酒店式日常服务流程

2024-07-14

酒店式日常服务流程（精选10篇）

1.酒店式日常服务流程篇一

树立了干一行，爱一行的思想，知道了一个人是否有所作为，不在于他从事何种职业，而在于他是否尽心尽力把所从事的工作做好。出国留学网工作计划栏目为大家整理了《餐厅服务员工作计划范文》，希望对大家的工作有很大的帮助，更多工作计划信息就在出国留学网。

热爱你的工作：当你热爱自己的工作，你就会快乐地、更容易地做好你的工作。我们要让就餐的人们获得健康、能量与良好的服务。你就可能将平凡的工作做得不同凡响。而企业最需要的人就是热爱工作的人。

迅速熟悉工作标准和方法：为了自己的企业和自己在激烈的竞争中获胜，我们必须能够尽快地投入工作并胜任工作，以提高工作效率。

要有勤奋的精神：餐饮工作主要是手头工作，通常不会过重，多做一些与不会累坏。所以我们要做到腿勤、眼勤、手勤、心勤。主动地工作，主动地寻找工作。“一勤天下无难事”的俗语说出一个很深刻道理，只要你勤奋成功的大门就为你敞开。

要有自信心：与金钱、势力、出身背景相比，自信是最重要的东西，自信能帮助人排除各种障碍、克服各种困难，相信自己是最优秀的。

要学会做人：做人就是做一位敬业、感恩、乐于助人、讲职业道德的人，真诚做人、认真做事，事业将会更成功

责任：就是以公司利益为重，对自己的工作岗位负责;就是为客人负责，给客人提供优质的出品与服务;就是“敬无在”，即使没有人监督你，你也会认真地做好工作，这就是责任的表现。

平常心面对工作中的不公平：在工作中没有绝对的公平，位在努力者面前，机会总是均等的。没有一定的挫折承受能力，今后如何能挑起大梁。

团队：发挥团队精神是企业一致的追求，餐饮企业的工作由多种分工组成，非常需要团队成员的配合。具有团队精神、善于合作的员工和企业都更成功。

2.酒店式日常服务流程篇二

一、四川现有假日酒店简介

四川现有假日酒店有十多家,许多是五星级。酒店拥有各式豪华客房,标准间、豪华间、行政套房等可供客人选择,房内现代化设施齐全。位于酒店顶楼的行政楼层酒廊可为客人提供个性化服务。酒店有中餐厅、咖啡厅、独立西餐厅、酒吧等能24小时送餐。

二、酒店管理中存在的问题

1. 规章制度执行力度弱

酒店开张以来,许多规章制度都制定好了的。但是由于少数管理者对员工的纪律要求不严,睁只眼闭只眼。比如说2014年2月份,商务局在某酒店报告厅开会。主办方准备了茶歇的食物,我们只需提供茶歇台和场地。会议结束以后,商务局会务组还留下了7盒徐福记酥糖,13包盐酥花生,8盒黑瓜子等干果类食物。按照规定来说,这些是算在客存物品里面的,酒店免费为客人保留3个月,如果3个月以上客人还没有来拿的话,这些东西就由主管分发给部门员工。然而,才半个月,客存物品只剩下2盒黑瓜子,其他的都不翼而飞了,主管领班当做什么事也没有发生。这就是管理工作中存在的问题。有制度,但没有有效执行。应该保留3个月的,才两周就被内部员工私分了很大的一部分,这说明,这项“保留3个月”规定制度不合理。员工私分也无人过问,说明执行管理制度是随意性的。今后就不会有人愿意执行“保留3个月”的制度了。只要有剩余的物品,大家都可以抢先分了。谁先分,谁就多得。后分的人就没有份了。从此,再没有人愿意按规定办了。

2. 责任不明确,工作无计划、无条理

员工的工作是由领班或者主管直接分配的。然而工作中经常遇到:领班A叫员工a打扫网球馆卫生,做一会儿领班B来了,叫a去大报告厅做卫生,而有些员工却在服务间坐着玩着手机。这是很明显的责任人不明确,领班主管看见哪儿做得不干净,逮着谁就叫谁做。这种无条理的分工就会造成有的人做得很多,有的人做得很少,到了最后辛勤的员工都不愿意做下去了。这种任意支配员工的现象,就是典型的无条理。

3. 对员工培训的缺乏

新员工入职都是要经过人事部为期3天的培训,每天培训4到6个小时。入职的时候人事部会发一本四川假日酒店规章制度的小册子给新员工。但是又有多少人会看呢?人事部的入职培训实施针对所有员工的,不包括专业技能的培训。例一:餐饮部员工B第一天上班,领班A叫他去传菜,结果B直接把菜端上了桌,这道菜是蒜蓉粉丝蒸元贝,刚出菜的时候是很烫手的,B没用托盘直接拿在手上烫得不行了,直接把菜放在了台面上,而且汤汁洒在了台布上,差点溅到客人身上。服务员C看这一桌的台,一着急,就开始骂B了“你怎么回事啊!这点事都做不好!烦不烦啊你!”餐厅的客人齐刷刷的往这边看。

4. 生活制度、操作制度不完善

酒店的生活制度紊乱,操作制度不明确。员工每天的上班时间、下班时间虽然都是定时,每天8个小时,但是员工的加班就没有一个准确的制度。加班算排休呢?还是算加班工资呢?每个人的加班工资是一样的标准吗?都没有准确的答案,员工们只能在私底下猜测。部门经理没有对员工进行有关的制度培训,弄得人心惶惶。

三、分析问题产生的原因

1. 管理者想当老好人,导致规章制度不能有效实行

酒店的规章制度为什么没能有效的执行,主要有三方面的原因。一是酒店管理者不起带头作用,导致员工对规章制度不重视,散漫对待。二是酒店管理者对员工违反规章制度的现象不管,不追究,导致员工不良风气越来越猖狂。三是员工不知道有这种制度,以至于消耗完客存物品,还不自知。四是管理者想当老好人,谁都不得罪,对员工的行为放任不管,也不对员工明确各种规章制度,不监督员工。

2. 责任不明确,工作无计划无条理

员工的工作是由直接负责人或是上级分配的,员工不会主动要求工作的。谁都想偷偷懒,谁都不愿意多做。如果主管、领班把每个员工的工作都提前分配好,每个人的工作量都差不多,就不存在这个员工做得多做得累那个员工做得少还很悠闲这种现象。明确每天的分工安排,这个员工做什么那个员工做什么,明确责任,比如说今天中报告厅的卫生由员工a负责,那么今天中报告厅的卫生如果没有做好做到位,这个就是a的责任。明确指定人,责任也就明确了,不会有推卸责任的情况出现。每周的,每月的工作计划都应该是提前拟好了的,比如说这个月的订单集中在下半个月,那么上半个月主要是跟进卫生、培训员工、盘点物资等。每周又比月细分了,今天侧重1号楼卫生、设施设备维护、工程问题等可以排多少人休息多少人上班就行,明天侧重主楼8号楼就要多几个人上班,这就是制定计划的重要性,可以有条不紊进行。工作无条理是因为没有事先明确员工的任务。如果提前指出,就不会做返工的事。

3. 不能有针对性的培训员工

任何一个成功的企业,都十分重视有针对性的员工培训。对于才建好不久的酒店来说,员工培训这一块相对比较薄弱,酒店只重视的是收纳人才,忽视了内部培训。忽视了内部培训会出现几个误区:(1)不了解员工培训是企业持续发展的力量源泉。(2)不清楚员工培训是一项高回报的投资。(3)培训内容不能满足企业和员工的需求。(4)没有探索造就人才的途径。

四、解决日常管理问题的措施

1. 重视管理,根据其自身的特点和发展前景,制定通盘的人才计划,留住人才

现在酒店的实习生很多,占70%的比例,以后酒店会增加正式员工的数量,培养出高级服务员与精英。要做出规划,明确:(1)酒店需要哪几类人才,各占多大比例;(2)这些人才应当具有什么样的素质,应该在什么时候从哪些渠道引进;(3)人才上岗后,怎样定位、使用、培养和考核,进行知识更新;(4)制定科学的劳动报酬标准及绩效考核办法;(5)建立人才的后备梯队,适时调整,允许员工的正常流动,吐故纳新,进行必要的补充;(6)人事部建立健全各种档案制度,定期有专题报表,及时掌握员工动态。

2. 利用各种机会对员工进行培训、提高

在订单不多,酒店不忙的情况,我们就可以组织培训员工,各个部门进行部门内部培训,提高员工的文化技能、服务技能等等。主要有:鼓励员工业余自学技能知识和文化知识;给管理层举办短期的专项培训班,集中培训如何管理员工使其更好的发挥效益;组织员工市场调查,到其他五星酒店参观学习;定期组织酒店技能大赛,表彰各种竞赛中获奖的人员,促进员工自觉学习技能的风气;餐饮部门每个月进行创新比赛,奖励创新工作法和推出新菜点的佼佼者。通过这些活动,发现优秀员工,定向培养,并大胆提拔任用。

3. 严格管理、奖惩分明

酒店不断从工作中发现问题完善各项规章制度,加强考勤考绩,岗位责任明确到人。凡是对酒店有贡献的员工,都应给予精神上或物质上的奖励,酒店的每月营业额达标即发绩效奖,使人人乐于争先,爱酒店敬业。对那些违反规章制度的、酿成重大责任事故者,不姑息养奸,坚决要除名。逐步在酒店形成良好的管理系统。.

