关于申请业务招待费用的请示

关于申请业务招待费用的请示（10篇）

1.关于申请业务招待费用的请示 篇一

关于招聘网站续费的申请

尊敬的领导：

综合近几年的招聘情况来看，我院的招聘渠道主要有网络招聘、熟人介绍、校园招聘3种，经过统计，近1年内的入职人员中网络招聘约占57%，熟人介绍占38%，校园招聘占5%。网络招聘占比较大；

2013年初我们合作的齐鲁人才网到期之后，我们选择了58同城的免费试用活动，效果不错。2014年底活动已经结束，而且网站对有证、中级职称以上人员的招聘限制较多，现申请与58同城续费合作；

根据我院的招聘人数，建议选择价格较低的“一年版”套餐（3000元）。特此申请

人力资源部

2015年7月20日星期一

2.关于申请购买画具所需费用的请示 篇二

韶钢一中团委：

韶钢一中茶绘画社自成立以来，所用的画具都是历届社长以及社员自愿购买的,并且经过旧届长时间使用，已残旧不全，因此，我等为调动同学主动性积极性为提高画社质量，激发画社成员的绘画热情和水平，让同学用更积极的心态面对校园生活。在此向上级请示，给予购各画具画板等用具费用。所需费用共计142元（具体清单见附件，考虑到实体店购买比较贵，建议到网店购买），为此望学校给予支持谢谢。妥否，请批示。

韶钢一中茶绘画社

二〇一六年一月二十一日

附件：购置清单：

3.业务招待费用规章制度 篇三

1.公司业务招待费管理规定 2.业务招待费管理制度 3.业务招待费管理制度

1、公司业务招待费管理规定

一、业务执行费的使用原则。

1、业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，业务招待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。

2、业务招待费使用必须符合财政法规和财经纪律规定。

3、业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业管理起到积极的作用。

二、业务招待费的使用范围

1、业务招待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。

2、业务招待费可用于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要招待。

3、业务招待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待。

4、业务招待费可用于本企业发生突发性事件后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。

5、业务招待费可用于因实施重大生产项目、临时突击项目而需要连夜工作发生的夜间就餐，茶水饮料等必要性支出。本资料权属资源网，放上鼠标按照提示查看写作网更多资料

三、业务招待费的管理

1、计划财务部根据业务招待费计划分期将指标划拨到行政部。计划财务部对业务招待费使用的合法性以及计划指标实行财务监督。

2、行政部是业务招待费的管理部门，并根据制度和核定的计划指标严格控制使用。

4、行政部每年对本企业业务招待费使用情况分项作出分析报告和处理意见，交公司分管领导批示。由行政部提交全年业务招待费使用情况统计表，向员工代表大会报告。

四、业务招待费使用标准和申请程序

1、行政部负责日常招待物品的采购，经行政部主任签字同意方可凭发票到计划财务部出帐。行政部负责建立招待物品的领用台帐。

2、各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经行政部主任同意，可到行政部事务员处签字领取。一次领用价值超过800元，需公司分管领导批准。

3、上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，统一由行政部根据会议的规模、级别核定标准报公司领导批准后由筹办部门具体经办。

4、有关来客就餐的标准和申请程序。

(1)外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的招待标准按客人级别、事由等分别安排。就餐由接待部门填写“来客就餐申请单”经行政部主任签字，在行政部办理来客就餐手续。

