叶酸管理发放管理办法

叶酸管理发放管理办法（共11篇）

1.叶酸管理发放管理办法 篇一

沧县叶酸发放工作规范

为贯彻落实《河北省增补叶酸预防神经管缺陷项目实施方案》,科学规范地做好叶酸免费发放工作,制定本规范。

一、发放范围

符合人口和计划生育政策,计划在3个月内怀孕和处于早孕期(妊娠期的前3个月)的农村已婚育龄妇女（包括流动人口）。

二、叶酸管理与发放：

（一）叶酸发放的各级管理职责：

1、各县（市、区）卫生行政部门、县级妇幼保健机构职责： 结合婚前保健、孕前保健、孕期保健、计划生育等项工作，按照方案流程做好叶酸的发放和管理工作，并按要求上报叶酸需求量。

2、乡镇卫生院妇幼妇幼保健人员职责：将叶酸分发到各村卫生室；指导村卫生室规范科学发放，并对村卫生室发放和管理进行监督；乡镇卫生院负责辖区内高危待孕妇女的叶酸发放和管理。

3、村医或妇幼保健员职责：

（1）负责了解本村育龄妇女的孕育状况，确定发放对象，做好随访管理工作；

（2）收集有关叶酸发放和服用信息，整理后上报；

（3）及时上报本村高危待孕妇女，并负责其服用情况的登记随访和监督管理。

（二）叶酸发放、登记和随访流程

1.村医或妇幼保健员收集辖区内准备怀孕的妇女信息，确定发

放对象。

2.入户通知其领取叶酸片，进行健康教育，签定知情同意书，提高叶酸服用率和依从率。

3.叶酸发放对象每次领取1－3个月的量，村医对领取叶酸的妇女进行登记，包括领取叶酸的时间、数量以及妇女相关信息。4.村医每月对领取叶酸的妇女至少进行一次随访，督促按时服用，并将妇女服用情况进行登记。

5.如果妇女服用叶酸6个月未怀孕，应在医生指导下自行购买继续增补叶酸。

（三）高危待孕妇女叶酸的发放、登记和随访

高危待孕妇女：是指准备怀孕的妇女中，既往生育过神经管缺陷胎儿或服用抗癫痫药者。

登记、发放地点：乡镇卫生院妇幼保健人员。

程序：依有关信息进行登记，通知领取，健康教育，签定知情同意书，发放，随访。要记录领取叶酸时间、量以及待孕妇女相关信息，每月进行随访。

三、宣传与培训

(一)各级卫生行政部门和妇幼妇幼保健机构要充分利用报纸、电视、网络等大众传媒,开展增补叶酸预防神经管缺陷知识的宣传,提高全民预防出生缺陷的意识。

(二)各县（市、区）妇幼保健机构在开展婚前医学检查、孕前健康检查的同时,向服务对象发放增补叶酸预防神经管缺陷的宣传资料，播放健康教育录像,安排专人提供咨询指导。

(三)县（区、市）、镇(街)充分利用民政局婚姻登记处、新婚学校、孕妇学校等,结合育龄妇女“五期教育”,做好增补叶酸预防神经管缺陷知识的培训。

四、工作要求

1、各级卫生行政部门、各级妇幼保健机构负责项目的组织、协调与管理，确保项目实施的进度和质量；

2.开展预防神经管缺陷为主的宣传和健康教育，提高目标人群增补叶酸知识知晓率、叶酸服用率和依从率。

3.做好药品管理和发放、登记与随访，严禁发放过期药品，严禁在发放药品过程搭车售药、收取费用等行为。

五、信息统计

做好信息收集整理，准确及时完成信息上报工作。信息报送实行逐级上报制。村医或妇幼保健员负责统计村级报表，每月26日上报至乡镇卫生院；乡镇卫生院负责统计乡级报表，每月28日前上报至县级妇幼保健机构；县级妇幼保健机构负责统计县级报表，每月30日前上报至沧州市妇幼保健院，年终完成年报表。

2.叶酸管理发放管理办法 篇二

根据山东高速股份有限公司机构改革要求,2014年7月,在整合原组织架构基础上山东高速股份潍坊分公司成立,管辖原济青分公司济青高速潍坊到青岛段,以及原山东高速潍莱公路公司路桥资产。分公司成立后,工资发放管理工作面临新问题。潍坊分公司所属的济青路、潍莱路不再单设人力资源职能部室,只设相关人力资源辅助工作人员,负责履行原管理处综合部人力资源工作人员全部工作职责。新成立的潍坊分公司所辖高速公路管理里程达300多公里,管理1200余名合同制员工。与此相对应的是,人力资源工作人员大幅缩减,而人力资源工作人员对应服务的员工数量、公路里程大幅增加。

潍坊分公司成立前,原济青路段已经实现了基于公司协同办公平台的工资发放网上审批管理,但其安全性有待提高。原潍莱路段根据单位实际,一致采用现场办理纸本审批的方式。新成立的潍坊分公司亟需对原有的工资发放管理模式进行整合和改进。

在人力资源工作人员大幅缩减,对应服务的员工数量、公路里程大幅增加的情况下,再用以往的思路进行工资发放管理,需相关人员来回奔波办理,不仅成本较高而且增加了安全风险。客观情况倒逼我们对员工工资发放管理模式进行修改完善,以适应分公司运营管理的实际情况。

潍坊分公司成立后,积极实施信息化管理,投入专项资金设计研发分公司内部OA(办公自动化)系统,为工资发放实现流程化管理提供了信息技术支持。

2 目标要求和解决思路

2.1 目标要求

进一步规范工资发放管理工作,明确各节点参与人员工作职责,明确流程各节点完成时效,增强工资审核的严密性、规范性,降低工资发放管理成本,促进全年工资预算执行管理工作。

