备品备件采购合同协议

备品备件采购合同协议（共7篇）

1.备品备件采购合同协议 篇一

备品备件采购和管理制度

1、总则

1.1规范采购流程，科学合理地采购备件，优化库存备件储存结构，提高备件的有效利用率，保证备品备件供货及时，不影响设备维护工作。

1.2 备品、备件库房由项目部集中管理，以备件的属性、特点和用途统筹规划、合理布局。管理的主要任务是做好其接运、检查和验收；对库存进行保管保养；搞好库区规划，充分发挥库房和设备的利用率；实行储备资金下库，搞好库存结构分析；建立与健全仓库管理基础工作，达到数据化、档案化及计算机管理；搞好安全卫生工作，确保备品、备件和人身安全。

1.3加强备品、备件管理，准确提供库存物资信息，及时保证运行、维护、检修所需，加速物资周转，提高运行维护质量有着重要作用。

1.4备品备件的质量和性能要求与原设备一致，一般情况下，必须选择与原设备同品牌同型号的备品备件，由于设备停产，升级等原因导致无法获得原型号的备品备件，项目部需及时向业主部门提出代用或升级方案，按业主部门审批后的代用方案实施。

1.5接受业主部门对备品备件储备情况的和仓储情况进行检查，并按业主部门的要求改进和完善备品备件的储备和仓储管理工作。每月向业主部门报送备品备件库存明细和备品备件出库流水单。

1.6业主部门有权对项目部库存的备品备件进行全局范围的统筹调拨。

2、目的

为加强备品、备件集中统一管理，做好储备工作，以保证设备的正常维修和检修计划顺利进行，特制订本备品、备件管理制度。本制度明确了备品备件从申报、采购、入库、保管到发放领用的制度及管理职责，对备品备件的申报、采购、收、发、存进行控制。

3、适用范围

本规定适用于项目部维护、检测、试验设备备品备件及工装易损件的管理活动。

4、术语及定义

4.1设备备件：为了设备维护保养工作的顺利进行，在设备出现故障时缩短故障的修复时间而备用的配件。

4.2待修件：不能正常工作但能通过修复再使用的配件。

4.3报废件：不能工作且无法修复或维修费用接近甚至高于购买该件的成本的配件。

4.4工装易损件：在工装使用周期内，需要多次更换的零件或部件。

5、备品备件的采购 5.1选择供应商

5.1.1在做采购计划后，选择合格的供应商进行询价，议价，由项目负责人审核；

5.1.2凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，项目部应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知采购部门依需要提出请购。5.2价格调查

5.2.1已核定之物料，项目部必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据；

5.2.2项目部各有关部门，均有义务协助提供价格信息，以利比价参考；

5.2.3已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明；

5.2.4采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价； 5.2.5项目部应随时掌握市场价的浮动数据，以利于更好的把握市场。5.3询价、比价和议价

5.3.1根据采购物料的品种、规格、标准、数量、和交付期的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；

5.3.2采购人员根据过去采购的情况，市场变化情况，以及项目成本预算等情况，确定采购目标价格；

5.3.3在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对，以保证供应商可以提供的物料符合项目实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商；

5.3.4供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应,送申报部门确认；

5.3.5专用材料或用品，项目部应会同使用部门共同询价与议价；

5.3.6对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。在规定的权限范围内，采购人员应与供应商进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致；

5.3.7对重大的物资采购，无论是技术、商务谈判，要保证参加人数不少于两人。有关价格、选型及其他技术、商务谈判，要求有两人以上参加。5.4签订采购单

在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，采购人员需填写正式的采购单，合同需要列明至少下列条款：

⑴供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式；采购物料的详细描述，包括品名、型号、规格等，如有超出标的的特殊要求需特别注明；

⑵订单所采购的数量/重量；单位包装数量/重量；包装件数；

⑶价格：单价，合计价、合同总额，定金或预付款；

⑷交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量；

⑸付款方式；

⑹所需的质量证明资料（检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等）；

⑺质量保证条款：发生质量问题时进行退换或其他处理方法。5.5订货合同

长期定货和大额进货，原则上均应通过签订买卖合同的办法进行。应与承售商定买卖合同书一式四份，第一份正本存采购部门，第二份正本存承售商，第三份副本存请购单位，第四份副本及暂付款申请书的第二联送会计部门供整理定金或付款用。 5.6紧急订货

项目部接到运维班组以电话联络的紧急采购部件，应立即进行询价、议价，接到请购单后，按采购程序明确专人迅速办理。5.7进度控制及事务联系

5.7.1项目部将采购过程分为请购、询价、订货、交货四个阶段来控制采购作业进度；

5.7.2采购人员为能按照进度完成作业，应填制“进度异常反应单”，并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经呈主管核示后转送项目部，依请项目部

意见拟定对策处理。5.8采购作业方式

5.8.1除一般采购作业方式外，项目部可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：

⑴集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各申报部门依计划提出申报，采购部门定期集中办理采购；

⑵长期报价采购:凡经常使用且使用较大宗的材料，项目部应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各申报部门依需要提出申报。

6、验收入库

6.1入库前应依据设备《采购计划审批表》和《发货单》认真清点所要入库的备品备件的数量，并检查好备品备件的规格、型号、质量（合格证），做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在送货单上签字，如发现不符时，应做好纪录，等待相关技术人员验收相符后再入库。

6.2保管员在备品备件进库时，根据采购计划审批表的审核凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对备品备件库的备件进行检查验收，并做好入库登记，即《备品备件入库单》。

6.3保管员要严格检查备品备件的合格证，质量的定性，是否符合运维所需的备品备件的技术要求。

6.4物品验收合格后，应及时入库摆放于指定位置。6.5做到帐、卡、物相符合。

6.6易燃、易爆，易生锈、易腐蚀的备品备件要单独存放，并定期检查。6.7精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

6.8做好防火、防盗、防锈、防冻、防尘工作。6.9仓库经常开窗通风，保持库房内整洁。

7、出库程序

7.1备件出库应填写出库审批单，并由项目负责人签字审批。保管人员要做好记录，领用人签字。

7.2物件出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

7.3本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到专物专用。

7.4对于相关部位专用备品备件的领用必须要有项目负责人、技术负责人签字后方可领取。

7.5领用人不得进入库房，防止出现差错，根据领料单，由库管员进入库房查询领用的相关备品备件。

7.6库管员要做好出库登记，并定期向部门主管做出入库报告。

8、退库

8.1领出备品备件后出现用料变更或剩余时，允许退库。8.2退库时要办理退库手续，退库需说明原因，并注明规格型号、数量和工号。退料需经领用部门领导签字。

8.3退库物料须进行必要的质检或经测试合格后，性能、外观均不影响使用、表面不得有油污、所有资料齐全方可退库。

8.4库管员凭退库单及质检合格证将退库物料重新登记上帐

9、存放

9.1备品备件储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位，备品备件储存要做到“四号定位”（库号、架号、层或排号、位号四者统一编号）、“五五摆放”（各种备品备件按品种、规格、形状和贮存要求，一五一十地摆放）、“三清”（数量清、材质清、规格清）、“二齐”（库容整齐，物资摆放整齐），按备品备件保管技术要求进行通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装。