4. 弘扬企业文化,从各方面关心员工

有的酒店组织员工外出旅游,有的举办中秋晚会、吃团年饭;有的为职工老人庆寿,有的为职工子女安排就学;对于伤病者亲自看望;还有些酒店自办店刊,弘扬饮食文化和团队精神,树立公众形象,并且坚持实行企业的工龄工资,鼓励那些长期扎根酒店的人员。凡此种种,都被称为“感情投资”。它对于调动员工积极性,增强企业凝聚力,均有立竿见影的效果。酒店一定要让员工知道,酒店关注他们的切身利益,企业关爱他们。这样员工才会觉得温馨亲切,愿意并且主动的为酒店创造奉献价值。

参考文献

[1]李延灵.四川假日酒店月报刊,2010-1-30.

[2]富兰克·M.戈.酒店业人力资源管理[M].大连:大连理工大学出版社,2009.

3.电玩城服务员日常工作流程篇三

一、岗位说明

巡场员是我们日常工作中的一个重要岗位，是服务顾客、维持现场的直接岗位。因此，积极主动、礼貌微笑、热情大方和敏锐细心是该岗位的主导和灵魂。

二、工作流程

（一）早班提前15分钟到岗位，并着好制服、佩带好工牌、化淡状。让自己处于最佳状态。班前会，服从经理安排的工作区域，领好相关的机台钥匙、补币，并确认工具包的工具、对讲机是否处于正常状态。检查机台的是否正常运行，凳子是否摆放整齐，并做机台卫生。负责礼品娃娃区的同事，需抄录娃娃机的码表数据，清点娃娃机里面的实际娃娃数量，检查是否有误差；并为娃娃存量较少的娃娃机添加娃娃。负责彩票区的同事，确认复查上班的彩票余数、检查机器内的剩余彩票，根据机台情况合理添加彩票。6 每日正常的巡场工作。交接班，需做好相关的数据统计，今日注意事项与交接班同事做好交流，方便问题继续跟进。班后会，将没使用的补币交还当班经理。当班经理宣布下班后才可打卡下班。

（二）晚班提前15分钟到岗位，并着好制服、佩带好工牌、化淡状。让自己处于最佳状态。2 班前会，服从经理安排的工作区域，领好补币，并确认工具包的工具、对讲机是否处于正常状态。与早班同事做好交接（包括机台钥匙、注意事项等）。4 每日正常的巡场工作。打烊前的90分钟开始做机台卫生（包括烟灰缸、抹布等）。6 打烊前15分钟，敬告在场顾客还有15分钟打烊。打烊前5分钟，补币于顾客，并告之即将打烊请其次日再过来游戏。8 等现场所有顾客离场后，在关闭电源及做完卫生后方可进办公室。9 当班经理宣布下班后方可打卡下班。

收银员服务标准

当顾客来收银台时——您好！或欢迎光临！

当顾客给钱后------请问您买XX钱的币，收您XX钱，找您XX钱，您的币请拿好！

当顾客要等待时——不好意思！请稍等！

当顾客在等待后------不好意思让您久等了！

当顾客接到币后------玩得开心点！

4.了解酒店餐饮服务流程篇四

规范的酒店餐饮服务流程如下

【一】酒店餐饮服务餐前准备

1）按“中餐零点小吃摆台标准”进行准备工作。

2）准时参加餐前会，了解客情和分配的工作区域以及工作内容。

3）备齐开餐时所需的调味品、用具及餐具。

4）检查仪表仪容，注意站立姿势。

【二】酒店餐饮服务餐前检查

1）酒楼所有餐桌台布的折缝是否统一，台布四角与桌椅是否成直线下垂。

2）餐台摆放的七件餐具（骨盆、口汤碗、调匙、小杯、筷子、筷架、茶盅、菜托）是否清洁卫生，无缺口，数量是否符合要求，摆放距离是否匀称。

3）备用餐具品种数量是否齐全、充足、清洁，摆放是否整齐。

4）台布、口布挺括，有无破洞和污迹。

5）花草是否鲜艳无枯枝。

6）地面有无杂物，椅面是否清洁。

7）订单、圆珠笔、开瓶扳子是否备齐。

【三】酒店餐饮服务餐中服务

l）站在指定位置上，恭候客人到来。站立要端正，不倚不靠任何物体，双腿不可交叉，双手自然交叠在腹前，仪态端庄，精神饱满。

2）当领位将客人带入本区域时，应立即上前，微笑问候，表示欢迎。

3）协助领位拉椅，请客人入座，为主要客人轻轻展开口布。

4）若客人需要解下外套时，为客人挂好衣服。

5）若客人就餐人数与餐位不等，需要增加或撤掉部分餐具和食品时必须使用托盘。

6）用托盘、毛巾夹从客人的右边为客人上热（冷）的小毛巾，并礼貌地向客人说：“请用毛巾。”并遵循先女宾、后男宾，先贵宾、后主人的次序，为客人服务。

7）打开菜单第一页，礼貌地呈送给客人，并说：“这是菜单，女士（或先生）请您点菜。”

8）为客人上调味品。

9）为客人撤去筷套和用过的小毛巾。

10）站在适当的位置接受客人的点单，在客人拿不定主意时，可向客人介绍菜肴的特色或口味，建议客人可点些什么菜，或向客人推销时令菜和特色菜。

11）酒店餐饮服务开订单时，字迹要清楚，注明日期、台号、人数，大、中、小客的客数、本人的姓名，并重复一遍客人所点的菜肴、饮料，待客人确认后再叫菜。酒单、冷菜、热菜、点心要分别开订单。

12）订单的第一联交收银员，第二联让收银员盖章后，由传菜员交厨房或酒吧作为领取菜肴和饮料的凭据，第三联传跑菜员划单用。

服务的名言

１人的生命是有限的，可是，为人民服务是无限的，我要把有限的生命，投入到无限的为人民服务之中去。------雷锋

２我的人生哲学是工作，我要揭示大自然的奥秘，并以此为人类服务。我们在世的短暂的一生中，我不知道还有什么比这种服务更好的了。------爱迪生

３科学决不是一种自私自利的享乐。有幸能够致力于科学研究的人，首先应该拿自己的学识为人类服务。------马克思

４一个人只要肯深入到事物表面以下去探索，哪怕他自己也许看得不对，却为旁人扫清了道路，甚至能使他的错误也终于为真理的事业服务。------博克

５我们为祖国服务，也不能都采用同一方式，每个人应该按照资禀，各尽所能。------歌德

６中国人搞出的理论，首先要为中国人服务。------吴仲华

７我有我的人格、良心，不是钱能买的。我的音乐，要献给祖国，献给劳动人民大众，为挽救民族危机服务。------冼星海

８我无论作什麽，始终在想着，只要我的精力允许我的话，我就要首先为我的祖国服务。------巴甫洛夫

９一个人对人民的服务不一定要站在大会上讲演或是作什麽惊天动地的大事业，随时随地，点点滴滴地把自己知道的、想到的告诉人家，无形中就是替国家播种、垦植。------傅雷

