峡生宣读了集团公司《关于表彰奖励安全服务明星、能手及优秀员工的决定》,有刘宏涛等10名安全服务明星,唐战超等10名创收、节能能手,张前等11名维修能手,刘保仙等17名优秀调度员、教练员、点钞员、后勤保障员、IC卡充值人员、后勤维修员,程顺文等14名优秀管理人员受到公司隆重表彰。与会领导为62名先进个人颁发了获奖证书。

市交通运输局党组书记、局长赵震同志代表市交通运输局向集团公司成立60周年表示热烈祝贺,并在会上作了重要讲话。他讲到,60年来,洛阳公交历届领导班子和广大干部职工,披星戴月、筚路蓝缕,顶烈日、冒严寒,苦于常人不知处,乐在乘客满意中,用无私奉献铸就了企业精神,赢得了口碑,博得了赞誉,为城市发展做出了闪光的贡献。他说,按照“公交都市”的理念,城市公交大发展的机遇正摆在我们面前,“更扬云帆立潮头,再踏层峰辟新天”。希望公交广大干部职工牢记责任和使命,勤俭治企,同心兴业,为把洛阳建成名副其实的中原经济区副中心城市做出新的更大的贡献!相信在市委、市政府的坚强领导下,在全体公交人的共同努力下,在社会各界的关爱支持下,洛阳公交的明天会更加灿烂辉煌!

3.关于做好迎接飞检工作的建议 篇三

2016年12月下旬，国家食品药品监督管理总局对南京药品批发企业进行了飞行检查，飞检两家，结果一家被撤销GSP证（现已歇业），一家被整改（现已陷入窘境）。江苏省药监局根据总局要求，已部署对全省范围内药品批发企业进行飞检，南京市药监局也安排对下属企业进行类似的检查。为进一步执行公司GSP常态化管理，随时迎接国家及省、市三级药监局飞检，现对我公司如何迎接各级药监局飞行检查提出如下个人建议，并形成“预案”，以确保：应对检查各部门有条不紊，各人员胸有成竹。

1、任何人得知飞检消息，第一时间通知仓库人员，再通知质量部人员。（仓库立即检查温湿度监测系统运行情况，必要时，质量部人员监督和指导。这样是为了确保空调及时开启，温湿度达标）。

2、仓储部业务负责人每天上班，第一时间安排检查温湿度监测系统运行情况，主要指报警系统是否正常（声光、短信）、空调能否正常运行、温湿度是否符合要求（包括温湿度数据上传情况）；设施设备是否正常使用，遇有故障立即按程序保修，并留有书面记录。（平时把各种资料，如出入库单据、物流单等规范存档！）————仓储部是飞检重点！！

3、人力资源部提供最新的符合GSP要求的公司员工花名册、企业组织架构图、关键岗位人员劳动合同和社保缴纳资料。（与财务部门协调一致，如花名册和工资表、差旅费等）

4、行政部做好迎接前来检查人员的基本接待工作，如会议室安排、水果烟茶、车辆、中餐等；协助质量负责人做好其他有关工作。

5、质量负责人做好总的协调、指导、联络和全程陪同检查；质量部准备好首营资质、不合格药品管理等等资料；提醒其他部门应该注意的事项，如保管好各个人桌面上的材料，与GSP要求相悖的资料一律撤走（旧制度、旧通讯记录、无关的聊天记录等等）。

6、采购部和销售部内勤人员整理好有关资料，如采购合同等等，遇到疑问立即咨询质量部人员；特别是无关人员信息、资料不外泄！。（采购申请付款时，特别要核实备案账户情况，有异常与质量部协商处理！！）

7、财务部提供企业“《增值税纳税申报表》、发票申领记录、连续一个时间段的台账记录、去年一年和今年仓库电费缴纳凭证、上一年销售额”；日常收付款账目要确保帐、票、货、款一致！（如对方账户与备案不一致，采购、质量部门应配合提供说明材料，证实其合法性)。还要和人力资源部协调好人员社保关系、差旅费等，主要是关键岗位人员，如质量、采购、销售岗位人员等。———财务部是飞检的难点！

8、信息部人员要熟悉自身的业务，知道各操作人员的权限分配情况；熟练使用计算机软件。

特别强调：飞行检查是药监局监管企业的一种特殊手段，现在已常态化。迎接飞检最最有效的手段，是平时的工作就不折不扣的按照GSP规定或国家局《检查要点》要求去做，我们公司药品经营管理的日常工作也要实行常态化管理，只有这样才能以不变应万变！

