非生产性物料采购管理办法

非生产性物料采购管理办法（共9篇）

1.非生产性物料采购管理办法 篇一

物料采购管理制度

第1章 总则

第1条 为加强对工厂采购的管理，规范采购工作，保证生产的供应，控制采购的成本，特制定本制度。

第2条 本制度适用于采购部人员在进行采购作业时的相关工作。第3条 采购工作的目标。

1.根据工厂生产的需求做好物料采购工作，保证生产物料的供应。2.在保证物料供应的前提下，控制采购成本。3.处理好与供应商的关系，优化工厂的供应渠道。

第2章 物料请购管理

第4条 工厂的各物料请购部门应根据部门本身的职权向采购部提出请购申请，具体职权划分如下所示。

1.生产部:请购计划期间的用料或常备用料。2.仓储部:请购预备物料或其他物料。第5条 请购单的填写。

1.用料部门的经办人员根据用料的预算及库存装款填写请购单，填写时要注明物料的名称、规格、数量、需求日期、请购部门及对物料的特殊要求等，经部门经理审批签字后，送采购部门。

2.如果请购单不只一份，应按照需求日期的先后顺序装订成册后送采购部门。

3.对于请购重要的物料或由特定供应商供应的物料，物料请购部门应在请购单上特别注明或单独进行请购。

4.物料的紧急请购时，请购部门应在物料请购单的说明栏中注明原因，并使用紧急请购单填写，送采购部门。

5.当有些物料需经过精密的设备或繁杂的工序检验后方可采用时，请购部门应在说明栏中注明物料检验所耗费的期限。

第6条 请购的审批权限。

1.请购物料的总金额在10000元以下时，由部门经理审批。2.请购物料的总金额在10000～50000元时，由生产副总审批。3.请购物料的总金额在50000元以上时，由总经理审批。第7条 请购单的撤销。1.请购部门因工作失误等原因出现请购单的填写错误且已送到采购部时，应立即通知采购部，并在已填写好的请购单上写明撤销原因，其中一联留采购部存档。

2.如果采购部门已根据错误的采购单发出订货单，采购部门应积极同供应商进行协商并加以解决，如取消订货单或转为其他相近物料的采购。

3.由于人为原因造成工作失误的，相关人员应承担相应的责任。

第3章 采购作业管理

第8条 采购部门在接到物料请购单据后的作业标准。1.进行审核，对于越权的请购单审批直接退回请购部门。2.收集所请购物料的仓储资料。

第9条 采购部门的人员根据物料请购单与仓储数量等资料计算最经济的物料采购数量，并根据各种物料的期限编制物料需求计划，报主管副总及总经理进行审批。

第10条 采购预算的编制。

1.采购人员根据物料需求计划选用合适的方法编制采购预算。

2.编制的采购预算必须在考虑到工厂的销售计划与资金支付能力的基础上对采购预算进行平衡。

3.编制好的采购预算必须经财务部的审核通过。第11条 供应商的选取。

1.对于所需物料的采购对象应从工厂的供应商名单中选取合适的供应商。

2.若供应商名单中无合适供应商，则由采购人员走访市场，进行询价，选择不少于三家的供应商。

3.组织由质量管理部、财务部、工艺技术部等相关部门对供应商进行考察，经审查合格的供应商方可登记到工厂供应商名单中。

第12条 采购方式的选择。

1.工厂所采购的物资总金额超过50000元时，必须采用竞标的方式进行采购。

2.工厂的采购方式除选用规定的直接采购、间接采购等方法外，还应根据物料的特性与需求量，采用以下两种方式进行采购。

(1)集中采购。具有共同性的物料，使用集中采购可降低费用时，采购部门应根据请购单需求，定期进行采购。

(2)长期采购。凡经常使用且用量比较大的物料，采购部门应联合其他部门对供应商进行考核，考核通过后与供应商签订长期供货协议。第13条 采购部根据确定的采购数量、采购对象、采购方式、采购时间等编制采购计划并报主管副总与总经理审批。

第14条 与供应商的谈判。1.与供应商谈判的原则。(1)合作原则。(2)认同原则。(3)平等原则。(4)互惠互利原则。(5)坚持客观标准原则。2.与供应商谈判的流程。(1)与供应商进行联系。(2)与供应商进行谈判。(3)与供应商进行价格磋商。(4)与供应商达成协议。(5)签订合同。

第15条 采购部所拟定的采购合同必须经过财务部、法律顾问与总经理的审批，三方就合同中的条款提出建议或意见，采购部人员据此修订合同并与供应商协商。

第4章 采购作业的控制

第16条 采购部人员根据采购合同的约定向供应商发出订货单后，必须对订货单进行跟踪。第17条 采购人员按照采购的先后顺序将物料订货单编辑成册，并结合采购进度计划制订每日的跟催计划，防止因出现延期供货而影响生产的进度。

第18条 采购人员未能按采购进度采购时，填写《采购进度异常报告单》，注明异常的原因及预计完成日期，经采购部经理审核后转送请购部门，根据请购部门的意见拟定对策加以解决。

第19条 采购的货物到达工厂后，采购人员应办理相应的接收手续，并配合质量管理部门对采购的货物进行验收。

第20条 货款的给付。

1.采购部门将质量管理部、仓储部签字盖章的《物料验收单》与《物料进库单》收集整理后，交财务部门进行核算、付款。

2.若采购来的物料数量缺失，则按照实际数量进行付款。

第5章 附则 第21条 本制度由采购部制定，其解释权、修改权归采购部所有。第22条 本制度经总经理办公会议审议后，自下发之日起执行。

2.非生产性物料采购管理办法 篇二

所谓供应链(Supply Chain,SC)是指在某种产品生产过程中相互关联的业务流程及业务伙伴之间发生的贯穿从产品设计、原材料采购、生产计划、加工制造大批量产品到提交给客户的整个过程中物流和信息流所构成的价值链。供应链管理(Supply Chain Manufacturing,SCM)则是指通过前馈信息流和反馈的物流及信息流将供应商、制造商、分销商、零售商直到最终用户连成一个整体的管理模式。

供应链管理的思想产生于制造业,但不仅仅是制造行业专利,它也适用于建筑企业。建筑企业供应链指围绕总承包企业通过信息流、物流、资金流的控制,从采购原材料起到生产完成分部分项工程至竣工交付,将材料供应商、工程分包商、劳务分包商、设备租赁企业连成一个整体的功能网链结构模式[1]。

建筑物料从源头购入,经过运输、存储、加工生产等最后成为建筑产品销售到用户手中。在整个建筑供应链中,建筑物料的质量性能与价格直接影响建筑产品的性能与建筑成本,在建筑施工企业,建筑物料的成本一般占工程款的60%~70%,采购成本的高低直接影响到企业的最终成本效益和整个供应链的获利情况,采购的速度和效率也直接影响到企业的经营活动和整个链条的快速响应能力,因此有必要对建筑物料的采购管理模式进行分析与研究。

2 传统的建筑物料采购管理

2.1 传统的建筑物料采购管理模式

项目技术部门在项目开工前编制“主材”及设备需用计划,项目物资部门依据物资需用计划编制物料采购计划,并报公司物资部,由项目经理批准后通过招标方式实施采购。物料采购流程见图1:

2.2 传统采购模式的特点

在建筑业传统的采购模式中,供应方与需求方之间的关系多是不稳定的,其合作多是临时性或短期性的,往往竞争多于合作。在竞争过程中,需方为了能够从多家供应商中选择一个最佳的供应商,往往不能透露完全的信息以防供应商增加要价筹码,而供应商为达成协议也往往虚夸自己的供货效率、生产能力和产品性能,其结果不仅提高了交易成本,也带来了交易风险。成交后,由于供需双方合作与协调不能第3期张素芬等:基于供应链管理的建筑物料采购管理模式研究47到位,又增加了运作中的不确定性。

在传统的采购模式下,有效控制质量和交货期主要是采用事后把关的办法,采购一方难以参与供应商的生产组织过程和有关质量控制活动,相互的工作是不透明的,增大了需方采购部门对采购物资质量控制的难度。

传统的采购模式还存在响应用户需求能力迟钝的弱点,工程需求方面发生变化时,难以对已有的供求状况进行调整,缺乏应变能力。又因未建立合作伙伴关系机制,易出现企业的短期行为,不能提供或获得高水平的服务,削弱了各方的企业竞争力[2]。成功的物料采购管理旨在使上述问题得到改善。

3 基于供应链管理的建筑物料采购管理模式

在传统的采购模式中,建筑承包企业与供应商之间只是一种简单的买卖关系,物料采购也只被看作是一种单纯的采购活动,未被纳入到管理的范畴,因此在实际的采购活动中,无法解决一些涉及全局性、战略性的供应链问题,而基于供应链管理的采购模式为解决这些问题创造了条件。

3.1 建筑物料管理的战略定位

一个合格的建筑产品需要大量的物料资源,少则几百种,多则上千种,因此要对这些物料进行适当的战略定位,针对不同的物料采用不同的采购管理模式。传统的采购只是凭所需物料的数量和价值分为大宗物料和零星材料,这种方法最大的局限性在于忽略了供应链上游供应商对建筑物料供应链的影响,无法反映物料对企业的贡献度、紧迫性等情况。因此,在建筑物料的采购管理中,最重要的是先对其进行战略定位。

物料分类的基本目的是控制质量、成本和即时供应,为了保证施工生产经营活动的顺利进行又要尽可能降低采购成本,本文依据建筑物料在企业中的重要性Y和对供应商的依赖性X进行战略定位,其定位矩阵模型[3]如图2所示。

在该矩阵模型中,纵轴代表某一物料对企业的重要性,可以从该物料的采购量﹑该物料采购金额占总采购金额的比例﹑该物料占产品总成本的比例﹑该物料对产品质量的影响程度﹑该物料短缺给企业带来的损失等方面来衡量。横轴代表建筑企业对该物料供应商的依赖性,可以从该物料的可替代性﹑可供选择的供应商数量﹑企业对供应商的可依赖程度﹑企业“自制—外购”该物料的选择余地以及社会物流系统的保障性等方面来衡量。

根据建筑施工生产的特征,借鉴上面的分类方法本文将建筑物料进行如下分类[4]:

战略物料——战略物料的特点是:采购量大,本身价值昂贵,其质量的好坏对建筑产品的质量会产生重大影响,可供选择的合格供应商不多,企业要想进行更多选择不是短时间内能做到的。可以归入这类物料的有机械设备、电缆、电梯、中央空调、消防报警系统等。

重要物料——重要物料的特点是:供应市场比较充足,在市场特征上表现为买方市场,比较容易获得,但该类物料本身价值昂贵,库存占用资金大,对企业来说非常重要。可以归入这类物料的有钢材、水泥、木材、模板、扣件、水暖管材、卫浴陶瓷、内外墙地砖、装饰装修材料、玻璃及其五金制品等。

一般物料—一般物料的特点是:小件物料,种类繁多,对于企业比较重要,市场上容易获得且产品呈现无差别特征。可以归入这类物料的有当地可得材料中的砖、瓦、砂、石、以及零星材料中的维修配件、劳保、行政办公用品等。

瓶颈物料——瓶颈物料的特点是:物料本身的价值可能不太昂贵,但对企业也比较重要,在市场特征上表现为卖方市场,不容易获得。可以归入这类物料的主要是一些新型材料以及一些业主特殊指定的材料。

3.2 供应商的选择

良好的供应商可以保证供应物料的顺畅,使生产不会因为待料而停工;可以保证原材料的进料品质稳定,从而保证建筑产品品质的稳定;可以保证交货数量和交货期的准确性,从而保证施工领料的准确性。因此,供货商的选择直接影响到企业的生产和生存。根据合作伙伴在供应链中的增值作用和其竞争实力,结合建筑物料的分类,本文将供应商分成不同的类别,分类矩阵见图3。

在图3中,纵轴代表的是供应商对于建筑供应链下游施工企业的重要性,横轴代表的是某一供应商与其他供应商之间的区别,主要是产品质量、供货能力、企业信誉及历来表现、技术力量、柔性等方面的竞争力区别。

在实际的采购管理过程中,应根据不同的目标选择不同的合作伙伴。针对不同类型的供应商应采取不同的管理模式。

3.2.1 战略型供应商和有影响力的供应商

为了施工企业长期的发展需要,应选择战略性供应商和有影响力的供应商作为自己的战略伙伴,和供应商建立一种长期的互惠互利的合作关系。这种合作关系保证了供需双方能够有合作的诚意和参与双方共同解决问题的积极性。双方之间应共同制定一个长期供应契约机制,以此来控制采购过程中发生的各种纠纷问题。契约应包括以下一些内容:损害双方合作的行为的判定标准,以及此行为要受到的惩罚;对高质量的供应商的激励条款;对双方之间信息透明化交流的规定及保障措施等。

3.2.2 普通供应商和技术型供应商

在施工项目的生命周期内,为保证成本最小化,应将普通供应商和技术性供应商纳入到中期策略性合作范围内。当项目有需求时,可以和供应商形成一种策略性的合作,建筑企业采用这种中期的策略性合作模式,以应对急剧变化的市场机会,一旦项目的建筑物料需求消失后,这种合作即告结束。如果在合作期间,某供应商的表现很好,则将该供应商名单上报公司,将其作为以后战略合作伙伴的潜在供应商。

3.3 针对不同类型的物料采购管理模式

3.3.1 战略伙伴关系下的即时制采购管理模式

对于建设施工单位来讲,建筑物料采购是一项专业性强、涉及面广、繁杂多变的工作,企业不可能拥有各类建筑材料方面的专家,也很难掌握各种建筑材料的最新报价,而要在众多的产品中做出正确选择就更有难度。因此,为了能够采购到高质量的建材,提高工程质量,消除工程隐患,同时降低建筑物造价,就有必要在供应链的环境下来完成建筑物料的采购。

在供应链管理模式下,通过双方的合作伙伴关系,供应与需求双方可共享库存数据,采购决策的过程变得透明多了,减少了需求信息的失真现象。同供应商建立合作伙伴关系后,签定合同的手续可以大大简化,双方不必再反复进行报盘和询盘的协商,交易成本因此大为降低。通过合作伙伴关系的建立,才有可能在同步化供应链计划的协调下,生产计划、采购计划、供应计划并行运行,采购物资直接进入施工现场,减少物料不增加价值的活动,降低整个供应链的成本。战略性的伙伴关系消除了供应过程的组织障碍,为实现即时制采购创造了条件。

