自检报告201

自检报告201（共10篇）

1.自检报告201 篇一

201X-201X学年第一学期寒假实践报告总结 XX班在201X-201X学年第一学共有XX名同学参加实践调查，其中共有名同学参加实践，有同学参加调查，这次实践对我们来说是一次非常大的成功。在这过程当中，我们感受到了老师细致入微的关爱;在这寒冷的冬天里，我们享受到了陌生人好意的问候;在这热呵呵的阳光里，我们送出了我们真切的爱心;在这热闹的新年里，我们送走了旧时的我们，改造出一位大方、坚持、成熟、实实在在的我们!这次参加实践活动，很幸运，我们体验到了学习以外另一种不同的生活;很幸福，我们感受到了关怀的温度;很满足，我们收获了很多实际操作的知识;很高兴，我们认识了更多的人;很感动，发现有那么多默默为人民着想的人;很自豪，我们作为正向未来奋发的大学生;很感激，很幸运，能够有这样的机会让我们们得到锻炼，因此，感谢市学校细心地为我们们着想，为我们们提供这样好的时间机会。另外，这次能够顺利的完成社会实践，另外，我们要对我们们辛勤的辅导员老师说声谢谢。虽然在实践过程中他不直接负责我们们这一小组，但是，只要我们有问题求助于他，他都会尽力帮忙解决。最后，很谢谢办事处的叔叔阿姨们对我们们的照顾。即使是给他们添了麻烦，他们也会耐心的教导我们们。很感谢他们，在很多时候能想起我们!

2.安全自检和自检报告 篇二

为确保我公司办公环境的防火防盗安全，根据公司领导的安排，综合办公室负责人带领办公室相关人员组成安全检查组。12月12日下午，对办公楼和楼下室外停车场的消防安全和防盗工作进行了严格检查。现将检查情况报告如下:

一、安全检查概况

首先，检查组检查了门窗、电源电路和开关、走廊消防通道、消防设施、环境卫生等。然后对室外停车场、绿化带、楼外照明设施进行了检查。检查组通过全面调查，发现总体情况良好，不存在重大安全隐患。

二、存在的.问题

1.五楼楼顶两侧通往露台的门未上锁，四楼会议室的门和会议室的一扇铝制封闭窗无法反锁，阅览室推拉门右侧门锁损坏，外人随意进出，存在安全隐患。

2.阅览室堆放有杂物，凌乱，有消防安全隐患。

3.整栋楼只配备两个干粉灭火器，干粉在灭火器中的保质期未知；所有楼层的消防栓都是锁着的，但是钥匙不见了，无法检查消防栓是否能正常使用。存在消防安全隐患。

4.二楼部分办公室存在下班不锁门的现象，存在安全隐患。

三.整改措施及建议

1.请专业锁匠给五楼楼顶两侧通往露台的门装上新锁，给四楼会议室门窗、阅览室门、各层消防栓换上新锁。

2.按照6S管理标准对阅览室进行分类，消除消防安全隐患。

3.根据需要更换和购买干粉灭火器，并在更换每层消防栓上的新锁后，检查消防栓的安全状况。

4.再次强调每层办公室下班后门窗必须上锁的规定。针对检查中发现的安全隐患，检查组将联系相关人员及时整改，确保消防安全无死角，防盗安全无漏洞，为公司员工创造稳定安全的工作生活环境。

3.自检报告201 篇三

基本情况

黄家刚，男，34岁，汉族，本科学历，小学语文高级教师，中共党员，现任九江县新合镇中心小学副校长，主要负责教学工作。

2011至2012学，在上级领导的正确领导下，在全体教职工的共同努力下，本人积极大胆开展工作，认真履行职责，团结协作，廉洁奉公，模范遵守国家法律、法规和学校的各项规章制度，全面执行党的教育方针，努力推进素质教育，积极开展新课程改革，圆满地完成了各项工作任务。现将一年来履行职责及廉洁自律情况，报告如下。