10我无论做什么，始终在想着，只要我的精力允许我的话，我就要首先为我的祖国服务。------巴甫罗夫

11“学校的目标应当是培养有独立行动和独立思考的个人，不过他们要把为社会服务看作是自己人生的最高目标。”------爱因斯坦

12劳动受人推崇。为社会服务是很受人赞赏的道德理想。------杜威13我是世界的公民，应为人类而生。------诺贝尔

14艺术家对于自然有着双重关系，他既是自然的主宰，又是自然的奴隶，他是自然的奴隶，因为他必须用人世间的材料进行工作，才能使人理解；同时他又是自15然的主宰，因为他使这种人世间的材料服从他的较高的意旨，并且为这较高的意旨服务------歌德

16创新是企业家的具体工具，也就是他们借以利用变化作为开创一种新的实业和一项新的服务的机会的手段。……

企业家们需要有意识地去寻找创新的源泉，去17寻找表明存在进行成功创新机会的情况变化扩其征兆。他们还需要懂得进行成功的创新的原则并加以运用。

5.酒店客房服务工作流程篇五

第一部分客房基础操作程序

1.内容：客房清扫的服务程序4

2.内容：中式铺床程序6

3.内容：卫生间清洁程序7

4.内容：杯子的消毒程序9

5.内容：夜床服务程序10

6.内容：“DND”房间的处理程序12

7.内容：客房钥匙的管理控制程序13

8.内容：遗留物品的拾遗、收存及发放程序14

9.内容：公共区域清洁程序16

10.内容：玻璃清洁程序17

11.内容：清洁客人用品程序18

12.内容：物品损坏索赔程序19

13.内容：客人失窃处理程序20

14.内容：客用品借用程序21

15.内容：洗衣服务程序(水洗衣物)22

16.内容：敲门进房程序24

17.内容：客人退房检查程序25

18.内容：工作车使用和保养26

19.内容：吸尘器的使用与保养程序27

20.内容：各种地毯污渍的处理方法28

21.内容：床垫的翻转保养29

22.内容：木器打蜡的程序30

23.内容：清洁花卉程序31

24.内容：房间杀虫程序32

25.内容：停电处理程序3

3客房基础操作程序

1.内容：客房清扫的服务程序

一、准备

1、领取工作表。

2、了解、分析房态，决定清扫房间的程序

一般情况：VIP房——挂“makeuproom”房-—领班特别交待房——请保留此标记房-—长住房——空房。

特殊情况：VIP房——挂“makeuproom”房——领班特别交待房——走客房——住客房——长住房——空房。

3、检查工作车是否清洁，用品是否齐全。

a、将清洁篮放于工作车的最底层，内放清洁剂、马桶刷、百洁布等清洁工具。

b、准备好抹布，五块(两干三湿)。

4、准备好吸尘器。

二、敲门

1、轻按门铃或敲门，每次三次。第一次敲门报：“Housekeeping,MayIcomein?

(客房服务员，我可以进房清扫吗)”，若无声音，间隔5秒钟。

2、再敲第二次与第一次相同，若无人应答，缓缓地把门打开，不可猛烈开门，将门轻轻打开10公分，再敲门第三次，报明自己的身份，询问：“Housekeeping,Maycomein?”后，方可进入房间。

3、如果客人在房内，要等客人同意方可进入，向客人问候，询问是否可以打扫房间。

4、清洁住房须将工作车停放房门口靠墙一侧，须将工作车停放房门口2/3处。

三、撤

1、将小垫巾放在卫生间门口，清洁篮摆在靠墙一侧。

2、进房内将空调关闭，关闭亮的灯具，拉开窗帘打开窗户。

3、将房内垃圾桶及烟缸拿出，倒掉前应检查一下垃圾桶内是否有文件或有价值的物品，烟缸内是否有未熄灭的烟头。

4、撤掉脏布草，同时检查是否有丢失或损坏现象，并注意是否有客人遗留物品和衣物。

5、撤掉所有茶杯

接待岗位工作流程

(1)上班前5分钟检查、调整自己的仪容仪表，与上一班人员进行工作交接，了解当天的开房预计情况及有哪些工作要做，哪些问题需要解决。

(2)检查各项工作的完成情况，特别是各类报表是否齐备，然后派服务员复印，分送有关部门。

(3)负责分房的员工根据酒店空房的类型、数量及客人的预订要求给有特殊要求的客人、团队客人及当天的重要客人预分房间。

(4)整理台面，将已分好的房号输入电脑，并仔细核对，然后复印团体单，分送给行李组及各相关楼层。

(5)团队房检查完毕之后，立即打印空房表，并与楼层进行核对。

(6)检查散客房。

(7)利用空隙时间检查订单，取出已到客人的订单，在其上注明人数和房号，并将已到客人的收据及信用卡转交收银处。

(8)打印一份开房动态表，涵盖当天预计开房数、实际开房数、团体数及当日重要散客人数，在交接班时交给下一班。

(9)当班过程中，若有需要解决的问题或是重要通知，要在交接本上记录清楚，以防将事情延误。

接待岗位操作要求

(1)团队接待要求

①客人抵达时，首先要主动上前招呼、问好。向有关陪同人员询问该团的人数、预订的房间数等，并以最快的速度找出该团的记录。

②重新检查房号是否正确，并请陪同人员在“团队入住登记表”上签名。

③核实各项服务内容是否相符，必须要前后一致方能予以开房。如有不一致，则须与领队或陪同人员取得一致。④要严格遵照合同，一般不允许随意增减房间。

(2)散客接待要求

①向客人问好，表示欢迎，并表示乐于为其提供服务。②问清抵达客人是否有预订房间。如果是预订客人，可对其致以欢迎词。如果客人没有预订，在有空房的情况下，应尽量满足其住宿的要求，万一客满，最好帮助客人同其他酒店联系。③填写住宿登记表。住宿登记表一般是一式两联，境外人员的临时住宿登记则是一式三联，请保留此标记登记表

中应包括客人的姓名、性别、职业、国籍、身份证或签证号等项内容，必须要求客人认真填写。

④与客人确认所住房间的种类、房价及付款方式，如果客人采取信用卡方式付款，接待员必须先确认酒店能否接受客人所持的卡，所持卡是否有效。

⑤填写房卡。在客人填写住宿登记表的同时，接待员应为客人填写房卡交给客人。

⑥与客房部联络。在客人办理好入住手续后，接待员应将客人的入住信息通知客房部，以便其提前做好接待的准备工作。

⑦制作客人账单。在印好的账单上打上客人的姓名、抵离日期、房号、房间类型、应付房费等内容，并将其与住宿登记表、客人的信用卡等一起送交前台收银员保存。

3.前厅接待常见问题的处理

(1)客人不愿进行入住登记

①应了解客人的想法，并耐心解释填写住宿登记表的必要性，如果客人是怕麻烦，可以代其填写，让其签字认可即可。②如果客人是有所顾虑，害怕被人打扰，则可向客人耐心解释，并作出保证让其放心。

(2)来访者要求查询住房客人

先查询客人的房号，而后与客人联系，征得客人的同意，然后才能告诉来访者客人的房间号。(3)在房间紧张的情况下，客人要求延住

①照顾已住店客人的利益为第一要义，宁可为即将来店的客人介绍别的酒店，也不能赶走已住店的客人。

②可以先向已住客人解释酒店的困难，征求其意见，是否愿意搬到其他酒店延祝如果客人不愿意，则应尽快通知预订处，为即将来店的客人另寻房间，或是联系其他酒店。

(4)客人离店时，带走房间物品

6.酒店式日常服务流程篇六

一、新增客户入网

首先由各县级专卖办同时提供新增客户基本信息电子文档和新增客户入网电子结算协议书（一式三份）。客户服务收到后，需要同时进行电子文档处理和电子结算处理两个流程。

（一）新增客户电子文档处理相关流程及注意事项

1、新增客户维护操作流程

客户服务部收到电子文档要先将新增客户以市场部为单位分解，并下发电子文档到各市场部。市场部收到电子文档后需要核实新增客户的访销电话、市场类型、客户类型、送货线路、电子结算开户银行、开户账号、身份证号码等信息，并确定客户所属的客户经理。信息核实完毕后需要及时将反馈信息传递给客户服务部，由客户服务部对客户营销信息进行维护，客户营销信息维护在综合业务平台中对应的界面是【客户信息维护】-【零售客户营销基础信息维护】。进入零售客户营销基础信息维护界面后，会默认显示新增待维护的客户列表，点击某客户对应行中的“修改”按钮可以进行该新增客户的营销信息维护界面，然后在界面中输入相对信息按“保存”按钮即完成该新增客户的信息维护。具体如下图：（a）零售客户营销基础信息维护功能树进入界面