9.2备品备件要考虑先进先出，收发货快速及时方便，并留有最低库存，达到最低库存时，应及时采购。

9.3对于库房内的备品备件，未经上级主管领导审核批准，一律不准擅自借出。

9.4实行库存备品备件台帐制度，库管员每日凭出入库打印单编报房库日报表，并将所有库存物资信息录入电脑系统，形成电子仓库库存备品备件台帐。库存备品备件台帐必须在备品备件出入库后24小时内按规定项目填写，做到日清月结，凭单入帐不跨日，不准无据调帐。

9.5库存备品备件应于每半年和每年年终时盘点，发现损坏、贬值、报废、盘多、盘少应分析原因，明确责任，并形成报表递交主管领导，经主管领导审批后进行帐面调整。

9.6库房要严格执行保卫制度，禁止非本库人员擅自出入库，建立和健全出入库登记制度。

9.7库房严禁烟火和携入易燃易爆物品，明火作业须经主管领导审核批准，需开具动火证方可进行明火作业。

9.8经常检查电灯、电线、电闸、消防等设施器具，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。做好各种防患工作，确保备品备件的安全保管。预防内容包括：防火、防盗、防锈、防腐、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。9.9库管员应对库存备品备件进行定期（每月）检查，并作好检查记录。对变质、霉烂、损坏的物资，应及时隔离等待处理。

9.10在库房倒运备品备件时，要根据备品备件特性及大小、轻重不同使用搬运工具，以避免碰撞损坏。

10、库区的安全及纪律

10.1库房工作人员要加强安全意识，增强工作责任感，库房要有必要的安全设施、灭火设备，安全通道必须保持畅通，水电线路必须无漏电漏水或裸露，以利防火、防盗等。

10.2每天一次检查库房内外的防火设施，发现问题立即整改并向主管报告。合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。严禁在货堆上行走、坐卧，严禁在货堆旁的通道坐、卧。

10.3库房工作人员不得擅自离岗。库房无人时必须上锁，无关人员不得进入库区。

10.4任何人不得私自挪用、试用、调换和外借库存物料。

11、库管员职责与权限

11.1库房主管人员要熟悉、掌握物料管理的有关政策及规定。

11.2组织制定库房物料收、发、保管等方面的规章制度和工作细则，并认真检查落实。

11.3掌握库存物料情况，组织仓库人员做好物料的收、发、保管工作。

11.4负责库房的规划，提高库房利用率。

11.5负责抓好库房的安全及管理工作，落实防潮、防火、防盗等措施。发现问题及时汇报，并积极采取有效措施。11.6组织库房的库存盘点、帐物核对。

11.7上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。

11.8每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。

11.9每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。11.10每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应打扫库内全面卫生工作。

11.11每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报。

11.12熟悉所管物料的名称、规格、型号、数量、保管要求和特殊或高精密备件的保管方法。

11.13负责入库备件的验收，对验收合格的签收《发货单》并开具入库单，对入库备件建立明细帐卡。入库备件以入库凭证为依据，做到数量准确、入库及时、帐物相符。

11.14备品备件出入库时，库管员应依据，进库单、出库单核准出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货架上的货卡并立即入帐。

11.15对入库备件分类堆放，做到分类清楚、堆放整齐。

11.16负责按《领料单》发放备件，并作好出库物料的帐卡登记。出库备件帐卡要清楚、无差错。

11.17负责库内备件的保管，不得出现丢失、损坏现象。

11.18负责库房的安全，坚持检查制度，发现问题及时报告，并积极采取有效措施。掌握灭火器材的正确使用方法。

11.19坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，库管员要按要求填写各类单据，特别是出库单，无出库单的坚决不准带备品备件出仓库。11.20按要求做好库存盘点、帐物核对及库存量的统计。11.21极提出有利于库房管理的建议及改进意见。

11.22运行维护班组是备品备件的归口管理部门，负责备品备件清单的制作及优化更新。

11.23运行维护班组负责对申报备件及报废件的确认；负责优化备件品牌及替代件；对库房的备件使用情况监督检查；负责到库房现场查询设备备件储备情况。

11.24库房管理员负责组织保全员修复待修件。

11.25项目部根据库房、现场的《半月备品备件请购项目清单》采购备件。

12、工作程序

12.1 制定备品备件安全库存关键设备备件清单

12.1.1项目部根据设备说明书《设备检修保养指导书》、《设备台帐》制定《备品备件清单》，发放给库房备品备件保管员。

12.1.2《备品备件清单》应包括类别、名称、规格型号、更换周期、最大和最小库存、适用设备、获得途经、代用件、采购周期等内容，《备品备件清单》

应根据实际使用情况进行优化补充，不断持续改进。

12.1.3新增设备的设备维修班更新《备品备件清单》

12.1.4新设备随机附带备件入库，记手工帐。

12.1.5在保修期内的设备原则上也应建立备品备件，以保证设备可动率，设备厂家赔付的备件可用于补足库存。

12.2设备备件的采购申报

12.2.1在备品备件库建有库存的，每月末库房根据期末库存《设备备品备件清单》，执行零采程序；未到期末即达到最小库存的填写《急件请购单》迅速补足。

12.2.2更换周期较长不留备件的，保管员负责在充分考虑提前期的情况下按月填报采购。

12.2.3突发故障损坏的备件由保管员填《急件请购单》交项目部快速采购。

12.3 待修件、报废件管理

12.3.1 替换下来的零部件，由保管员及项目负责人在一周内作出处置意见。

12.3.2 对于待修件，保管员负责进行修复，维修后的零件经技术负责人检验合格后记入手工帐，库房应以修复件优先出库为原则。

12.3.3凡符合下列条件之一者做报废处理：

（1）备件严重损毁无法修复的；

（2）使用时间较长，外形严重损坏，修理后达不到技术指标的；

（3）更新换代，技术落后，效率低，经济效益差的；

12.3.4由于设备改造、清理、报废等原因造成不再使用的备件，每月25号前项目部填写《废弃物处置单》，报项目部负责人审核处理。

12.3.5 库房对待修件、报废件必须定置管理，做好标识，建立清单。12.4 统计分析与持续改进

12.4.1每月末运行维护班组对备件存贮更换情况进行统计，寻求改进机会。改进机会包括库存减少增加，备件质量，采购成本，采购周期等。

12.4.2运行维护班组将改进措施更新到《备品备件清单》。

12.4.3运行维护班组将备件管理情况纳入设备月报。

2.备品备件采购合同协议 篇二

一、安全方面

1、全年本班组安全事故为 0 次。

2、组织班组成员培训 3 次。

3、跟踪安全整改所需备件累计 20 余项。

二、备件管理方面

1、每月根据上月 20 日到当月 19 日备件的消耗情况进行分析，及时补充备件安全库存计划，按期完成每月的月度备件计划申报、审核工作。

2、定期跟催备件采购进展。xx 年临时即兴备件计划共申报 1477次，其中紧急备件计划申报 227 次，根据生产情况，每天跟催紧急备件计划采购进展，减少因等待备件停机的时间，为工厂的生产赢取宝贵时间。