(2)上级部门以及兄弟单位领导来公司检查指导或考察工作，其标准由接待部门填写“来客就餐申请单”经行政部主任同意，公司分管领导批准，到行政部办理有关手续。

(3)上级部门委托本公司承办的会议如需安排食宿的，可由承办部门事先提出申请，经行政部主任同意，公司分管领导批准到行政部办理有关手续。

(4)因本企业工作需要在外招待客人，招待标准应事先报公司领导批准后，填写“付款通知单”经行政部主任、公司领导签字后到计划财务部报销。

(5)本企业发生突发性事件，在抢险、抢修、救灾过程中需用餐，由行政部按工作餐标准及现场处理人数通知食堂送达。

(6)因重大突击项目必须连续工作而影响正常就餐的，按工作餐标准由项目经管部门填写申请，经行政部主任、公司分管领导同意后到行政部办理有关手续。

五、其它有关规定

(1)各有关部门应严格按就餐标准申请。凡超过标准的，其超出部分自理。

(2)凡没有完善就餐手续就发生的招待用费一律自理。

(3)食堂每月持就餐申请单到行政部办理付款手续。

(4)招待来客时，严格控制陪同人数。

六、本制度由行政部负责检查和考核。解释权归行政部。

2、业务招待费管理制度

一、总则

第一条为进一步加强公司业务招待管理、规范招待费报销审批流程、有效控制公司的业务招待费支出、提高公司的经营管理水平，制定本制度。

第二条本公司所有的员工，适用本制度。

第三条各单位及员工应本着真实、必要、节约、合理的原则支付各项招待费用。

二、业务招待管理规定

第四条本制度所称业务招待是指各单位为了业务拓展、协调及维护社会关系等进行必要的社会活动。

第五条业务招待开支范围

（一）为接待客户及其他有关人士准备的餐饮等活动；

（二）为接待客户及其他有关人士购买的必要的礼品；

（三）因商务需要而安排客户及其他有关人士进行考察；

（四）其它必要的招待费用。

第六条业务招待费申请流程

（一）每次业务招待前应详细填写《业务招待审批表》相关事项并向上级主管进行申请，凡是事先未经申请获批的业务招待费一律不得报销；

（二）特殊情况下申请人若不便获得书面批准，则必须通过电话、手机信息及电子邮件方式获得上级批准后方可开支业务招待费；

（三）公司业务招待费每次开支金额小于500元的，由申请人部门经理批准；开支金额满500元不满3000元的，由分管副总审批；招待费开支金额满3000元以上的，须再向董事长/总经理审批；

（四）长期驻外的公司员工原则上不得报销任何业务招待费（特殊情况下应按流程申请获批后方可支出业务招待费）。

第七条禁止报销的业务招待费

（一）因个人原因或事务发生的招待费用不得报销；

（二）各公司或部门超过当月、季度或预算的业务招待费不得报销，特殊情况由董事长/总经理审批报销；

（三）虚拟招待名目或对象的业务招待费不得报销；

（四）未批注或无法说明交际招待对象及用途的业务招待费不得报销；

（五）虚列、多报的业务招待费不得报销；

（六）无法提供真实、有效票据的业务招待费不得报销；

（七）不具备签单权限的人签署的业务招待费结算金额不得报销；

（八）若经批准接受外部单位邀请参加旅游性质的考察或会议期间发生的招待费用不得报销。

三、业务招待费报销办法 第八条业务招待费报销规范

（一）公司员工报销业务招待费，均应提供真实、合法、足额的票据，并附上当次招待的付款小票或清单，票据余额不足、与实际付款金额不符或不符合规定的部分，不得报销；

（二）报销业务招待费应详细填写“费用报销单”并附在《业务招待审批表》上；

（三）各种业务招待费在当月25日前发生的，应当月报销；业务招待费在当月25日之后发生的，可延顺到下个月报销；逾期三个月的业务招待费须经公司董事长/总经理特批后方可报销；

（四）申请人报销业务招待费应将票据规范、整齐、牢固地粘贴在“报销单据粘贴单”上；

（五）凡不符合本制度规定的业务招待费，财务人员拒绝受理。第九条业务招待费报销审批流程

（一）各种业务招待费须经过有效审批后方可报销，未经有效审批不得报销；

（二）上级与下级共同参加业务招待活动，由同行的最高上级负责支付并申请报销业务招待费，不得以下级名义申请报销业务招待费；

（三）需预先借款招待的须持批准后的《业务招待审批表》，填写“借款审批单”，列明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核、分管领导审批后方可借款；

（四）员工因业务招待借款的“借款审批单”须附在《差旅审批表》上，收回款项时应另开收据，不再退还原“借款审批单”

（五）业务招待时借款，应本着“前款不清、后款不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成财务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

（六）公司业务招待费报销审批流程表

（七）公司总监/副总以上职位人员发生的业务招待费，无论金额大小，均应由董事长审批通过后方可报销；董事长发生的业务招待费由股东指定的达标审批通过后方可报销；

（八）超过月度预算及其它期间预算的招待费，必须经财务经理审核后交董事长/总经理审批。

四、附则

第十条本制度自年月日起施行。

3、业务招待费管理制度

为加强并规范公司的业务招待费支出管理，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，结合公司实际情况，制定本办法。

