制药库房管理制度

2024-11-16

制药库房管理制度（共9篇）

1.制药库房管理制度篇一

库房管理制度

1、对存放易燃、易爆的物品应专门划区域存放，远离火源和危险源。

2、危险品的存放出应有明显的警示标志，应配备专用的灭火设施器具和防暴设施。

3、根据要求建立规范的管理办法，建立相关的台帐、资料和物品入库出库手续。

4、产品入库应先检验相关的产品合格证明和资料，由质检人员检验合格签字后方可办理入库手续。

5、凭安装作业指导书和工单或领料通知单办理领料发料手续，发料时应核对发放料与计划料是否规格型号相同，不相符时不得发料。保管好各种领、发料凭证和手续。

6、分类存放物料，做好物料的标识，定期核对盘点库存，做到帐、卡、实物和资金对口一致。按时统计物料进料发放和库存数据，按规定上报相关部门，为加快资金周转，保证安装物料供应正常有序。

2.制药库房管理制度篇二

1 中药饮片的入库验收管理

为了保证入库药品的质量, 本院要求采购, 库房管理人员必须具备相应的专业知识和业务素质, 以保证入库药品的质量和入库后的存放, 力求保证中药饮片的品质, 确保临床用药安全有效。

1.1 中药饮片的入库验收

中药饮片的入库验收是做好药库管理, 保证药品质量, 杜绝假冒药品流入医院的重要环节[2]。本院采购的中药饮片来自全国各地, 规格各不相同, 各产地的采集时间, 加工方法, 包装的材料各不相同, 质量极不一致。因此, 在入库前必须按标准认真地验收, 分类。若发现含水量超过安全范围, 虫蛀霉变等不合格药材, 以及包装破损的药材及时采取适当处理。

1.2 中药饮片的验收原则

中药饮片的数量准确, 规格质量相符, 包装完整, 药品名称, 价格, 数量和生产厂家及产地等物票相符。如果发现数量短缺等物票不符现象, 及时与采购人员, 发货单位核实, 把短缺数量补齐;对于质量不合格, 物票不符者, 如数退回。中药饮片的验收方法多采用性状鉴定方法, 而对于那些有疑问的中药饮片, 采用显微镜鉴定方法或送到药检部门检验。中药饮片经过检查验收没有问题, 可以入库。

2 中药饮片入库分类储存管理

对验收合格的药品进行分类, 分类储存管理。分类主要把性质相似, 变化相同的中药饮片品种归为一类。中药饮片分为动物类、植物类、矿物类。植物类又按药用部分分为根及根茎类、茎类、皮类、叶类、化类、全草类、果实类和种子类、树脂类。将中药材分类存放, 便于库房安排和出入库管理, 同时可根据每类药材的特点采取不同的管理措施。本院采用根及根茎类、全草与叶类、种子与果实类、花与其它类分四个区贮存。分类后的饮片定位, 有序存放, 做好编号, 标签。同时将入库的药品按类别、名称、规格、单位、数量、批发价、零售价、入库时间等输入计算机。领发药时再输入日期、数量、经手人、库存量等。便于及时了解药品出入库信息, 掌握药库动态, 为日常药品采购提供可靠的数据, 使药库管理井井有条。对特殊中药饮片, 如贵细品种, 这类饮片经济价值高, 必须严格管理, 放于特殊柜中保存。对毒性药材, 专柜加锁专人保管, 包装容器上必须印有毒药标志, 标示量要准确无误。

3 中药饮片仓存管理

中药饮片入库后, 要定期检查, 并根据气候情况和特殊品种, 进行不定期检查, 发现问题, 及时处理, 以减少损失和防止蔓延。

3.1 经常性检查

由保管员在日常工作间隙对库存中药饮片轮番检查, 一般要求1个月内对所保管的药品检查一次, 并做检查记录。及时发现药材饮片有无霉坏变质, 以便及时处理。

3.2 中药饮片养护

对于含水量高的中药饮片, 采用加热增温以去除水分, 主要用烘箱烘干, 使中药饮片含水量控制在8%~1 3%。对于容易变色, 价格贵重, 质量娇嫩, 容易走油, 溢糖而生霉虫蛀, 回潮后不宜曝晒或烘干的品种, 如人参、枸杞子、鹿茸等, 可采用石灰吸潮袋的干燥法。中药饮片最早的杀虫方法是硫磺熏蒸法, 还有同贮养护法, 如泽泻、山药与丹皮, 同贮防虫保色, 藏红花防冬虫夏草生虫, 酒蒜养护土鳖虫等。

4 中药饮片出库管理

中药饮片出库采用计算机管理, 本院中药饮片出库先由领药部门再其计算机上填写领药申请单, 确认后输入医院网络, 药库计算机自动生成领药单, 经领药部门、药品管理部门、库管人员签字后, 方可领药。如果药品库存数小于请领数, 计算机则根据该药现有库存量自动改正请领单, 使请领单与计算机出库单上药品数量相同。请领单及出库单由药库和仓库保管员各留底一份, 以便每月盘点实物数与账目库存数不相符时查对。由于实行先打印出库单后出库, 纠正了先发货后填请领单的漏洞现象, 减少了帐目与实物不相符的情况。同时, 也杜绝了非正常出库, 特别是贵重及毒剧药品的非法外流。计算机管理具有合理性、实用性、科学性, 减少了以往管理的盲目性[3], 实现了由经验管理向科学管理的转变, 使中药饮片的管理通过计算机的程序化达到准确、合理。

5 结语

中药饮片库房实行科学管理保证临床用药安全有效, 减少库存积压和亏库, 防止药品浪费, 进一步推动医院药学的发展。

参考文献

[1]赵钦玲, 张良明.再谈医院药剂科管理之我见[J].中国药房, 2004, 4 (1) :408.

[2]口维敏, 李振华, 陈奋梅.中药库房管理的工作体会[J].中国药房, 2007, 18 (18) :1434.