一、立足一个“实”字，狠抓了常规教学管理

1、一丝不苟抓常规，常规不失落

严格执行教学过程管理的五个环节，即集体备课环节、课堂巡查环节、备批周查环节，教情学情调查反馈环节、质量奖惩环节。狠抓考试管理，建设优良的考风和积极进取的学风。科学、规范地组织各种考试，充分发挥考试的诊断、调控、激励作用。

2、持之以恒抓教研，教研不虚浮

一是坚持每月一次集体备课，集体备课必须做到“四定”（定时间、定地点、定内容、定主备人），“四课”（说课、议课、听课、评课）、“六备”（备课程标准、备教材、备学生、备教法、备学法、备习题）、“五统一”（统一教学目标、统一教学进度、统一重点难点、统一教学手段、统一练习测试）。切实解决好四个问题：即学什么，怎么学；教什么，怎么教；练什么，怎么练；思什么，怎样改。

二是立足教学行动研究，开展内容丰富的教研活动。通过达标课、研究课、示范课和各类教学竞赛等形式，拓展教师的专业发展空间，促进教师的专业成长。

3、理直气壮抓质量，质量步步高，德育工作硕果累累

牢固树立“质量强校”的思想，狠抓小学毕业会考及日常教学常规管理相关工作。一是作为中心小学主管教学副校长的我，积极主动的深入一线了解最新的教学动态（每周有三天，我会在上午七时前到七所村小其中的一所学校去进行教学工作调研），发现问题并及时的去处理问题。二是我自己也主动承担了中心小学本部学校四年级语文的教学工作，以至于自己不会脱离一线，空谈教学。三是成立小升初毕业会考备考领导小组，实施专班负责制，打造优异的团队。四是优化备考机制，制定科学的工作方案。五是加强备考研究，科学备考。适时召开小升初会考研究会，落实备考细节，积累典型经验。最后是认真进行月考并做好质量分析。明确得失，找准差距，拟定对策。

付出总会有回报，一年来，一是我校学生参加县教研室、电教站组织的各类竞赛活动成绩突出。我校荣获全国小学语文阅读竞赛团体优秀奖。二是教师教科研成果喜人。吴俊老师制作的课件《詹天佑》获省二等奖，本人的语文学科教学设计《蟋蟀的住宅》获省级二等奖，黄菲菲老师和吴俊老师撰写的论文在《九江县教研》刊物上发表，杨君、胥露老师音乐教师优质课获九江市三等奖。三是本人及李俊涛老师获省级骨干教师荣誉称号，王章奎老师获市级德育标兵荣誉称号。

二、抓好“三结合”教育，促进学生全面健康地发展

重视家庭、社会与学校教育的配合。一是利用校外德育教育基地，进一步形成德育教育的合力，学校少先队大队部每学期组织学生到学校德育基地新合敬老院参观并帮扶，举行主题队会，让学生在实践中受教育。二是举办家长学校和家长座谈会。每学期期中考试结束后，中心小学要求各村小组织学生家长到校，举办学生家长座谈会，共同商讨学生的学习、教育的方法；学校在期中考试后通知家长代表到校参加调研座谈会，针对当前学生教育的热点问题，共同商讨学生的教育措施。本学期，我们就针对学生上网等重点问题，组织家长进行了专题研讨。三是要求教师做好家访工作，和家长一道做好学生深入细致的思想工作。利用不同形式，沟通学生在校和家庭情况，提出学生在家、在校的学习常规要求，使学生在教师、家长的指导下，能够沿着正确的轨迹前行。

三、加强特殊学生的教育与转化

年初，我们要求班主任认真排查班级特殊学生的情况，并备案。特殊学生包括留守学生，心理、行为异常学生等，学校专门建立留守学生档案，要求班主任每月要走访、座谈学生，要关爱学生，使他们真正感受学校的温暖，老师的关爱。对后进学生，我们要求教师不歧视，要求教师耐心细致地做好后进生的思想教育工作，做到不讲过头话，少批评、多鼓励，少指责，多帮助。