3、利用 SAP 系统每月进行跟踪库存备件品种及库存情况，收集分析近5 年设备故障数据及设备备件消耗数据，根据生产需求、设备种类、采购周期等信息完善设备备件安全库存 BOM 表，建立 1608项关键、重点设备关键备件安全库存;建立 1045 项一般设备关键备件安全库存，以较低的储存成本达到备件的高效利用，降低设备因待备件停机时间，为公司节省资金占用，实现设备利用率最大化。

4、按物料描述的一般书写形式：【名称_型号/规格(品牌)】与采购工程师共同规范 SAP 系统备件的描述，到 12 月份累计修改物料主数据描述的备件达 48 项，减少重码，便于更准确查找备件库存情况，为维修设备节约时间。

5、每月 10 日前按期完成分析备件库存及计算库存占比，12 月备件占比指标为 0.94%，达到年终 KPI 指标 0.95%要求，备件库存金额 xx 年全年月平均维持在 674 万元，大大减少企业资金占用，为公司节约资金占用成本。

6、组织评审老 MT82 装配线剩下的备件，呆滞备件为 3.7 万元。组织备件计提减值评审，到 xx 年 7 月 30 日为止，长期未用的备件计提减值金额为 3400559 元，xx 年新增计提减值金额为 13193924 元编，提前识别物资存储风险，降低呆滞物料率。

7、xx 年处理协调公司其他三工厂调拨及借用紧急备件累计达 30余项，为生产节约时间。

三、成本方面

1、xx 年 8 月末按期统计分析完成 xx 年备件费用预算。每月跟踪部门维修成本，制定成本报表，生成 CCAR，控制维修成本，使达到年终 KPI 要求。

2、组织备件管理工程师、备件管理员盘点老仓库物资。将全新件建立电子台账并入二楼无价值库;将旧件进行委外维修并入二楼无价值库，共计 44 项，从而更好的利用此批物资，减少物资让费，降低维修成本。

3、组织备件管理员对 S550 装配线随机备件实物盘点，共计 335项，做到实物与卡片一致，让维修人员更好的利用此批备件，降低维修费用。

4、通过组织团队自主维修备件节约维修成本，MT82 装配线的德马格电动葫芦更换频次高，单价高且采购周期长，通过组织维修团队到现场排查分析原因，通过查找资料申报电动葫芦的接触器、线缆等备件将旧件修复，为工厂生产赢得时间，保障生产任务完成，直接节约维修成本 4.8 万元，像类似这种通过自主修复备件来降低成本的例子还很多。

5、对采购周期长，价格高的进口备件，组织团队采取将旧件进行委外维修统一管理来降低维修成本，xx 年全年委外维修备件 196项，共计备件原值 221 万元，通过旧件委外维修重复利用，直接节约维修成本约 121 万元，为公司的降本增效和设备维修提供强有力的支撑。

四、培训方面

xx 年配件组人均培训 2 次，课时超 2H，达到 KPI 要求。

五、工作中存在的不足和以后工作的重点

1、如何降低临时紧急计划申报频次?

a、各主管每月 20 前提交月度备件计划需求，提前做好备件需求预测;

b、备件管理工程师每月根据上月 20 日到当月 19 日备件的消耗情况进行分析，及时补充备件安全库存计划;

c、根据近3 年历史消耗量和采购周期，对低值、易耗备件安全库存从新调整。

2、规范备件申报流程，按临时计划和月度计划进行申报

a、临时计划申报：统一以邮件申报或在临时备件计划申报表上登记申报，微信计划容易遗漏，不作为正式计划;

b、月度计划申报：每月 20 日前统一提交。

备品备件采购工作总结

千里之行，始于足下。回顾这一年，是学习的一年，采购工作经验、客户资料、社会交流等等一切都是从新开始;从无到有，从有到会，从会到稳。回顾这一年，是感恩的一年，真心感谢公司给我提供磨练自己的机会;更感谢公司领导一直以来对我的信任与栽培;同时也感谢公司全体同事们的支持与帮助。

首先，谈谈自己在富基工作心态的转变。坦白讲，如果说从到公司来就一直以火一般的热忱投入到工作中，那是虚伪的空话。可以说，这段时间工作的过程也是我自己心态不断调整、成熟的过程。最初觉得只要充分发挥自己的特长，那么不论所做的工作怎样，都不会觉得工作上的劳苦，但扪心自问，原来学的知识何以致用，你的特长在哪里，因为刚换行业，新的工作使我迷茫，不知自己的定位;是不是不适合做这个行业。在工作中，从下单、询价、催货直到物料顺利到达工地，要把工作完成感觉是很容易的，可实际把工作做得出色、有创造性却是很不容易的。所以，调整好心态的我渐渐的明白了，在各个岗位都有发展才能、增长知识的机会。如果我们能以充分的热情去做最平凡的工作，也能成为最精巧的工人;如果以冷淡的态度去做最高尚的工作，也不过是个平庸的工匠。心态的调整使我更加明白，不论做任何事，必须竭尽全力，这种精神的有无可以决定一个人日后事业

上的成功或失败。如果一个人领悟了通过全力工作来免除工作中辛劳的方法，那么他也就掌握了达到成功的原理。倘若处处都能主动、努力，把工作当成事业来做，那么无论在怎样的岗位上都能成功。

其次，对我八个月的工作状况做一个小结。在工作中，1、对原则性问题把关不严，对于该交的材料，没有严格的要求供应厂商按交货期交货，反而使得供应厂商一拖再拖，有时会影响工地的进度。

2、带有个人偏见情况，总是为供应厂商开脱，因此而产生了一些不好的影响;

3、下单的不仔细，没能考虑周全，比如说有一次的电缆下单，我没能按照各施工单位的计划分开下单，而是放在了一起，从而给施工单位收获带来了麻烦。

在此，我真心表示深深的歉意!相对缺点，我的成绩微不足道，在公司各位领导的关心支持下，通过八个月的采购工作，使我懂得了许多道理，也积累了一些过去从来没有的经验。众所周知采购部是公司业务的后勤保障，是关系到公司整个施工、销售的最重要环节，所以我很感谢公司和领导对我的信任，将我放在如此重要的岗位上。让我了解到一个采购配送员所具备的最基本素质就是要在具备良好的职业道德基础上，要保持对公司的忠诚;不带个人偏见，在考虑全面因素的基础上，在保证交货期、保证质量的前提下;规范一切可能危害公司正常运转的供应厂商;不断提高自己在采购及配送工作的作业流程上的知识;在工作中采用和坚持良好的商业准则等。为了公司的正常运转，保证物料的及时到场，我保持 24 小时不关手机，不管是在工作时间，还是在休息的时候，都能够与供应厂商进行电话沟通，对物料随时跟踪。

新的一年，即将到来。我会努力把工作做好。工作对于一个人，应该用上孔子的一句话，那就是在其位，谋其政。无论我们在哪个岗位上，都要想方设法把自己的本职工作做好。假如我们每一个人都把自己的工作做得圆满了，才能真正提高工作效率，为公司创造效益。在以后的工作中需要改善的地方：

一、加强与同事的沟通，营造团队协作氛围。这段时期让我深深体会到团队协作精神才是工作取胜的要害。办公室工作偶然会因同事之间缺乏沟通而导致工作出错或效率低。在以后的工作中，我一定会主动加强与领导、同事的交流与沟通，在确保工作顺利进行的同时提高工作效率。

二、从改造自己入手，适应企业生存环境。我深知：德才兼备的人才是人才。进入公司的第一天，我就清楚地意识到自己已经是公司的一名员工，目前要做的，就是要通过努力工作来改造自己，以拓宽自身的知识结构，提高专业素质和道德修养。我相信，只要自己肯努力学，专心做，就一定不会辜负领导的期望!

