安全生产责任制流程图

安全生产责任制流程图（共9篇）

1.安全生产责任制流程图 篇一

建立文件和档案的管理制度，明确责任部门、人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等

1、管理部门的职责

（1）办公室负责对文件与资料的分析整理，识别出各个部门的文件与资料，分别存档，并做好存档记录；

（2）对公示的文件资料进行识别与控制，保证发放到各个部门使用的文件资料准确性与及时性；

（3）文件与资料不得随意外借，如确实需要借出，需做好登记记录，并由主管领导签字方可外借。

2、文件资料的识别

（1）各种计划、程序文件以及作为各部门安全生产运行的常用实施细则由各车间管理和控制。

（2）技术文件和技术标准（国家标准、行业标准、公司标准以及作业指导书、检验规范等）部门的记录等，由技术管理和控制；

（3）管理标准（部门管理制度），工作标准（岗位职责和任职要求等）、其他行政管理性文件，包括与公司相关的政策，法规文件等，有安全部管理和保存。

3、文件资料的控制

（1）文件发布前应得到批准，以确保文件的适宜性；

（2）体系文件（包括计划、程序文件、记录）由各部门负责组织编写，部门负责人审核，上报总经理批准发布，有办公室负责登记，发

放，并注明分发号；

（3）其他行政管理文件和技术工艺文件由相应只能部门编写，汇总，主管领导审核，必要时报总经理批准，相应职能部门负责登记，发放并注明分发号。

（4）确保文件使用的各场所都能得到相关文件的适用版本。

（5）办公室建立文件登记表，建立工艺技术文件和技术标准文件和使用的法律发箍文件登记册。

（6）安全标准文化与资料由企业管理部分发至管理体系所覆盖的各部室及相关人员。文件发放管理部门应填写《文件发放登记表》，按主管领导批准的发放范围实施分类，领用部门签字后方可领用，发放的文件应确定分发号。

（7）办公室建立本部门使用文件的《文件收发登记表》任何人不得在文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰，易于识别和检索。

（8）如需借阅文件与资料，需经文件与资料管理部室负责人批准，并履行借阅登记手续。原版文件与资料一律不外借，防止文件与资料丢失或损坏。借阅、复制文件资料时，应填写《文件借阅记录表》由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅。

4、外来文件控制

受到外来部门的文件，要填入《外来文件收发登记表》，并识别其适用性，经总经理确认后，分发相关部门车间落实。

5、评审修订

每年有负责人和有关部门对现有体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时经总经理批准予以修改。

6、文件的作废与销毁

（1）所有失效或作废文件，由相关部门资料员及时从所发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，防止作废文件的非预期使用。

（2）为某种原因需保留的任何已作废的文件都应进行适当的标识，对要销毁的作废文件，由相关部门负责人批准后，由主管部门销毁。

2.安全生产责任制流程图 篇二

(一) 烟草企业社会责任的定义及内涵

我们把烟草企业社会责任界定为:“在一定时期和经济环境中, 为促进社会发展和保护利益相关者权益, 烟草企业所应承担的责任和义务。”

此定义包含了4层含义:一是任何企业的社会责任, 其根源均来自企业使命;二是企业所应承担的社会责任会随着企业发展和经济环境变化而改变;三是企业承担社会责任的根本目的, 是为了促进社会进步和保证利益相关者的权益;四是企业社会责任具有层次性。

(二) 我国烟草企业承担社会责任的动力机制

企业动力机制是使企业和员工都有应获利益和应负责任, 并激励员工把企业目标的实现和企业主人积极性的发挥触合在一起, 形成企业发展的巨大推动力[1]。田会 (2003) 将企业动力机制界定为:企业动力机制是企业内部各子系统、要素之间相互联系、相互制约的形式及其运动原理和内在的、本质的作用方式[2]。?

本文认为:烟草企业承担社会责任的动力机制, 即是指激励烟草企业承担社会责任的各种力量的作用方式。它包含以下两层内涵:

(1) 烟草企业承担社会责任的动力是多种力量的集合。在促使烟草企业承担社会责任的驱动力中, 按照力量来源和作用形式, 可以分为内部驱动力和外部约束力;按照影响的强弱, 可以分为法律约束力、经济约束力和道德约束力。

(2) 多种驱动力量相互结合, 形成有机整体。一方面, 外部的力量不能直接干预企业经营, 只能对企业运营进行引导和规制, 并对企业违法或违规的行为进行惩处。当这些规制和惩处对企业权益产生危害或形成威胁时, 外部力量就转化为内部的驱动力, 促使企业有效履行社会责任。另一方面, 企业为实现利益最大化, 必须树立企业形象, 就会承担起更多的社会责任。

下面给出整体的作用机理:以实现股东权益最大化为核心, 外部约束力和内部驱动力相互影响和转化, 最终促使企业顺利履行社会责任。

二、我国烟草企业业务分类及定位分析

(一) 我国烟草企业主要业务

我国烟草企业的业务分为主营业务和管理性业务两大类。其中:主营业务, 是指以获取利润为目的的业务, 主要包括烟叶种植、卷烟制造、卷烟销售、物流配送、多元化5类。管理性业务, 是指烟草企业为维持正常运作而进行各种管理工作, 主要包括:专卖管理和企业内部管理。

(二) 烟草企业业务管理与社会责任管理的关系

1、相关概念辨识

业务管理、业务管理流程、业务流程管理 (BPM) 、企业内部控制, 这四个概念相互联系而又具有不同含义。

(1) 业务管理, 指对某项工作进行的专项管理。在以往的研究中, 多指销售管理。

(2) 业务管理流程, 指某项业务管理的过程, 是执行业务管理的一种具体组织方式。

(3) 业务流程管理 (BPM) 含义较复杂, 咨询组织Forrester将之定义为:跨职能业务活动的设计、执行和优化。BPM由人员、流程和功能三部分组成, 它是以流程为核心的一套管理体系, 密切关注流程是否增值并对流程的全生命周期进行有效管理。

(4) 企业内部控制的定义, ?最早来源于会计审计工作, 现在已扩延到企业内部所有管理业务。美国COSO委员会认为:内部控制是为达到目标提供合理保证而设计的过程。