3.制药库房管理制度篇三

关键词：中药库房制度管理

中药库房管理制度是针对中药的入库和出库流程、中药的在库养护程、中药的保存场所以及人员的岗位职责等的进行规范的制度。是在医院整体管理机制下建立的库房管理制度。既要服从于医院大局的管理，又具有其特殊性。中药库房是各医院储存保管中药饮片的场所，应该加强医院中药库房的制度建设与管理。要提高中药在医院的管理效率，为确保中药的质量，中药库房的制度管理关系到中药质量的优劣以及中医临床治疗用药安全，必须保证患者的用药安全。

1 明确管理职责和责任的制度

1.1 明确管理职责

通常中药库房的管理是实行药剂科主任领导下的专管负责制。就是依据医院中药库房的管理制度约束库管人员的行为，用制度来操纵药库运作过程，完善中药管理体系，确保入库中药质量和库存中药的品质，为临床医疗提供可靠的后勤支援与保障。包括入库前的验收、入库后的存放、库存期间的养护管理、出库的发放等工作，库房管理人员要对对库存中药实行全方位负责制。要对整个库管流程中中药的质量负责。库房的保管员、养护员要职责明确，流程清晰。

1.2 明确责任的监督奖惩

要形成全员管理，全流程监督的管理机制。医院和药品管理部门有权定期和非定期盘查库房，及时了解库房管理人员对药品管理的意见和建议，督促库房管理人员的工作作，防止质量事故的发生，并反馈医院其他部对中药库房管理意见。在定期和非定期盘查时若发现库存库空、霉变、生虫、受潮等现象，对于在库房管理工作中成绩突出和有重大贡献者药予以奖励，对于库房人员尚未上报或予以处理，则予以批评教育一定的罚款。

2 确保中药流程和养护程序的制度

2.1 中药的流程管理制度

中药在医院库房的流程包括入库、在库存放、出库等。与中药库房流程管理相匹配的制度包括入库审核验收制度、在库管理制度和出库核对制度等。严格科学的管理制度是中药质量安全的保障。入库审核验收制度明确了中药入库的验收程序，核对内容。出库管理制度明确了中药的出库程序和审核的内容。多数医院都已经事实行了微机管理，在出入库的审核以及中药信息的登记等程序上都要依据程序的设定的要求来操作。

2.2 中药的在库养护管理制度

在库管理制度是中药库房管理制度的核心，关系到中药存放的安全和质量。因为中药材或饮片贮藏量大、品种多，而且受环境影响大，中药的在库管理制度就要对巡库检查、翻仓和勤烘晒、气调熏杀、整理清洁、盘点、报表等环节作出相应的规定。贵重药材细料和剧毒药要实行专人、专柜、专帐、专薄、专锁保管。科学的归类方法和计算机技术的应用要求库房管理人员把更多的时问和精力倾注于中药质量养护管理上。要求库房管理人员等偶按中药分类或顺序编号，根据中药的特性，定期（如每周或每月）查看并作检查记录，随时发现药材有无霉坏变质，以便及时处理。针对某些药材易虫蛀和发霉现象，要进行翻仓和烘晒，以达到防虫防霉和散潮目的。在霉雨季节要对易虫蛀品种要勤加检查，必要时进行2～3次熏杀，不让细菌有繁殖的机会。要注重库房的整洁和卫生，做到无垃圾、无污物、无霉烂、药材排列整齐，用物清洁。要保证中药数量的准确，结合日常工作进行出人库查对、翻晒时查对，做到账物相符。要勤盘点、勤报表和勤查价，做到计算机库存与实物库存相符。库管人员可自行对贵重药品、常用药品进行库查，杜绝实物库存与机账库存不相符的情况。定期将库存情况总结上报，为医院中药的采购和调价提供准确的信息。

3 加强中药库房的安全管理制度

中药库房的安全管理包括财产安全管理、人员安全管理等。要求在管理方面要注意防火、防潮、防水、防盗、防意外损害等。防火是中药库房安全管理的为首要任务，在库房内要配备灭火设施，易燃易爆的中药要远离电源和火源。中药库房的选址和建设等过程要主动邀请当地消防部门的参与。要定期进行自我检查和接受消防部门的检查。将消防部门的建议写到制度当中去。在对中药进行养护操作如熏库和气调养护等工作时要提前做好通知和准备，以防止引起人员的意外伤亡。在高处存放的中药要有良好的固定装置，以防止脱落引起意外。要规定库管人员每天观察库房有无漏水、渗水现象，并做好记录。人走关水、关电源。要有严格的防范措施，安置铁窗、防盗门、监控系统，加强防范，不能有疏漏。

4 讨论

医院所用中药药类繁多，范围较广，中药库房管理直接关系到医院的经济效益和社会效益，实施中药库房的流程管理是确保医院中药质量安全的前提，而库房的安全管理是一切工作的基础，科学的医院中药库房管理制度，是医院用药安全的保障。良好的库房管理制度能够调动工作人员的积极性和主动性，增强工作责任心，提高库房管理工作的标准化、规范化和科学化水平以及效率。

参考文献：

[1]口维敏，李振华，陈奋梅.中药库房管理的工作体会.中国药房，2007，18（18）：1433-1434.

[2]连瑞丽，李宇伟，乔卿梅，李利红.基于工作过程开发的中药制剂技术课程建设的研究与实践[J].价值工程，2011/08.

4.库房管理制度篇四

一、索证制度

库管员要向供应商索取相关资证，如营业执照等做好备案，并做好台账记录。

1、供货商提供的食品原料要新鲜，新鲜肉类食品应索取卫生防疫部门检验合格证明。

2、供货商经营的定型包装食品，食品标签必须符合要求，不得采购无标签食品。

3、库房内包装食品必须贴有标签，生产日期和保质期严格把关。

4、所有合作的供货商需与公司签订购销合同并盖章生效，约定相关事宜。

二、卫生管理标准

1、仓库的存货按类别划区，设架，分类存放、摆放整齐、货架做到离地隔墙。每天打扫仓库卫生，保持干净、通风干燥，做到七防，即防盗、防火、防霉、防投毒，防鼠、防蝇、防蟑。仓库不得存放有毒有害物品。灭火器放置显眼位置。

2、每天定时通过软件系统查看是否存有临期货品，提前做好处理。

3、库管员是库房管理的规格型号、散货过磅核对、鲜肉索取检验检疫证明，如发现腐烂变质的食品、临期食品材料，当场拒收。库管员审核送货单确认无误后方可签字。

3、按包装最小单位录入，包含条形码，若没有条形码，按科目分级创建6-8位编码。

4、根据软件系统的库存预警，库房存货低于最低存货量时，根据物品的储存条件和所需数量向采购部报单采购，存货适当。餐厅停用的货品，应与采购部及时沟通调整，不得积压。

5、自采流程：采购人员提供商家的一式三联单，库管员留存一联（月底统计上月帐款，和财务对账用，入库汇总单次月5日前交给财务部），采购留存两联回执，一联留存备查，一联（记账联）附发票到财务部报账。