即时制采购(JIT采购)是一种先进的采购管理模式,他的基本思想是:在恰当的时间、恰当的地点、以恰当的数量、恰当的质量提供恰当的物品[5]。实施即时制采购需要具备以下四个前提条件:在空间距离上供应商距离施工现场越近越好;建立实施即时制采购策略的组织,负责采购方案的具体实施以及采购绩效的评价,并进行连续不断的改进;建造商和供应商之间长期合作的战略伙伴关系,供应商不仅要准时、按质按量供应建筑企业所需物料,而且要积极参与建筑产品的设计建造过程。与此同时,建筑企业不仅有义务帮助供应商改善产品质量,提高劳动生产率,降低供货成本,还要向供应商提供综合的、稳定的生产计划和作业数据;加强信息技术的应用,即时制采购是建立在有效信息交换的基础上的,因此供需双方都必须加强信息技术,特别是电子数据交换技术的应用投资,以便更加有效地推行即时制采购策略。

3.3.2 现货采购管理模式

即时制采购需要供需双方长期的合作,在供应链的维护过程中,需要付出一定的成本,因此为了避开不必要的成本支出,可以对一般物料进行现货采购管理模式。现货采购这种交易方式灵活方便、手续简单,易于组织管理,随时可购现货。由于一般物料的可得性和需求的不确定性,可以在整个项目施工过程中由项目材料采购员分批次的进行现货采购,和较固定的一家或几家材料供应商建立业务关系,通过频繁的业务交往建立一些口头协议,当总采购额度达到一定数目时,适当的取得一些折扣。

3.3.3 业务外包

瓶颈物料在正常的施工过程中需求并不多,在市场上不容易获得,在付出采购费用的同时还要付出一定的交易费用得到这方面物料的相关信息,因此当这二者费用超过自己购买瓶颈物料的订购费用时,就可以把这方面的需求信息交给专业的信息咨询公司或者把采购业务外包给专业的第三方物流公司[6]。

4 结论

本文针对传统建筑物料采购管理过程中信息不透明、质量控制难度大、交易成本高等弊端,提出了基于供应链管理的建筑物料采购管理模式。在对建筑物料和供应商进行矩阵分析后,提出了在与供应商建立战略伙伴关系的情况下进行即时制采购管理模式以克服传统物料采购的弊端,同时以现货采购和业务外包的形式为辅助采购管理模式以降低采购成本。将建筑物料的采购置于供应链管理环境下,是建筑企业适应市场环境必须迈出的一步,也是企业提高自身竞争力的重要保证。

参考文献

[1]程敏,林知炎,余婕.建筑企业供应链管理中的不确定性研究[J].建筑管理现代化.2003(1).

[2]马士华.基于供应链的企业物流管理-战略与方法[M].北京:科学出版社,2005.

[3]陈建华.采购管理的100种方法[M].北京:中国经济出版社,2006.(1).

[4]李洪河,张建国.建筑施工项目部分散采购管理模式研究[J].建筑经济.2005(11).

[5]兰洪杰,施先亮,赵启兰.供应链与企业物流管理[M].北京:清华大学出版社;北京:交通大学出版社2004,(10).

3.非生产性物料采购管理办法 篇三

摘 要 在生产型企业同质化产品的竞争格局下，企业降低生产成本成为了提高利润的重要途径；而原材料采购在企业生产成本中占据着重要的地位，对企业降低生产成本有着深远的影响。本论文深入研究其原材料采购管理存在的问题，并侧重分析了采购流程和供应商选择两方面的问题，并就这两方面提出了具体的优化改进等建议。

关键词 原材料 采购管理 供应链

世界经济的发展已经逐渐步入了后工业时代，后工业时代背景下，企业最大的特点就是利润随着竞争的白热化而慢慢被摊薄，为此，生产性企业要加强产品的竞争力只能从降低成本途径入手，透过比竞争对手更低的成本以达到产品畅销的目的。在企业众多成本支出中，原材料采购链条所附带的成本占据着40%左右的比重；而且在激烈的市场经济体系下，如何提高企业原材料采购水平、优化原材料采购管理策略对企业产品竞争力的增强有着积极的作用。根据美国CFO杂志的报道：降低l%的采购成本等于增加了营业收入的2.3%；所以，降低采购成本进行采购程序的再造和创新，是企业追求持续竞争优势的重要举措。

一、生产型企业原材料采购管理存在的问题

目前，生产性企业在原材料采购管理过程中存在着以下几方面的共性问题：

第一，流程分割较为笼统。生产型企业原材料的采购流程一般分成采购申请、下单、发货、验收以及入库等五个环节，这在生产型企业当中是非常笼统的。一般而言，从各二级厂需求计划的提出到落实采购的过程至少需要13个环节，而且是采取分权式管理方式，多数流程步骤均需多个部门共同参与完成。

第二，采购流程监督机制不完善。尽管一些生产型企业对原材料采购管理与采购流程设立一套相应的制度与策略，但是对原材料采购流程的监督却并不完善。一方面对不同类型原材料、不同时间下的采购应采取何种策略、进行何种谈判等都没有做出相应的说明与规定，这往往容易导致采购人员在采购管理过程中依据自身的经验判断去进行，使得采购人员一些陈规陋习对原材料采购带来负面的影响，另一方面导致制度监督缺位，制度执行往往有名无实，员工缺乏岗位竞争和危机意识，导致工作效率比较低下。此外，由于在采购管理制度执行方面没有相应的监督机构，日常采购中或多或少也存在降质采购、超量采购等现象，降质采购容易得到品质太差的原料，不但无法达到使用目的，还会增加使用上的成本与损失；超量采购占用了宝贵的库存资源，增加公司流动资金占用及仓库占用等费用，造成管理成本的损失。

第三，对供应商的分类不够合理。供应商的分类管理是体现企业原材料采购管理水平与策略的重要组成部分。健全与有效的供应商分类管理体系可以显著降低企业在进行供应商选择与优化过程中的工作时间与成本，起到显著提升企业经营水平与绩效的重要作用。目前，企业供应商分类的方法有许多种。大部分生产型企业对于供应商的管理主要是根据原材料类别对供应商进行管理，对每一家供应商进行定期考评，有问题发生时才会对有问题的供应商进行指导。但由于供应商的信誉及生产能力参差不齐的，公司本身资源的限制等因素影响，就不可能每个供应商进行考察和评审。但是，这就发生问题的隐患就会大大增加，不能在事发前就对供应商进行指导监督。

二、企业原材料采购管理策略的优化

目前，在供应链物流理念的熏陶下，供应链采购管理逐渐被各大企业所应用。简单来说，供应链采购管理就是当处于供应链条内部的企业具有原材料采购需求时，向同样处于供应链条内部的供应商企业下采购需求订单，且供应商及时将货物供应给需求企业的过程。根据供应链采购管理理念，企业原材料采购管理策略的优化要从以下方面入手。