四、突出一个“廉”字，狠抓自身建设

为使自己是一名高素质的党员干部，我积极参加思想政治学习，践行科学发展观，坚持以“三个代表”的思想为我一切工作的出发点和归宿，并主动学习了中共中央国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，坚持执行中心小学吴校长提出的“三不准”即不该说的话不说、不该去的地方不去、不该做的事情坚决不做。以此来规范自己的从政行为。

4.自检报告201 篇四

本篇《2019人力资源部门年终总结报告》是由为大家提供的，还为大家提供优质的年终总结、总结、个人总结,包括班主任工作总结、财务工作总结及试用期工作总结等多种工作总结，供大家参考！点击查看更多详情>>>

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2019人力资源部紧紧围绕公司生产经营目标开展工作，加强人力资源引进开发管理，有力地保障了公司正常的生产和工作秩序，为公司长远发展提供储备了大量的高素质人才;进行薪酬绩效体系改革，体现了多劳多得、按绩取酬、高效公平的，兼顾激励保障的薪酬制度;构建职称技能评定管理体系，以制度保障形式为员工职业提升发展打通了各种有效渠道做到人尽其才，发挥员工的聪明才智及潜能;以新劳动合同法新版规定为契机，完善合同用工管理，创造了一个良好和谐的用人环境;贯彻“提升企业文化、改善员工素质”的原则，进一步发挥人力资源专业管理的纽带作用，为公司的发展起到了有力的良性文化 保障。

面对这即将过去的2019年，重组后的人力资源部以其应有的专业性、针对性、系统性的面目呈现在每一位员工面前，现归纳总结，示之于众，接受领导及兄弟部门的评价。

一、大力加强部门发展建设，顺应公司战略发展趋势

1.部门员工内部管理

人力资源作为公司多种制度与规定的制定与维护部门，在部门主管领导王XX总经理的关注与引导下，部门负责人李XX经理一直以来不断加强部门管理规范，严格要求团队成员，以身作则，已然成为公司员工遵纪守法、专业忠诚的榜样与楷模，成为公司一扇形象展示的窗户，一面自律管理的镜子。

不间断的专业能力提升

人力资源部在部门李XX经理的带领下，每周定期周五下午进行2小时的专业知识学习与探讨、各模块经验交流与问题分析、管理实践工具与英汉语言工具的训练等，使各位部门员工都能不断的提升专业知识与实际问题解决能力。

内部纪律与职业操守

人力资源部内部有一不成文的规定，那便是每一 位员必须严格进行自我管理和约束，遵守公司各种制度规定，并要严律自身的职业操守，任何一名成员都必须以公司利益为重，而不得有任何违反原则与道德的行为。这一不成文的规定是部门李XX经理在每次部门内部会议强调的重中之重，也是每一位成员深记于心并严格执行的标准。

2.人力资源工作模块工作优化

5.自检报告201 篇五

公司工会：

为加强健全基层工会组织，根据《工会章程》的有关规定，207队3个班于8月1日召开全体工会会员大会，进行了工会小组长的选举。201队一班共有会员 名，收回有效票 张，其中 票同意

同志任工会小组长，票不同意，票弃权。根据选举结果，同志当选为207队一班工会小组长。

特此报告。

永兴公司义安项目部207队一班

2011年8月1日

207队关于工会小组长选举结果的报告

公司工会：

为加强健全基层工会组织，根据《工会章程》的有关规定，207队3个班于8月1日召开全体工会会员大会，进行了工会小组长的选举。201队二班共有会员 名，收回有效票 张，其中 票同意