三、从细微工作入手，积极调整个人心态。作为一名入司不久的员工，处事要低调，要在荣耀面前退一步，在困难面前进一步。要坚持踏踏实实做人，认认真真做事，坚信细节决定成败。

四、业精于勤。在以后的工作中要不断加强学习，要始终坚持多

看、多听、多想、多问、多做的方针，不断提高自身的工作能力和工作效率。

五、锻炼胆识和毅力，提高解决实际问题的能力。工作中要敢想敢做，在做好本职工作的同时，努力加强各方面能力的锻炼，将自己融入到公司中，以达到共同进步和双赢的目的。

我愿和公司全体员工齐心协力，踏上新的征程，任重道远，我需要加倍努力。我会加强学习，努力充实自己，既拥有进取心，也保持平常心，快乐地去工作，在工作中寻求成就感!我要以更加饱满的热情和充 xx 的精力投入到工作中，决不辜负领导对我的信任和栽培，为公司的发展壮大贡献自己的力量，书写我人生中浓墨重彩的一页!祝愿我们的公司飞黄腾达!

备品备件采购工作总结

回首即将过去的这一年,有太多收获，太多感慨。在外采科的这一年历练更让我明白一个团队在公司里的重要作用。每个个人，每一份看似简单的采购工作，背后都有无数默默无闻的汗水，一个好的采购员更要具备认真细致，一丝不苟等多种优秀品质，还需与各个部门做好协调工作，最终在最大降低成本的前提下，积极配合生产。

记得刚来的那几个月是从交检锻件封头这样比较简单的工作开始的，采购科里的前辈们耐心地教会我如何看简单的锻件图，如何写材料代用单，让我慢慢了解了各种钢板材质及其用途。这期间出了好多错，闹了不少笑话，但是在这个集体里，没人计较这些，在大家的帮助下，从下单到收货，我开始经手每一项环节;开始熟悉每个供应商及供货方式;开始了解自己货品的实际到货料情况及存在哪些问题;

开始提前收集所买货品的资料，有不明确的地方及时跟供应商沟通，以确保买到准确的工具，耗材。

至今，我已参与了图克项目，宝丰项目，泽马克项目中的各项采购任务，参加大小招标二十一次，制作合同 10 余份，总金额约 15 万元。随着对采购这项工作的不断深入了解，我对自己的工作也一次比一次更得心应手，争取在最短的时间，以最便宜的价格，用最大的效率完成采购任务。即使简单到一个灯泡的购买，都要认真确定规格型号品牌，不懂就问，我还建了自己的外购件图片集，方便询价报价，尽力做到物美价廉。

有了这一年的锻炼，明年一定要把这份工作做到更细致。比如，真正介入到单价里面，要做到货比三家，通过不同的厂家给出不同的价位，在以理想的价位与合适的供应商协商。另外，要了解市场的发展和趋势，及时知道货品的价格走势，不能只听供应商的价格，做到心里有谱。再有就是最重要的，即配合好其他部门，最终服务于生产。

新的开始，我会用更积极乐观的态度面对工作，面对同事，面对生活。我们的企业也会在这个温暖的大家庭里蓬勃发展，排除一切困难迈向更美好的明天。

3.备品备件管理制度 篇三

备品备件管理制度

1、目的

为了支撑公司达成与客户的sla，并以此为目标的管理行为。

2、适用范围 备件库所属部门。

3、工作职责 运维服务部：

1、公司备品备件的管理部门，负责制定公司备品备件管理办法，确定公司备品备件管理模式和流程。

2、指导维护公司备品备件管理工作，定期考核和检查公司备品备件的使用、管理情况。

3、全面了解公司备件的库存和使用情况，指导公司维护、管理。

4、协调公司备品备件调拨等。备件库管理员：

1、认真执行备件库管理制度和按库管员工作流程进行操作。

2、熟悉备件的名称、规格、性能、用途、配套和一般的检验方法，做好备件的保管、保养工作。

3、备件库要全面规划，合理布局，充分利用场地，做到“三化”（即管理科学化，保养经常化，库容整洁化）。

4、负责备件的入库、出库等日常工作。及时响应各项目的备件需求，提供备件更换和配送服务。

5、保证备件符合要求。坚持月清月结，按季进行动态盘点。报损报废、存放较久的物资要查明原因，按审批程序及时处理。

6、对保管的备件要经常进行检查、维护、保养，做到无损坏和丢失、无杂物积尘，注意防潮、防火、防盗。

技术支持部经理：

1、定期组织专人对备件的健康情况进行检测。

2、对损坏、报废的备件组织专人进行技术审核。

3、对于需要新增的备件制定采购计划。

4、备件采购

1、采购周期： 每季度根据公司当前运维项目运行情况由技术支持部经理制定备件采购清单，提交运维服务部、服务中心总监审批后，交由管理中心部进行采购。

2、备件采购清单依据：

新签合同:根据运维服务合同内的备件清单，制定当前项目未来一季度采购备件清单。

运行中项目需要：根据当前备件使用情况，和未来一季度备件预期消耗情况，制定当前项目备件采购清单。

运维项目备件采购申请单 申请时间

申请人

所属项目 合同信息 名称

编号 项目周期

采购清单 序号 名称 型号规格 单位 数量

到库时间要求 1 ##

审批意见 运维服务部

服务中心

总经办

5、备件的申请

备件采用每月集中申请和应急申请相结合的方式进行。各项目经理根据每月备件的消耗情况制定每月的申请计划，制作申请清单月末上交项目主管、技术支持部经理审批；

应急申请在出现突发故障且需要使用到备件时按上述方式请领；

特殊情况可联系技术支持部经理即刻采购。

六、备件的领用

1、根据由领导签字审批完成的备件申请单，填写一式三联的领料单，注明使用单位、备件名称及数量；

2、从备件库管理员领取实物并检查备件的质量；

3、需要发货到现场的将领导签字审批完成的备件申请单提交给备件库管理员，由管理员根据申请单直接从公司进行发货，现场负责任人负责核对货物数量、型号和质量，并签收。

4、库管员应及时更新记录。

七、备件借用

1、备品借用时间，除特殊情况外，一般在２－３天内归还。归还的备品须经技术支持部经理指派专人检验合格后，方能办理入库手续。并做好相关的设备归还记录。

2、备品借出时如发生故障由验收人负责；归还时发生故障由借用人负责修复，费用由使用单位承担。

3、借用流程

借用人填写备件借用申请表，注明其借用原因、流向和设备类别→项目经理、主管签字→技术支持部经理审核申请表后下发备件库管理员，库管员做好记录后发放备机→借用人归还备机 → 检测后入库并做好设备归还记录。