2、我国烟草企业社会责任管理的定位分析。

综合国内外研究, 企业推行内部控制制度, 通过提高流程规范性, 可以实现两个目标:一是防范风险, 二是提高效率。因此, 内部控制必须以业务流程为基础, 对业务流程中关键控制点进行规范研究和重点监控。

业务流程既决定了企业外部利益相关者, 也为内部控制提供了基础。而业务流程既是企业运营的过程, 也是企业履行CSR的过程。因此, 在兼顾经济、社会、环境三方面效益的战略规划中, 对企业业务流程进行内部控制管理, 即可以保障运营效率, 又可以对履行CSR的过程进行主动管理, 取得良好效果。

从履行社会责任结果的角度, 在烟草企业履行CSR后, 其利益相关者既是烟草企业业务相关者, 影响烟草企业决策和运营;又是CSR的受益者, 对烟草企业履行CSR的效果做出最终评价。而利益相关者对烟草企业履行CSR的评价, 又会影响对烟草企业的业务合作。烟草企业只有与利益相关者共同增值, 才能实现良好的循环。这一逻辑可用图2表示。

由图2可以看出: (1) 企业运营一般过程是:企业首先制定发展战略规划;其次必须确定内部治理结构来执行战略;再次经营业务, 实现与客户的共同发展。这一过程, 同时也是企业向利益相关者提供增值、履行社会责任的过程。

(2) 对企业实行内部控制管理, 首先可以提高企业业务水平, 提高产品和服务质量, 稳定客户关系;其次可以拓展出更多业务, 发展更多业务伙伴;第三, 随着外部利益者增加和企业实力增强, 企业可以获得承担更多社会责任的能力。

(3) 企业承担的社会责任越多, 就会获得更高的美誉度和信誉度评价。这种外界的认可, 不仅有利于企业开拓业务、稳定客户关系, 还能在许多环节降低企业交易成本, 增强企业获利能力。

三、我国烟草企业社会责任管理流程设计

除了公益捐赠、提供社会服务外, 大部分烟草企业社会责任均在企业运营过程中予以履行。因此在日常管理工作中, 也必然包含了履行社会责任管理。但这种管理是局部的、无意识的管理, 很难取得良好效果。为此, 烟草企业有必要成立独立的社会责任管理部门, 结合业务流程, 进行专项管理。

本文按照管理活动展开的顺序, 将烟草企业履行社会责任管理流程分为“制定社会责任战略目标、业务流程分析与利益相关者分析、确定职能部门社会责任、履行社会责任、履行结果信息披露、履行结果评价及反馈”六个阶段。如图3所示。

由图3可以总结出我国烟草企业履行社会责任的一般管理过程, 并包括6个阶段。

(一) 制定全面履行社会责任的战略

制定全面履行社会责任的战略, 需要将社会责任融合进企业发展战略。这种融合, 首先标志着企业由“被迫履行社会责任”转变为“将履行社会责任作为实现企业战略目标的必要手段”。为此, 烟草企业应至少从三个方面调整企业战略: (1) 杜绝因违反法律或社会道德而造成的形象损失。这要求企业发展战略不能侵害公众利益, 不能违背社会公德, 更不能与法律、法规相矛盾。例如:规范卷烟销售行为不仅可以促进内部管理, 还可以提升区域市场净化率, 提高卷烟销售数量和效益。 (2) 注重CSR对企业创造的商机, 特别要重视给企业带来的长期效益。例如:山东烟草系统通过发展非烟商品物流和配送, 不仅可以帮助零售户致富, 还可以利用现有销售网络创造额外的收益。 (3) 将“企业权益增值”看做CSR的一部分, 兼顾社会效益和环境效益。特别是对于卷烟工业企业, 不能仅追求经济效益而破坏环境。

(二) 烟草企业业务流程与利益相关者分析

这一阶段是分解战略目标和制定执行计划的必要过渡。烟草企业业务流程, 既是企业运营过程, 也是履行CSR的过程。履行CSR, 必然要影响不同的利益相关者, 而这些利益相关者也是企业业务相关者。因此, 要首先分析企业业务, 确定企业业务相关者。其次要将为政府纳税、社会服务、区域经济发展、环境保护、客户服务、企业形象等内容也看作是特殊的“投资业务”, 则业务相关者就等同于CSR的利益相关者。这种确定利益相关者的方式, 即可以保证全面确定利益相关者, 又易于将CSR细分到烟草企业各个业务流程中, 以便于监测。

(三) 确定各职能部门应履行的CSR

明确各职能部门承担CSR的任务, 并采用计划、具体指标等方式予以正式确认。这既完成了对既定CSR目标的具体化, 又形成CSR的执行和监督基础。

(四) 各职能部门履行CSR的管理

各职能部门在进行业务管理时, 要自发地进行CSR执行管理, 完成CSR任务, 实现目标。这需要在业务流程管理中, 增加一系列CSR的控制点, 并实施动态监管。

(五) 企业履行CSR的信息披露

企业要及时披露履行CSR所取得的成果。既要及时向股东披露企业财务运营情况, 又要向社会披露企业所做出的贡献, 要坚持“做好事要扬名、增加社会正能量”。这既是企业将非业务CSR转化为效益的关键一步, 也是接受股东及社会监督的必要步骤。

(六) 企业履行CSR的自我评价

综合外界的评论, 进行履行CSR的自我评价。这一项评价工作, 是对企业履行CSR各个阶段的综合评价和改进。既包括对CSR战略目标的评价和调整, 又包括对各职能部门执行CSR情况的评价和纠正, 还包括对CSR信息披露的评价和监督。

以上六个阶段, 依次推进, 逐步展开, 形成一个逻辑严密的CSR管理流程。为了规避这一流程中可能产生的风险, 应该把其作为企业的一项工作, 对整个流程进行内部控制。

四、结论

通过本文研究, 可以得出以下基本结论:

(1) 我国烟草企业必须主动承担、履行多样化的社会责任, 这样才能更好地服务于社会和利益相关者, 同时能树立我国烟草企业良好形象, 持续提升市场控制能力和盈利能力。