同志任工会小组长，票不同意，票弃权。根据选举结果，同志当选为207队二班工会小组长。

特此报告。

永兴公司义安项目部207队二班

2011年8月1日

207队关于工会小组长选举结果的报告

公司工会：

为加强健全基层工会组织，根据《工会章程》的有关规定，207队3个班于8月1日召开全体工会会员大会，进行了工会小组长的选举。201队三班共有会员 名，收回有效票 张，其中 票同意

同志任工会小组长，票不同意，票弃权。根据选举结果，同志当选为207队三班工会小组长。

特此报告。

永兴公司义安项目部207队三班

6.自检报告201 篇六

告

回首过去一年，工作的点点滴滴时时在眼前隐现，回眸望去过去的一幕幕，在不知不觉中充实眼睑。似乎初进学校的记忆依然就在心头展现!而匆匆的一个学期又将结束。

这一学期来，在岳老师和学生会各干部的领导下，我作为宣传部部长参与组织开展了一系列的工作和活动,从中我学了很多东西,现我将这学期工作总结如下：

这学期，我部主要负责了“五四”运动九十周年的演讲比赛与“青春视角”第二届校园DV作品大赛。在部领导的高度重视与鼓励下，同学们积极参与到活动中，最终我部在本届演讲比赛中取得了优异的成绩(组合二等奖、个人三等奖)。而DV大赛我们由于各种条件的限制只是做到参与其中，尽管我们没有作品参赛，但是在活动期间我们学到了很多，这将为我部组织参加下届DV大赛积累经验,相信这也是老师及各位领导对我部明年工作计划的一项期待吧!

除此之外，我们还协助其他部门开展了一些活动，配合他们完成工作。我尝试了很多以前没有接触过的工作，对自己得到了很大的提高，也对学生会宣传工作有了更新的认识，更让我交了那么多好朋友。每一个成员都是一本使我受益的大书，在一次次的交流中，我在他们身上学到了很多东西。以下就是我们的工作成果：

我部积极配合了实践部，为“青年志愿者活动”出了“服务社会、传播文明”的主题展板以及后期的喷绘，为本次活动尽到了我部应尽的责任。活动中，鲜明的主题得到了被服务方的一致好评，这大大提高了我部每位成员的活动热情!接着在打假日，我们还出了“抵制假冒伪劣产品，打造诚信市场”的板报，该板报内容精要，形式新颖，且贴切主题，得到了不少同学的认可。另外，值得一提的是，我部出板报的工作效率在该活动中再创新高，各方面的协调工作也做到了最好!在“我健康、我美丽”第五届女生文化节期间，我部还配合女生部出了一期板报。最后是心理健康活动中，我们明确了“感知内心、关爱你我”的主题，并出了一期喷绘。充分展示了我人文学子团结互助的优良品质!

本学期，我在学生会宣传部担任部长外还是通讯 小组的一员。本来通讯的事就该是我部的工作任务之一，但老师出于对我部实际情况的考虑，另外成立通讯小组，确实为我部减轻了不少工作量。在此，我代表我部成员向领导表示深切的感谢!但我在这一学期里也发现了不少问题，比如通讯员组织纪律不严密，稿件上传不及时，通讯员之间缺少交流与沟通等。我真心希望这方面的工作能引起有关部门的重视，我相信，通过我们的共同努力，我部的各项工作能开展得更加有声有色!

遗憾的是，不管如何努力问题还是会出现的。我们的工作效率虽已有所提高，但横向比较一下，我们比别人还是落后一大截。这是我们亟待解决的重要问题之一。此外就是部门协调方面，这个问题不是一两天就能解决的，我坚信磨合期过了，各部门的默契也就自然有了。

由于主观经验水平不足和一些客观因素，我们在工作中不免会出现一些失误，但这也正促使我们在下学期的工作中不断努力和完善。同时，我想说，成功失败，这就好比一对孪生兄妹，与生俱来，浑然天成，他们地位等同。胜不骄，败不馁，也许人在最痛苦的时候，成长的更快，在生活和工作中做个有心人一切都将会好起来的。