八、备件维修 对于需要维修的备件，由技术支持部经理指派专人进行确认后，库管员按要求进行出库（发货）办理并进行记录，维修完成后由专人检测合格后办理入库手续并记录。

九、备件入库

1、对采购回的备品备件由采购人填写入库单二联。

2、库管按入库单清点货物、验证，清点后无误，在入库单上由采购员及库管签字。（一联交采购员、一联库管员留存）

3、库管员对货物归库、归位、存放。

4、库管员凭入库单进行登帐，并对入库单进行编号，入库单独留存，分类留档，做到月清月结。

十、备件出库

1、库管员凭领料单和借用条进行出库（发货），领料单上注明用途。

2、领料单三联（二联交出纳结帐，一联库管留存）。

3、库管员凭领料单进行登帐、清帐处理，并对出库单（领料单）进行编号，单独留存，分类留档，做到月清月结。

十一、备件库盘点

1、库管员每季度对帐本进行检查，同时根据留存联出库单和入库单进行每笔核对，检查到节余数是否与入、出相符。

2、根据节余数进行备件清点，检查是否相符、做到心里有数，同时对盘点情况向主管领导报告。

3、由技术支持部经理组织专人每季度对备件库进行健康检测，并将检查结果汇总至库管员。

十二、备件处置

库管员在季度盘点时，对于已损坏的设备，按照公司流程进行资产报废处理；对涉及国家强制规定检定的设备须送专业机构检测并获取相关检测报告。对于三年未使用的备件，由技术支持部经理根据实际需求提出资产处置意见。

十三、考核检查办法

考核指标： 关键指标项 指标达成值 检查周期 检查人 sla吻合率 90% 每月

服务管理部经理 设备发货正确率 95% 每月

服务管理部经理 设备盘点正确率 95% 每季度

服务管理部经理 设备完好率 80% 每季度

技术支持部经理

4.备品备件管理制度 篇四

第一章 总 则

第一条 备品配件通称备件，是为了缩短检修时间而事先准备供检修时更换的零部件。

第二条 备件管理是指备件的生产订货供应储备的组织与管理，它是设备维修资源管理的主要内容。

第三条 备件管理的目的是以最少的备件资金，合理的库存储备，保证设备维修的需要，提高设备的使用可靠性和经济性，并做到以下几点:：

（！）把设备突发性故障所造成生产停工损失减少到最低程度。

（２）把设备计划修理的停歇时间和修理费用降低到最低程度。

（３）把备件库的储备资金压缩到合理供应的最低水平。

第四条 车间、项目部应指定专人负责本单位的备件管理工作。

第二章备件管理的主要任务

第五条 备件及时、保质、保量的供应，是保证设备正常运行的重要环节。相关负责人必须科学合理的做到确定备件的储备品种、储备形式和储备定额，做好备件的保管供应工作，车间、项目部必须及时将备件需求情况、消耗情况做出报告。

第六条 重点做好关健设备(特别是主要生产设备)维修所需备件的供应工作，保证设备的正常运行，尽量减少停机损失。

第七条 做好备件使用情况的信息收集和反馈工作。各部门备件管理和维修人员要不断收集备件使用中的质量、经济信息，并及时反馈给购买设备的采购员，以便改进和提高备件的使用性能。

第八条 在保证备件供应的前提下，尽可能减少备件的资金占用量。备件管理人员应努力做好备件管理成本的压缩控制。

第九条 各部门要做好备件的修旧利废工作，凡是更换的旧件均应回收，对尚有修复价值的零件加以修复利用，以达到缩短修理时间、节约备件、原材料和资金的目的。

第三章备件的库房管理

第十条 设备材料仓库保管员要做好备件入库、保管、发放、收旧等工作，做到帐物一致。

第十一条 保管员要做好备件图纸资料的整理工作，做好基础数据的收集整理，定期进行库房盘点。

第十二条 领取备品备件必须填写领料单，并签名。领料单为三联，第一联为财会入账，第二联为发料部门入账，第三料为供销部门入账。

第四章 备件的流程及具体过程

第十四条 领料程序为填写领料单→领取部门主管签字→凭领料单领取→仓库发放→领料人核查→领料人签字。

第十五条 领料单不得损坏，统一交由仓库保管以备核查。

5.备品备件仓库管理制度 篇五

备品备件仓库管理制度

备品备件仓库管理工作是一项较复杂而细腻的工作，是备件管理信息反馈的数据库，是保证生产持续进行的物资基础，是我厂物资管理的主要内容。

第一章 主要任务

第一条 将入库的备件保护好、维护好，使其不丢失、不损坏。

第二条 帐目清楚，日清，月结，季盘点，账、物、卡资金相符，备件放置有序，库容库貌整齐、清洁。

第三条 认真搞好备件收发工作，为生产服务。

第四条 认真做好备件的出入库动态统计工作，按要求做出月、季、报表。

第五条 根据备品备件存储情况和消耗情况，及时向计划员提供信息，以便及时组织订货，补充库存或及时外调处理积压物资。

第二章 人员素质标准

第六条 仓库工作人员应具有较高的政治素质，模范的遵守党纪国法和厂规厂制，热爱本职工作，事业心强，工作认真负责，身体健康，具有初中以上文化水平。

第七条 有较强的技术业务知识，学习或掌握相应技工（钳工、机加工等）专业技术，会应用基本测量工具，能独立进行质量检验工作，可以根据图纸检验出备件的加工缺陷。

第八条 熟练掌握各种备件维护、保养知识，正确使用防腐剂，懂得如何清洗和维护备件，恰到好处的存放备件。

第九条 熟悉仓库收发统计等方面的业务知识，熟练的登记账卡，掌握各种计量单位，核算方法，填写出入库单据和做好各种统计报表。

第十条 能正确使用和操作起重及简易运输工具，熟练使用各种消防器材，具有一定的防火、防盗专业知识。

第十一条 熟悉所管备件名称、规格、性能、价格、安装使用部位及存放地点。

第十二条 熟记所管备件各种定额标准。1．存储定额[标准定额，最高、最低限额]。2．资金定额。

3．消耗定额[年、月度消耗定额] 4．交旧回收类别。第三章 入库与保管

第十三条 所有备品备件必须按合同及备件入库验收管理制度组织入库。第十四条 每一种入库的备件，必须有质量检验员签发的质量验收合格证，并要有质量检验员签字，方可办理入库。

第十五条 验收的备件一般在三日内登记上帐、建卡，摆放在指定位置。第十六条 入库件要根据类别、材质、形状等情况分区合理存放，做到四号定位，五五摆放，尽可能为收、发、检验、盘点创造方便条件。