(注：该“预案”也适用于药监局日常监管和许可证变更现场检查！)

质量负责人

2018.3.7 附：

药品流通企业现场检查要点

1.企业是否在核准条件内进行经营活动，是否存在超范围、超经营方式的经营行为。2.了解企业经营模式（代理、配送）、经营规模；企业的主要客户群体；企业组织机构及员工基本情况。

3.查阅企业近三年的《增值税纳税申报表》，确定企业的销售额，核实： 3.1企业提供的购销记录与经营规模是否相适应。3.2企业仓库容量与经营规模是否相适应。4.确认企业组织机构、在职员工的基本情况： 4.1企业组织机构是否完整。

4.2企业配置的相应岗位人员数量是否与经营规模相适应。4.3企业的场地设置（办公、仓库）与企业人员的数量是否相适应。4.4抽查企业购销人员社保、劳动合同，核实其在职情况。

5.核实库存药品实物（品名、规格、批号、数量）与计算机管理系统数据是否一致。6.抽查企业经营品种（重点抽查经营频次较多、经营量大的、当日购进当日销售的品种）的全过程记录：

6.1首营、采购、收货、验收、销售、出库、配送运输等记录。6.2特殊管理药品、含麻复方制剂的品种，核实客户的签收记录。6.3购销发票、付款、回款凭证、银行往来对账单等。6.4票、账、货、款流向的一致性。

1.了解企业采购品种、采购人员、药品供货单位的基本情况；企业是否有经营重点检查品种（见重点检查品种名单）；如有，了解其购销渠道、数量等情况。2.抽查企业药品经营的全过程记录：

2.1抽查企业购进药品的手续是否完善，包括首营企业、首营品种、购进记录、购进发票、购销合同等。

2.2重点查看供货单位的随货同行单是否存在多种样式或在随货同行单上出现不同样式的出库印章。

2.3核实企业采购货款是否采用对公账户结算，付款流向与药品的购进单位是否一致；现场无法核实的应进行延伸检查。

3.检查企业的药品购销数量，是否出现销售量大于采购量的情况。

4.抽查企业是否对供货单位销售人员进行真实性检查，核实销售人员授权书资料。

5.检查企业委托运输药品的收货环节，运输记录是否真实。

1.了解企业销售品种、药品购货单位的基本情况；经营特殊管理的药品、国家有专门管理要求的药品、生物制品的购销渠道、购销数量等情况。2.抽查企业药品的经营全过程记录：

2.1核实购货单位的生产经营范围、诊疗范围或相关合法资质证明文件是否与采购药品相符，证照是否在有效期内。2.2抽查企业销售药品的手续是否完善，包括购货单位的资质、销售发票、销售记录、银行汇款、签收记录等项目，抽查重点检查品种名单所列的品种。

2.3对同一购货单位存在使用多种形式或多个账户结算、多个购货单位使用同一账户结算的异常现象进行核实，现场无法核实的应进行延伸检查。

2.4核实企业销售记录、运输记录的一致性；特殊管理药品购货单位的收货记录的签章是否与企业核实过的签章一致。

3.对销售价格低于购进价格或销售价格远低于市场价格的经营品种的流向真实性进行检查。4.检查企业不合格品及退货产品的处理情况，核实其记录的真实性。5.查企业的资金账户，是否存在异常，是否存在大量现金交易。

6.查企业随货同行单、运输记录中送货地址是否与购货企业的核准仓库地址一致。1.索取企业《增值税纳税申报表》、发票申领记录、连续一个时间段的台账记录： 1.1检查企业的年度或季度《增值税纳税申报表》，核实企业销售量与企业提供的销售记录是否大致相符，如相差较大，调查企业购销行为的真实性。

1.2检查企业发票的申领记录，核实与企业提供的销售记录、销售发票数量是否大致相符，如数量相差较大，调查企业购销行为的真实性。

1.3检查企业台账，是否存在大量发票号码不连续的情况，调查企业购销行为的真实性。2.核实企业购销记录与发票的一致性（通过网上查阅、税控机打印发票记录等手段）。3.抽查药品的购销存记录、计算机系统购销存数据、物流运输配送单是否一致，重点选取主营品种、特殊管理药品、国家有专门管理要求的药品、生物制品等。4.抽查企业货款往来账目与供货单位或购货单位是否一致。