(2) 应以烟草企业内部规范管理和执行力提升为起点, 加强企业内控管理, 然后再通过履行社会责任, 稳步将烟草企业各种资源辐射到各个利益相关方。

(3) 建立、实施并完善烟草企业社会责任履行及管理流程, 应从我国烟草企业业务管理流程出发, 并要充分发挥各类经营主体的积极能动性。

(4) 本文构建的6步社会责任管理流程, 是持续改进的循环系统。其中任何环节的低效或断裂, 将导致整个管理流程系统的低效率, 甚至失败。

参考文献

[1]企业动力机制[EB/OL], http://baike.baidu.com/view/3227993.htm

[2]田会, 郭哲肖, 田晶晶.企业动力机制与企业自生力研究[J].烟草企业研究.2003 (7) :57-59

[3]业务流程控制[EB/OL], http://baike.baidu.com/view/686289.htm/2009-12-5

[4]张敏敏.制造业企业内部控制的理论与方法研究[D].北京:中国矿业大学 (北京) , 2009

[5]袁家方.企业社会责任[M].北京:海洋出版社, 1990:15-18

[6]单忠东.中国企业社会责任调查报告 (2006) [M].北京:经济科学出版社, 2007:42-47

3.企业安全生产责任制 篇三

制定和严格实施安全生产责任制是企业做好安全管理工作的出发点和基本要求。安全生产责任制规定了企业和各级领导人员和管理人员、技术人员和有关部门直至岗位生产工人的安全生产职责范围，以便各负其责，从而保证在搞好生产的同时保证职工的安全与健康的一致性。在完成生产任务的同时制订安全措施计划。在布置、检查、总结和评比生产的同时，把安全工作列为重要内容进行布置、检查、总结、评比。从组织上和制度上必须体现安全与全生产的统一性，彻底解决安全与生产两张皮的现象，保证国家的安全生产方针得到切实执行。安全生产责任制的实质就是人人管生产、人人管安全。

企业制定岗位责任制时必须把安全生产责任制列为重要内容，明确每一个职工要保证完成生产任务，同时要保证生产安全。由于从制度上明确了各级人员的安全职责，从而避免了安全工作无人管、出了事故相互推诿等现状，调动和激发全体职工安全生产的积极性。

一、安全生产责任制必须横向到边，纵向到底

所有规章制度中的各种要求，只有通过安全生产责任制，才能具分解到各岗位的工人，各级领导、各级横向职能部门及其工作人员身上，这种要求的具体化，是各种规章制度得到贯彻实施的保证。没有全员的安全生产责任制、没有全方位的安全生产责任制就不是一个完整的责任制管理体系，必然在一些地方出现安全“死角”和漏洞。

二、安全生产责任制要与企业奖惩制度挂钩

企业实行经济责任制，管理上得到加强，经济效益有了明显提高。为使安全生产责任制建立后能够得到严格的贯彻落实，实行安全生产奖惩制度是切实有效的，但其原则应是“奖惩分明”。要做到奖惩分明，就不能没有依据。经过充分酝酿制定的安全和产责任制人公正的，也是大家尽职尽责能够办到的，是各个岗位进行工作实绩考核的标准。是非分明，赏罚分明，才能充分调动职工安全生产的积极性，确保企业安全无事故。这是企业的一种无形资产，是企业职工最大的福利。

三、安全管理要以人为本、重视激励作有用、把情感融入安全管理

在现代管理哲学中，人是管理之本。管理的主体是人，客体也是人，管理的动力和最终终目标还是人。在安全生产系统中，人的素质（心理与生理、安全能力、文化素质）是占主导地位的，人的行为贯穿施工过程的每一个环节。因此，在安全管理过程中，企业必须新生人，关心人，以人为本，采取必要措施，保障个人的利益，使大家找到归属感，最终形成安全管理“命运共同体”，推动安全管理的改善和提高。

推行科学民主化的管理方式，人是最根本的，需要重视人、激励人，就要在管理方式上实行民主化。虽然一般的管理侧重点不同，但在管理中必须兼顾所有人的利益，一项决策做出之前，应把方案拿出来，由企业法人组织项目经理，项目经理组织一线施工人员逐层进行讨论，做出反馈意见，必要时可以跨级进行，这样才能保证决策正确和实施的顺利。

伟大的马克思曾经说过：人们追求的一切，都同他们利益有关。职工工作积极性的调动，要求管理者深入理解职工的内在需求，并予以满足，从而刺激工作热情、激发创造力。因此，在企业安全管理中引入多种激励机制。成为安全管理文化现代化所要求的重要方向。

目前，多数企业安全管理采取的是负激厣即违章罚款，虽然有激励效用，但不免单一，且容易使人感觉安全生产很“冷”，因此，企业要注意多运用正激励，一方面可以在各层次安全生产责任制的基础上，对完成情况好的集体和个人进行物质奖励，数额必须大；另一方面，可以评选安全标兵，从管理层到基层都要有代表，满足个人的荣誉感。

在人的社会实践活动中，精神力量起着极大的作用，其中，人的感情因素深深化地渗透到行为中，影响着行目标、行为方式等多方面。在企业内部，每一名职工都拥有自己的情感世界，安全管理者只有深入了解、沟通和激发职工的内心情感，才能在管理工作中起到事半功倍的效果。日本企业在这方面军很注重，常常采取“感情投资”的方法，解决职工的住房、子女入托以及汽车问题。我们也可以在节日和员工的生日时致以祝贺，亲自送礼品等，要“于细微处见真情”，这样才能感化人心，以便和谐一致，团结协作，促进安全管理，消除管理中的抵触情绪。

企业搞安全管理，不能图一时之快，逞一时之强，必须从根本出发，根据单位特点，循序渐进，逐步形成自己的安全管理文化，增强全体职工的凝聚力，使其劲往一处使，在和睦的氛围中实现安全生产，杜绝各类事故的发生。

现代安全管理的另一重要特征，是应当强调系统的安全管理。这就要从某一组织的体出发，把管理重点放在整体效应上，实行全员、全过程、全方位的安全管理，实行全员安全宣传教育，使组织达到最佳安全状态。