第十七条 入库件存放应统筹规划，有相对固定区域，并挂有明显的标志牌，露天存放应做到下垫上盖。

第十八条 存储的备品，应定期进行清扫和维护保养，做到不锈蚀，不变质，不损坏，不丢失。

第十九条 每周打扫仓库，清理环境卫生，做到场地平整，道路畅通，无杂物，无垃圾，无积水。

第二十条 定期检查仓库防火、防盗设施，使其经常处于完好状态，对失效或损坏的应及时更换修复，保证保仓库安全。

第四章 领用发放

第二十一条 各单位[工段]应按消耗指标领用备件，无生产设备的单位原则上不保供应。

1．一般易损件，可由工段技术员或维修工人携带备件领用卡到仓库办理手续后领用。

2．有色金属备件，必须交旧领新，马上交不了旧件，应填写欠条，注明交旧件时间，方可领取新件。[不按时交旧按残值扣款] 3．整台套备品备件，应经设备部主管人员签字方可领用。

4、仓库不负责对外供应备件，特别情况需经设备部长和主管厂长批准，方可发放，并按照先交款后提货的原则办理。

第二十二条 领用备件人领取备件应当面点清其规格、型号、数量及质量，确认无误后，方可领用。夜间生产急用无法办理出库手续时，可先填写借条，次日补办出库手续。

第二十三条 本厂小机修加工的备件在没有验收入库时，应由加工单位妥善保管，不得损坏，丢失或私自发给其他单位，其他单位和个人不得私自走未入库的备件[事故件除外]。

第二十四条 每月1日前将当月各工段的消耗汇总报备件计划员，并将主要数据标注在备件出入动态图表上。

第五章 红旗仓库 第二十五条 仓库管理人员要做到

四懂：懂性能用途，懂规格名称，懂保管知识，懂保管业务。四清：规格清，数量清，质量汪，定额清。四过硬：收件、发件、盘点、记帐过硬。

五不：备件不锈蚀，不变质，不损坏，不丢失，不霉烂。

六有：备件进库有计划，[合同]入库有验收，民件有凭证，保养有记录，盈亏有原因。

第二十六条 争创红旗仓库标准。

1．仓库各项管理制度健全完整，认真执行工作标准，服务态度，做到面向基层面向生产。

2．保管人员要做到四懂，四清，四过硬，五不，六有。3．对进出库备件要严格执行质量检验制度和出入制度。

6.备品备件物料工具管理规定 篇六

备件物料管理规定

一、目的为规范各类机械设备备品备件及物料工具的管理，保障设备正常运行，满足生产的需要，特制定本规定。

二、职责范围

（一）本规定适用于公司各类设备备品备件及物料工具的管理。

（二）备品备件是指，维修保养设备设施所需的各种设备装置总成、构件、配件及其他，它们具有使用后仍具有实物形态；物料工具：是指在日常维修保养工作中经常使用消耗的材料、物品，以及维修保养人员工作中使用的各种借力器具、测量器具、加工器具等一些简单机械。

（三）本规定由总经办、财务部共同制定、完善，经总经理办公会审批后颁布实施。

三、内容

（一）需求计划的制定

1、需求计划

（1）各类备品备件、物料工具的需求部门应于每年年底根据下生产经营计划、公司设备维护保养计划、以及公司各类设备实际维护修理需要，制定本部门的“备品备件、物料工具需求计划”，计划中应确定各种备品备件、物料工具的需求数量、合理库存、质量要求、以及特殊供应渠道等必要信息。

（2）各部门应于每年年底向总经办报送下“备品备件、物料工具需求计划”。

（3）总经办根据各部门需求计划，综合公司下生产经营计划和总体预算，制定公司下“备品备件、物料工具需求计划”，经分管领导审核、总经理批准后执行。

（4）制定部门需求计划和公司需求计划的部门，应在保障生产需要的同时，具有充分的成本意识，精心确定各类备品备件、物料工具的合理采购量和库存数量，确保需求和采购的数量平衡，做到库存材料无积压和短缺现象。对一些影响较大、故障概率较低、价值较高、订购难度较高或渠道特殊的备品备件，应预先制定采购预案，保证采购渠道畅通。

2、临时需求

对于计划以外的备品备件、物料工具需求，由使用部门会同总经办根据实际生产需求及库存情况形成书面采购申请，说明采购原因、明确采购物品名称数量、质量等级、规格型号等内容，经分管领导审核，总经理签字批准后进入采购程序。

（二）采购申请

备品备件、物料工具需求部门根据计划需求或实际工作需要，填写“材料物品申购单”，经总经办负责人复核、分管领导审核、总经理批准后，由采购人员按本规定组织采购。

（三）采购

1、采购原则

（1）采购物资应经过招标或比价来确定最佳的供应来源以保证供货的质量、时效和成本的控制。招标和比价应公开透明，并做好招标、比价记录。

（2）采购备品备件时应坚持质量优先，特别是关系生产安全的备品备件，必须核实厂家资质证书，符合国家标准。

2、采购程序

（1）采购人员在收到审批后的“材料物品申购单”后，按照采购原则要求实施采购。

（2）采购时应有两人以上共同参与，除零星采购以外必须签订购销合同。

（3）签订购销合同后，采购人员要及时督促供货商按合同要求按时、按质、按量发货，直至完成货物的验收、入库。

（四）验收、入库、报销

1、采购物资到货后，采购人员应办理验收入库手续；相关使用部门和仓库管理员应对采购物品进行验收，对所采购物品的品种、数量、规格、质量执行标准、价格以及其他要素逐项查验、记录。

2、如发现所采购物品不符合合同规定或相关质量标准，相关使用部门和仓库管理员应拒绝收货（对仅为数量不符的，可据实入库），并通知采购人员办理退、换货或补货手续，同时将验收情况书面报送总经办、财务部和需求部门负责人。

3、验收合格后办理入库手续，仓库管理员在“存货管理系统”录入所购物品的品名、规格、型号、数量、金额，并打印入库单

（两份）由验收人员及总经办和需求部门经理签字确认，一份交采购人员用于报销，一份由仓库管理员留存。

4、采购人员凭经验收人员及总经办和需求部门经理签字确认的入库单，到财务部办理采购报销手续。

（五）保管

1、物料入库后，仓库保管员要严格按备品备件、物料工具的品种、规格、性能储放，做到大件不占地，小件都上架，件件有标牌。

2、对入库的物料，仓管员应该统一分类进行标识，同时在仓库物品保管登记表中登记物料的规格型号及入库日期、存放地点等相关信息，对有有效期的物料要特别注明。

3、维保工具可分成个人领用随身小型工具，部门领用大型公用类工具。对个人领用工具要做好登记，对大型公用类工具要做好领用和归还的管理。仓管员对所有工具进行登记造表。每季清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司财务部销帐处理。

（六）领用和发放

1、严格出库领料手续，仓库管理员依据领料单发放物品，领料单要经部门经理和分管领导签字，领料单上必须注明领用物品名称、数量、用途。领料单是原始凭据，严禁涂改和伪造并做到妥善保管。