7.自检报告201 篇七

告

根据组织安排，我于今年五月下旬起到市东山区人民政府挂职锻炼，任区长助理。半年来，在中共广州市委组织部、东山区人民政府的领导下，自己始终珍惜机遇，认真学习，积极调研，主动参与，深入思考，得到了较为全面的学习锻炼，在思想政治素质、思维、工作能力等方面都有了不同程度的提高。简而言之，就是感受很深，收益良多。

一、东山区的基本情况

东山区是广州市辖10个行政区之一，地处广州中部，白云山之南，珠江之北，全区面积17平方公里，常住人口60万，辖10条行政街。东山区历来就是广州市重要的商贸经济、文化、教育中心区，其历史悠久，文化蕴含丰富;钟灵毓秀，人文荟萃;环境优美，风物宜人;人缘地缘条件优越，党政军首脑机关多;市场活跃，经济繁荣;社会昌盛，文明日进，是广州人向往的居住乐园和商家投资置业的热土。

东山区经济社会发展思路是：以增强城区综合竞 争力为核心，以科技创新和体制创新为动力，以信息化为导向，大力推进经济结构战略性调整，加强城区管理和社区建设，努力创造文明法治的城区环境，促进经济社会全面发展，把东山区建成生态环境优美、人居条件优良、综合服务优质、文化教育优越、居民素质优秀的现代化精品城区。

近年来，东山区委、区政府团结带领全区干部群众围绕中心工作，团结拼搏、励精图治、锐意进取、开拓创新，开创了改革开放和现代化建设的新局面，推动了东山区经济和社会各项事业持续、快速、健康发展。

(一)综合经济实力迈上了新的台阶。

2001年国内生产总值亿元，同比增长%，在全市各区、县级市中列第5位;财政一般预算收入亿元，同比增长%，在全市中列第4位;国地税总收入亿元，同比增长%，其中国税收入亿元，同比增长%，地税收入亿元，同比增长%;地税收入额占全市地税总收入的31%。上述三项指标均居全市首位。东山区人均缴税万元，比广州市人均高出近一倍，是名副其实的“税收大区”。东山区税收主要来源于五个方面：大集团、大酒店、大超市、大专业市场、高新技术企业。

产业结构调整基本到位，实施“优二进三”战 略，大力发展第三产业。目前，东山区第三产业占GDP的比重达%，确立了在全区产业中的主体地位，产业结构战略性调整任务基本完成。积极推进国有(集体)企业产权制度改革，目前，95家街道企业已全部完成转制，348家区属企业中已有345家完成转制，第二产业占GDP比重不断降低，目前为%。

商贸经济蓬勃发展。形成了以海印、环市东、英雄广场及农林下路——龟岗路四大板块为主体的发展格局，百货零售、餐饮等传统的商贸服务业以及金融、保险、代理、咨询等新兴服务业快速发展。2001年，全区社会消费品零售总额亿元，同比增长%。

高新技术产业快速发展。确立了发展信息服务业的新思路，建立了以信息服务业为主导的黄花岗信息园，中国网通等一批IT行业的龙头企业相继入园，目前进园企业总数达565家，2001年技工贸总收入亿元，实现利税亿元。

非公有制经济健康发展。到今年6月，全区民营企业有万家，占全区企业总数的90%，实现国内生产总值40亿元，同比增长18%，占全区总量的三分之一;营业额140亿元，同比增长20%，占全区总量的三分之一。