四、企业安技干部是安全生产责任制的监督者、管理者

4.经济责任审计工作流程 篇四

为规范经济责任审计业务的开展，规避和降低审计风险，提高审计工作质量，根据国家有关法律法规和教委有关规定制定本工作流程。

一、审计计划、立项

（一）每年年底，根据教委纪检部门提出下一经济责任审计项目的初步意见，列入下一审计工作计划。

（二）审计科根据纪检部门下达的经济责任审计度计划进行立项。

二、审计准备阶段

（一）成立审计组

根据审计项目的审计工作量和实际工作需要，组成2人以上的审计组，指定审计组长，明确审计人员分工。审计项目实行主审负责制。

（二）进行审前调查

审计组编制审计项目实施方案前，应当进行审前调查，了解被审计领导干部所在部门、单位和被审计领导干部的基本情况。审前调查可以采取召开座谈会、实地考察、查阅档案、收集材料等多种方式进行。

（三）编制审计工作方案

审计工作方案是对具体审计项目的审计程序及其时间等所作出的详细安排，由项目主审在审计实施前编制完成，并报审计处负责人审批。批准后，应严格执行审计方案内容，无特殊原因不得修改。审计方案包括以下基本内容：

1.审计项目名称、审计依据、审计目标、审计范围以及审计内容和重点、具体审计方法和程序；

2.预定审计工作起止日期；

3.审计组组长和审计组成员及分工； 4.编制日期及其他内容。

（四）送达审计通知书

审计科在实施审计5日前，向被审计领导干部所在单位送达审计通知书，并抄送相关部门和被审计领导干部个人。审计通知同时进行网上公示。审计通知送达后，被审计领导干部所在单位及其本人应按照审计部门要求，及时如实提供相关资料，并于审计工作开始后5日内送达审计科。具体包括：

1.被审计领导干部任期目标责任书及任职期间履行经济管理职责情况书面材料；

2.单位基本情况，包括内部机构设置、人员编制、职称学历结构、学校建设、学生构成等；

3.审计期间有关的会计资料、统计资料； 4.单位内部控制制度的建设及执行情况； 5.重要财务收支和经济决策会议记录；

6.纪检、监察、审计、组织等部门对本单位检查后提出的检查报告和处理意见； 7.资产清查资料和债权、债务清理的资料； 8.审计部门认为需要的其他资料；

9.承诺书，被审计领导干部所在单位及其本人应对提供资料的真实性、完整性做出书面承诺。

（五）召开进点会

审计进场会一般由经济责任审计委托部门和审计部门联合召开，通报审计工作具体安排和要求。经济责任审计进场会议一般由下列人员参加：

1.经济责任审计委托部门的有关人员和审计组成员； 2.被审计的领导干部及相关的领导班子成员。如果被审计的领导干部已经离职，被审计单位的现任领导干部应参加进点会；

3.被审计领导干部所在部门、单位内部相关部门负责人和财务人员；

4.审计组或被审计领导干部认为需要参加会议的其他人员；进场会上被审计领导干部要进行述职，述职内容详见领导干部任职期间履行经济管理责任情况书面材料的主要内容说明。

三、审计实施阶段

（一）财务数据采集及使用管理

1.财务数据的采集工作由审计组专人负责。2.考虑到财务数据的保密性及重要性，审计人员在审计过程中按程序分析、整理审计项目的有关数据，对与审计项目无关的财务数据严禁查看。审计人员每天结束工作后，应及时取下加密软件，将审计资料保管妥当，严防财务数据的泄密。

（二）内部控制制度评审

审计部门通过对被审计领导所在单位的内部控制制度的调查了解、符合性测试，评价该单位的经济活动和财务管理的合法性、合规性、科学性和规范性，并以此确定实质性审计的范围、审计重点及采取的审计方法。

（三）实质性审计

实质性审计是指审计部门采取查账等手段，对被审单位的资产、负债、权益及财务收支情况等所开展的审计，以获取充分的审计证据。领导干部经济责任审计主要结合财务收支审计进行。

（四）审计调查

审计实施过程中，审计部门可以以书面、座谈等形式向有关单位和个人就被审计领导干部经济责任的有关问题进行审计调查。

（五）审计工作底稿的编制与复核

1.审计底稿的编制

审计工作底稿包括以下记录：审计程序执行过程和结果的记录；获取的各种类型审计证据的记录；其他与审计事项有关的记录。审计人员应按照审计工作底稿的格式要求，认真填写，做到审计事项清晰，审计依据明确，审计结论准确、到位。

2.审计底稿的复核

建立审计工作底稿的分级复核制度。复核人员如发现审计工作底稿存在问题，应在复核意见中加以说明，并要求相关人员补充或重编工作底稿。审计项目负责人应加强对工作底稿的现场复核。复核完毕，复核人员应签字确认。

5.产品发货流程责任、审核规定 篇五

为了保证产品出厂质、量、数据、资料正确完整，明确各环节责任人的职责、工作内容，加强产品过程控制力度，特制定本规定。

一、发货单填写。

1、由销售员或销售员委托人员填写，发货单一式三份，一份送车间，一份送仓库，一

份自留。

2、发货单上注明的项目：

A、发货（准备）日期、产品规格、产品型号、数量、特别要求（标签的要求与实际生产的要求要分别注明）。

B、发往何单位，是否需传真提货，新单位需写明收货人、联系电话。

C、运输方式：客户是否指定承运单位、承运方式，若有请在发货单上写明承运单位名称，承运方式。客户没有指定的，在公司现有的承运单位中根据实际情况选择，公司有特别要求的承运单位除外。（公司有特别要求的，一定照特别要求的方法办）