（b）零售客户营销基础信息维护主界面

（c）点击“修改”后进入零售客户营销基础信息维护操作界面

2、注意事项

（a）如果新增待维护客户列表后没有“修改”按钮，请联系专卖办内勤重新维护。专卖内勤部门维护后客户服务部才能维护营销信息。

（b）银行账号如果是农行的折子号码，如“17-”，“18-”，“19-”开头的号码，你只需要输入“-”后面的号码即可。

（c）如果客户提供的是工商银行的卡号，请核实客户该卡号对应的“180”开头的账号，因为工行电子结算签约必须用“180”开头的账号才能签约成功。如果客户不清楚这个“180”开头的账号请通知客户去工商银行查询。

（d）维护好点击保存后要及时核实客户的电话号码及银行账号信息，以免系统中出现相同电话号码和银行账号，内管平台会出现预警。

电话号码可以在“零售客户营销基础信息维护”界面中核实，在电话号码后面的输入框中输入该客户的电话号码，然后点击“查询”按钮核实系统中是否有重复号码。但是此时需要保证“零售客户状态”后的下拉框中内容是“请选择”和“操作类型”后的下拉框中的内容是“全部”，具体如下图：

银行账号核实请在报表平台中找到“零售客户信息查询”界面进行核实。此时你需要将“零售客户状态：”后的下拉框中选择“请选择”，然后在“银行帐号：”后的输入框中输入待核实的银行账号，然后点击“查询”按钮即可进行银行账号的核实。如果出现相同银行账号，你需要核实是否是你输入错误还是专卖部门提供的账号本身在系统中已存在。如果是专卖部门提供的相同账号，你需要在专卖部门提供备案文件后才能对该新增客户的银行账号进行维护。具体如下图：

（二）新增客户电子结算协议书处理流程及注意事项

1、电子结算协议书处理流程

收到电子结算协议书后，首先要将这些协议书盖上卷烟营销中心的印章，再按照“农行”、“建行”、“工行”进行分组（目前系统只这三个银行，其他行无法转账结算），然后将每个分组中的协议书分成三份，其中一份客服自己留存（第一页电子结算协议书和客户银行卡号及身份证复印件），一份银行留存，一份返还专卖办。电子结算协议书分组完成后，就要进行转账银行编号、身份证及银行账号的核对了。核对信息时需要将专卖办提供的电子档、电子结算协议书上填写的号码和身份证、银行账号的复印件一起核对，如果三者一致则表示正确，如果不对就要核实是哪一环节出错，一般以复印件为主。信息核实完毕后需要将打印电子结算签约表，然后附上返农行的一份电子结算协议书一并交至财务科会计去对应银行签约。签约的时间一般需要三天左右，你也可以打电话向财务科询问签约情况。如果银行已经签约，客户的营销信息已经维护，这个时候你可以在系统中检查签约是否成功，具体查询界面对应的是报表平台中“零售客户余额查询”，如下图：

2、注意事项

（a）电子结算签约的处理需要与零售客户的营销信息维护同步进行，以免影响客户进入访销后正常电子结算。（b）如果提供的是银行卡号，你需要核实该卡号对应的开户户名是否是客户本人，如果不是本人则签约不成功；如果提供的是折子号，你需要核对该存折复印件上是否“通存”或者“通兑”字样，如果不通存通兑，则电子结算无法签约成功。

（c）电子结算签约表中提供的是“转账银行编号”，而不是“零售户代码”。

（d）核实客户电子结算是否签约成功，可以用“转账银行编号”或者“零售户代码”在“零售客户余额查询”界面中查询。该界面提供批量查询的功能，你只需要在电子结算协议书中复制“转账银行编码”列，然后在查询界面“零售客户代码：”后的输入框中点击粘贴，保证每个编码是一行，然后在每一行后输入小写的“ ,”（最后一行不输入），然后点击“查询”按钮进行查询。如果系统中“ 余额（元）”栏中对应的是具体的数值则证明签约成功。

如果部分签约成功，部分显示的是“客户代码与银行账号不对应”，这时候你需要核实是你的银行账号输入错误还是系统中的身份证号码错误，如果两者都没有错误，请核实是否是银行尚未签约。

如果部分签约成功，部分显示的是“客户不属于本单位”或者“其他错误”，这个时候你需要重新核实系统中的银行账号和身份证号码是否与复印件一致，如果不一致，你需要及时联系相关人员将信息修改正确，然后第二天访销的时候再查询是否签约成功。如果信息一致，这个时候你需要找客户核实身份证及银行账号，并与客户确认是银行账号是否是用客户本人的身份证开户以及开户的身份证和客户提供的复印件是否一致，如果一致则你需要将信息继续提供给银行签约，并让银行核实原因并进行反馈，如果不一致你需要让客户提供系统中身份证开户的银行卡号然后重新进行签约。

（e）切记电子结算签约的时候一定要保证签约的“转账银行编号”的对应性，不然签约错误会导致转账的时候划错客户账上的钱。

二、客户访销电话更改

（一）主访销电话长期更改

如果客户主访销电话需要长期更改，这时需要市场部主任经理提供客户信息更改的四员互动信息之后，你需要在“客户信息维护”-“客户营销基础信息维护”界面中进行更改，输入客户编码或者其他相关信息找到对应客户，点击后面的“修改”按钮进行号码的更新。更新完毕后需要对号码进行核实看是否有相同号码，具体核实步骤可以参照新增客户营销信息维护中的相关流程。如果四员互动信息由市场部客户经理提供，你需要核实电话号码是否正确或者转由市场部主任经理核实后再行修改。

注：更改主访销电话的时候你需要核实客户是否是当天访销，如果是当天访销，更改完主访销电话后，你需要将四员互动信息传递给订单部主任或者坐席班长，由她们对客户进行当天访销。如果不传递给订单部，有可能使客户错过访销。

（二）主访销电话临时更改

主访销电话临时更改由订单部处理，如果有对应的四员互动信息请传递给订单部主任或者坐席班长，并告知对应客户经理以后请将四员互动传递给订单部。

三、银行卡或者存折更换

当客户经理提供客户银行卡或者存折需要更换的信息时，你需要按照客户经理提供的信息进入“客户信息维护”-“客户营销基础信息维护”界面更改银行账号，更新完毕后请及时核实系统中是否有相同银行账号，具体操作流程可以参照新增客户入网营销信息维护中的核实过程。核实完毕后你需要对客户进行新的电子结算签约，这时候你需要签订电子结算协议书，依然是一式三份，盖上印章，打印电子结算签约表，将协议书和电子结算签约表一起交由财务科签约。客户重新进行电子结算签约你可以在每周五进行汇总后一起交给财务科签约。

注：客户经理变更客户银行账号信息需要提供客户开户身份证及新卡号的复印件。

四、客户管理信息维护

点击“客户信息维护”-“客户管理基础信息维护”可以进入客户管理信息维护界面，进入界面默认显示的是客户经理待维护的信息，你可以通知对应客户进行新增客户的维护。同时该界面也可以进行客户对应管理系统的维护操作，如客户市场类型、和客户类型等信息。其中“定点1”代表示范店，“定点2”代表纯城市客户。具体如下图：

五、订货方式的审核

每天下午下班之前你需要进入“客户信息维护”-“零售客户订货方式审核”维护界面中对今天的客户订货方式进行审核。具体如下图：

注：订货方式中如果出现，“网上配货”请退回该条记录由客户经理重新提报。

六、公告发布

点击“公告管理”-“公告发布”进入公告发布界面，此界面可以发布“客户经理公告”和“网上订货公告”。点击左上角公告类型后面的下拉框，然后选中对应的公告类型，然后点击新增，进入公告类型编辑界面，输入公告标题和发布内容，如果有附件在加上相应附件，点击“发布”按钮完成该公告的发布。具体如下图：

注：发布网上订货公告，不同区域的营销部需要选择对应的网上订货公告类型，如曾都营销部选择的公告类型为“曾都线路组网上订货公告”。同时发送网上订货公告时，不能添加附件，如Excel、word和图片类型，否则客户查看公告的时候是无法显示该附件的（系统目前不支持此项功能）；客户经理公告发布可以添加Excel、word和图片之类的附件。