6、供货商采购：供货商按库管员要求按时按量配送货物，散装猪肉、牛肉要求商家每次需提供检验检疫证明，所有货物需提供一式三联单，验货无误后，双方签字确认。商家自留一联，库管员两联（交财务一联）。库管员用PDA或手工准确录入软件系统。

（一）、干货库管理

1、干货库存放厨房使用的烹饪原料，调料及其盛装器皿，以及厨房的周转用具。

2、根据原料，调料的不同种类、性质，固定位置，分类存放。

3、大件物品单独存放。小件物品及零散物品在盘、筐内集中存放在货架上。

4、塑料桶或罐装原料要带盖密封，玻璃器皿包装的原料要避免阳光直接照射。

5、库存物品的存取要坚持“先存放，先取用”的原则，交替存货和出库。

6、每天检查原料的保质期限，并整理货架，清洁卫生。

7、闲杂人等禁止进入库房。

（二）、冷冻库管理

1、厨房冷冻库的温度要保持在18摄氏度以下，只存放库房备用食品、原料及其盛器，不得存放其它杂物。

2、根据食品原料的不同种类、性质，固定位置，分类存放。

3、冻藏大件物品单独存放，小件物品及零散物品在盘、筐内集中存放；所有物品必须放在货架上，并至少离地面25cm，离墙壁5cm。

4、冷藏品的存取要坚持“先存放，先取用”的原则，交替存货和取用。

5、每周一检查原料的质量，每周对冷库进行清理，保持其清洁卫生。

6、按食品计划标领货，减少库门开启次数，专人每月底盘点库存情况，报告餐厅经理。

7、经常检查，保持冷冻库达到规定的温度，如发现有温度偏差，应及时解决。

五、出库标准

1、物品出库时，严格履行先进先出，易坏先出、定时定点出库的原则。

2、出库时间为每日上午9点前。使用PDA复核出库或手工出库。

3、打印出库单一式三联，领料人核实后签字，领料人、库管员、财务各一联。

4、出库汇总单由库管员于次月5日前交给财务部。

六、退换货流程

1、供货商需按购销合同承诺所供货品的商品质量合格，一旦出现质量问题，供货商需无条件接受库管员退货或调换，对已造成损失的部分，担负全部责任。

七、固定资产

1、申购流程：由使用部门根据实际需要填写物资申请单，综合办确认后上交给采购部门审核通过后采买，物资到位后，由综合办签收入固定资产台账。整理发

票交财务人员。物资申请单使用部门和综合办各自留存一份。

2、收货：根据物资申请单，核对准确无误收货后登记固定资产软件台账，按科目分级编码6-8位。正确录入品名、规格尺寸、材质、数量、单价、金额、购入来源、存放地点、管理人。固定资产即到即入，最晚不得超过资产到位三天。

3、出货：由使用部门的负责人填写领用单据签字确认后，出库，由库管员做好台账记录。

八、月末盘点

1、每月末最后一天盘点，当天停止一切出入库，财务人员根据软件系统的库存表进行实物盘点，以实物对照库存表，防止漏盘，盘点时，若发现变质、过期、盘盈、盘亏等与账务不符的情况时，查找原因，做好登记并及时处理。

九、供应商对账

1、供货商对账：

1.1不定期采购：每月1-5号核对上个自然月的账款，要求送货单与系统金额一致后，供货商与库管员签字确认（送货单为已含税金额的单据）。结账时间由库管员通知供货商，供货商需提供含税发票交财务人员。

1.2即时采购（生鲜蔬菜、肉类）对账：及时采购货品不入库房，直接由后厨人员接收。即时采购由厨师长安排指定人员提前一天跟供货商订货，供货商按时按量送货，要求提供一式三联收货单据，送货人员与验收人员签字确认，各自留存一份，并交库管员一份对账用。对账流程同1.1。

3、自采对账：由采购人员提供增值税发票交财务人员。采购人员按结账流程填写支出凭单，交给财务部审核。

十、管理员交接制度

5.库房管理制度篇五

一、总则

为了保障库房货物保管安全、提高库房工作效率和业务以及采购的对接规范，特制定库房管理制度，以确保公司的物资储运安全。

二、适用范围

库房的所有工作人员

三、职责

1、库房主管负责库房一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高库房人员行为规范及工作效率。

2、库管员负责物资的收货、报检、入库、发货、退货、储存、防护工作。

3、库房文员负责单据追查、保管、入帐。

4、库房杂工负责货物的装卸、搬运、包装、盘点等工作。

5、库房主管、采购共同负责对货物的检验、不良品处臵方式的确定和废弃物的处臵工作。

四、库储管理规定

（一）、货物进出库房(实行两级检验)制度

1、货物入库

（1）、收货后，办理入库手续时，库管员必须对照货物与采购单、提货单所列的型号、数量或规格是否相符;对自己清点的货物进行自检完毕后,将货物与单据交与检验员进行再次检验核查；如发现型号、数量、规格不符,及包装破损的，应做好相应记录,并不迟于次日报送总经理处理。

（2）、入库货物明细（入库单）必须由库管员及检验员依次确认货物验收无误后，由检验员把单据交给文员及时入库。由系统生成进货单后，交与检验员核对，再由库管员及检验员同时确认签字认可，做到帐、货相符。

（3）、若库管员或检验员因工作失误出现货、单不符等问题所造成的经济损失由该库管员及检验员共同承担。

（二）货物出库

（1）、库管员应按照文员提供的出库单认真核对出货型号及数量。

（2）、库管员在确认出库货物的型号、数量无误后，按出库单所列型号进行配货作业;配货作业完成后，同时把货物及单据交与检验员进行再次检验核查；货物装运前,库管员应妥善处理装箱、包装等整装工作,并将货物集中至出货区;