(二)城区建设和管理成效显著。

全面完成了“一年一小变”和“三年一中变”的目标任务。拓宽了大沙头三马路等路段，重新铺设、改造人行道80多公里，对“一区三边”的陈旧楼宇实施了“穿衣戴帽”工程，进行全面翻新;进行了东山湖水质净化工程，建成鲁迅纪念园、海印游园等一批绿化广场和社区小公园，目前全区绿化覆盖面积万平方米，绿化覆盖率%。大力清拆“两违”建设，全面拆除校园围墙占道商铺，撤销占道经营市场，实行市场入室，实现还路于民。实施了住宅小区5年整治计划，通过整治建设31个示范小区，带动了一大批居民住宅区的环境改造、绿化、美化和物业管理工作，有效地改善了居民生活环境，让广大群众亲身感受和分享“小变”、“中变”的丰硕成果，东山区被评为省城市环境综合整治定量考核先进单位和市“三年一中变”工作优胜区。

(三)社区建设和劳动社会保障工作扎实有效。

8.自查自检报告 篇八

自查自检的情况汇报

大同南郊区煤炭工业管理局：

按照大同市煤炭工业局《关于转发山西省煤炭工业厅<关于创新煤矿建设施工管理严格准入标准的通知>的通知》(同煤规字【2012】63号)文件精神的要求，为了创新我公司矿井建设施工管理，提升煤矿建设施工队伍的准入标准和安全管理水平，提高煤矿建设标准和建设质量，促进煤矿建设项目安全规范实施。我公司组织科以上干部召开专题会议，认真学习领会上级各部门下发的文件精神，并成立专项工作领导组：

组长：马源（总经理）

副组长：李中文（总工）、纪文海（生产副经理）、韩炳德（安全副经理）

成员：宋俊彪（机电副经理）、王宽（通风副经理）、潘昌术（项目部常务经理）、郭锁柱（监理部总监）及各科（室）负责人

会议决定，该领导组为我公司常设机构，依照山西省煤炭厅（晋煤办签发[2012]113号文件函条对照进行检查，对井上下存在的问题进行“三定”并限期整改。按照问题分类进行责任到人，定期或不定期抽查，现场已解决或处理的问题，要保持下去，不能解决的要限期整改。

以下为自查自检情况汇报：

1.施工单位技术人员不足，现已按规定配齐。2.施工单位未配备水文地质专业人员，现已配备。3.施工单位未建立防治水组织机构，现已建立。

4.施工单位提升绞车运行记录不规范,已重新建立运行日志。5.施工单位《施工组织设计》贯彻学习记录不全，已全部补齐全，并要求今后必须按规定学习、考核。

同时，我们严格控制入井人员，加强施工现场安全检查和隐患排查工作；加强劳动用工管理，严格落实煤矿施工队伍的安全教育与培训制度。加大防治水管理力度，确保矿井安全施工。

山西煤炭运销集团和尚嘴煤业有限公司

“关于创新煤矿建设施工管理严格准入标准”

自查自检的情况汇报

9.自检自查报告 篇九

为了进一步推动安全生产大检查工作落地、落实，特别是进一步强化各重点企业、重点环节、重点问题的整治力度，坚决遏制重特大生产安全事故的发生，为党的十九大召开营造安全稳定的环境，根据《大理州铁路建设领导组办公室关于铁路建设安全生产检查督查的通知》（大铁建办﹝2017﹞78号）。项目部把安全生产大检查作为当前安全生产的首要任务结合实际，组织开展了自查自纠的安全生产大检查活动。

经检查发下问题如下：

问题：

1、大理岸4号墩安全通道防护网损坏。

整改责任人：刘天智 武汉长兴

整改要求： 恢复损坏的防护网

整改情况： 已完成

问题：

2、施工现场氧气瓶、乙炔瓶间距不足。

整改责任人：刘天智 武汉长兴

整改要求： 重新摆放间距符合规范要求

整改情况： 已完成

问题：

3、4#墩安全通道防护网缺失。

整改责任人：刘天智 武汉长兴

整改要求： 重新摆放间距符合规范要求

整改情况： 已完成

项目部通过安全生产大检查，举一反三，全面深入细致排查安全生产隐患和薄弱环节，坚决堵塞安全生产监管漏洞，严格落实整改责任和措施，彻底消除各类安全隐患，进一步强化安全生产责任，增强安全意识，提高安全生产保障水平，有效防范遏制安全生产事故发生。

