机关固定资产及办公用品的使用管理和后勤采购制度

机关固定资产及办公用品的使用管理和后勤采购制度（共6篇）

1.机关固定资产及办公用品的使用管理和后勤采购制度 篇一

办公后勤物资采购管理制度

1、目的：为加强对采购工作的管理，做到合理规划达到有效配置，特制订本制度。

2、适用范围：公司所有办公后勤物资采购均依本制度办理。

3、职责：人事行政部负责办公后勤物资的统一采购，各部门负责所需物资用品的申请。

4、定义：无

5、实施内容：

5.1人事行政部统一采购业务范围：

A、各类文具用品、表单印刷；

B、办公用品设施耗材、劳保清洁用品；

C、有关仪器设备工具；

D、厂房设施修缮工程用料；

5.2采购作业程序：

5.2.1各部门因办公及生产需要有关用品时，应填写“物品请购单”，经核准后送人事行政部办理。申请程序： 部门填写申请单人事行政部审核总经理核准行政课实施采购

5.2.2采购办法：

A、文具用品、劳保清洁用品确定2—3家定点供应商，签订一年期合同，需要时通知供应商送货。

B、电脑、打印机、复印机维修及耗材确定2家供应商签订合同，定点维护，定点配置用材。电脑及配件采购时由公司网络管理员协助验货。

C、印刷品定点一家印刷。

D、其他工具、设备、配件属零星采购，必须货比三家，经议价后采购。E、办公家具、水暖电工用材选定供应商定点采购。

5.2.3办公用品、文具等保管发放与采购经办人分开，负责保管发放的不采购，采购经办人不应兼保管发放。建立入库及发放登记台帐。

5.2.4采购注意事项：

A、确保品质的前提下，尽量降低采购成本；

B、尽可能向制造商直购；

C、要考虑市场变化及库存成本等因素；

D、须注意售方的售后服务和信誉；

E、订购时要说明不良率拒收标准及检验的基准；

F、订购单或合同中要注明误期或因品质不良退货而产生误期的责任及惩罚办法。

5.3凡在非定点供应商处采购以及零星采购物品，其采购价必须得到总经理确认后方可购买。

5.4 凡违反采购程序的视情扣罚20—50元；以不正当手段谋个人好处，损害公司利益的，一经发现扣罚500元，并予以开除，情节严重的送司法机关处理。

6、本制度经总经理批准后实施，修改时亦同，由人事行政部具体执行。

2.后勤饭堂采购和报销管理制度 篇二

为了加强饭堂的管理。安全，节省，高效的提高员工饮食条件，特指定此规定。

一：采购

1.饭堂所有的物品由厨工人员负责采购，但必须列出清

单交总务确认.签字方可出外购买。

2.后勤买回的物品由总务安排进行核对，称重，认证。

确保物品的安全性.确保全厂人员的饮食安全。

3.需送至工厂的米.油.及辅料的供应商。需开具报价单

到总务处进行比对评价后，方可送货。

4.厨房所需的一切配件，设施的维修和更换报人事总务

处，由总务安排相关人员进行处理。

二：报销

1：报销需附上购买物品的清单。清单上必须注明购买物品的价格.重量.经总务签字确认后方可到财务处开具报销单报销。

2：会计处根据此规定严格把关执行。如私自开单到丁理事或总经理处拿款。大过一次。

恩康厂管理部

3.办公用品采购和配备管理制度 篇三

工作的实施方案

为了控制镇政府机关运行成本，规范机关办公用品统一采购、专人保管、批准领用行为，特制定本方案。

一、本着“集中采购、统一管理”的原则，由办公室负责统一集中采购，以满足办公需要为标准，货比三家，择优购进，不盲目追求豪华。

二、采购的办公用品，由办公室做好详细登记，统一管理，注意防火、防盗、防潮、防蛀。

三、党政办公室及时统计各部门办公室申报所缺办公用品。编制采购计划，报镇长同意，由采购组集体到市场竞价招标采购。采购的物品全部入保管室。

四、需添置办公用品专用设备，如空调、电脑、传真机、复印机和办公桌、沙发等必须履行政府采购有关手续后方能购买。办公用品专用设备的维修由各部门办公室报党政办公室，经办公室核实后负责安排维修。

五、有关文件和各种资料一般不得外出以记账、签单的形式打印复印，只能在镇政府打印室打印、复印。各种材料超过30份原则上不得复印，一律用一体机印刷，凡与工作无关而且不是镇政府的材料不得在镇政府印刷，未经批准外出打印、复印等费用自理。