（3）、货物出库时, 库管员及检验员双方须同时在出库单上签字，并交由会计处统一管理。

（4）、若库管员及检验员因工作失误导致货、单不符等问题,所造成的直接或间接经济损失均由该库管员及检验员共同承担。

（5）、发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。

（三）货物盘库

（1）、盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。

（2）、盘点分初盘、复盘，所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。

（3）、文员：必须在每月月底前2天做好“库存现量表”交与库管员，并配合库管员及检验员进行库存盘点，确认库存货物与系统中的数据实际情况后，发邮件至总经理。

（4）、库管员：每月月底前2天进行盘库，库管员必须对存货进行定期清查，确定各种存货的实际库存量，按照文员提供的“库存现量表”进行库存盘点，与电脑中记录的结存量核对，并存档盘点后的单据。

（5）、检验员：协助库管员进行每月盘库，检验核查盘库情况。

（6）、盘库完毕确认无误后，库管员及检验员双方须同时在“库存现量表”上签字认可，并交由会计处统一管理。

三、货物保管制度

1、货物入库验收后，按品种、规格、体积、重量等特征，堆放整齐、平稳，分类清楚，包装外表要保持清洁，合理安排货位；

2、货物堆码做到科学、标准、符合安全第一、进出方便、节约仓容的原则，合理规划仓库空间，做到分区、分库、分类存放和管理；

3、库房内不得存放易燃易爆的危险品，并保持仓库环境卫生。

4、库房所有人员不得擅自挪用、转送库房内的任何物品。

四、人员管理制度

1、仓库人员要加强对仓库日常防火、防盗、防潮的工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查，每天下班前在关闭各种电器电源后,必须关闭电源的总闸,和门窗,以确保安全;

2、非库房人员,未经同意,不准入内；任何进入库房的人员必须遵守库房管理制度；

3、严禁在库房区域吸烟和使用明火，对违反此规定者将严肃处理。

4、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不代人打卡；上班时间内不得喝酒(包括午餐时间)，在各自岗位上尽职尽责，不做与工作无关的事情。

5、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。

7、库房人员在未经部门主管签字同意的前提下,不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品;

8、本公司货物方面实现电脑化管理，所有货物的入库、出库、库存统计直接通过电脑系统完成。文员必须熟悉并熟练掌握本公司系统的运用，确保库房正常运作。

五、物流部主管职责

1、库房主管必须以身作则，不得瞒报虚报库房发生的任何问题。

2、库房主管负责该管理制度的细则解释工作。

3、库房主管负责物库房所有人员在工作上的安排，所有人员如有异议，必须先遵守，再择时向总经理反映。

4、库房主管必须根据实际工作情况,随时完善和补充相应条款，并及时报送行政部,及抄送总经理备案。

6.库房管理制度篇六

第一章总则

第一条适用范围：本标准适用于库房内所有原辅料、化学试剂、玻璃仪器、包装材料、设备及零配件、后勤物资等的管理。

第二条职责：库管员按本制度管理库房物料，保证库房物料的安全、完整，保证科研正常用料。

第二章库房管理

第三条物料的分类

（一）合格物料：经检验合格的原辅料、化学试剂、玻璃仪器、包装材料、设备及零配件、后勤物资。

（二）不合格物料：经检验不合格的原辅料、化学试剂、玻璃仪器、包装材料、设备及零配件、后勤物资、退回的质损物料、不合格成品。

（三）待验物料：寄存等待检验的原料、辅料、包装材料、半成品、产成品等。

第四条物料管理流程图

第五条物料码放

（一）物料搬运、堆垛等作业，严格按商品外包装标识的要求，轻拿轻放，严禁摔撞。

（二）物料按不同类别、不同品种、不同规格、不同批号分类分区定置，码放于洁净的仓库或仓库货架上：

1、原辅料、包装材料、成品分库或分区码放。

2、贵重物体专柜或存存库放。

3、挥发性物料密闭贮存。

4、固体、液体分开存放。

5、易燃、易爆和其他化学试剂专库存放。

（三）以货位单位，挂放标志牌，并填写好《货位卡》，标明品名、规格、型号、产地、单位等，条件允许还应标明现存数量。如实记录该货物位物料的情况。每批货进库时必须进行编号，在《货位卡》上注明编号。

（四）货物码放符合规定距离

1、垛与垛间距不少于100厘米。

2、垛与梁间距不少于30厘米。

3、垛与墙间距不少于50厘米。

4、垛与柱间距不少于30厘米。

5、垛与地面间距不少于15厘米。

6、保持库区内道路通畅，主要通道宽度不少于200厘米。

7、货垛与库区内设备、设施保持一定距离，离电器、消防设施不少于50厘米，离灯垂直距离不少于20厘米。

（五）码放整齐，不可到置，且合格证（取样证）向外；贴有取样证的考外码放。

第六条物料养护

（一）清洁：保持库区内环境和物料外表面的清洁；收发料后及时清扫地面，对存放物品的表面及们窗，定期作好全面清洁。

（二）防高温、防潮：

1、安置降温除湿设施，配置温湿度计。

2、按所存放物料的贮存要求，控制库区的温湿度。每日上午（9:00—10:00点）、下午（15:00—16:00点）各记录一次库房温湿度。

3、库管员每周全面检查各物料贮存情况一次，并如实填写《库房巡检记录》。

4、梅雨季节和高温季节增加检查频次。

5、对易挥变质的原辅料重点检查外包装是否受潮，者重检查其下层及接近墙壁易受潮部位，高温、多雨季节增加检查频次。

（三）养护过程中发现问题的处理方法

1、发现帐、卡、物等不符时，要立即查明原因。

2、进行质量检查时，对易变质品种、外观变化、有吸潮、霉变现象的产品时进行复检，交检验室取样检验，暂停出库，挂好待验标识。待收到检验报告书后，根据检验结果进行处理。

3、发现物料包装破损，应跟换新包装并单独码放第一时间领用。第七条安全

（一）库房设施必须符合防火、防盗、防潮、防尘和安全标准。

（二）严格禁止无关人员进入仓库，因业务需要进入仓库的有关人员，保管员必须亲自陪同。

（三）定期检查消防设施，注意门锁安全，经常核对帐、卡、物发现问题立即上报处理。

第八条结料

物料收发要及时上、下帐卡，每日下班前清点库内物料，做到日清月结，帐、卡、物相符。每个月底按《盘存sop》进行物料的盘存。

第九条物料的发放执行《物料发放sop》;第十条整个物料管理中的记录、凭证、帐簿归档保存，按财务档案管理规定执行。

第三章库房物料盘点SOP 第十一条适用范围

本标准适用于库房物料盘存。第十二条职责

库管员负责按本程序盘存物料。财料会计监督盘存。第十三条内容

各库管房每月最初一个工作日（节假日顺延）对仓库物料进行盘存并将报表交相关部门。

第十四条盘存前的准备

（一）每月最后一个工作日下班前，库管员必须把当月所有发料单全部登记入账并结出帐存数，编制月末库存物料盘点明细表。

（二）检查仓库物资是否堆码整齐，检查计量器具是否清洁、完好。第十五条盘存

（一）物料质量检查

1、检查物料是否在贮存有效期内，有无发霉、吸潮，包装有无破损、渗漏。

2、检查状态标志是否齐全，所标注的内容是否和实物一致，合格、不合格、待验品是否有明显的状态标识，不合格品是否单独存放，其品名、规格、批号、件数是否与货位卡上一致。