一、招待内容

业务招待费是指公司为业务经营的需要而支付的各种交际应酬费。

1、就餐招待，包含菜、烟酒、饮料、水果等用餐时的所有费用

2、住宿招待

3、娱乐招待

4、礼品赠送

二、招待原则

1、实行定额预算审批制度。预算额度内的按照规定程序予以报销，超预算的且未事前得到审批的，一律不予报销。

2、实行提前申请审批制度。需事前通过邮件向对应的分管副总/总经理助理提出申请。确因特殊情况来不及通过邮件形式申请的，可先通过口头申请，后补邮件。总经理助理及以上人员无需提前申请。

业务招待申请邮件格式：

邮件标题：业务招待申请

邮件正文需注明以下内容，范例如下：

招待对象：含公司名、姓名、职务

招待理由：

陪同人员：

预计花费：

3、重大会议或特殊情况的招待，报运营部副总，经董事长批准后执行，不在预算范围内。

4、超出预算的情形，需事前向运营部副总提出申请（邮件），再报董事长审批，审批通过则后续予以报销，未审批通过或事后提出申请的，若实际已发生则由个人承担。申请邮件中需告知已产生招待费合计、已招待对象、超预算原因及预计超支金额等。

三、业务招待费预算（就餐+娱乐）

1、以全年6000万销售额预算情况下，业务招待费全年预算为12万（即2‰标准）

2、总经理业务招待费预算为不超过5000元/月。

3、商品部业务招待费预算为不超过2500元/月。

4、商务部业务招待费预算为不超过1000元/月。

5、运营部招待费预算为不超过800元/月。

6、保障部招待费预算为不超过800元/月。

四、就餐招待标准

1、接待政府类相关部门的领导及随行人员，接待标准为300元/人以内；非领导人员，150元/人以内。

2、接待有关业务单位领导及随行人员，接待标准为150元/人以内；非领导人员，100元/人以内。

3、公司管理层人员的会议聚餐，标准为80元/人以内。

4、总经理接待的人员不受招待费标准限制，仅受招待费预算限制。

5、陪餐人员控制在1-3人，最多不超过5人。

五、住宿招待标准

针对需要由公司安排住宿的情形，接待标准如下：

六、礼品赠送

凡涉及礼品赠送的，除市场部准备的公司礼品之外，其余均需向运营部副总提出申请，报董事长决议。

4.关于申请业务招待费用的请示 篇四

根据公路局统一安排，现将局属500型拌和站拆迁并安装至和谐砂石场。拆迁和安装费用明细如下：

一、吊装、搬运费用：10000.00元

二、基础建设费用：36800.00元

三、人工费、临时用电耗材、毛料、杂支等：59240.00元

四、地磅：39000.00元

以上费用合计：壹拾肆万伍千零肆拾元整。145040.00元

请局领导批示。

机械设备公司

5.关于申请业务招待费用的请示 篇五

一、本规定所指业务招待费包括：公司在经营、管理等对外经济业务往来、公务接待活动以及各类会议中所发生的餐宿、烟酒、糖茶、水果、饮料、礼品等费用。

二、公司业务招待费计划指标，由公司总经理办公室会同计划财务部统一下达，并由总经理办公室负责日常管理签批工作。

三、除必要的公务活动和经营业务往来应酬以外，一律不准宴请和变相请客送礼，如确实需要宴请和赠送礼品时，也应本着从简而不失礼节的原则，严格控制费用支出。

四、公司各部门接待来宾原则上在公司餐厅安排餐饮，公司餐厅必须按照成本价格进行安排和核算。

五、关于公司餐厅成本价格核算：

1、烟、酒、水、饮料等按照采购价核算；

2、食谱菜肴价格成本包括原材料、油盐调料、燃气等辅助材料、餐具物品消耗、人工、水电、采购运输；

3、其中餐具物品消耗、人工、水电、采购运输等费用由公司承担，食谱菜肴的成本结算价格只包括原材料、油盐调料、燃气等辅助材料；

4、公司餐厅按总经理办公室签批《业务招待费用审批表》的餐饮标准安排就餐，超出总额部分总经理办公室不予核算，由就餐人员自行承担；

5、每月上旬公司餐厅持《业务招待费用审批表》、主要陪餐人员签字的食谱价格清单到总经理办公室结算上月餐饮费用，经总经理办公室按照成本结算价格核准签批后，到财务部门办理结算业务；