中铁大桥局集团

大瑞铁路澜沧江特大桥项目经理部

10.201X年X月内控检查报告 篇十

编号：2016-001号

检查时间：201X年X月X日-X月X日

检查人员：XXX、XXX、XXX 报告整理：XXX

XXX检查组近日完成了对公司日常工作检查，检查期间为201X年X月至201X年X月，检查内容为日常经营工作中的制度执行情况，现就检查情况汇报如下：

XX公司201X年X月至今在日常经营管理方面存在较多违规现象，整体工作较差。XX管理团队，缺乏团队协作精神、执行力较差，互相推诿扯皮现象较多，造成各项工作存在问题。XX财务团队比前次检查有所进步，财务基础工作有了明显提高，但其他各项工作仍需改进。

三、存在问题

（一）.XXXX

1.截止XX月XX日XXXXX（见下表）。

2.截止XX月XX日XXXXX（见下表）。

3.截止XX月XX日XXXXXX（见下表）/ 12

（二）.多种经营问题：

1.多种经营未按制度规定签订合同，部分合同中没有履约保证金、质量保证金的收取条款(见下表)。

2.ATM机点位（农行、工行）合同于11月4日到期，目前未续签合同。

3.部分点位免费提供给商户使用，流程已审批完毕，但未签订免费使用合同（见下表）。

4.地下停车场灯箱宣传点位共25组100个，与撒木广告签订合同20个，实际使用53个（见下表），与合同审批不符；其余灯箱中部分提供给主力店免费使用，未签订免费合同。/ 12

5.地下美车堂在地下车库设立LED广告屏，未签订合同（见下图）。

（三）.停车场管控存在问题：

1.空白停车卡台账混乱，不符合台账要求，未对空白卡按进销存管控，实际盘点时，财务部有300余张空白停车卡。/ 12

2.停车场收费系统用户设置不符合要求，未按收费员真实姓名设置用户名，目前系统内存在“收费员1-6”的用户名，责任划分不清（见下图）。

经查询，收费员1为曾玲玲，收费员2为陈小龙、刘秀丽两人，收费员3为赵军军，收费员4为张晶，收费员5为刘宇飞，收费员6为张成林。

3.华润超市无偿使用停车场6个车位，未经审批、未签合同（见下图）。

（四）.消防设施设备检测招投标围标： / 12

2013年9-10月消防设施设备检测招标业务存在内外串通围标行为，有以下四点证明：

1.三家投标单位消防检测方案完全一致（见下图）。

2.授权委托书、招标文件领取确认书签字人字体完全一致，三家明显为同一经办人（见下图）。

3.三家投标保证金交纳地点为同一个工行、同一个柜台，三笔保证金汇款时间前后仅三分钟（见下图）。/ 12

4.商务标评标结果中有一家单位低于60分，未淘汰出局，评标结果仍然有效（见下图）。

（五）.食堂目前属于亏损运营，商管公司累计垫付资金17万元（见下图）： / 12

（六）.日常业务违规问题：

1.原总经理未经批准，擅自增加优秀部门、员工奖励标准，比集团规定提高一倍（见下表）。

2.公司外部培训未按流程报总部批准（见下表）。/ 12

3.出租车费报销弄虚作假，违规报销（见下图）。

（七）.公司内控薄弱，存在违规问题：

1.财务部未取得发票，支付合同款；2013年10月支付工装采购预付款，未按合同约定取得发票（见下图）。

2.工程部违反采购制度，在未申报资产采购流程、也未询价议价的情况下，直接采购工程设备；财务部监督不到位，配合支付采购款（见下图）。/ 12

总部7月3日下通知，要求采购设备，工程部直到8月9日以紧急采购名义借款；总部通知中并未指定供应商，因此应按采购制度进行询价、议价方式，不能直接采购。财务部未核实相关流程、手续，配合工程部支付采购款；采购完毕，未及时按固定资产流程补申报，部门间无沟通、配合。截止目前该事项仍未处理完毕。