3、数量和重量

对额定包装的物料检查库存件数与记录数是否一致；对非定额包装和拆零的物理称重或计数，并如实记录在货位卡上，检查《货卡位》上收、发、结存是否一致。将实际盘点数计入月末库存物料盘点明细表的实际盘点数栏。

4、查物料是否遵循了“先进先出”的原则。第十六条盘存后处理

（一）对已有吸潮、发霉和包装破损的物料要及时通知质量部取样检验，作出处理。对已临近复验周期的及时申请复验。

（二）对重量、数量、状态标志不符的，及时查清楚原因，追踪处理。

（三）库管员根据盘存情况及时填写《月末库存物料明细表》，上报主管部门及先关部门，对异常情况的处理要及时上报。

第四章库房物料接收SOP 第十七条适用范围

本标准适用于所有到库物料的接收管理。第十八条职责

库管员负责按本标准接收物料第十九条接收物料前的准备

（一）检查称器具是否完好、是否与称量要求相符。

（二）检查转运工具是否完好、是否有清洁物料外包装的工具。

（三）检查库房货位是否清洁卫生。

（四）准备好空白的记录。

（五）打开风机或通气窗口以利通风。第二十条初检要求

（一）供货单位是经质量部批准的供应商。

（二）运输车辆封闭或用苫布盖严。

（三）物料与送货单和订货合同一致。原辅料抽查重量、包装材料抽查其数量，检查是否与其标示量相符。接收印刷性包材要与标准样张核对是否与之相符。

（四）各物料有明显标记，内容清晰、完整，至少注明品名、规格、数量、生产厂家且正确无误。

（五）包装无破损、渗漏、受潮、水渍、霉变等；有无内包装材料，封口是否严密。

（六）原辅料、包装材料有厂家的检验合板报告书。

（七）成品入库时，先核对实物是否与入库单内容一致，再检查包装是否整洁完好，印刷的文字内容是否正确、清晰、完整。

（八）初检由库管员进行，并填写《物料初检记录》。若初检不符合上述要求，按《不合格品管理程序》处理。不合格印刷性包装材料的处理方式分炎降级使用（向供方进行质量信息反馈并索赔）和销毁处理（经供方确认后）两种；其它进厂物料初检不合格，则拒收。拒收的填写《拒收记录》。

第二十一条寄库

（一）初验合格者，方可寄库。

（二）按库管员要求转入相应的位置，并按《库房物料管理程序》规定码放。

（三）按《物料编码管理程序》给定物料编码。

（四）外来物业寄库时，由库管员按供货合同和送货单上列明的数量、品种、规格如实收料并在送货单上签字确认，并将仓库联留存。

（五）半成品、成品寄库时，先核对实物是否与《寄库通知单》上一致，再检查外包装是否整洁完好。检查无误后，库管员在《寄库通知单》上签字，并将仓库联留存。

（六）摆放待验状态标志及《货位卡》、第二十二条请验

外购物由库管员，半成品、产成品由车间物料员填写《请验单》，通知检验人员取样检验。

第二十三条入库

（一）库管员根据检验报告书结果，若合格则及时取下待验标牌，换上合格标牌。外购物料通知供应部开具《材料入库单》，半成品、产成品通知车间物料员开具《半成品入库单》、《产成品入库单》。入库单一式三份，一份库房留存，一份供应或车间留存，一份交财务记帐用；若不合格则立即将其移至不合格品库（区），挂上不合格标牌，执行《不合格品管理程序》。

（二）重新核对物料编码、品名、规格、数量、批号后填写台帐和《货位卡》。

第五章库房物料发放SOP 第二十四条适用范围本标准用于所有物料的发放。第二十五条职责

库管员负责按本标准发放物料。第二十六条发放物料前的准备

（一）库管员接到“材料领料单”或“产品发货通知单”后先核对其项目是否填写清楚、完整。“材料领料单”或“产品发货通知单”是否经部门相关负责人员签字确认。

（二）按“先进先出”的原则，审核所发物料的品名、规格、编号、检验报告书等；印刷性包材要与现行标准样张核对是否与之相符。

第二十七条发放原则

（一）未经检验合格者不得发放。

（二）按“先进先出”的原则进行发放。

（三）同批中贴有取样证者最后发放。

（四）上批退料先发（优先生复验合格的物料）。

（五）复验合格的物料先发。第二十八条发放程序

（一）库管员严格按照材料领料单上批准的品种及数量发放原辅料、包装材料，并与领料人一起核对无误后双方在“材料领料单”上签字认可。

（二）产成品按销售部门开具的“产品发货通知单”上指定的品种、数量发放，发放时注意检查外包装是否整洁完好，文字内容是否正确、清晰、是否贴有产品合格证。检查无误后开出“产品出库单”上签字认可。

（三）如实填写货位卡，及时结账销卡。

（四）清洁发料现场。

7.档案库房管理存在的问题与对策篇七

一、档案库房管理现状分析

目前档案库房管理工作并不是很理想,其中存在着诸多的问题,这些问题的存在不但影响档案库房管理工作的顺利进行,还会影响企业发展壮大。

(一)不重视档案的管理工作。目前档案库房管理工作中普遍存在的一个严重问题就是对其重视度不高,这在实际中主要表现在两个方面:一方面,档案库房管理人员对自身工作认识度不高,简单地认为库房档案库房管理就是对档案进行装订保管等事务性工作,只要不出现档案丢失、泄密、错乱等情况,可以将相关资料提供给档案使用者就可以了,工作本身没有什么大的价值,因此工作中存在轻视心理,工作积极性不高;另一方面,档案库房管理工作人员及相关设备存在问题,部分工作人员专业水准较低,加上相关设备不是很完善,影响档案信息化建设的展开,最终影响档案库房管理工作的效率,对档案功能发挥产生一定的掣肘。