（一）优化原材料的采购流程

在供应链采购管理环境下，企业原材料采购业务流程与传统流程有着较大的区别。第一，制造商与供应商之间的业务流程变化。因为在供应链采购管理下，制造商与供应商、制造商与分销商、供应商与供应商之间的业务联系一般都是通过Internet来完成的，一些曾经须通过人工处理的业务环节，在Internet下变得不再重要，使得采购业务流程出现了变化。第二，企业内部分工流程的变化。在供应链环境下，有一定的信息技术作为支持平台，数据可以实现共享，并且可以实现并发（实时）处理，使原有的工作方式发生变化。第三，技术手段的变化。供应链环境下“横向一体化”管理思想改变了管理人员的思维方式，把企业的资源概念扩展了，更倾向于与企业外部的资源建立配置联系，因此加强了对企业间业务流程的紧密性。

（二）完善与改进采购的内部控制机制

企业的采购管理工作涉及到大量资金和物资的流动，对企业生产的进行与产品质量、成本具有重要的影响。因此，可以说加强采购流程各环节的控制是确保企业生产顺利进行和采购战略顺利实施的保障。就目前国内生产型企业原材料采购内部控制的情况来看，主要有采购计划与合同控制、采购价格控制、库存控制和质量控制等四方面。

首先，改进采购计划与合同控制应由统一的部门进行管理，并按采购计划的编制、采购合同的控制等程序予以规范。其次，要做好采购价格的控制工作。加强价格信息管理，主要是要做好市场信息的搜集和分析工作；应定期通过业务人员走访、互联网、电话等各种途径和方法了解主要原材料的市场供求状况及价格信息、各主要木材的采购价格信息及價格的变化，制作原材料供方出厂价格信息表和主要木材厂采购价格信息表。第三，加强原材料库存控制，减少资金占压、提高资金的使用效率，降低物资储存保管费用、增加企业的利润。最后，改进采购质量控制，做到事前规划、事中执行、事后考核以及帮助供应商导入新的体系和方法等方面的工作。

三、小结

原材料采购管理是今后企业管理的研究方向与重点之一。本文主要是从生产型企业原材料采购管理存在的问题入手，引入供应链采购管理理念，提出解决对策与建议。

参考文献：

[1]计国君.供应链管理方向与策略.电子工业出版社.2008.

[2]孙晋力.采购管理中的成本控制.科技创业.2008（2）：39-41.

4.食堂物料采购验收保管管理制度 篇四

为确保就餐人员的饮食卫生安全和采购活动公开、公正、公平地进行，严防食物中毒事件的发生和规范食堂的物料采购行为，降低物料采购成本，确保食堂各项物料供应，加强食堂物料采购的监督管理，根据《食品安全法》、《招标投标法》等法律法规的要求，结合食堂采购量大、品种多、蔬菜副食每天必采、价格随行就市变化等实际情况，特制定本制度。

一、食堂物料采购管理规定

（一）采购工作应遵循质量第一，勤俭节约和公开的原则：

1．必须把保证质量放在第一位，多方收集供应商及产品信息，为采购决策做好充分准备，同时把好验收关，对不符合要求的产品及时提出拒付、赔偿或投诉，尽最大努力不让劣质物料进入食堂。

2．严禁非采购人员采购物料。

3．洽谈采购交易业务，必须有两人以上共同进行。4．本着廉洁奉公、勤俭节约的精神，根据食堂工作的实际需要，采购时应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。库存期货（指库存一个月以上的商品），必须将货比三家的情况向分管领导报告，取得同意后，方可进货；以减少库存积压，有利于资金周转。

5．大宗物料采购实行“定点采购”，坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为，以确保食品的质量、卫生、安全。

6．采购工作必须公开进行，提高透明度等，建立、健全监督制约机制，禁止利用工作之便牟取私利。

7．实行采购回避制度。凡涉及与亲属进行业务交往的要主动回避。

（二）食堂采购工作实行统一管理：

1．食堂成立由局综合处组成的食堂采购管理小组，作为粮、油、肉类等量大或成批物料采购的管理组织，对食堂所有的采购活动进行管理和决策。

2．采购人员：由固定采购员1人和临时采购员1人（从食堂员工中临时指派）共同参与。

（三）采购方式：

可采取采购人员亲临采购、电话采购、合同采购、订单采购和送货、托运等方式进行各类物料的采购。采购时原则上必须由2人参与。采购人员必须在每笔（次）的入货单上签字。

（四）采购纪律：

1．采购活动中必须遵纪守法、公私分明、严于律己，严禁向供应商索取回扣及其他馈赠；严禁弄虚作假，不得涂改和伪造凭证，不得虚报物料，账物必须相符。

2．若工作人员违反上述规定，必严惩不贷（经济制裁至少为发生金额3倍以上）。

3．若供应商违反上述规定，按发生金额（或发生时的估算金额）加倍处罚（在货款中扣减），并视情节和态度决定是否取销其供货资格。

（五）各类物料采购的具体实施程序和要求： 1．设施设备及低值易耗品的采购：

食堂设施设备的采购应根据需要，首先提出书面申请，由综合处对其需要品种和数量进行审核，报局领导批准，根据食堂物料采购规定，由食堂采购管理小组组织招(议)标采购。食堂大批量的低值易耗品{5000元以上（含）}由食堂采购管理小组组织招(议)标采购。

2．主食(米、粉、面)、油、调料、肉类、水产品、冷冻食品、鸡蛋、干副、蔬菜等大宗食品的采购：

（1）实行定点采购。由食堂采购管理小组对每种商品初选2家以上供应商进行质量、价格和服务等的比较，最后选择1家作为定点供应商。对供应商原则上每一年筛选一次，也可根据市场变化、供货质量和服务态度不定期进行重新筛选。

（2）选定的供应商必须具备合法从事经营活动的相关证照（营业执照、卫生许可证、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证），产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等，其复印件必须提交综合处备案。

（3）食堂采购管理小组在确定供应商前，应经过实地考查、看样、小量试用、价格比较后再行确定。

（4）在食堂管理员的具体组织下对采购供货物料进行验收（验收员、主厨和库管员参加验收。下同），验收人员必须严格把关，认真核对物料数量、价格以及质量，并督促供应商按合同提供售后服务。

（5）采购员只负责按照批准的计划采购，同时负责制作采购货物清单，经验收人员验收签字后交财务，供应商必须提供正规发票，采购中涉及的税费一律由供应商承担，采购进价一律为含税价；财务根据正规发票、入货单等手续办理报销事宜。做到购支两条线，且报销价格不能高于采购小组核定价格。

3．特色素菜及其制品（如苦菜、山芹菜、马齿苋、野百合腌菜、酱菜、泡菜、咸菜、酸菜和辣椒粉等）的采购： 鉴于品种繁多，其需要的数量和种类难以确定，市场价格变化也比较大，且大多是客餐用和在农贸市场直接采购，供应商基本上都是个体商贩，无法出具正规发票，只能以收据形式结账等情况，为了规范此类物料的采购行为，应按照以下程序办理：

（1）通过食堂采购管理小组对供应商、供货价格、供货质量以及市场情况进行考察和商议，各类食品原则上选择1家供应商提供货源。可根据市场变化、供货质量和服务态度定期或不定期对供应商进行重新筛选。