3、若因货款或其它原因需改变原发货单计划的，请销售人员或受委托人及时在发货单

上补充发货信息（数量、日期等要求）并告知相关发货人员（车间、仓库负责人），以便相关人员作出调整。

4、若由于仓库、车间没有现货供应，请车间主作任即刻与销售人员协商另行发货时间。

5、客户要货的规格是否有变化，如有变化，请与客户确认。

6、销售人员开出的发货单当月有效，截止日为当月底最后一天，跨月的发货单除注明

准确发货时间的，由仓库月初返给销售人员重开，若发货单上的总量发了部分

7、发货单传至仓库，由仓库再核对一遍，降低发生错误可能性。

8、请销售、仓库、车间以发货任务为重，互相配合互相体谅，及时沟通，化解误会，确保发货任务准时、准确完成。

二、产品混料、分装、审核记录表的填写

1、产品的规格、重量、比例、产品材料含量、客户单位由接受发货任务的人员填写；

2、混料人、检验员、分装人、制标签（出厂批号）、审核人、包装人等项目由具体执行人签字确认；

3、产品发货单由车间主任交领料人随着发货流程转，直至最后包装好。

三、工作内容

1、制标签人：标签内容填写字迹工整、清晰无歧义、准确无漏填项；

2、混料人：依发货单要求按比例、规定的材料、规定的数量依操作工艺均匀混合产品，不得参入其它杂物；

3、检验员：①使用规定的检测工具，标准的检测方法，得出客观的检测数据并判定产品的合格与否，对检测的数据正确性、完整性负责；

②对分装后的产品重量称重复核，以保证产品的正确计量；

③将理化检测数据记录在检测记录上并微机备份，最后打印出质量保证书并

保存备份。

4、分装人：用适当的或根据客户要求的内包装，依要求的量正确地称重包装；

5、审核人：①产品的外观是否完好无损，有无脏污；

②标签数量、质保书数量、实际数量三者是否一致；

③标签上产品批号、规格、日期与质保书上产品批号、规格、日期是否一致；④在送货单上签字并检查装箱内容是否齐全（质保书、送货单、告知书等）

6、包装人：选择合适或根据客户要求的外包装，检查产品、质保书、送货单、告知书是否齐全，清理产品的外观脏污，确保外包装完好、整洁，将发货单交车间主任。

7、发货人：①根据发货单的要求确认承运单位，正确选择承运单位；

②检查产品的外包装是否符合运输的要求（包装是否完好、长途及单件超25

公斤须用铁桶包装、铁路运输单件不得超过50公斤等其它规定）；

③托运单由发货人填写，并保证其正确性，发完货后认真检查承运单位出具的托运单上的内容是否正确；若由于托运单填写错误，由发货人承担全部责任；

④发货人在发货时须在出库单上签字确认。

四、审核

1、赠送给客户试用的样品由赠送的营销人员审核；

2、其它产品发货由王玉琦、杨俞兴、刘信海、陈惠兰依第一位不在由第二位审，第二位不在由第三位审，第三位不在由第四位审的顺序审核；

3、无审核的产品，发货人不得发货，并立即通知具有审核资格的人员审核。

五、处罚

1、由于责任人的过错，一次罚50元；

2、由于责任人的过错，给公司造成直接经济损失的，由责任人依产品成本价的20%给予赔偿。

3、审核人和复核人未（重量复核人、发货单复核人）发现问题，导致产品外流，没造成直接经济损失的，一次罚50元，造成直接经济损失的依产品价价值的20%给予赔偿。

4、销售、仓库、车间三个部门在发货配合上，若因某一方原因造成发货任务不能完成或差错，由该方承担责任。视情节、后果轻重，处以100元的经济处罚。

无锡新科表面工程材料有限公司

6.有限责任公司设立流程 篇六

第一阶段━━公司名称预先核准

第一步：到工商局填写《企业（公司）名称查询表》，查询名称；第二步：凭名称查询结果填写《企业（公司）名称预先核准申请书》，并由股东签名或盖章（自然人股东 签名、法人股东盖章）；

第三步：由投资人或股东将名称查询结果及已填写的《企业（公司）名称预先核准申请书》、自然人股东的身份证原件、复印件或企业法人股东营业执照副本复印件（经法人股东盖章）交给工商局，并领取《企业名称受理通知书》；

第四步：由投资人或股东凭本人身份证及《企业名称受理通知书》领取《企业（公司）名称预先核准通知书》或《企业（公司）名称变更核准通知书》，被驳回的申请人领取《企业（公司）名称预先核准驳回通知书》。

第二阶段━━设立登记。

(一)公司申请设立的时限

1.必须在公司名称保留期六个月内申请设立登记;

2.法律、行政法规规定设立有限责任公司必须先行审批的，必须在批准之日起90天内向登记机关申请设立登记;

(二)公司设立登记申请人的资格：公司设立登记申请人的资格和公司名称预先核准申请的资格相同。

(三)公司设立登记的步骤和手续

1.领表申请人凭《企业名称预先核准通知书》向登记机关领取《公

司设立登记申请书》，按表格要求填写。

2、有限责任公司设立登记提交的材料规范：

(1)公司法定代表人签署的《公司设立登记申请书》;

(2)全体股东签署的《指定代表或者共同委托代理人的证明》(股东为自然人的由本人签字;自然人以外的股东加盖公章)及指定代表或委托代理人的身份证复印件(本人签字);应标明具体委托事项、被委托人的权限、委托期限。

(3)全体股东签署的公司章程(股东为自然人的由本人签字;自然人以外的股东加盖公章);

(4)股东的主体资格证明或者自然人身份证明复印件;

股东为企业的，提交营业执照正正副本复印件;股东为事业法人的，提交事业法人登记证书复印件;股东人为社团法人的，提交社团法人登记证复印件;股东为民办非企业单位的，提交民办非企业单位证书复印件;股东为自然人的，提交身份证复印件。

(5)依法设立的验资机构出具的验资证明;

(6)股东首次出资是非货币财产的，提交已办理财产权转移手续的证明文件;

(7)董事、监事和经理的任职文件及身份证明复印件;

依据《公司法》和公司章程的规定和程序，提交股东会决议、董事会决议或其他相关材料。股东会决议由股东签署(股东为自然人的由本人签字;自然人以外的股东加盖公章)，董事会决议由董事签字。

(8)法定代表人任职文件及身份证明复印件;

根据《公司法》和公司章程的规定和程序，提交股东会决议、董事会决议或其他相关材料。股东会决议由股东签署(股东为自然人的由本人签字;自然人以外的股东加盖公章)，董事会决议由董事签字。

(9)住所使用证明;

自有房产提交产权证复印件;租赁房屋提交租赁协议复印件以及出租方的房产证复印件;未取得房产证的，提交房地产管理部门的证明或者购房合同及房屋销售许可证复印件;出租方为宾馆、饭店的，提交宾馆、饭店的营业执照复印件。