七、常用基础查询

1、客户变更信息查询

可以在报表平台中选择“零售客户信息变更查询”菜单进入界面查询客户的银行账号、电话号码、市场类型等信息的痕迹跟踪资料，具体如下图：

2、零售客户户数情况查询

可以在报表平台中选择“零售户户数情况统计表”菜单进入界面查询零售客户的订货方式、经营业态、市场类型分布的具体统计信息，如下图：

3、业务库存

可以在报表平台中选择“业务库存 ”菜单进入界面查询当天的库存情况。

4、预测提交情况统计查询

可以在报表平台中选择“预测提交情况统计查询 ”菜单进入界面查询本月需求预测的提交情况，具体如下图：

5、播放录音查询

可以在报表平台中选择“ 播放录音查询 ”菜单进入界面查询客户的录音情况。

6、客户经理文书查询

可以在报表平台中选择“客户经理文书查询 ”菜单进入界面查询客户经理文书完成情况。

7、未订货客户明细查询

7.酒店餐饮部宴会服务流程与标准篇七

1、了解掌握情况

接到宴会预订通知单后，餐厅管理人员和服务员应知宴会日期及开餐时间，知台数、人数、标准、菜式品种及出菜顺序、主办单位或房号、收费办法和邀请对象。应了解客人风俗习惯、生活忌讳和特殊需要。对外国客人，还应了解国籍、宗教、信仰、禁忌和口味特点，还应掌握宴会的目的和性质、宴会的正式名称、客人的性别，有无席次表、席卡，有无音乐或文艺表演，有无主办者的特别要求，有无司机费用或伙食安排标准等事项。

2、宴会厅的布置

(1)环景布置

中餐宴会厅的环景应根据宴会的性质、规格和标准进行布置。要体现出隆重、热烈、美观大方和我国传统特色。

举行隆重的大型正式宴会时，一般在宴会厅周围摆放盆景花草，或在主席台后面用花坛、画屏、大型青枝翠树盆景装饰。主席台上悬持会标，以表明宴会性质、增加热烈喜庆、隆重盛大的气氛。

(2)台形布置

台形布置要根据宴会厅的形状、实用面积、主办者的要求，在布置中要做到突出主桌或主宾席。一般主桌安排在主席台下正中突出的位置。

(3)熟悉菜单

服务员应熟悉菜单，能准确地说出每道菜的名称，风味特色，配菜和配食佐料以及制作方法。能熟练进行特殊菜肴的服务。

(4)备好餐、用具和物品

根据宴会规格准备好宴会摆台的一切物品如：餐碟、味碟、汤碗、小瓷汤匙、筷架、筷子、水杯、红酒杯、白酒杯、台布、餐巾、小毛巾、烟缸、牙签筒、席卡、菜单，以及酒水饮料、烟、茶、水果、鲜花等，(5)前期准备

宴会开始前1小时，按宴会摆台的要求铺好台布，放好转台，摆好餐具、用具、公用餐具和烟缸、牙签筒(或袋装牙签)、菜单、席卡和座卡，折好餐巾花插入水杯中。

同时将宴会使用的各种酒水饮料整齐地摆在服务桌上，将干净小毛巾撒上香水叠好。将茶碗、茶壶及开水准备好。将各类开餐用具摆放在规定的位置。

3、宴会中的就餐服务

1)入席服务

当客人进入宴会厅时，服务员要主动协助迎宾员安排客人入座。大型宴会应引领客人找到座位，并拉椅让座。待宾主坐定后，即将席卡、座卡、花瓶收走，然后取出餐巾，展开铺在客人膝上并脱去筷套。

2)斟酒服务

大型宴会开宴前5分钟斟好白酒和葡萄酒。客人入座后，根据客人要求斟饮料。如果客人要求啤酒与汽车同斟一杯时，应先斟汽车后斟啤酒。小型宴会客人入座后，根据客人要求斟倒酒水饮料，如备有葡萄酒和白酒时，一般先斟葡萄酒，后斟白酒。

3)上菜服务

当冷菜吃到适当时候开始上热菜。上菜的顺序是冷菜、热菜、汤、点心、水果。为了照顾外国客人的习惯，冷菜之后可上汤。多道点心应安排在菜与菜之间。整个宴会中上菜的速度应根据宴会的进程或主办人意见而定，一般以主桌为准，全场统一。

4)席间服务

在整个宴会过程中，服务员要勤巡视。待客人杯中酒水只剩1/3时应及时斟倒；除按规定撤换餐碟外，见到客人餐碟中骨渣或杂物准集较多时应及时撤抽换；见到烟灰缸有两个以上烟头应及时撤换；遇见客人不慎将餐用具掉在地上或弄翻了酒水杯时应及时处理。当客人吃完饭后，收去除酒具以外的餐具，上水果刀叉、水果。客人吃完汤、吃完海鲜类菜肴、吃完水果应分别在其后上香巾。

吃完水果后，撤掉水果盆，水果刀叉，摆上鲜花，表示宴会结束。

4、宴会的收尾工作

1)拉椅送客

客人起身离座时，服务员为客人拉开座椅，以方便客人行走，并提醒客人副齐携来的物品，视情况目送或随送到餐厅门口，致谢道别。

2）取递衣帽

客人走出餐厅时，衣帽服务员应及时准确的将衣帽取递给客人，并帮助穿戴。

3）收台检查

客人离开后，服务员应检查有无客人遗留的物品，地面及台面有无未熄灭的烟头，然后按餐巾、香巾、玻璃器具、瓷器、刀叉筷子的顺序收拾干净台面。

4）清理场地

8.关于酒店服务员的工作流程篇八

酒店服务员工作流程

一、班前准备

1、按规定着装，佩带好工作牌，整理好仪容仪表，提前十分钟到岗，准备接班;

2、认真参加班前会，做到对当天工作心中有数;

3、备好工作车，车上放每天准备更换的棉织品和消耗品，工作车在工作时一律挡在所清扫房间的门口，车上物品码放整齐，拿取方便，不脏不乱，保持车帘和抹布袋干净无破损。

二、上岗后的工作

1、每天根据宾客起居情况对自己所负责区域及时进行清理;

2、卫生工作要严格按操作规程进行，卫生工具要注意保养，不得混用;

3、认真执行茶具、洁具消毒制度，消毒后的茶、洁具要加套、加封条，防止再次污染;

4、清理房间严禁摆弄宾客物品，必须移动时，要恢复原状，清理后要注意锁好门窗，确保宾客财务安全;

5、客房清扫的一般顺序为：客人口头提出打扫的房间，门上悬挂“请即打扫”牌子的房间，重点客人的房间，普通住客的房间，走客房，空房;

6、清理房间要按照操作程序进行、具体做法是：

(1)敲门：把工作车推到所要打扫房间门口，站立的姿态要端正，用中指轻敲房门三下，报名自己的身份“服务员”，敲门的力度要适中，不能太轻也不能太重，轻了客人听不见，重了让人感觉不礼貌。三四秒如房内没有回答，再轻敲三下，用钥匙把门打开，打开之后，将房门推开三分之一，再敲三下门(如发现客人在睡觉，就不用敲门通报，也不能进房，而是将房门轻轻关上，如发现已惊扰即道歉，退出房间，关好房门;如客人在房，要立即礼貌的询问是否可以进行工作提供所需服务)。

(2) 拉：清扫房间时，必须先拉开窗帘，打开窗户，拉窗帘时要检查窗帘是否有脱钩或被损坏的现象，如房间有异味，可喷洒空气清新剂。

(3) 倒：倒烟缸和垃圾桶。倒烟缸时要注意烟缸内的烟头是否有熄灭，以便消除隐患，注意不要把烟头倒进马桶里，另注意住客房报纸或其它纸上客人写字不能仍。

(4) 撤：撤出用过的脏杯子，及时更换或刷洗，如果走客房间里有餐具，通知餐饮部。撤床单、被罩、枕套放入布草袋里，并拿干净的放回房间，如有损坏布草及时送回库房。

撤床时应注意以下3点：

〈1〉如发现床单等床上用品被客人弄脏、洗不掉，要礼貌提醒客人，根据规定进行索赔;