（2）采购活动按供应商报价，食堂采购管理小组核价，统一进货的程序进行。

（3）建立不定期对市场价格考察，分管局领导、综合处负责人和食堂管理员抽查等两种以上的市价咨询渠道，随时掌握商品供应信息和价格，做到随时调整和确定价格。

（4）食堂原则上应在前一天提出第二天所需的特色素菜及其制品采购计划，经食堂管理员确认需要品种和数量后，由采购员对所需食品进行采购。

（5）在食堂管理员的具体组织下对采购物料进行验收，验收人员必须严格把关，认真核对物料数量、价格以及质量。

（6）根据特色素菜及其制品在农贸市场上即时采购，无法取得正式发票的实际情况，可使用统一印制的收据报销，但报销时须附有验收人和食堂管理员签字的说明。

4．物料采购原则上从批发市场或产地进货:（1）米、粉、面必须从具备加工条件，符合卫生要求的大型正规厂家或者供应商进货；

（2）干货在保证质、价前提下，必须从批发市场或产地进货；

（3）调味品必须在先查验卫生许可证，质量合格证（保留复印件）、产品生产日期后采购。

5．严把进货质量关，坚决杜绝假冒伪劣产品、食品，对所进物料做到“二杜绝”：杜绝三无产品，杜绝霉烂、变质、过期产品。若出现质量问题，由采购人员负责退货、退款，并做好详细记录，对供应商进行不良供应登记，供应商提供不合格的物料超过3次以上，取消供货资格。造成损失的由采购人员负责。货到验收后，合理安排物料的存放，杜绝因不当处理产生卫生安全事故和食堂财产损失。

6、保证计量器具的绝对准确，发现不合格产品和短斤少两，按《消费者权益保护法》的有关规定，追究其责任。

7．如一时采购不到的短缺商品，要及时向主厨说明原因，并采取补救措施，确保厨房的正常运转。

8．严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料和辅料。9．长期合作的供应商，应与我局签订长期合作的合同或者意向性合同，其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。

10．采购物料所必需的流动资金（最高限额为3000元），原则上由固定采购员向局财务室借支，日清月结。若出现差错，由借款经手人负责。

11．食堂管理员必须按规定公示主要物料的市场价格，每月向有关领导汇报一次。

（六）账务结算：

1．票据要求：每一笔结账都必须做到票据齐全（入货单和正式发票）；签字齐全（每组票据上至少必须有采购员、验收员、库管员、审批人四人以上的签字）；数据准确（正式发票必须与入货单相符）；审批无误（批准报销的金额大、小写必须相符）。

2．定点供应商的结账：

（1）原则上每半个月或者每一个月结一次账；（2）约定时间通知相关的供应商到场，由财务人员共同参与，实行透明结账法；

（3）结账时，供应商凭入货单存根联与收货联对账后，开具正式发票(须财务人员签字确认)交局领导审批。

（4）财务人员付款时一般不结付现金，原则上都应通过银行转账。

3．非定点供应商的结账：可先由采购员在出纳处预领一定金额作流动资金，一般情况下均现款采购。采购人员（付款人）凭入货单和原始单据报有关领导审批，然后在出纳处报账。原则上当天采购的当天审批，若因特殊情况当天不能审批的，必须在第二天审批完结，无故拖延不报审的责任自负。

㈦采购工作受财务、纪检监察、审计部门的监督。

二、验收制度

1．验收员对购回的物料无论多少、大小等都要进行认真仔细地验收。

2．验收员在验收商品时，要注意检验、核对商品的数量、规格、生产厂家、商标、生产日期、保质期和质量等。

3．有下列情况之一，验收人员可以拒绝验收：（1）无生产厂家、地址、商标者，或有但不详不全者；（2）物料有效期已过期或已变质；

（3）发票等票据与实物的名称、或规格、或型号、或质量、或数量等不相符的；

（4）物料非本食堂所需的；（5）物料品牌与生产厂家不符的；（6）物料已损坏的；

（7）购进单价高于招（议）标单价的；（8）其他不符合验收条件的。

三、保管制度

1．采购回的物料均由验收员、保管员验收合格后方可入库。

2．库内物料要合理分类，摆放整齐，尤其是食品存放要做到隔墙、离地上架、分库保管，码放整齐，明码标签，先进先出，防止霉变，防止鼠害。

3．制定合理采购计划，做到库存食品先进先出先用，易坏先用，防止食品积压、过期、霉烂、虫蛀、鼠咬和变质等。定期检查各库房有无积压、过期、变质物料。

4．房内不得存放腐败变质、霉变生虫及超过期限的食品，已明确的上述食品应填写好报损单、经审批后及时销毁处理，严禁领用加工。

5．对食品添加剂要有专箱专柜贮存，并标明品名，出入库手续齐全；对灭蝇药、灭鼠药要严格登记造册跟踪管理，及时收回旧包装等以防投毒事件的发生。

6．凡进库的原料、半成品原则上不对外供应转让。管好固定资产和各种炊具和餐用具，固定资产借出须经有关领导批准，易碎物料等借出需留下足够押金。对新购设备及时登记固定资产账。报废时经有关人员鉴定报有关部门批准后方可销账。

7．做好周转容器的保存管理工作（如：麻袋、面粉袋、蛋筐等）。库房内不准为私人存放物料。

8．搞好库房内的环境卫生，库房内做到无尘土、无灰、无散落垃圾，通风良好，地面保持整洁。

9．食品库内严禁存放有毒有害物料及非食品杂物，更不得存放私人物料。

10．库房内不准闲人进入。

四、奖罚

1．对主辅原料的采购，局机关的有关职能将不定期的进行抽查，若发现违反本制度规定的，除按有关规定处理外，还将按照有关规定追究相关负责人的责任。

2．对遵照本制度执行的工作人员，年终进行考核，表彰奖励。

5.非生产性物料采购管理办法 篇五

一、物料与采购管理系统

第一条 材料分类编号 1．原料、物料的划分 2．常备料与非常备料的划分

3．编号原则设定 第二条 存量控制 1．管理基准设定 2．用料差异管理 第三条 请（采）购作业 1．请购方式设定 2．请购部门设定 3．请购手续及权限 4．请购进度控制

5．供应厂商的选择与资料建立 6．采购方式设定 7．询价、议价及订购作业 8．采购进度控制 9．采购核决权限 10．进口事务作业 11．厂商交货异常处理 第四条 验收作业 1．收料作业规定 2．超短交料处理 3．检验规范设定 4．检验结果处理 5．材料退货处理 第五条 仓储作业 1．仓位规划 2．料位及料品标示 3．账务处理

4．盘点周期方式及异常处理 5．仓库安全管理措施 第六条 领料、发料作业

1．材料领用规定 2．以旧换新规定 3．材料退库作业 4．外协加工料交运管理 第七条 成品仓储管理 1．仓位规划 2．缴库核点 3．出货控制 4．退货处理 5．滞成品管理

第八条 滞料、废料管理1．滞料、废料定义 2．滞料、废料的处理

二、采购管理制度

（一）标准采购作业细则第一条 请购部门的划分各项材料的请购部门如下：1．常备材料：生产管理部门2．预备材料：物料管理部门3．非常备材料：

（1）订货生产用料：生产管理部门。（2）其他用料：使用部门或物料管理部门。第二条 请购单的开立、递送1．请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参考库存情况开立请购单，并注明材规格、数量、需求日期及注意事项，“请购单（内购）2．需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，以一