(二)档案库房管理制度不是很完善。档案库房管理工作顺利展开的前提就是有配套的制度规范,但是结合实际情况来看,部分档案库房管理制度并不是很完善,在实际中制度并没有落实下去,造成实际中出现一人多职的情况;部分单位只有档案查阅制度,并没有制定相应的管理规范;还有部分单位缺乏完善的监督监管机制,影响档案库房管理工作的实施效果。

(三)档案库房管理信息化程度不高。社会经济发展促进信息化技术水平的提高,档案库房管理工作中正在不断推广及深化信息化技术水平,进而影响到档案库房管理效率。但结合实际情况来看,目前很多档案库房管理工作信息化水平不是很高,电脑很多时候仅仅用于打印档案目录,并没有实现档案库房管理电子化,也没有网上查询及检索功能。这种情况造成人力资源的浪费,加大人为错误出现的概率,影响档案库房管理的工作效率。

二、档案库房管理工作的强化措施

通过上文分析可以发现档案库房管理工作的重要性,因此有必要采取措施做好档案库房管理工作,这也是目前亟须解决的现实问题之一。这里笔者结合实际工作经验分析提高档案库房管理的措施。

(一)提高相关领导的专业水平。社会经济发展促进档案库房管理模式的改革,原有的管理模式已经不能适应新的要求。作为档案库房管理部门的直属及分管领导,也要根据形势及具体要求更新档案库房管理知识,确保自己掌握最先进的档案库房管理理念,保证档案库房管理工作的顺利进行。结合事业单位的实际情况,可以对主管及分管领导进行相关法律、法规的培训教育及新时期政策、档案知识、内控制度等进行培训,提高其档案库房管理专业水平,促进管理效率的提高。

(二)强化相关工作人员综合素质。档案库房管理工作对相关人员有着较高的技术要求,所以应该不断引入高技术人才,同时提高薪酬待遇;强化内部人员的培训教育工作,提高档案库房管理人员的专业水平。社会经济发展促进管理模式的改革,原有的管理模式已经不能适应新的要求。其次,要通过请进来、走出去的方法不断地引进复合型的人才,优化档案库房管理的人才队伍;此外,要善于向其他先进的单位学习和借鉴,取其精华去其糟粕,完善既有的档案库房管理体系。

(三)做好档案库房管理的信息化建设。加大信息技术的投入和使用的力度对于档案库房管理工作效率的提高和质量的提高都有着一定的促进作用,所以一方面要积极引进计算机辅助系统,例如DA、ERP、档案库房管理系统等;另一方面,要做好设备的维护和系统的更新工作;此外,要加大对档案库房管理人员计算机技术的培训力度,使其能够熟练地操作和掌握计算机技能,对于小的故障能够自行排除。

(四)提高档案库房管理重视程度。想要提高档案库房管理工作的效率,就需要提高对其重视程度。实际中可以通过宣传档案库房管理工作的价值及重要性,提高相关工作人员内心对档案库房管理工作的重视程度及支持力度;要适当增加档案库房管理的资金强度,确保档案库房管理工作中可以适当引进先进技术装备,提高方案管理工作效率;除此之外,还需要做好制度及奖惩机制的建设,让档案库房管理工作可以有法可依,提高工作人员工作热情及积极性,最终稳步提高管理工作的绩效。

三、结束语

随着市场经济体制改革的深入以及经济水平的提升,档案库房管理具有新的发展特点。但在任何情况下做好档案库房的管理都是很有必要的。为确保复杂环境中发挥档案库房管理的作用,就需要及时调整管理策略。

摘要：本文着重阐述了企业档案库房管理中存在的问题,并给出相应的完善措施,以促进企业档案库房管理改革的顺利进行,促进企业单位经济效益及社会效益的发挥。

关键词：档案库房,管理问题,应对措施

参考文献

[1]郑滨声.谈如何做好档案库房管理中的“九防”工作[J].黑龙江档案.2012(02):25.

[2]高永青.档案库房建设与管理纠偏举隅[J].档案.2012(02):89.

[3]温静.科学管理高校档案库房的思考[J].科技资讯.2011(32):101.

8.制药库房管理制度篇八

【摘要】在进行ABC分类管理时,不能只考虑资金等单一要素,要同时考虑其在生产中的重要程度等要素。对A类备件控制方法中提出了用数理统计的控制方法,实践表明:ABC分类法是一种有效的管理方法。

【关键词】库房管理;ABC管理;库存管理

在市场经济条件下,企业的生产是以客户的需求为前提的。企业的生产形式正在发生着转变,由以往的大批大量生产向单件小批量生产方式转变,如在汽车行业,新车型的换代周期越来越短。在这种生产方式下,对企业的生产设备的可靠性、连续生产能力要求越来越高。一旦某一设备出现了故障,可能造成无法及时供货,影响企业的形象。设备故障的消除一个重要的保证条件就是,企业要有相关的备件用于设备维修。

每个企业不可避免的都有相关的备件库存,这些备件库存的形成会造成企业的资金占用。如果备件库存过多,会增加企业资金的积压和库存成本上升;备件库存过少,满足不了设备维修的需要,保证不了企业生产的正常运行。故加强备件库存管理是企业管理的一个重要工作。

一、ABC分类管理法

ABC分类管理法是一种较为先进的管理方法,它是由意大利经济学家巴雷托在1879在研究人口与收入的关系问题时对统计资料进行归纳分类统计后得出,故也叫帕雷托规则(Paretos Law),它强调在特定的背景或环境中,存在有众多的因素和特征,而对事物起决定作用的往往是少数的因素和特征,其它占多数的因素和特征起到的作用往往是很小的一部分,所以该分析方法也常称为 “80对20”规则。

由于ABC分类管理法有其特有的优点。故吉林石化公司炼油厂自1990年开始就对备件实施了ABC管理,由于当时都是纸质办公,实际实施起来由于操作繁琐、工作量大,且人为计算失误较多,故在实施过程中并没有起到明显的效果,一段时间后,虽然表面上还是ABC管理方法,但只是形式上的。1995办公室开始购进计算机,但没有形成内部管理网络。2001年购进了服务器,建立了厂级计算机管理网络,为实施备件ABC管理方法提供了基本条件,使复杂的手续变得简单化了。ABC分类管理方法开始在该厂真正实施。