6、总经理办公室将按照成本结算价格内容，对公司餐厅成本结算价格进行审核和批准。

六、使用业务招待费必须认真履行审批手续，即计划招待客人时，必须事前向总经理办公室提出申请，填写《业务招待费用审批表》，经部门主管副总经理同意后，再到总经理办公室办理有关手续，并严格按照总经理办公室审批标准，到指定地点餐宿。特殊情况下，需要在外地临时招待客人，事前也必须取得总经理办公室的批准，事后及时补办相应的审批手续。

七、公司餐厅和指定餐宿单位发生的所有招待费用，全部由公司总经理办公室统一与餐饮单位结算，结算手续包括《业务招待费用审批表》和经手人签字的餐饮住宿原始单据，两单缺一不予报销。

八、各单位、部门在接待客人过程中，必须严格按总经理办公室规定的标准（包括酒水）执行。超出批准总额部分由招待部门或当事人自行承担。

九、各单位、部门需向客人赠送礼品，必须报请公司总经理批准，然后到总经理办公室备案并登记消费金额，礼品由各部门自行组织采购。公司内部各单位业务往来一律不准吃请和送礼。

十、各单位、部门在公司以外主办的各类会议所需会务费，事前必须经总经理批准，同时到总经理办公室备案后施行，包括接待客人所需的宿费等也必须履行规定的审批手续。

十一、公司各单位、部门要依据本规定，严格执行。

十二、本规定自下发之日起执行，本规定由总经理办公室会同计划财务部共同监督执行，本规定所涉及的招待消费项目未到总经理办公室审批备案的，公司计划财务部不予核准报销。

6.申请拨付征地费用请示 篇六

世纪大道南拓已与20XX年初通车，但仍有部分企业、社区土地、公共设施等补偿款项尚未兑现，资金缺口2700多万(不包括过渡安置费，具体明细附后)。已拆迁未兑现补偿款的社区、企业和群众意见大，多次到街道及相关部门要求尽快兑现补偿款。为了加快相关遗留问题扫尾工作及配套设施建设的进度，恳请市政府拨付项目征迁款2500万元，以便及时兑现群众征迁款。