5.现场测试温湿度监测系统的准确性，能否做到系统真实、准确记录温湿度；在超温时能否触发短信、声光报警等并有记录。

6.检查企业温湿度监测记录数据的可靠性，重点查看温度记录的合理性（高温、低温季节的温度记录是否合理）。

1.索取企业《增值税纳税申报表》、发票申领记录、连续一个时间段的台账记录： 1.1检查企业的年度或季度《增值税纳税申报表》，核实企业销售量与企业提供的销售记录是否大致相符，如相差较大，调查企业购销行为的真实性。

1.2检查企业发票的申领记录，核实与企业提供的销售记录、销售发票数量是否大致相符，如数量相差较大，调查企业购销行为的真实性。

1.3检查企业台账，是否存在大量发票号码不连续的情况，调查企业购销行为的真实性。2.抽查药品购销存数据与购销票据、实际库存、运输配送单是否一致。3.抽查企业货款往来账目与购销单位是否一致。

4.检查企业是否存在以货易货的情况，核实对账函和物流记录，调查药品流向的真实性。5.查企业资金账户和收、汇款凭证，查明收付款金额和流向，收付款金额和流向应与发票金额、发票开具单位一致，并与财务账目中记载一致。

6.检查企业财务账目系统，与计算机管理系统中的数据是否相符。

1.检查企业的计算机管理系统，获取上述品种的购销清单，排查企业销售对象及销售量是否存在不合理性，如发现药品流向或数量异常，现场无法核实的应进行延伸检查。

2.核实购货单位的货款是否以公对公形式结算，或以药品零售企业、个体诊所负责人的银行卡结算。

3.查企业台账中的pos机账单，注意其结算时间、结算单位、结算单位的所在地等是否存在不合理性，结算人签名的真实性。

4.抽查企业购进药品收货、验收记录的真实性。

5.抽查企业销售的运输记录是否与销售记录相符，核实客户签收的真实性。

6.检查麻醉药品、精神药品的库区监控录像，核实企业麻醉药品、精神药品的出库时间与销售记录的真实性。

7.检查企业销售出库单上载明的送货地址是否与购货单位的核准地址一致。1.核实企业的实际仓库地址是否与《药品经营许可证》一致。

2.观察企业仓库所在园区相邻楼宇或不同楼层，检查是否有未经核准的仓库。3.抽查企业经营品种，购销存情况与购销票据、购销数据是否一致。

4.核实企业的经营范围及经营品种，与仓库库区设置、仓储内环境条件、仓储设施设备等是否相适应。

5.检查系统库区设置有无异常，查看系统该库区品种实际存放位置。6.核实企业最大存库量是否与仓库容积相适应。

1.现场测试温湿度监测系统的准确性，能否做到系统真实、准确记录温湿度；在超温时能否触发短信、声光报警及记录。

2.检查企业温湿度监测系统记录数据的可靠性，重点查看温度记录的合理性（高温、低温季节记录的温度是否合理）。

3.核实企业经营品种的储存条件；企业仓库条件是否与其经营品种相适应。4.核实企业冷链药品的最大储存量与其冷库容积是否相适应。5.核实企业冷链药品最大运输量与其配备的设施设备是否相适应。6.核实冷链品种的运输时限和温度、装载方式和装载量是否符合验证结论。

7.市外或者小量冷藏药品运输采取冷藏车运输的，核实其储运过程的温度控制是否符合要求。8.核实是否经营有特殊温度储存要求的品种；如有，核实其储运过程的温度控制是否符合要求。

9.核实企业仓库的用电量，判断其用电消耗量是否合理。1.核实企业实际经营办公地址是否与核准的地址一致。

2.核实企业的场地设置（办公、仓库）与经营规模和企业人员的数量是否相适应。3.检查企业计算机系统的经营药品明细（品名、批准文号）及流水记录（如企业经营量大的，可以抽查），核实企业是否按核准的经营方式及经营范围从事药品经营活动：

3.1检查企业销售流向，是否存在向个人销售药品的行为；重点关注自提品种的回款有无现金。

3.2检查企业的经营药品目录，抽查企业购、销、存记录及财务凭证，核实是否存在超范围经营的情况。

4.检查企业是否存在中药饮片分包装的行为。1.了解企业的经营模式（代理、配送）、经营规模。

2.从企业计算机管理系统获取该企业向药品零售企业、诊所销售药品的明细；根据销售记录抽查企业发票开具情况。

3.抽查企业货款往来账目与销售单位是否一致。

4.飞检总结集团 篇四

主要工作措施和成效:

一、贸易结构调整力度进一步加快

进口业务增长加快, 金属矿产、化工产品、纸张、棉纱等大宗资源性商品进口大幅增加。主营商品、自主品牌产品出口占比提高。丝绸纺织类贸易占51%。继续保持厂丝、真丝绸服装、童装、牛仔等产品出口位居同行业前列。大客户和关键客户业务发展加快。

新兴市场的开拓力度增强。对东盟、中东、俄罗斯及东欧等新兴市场的出口占集团出口总额46%, 增长21.72%。俄罗斯商贸城项目正式运营, 目前进驻企业达80多家;在柬埔寨设立办事处, 组织海外生产。

二、南中国茧丝绸产业带战略布局进一步落实

深入贯彻落实省政府1号文《关于加快推进我省蚕桑产业发展的意见》精神, 着力推进我省茧丝绸产业化水平。进一步巩固湖南、广西丝绸的平台作用, 新组建的广西天景山丝绸公司正式投入运营。集团控股的海南省丝绸集团公司在海口注册成立, 海南省级贸工农一体化运营管理平台正式搭建。集团与云南省商务厅签订了战略合作框架协议。

三、产业结构调整进一步加快

认真做好丝绸文化创意产业的谋篇布局并抓好项目落实。以深圳中丝园为蓝本复制的始兴中丝园第一期工程已基本完成;成都中丝园通过工程招标, 目前已进入规划设计阶段;海岛中丝园及顺德岭南中丝园、化州中丝园也在稳步推进。培育发展医药产业, 做强做大研发+生产+品牌+内销/国际贸易的全产业链环节。推进优势传统产业转型升级。丝丽集团被认定为2011年度广东省优势传统产业转型升级的“示范企业”和“龙头企业”, 推动企业向品牌化、高端化发展。

四、自主创新品牌建设步伐进一步加快

集团技术中心统筹管理服装设计、优质蚕茧研发中心、医药保健研发等八个专业技术中心, 加大投入力度、建立长效激励机制, 跟科研单位和高校紧密合作, 走产学研发展道路。2011年丝源集团《优质蚕苗工厂化培育技术》项目获省农业技术推广一等奖, 《优质高产桑蚕新品种粤枫三号的选育与推广》项目获省科学技术三等奖;花海药业建设创新实验室, 对创新中药生产线进行技术改造。鹤山美雅通过强化管理和技术改造, 提高产品制成率和入选率, 毛利率提高至13.37%。

集团各品牌优化产品结构, 积极拓展内销市场。丝丽、庄姿妮、雅迪斯等中高端女装品牌突出差异化定位, 加快推进市场营销网络建设;高校体育品牌“新体汇”广外店正式运营;医保公司“羊城”品牌通过加强与国外客户合作, 积极拓展海外营销渠道, 销售规模逐步扩大;文体公司“水灵”品牌创新营销模式, 品牌影响力逐渐增强。

五、企业管理水平进一步提升

集团以经营计划和全面预算为抓手, 加强企业运营控制。加强预算编制、执行、分析、考核等各环节的管理, 规范预算的编制、审定、下达和执行程序。进一步完善了风险防范体系, 完善业务审批流程, 密切关注大宗商品价格变动及客户的经营状况, 建立对新老客户的评价体系, 努力降低经营风险。加强沉淀资产的盘活, 降低管理成本和风险, 取得盈余收益, 支持集团新项目开发。开展多项专项审计工作, 全面清理了集团及各子公司的财务核算、资产管理等问题。

六、党的建设、和谐丝纺建设进一步加强

年初召开第二届党代会, 顺利完成了换届工作;广泛开展“六学”活动和主题实践活动;组织开展纪念建党90周年系列活动, 抓好纪律教育学习月活动, 抓好效能监察工作, 防范法律风险。

认真做好“双到”扶贫开发工作, 2011年连南发展桑园面积1.5万亩, 扶贫点农户人均纯收入5241元, 同时带动了省直相关部门在连南的扶贫工作;组织员工参加扶贫济困日活动, 筹集特殊党费、团费、工会费和爱心捐款共计300多万元;四是认真贯彻落实信访维稳工作。