(10)《企业名称预先核准通知书》;

(11)法律、行政法规和国务院决定规定设立有限责任公司必须报经批准的，提交有关的批准文件或者许可证书复印件;

(12)公司申请登记的经营范围中有法律、行政法规和国务院决定规定必须在登记前报经批准的项目，提交有关的批准文件或者许可证书复印件或许可证明。

注：依照《公司法》、《公司登记管理条例》设立的除一人有限责任公司和国有独资公司以外的有限责任公司申请设立登记适用本规范。

以上各项未注明提交复印件的，应当提交原件;

7.浅谈如何落实企业安全生产责任制 篇七

一、落实企业安全生产责任制, 必须把安全制度建设放在首位

安全工作的依据是各项安全法规。《安全生产法》等法律、法规对企业的安全生产责任进行了明确规定, 企业作为具体的落实者, 必须结合本企业实际, 制订相配套的安全规章制度。抓安全规章制度建设就是为了遵守安全法规, 不然, 落实安全生产责任, 就是一句空话。因此, 企业必须根据国家《安全生产法》和《上海市安全生产条例》等法律、法规的有关规定, 按照“保证职工在生产过程中的安全与健康, 保护国家财产, 促进企业的发展”的原则, 结合本企业的设备设施和生产工艺等特点, 制定和完善企业的安全管理制度。

安全规章制度中必须落实企业法人和部门负责人的安全职责, 明确企业或部门的负责人是安全生产的第一责任人;在安全规章制度中必须落实安全管理部门的安全职责, 明确安全管理部门在企业日常安全管理中的责任;在安全管理制度中还必须落实企业员工的安全职责, 明确全厂员工“安全生产, 人人有责”;在安全规章制度中还必须落实安全检查考核、安全教育培训、安全文化建设等措施。

二、落实企业安全生产责任制, 必须把安全责任承诺落实到位

为确保安全生产, 企业要制定内部安全生产管理的总体目标, 并将目标进行层层分解, 落实到企业的每一级职能部门。企业的主要负责人要分别与所属各部门的主要领导签订安全生产目标管理责任承诺书。各部门也要按照这一模式, 将部门安全生产目标分解到每个班组、岗位和员工。通过层层签订安全生产目标管理责任承诺书, 在企业内形成一个自上而下分解到人, 自下而上逐级落实安全生产责任承诺的保证体系, 确保企业安全生产目标管理工作的进一步深化、细化。

企业内部各级负责人、管理部门及其工作人员和各生产岗位员工签订安全生产责任承诺书, 明确全体员工在安全生产中的责任, 在企业内形成“安全生产, 人人有责”的安全管理制度体系, 使得安全生产能够“横向到边, 纵向到底”。

三、落实企业安全生产责任, 必须把安全检查考核作为重要手段

安全检查是落实安全责任、搞好安全生产的重要手段, 其基本任务是:发现和查明各种危险和隐患, 督促整改;监督各项安全责任、安全管理制度的实施;制止违章指挥, 违章作业, 违反安全 (劳动) 纪律。企业安全检查包括专业检查、季节性检查和日常检查。专业检查可由各专业部门组织有关专业人员进行, 内容主要是对锅炉及压力容器、危险物品、电气装置、机械设备、厂房建筑、运输车辆、安全装置、防火防爆、防尘防毒等设备和设施以及有关人员的安全责任进行“专业检查”。季节性检查可有各业务部门根据当时气候特点组织有关管理人员进行, 对防雨防洪、防台风、防雷电、防暑降温、防冻保暖工作等以及有关人员的安全责任, 进行预防性检查。日常检查分岗位工人的自己检查、部门管理人员巡回检查和企业领导或安全管理部门组织的全厂检查。生产工人上岗应认真履行岗位安全生产责任制、进行交接班检查和班中自查;各级管理人员应在各自的业务范围内进行巡查, 企业可以根据地方部门、上级公司有关要求和企业自身的安全状态, 有重点的进行抽查。发现隐患及时整改, 把不安全因素消灭在萌芽之中。安全检查, 必须有具体内容, 有明确目的, 并有检查记录, 发现问题必须要有整改措施并有验收记录

四、落实企业安全生产责任, 必须把教育培训作为长期抓手

加强安全生产教育培训, 是企业安全生产工作的基础工程, 也是提高企业落实安全责任能力的有效手段。企业必须期坚持不懈抓好安全生产教育培训, 努力为本企业培养能够熟悉安全知识、能够熟练安全技术、能够管理安全生产的人才, 促进安全生产责任的落实。

安全教育培训首先要开展岗前培训与岗中教育, 主要是安全基础知识和安全法规的教育培训, 重点抓好新员工、合同工的三级安全教育、培训, 要抓好老员工的转岗、复岗前的安全教育和培训, 使企业的从业人员了解安全生产知识, 熟悉有关安全生产规章和岗位安全操作规程, 落实安全责任。

其次要对特种作业人员进行专门的安全技术理论和实际操作培训, 经考核合格, 取得特种作业操作资格证书后, 持证上岗。未经教育培训合格的无证人员不得上岗作业。对采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备的有关人员进行安全培训, 使其了解安全技术特性, 采取有效的安全防护措施, 落实安全责任。

再次要有根据设备工艺特点、根据企业安全状态, 编制符合实际的企业中长期安全生产教育培训大纲, 对从业人员包括管理人员和操作人员进行全面学习与重点学习相结合, 典型案例剖析与企业现身讲解相结合等方法, 进行教育培训, 让从业人员进一步了解安全生产知识和安全技术特点, 落实安全责任, 做好预防工作。

最后要对违章作业、违章指挥、违反安全 (劳动) 纪律的现象要加大检查力度, 积极采取定岗、定责措施。通过安全检查、考核等管理手段, 有针对性地做好“三违”人员的思想教育和心理疏导工作, 增强他们的安全责任意识和遵守安全生产的法律、法规意识。逐步形成“人人讲安全、人人懂安全、人人守安全”的良好氛围。把安全责任落到实处。