2、发出材料的同时在仓库物品保管登记表中登记物料的规格型号及出库日期、数量、领料人等相关信息。

3、发料后，领料人应在领料单上签字，仓库管理员在发料后应及时录入“存货管理系统”，并打印两份出库单，一份仓库管理员留存，一份随同领料单交财务入账核销。严禁无领料单或审批不全的发放。

（七）盘点

1、仓库管理员每月25日应盘点仓库各种存货的实际库存量，并将盘存表交财务与 “存货管理系统”中的结存量进行核对，做到账实相符。

2、仓库管理员应在仓库物品保管登记表中如实反映盘点中出现的存货盘盈、盘亏情况，同时查明原因，书面呈报总经办负责人和财务部审查，由财务部按相关规定进行账务处理。

3、公司应在每年的资产清查中，对备品配件等材料的库存进行盘点，确保公司资产账实相符。

四、罚则

（一）对于违反备品备件、物料工具的采购、领用、保管、发放程序及涂改和伪造领料单、入库单的责任人，公司将视情节轻重给与当事人警告、罚款、降级直至解除劳动合同等相应处罚。

7.焦化厂备品备件管理体系 篇七

为了加强备品备件的采购供应管理、出入库管理及修旧设备的领用管理，适应公司设备、配件统一采购制度的申报需要，减少设备、配件申报的错误，理顺工作关系，提高采购质量，降低采购成本，保证生产与维修所需。2 适用范围

本制度适用于机械动力部及全厂各领用备品备件的单位。3 组织机构

总负责人：设备副厂长 经营副厂长 负责人：机械动力部部长

领导机构：机械动力部、企划部、技术质管部、财务部 参与单位：厂各单位

成员：机械动力部：检验员、综合计划员、设备管理员、统计员

各车间：设备主任、计划员、库房管理员 3 管理内容与要求 3.1备品配件计划申报

3.1.1 备品配件计划申报内容要求

3.1.1.1备品配件月计划申报要求使用《机动部计划备件管理软件》，进行网上申报。

3.1.1.2申报内容需要按照软件的填写要求填写详尽，配件名称、图号规格、单位、数量等内容，内容不全的，不予审核；审核人需要在22日18：00后，在《机动部计划备件管理软件》中备注栏中，批复不审核原因。注：审核人为机械动力部各区域员。

3.1.1.3各车间申报的备品配件，必须在备注栏内填写集团公司供应处统一要求的物资编号、配件主机名称、主机型号、主机生产厂家、需附图或附实物，需要附图或附实物购置的备品配件，非标件自制件要求必须带图2份，区域员要按照公司统一编码逐一核实，上述内容不全的不予审核，附图和附属实物，每月20日18：00前未送到机械动力部的也不予审核。审核人需要在22日18：00后，在《机动部计划备件管理软件》中备注栏中，批复不审核原因。

3.1.1.4各车间申报备品配件前，需要核实库存、阅读到货回复，计划员每月19日18:00前，在《机动部计划备件管理软件》中回复申报备品配件的到货情况，遇节假日、双休日，回复时间向前顺延，补回休息日误时，申报备品配件的数量，在库存、待检库中已有的，按照重复申报考核，如申报备品配件库存已有，但申报数量因实际需要超过库存量，车间必须在备注中说明原因，否则不予审核并对申报车间予以考核。

3.1.1.5每月申报备品配件不允许多次反复申报，本月申报备品配件与上月审批备品配件计划比较，车间申报备品配件计划中与上月申报计划出现重复的配件，车间必须在备注中说明重复申报的原因，否则不予审核并对申报车间予以考核。3.1.1.6申报后的备品配件计划的内容，在每月的20日18:00后，不得修改，因生产要求切实需要修改内容的，必须通知机械动力部区域员得知，但修改内容只能在每月的22日18:00前，20日18:00后车间擅自进行修改已报计划内容的予以考核。

3.1.1.7车间备品配件附图必须有制图人（资料室图纸除外）、审核人、车间领导签字（不允许盖章）、加盖车间公章，否则不予审核。3.1.2 备品配件计划申报时间要求

3.1.2.1各车间备品配件月计划申报时间为每月的20日18:00前，遇节假日、双休日，申报时间向前顺延，补回休息日误时。

3.1.2.2机械动力部区域员审核时间为每月的22日18:00前，遇节假日、双休日，申报时间向前顺延，补回休息日误时。

3.1.2.3每月20日18:00前未按时申报月计划的车间，按没有计划执行。3.1.2.4车间20日18:00后申报的计划，计入次月执行。3.1.3.急件的申报规定

3.1.3.1各车间的急件也需要在《机动部计划备件管理软件》上申报。

3.1.3.2急件申报的内容要求与本规定中的内容要求相同，但需要在备注中填写，急件、要求到货时间及其它特殊要求，并电话通知机械动力部区域员审核，区域员审核后通知计划员审批执行。

3.1.3.3急件向公司供应处申报后，计划员需要在《机动部计划备件管理软件》审批备注中回复，已执行、申报时间、预计到货时间。

3.1.3.4各车间急件申报，每月只能申报一次，申报项目不得超过两项，每项数量不得超过3件，超过规定的按照超过量实行考核。3.1.4厂局域网络不通无法网上申报时

3.1.4.1按照《备件计划明细表》填写备品配件计划（一式3份），内容要求符合本规定网上申报的内容要求。

3.1.4.2手工填写的《备件计划明细表》，必须有车间主任签字（不允许盖章），并加盖车间公章，区域员审核签字必须填写好时间，否则计划员不予审批计划。3.1.4.3 手工填写的《备件计划明细表》，保送时间要求按照本规定中网上申报的时间要求执行，时间以《备件计划明细表》中申报车间签字时间、机械动力部区域员审核时间为准。3.1.5月计划的反馈

3.1.5.1每月计划员清查到货情况后，在每月19日18:00前（遇节假日、双休日，回复时间向前顺延，补回休息日误时），在《机动部计划备件管理软件》中回复到货情况。

3.1.5.2每月28日18：00前，计划员以书面形式，反馈机械动力部各区域员不予执行的备品配件计划的明细，区域员反馈车间。

3.1.5.3公司供应处反馈回的不能执行的计划情况，计划员以书面形式，反馈机械动力部各区域员，区域员反馈车间。3.1.6大中修配件材料计划的审报

3.1.6.1大中修配件材料计划的审报，要求使用手工填报。

3.1.6.2大中修的配件的审报，执行本规定的3.4 中规定执行。3.1.6.3大中修的材料的审报，要求填写《材料计划表》（一式6份）名称、规格材料、单位合计、价格合计等内容必须详细、准确、字迹清晰不得涂改，有特殊要求的材料，必须在备注中写明。《材料计划表》必须加盖车间公章，并有车间主任签字（不允许盖章），否则不予审核。

3.1.6.4大中修的配件、材料计划的审核遵守本规定的3.4中的规定。

3.1.6.5每项大中修项目申报的配件、材料计划，只能申报2次，超过2次申报的计划予以考核，经主管部门审核增加的检修项目材料，不予考核。3.1.6.6大中修的配件、材料计划与实际检修使用的配件、材料计划不符的，核实后予以考核。