晋江市人民政府灵源街道办事处

7.关于申请业务招待费用的请示 篇七

从降低成本，提高资金利用率，以及对员工负责、对公司负责的角度出发，公司特制定出以下有关规定，望全体员工给予积极配合和执行：

1、业务招待及业务招待费

业务招待是指公司员工在从事与公司业务有关的工作过程中，所进行的必要的公关行为，其所发生的费用为业务招待费用，业务招待及费用按以下规定执行：

（1）业务招待应本着实效、节约的原则，除特殊情况外招待费用标准执

行以下规定：

公司总监或相等级别员工

不高于800元/次 部门经理或相等级别员工

不高于300元/次 一般人员

不高于200元/次

在超出以上标准规定业务招待原则上应事先向总经理助理及以上领导申请

或通告，经允许后方可进行，不允许先斩后奏。

（2）公司业务招待经办人员必须对费用发生及报销的全过程负责。经办

人在财务报销招待费用时必须填写清楚被招待人的单位、姓名、职位和人数，否则行政主管及财务人员有权不予签字报销。

（3）业务招待费用从公司规定的预算及有关计划中列支。

2、公司员工在从事与公司业务有关的工作过程中，给客户提供礼品（含纪念品），原则上按以下规定执行：

（1）礼品赠送及购买必须事先向总经理助理以上领导申请或通告，经允许后方可进行，不允许先斩后奏。

（2）公司一般性礼品由综合部统一采购，并印制悉诺公司（含盛业公司）标志。

（3）高价值及特殊礼品由需用人员向公司主管领导提出具体申请和要求，经批准后由综合部负责采购。

（4）代表公司进行礼品赠送的公司经办人，必须对礼品赠送的全过程真实性负责。

（5）礼品费用从公司规定的预算及有关计划中列支。

3、公司商务财务部每季度对每个员工的招待费用及礼品费用进行单独审核，并将总体评审结果公布，对费用超出过高者公司给予口头或书面通告并进行必要的审计。

4、本规定自发布之日起生效。

5、本规定的解释权归悉诺公司总经理办公室

悉诺信息技术（河南）有限公司

8.关于解决拆迁办公费用的请示 篇八

关于要求解决拆迁办公费用的请示

管委会：

为全面贯彻落实市委市政府提出的“主攻工业、决战园区”，打好项目攻坚战的指示精神，切实抓好开发区四期工程建设，根据党工委、管委会和四期工程建设领导小组的安排，由我执法大队全面承担四期范围内的拆迁安置工作。

自7月中旬接受任务以来，我大队高度重视，并举全大队之力，全力以赴抓好房屋拆迁的宣传动员、调查摸底、协

议签订和房屋拆除工作。截止10月底，除临时新增加的房屋外，其他房屋已全部签订拆迁协议并按期拆除了房屋，总面积达10000多平米，全面完成了领导小组交办的工作任务。在具体操作中，我们坚持“从严把关，高效节约”的原则，用好、用活每一分拆迁经费，经初步核算，四期拆迁所发生的实际费用比预算可节约资金40万元以上。

由于拆迁工作量大，时间较长，工作人员及车辆发生费用较大，根据房屋拆迁有关文件精神，参照其他重点工程拆迁惯例，特请管委会帮助解决拆迁办公经费3万元。

当否，请批示！

二〇〇九年十月十五日

主题词： 拆迁 办公费用 请示

9.关于制造费用归集与分配的请示 篇九

为了通过制造费用的归集，能够全面、合理反映核算项目的真实成本，并监督各项费用计划的执行情况，将其正确、及时地计入产品成本；根据成本核算的原则，我公司对生产过程中各项支出进行分类核算，将生产过程中的要素支出按经济用途归类反映；现将有关情况和我们的意见报告如下：

一.目前项目成本核算过程中发现制造费用分配不合理；

二.制造费用是指企业基本生产车间（或辅助生产车间）为提供产品和劳务而发生的应该计入产品成本，但不能专设成本项目的各项生产费用，一般包括工资、福利费、折旧费、修理费、水电费、劳动保护费、低值易耗品摊销、其他；制造费用的归集与分配，应通过设置“制造费用”账户核算，分别反映各车间、部门各项制造费用的支出情况。

三.现将制造费用按照制管车间、加工车间、金结车间、下料车间、技术开发部、质量管理部进行归集，具体包括办公费、差旅费、业务招待费、车辆使用费、工资、福利费、五险一金、工会经费和职工教育经费、折旧费、水电费、劳动保护费、辅助材料、低值易耗品摊销；设备管理组人员的工资、福利费、五险一金、工会经费和职工教育经费进管理费用核算，直接为生产发生的修理费、检测费、验收费、招待费进制造费用核算；将生产管理部、运营管理中心、物资部和仓储部发生的费用进管理费用账户核算，具体包括办公费、差旅费、业务招待费、车辆使用费、工资、福利费、五险一金、工会经费和职工教育经费、折旧费、水电费、劳动保护费、低值易耗品摊销。

四.制造费用按生产工人工资分配，其分配公式如下：

制造费用分配率=制造费用总额/车间各产品生产工人工资合计 产品应负担的制造费用=该产品的生产工人实际工资额 x 制造费用分配率

当否，请批示。

资产财务部

10.关于招待的请示 篇十

中央党校中青一班三支部调研组定于4月16日至21日赴无锡、扬州调研我省水利建设用地情况，了解存在的困难、问题，从法律、政策及执行等层面分析问题产生的原因，从制度上研究提出破解水利建设用地难题的对策，为进一步保障水利建设、落实最严格的土地管理制度、维护被征地农民合法权益和社会稳定提供政策建议。本次调研活动有关接待和准备工作，我厅已会同有关市县和省级机关部门在落实，恳请省领导在南京出面宴请调研组一行。

特此请示，盼示复。

附件：xx省水利建设用地调研方案.doc