五、落实企业安全生产责任, 必须把安全文化建设贯穿始终

安全生产的灵魂是安全文化, 而安全文化的核心是人的安全素养。人的安全素养的提高不是一朝一夕的事, 而是一个长期培养、逐渐形成的过程。企业要更好地落实安全生产责任, 必须提高职工的安全素养, 增强职工的主人翁意识, 让职工明白企业的安全生产到底是为了谁。企业要积极引导职工, 通过简报、橱窗、会议、板报等各种媒体对职工进行强烈的听觉、视觉冲击, 使“安全第一、预防为主”的方针深入到每一位职工心中, 让安全文化建设能得到广大职工的思想共识。企业要结合自身实际, 在职工生产工作场所、必经之路、公共场所等地方, 建立醒目的安全文化标识, 让职工走在哪里都能得到安全文化的熏陶, 让安全文化得到广大职工的认同, 从而促进职工自觉参与。企业要从自身出发, 把具有本单位特色的“本土文化”提炼出来作为本企业的安全理念, 使职工容易接受并善于运用。企业要制定安全行为规范, 要从车间、班组入手, 根据职工具体岗位安全操作需要, 制定简明易懂、便于操作的规程, 使每个职工都能熟练遵守安全行为规范, 落实安全责任。

六、落实企业安全生产主体责任, 必须把接受监督管理作为重要保障

8.一个生产流程制定方案 篇八

印刷工艺，是实现印刷的各种规范、程序和操作的方法。把代表不同规范、程序和操作方法的工序连接起来，便是工艺流程。众所周知，印刷行业的工艺流程按工序可分为印前、印中和印后三大部分。当然，也可以把工艺流程再分得更细一些，具体到起着不同用途的机器设备上。

生产流程，则是根据不同订单需求而制定的生产管理模式。在印刷企业，生产流程结合印刷工艺流程与管理系统，产生生产操作指令——生产流程单。在生产流程单上，有工艺指导、质量要 求、数量控制、时间进度等。生产部门根据生产流程单上的各种指令完成生产，创造效益。

大家往往对工艺流程非常熟知，却容易忽视生产流程的巨大影响。流程管理，也通常是针对工艺流程来操作。工艺流程的变化要通过提高机器设备的自动化程度与工艺创新来实现。工艺流程是复杂、繁琐、高技术含量的，按工艺流程制定出来的操作指导非常标准化，却不利于管理。印刷工艺是用来做教学用的，那些有上进心的基层员工与管理者可以学习，但不适合生产中要求每位员工都掌握并运用。现实中，不是所有员工都对工艺真正感兴趣，也不是所有员工都能看懂复杂的工艺流程，大多数员工只关心自己多长时间能学会基本操作，能赚多少工资而已。

工艺流程与生产流程的区别在于，工艺流程因技术创新而变，而生产流程是因管理模式而变。因此，工艺流程不适合在管理中运用。我们创建的流程管理体系，应该多数是针对生产流程的。太关注工艺流程而忽视生产流程，做出来的标准化流程体系会中看不中用。

流程的特性

流程随着管理而变。要想做好管理，创建适合公司发展的流程，就必须对流程做出适合时间、适合现状的调整。如果一套流程从始到终不变，那肯定会出问题的。

一、流程随管理人员的变动而变。

管理人员就是流程幕后的操盘手，虽然他们没有直接参与一线生产，但却可以使生产的效率、质量、进度发生根本性的改变。因此，管理人员出现变动时，首先要考虑的后果是对流程的影响。管理人员的调整，对流程影响最大的就是对上、对下的沟通问题。如果沟通不畅，生产流程会自然“断电”，而建立好的生产流程就是化解沟通不畅的最好方式。遇到管理人员离职的情况，需要在原生产流程中制定相对的交接流程进行调整。

二、流程随员工的变动而变。

生产流程，又是通过员工的生产操作来实现的。通常情况下，机长与技术全面的熟手员工会很大程度上影响到流程，手工岗位中20%以上员工发生变化，也会对流程产生较大影响。

机长岗位发生人员变动，管理者可根据情况从签样到进度跟踪来对质量控制流程做出调整。调整时可能不需要大动，如果新换的机长技术能力合格，符合流程的要求也可不动。手工岗位一旦发生大量人员变动，流程调整就要大动了，比如手工粘盒工序可由原先的所有员工都单独计件操作，划分成单独计件、混合计件和新员工培训期保底工资三种方式来应付人员变动时对流程的影响。

此外，流程也会随着公司的发展变动而变。

了解流程“变”的特性，就要针对这一特性制定流程、控制流程，进行生产管理。

怎么制定一套适合现状的生产流程？首先要分析公司业务模式情况，把业务模式转变成客户需求放在第一位；然后把代表公司现状的机器设备等人力、物力情况分析放在第二位。两者再对比分析，找出完成客户需求和现状能力之间的差异，进行顺势兼容的流程制定。

客户需求层面分析

下面，以某家公司为例，详细说说生产流程方案是如何制定的。

这家公司的业务模式以包装印刷为主，占总业务量的70%左右；书刊画册印刷为辅，占总业务量的30%左右。订单较分散，90%以上为自有业务员的订单，但业务员大多不具备跟单能力。