六、领用：以各部门办公室为单位，统一办理领用手续，填写办公用品领用单，办公室主任审核，领用人签字、分管后勤的领导审批、保管员发放。签字笔、圆珠笔、铅笔、涂改液、胶棒、便签纸、橡皮等不耐用品，各工作组应限量领用，可换笔芯的应更换笔芯继续使用。其他办公用品如文件盒、文件夹、笔记本、信纸等视工作需要领取相应数量，不得浪费。

七、本制度所指办公用品系指日常易耗品（笔、墨、纸张、笔记本、卫生用具、电脑耗材等），大宗物品的添置需经镇长办公会议研究决定。

八、各种非易耗品（电话机、纸篓、订书器、计算器、文件夹、U盘等办公配套设施）不得丢失或损坏。每半年由办公室对各办的非易耗品进行检查一次。因使用保管不当，人为造成设备损坏的，直接责任人应负赔偿责任；不慎丢失或被盗应由领用人作书面说明，所在部门负责人签字认可后，按有关规定处理。

4.固定资产和办公用品管理制度 篇四

第一项

总则

第一条

为加强固定资产和办公用品管理，确保公司财产安全，结合公司实际情况，制定本规定。

第二条

本规定旨在规范固定资产和办公用品的购置申请、采购、入库、领用、日常管理等行为。

第三条

固定资产标准：单位价值2000元以上（含2000元），使用年限在5年以上。购置的计算机备件不论价值大小，均按固定资产进行管理。固定资产包括办公桌椅柜、计算机、通讯器材、办公设备（复印机、打印机、传真机）、软件、机动车等。办公用品标准：单位价值2000元以下。办公用品包括办公用文具、复印纸、墨盒、磁盘、光盘等。

第四条

固定资产原则上由人事行政部统一负责采购，若属专业性资产，可由申请使用部门协同人事行政部共同采购。办公用品由人事行政部负责采购、保管、发放。

第二项

固定资产

第五条

购置计划申请

每年12月底各部门需编制下一的固定资产购置计划预算，每月28日前各部门上报下一个月的采购计划和预算。预算中需详细说明购置理由和购置资产的性能要求，原则上相关设备由使用部门主管负责填报预算，日常办公用品由行政主管负责填报预算。所有采购计划和预算由人事行政部统一汇总，报CEO批准后，安排采购。

第六条

采购实施

1． 所有的采购实施均需两人同时参与洽谈工作，每一项商品的采购必

须征询两家以上供货商的的报价，本着优质低价的原则选购商品。2． 人事行政部根据要求，在收集供货商的报价和产品性能、质量、售

后服务等情况后，填写设备购买申请单报CEO批准后才进行采购。3． 采购时应与供货商签定购买合同以保证品质和售后服务。

4． 原则上采购价格不能超出预算价格，如有情况变动应及时报请批准

后方可实施。

第七条

验收入库和付款

采购完成后由使用部门验收合格，人事行政部指定的专人办理入库手续及安排办理付款手续。

第八条

领用与借用

1．使用部门领用与借用时，人事行政部必须建立固定资产登记并进行跟踪管理，设备领用与借用应由领用与借用人提出申请并经部门经理确认方可领用与借用。

2． 设备保管人对归还的设备应进行验收，确认无误后方可收回。

3． 借出的设备，保管人有权利根据借用期限对借出设备进行收回。如

需继续借用的需重新办理借用手续。

4． 设备领用与借用人应妥善保管好设备，对人为原因损坏与丢失的设

备及配件承担赔偿责任。

第九条

日常管理和调用

固定资产由使用部门负责保管和进行日常维护，需要更新添加部件或维修的需提出申请，报CEO批准，由人事行政部负责实施。部门间需要调剂使用固定资产的，由部门协商调用，并在人事行政部办理转移手续。第十条

定期盘点

人事行政部安排每半年会同财务部对公司所有固定资产进行清点、核实，各使用部门应积极配合盘点工作。发现丢失或人为损坏的将由使用人负责赔偿。

第三项 办公用品

第十一条

购置申请

办公用品原则上由人事行政部统一采购，各部门需要使用特殊办公用品时，由使用部门提出申请，公司主管领导批准，人事行政部安排采购。第十二条

采购计划

人事行政部每月制作库存报表，根据库存情况集中购置办公用品，以便降低采购成本。购置计划需报CEO批准。

第十三条

验收入库

人事行政部指定专人负责办理办公用品的入库登记手续，同时抄报财务部备案。

第十四条

领用

领用办公用品须向人事行政部登记申领。第四项

赔偿

第十五条

赔偿标准

1．个人使用公司根据工作需要配发的固定资产如有人为损坏的应有使用人负责修复；

2．无法修复或丢失的固定资产，按原固定资产折旧后的净值作为该使用人的罚款额；

3．超过折旧年限丢失或无法修复的固定资产，按其原值的10%作为对该设备使用人的罚款额。

5.机关固定资产及办公用品的使用管理和后勤采购制度 篇五

XZ 16

办公用品采购管理及规定

Office equipment purchase management and provision

注：[电脑用品.F07.3.3生活用品.业务礼品参考此规定]