二、ABC分类管理法的操作步骤

备件管理采用ABC分类管理法的操作步骤如下:

(1)收集相关备件基本数据形成统计样品

备件的基本数据包括备件的名称、品种、库存数量、月消耗、年消耗、单价、所用设备名称及数量、备件的采购期等。每次样品收集时间段为三个月。

(2)对采集样品进行分析形成ABC分析表及ABC分类图

对样品中的各备件按一定的特征进行ABC分析,在统计过程中,有许多企业在对库存进行分析时,只是以库存品种占用资金的多少来计算库存金额累积百分比和品种数累积百分比,以库存金额这一统计特征对备件进行ABC分类。A类备件数量少、约占备件总数的10%～20%,其库存金额却占备件库存总金额的60%～70%;C类备件数量多、约占备件总数的60%～70%,而其库存金额却占备件库存总金额的10%～20%,介于A类与C类之间的备件为B类备件。

我厂起初是用这种方法进行分类管理的。但在实践中,总出现问题,不是备件不足影响生产,就是备件数量过多占用过多的资金。分析原因发现,在采用上述以金额和数量为特征进行ABC管理时,由于只是考虑了资金占用,没有考虑其它的备件特征造成的。备件库存管理不同于其它商品库存管理,有其本身的特征。

备件是设备维修时用的零部件,设备在生产中起到的作用是不一样的,从而形成了设备管理中的“精大稀关”设备,它们对生产起到了关键性的作用,故这些设备的备件管理就不能单纯的用库存金额这一单一指标来衡量,对这类的设备备件管理要根据具体情况进行分析,形成以资金占用为主要特征,以备件的重要程度等为次要特征的新的ABC分类管理方法。在这样的分类管理方法中,A类备件不仅包括资金占用比大的备件,还包括资金占用比小但非常关键的备件。从而完善了备件的管理方法。

三、ABC三类备件的库存控制方法

针对不同的ABC三类备件管理方式是不同的,他们的控制方法如下:

1.对于A类备件

由于其占用资金比大或在生产中起到非常关键的作用。故对其要重点控制,严格备件的审批领用制度,其库存不能太多,太多会显著增加库存资金,太少又影响正常设备维修,所以要合理的设置库存的上下限及订货点,要认真进行市场分析与经济预测,确保备件的正常供应。对这类备件的相关信息要实行动态管理,根据数理统计的方法,求出其平均库存,每月的月消耗等进行记录,从而形成库存控制图表(如图1所示)横坐标表示时间(月),纵坐标表示库存(件),在图表中设置了平均库存、库存上下限、及订货点。

根据该表可以有效反映设备的使用状态、备件的使用情况,及时的进行分析。改变相应库存参数。控制策略如下:在正常情况下,如果库存参数设置合理,则没有点子超出库存上下控制线、大部分点子在中线上下波动,小部分在控制线附近、各点没有明显的规律性。当出现下述情况:(1)有点子超出了上下库存控制线;(2)点子密集在上下控制线附近;(3)点子密集在平均值上下附近;(4)连续7点以上出现在中线一侧;(5)点子有上升或下降倾向;(6)点子有周期性波动。说明库存的已有参数设置有不能满足生产需要的可能,应及时根据生产和资金情况及时的加以调整,如当出现第4种情况时,要认真查看是否设备有出现进一步损坏的可能,及时的与维修人员勾通,分析原因,做好备件的随时调整工作。

由此可以看出,上述基于数理统计的备件控制策略不仅可以很好地控制备件库存,可以为维修人员提供设备的使用状态等相关的综合信息。对A类备件的这种数理统计方式不只是一段时间,是长期进行。这些统计过程都是由计算机自动完成,降低了备件管理人员的劳动强度、节约了备件库存资金。

2.对于C类备件

其数量虽多占用资金比重却很少,所以采用大批订货方式,从而减少相关的订货成本,在使用中主要以控制其总的库存资金为主,领用不需主管领导审批,手续简单,查库按年度盘存。

3.对于B类备件

也采用A类备件控制方式,但一般情况下按最小库存状态运行。订货采用定期定量方式,查库按季度盘库。领用审批以领用单位领导审批为主。

参考文献

[1]魏颖,姚飞.供应链中的库存管理[D].北京化工大学.2006

9.库房管理制度篇九

1、为了更好地规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算，特制定本制度。

2、本制度中所指的库房管理包括：物资的验收、保管、发放、回收(退货)、不能录入系统的出入库物资登记手工台账等工作。

第二章物资运行流程

1、入库程序：采购员申报采购申请单→在系统生成采购合同→推到采购订单→推到采购收货单→库管员清点物质数量，按物资验收制度进行现场验收，在系统填写采购入库单。设备与大宗材料必须在择要中注明参与验收人员，质量情况→将打印的系统入库单与商家的发货清单交驻矿财务→财务稽核，在系统中审核通过。凡系统未推到采购收货单的物资到矿或紧急采购的物资到矿，必须建立手工台账，并在一周时间内补录入系统。

2、领料程序：需领料单位填写《领料审批单》，各煤矿库管将本单位及时库存信息打印一册交领料单位，要求领料审批单上物资名称、规格型号、计量单位与系统信息对应，领料审批单必须有领料单位、部门、分管领导签字→库管人员按领料审批单数量发料，数量不足或没有在领料审批单上注明→将领料审批单实际领用信息录入ERP系统并打印系统出库单，系统出库单由领料人签字确认→将出库审批单与系统出库单交驻矿财务稽核，在系统中审核通过。凡系统未推到采购收货单的到矿物资或紧急采购的到矿物资，系统无法出库必须建立手工台账，在该物资录入系统当日，补办完出库手续。

3、退库程序：凡到矿物资验收不合格，库管员在系统填写采购退货申请单，必须在系统中填明供应商、退货原因等信息，在择要中填写参与验收的人员→打印系统退货单与同批供应商发货清单交驻矿财务稽核，凡系统未推到采购收货单的到矿物资退货，必须在一周内补录入系统。退货物资由供应商随车带走或由采购员送到供应商处，供应商补发合格物资在系统中填采购退货申请单新增，业务类型选普通采购退补货，填写相关信息，打印交驻矿财务稽核。