2012年工作安排

2012年经营目标:实现销售收入328亿元, 力争比去年增长10%;进出口规模53.3亿美元, 力争比去年增长10%;较好地完成国资委下达的各项经营指标, 实现国有资产的保值增值。

工作重点:

一、继续解放思想, 进一步深化企业改革

集团将围绕省委省政府和国资委对深化国有企业改革的部署, 立足企业实际, 以做强做大主业、培育战略性新兴产业为指引, 结合推动核心产业和核心主业做强做大和培育上市的战略目标, 从更高层次、更大范围优化资源配置的高度, 从管理架构、产权结构优化等多层次方面, 研究制定深化改革方案, 进一步激发企业活力, 推动企业做活做好, 保持和巩固丝纺集团在我省纺织服装产业的影响力和带动力。

二、调整结构, 提升业务经营质量

以调结构为抓手, 加快转变贸易发展方式。要从组织架构、贸易结构、商品结构和商业模式等方面入手, 加快对外贸易升级步伐:一是加快推进业务资源整合, 按照同类业务、同类商品集中管理的原则, 积极探索将主营商品相近的企业进行重组整合的新路径, 提升专业化发展能力;二是由以出口为主向进出口平衡发展方向转变, 结合集团现有进口业务的发展, 用足用好国家、省和集团出台的鼓励进口政策, 重点做好先进技术、关键设备及稀缺资源的进口, 提高进口在集团贸易发展中的比重;三是优化出口商品结构, 做大自主品牌产品的出口培育专业领域的单打冠军。重点做专、做精茧丝绸、纺织服装、医药保健、机电轻工等四大核心板块业务;四是创新商业模式, 加强同供应商、工厂及客户之间的联系, 整合产业链上下游资源, 提升集团作为供应链组织者的影响力和带动力。

三、转型升级, 提升企业的持续发展能力

积极介入新兴产业发展。借助当前国家鼓励文化产业发展的有利时机, 复制推广“中丝园”发展模式, 大力推进始兴、成都、顺德、海口丝绸文化创意园项目建设, 加快建设丝绸文化产业带, 逐步向价值链高端迈进;以培育上市公司为目标, 加大集团医药板块的投资力度, 整合上下游资源, 积极延伸产业链, 培育新的利润增长点;依托国家产业发展政策, 积极介入与集团主业相关的其它新兴产业发展之中。

提升资本运作能力。认真贯彻落实省国资委关于强化资本运作, 加快推动企业优质资产或核心主业资产上市的要求, 引入专业领军人才, 加快推动核心产业、核心业务上市步伐;探索通过引入战略投资者、并购、重组等方式, 向上下游产业拓展, 走相关多元化发展道路。加大对与集团主业发展相关的科研院所、企业单位的并购力度, 迅速提升产业竞争力。

四、自主创新, 提升企业竞争力

进一步加强“两个中心”建设。认真落实《集团技术中心“十二五”建设发展规划纲要》, 坚持以自主创新带动企业转型发展, 充分发挥集团技术中心及各分中心的作用, 加大技术创新型人才培育和引进力度, 完善激励机制, 全面提升集团科技创新水平, 年内要选择1-2家申报省级技术中心。落实集团“十二五”信息化规划纲要, 围绕打造“管理驾驶舱”, 逐步建立从信息决策、信息传递、信息控制、信息反馈的一体化信息支撑体系。

积极拓展品牌营销。以重点品牌产品为切入点, 不断推进品牌与科技、品牌与市场、产品与文化的有机结合, 研发设计具有市场竞争力的新产品;加强自主品牌在终端市场的展示和营销能力, 创新营销模式, 提高丝丽、庄姿妮、雅迪斯等品牌的市场占有率, 根据差异化的市场细分和定位, 有重点、有差别地发展地区市场。

五、加强内控体系建设, 提升企业精细化管理水平

加强制度建设, 积极推进集团公司《企业内部控制基本规范》的实施工作, 进一步完善组织架构和岗位职责、内部风险管理、项目投资管理、资产经营管理、干部人事管理、财务和资金管理等制度, 做到凡事有章可循, 按章办事。集团将进一步加强对各项内控制度执行情况的审计评估检查, 与年度经营责任审计相结合, 建立与考核挂钩的奖惩机制, 对严重违纪者坚决给予查处。

六、加强党建, 努力建设和谐丝纺