3．紧急请购时，由请购部门在“请购单”的“说明栏”注明原因，并加盖“紧急采购”

4．材料检验须待试用方能实施者。

5．日常用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“请购单”提出

第三条 免开请购单的物品1．下列总务性物品免开请购单，并可以“总务用品申请单”委托总务部门办理，但其2

料的品名、经主管审核后依请购核决权限呈核并编号（由各部门依事业部别编订）（外购）”附“请购案件寄送清单”送采购部门。

单多品方式提出请购。章，以急件卷宗递送。请购部门应于“请购单”上注明“试用检验”及“预定试用期限”请购。

核决权限另订，其列举如下：

（1）贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。（2）招待用品：饮料、香烟等。

（3）书报（含技术性书籍及定期刊物）、名片、文具等。（4）打字、刻印、报表等。

2．零星采购及小额零星采购材料项目。第四条 请购核决权限 1．内购：（1）原物料：

①请购金额预估在②请购金额预估在③请购金额预估在（2）财产支出：①请购金额预估在②请购金额预估在③请购金额预估在（3）总务性用品：①请购金额预估在②请购金额预估在③请购金额预估在凡列入固定资产管理的请购项目应以“财产支出”核决权限呈核。2．外购：

（1）请购金额预估在（2）请购金额预估在第五条 请购案件的撤销1．请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于“请购单（内2．采购部门办妥撤销后，依下列规定办理：（1）采购部门于原请购单加盖“撤销”章后，送回原请购部门。（2）原“请购单”已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管（3）原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。第六条 采购部门的划分1．内购：由国内采购部门负责办理。2．外购：由国外采购部门负责办理，其进口事务由业务部门办理。3．总经理或经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理商议价。专案用料，必第七条 采购作业方式除一般采购作业方式外，1万元以下者，由科长核批。1万元至5万元者，由经理核决。5万元以上者，由总经理核决。2000元以下者，由科长核决。2000元至2万元者，由经理核决。

2万元以上者，由总经理核决。

1000元以下者，由科长核决。1000元至1万元者，由经理核决。1万元以上者，由总经理核决。

10万（含）元以下者，由经理核决。10万元以上者，由总经理核决。

”第一、二联加盖红色“撤销”戳记并注明撤销原因。

采购部门可依材料使用及采购特性，3

购）”或“请购单（外购）

理部门据以将原请购单退回原请购部门。

要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。选择下列一种最有利的方 式进行采购：

1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。

2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。

第八条 采购作业处理期限

采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。

（二）国内采购作业处理 第九条 询价、比价、议价

1．采购经办人员接获“请购单（内购）”后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。

2．若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于“请购单”上予以注明，经主管核发后，先会使用部门或请购部门签注意见后呈核。3．属于买卖惯例超交者（如最低采购量超过请购量），采购经办人员于议价后，应于请购单“询价记录栏”中注明，经主管签认后呈核。

4．对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。

5．采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。

6．“试用检验”的采购条件，采购经办人员应于“请购单”注明与厂商议定的付款条件呈核。

第十条 呈核及核决

采购经办人员询价完成后，于“请购单”详填询价或议价结果及拟订“订购厂商”、“交货期限”与“报价有效期限”，经主管审核后，依请购核决权限呈核。

第十一条 订购

1．采购经办人员接到经核决的“请购单”后应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货（到货）日期，同时要求供应商于“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”。

2．若属分批交货者，采购经办人员应于“请购单”上加盖“分批交货”章以资识别。3．采购经办人员使用暂借款采购时，应于“请购单”加盖“暂借款采购”章，以资识别。

第十二条 进度控制及事务联系

1．国内采购部门应分询价、订购、交货三个阶段，以“采购进度控制表”控制采购作业进度。

2．采购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制“进度异常反应单”，并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经呈主管核批后转送请购部门，依请购部门意见拟订对策处

理。

第十三条 整理付款

1．物料管理部门应按照已办妥收料的“请购单”连同“材料检验报告表”（其免填“材料检验报告表”部分，应于收料单加盖“免填材料检验报告表”章）送采购部门，经与发票核对无误后，于翌日前由主管核章后送会计部门。会计部门应于结账前，办妥付款手续。如为分批收料者，“请购单（内购）”的会计联须于第一批收料后送会计部门。

2．内购材料须待试用检验者，其订立合同部分，依合同规定办理付款，未订合同部分，依采购部门呈准的付款条件整理付款。

3．短交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。

4．超交应经主管核批后方可依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。

（三）境外采购作业处理（含进口事务、关务）第十四条 询价、比价、议价

1．外购部门依“请购单（外购）”的需求日及急缓件加以整理，并依据供应厂商资料，并参考市场行情及过去询价记录，以电话或传真方式进行询价作业，但因特殊情况造或代理等原因）应于“请购单（外购）”注明外，原则上应向三家以上供应厂商询价、比价或经分析后议价。

2．请购的材料规范较复杂时，外购部门应附上各厂商所报材料的重要规范并签注意见后，会请购部门确认。

第十五条 呈核及核决

1．比价、议价完成后，外购部门应填制“请购单（外购）”，拟订“订购厂商”装船日期”等，连同厂商报价资料，送请购部门依采购核决权限核决。

2．核决权限

（1）采购金额以ＣＩＦ美元总价折合在×万元（含）以下者由经理核决。（2）采购金额以ＣＩＦ美元总价折合超过×万元以上者由总经理核决。

（3）采购案件经核决后，如发生采购数量、金额的变更时，请购部门应依更改后的采购金额所需的核决权限重新呈核；但若更改后的核决权限低于原核决权限时仍应由原核决主管核决。

第十六条 订购与合同

1．“请购单（外购）”经核决送回外购部门后，即向厂商订购并办理各项手续。2．需与供应厂商签订长期合同者，外购部门应以签呈及拟妥的长期合同书，依采购核决权限呈核后办理。

第十七条 进度控制及异常处理

1．外购部门应以“请购单（外购）”及“采购控制表”控制外购作业进度。2．外购部门于每一作业进度延迟时，应主动开立“进度异常及反应单”，记明异常原因及处理对策，据此修订进度并通知请购部门。

3．外购部门于外购案件装船日期有延误时，应主动与供应厂商联系催交，并开立“进度异常反应单”记明异常原因及处理对策，通知请购部门，并依请购部门意见处理。第十八条 进口签证前（外购单核准后）的专案申请

（独家制、“预定

1．申请专案进口机器设备时，外购部门应准备全部文件申请核发“输入许可证”，申请函中并应请求外贸管理部门在“输入许可证”加盖“国内尚无产制”的戳记及核准章，以便进口单位凭以向海关申请专案进口及分期缴税。