（八）.财务基础工作薄弱，问题较多：

1.财务核算工作较差，部分业务核算不符合指引要求，如凭证摘要编写、员工社保核算、能源费核算、低值易耗品核算、客商辅助核算等均不符合指引规范（见下图）。/ 12

摘要编写不符合规范要求

2.财务监督不到位，库存物资管理流于形式；财务部对于采购的工程物资未按进销存核算，也未建立资产明细台账，直接计入当期损益，物资盘点依据库存管理软件中的记录，该记录由库管员进行录入，不符合内控管理要求。

3.合同管理不到位，合同台账不健全，未按合同类别建立台账；截止目前，2011-2012年度合同尚未整理归档。

4.业务审核把关不严，管理存在漏洞（见下图）

OA审批为每年费用16744元，实际合同第一页为三个月应支付16744元，合同第二页金额变为16740元，全部不相符，财务部无一人发现此问题。

四、管理风险：

（一）.呼市万达广场绿植租摆于2013年10月22日到期，截止目前仍未启动招投标工作，工作已严重滞后；目前该业务合作方仍为原合作单位（赛罕区春霖花店），属于无合同执行，未报立项、未签订补充协议；已严重违反公司制度。

（二）.根据2013年9月招投标结果，呼市万达广场内广场保洁、外广场及地下车库保洁、石材养护三个标段均由科利凯恩公司中标，存在较大合作风险（三10 / 12

个标段业务不能由同一家公司执行）。

（三）2011年度呼市商管为了完成指标，签订虚假合同，虚增收入240万元，此事已经查明，目前该笔虚构业务仍未处理，账面显示应收240万元，要求呼市商管及时请示总部，核销该笔业务。

（四）经检查，呼市商管账面应收项目公司2011年9-2012年1月电费324034.31元，应收律师费、仲裁费335963.52元，该事项应及时与项目公司沟通清理，避免公司损失。

五、整改要求

（一）.针对欠费问题，要求呼市商管高度重视，财务部、营运部应加强工作沟通配合，财务部应及时对欠费做出预警和跟踪，及时反馈欠费信息；营运部应及时查看、催缴欠费，切实履行工作职责。

（二）.对于多种经营中存在的问题，要求呼市商管高度重视，财务部应加强巡场措施，及时发现并反馈多种经营存在的问题；营运部应按制度规范严格执行，对多种经营中的违规行为及时整改。，（三）.对于停车场管控中存在的问题，要求财务部按规范建立空白卡台账，及时登记空白卡进销存情况，做到台账规范，账实相符；要求信息部及时修改系统中的用户名，做到责权分明。

（四）.对于招投标中的违规行为，要求呼市商管内部彻底查实责任人，按公司规定予以处理。

（五）.对于食堂亏损问题，要求呼市商管加强采购管理，降低各项成本，无法弥补的亏损应及时请示总部后转入当期损益，在公司指标内消化。

（六）.对内控薄弱和日常业务中的违规问题，要求呼市商管认真组织员工培训，11 / 12

学习公司制度，严格按公司制度执行；并由财务负责人进行自查，应由相关责任人承担的，应当追回公司损失。

（七）.对于会计核算、基础工作中存在的问题，要求呼市商管财务部认真学习公司财务规范、会计指引，严格按照规范要求改进基础工作，提高自身业务水平，规范财务工作。

（八）.对于公司存在的问题，要求呼市商管高度重视，并按报告要求整改，财务负责人为直接责任人，制定整改计划，逐一落实报告中问题的整改进度，并在2014年1月25日前以书面形式向检查组提交整改报告。

长沙传化检查组