第三章物资的验收

1、物资的验收由库管员和煤矿设备管理员(或煤矿机电矿长指派人员)共同完成。设备管理员对物资的质量负责。库管员对物资的数量负责。采购员将物料运回煤矿先放入待验区，未经检验合格不准放入合格区，更不准投入使用。各煤矿必须在库房设立待验区，并标识明显。

2、验收时应核对供方“发货清单”内容填写是否详细，是否已填写了物资的品名、牌号、型号、规格、数量等内容;核对实物;物资及包装上是否贴有标签，是否破损。

3、严格做到：凭证手续不全不收;品种规格不符不收。对于不合格品，采购员要催促供方及时换货。

4、物料检验合格后，采购员在送货单上注明到货时间。库管员在系统办理入库单。

5、物资入库后，库管员应及时编制物资卡片或调整卡片显示数量。系统入库记录应写清物料存放区域、货架号、层位。货已到而无发票均应办理入库，在手工台账上登记说明，并告知驻矿财务。

第四章物料的发放

1、库管员接手续齐全的《领料审批单》后，应按所列项目和数量准备货品，等待发放。

2、为防止错发、重发和漏发，要求做到：“三核对”、“五不发”。“三核对”：领料审批单与实物相核对、领料审批单与物卡相核对、物卡与库存实物相核对。“五不发”：使用单位无申购计划不发、领导审批签字不齐不发、名称数量涂改不清不发、规格型号不对不发、物资未验收入库不发。

3、物资发放出库时，必须在系统录入出库物资信息，并打印系统《出库单》;领料人员必须在系统出库单备注栏签字确认。

4、单位因特殊原因经煤矿领导电话批准可先领取物品，三天内必须补齐相关审批手续，库管员必须在手工台账上登记注明，领用人员在台账上签字确认。

第五章物资的回收(退货)

1、领用锚杆机、潜水泵、风镐、锚索张拉机具、风钻、煤电钻等工具类物资必须依旧换新。旧工具集中存放，并由煤矿领导安排专人及时维修，旧工具复用由煤矿考核。综采机与综掘机整块更换的电器模块，价值在万元以上，能够返厂修复，要求各矿更换后妥善运输，及时退还库房，由公司机运部联系修复。

2、领用麻花煤钻杆、中空六角钢风钻杆、锚索钻杆、光杆钻杆、风镐钎、各类钻头等必须交回报废物品，要求废旧钻杆回收不低于80%，废旧钻头回收不低于50%。库管员及时查找领料单位上次领用数量，交回数量及时登记，废旧物资集中存放，按季度将回收情况报煤矿领导。

3、鼓励在安全的前提下对采煤面两巷锚杆托盘、锚索托盘、螺帽进行回收，建议回收率不低于50%。

4、领用出库的设备、工具、配件、其他材料因质量问题无法使用或投入使用在短时间内报废的，实物退回库房。机电矿长、设备管理员、采购员现场验证，并填写报告传公司物资部，进行质量索赔。

5、各矿从井下回收电缆、管道、阻燃皮带、轨道、支护棚集中存放，并做防潮、防盗处理。

第六章物资的盘点

1、物资盘点的主要内容：检查ERP系统物资信息与实存数量是否相符;检查物资的收发情况;检查物资的堆放及维护情况;检查各种物资有无超储积压及损坏;检查安全消防设施。

2、各煤矿对当月全部进出的物资进行一次核对，确保次月5日前，上月物资的入库单与出库单全在审核状态。煤矿之间借用物资，必须有煤矿机电矿长签字的借条，物资必须在次月15日前还给借出煤矿库房。物资调拨按公司《物资调拨实施细则》执行。

3、每季度由各煤矿机电矿长组织设备管理员、库管员、采购员、驻矿财务人员进行一次库存实物盘点。盘点按计划有步骤进行，防止重复复点或漏盘。盘点前一天24点以前必须将入库单与出库单全部推到审核状态，盘点时在系统及时库存中导出及时库存，导出前在系统中按名称重新排序，打印及时库存表。按表中物资项目分组逐项清单实物。盘点后，盘点人员均应在盘点报告上签字，并报公司物资部备查。

4、公司物资部不定期对各矿库房进行抽盘或盘点，年末进行集中盘库。凡抽盘或盘点中出现的亏库总金额由相关责任人承担，其中矿长承担30%、机电矿长承担20%、其余由煤矿确认的责任人进行分担，在当月工资中扣收。

5、各煤矿库管员离职或调动工作由煤矿机电矿长组织盘点，并将盘点结果报公司物资部;矿长与机电矿长离职或调动工作由物资部组织机电运输部、财务部进行物资盘点，盘点亏库在相关责任人薪酬中扣收。

6、库存物资资金占用：由机电运输部、生产技术部、物资部共同确认各煤矿库存材料与设备资金总额，考虑生产计划、设备投入、当期库存情况，按季度下达控制指标，每季度首月与生产计划合并下发，各煤矿库存物资资金总额超过下达标准，由煤矿班子成员承担超额资金当期贷款利息。

第七章物资的保管及搬运

1、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区; 可分为：机电设备类、主要设备配件类、手动工具和机具及配件类、五金交电水暖类、化工(油漆)橡胶制品类、日杂防护劳保用品类、支护材料类、其他大宗材料。分类集中存放。

2、保管要做到 “二齐”，“三清”，“四号定位”，“五五”摆放。二齐：摆放整齐、库容整齐;三清：分类清、数量清、规格清;四号定位：按区、按排、按架、按层定位。

3、保管物资应做到不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、干燥、存放不当应及时改进，做防锈的配件由煤矿机电科或机电队定期加油保养。

4、非人为原因造成的物品报废，如：质量不合格、受潮、因堆放挤压造成变形损坏等，应办理报损手续。库存物资长期不能投入使用，由煤矿申请调其他单位使用。

5、搬运时要注意人员和物资的安全，避免人员伤亡和物资损坏;放置物件时，要小心轻放，不能猛撞，以防损坏物价;配叉车的库房，叉车必须由专人驾驶，其他人员严禁随意操作;库房内同一种物资必须堆放在一起，并悬挂卡片。

第八章物资的安全

1、库房钥匙仅限于库管人员保管，为保证24小时能领出材料，库房必须有人值守。

2、做好消防工作，提高对消防安全工作的认识，落实各项消防措施。并应配备相应数量的灭火器等消防设备。