2．进口度量衡器及管理物品时，外购部门应于申请“输入许可证”之前准备“报价单”及其他有关资料送进口单位，向政府机关申请核准进口。

第十九条 进口签证

外购材料订购后，外购部门应即检具“请购单（外购）”及有关申请文件，以“申请外汇处理单”（需在一星期内办妥结汇时，加填“紧急外购案件联络单”）送进口单位办理签证。进口单位应依预定日期向外贸管理部门办理签证，第二十条 1．ＦＯＢ、ＦＡＳ、Ｃ＆Ｆ条件的进口案件，进口单位应依“请购单（外购）门指示的保险范围办理进口保险。2．进口单位应将承保公司指定的公证行在“请购单（外购）须公证时，进口单位凭以联络该指定的公证行办理公证。第二十一条1．ＦＯＢ、ＦＡＳ的进口案件，进口单位（船务经办人员）于接获“请购单（外购）时，应视其“装运口岸”及“装船期限”并参照航运资料，原则上选定三家以上船运公司或承揽商，以便进口货品可机动选择船只装运。2．进口单位（船务经办人员）应将所选定的船运公司或承揽商名称，提供进口结汇经办人员，于“信用状开发申请书”列明，作为信用状条款，向发货人指示装船。3．如因输出口岸偏僻或因使用部门急需，购）”上注明，可委由发货人代为安排装船。第二十二条进口单位应依/Ｃ）开出后以“开发Ｌ第二十三条1．免货物税及“工业用证明”的申请进口的货品可申请免货物税者，外购部门应于“输入许可证”核准后，检具必需文件，向税捐处申请，经取得核准函后向海关申请免货物税。2．专案进口税则预估及分期缴税的申请及办理外购部门应于进口前，检具有关文件，凭以向海关申请税则预估，等核准后并办理分期缴税及保证手续。第二十四条供应商成本公司要求修改经呈核后，检具修改申请文件送进口事务科办理。第二十五条1．外购部门接到供应商通知有关船名及装船日期时，应立即填制“装船通知单”分别通知请购部门、物料管理部门及有关部门。2．外购部门收到供应商的装船及提货文件时，应检具“输入许可证”及有关文件，以 并于“输入许可证”核准时通知外购部门。

”外购部

”上标示，以便货品进口必

为避免到货延误，外购部门应于“请购单（外

（外购）”标示的“间发信用状日期”办理结汇，并于信用状（Ｌ/Ｃ快报”通知外购部门联络供应厂商。

“输入许可证”时，外购部门应开立“输入许可证修改申请书”，6 进口保险 进口船务” 进口结汇“请购单 税务

输入许可证的修改 装船通知及提货文件的提供“装运文件处理单”先送进口单位办理提货背书。

3．提货背书办妥后，外购部门应检具“输入许可证”及提货等有关文件，以“装运文件处理单”办理报关提货。

4．管理进口物品放行证的申请：进口管理物品时，外购部门应于收到装运文件后，检具必需文件送政府主管机关申请“进口放行证”或进口护照，以便据此报关提货。

第二十六条 进口报关

1．关务部门收到“请购单（外购）”及报关文件时，应视买卖、保险及税率等条件填制“进口报关处理单”连同报关文件，委托报关行办理报关手续，同时开立“外购到货通知单”（含外购收料单）送材料库办理收料。2．不结汇进口物品，进口单位（邮寄包裹则为总务部门）应于接获到货通知时，查明品名、数量等资料，并会外购部门确认需要提货者再行办理报关提货。补运赔偿及退货换料等，报关时关务部门应开立“外购到货通知单（含外购收料单）收货部门办理收料，而属其他材料及物品则由收件部门于联络单签收后，送处理部门处理。3．关税缴纳前进口单位应确实核对税则、税率后申请暂借款缴纳。4．海关估税的税率如与进口单位估列者不符时，进口单位应立即通知外购部门提供有关资料，于海关核税后押款提货。押款提货的案件，进口单位应于“进口报关追踪表”记录，以便督促销案。5．税捐记账的进口案件，进口单位应依“请购单（外购）理具结记账，并将记账情况记入“税捐记账额度记录表”及“税捐记账额度控制表”6．船边提货的进口材料，进口单位应于货物抵港前办妥缴税或记账手续，以便船只抵港时即时办理提货。

第二十七条 报关进度控制关务部门应分报关、验关、估税、缴税、放行五阶段，以“进口报关追踪表”控制通关进度。

第二十八条 公证1．各公司事业部应依材料进口索赔记录及材料特性等因素，研判材料项目（如外购散装材料），通知进口单位于材料进港时，会同公证行前往公证。2．外购材料于验关或到厂后发现短损而合于索赔条件者，进口单位应于接获报关行或材料库通知时，联络公证行办理公证。3．进口货品办理公证时，进口单位应于公证后配合索赔经办时效，索取公证报告分送有关部门。

第二十九条 退汇1．外购部门依进口材料的装运情况，判断信用状，当剩余金额已无装船的可能时，应于提供报关文件时提示进口单位，并于进口材料放行及“输入许可证”收回后，开立“信用状退汇通知单”连同“输入许可证”送进口事务科办理退汇。2．退汇金额较大，送进口单位办理退汇。第三十条 索赔

如系无价进口的材料、14天内以书面形式向海关提出异议，申请复查，并申请暂借款办理”，于报关时检具必需文件办

外购部门应向供应厂商索回信用状正本，”通知。

但信用状未逾有效期限者，1．外购部门接到收货异常报告（“材料检验报告表”或“公证报告”等）时，应立即填制“索赔记录单”，连同索赔资料同交索赔经办部门办理。

2．以船公司或保险公司为索赔对象者，由进口单位办理索赔；以供应厂商为索赔对象时，由外购部门办理索赔。

3．索赔案件办妥后，“索赔记录单”应依原采购核决权限呈核后归档。第三十一条 退货或退换

1．外购材料须予退货或退换时，外购部门应适时通知进口单位依政府规定期限向海关申请。

2．复运出口、进口的有关事务，外购部门应负责办理，其出口进口签证、船务、保险报关等事务则委托出口单位及进口单位配合办理。

3．退换的材料进口时依本节有关规定办理。

（四）价格及质量的复核

第三十二条 价格复核与市场行情资料提供

1．采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考。

2．采购部门应就企业内各公司事业部所提供重要材料的项目，提供市场行情资料，作为材料存量管理及核决价格的参考。

第三十三条 质量复核

采购单位应就企业内所使用的材料质量予以复核（如材料选用、质量检验等）第三十四条 异常处理

审查作业中，若发现异常情况，采购单位审查部门应即填制“采购事务意见反映处理表”（或附报告资料），通知有关部门处理。

（五）附则

6.物料采购情况说明 篇六

尊敬的长沙明昇发展有限公司领导，鉴于本月18日起明昇壹城项目巡展拓客全面启动，特此申请拓展物料申请。

申请内容：

1、拓客礼品：主要用于社区及商超巡展诚意客户登记派发随手礼品。派发形式，以客户在外接待点经置业顾问介绍后对项目有初步认知后，意向登记联系方式及扫描微信二维码，且将本项目信息转发置朋友圈，视为诚意客户，随即派发随手礼品。礼品金额控制在20元以内。有代理公司置业顾问进行诚意客户判定及派发。

2、巡展物料：主要用于社区及商超巡展展示作用。在商超主展位及社区分展点进行区域展示及项目大盘展示，以便置业顾问更好的对客户进行介绍，同时也让客户对于明昇壹城项目初步认知更加清晰。