第一章

1.1客户

1.1.1先查看所在地方的特产物品

1.1.2再将物品的价格及相关情况汇报给公司负责人

1.1.3如要邮寄的，必须将此物品的托运方式及相关时间、价格汇报给公司负责人

1.1.4确定所购物品的种类

1.2公司

1.2.1提供所购物品的实物样品

1.2.2对于新产品的购买先按购买人的口述了解情况

1.2.3新产品情况了解确认

1.2.4将所了解情况汇报给购买人确认

第二章

2.1查找同类产品的各个商户的价格

2.2核查物品的真假

2.3确定物品的价格

2.4对于固定的产品有固定的商家必须采用送货上门，但价格要定期同其它商家对比

第三章 客户礼品托运 物品购买 了解购买物品

3.1采用的托运方式、托运时间、收货时间是否准确

3.2物品的包装是否合格

3.3托运的包装是否安全、保障

第四章 客户礼品收货

4.1物品的数量、托运时间、到达时间、收件人是否有通知给对方的收件人

4.2物品的分类是否有通知给收件人

4.3收件人是否有核查物品的损伤

4.4收件人是否有核查礼品的包装完好

4.5收件人是否有核查物品的数量

第五条 物品的交货

5.1收件人是否有通知寄件人的收货情况

5.2收件人是否按所分类的情况送给客户

5.3收件人是否有将物品送出后汇报给公司负责人

6.XX乡办公用品采购及管理制度 篇六

为了进一步规范XX乡办公用品的采购、保管、领取和使用，坚持历行节约、勤俭办事的方针，切实加强办公用品采购、管理和使用，特制定本制度

第一章

办公用品的采购

第一条

办公用品采购实行统一管理，由后勤主管领导负责申报，乡长审批的办法，经领导同意后，统一购买，其他人员不得擅自购买否则概不报销。

第二条

采购审批程序为:各站所办负责人提出办公用品采购申请并到党政办后勤干部处填写申请单，经各站所分管领导同意后，交由党政办后勤干部按照规定权限办理审批，所购办公用品由党政办后勤干部验收登记入库，再有具体使用干部签字领取。

第三条

各站所申请采购办公用品，必须注明品种、数量、经办人和事由等；采购人员须尽职尽责，本着历行节约的原则，认真做好市场调查，充分掌握所需购物品的性能、价格等情况，力求货比三家，购得质优价廉商品。

第四条

党政办对中性笔、打(复)印纸、面巾纸、纸杯等办公用品适量库存由各站所干部需要时领取;文件档案管理类，桌面用品、文书用品、电脑用品、办公耗村、照明用

品等办公用品各站所办负责人按采购审批程序填报《办公用品采购备案审批单)由办公室随用随买。

第五条

采购单项或一次支出在1000元以下的，由后勤主管领导审批采购；单项或一次性支出在1000元以上、5000元以下的，由后勤主管领导报乡长批示后方可购买，単项或一次性支出在5000元以上10000元以下的，由后勤主管领导报计划由乡长审核后党委会通过后方可购买。

第二章

办公用品的保管、领取和使用

第六条

党政办后勤干部对办公用品采购统一造册登记，大件物品采购后应列入固定资产管理序列，应明确使用管理责任人;定期进行办公用品库房点，确保帐物相符；随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，适时增加库存，保障供给。

第七条

办公用品统一到党政办具体管理人员处领取，物品领用实行一次一领、专领专用原则，领取物品时，领取人须在《办公用品领取登记本》上写明日期、领取物品名称、规格、数量、用途等项并签字。领取专门采购的办公用品时，领取人须在购物发票上签字。

第八条

各站所办人员要妥善保管办公设施和用品，人员调任或离任时，做好交接;办公用品应为办公所用，不得据为已有，挪作私用;要爱护办公设备和相关物品，因使用不当，人为造成设备损坏的，直接责任人应负賠偿责任。

第九条

XX乡临时劳务及其他活动物品的采购，参照本办法执行。

**区XX乡人民政府