〈2〉在撒床时要注意看是否裹有客人的衣物，在撒枕头时注意下边有无客人遗留的手表、耳环、戒指等小物品;

〈3〉撒下的床单等物品不准仍在地上。

(5) 做床：要一客一消毒一更换然后根据做床程序进行。具体程序如下：

〈1〉首先要将床拉出，距床头板40厘米左右，这样便于操作，并检查床是否损坏;

〈2〉检查防滑垫上有无毛发和污迹及时更换并整理好，防滑垫四角拉平，把皮筋在床垫下套好;

〈3〉铺床单环节有甩单p定位;

〈4〉铺床时注意床单平整，被子与枕头摆放一致。

(6) 擦尘;擦尘应准备两块抹布，一干一湿，干的用来擦电器，湿的用来擦家具，另外准备两个损废干净枕袋擦镜子。擦尘要按照房间的顺时针方向或逆时针方向进行，顺序是从上到下从里到外，依次擦干净，做到不漏项，动作轻捷，擦一件家具设备就检查一项。其顺序是：

〈1〉先从门、门框擦起，擦门时应该把门牌、门框、门面、门锁擦干净，并检查门锁是否有异常现象，而且里外都要擦，以防日久积尘，可保持门的整体干净;

〈2〉踢脚板：擦尘擦到什么部位，就要顺手把踢脚板一块擦过;

〈3〉衣柜：衣柜上端设一横杠，摆放有两个衣架;

〈4〉柜子下层有两套被子,如住房客人衣物比较多，可清理表面卫生，但一定要小心细致，不要把客人的衣物弄脏弄乱;如有客人晾湿的衣物，及时拿回卫生间，如走客房，要把衣架杆、衣柜、上下几层衣架都要擦干净，并要检查衣架是否齐全，有无损坏;

〈5〉电源控制闸板也要用干布擦干净，并检查插线板是否有松动或异常现象;

〈6〉行李架和写字台电视柜前端对齐，间距一致。如住客房上面放有行李，原则上是不要移动客人行李，而是把表面浮土擦去即可。如果走客房，则要把行李架稍拉出一点，要把行李架的四周都擦干净;

〈7〉写字台：住客房写字台，台上放有客人的文件、图纸之类，擦时不要移动，把周围的尘擦干净即可，如放有客人物品，要把它轻轻拿起，擦完尘后再放回原位，注意绝不允许服务员任意翻阅客人物品，如果是走客房，那就要把写字台由里到外彻底擦干净，包括抽屉里面，不管走客房还是住客房，在擦尘时，检查补充的物品是否短缺。

〈8〉方凳：方凳置于写字台内侧，以抽屉中线、摆放对称，擦方凳要把方凳周围擦干净，注意方凳有无松动现象。

〈9〉电视机：擦电视机要用干抹布擦，如有客人要向客人说“对不起”，关掉电源，然后再擦，如有客人说“不用”，那一切以客人为主，如是走客房，则要把电视前后，尤其是爱聚尘的地方及电视转动板都擦不干净，遥控器放在电视机旁边显眼处;

〈10〉窗台：擦窗台时要把里边、外边的窗台擦干净，包括窗槽、护栏、纱窗，擦完后，把窗户关好，做到没有布毛;

〈11〉窗头灯：擦时要先把灯关掉，用干抹布把灯泡、灯罩、灯杆、灯座依次擦干净，注意不要把灯泡拧坏。

〈12〉床头板：擦时要注意，不要让湿抹布触及墙面，如不注意，时间一长，就会把墙面擦黑，影响整个房间美观。

〈13〉床头柜：擦时先把床头柜拉出一定距离，是为了检查后面掉没掉东西，便于擦尘，上下两层都要认真擦干净。

〈14〉壁画:房间壁画离地面较高，所以擦拭要踩上东西去擦，但一定要在脚下垫上报纸，切忌蹬家具上，只要把玻璃面和镜框四周擦干净。

〈15〉垃圾桶：垃圾桶与写字台侧面对齐，最后要把垃圾桶里外擦干净，按规定放好。

[关于酒店服务员的工作流程]

★ 餐厅或者酒店服务员心得体会

★ 餐厅服务员的工作职责

★ 关于餐厅服务员的工作职责

★ 餐厅菜单设计工作流程

★ 餐厅服务员辞职信范文

★ 餐厅服务员管理制度

★ 餐厅服务员竞聘稿

★ 餐厅服务员辞职报告

★ 餐厅服务员岗位职责

9.酒店会议中心服务员工作流程篇九

会议中心承担着召开国内外重大会议的任务，需要接待来自不同地区的参加会议者，因此这一类服务工作的“善始善终”往往表现在车站、机尝码头的迎送环节上。迎送工作的有关事项如下：

（1）认真研究客人的基本资料。准确了解客人的名字、相貌特征(如事先有照片的话)，弄清楚客人的身份、来访目的、与本组织的关系性质和程度，以及其他背景材料。

（2）确定迎送规格。根据以上资料，结合本组织的具体情况，确定迎送规格。对较重要的客人，应安排身份相当、专业对口的人士出面迎送；亦可根据特殊需要或关系程度，安排比客人身份高的人士破格接待，或安排副职、助理出面。对于一般客人，由公关部派员迎送即可。

（3）做好迎送准备工作。比如，与有关交通部门联系，核实客人的班机或车船班次、时间；安排好迎送车辆；预先为客人准备好客房及膳食；如果对所迎接的客人不熟悉，需要准备一块迎客牌子，写上“欢迎×××先生(小姐、女士)”以及本组织的名称；如需要，可准备好鲜花等。

（4）严格掌握和遵守时间。无论迎送，均需提前到达机尝车站或码头，不可迟到。要考虑到中途交通与天气原因。如送行时客人需办理托运或登机手续，可由公关部派员提前前往代办。

（5）迎接与介绍。接到客人后，即表示欢迎或慰问，然后相互介绍。通常先将前来欢迎的人员介绍给来宾；或自我介绍，并递上名片。客人初到一般较拘谨，应主动与客人寒暄，话题宜轻松自然，如客人的旅途情况，当地的风土人情、气候特点、旅游特色，客人来访的活动安排、筹备情况、有关建议，以及客人可能关心的其他问题。除客人自提的随身小件行李外，应主动帮助客人提行李。

（6）妥善安排。客人抵达住地后，尽可能妥善安排，使客人感到宾至如归。如向客人提供活动的日程计划表、本地地图和旅游指南；向客人介绍餐厅用膳时间及主要的接待安排，了解客人的健康情况及特殊需要(如回程机、车、船票)；到达后不要马上安排活动，迎接人员不必久留，以便让客人更衣、休息和处理个人事务；分手前应该约好下次见面的时间及联系方法等。

二、会议服务基本环节的操作细则

会议的种类很多，服务的环节要根据会议种类而确定。

1．会前准备工作

会前准备是工作中的重要环节，目的在于使会议服务人员做好充分的思想准备和完善的物质准备。

（1）了解会议基本情况。服务员接到召开会议的通知单后，首先要掌握以下情况：出席会议的人数；会议类型、名称；主办单位；会议日程安排；会议的宾主身份；会议标准；会议的特殊要求及与会者的风俗习惯。

（2）调配人员、分工负责。会前，主管人员或经理要向参加会议服务的所有人员介绍会议基本情况，说明服务中的要求和注意事项，进行明确分工。使所有服务员都清楚地知道工作的整体安排和自己所负责的工作，按照分工，各自进行准备工作。

①服务员根据会议的类型、性质、人数，结合会议厅（室）的具体情况整体安排会场布局。同时根据与会者的风俗习惯和特殊要求调整厅（室）内的各种装饰艺术品、宣传用品，搞好会议厅（室）内外的清洁卫生。

②维修人员检查照明、音响、视频、空调等设备，根据会议要求增添新的设备冬夏季要调整好室温，注意通风。

(3)准备会议需用物品。

①茶水具。

a.茶具要求:

第一，挑选茶具要注意选择花纹、式样、颜色、型号配套的茶具。

第二，茶具不得有破损，必须干净，每套茶杯下面要有垫盘。

第三，茶杯要按会议人数配放，每人一套。还要准备适量备用杯。

b.水具要求:

第一，不用不保温的暖水瓶。

第二，暖水瓶一般15个人配备1个。

第三，如果与会人数较多，或会场服务不方便，可适当增加一些暖水瓶。

c.茶叶:

第一，袋装茶叶，每个杯子配放一袋，并有适量的备用茶。

第二，散装茶叶可事先放入杯中，待宾客就坐后直接冲泡开水。

②签到桌及文具用品。

a.在大厅门口处或会议室入口处准备好签到桌、笔、纸或簿。

b.如会议要求配备信纸、便笺、圆珠笔或红蓝铅笔等，要每人一份整齐地摆放在会议桌上。

③水果饮料。根据会议标准，有时还要备有不同的饮料和水果。水果要经过挑选，事先洗净、装盘、摆放整齐。

10.酒店日常会计操作篇十

一、资产类

现金 102 银行存款 109 其他货币资金

短期投资 113 应收帐款 114 坏帐准备

其他应收款 121 原材料 122 燃料

低值易耗品 126 物料用品 128 库存商品

待摊费用 141 长期投资 151 固定资产

155 累计折旧 156 固定资产清理 159 在建工程

161 无形资产 171 递延资产 181 待处理财产损溢

二、负债类

201 短期借款 203 应付帐款 209 其他应付款

211 应付工资 214 应付福利费 221 应交税金

223 应付利润 229 其他应交款 231 预提费用

241 长期借款 251 应付债券 261 长期应付款

三、所有者权益类

301 实收资本 311 资本公积 313 盈余公积

321 本年利润 322 利润分配

四、损益类

501 主营业收入 502 主营业成本 503 销售费用

504 营业税金及附加 511 管理费用 512 财务费用

521 投资收益 531 营业外收入

532 营业外支出

成本

借主营业成本

贷原材料

酒店会计财务账务处理

一、应收工作程序

1.每日营业收入传票的编制

编制收入传票的依据是每日销售总结报告表和试算平衡表。

收入凭证的编制方法是：

借：应收账款——客账

应收账款——街账——明细

应收账款——团队

银行存款

贷：主营业务收入

应付账款—电话费

2.街账、客账分配表统计

街账、客账包含外单位宴会挂账、员工私人账、优惠卡及应回而未回账单等内容，收入核数员每天要填写街账、客账统计表，进行分配。及时准备将费用记录到每一账户中。作到日清月结，为月末填写街账、客账汇总表做准备。

3.客人清算应收款后账务处理

客人接到宾馆催款通知后，规定在30天之内向宾馆结算应收账款。当客人付款时，宾馆应开正式收据呈交客人，作为结算凭证。收入核数员便根据客人付款内容及金额，每天进行账务处理：在编制记账凭证前，首先查明该公司账号、账项参考号码及付款内容，并填写在每日现金收入记录表中。

4.超60天应收款挂账催款

根据月结应收款对账单记录及账项，分析报告内容。对凡是超60天以上应收款挂账客户，进行再次催款，催款前首先了解尚未付款的账项具体内容，并将情况向财务经理汇报。由财务经理签发催款信，连同缴款通知副本寄给客人；对客人提出的问题要及时给予答复，协商解决办法，为尽快清算应收账款排除障碍。

5.负责将编制的记账凭证输入财务电脑系统

二、成本及应付款组工作程序

成本及应付款组是用好资金、管好资金的重要机关。加强资金的管理与监督，是成本核算员的重要职责之一，每一名核算员要了解并掌握资金的来龙去脉，控制成本费用开支标准，使资金得以正常周转及运用。其工作的主要内容有：

（一）支票领用及结账

采购员根据当天所采购的具体内容，由采购部主管批准后，将购货发票、及验货单送往财务部办理结账手续。结账时，成本核算员要检查发票的五大要素：A.发票签发日期；B.购货品名；C.购货数量及单价；D.大小金额是否一致；E.持票单位公章。检查验货凭证与发票金额是否一致，经办人、验货人、收货人签字是否齐全，并注销采购单。经审核无误后，将金额及购货内容填写在支票领取登记簿上，即可转入每日银行支出统计。

（二）每日银行支出数统计

支出出纳员要将每天各银行支出金额提供给收入出纳编制银行日报表。在统计前，首先按支票号码顺序及转账承付单发生时间，填写支出登记簿，注明银行支出日期，付款单位名称，付款金额及购货内容。按结账程序复核无误后，即可编制各银行支出表。统计表一式两联，一联交收入出纳作为编制银行日报表的依据，另一联作为复核及备查之用。统计表内各银行支出额，要与每天填写支出登记簿金额一致。

（三）支出凭证编制程序

支出凭证按照权责发生制的会计核算原则，及会计科目使用说明，准确无误地反映在账户中，支出凭证编制程序为：

1.填写付款单位名称；

2.填写付款日期；

3.填写经济业务内容摘要；

4.填写会计科目及账号；

5.填写经济业务发生额。

（1）资产类

①现金

每项现金分人民币和外汇两类。

核算酒店库存现金，找数备用金和零用金备用金。

设置“现金日记账”，根据收付凭证，按照业务发生顺序，逐日登记。

②银行存款

核算酒店存入银行的各种存款。

“根据人民币、外币（主要折为美元）等不同货币存入不同银行，分别设置”银行存款日记账“，根据收、付凭证日逐笔登记，结出余数。

采用人民币为记账单位，对美元或其他外币存款，在登记外币金额的同时，按当日银行汇率折合人民币登记。

③应收账款

核算酒店商业大楼、公寓住宅大楼、餐馆、商场及其附属项目的营业收入中对方的欠款。

分旅行社、公司、单位、客账、信用卡、租户、街账等不同类项，按团体或个人设分账户。

设立专人负责催收账款，对不能收回的账款必须查明原因追究责任，并取得有关证明。报财务总监和总经理批准，转为坏账损失。

④其他应收款

核算应收账款不包括的其他应收款，包括按金，应付保险赔偿等。按不同货币和债务人每月编制明细表进行核算。

⑤待摊费用

核算已经发生，但应由本期和以后时期分别负担的各项费用，如持摊保险费等。对支付金额较少，不超过人民币多少（由酒店定）以下的费用，不入本科目。每项待摊费用一般在12个月内分摊完毕。

⑥存货

核算餐厅制作食品用的原材料、油味料、半成品、烟、酒、饮品等库存商品和存入仓库暂未领用的物料、用品及为包装销售食品而储备的各种包装容器。

存货按不同类别仓库设专人管理，按品名设明细账登记，定期盘点。

⑦其他流动资产

不属于以上六个科目的流动资产属于本科目核算。

根据不同类型或项目，每月编制明细表进行核算。

⑧固定资产

核算所有固定资产的原价。

所谓固定资产是指使用年限在一年以上，或单价在人民币多少（由酒店定）以上的房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。