特此提出物料采购申请，妥否，望领导批示！

7.倍淘电商——物料采购记录 篇七

物料采购记录 年 月 日至 年 月 日 单价 订购日期 到货日期 验收日期 品质记录 请款记录 请购日期 请购单号 物料名称 请购数量 供应厂商 审核人： 制表人：

8.非生产性物料采购管理办法 篇八

为全面贯彻落实总经理办公会关于开展“降本增效”会议精神，根据国内外市场态势，我处紧紧围绕公司预算目标，强化市场研判，深入细化采购成本构成，明晰价格影响因素，固化对标机制，找差距、挖潜力，实现采购成本在同行业中排名前移、低于周边企业的目标，在完成预算的基础上最大限度地降低采购成本。

一、对标挖潜、降本增效

2014年原燃材料采购成本对标挖潜、降本增效活动要坚持全面覆盖、全过程找差、全方位分析的原则。

1、全面覆盖即铁矿、焦煤、燃料、合金及炉料辅料、耐材、辅助材料等物资全部纳入活动范畴。

2、全过程找差即要对物资的采购成本分解到采购价格、采购管理、库存管理等环节，每个环节进行找差挖潜。采购价格是重点，要对物资的出厂价、运费、质量标准、结算方式、付款方式进行对比分析；采购管理要对采购模式、采购策略、采购费用进行对比分析；库存占用主要对资金占用及辅助材料的库存标准及使用寿命等进行管理。

3、全方位分析要对影响采购成本的市场因素、管理因素、机制因素进行全方位、多角度分析，从而实现精确对标，发现问题，找出差距，提出措施，持续改进。

二、工作措施、市场先行

1、分解指标，明确责任。根据市场形势及公司当前经营状况，深入对标挖潜降本活动落实到我处各科室及经办业务员上。

2、细化指标，精确对标。各科要将采购成本进行细化分解，确保能够找到差距、发现问题、提出措施、改进不足。

3、广集信息，科学研判。加大市场分析及港口信息采集力度，各业务科室和市场调研科冶金网站及冶金报、周边市场等获取信息，做到研判水平逐步提高，准确率逐渐升高。

4、适时适量，避峰就谷。大宗原燃料采购成本影响因素多，市场波动频繁，采购工作在适时适量、价格合理、安全保供的基础上，要做到避峰就谷采购，坚持涨前多进、跌后多采的原则。

5、确立标杆，固化机制。选择对标单位坚持先进性与可比性相统一的原则，确定标杆单位常态化对标，固定同盟关系。在年终部门工作会议上以作部署。

6、综合分析、认真找差。各科要通过对标，在细化采购成本构成的基础上与对标单位进行对比，对各影响因素逐项分析，分析形成原因，超找自身不足。

三、强化采购、树立成本观

各相关科室要高度重视此项工作，继续深入开展对标挖潜、降本增效活动，通过走出去、请进来，向行业先进指标看齐，多从主观找差距，分析原因，制定措施，落到实处；内部要层层分解指标，落实到人，向精细化管理要效益。要将成本分析贯穿于每月、每旬，严格按公司要求执行预算。

1、深入转变观念，树立大成本意识。我处全体职工要继续深入转变观念，树立安全保供是最大降本的概念。严把原燃料质量关，杜绝不合格大宗物料原燃料入厂，坚决打击质量弄虚作假的行为，减少非计划变料，为生产的安全顺稳提供条件。树立降本无小事意识，清仓利库，降低各种管理费用及二次倒搬费用。工作中重点解决原燃料采购的突出问题和管理中的短板和薄弱环节，固化机制，持之以恒，提高执行力。

2、了解市场，积极对标，确保采购价格与市场接轨。不仅要通过了解市场降低采购价格，还要关注标杆单位所采购原燃料价格水平，在价格下跌时要及时调整以保与市场同步来降低采购成本。

3、研究原燃料性价比，调整结构降成本。根据目前国产矿和进口矿的性价比，选择性价比最优的矿种进行采购，互相替代。同时还要积极寻找其它的可降本品种，今年要在低品位矿种的采购上下功夫。同一地区的冶金煤除对比出厂价外，还要在检化验、付款方式、运费、途耗上进行对比；不同地区的冶金煤进行内部调结构，在保证生产的情况下，加大价格较低的进厂量。对关键部位的辅助材料要跟踪其使用周期，做好性价比分析降成本。

4、研判市场，经营库存，避峰就谷采购。提高市场研判水平降低采购成本。通过定期到标杆单位交流及对市场信息的收集、整理以及分析，定期深入矿山选厂及洗煤厂实地调研，走访了解，掌握情况，制定与市场接轨的采购价格。充分利用总公司信息平台，及时掌握信息。要在巩固总公司协议矿的基础上，发挥现货矿的灵活性，利用主发运港的信息资源渠道，多深入市场，掌握及时有效的资源信息，报公司决策。根据市场变化及时调整库存结构，以经营库存的理念,控制采购节奏, 权衡资金占用与库存量,缩短定价周期，低价时多进, 高价时少采来降成本。

5、开辟新的资源渠道，寻找可替代资源降成本。我处要开辟新的国产球团精粉资源，不能仅局限于代县一地，要进一步扩大采购半径，将更多的资源纳入我们的采购视野。其它原燃料品种也要通过市场考察和对标，继续开辟新的可替代资源，为公司调结构、降成本提供保障。针对进口辅助材料，进行国产化替代降成本。

6、增加直供商，稳定原燃料资源及质量。继续规范采购流程，坚持能选直供厂家的不选中间商的原则，减少中间环节，加大直供比例，培育和建立一支与长钢利益和发展步伐相一致的直供商队伍，保证资源、质量和价格的稳定。

7、建立战略合作关系。目前与我公司属战略合作关系的供应商还为数不多，2014年将发展和建立战略合作关系作为重点，有计划地进行开展降低采购成本。

8、转变固有模式降低成本。以往我们采购是根据经营生产计划，需要什么采购什么。要打破这种惯性思维，向上延伸来降低采购成本，如喷煤的需求可直接采购原煤租用洗煤厂进行自洗，并同时进行无烟煤的资源和性价比的情况考察。对于耐材、水处理剂、除尘布袋等功能性消耗材料要推行大包的采购模式降低采购成本。

9.日常办公物料采购流程 篇九

为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据我公司实际情况，特制定本规定。

第一条 原则

为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由行政部统一负责。

第二条 办公物品的申购

根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向行政人员通报，确定申购数量。如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向行政人员提出。

第三条 采购规定

在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店采购或者订购的方式。办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等，必须有两至三人参加洽谈，货比三家，务求价廉质优。

第四条 部门申购

办公用品原则上由公司行政部统一采购、分发给各个部门。如有特殊情况，允许各部门在提出“购买办公用品申请表”的前提下进行采购。如需额外添加需向部门领导申请。

第五条 管理和发放

1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。

2、采购的物品交保管人办理登记入库手续，3、办公用品领用必须认真履行手续，应填写《办公用品领用单》后领用和发放，各部门及各使用人的办公用品使用标准：每人每月最多领用2支签字笔，如果保管不好丢失自行负责购买。每周三统一领用办公用品,其他时间严禁领用办公用品。凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

第六条 使用原则

本着节约和高效的原则，公共用品统一地方统一管理！