客户一般会提出以下需求：

1. 印刷颜色要求严格，返单订单要跟回首件色样，专色印刷必须跟回客户指定色样。

2. 数量控制严格，限数订单，必须够数，少了要补，多则不收货。

3. 规格、尺寸必须准确，成品要达到客户样板要求。

4. 部分客户要求或指派专人跟色，生产部门要安排好时间提前通知。

5. 交货时间以签订的合同为准，超期交货，大部分情况下会扣货款。

通过分析客户需求，可以得出以下结论：

1. 对于印刷颜色，要跟踪监控。尤其对于返单订单，生产管理中要监控色差。

2. 涉及生产的相关文件资料要完整保存、顺利交接，生产过程 中尤其要核对规格、尺寸。

3. 控制好各工序的损耗数量，将损耗数量明确到具体生产流程中，并制定出过程中补数的确认流程。

4. 提前预约出相对准确的客户签样时间，以节省待机时间。

5. 做好当班生产进度跟踪，如交期因故受影响，必须第一时间解决并通知相关业务员，以便与客户及时沟通。

公司现状层面分析

印刷部机器设备方面，一台对开印刷机，一套晒版、冲版及打孔设备，切纸机两台，半自动过胶机一台。

人员配备方面，印刷主管一名、拼版工两名、晒版工一名、切纸工两名，印刷机及过胶机各两班人员，没有质检人员。

物力、人力状况分析如下：

1. 全套机器设备都是新购置的，没有太大问题。

2. 主管承担签样、生产安排、沟通协调及其相关岗位职能。

3. 印刷机长一位耐心细致，一位不太细心但工作效率高。其他岗位人员基本都能完成工作任务。

4. 没有质检人员，数量及质量控制要靠生产人员完成。

5. 因为包装印刷的业务特点，订单分散不适合计件工资，所有印刷部员工都实行包薪制。

分析公司实力及现状后，可以得出以下结论：

1. 机器设备一旦出现故障，没办法调节订单的情况下，要及时维修。

2. 对于印刷机来说，要注意薄纸、厚纸转换时牙排调节，做好机器维护、保养。

3. 生产管理人员只能监控白班，虽然夜班也可抽时间跟踪，但大部分情况下夜班处于监控真空。

4. 要做好关键印刷岗位的生产安排，根据两名机长的性格及技术水平进行生产安排，尤其要注意专色和四色的排产安排，节约待机时间。

5. 在工序交接中进行质量及数量控制，特别对于过胶工序，要把好印刷最后一关。

6. 利用包薪制做分工协作，调动空闲人员进行打板与点数工作。

7. 若生产处于饱和状态下仍不能及时完成订单，要与经理沟通，及时将部分订单外发。

流程方案的制定

对比客户需求层面和公司现状层面分析后，制定生产流程如下：

一、质量线——质量控制流程。

1. 印刷主管要对工单进行审核，加注工艺指导要求，判断出订单难点，生产时跟踪并分析客户要求，明晰、具体地安排员工操作。

2. 版房针对胶片，结合工单、资料进行复审，特别要注意规格尺寸、咬口方向等问题。

3. 控制好原纸数量及质量。

4. 印刷时核对资料，按工单要求及工艺指导进行生产，控制印刷颜色与损耗。

5. 过胶环节肩负质检职责，在过胶生产中对印刷品质量及数量进行挑拣与检查。

质量控制流程示意图：

二、效率线——进度跟踪流程。

1. 印刷主管审核工单，结合客户交期安排生产进度，并统计当班日报表，协调机台生产安排。

2. 版房及切纸根据当班生产排产表，按顺序生产，确保印刷机用料及用版要求，并与采购、设计部门沟通，负责追料、追胶片。

3. 印刷工序中，一名机长保质量、一名机长提效率，订单不能完成时要及时与主管沟通。

4. 过胶工序考虑到效率问题先做交期最近订单，主管可根据情况协调外发加工。

进度跟踪流程示意图：

三、控制线——资料交接及产品标示卡。

通过《资料交接及产品标示卡》来控制资料交接及生产数量，如表。

9.注册有限责任公司详细流程 篇九

注册的公司如果是有限责任公司，那么办理有限责任公司注册前，你应当具备开办公司的一些基本条件，包括：

1、股东符合法定人数（2人以上）；

2、股东出资达到法定资本最低限额（根据行业的不同有所不同，一般三档：10万，30万，50万）；

3、股东共同制定的公司章程；

4、有公司名称，建立符合有限责任公司要求的组织机构；

5、有固定的生产经营场所和必要的生产经营条件。有了这个基础，你就可以按照下面的程序办理登记了。

首先，你需要向公司登记机关申请名称预先核准；申请名称预先核准，应当提交下列文件：

（一）有限责任公司的全体股东或者股份有限公司的全体发起人签署的公司名称预先核准申请书；

（二）股东或者发起人的法人资格证明或者自然人的身份证明；

（三）公司登记机关要求提交的其他文件。公司登记机关自收到文件后，一般在10天内作出核准或者驳回的决定。公司登记机关决定核准的，会发给《企业名称预先核准通知书》。

如果获得核准，接下来，你要准备好有关申办材料，到公司所在地工商登记部门去办理登记，这些材料一般包括：

1、申请报告；

2、全体股东指定代表或者共同委托代理人的证明（委托书）以及被委托人的工作证或身份证复印件；

3、企业名称预先核准通知书；

4、股东的法人资格证明（企业法人需加盖发证机关印章）或者自然人身份证明；

5、公司董事长签署的企业法人设立登记申请书；

6、股东会决议（全体股东盖章、签名）；

7、董事会决议（全体董事签名）；

8、监事会决议（全体监事签名）；

9、公司章程（全体股东盖章），集团有限公司还需提交集团章程（集团成员企业盖章）；

10、载明公司董事、监事、经理的姓名、住所的文件以及有关委派、选举或者聘用的证明，其中包括：

（1）任命书（国有独资）；（2）委派书（委派单位盖章）；（3）公司法定代表人、董事、监事、经理任职证明；（4）法定代表人的暂住证复印件（指外省市身份证）；

11、具有法定资格的验资机构出具的验资证明或国有资产管理部门出具的《国有资产产权登记表》；

12、公司住所证明，租赁房屋需提交租赁协议书，协议期限必须一年以上（附产权证复印件）；

13、集团有限公司需提交成员企业加入集团决议书；

14、法律、行政法规规定必须报经审批的项目，国家有关部门的批准文件；

15、国务院授权部门或者盛自治区、直辖市人民政府的批准文件；

16、相关的其他材料。当然根据你的实际情况，有些材料是不需要你提供的，如任命书、委派书等等，这是国企需要的。但是还有些材料还得要根据工商部门的要求另行提供，比如你的公司属于饮食行业，需要卫生局的批准，那么你可能要到卫生局去办理一些手续。下面是可能你要跑到的政府管理部门以及需要办理的手续：文化局：文化经营项目许可证审批。

卫生局：食品及公共场所卫生许可证审批。

商委：烟、酒类专卖零售许可证、粮油资格、食品交易和农贸市尝展销会的审批。科委：科技经营证书的核准审批。

技监局：企业、事业、机关和民办非企业代码登记。

财政局：财政政策登记、受理小企业贷款信用担保登记。