第一批购入的营业性设备，如布草、瓷器玻璃器皿、金银器等，虽在人民币多少（由酒店定）以下，也属于固定资产。

⑨累计折旧

核算固定资产的提取固定资产折旧额标准，按项目提取折旧额，并设置登记卡登记。

根据合作经营合同的精神，每月提取的折旧额，优先用于归还资本。

⑩开办费（指新建酒店）

核算为筹办企业而支付的费用。本科目在开业后多少个月摊销由酒店定。每月分摊所得资金优先用于归还投资者。

11.其他递延费用

核算一次支付金额较大、收效时间较长、不应作本期全部负担的费用，如设备保养费、广告费、在未还清本息前的固定资产更新等。

每项金额通常需要超过人民币10万元以上或由酒店定。

按项目根据收效时间按期转入费用。

（2）负债类

①应付账款

核算购入的设备、用品、餐厅用的食品原材料、饮品及接受劳务供应而拖欠的款项。

对往来款项较大及往来次数频密的单位，按不同货币和单位户名分别设立明细账。

②应付工资

核算本期应付给员工的各种工资，包括固定工资、浮动工资、奖金和补贴等。

按应付工资的明细账核算。

③应付税金

核算应付的各种税金，如工商统一税、所得税、牌照税等。按税金种类设明细账登记。

④其他应付账及税金

核算应付账款、应付税金以外的其他各项应付款，包括应付手续费、应付赔偿费、存入保证金、各种暂收预收款等。

按不同类别，不同货币和债权人每月编制明细表进行核算。

⑤预提费用

核算预提计入成本、费用而实际尚未支付的一宗一次支付人民币多少钱范围内的各项支出。超过范围须经职权单位或人员批准。按费用性质设明细账。

⑥社会劳动保险基金

核算按规定提取的社会劳动保险基金。此科目要专款专用。

⑦待还投资

此科目为贷款科目，为核算本年应归还的投资数，其金额应汇而尚未汇出之数。

（3）资本类

①实收资本

核算资本总额。

按投资者户名设明细账。

②归还资本

本科目为借方科目，以每年未分配利润加固定资产折旧及推销开办费之同数量资金，拨作归还资本之用，累积金额即为归还总数。

③本年利润

核算本年内实现的利润（或亏损）总额。

结算时将营业收入、营业成本、费用、汇兑损益和营业外收支等各科目的余额分别转入本科目，在本科目内出本年实现的利润（或亏损）、最后将余额转入“未分配利润”。

④分配利润

核算酒店利润的分配和历年利润分配后的结存金

（4）损益类

①营业收入

核算酒店经营范围内的各项业务收入。

营业收入分为：

酒店收入：客房、餐饮、出租汽车、洗衣、舞厅、游戏机、音乐茶座、电话、电传、健身房、桑拿浴室、桌球、网球、保龄球、音乐厅、美容中心。

住宅大楼收入：出租高级公寓租金及大楼其他收入。

商业大楼收入：出租写字楼及大楼其他收入。

商场收入：自营商场收入、出租商场租金及商场其他收入。

其他收入：不属于上列收入的划为其他收入。

②营业税金

根据各项营业收入的不同税率，核算本期应负担的工商统一税、土地使用费及其他费用和税金。根据各项营业税分别列账登记。

③营业部门直接成本。

核算营业过程中支付的直接成本支出。

④营业部门直接费用

核算能够划分各部门发生的各项费用。根据营业收入的各部门划分作为本科目的子目和细目。各部门直接费用中除“薪金及有关费用”子目外，其余子目根据各部门或各项业务的不同性质及需要分别命名。

⑤非营业部门费用

薪金及有关费用：凡所有属于行政及一般部门，如市场推广（公共关系“销售”）部，物业操作及保养部的薪金及有关费用划归此项目。

其他间接费用：如行政及一般费用、市场推广费、物业操作及保养费、能源供应费。

上述四类费用的子目将根据不同性质及需要分别命名。

⑥营业外收支

汇兑损益：核算因汇率差异而发生的汇兑损益、并以实现数为。记账汇率的变动，有关外币各账户的账面余额均不作调整。

保险费、借款利息：房屋和内部保险的各种费用及正常经营所需的利息的支出（可用银行存款利息收入冲减本科目）。

售卖资产损益：核算提前报废或出售的单价在人民币多少钱（由酒店定）以上固定资产的变价净收入与该项固定资产净值的差额。

⑦推销开办费

核算筹备开业而发生的开办费按月分摊。酒店经营活动中提出的摊销开办费资金用于归还投资资本。

⑧固定资产折旧

核算固定资产按月提取的折旧费。提取的折旧资金通常用于归还投资资本。

⑨投资利息

根据投资总额按期核算应付利息。提取利息金额用于归还资本的利息。（转载）

帮别人问一下，他以前是工业会计，想问问和酒店会计有什么不同的地方，酒店会计都涉及那些科目，还有做账流程什么的，回答的越详细越好。

餐饮企业的会计流程（1）

一、餐厅收银工作程序

餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：

（一）班前准备工作

1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。

2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。

3、领取该班次所需使用的账单及收据，检查账单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的账单及收据办理退回手续，并在账单领用登记簿上签字，餐厅账单由主管管理，并由主管监督执行。

4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。

5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

（二）正常操作工作程序

1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。

2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客账单号码输入电脑内，收银机将自动编制该账单号，待客人结账时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结账。

（三）结账工作流程

1、餐厅结账单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。

2、客人要求结账时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将账单核对后签上姓名，然后凭账单与客人结账。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。

3、客人结账现付的，厅面人员应将两联账单拿回交收银员总结后，将第二联结账单交回客人，第一联结账单则留存收银员。

4、客人结账是挂账的，则由厅面人员将客人挂账凭据交收银员办理挂账手续后，两联账单都交收银员处理。

5、结账时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联账单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联账单交收银员，收银员可以不给予办理。

6、作废或修改账单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。

7、由于种种原因，客人需要滞后结账的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收账款。

8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部账单，账单请领导签字后转入财务部审计审核。

9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结账；在本日营业工作结束后，应做总班结账。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“东（西）园餐厅核对表”。

（四）单、总班结账

在每班结束后，要做单班总结；在当日业务结束后，要做总班结账。直接点击“单。总班结账”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。

（五）当日、历史账目查询

“当日账目查询”是指未平账和最近三天的账目，直接点击“当日账目查询”按钮，电脑会自动查找出所需账目。

“历史账目查询”是指以前产生的账目，操作方法同上。

（六）发票管理

1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。

2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称），其客人消费单要贴附发票存根联的后面。

3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。

4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。

（七）作废账单的管理

收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的账单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。

（八）现金、支票、信用卡的收款程序

1、现金

1）收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。

2）除人民币外，其他币别的硬币不接收。

2、支票

收取支票应检查是否有开户行账号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上。如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名和联系电话。本宾馆不接受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接受支票的，该支票出现问题由担保人承担一切责任。

3、信用卡

1）收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，（如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。

2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同账单交客人。

3）持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书，收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。

4）信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过EDC取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。

5）签购金额如超过授权金额的10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。

（九）下班时现金及账单交接程序

1、现金交接程序

餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签名，A，B，C，D班以此类推，手续不变，直到第二天总出纳清点为止。

2、客账单交接程序

客账单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的客账单按顺序号排好，用客账单分配表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审核用；另一类是未使用过的，要检查一下与已使用过的客账单最后一张是否有连号，无误后，办理退还手续。在餐厅收银客账单领用登记簿的退回处签字。如下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未使用的客账单退回主管处，并办理退回签字手续。

（四）账务处理工作流程

1、每日营业收入传票的编制

编制收入传票的依据是每日销售总结报告表和试算平衡表。

收入凭证的编制方法是：

借：应收账款——客账

应收账款——街账——明细

应收账款——团队

银行存款

贷：营业收入

应付账款——电话费

2、街账、客账分配表统计

3、客人清算应收款后账务处理

4、超60天应收款挂账催款

5、负责将编制的记账凭证输入财务电脑系统。

四、成本及应付款组工作程序

（一）支票领用及结账

（二）每日银行支出数统计

（三）、支出凭证编制程序

支出凭证按照权责发生制的会计核算原则，及会计科目使用说明，准确无误地反映在账户中，支出凭证编制程序为：

1、填写付款单位名称；

2、填写付款日期；

3、填写经济业务内容摘要；

4、填写会计科目及账号；

5、填写经济业务发生额。

在实际编制过程中，要做到发票金额与支票存根记录一致，各种收货记录与发票金额一致，支出凭证合计金额与发票金额一致。

负责将编制的记账凭证输入财务电脑系统。

（四）物料用品领用费用分配程序

由成本核算员对物品库房记账员转来的出库单进行审核，检查每一张出库单数量单价及总金额是否正确，按照权责发生制的会计核算原则及会计科目使用说明，正确反映到账户中，以部门为核算单位，按科目分类填写费用分配明细表，并作到出库金额与三级账记录一致，该表作为月末编制出库费用结转凭证。并负责将编制的记账凭证，输入财务电脑系统。

（五）、食品及饮料报损程序

1、已领用食品饮料报损程序

餐厅、厨房已领用食品及饮料报损时，需经餐厅经理或厨师长、饮食部经理、饮食成本核算员三方面批准后，填写报损单，方可做账务处理。对于工作不慎，造成经济损失的，需经部门经理提出处理意见，转交财务部进行财务处理。

2、食品及酒水库报损程序

过期或变质的食品、饮料报损时，需经仓库主管、采购部主管、财务经理三方面批准后，填写出库单，方可做账务处理。

（六）、饮食成本分摊程序

核对本月食品及酒水库入库金额是否准确，作到总账与三级账相符。

1、根据出库单汇总表，编制食品及酒水转货凭证。

2、按上月成本率，结转交际应酬费。

3、根据转货记录汇总表，结转各餐厅及厨房转货成本。

4、结转VIP客人水果篮所用原材料成本。

5、结转销售食品所用原材料成本。