3.1.6.7大中修计划的申报时间，按照项目确立后，10日内申报完毕；在预计结束工期10前申报配件计划的、5日内申报材料计划的，予以考核。3．2 备品备件的自采购管理

3．2．1 备品备件的采购供应必须严格执行国家经济合同法及有关政策和集团公司和我厂制定的各项管理制度。

3．2．2 备品备件的采购必须按照采购计划的名称、规格、型号、数量、材质、厂家及到货日期进行采购，没有特殊情况不得改变计划中的各项要求，不得私自进行计划外采购。

3．2．3 采购分专用定点采购、比价采购、竞价采购、仪价采购和临时采购五种形式，采购人员应按不同的采购内容采取不同的采购方式。3．2．3．1 专用定点采购

专用定点采购适用于我厂现已经在生产中采用的生产厂家生产的专用设备的配件，且其它生产厂同型号设备的配件不能代替的配件的采购。供货单位一般为原生产厂家、驻并办事处或长期信用供应商，采购人员不得私自改变。3．2．3．2 比价采购

比价采购适用于我厂可以通用的更新设备、通用备件、新增小型设备及其它。供货单位可以是生产厂家、驻并办事处或信用供应商。

比价采购原则：在同等质量的前提下，综合价格低者优先考虑。3．2．3．3 竞价采购

竞价采购适用于我厂单价在50000元以上更新设备、新增设备或改型设备。采购人员应调查市场，召集到至少三家供应商进行竞价投标，并组织（包括企划部、纪委在内的有关单位人员至少5人）进行开标，填写竞价比价单并签字备案，根据竞价结果，经由部长、主管厂长签字后执行。3．2．3．4 议价采购

议价采购适用于我厂更新、新增或改型设备和配件，且合格供应商或生产厂家仅有一家的采购。

采购人员组织包括计划企管部、纪委在内的有关人员（至少5人）进行议价，填写采购议价单，并填写议价结果且签字备案，经部长、主管厂长审批后执行。3．2．3．5 临时采购

临时采购适用于我厂为应生产维修急需而进行的采购。临时采购必须经科长明确指示后才可执行。临时采购后必须及时将有关的手续补办齐全。

3．2．4 定购合同前必须填写采购申请单，确定设备及备件单价及数量，由部长签字后方可进行合同的签定。单价在5000元以上设备及备件的采购由主管厂长签字后方可执行。

3．2．5 定购合同的签订必须符合经济合同法中的各项条款，名称、规格、数量、单价、总金额、到货期、质量技术要求、检验项目的标准、运输方式、运费负担、结算方式等各项内容必须填写清楚，责任明确，由部长、主管厂长签字后，经计划企管部盖章备案方可生效。

3．2．6 市内采购除现货外，凡批次在三千元以上，总价在10000元以上的配件均需签定合同，外地订购均需签定合同。3．2．7 配件订购过程中，不准接受任何形式的回扣。

3．2．8 为确保设备和配件的质量，对所有进厂的配件都要按照国家有关产品技术标准和我厂配件图纸技术要求对各个项目进行检验，由采购人员、检验人员共同参加对配件的名称、规格、型号、材质、数量、质量、技术要求等内容全部核实无误后方可办理入库手续。3．3 备品备件的出入库存管理

3．3．1 备品备件到库后必须及时进行登记并建立台账，内容包括：名称、型号、规格、数量、供货单位、到货日期及包装情况等。

3．3．2 设备到库必须及时办理入库验收手续，由采购员填写入库验收单，由计划员及时审核、填写入库编号、计划价，采购员、验收员、备件管理员共同参加，根据入库验收单、到货记录、装箱单等有关资料核对备件的名称、型号、规格、数量、金额进行核实。

3．3．2．1 通用设备及配件按国家及厂商提供的有关技术指标进行验收，非标制作设备及配件按图纸技术要求进行验收。

3．3．2．2 设备及配件所带合格证、说明书等有关资料，妥善保存，入库时交资料室统一存档，没有资料不得办理入库。

3．3．3 因生产急需未能办理入库手续的备件，由车间办理借用手续，主管领导签字后方可发放，并及时补办各项手续。

3．3．4 车间领取配件必须由配件管理员填写配件出库单，由领用单位主管领导签字和领用人盖章后方可发行。

3．3．5 大型、重要备件必须由主管领导签字后方可发行。

3．3．6 非生产用备件和外调备件由主管领导、主管厂长批准后方可发行。3．3．7 如遇特殊情况影响计划实施和工程结算等，可由主管领导签字，按照合同价或备件计划价格办理入出库手续。3．4 备品备件的存放、保管、保养

3.4.1焦化厂设备件库和各生产车间二级库。3.4.2各库房的管理

3.4.2.1入库后的配件要按类别、性质分库、分架、分层、分位保管、做到五五摆放，地面配件要有垫。露天配件上有盖下有垫，摆放整齐。3.4.2.2对保管的配件做到“四清”（名称、规格、数量、材质）“五不”（不霉、不腐、不锈、不损、不潮）“四对口”（账、卡、物、资金）。

3.4.2.3对库内配件要定期进行维护、保养、除锈、涂油，预防配件变形、变质、损失。

3.4.2.4怕潮、怕尘的配件应保管在通风，干燥和环境干净的地方，有条件的应有恒温设备装置。

3.4.2.5库房消防管理符合厂消防规定。

3．4．3 生产现场原则上不允许存放备品备件。

3．4．4 有下列情况之一者，若需现场存放备品，需要与所在车间或岗位办理交接手续。

3．4．4．1 为在发生故障后尽快恢复生产，在位置较高（如煤塔、焦仓、备

2、备

4、备6等）且备品较重的；

3．4．4．2 较大检修任务提前运到现场的备品或工器具； 3．4．4．3 正在检修期间，一些较重的备品或工器具； 3．4．5 对于现场备用的备品，岗位人员要列入交接范围，并确保完好无损。3．4．6 非生产岗位进行检修所存放的备品必须通知所在车间和公安科加强巡视管理。

3．4．7 对于检修中换下的废旧备品必须及进收回或上缴，不得在现场存放。3.5交旧领新及修旧利废管理

3.5.1修旧利废按照《厂修旧利废管理办法》执行。

3.5.2凡领用价值在200元以上的金属配件必须严格执行交旧领新制。橡胶件的交旧领新可自行规定。因特殊原因，暂时不能交旧的和100公斤以上的配件，经领导同意可先出库，后交旧。

考 核 标 准、未按时申报计划，急件申报违反申报规定的，每次扣除责任单位2-5分，若造成损失加倍考核。

2、违反大修配件申报制度的，每次扣除责任单位2-5分。

3、全年急件申报次数低于3次，数量低于6件的车间，一次性加30分。

4、计划申报工作全年无发生考核的车间，一次性加50分。

5、车间填写计划的内容严重失误，造成购置配件无法购买，延误生产的，考核扣5分／次，造成购回的设备、备件无法使用的，考核扣10分/次。