2.2 解决思路

结合潍坊分公司实际,制定工资发放管理规定,对人力资源工作人员、财务工作人员在编制工作表中的职责分工进行明确,对工资发放要经过的审批节点进行规定,对从制表到工资划入个人工资账户全过程的重点环节设定完成时限,为工资发放审批流程在OA系统上的运行提供制度依据。在此基础上,创新工作思路,利用OA办公平台设计使用新的工资发放网上审批流程。

3 工资发放管理流程设计

3.1 工资发放管理工作职责分工

各信息分中心人力资源工作人员负责编制所辖部门的人员工资表,并按照规定代扣代缴社会保险、企业年金、公积金、个人所得税等;财务工作人员负责公积金及个人所得税的扣缴核算。

对于野外补贴、夜班费等津补贴,以及加班费等浮动工资项目,每月由各部门根据考勤汇总情况,核算、填报津补贴、加班费等发放数据,经部门负责人审批签字后,报相应信息分中心人力资源工作人员。

微笑奖、增收奖等收费人员享受浮动工资项目,由分公司收费管理中心在可支配额度内,按有关规定将数额分配至收费站,收费站再按规定进行二次分配,分配结果反馈收费管理中心,由收费管理中心一并提交人力资源与党工部,人力资源与党工部将相应数据反馈各工作点人力资源工作人员。

人力资源与党工部负责对工资发放表内容、格式进行统一,对工资发放表进行审核,确保发放项目符合工资管理的有关要求,做好工资总额控制。计划财务部负责公积金及个人所得税的审核及资金的划转,负责及时与工资代发银行协调沟通,确保银行每月15日前将工资划入个人工资账户。

3.2 工资发放流程节点设置

3.3 关键节点完成时限要求

每月6日前,各部门根据考勤汇总情况,核算、填报津补贴、加班费等发放数据经部门负责人审批签字后,报相应信息分中心人力资源工作人员。

收费管理中心每月6日前,汇总微笑奖、增收奖等浮动工资项目二次分配情况,提交人力资源与党工部,人力资源与党工部7日前反馈各工作点信息分中心人力资源工作人员。

每月10日前,各信息分中心人力资源工作人员在OA系统上发起工资发放审批流程,进行网上流转审批。

每月12日前,人力资源与党工部负责对工资发放表进行审核,确保发放项目符合工资管理的有关要求。

每月15日前,计划财务部负责及时与工资代发银行协调沟通,确保银行15日前将工资划入个人工资账户。

每月20日前,各信息分中心相关工作人员将工资发放表经制表人、人力资源与党工部主任、计划财务部主任、经理签字后,原件报计划财务部编制记账凭证,同时复印件报人力资源与党工部备查。

4 运行及实施效果

在信息技术人员的大力协助下,分公司OA系统工资发放审批流程2014年11月起着手设计,12月底设计完成。2015年1月开始试运行,试运行效果良好。自2015年2月起正式运行,运行至今一切顺利,取得了良好的实际效果。

确保了工资发放管理各环节工作的相互衔接。各信息分中心人力资源工作人员发起OA系统工资审批流程后,相关节点人员根据分公司工资发放管理规定中明确的职责,对工资表中有关项目进行审核。如本节点审核通过,可发送至下一个节点继续审核;如本节点审核未通过,可退回上一个节点重新处理。多个部门、多名人员分工协作,即各负其责,又共同参与,确保了工作相互衔接。

确保了工资发放的时效性。每月10日前,信息分中心人力资源工作人员在OA发起审批流程后,按流程节点设置好的的顺序进行网上流转审批。OA系统自有的提醒功能对于未能及时处理的审批流程自动弹出提示窗口,并同时伴有语音提示。各相关部门根据工作时限及时办理,确保了工资及时发放。

增强了工资审核的严密性、工资数据的安全性。流程运转过程经制表人、人力资源与党工部、计划财务部、经理多个节点多名人员共同审核把关,为工资审核设置了多道“关卡”,增强了相关人员的工作责任心,增强了工资审核的严密性,确保了相关数据的准确性。凭借OA办公系统平台出色的安全性,工资发放审批节点所有参与人都无权限对数据做改动,系统管理员密码只有分公司经理掌握,其他无关工作人员,即使是信息专业技术人员,也无权限登录获取工资相关数据,确保了数据安全性。

为各信息分中心人力资源工作人员工资发放提供了极大便利。潍坊分公司所辖里程300多公里,跨济青路潍坊、青岛两个工作点,潍莱路平度一个工作点。如果按照以往的方式进行工资书面审批,需相关人员来回奔波办理。运用该流程后,审批环节都在网上完成,纸本的工资表每月由工作点报账员报计划财务部编制记账凭证,不需要多次往返办理。

3.叶酸管理发放管理办法 篇三

关键词：外聘劳务；操作模块；纳税明细申报

外聘劳务作为一种新型、灵活的用工形式。在2008年1月1日《劳动合同法》实施后，“编制”珍贵的国家机关、国有事业单位，纷纷使用不占编制、成本更低劳务人员。聘用劳务人员其有利于降低企业招聘和新员工培训成本、有利于降低薪酬支出、有利于规避大规模裁员的风险、有利于规避或防范其他劳动保护方面的风险等。

所谓编制，是指国家行政机关和事业编制的组织机构、人员定额、职务名称、工作量、工资标准、经费额度等的总称。编制内聘用人员，包括签订聘用合同的编制内聘用人员和无须签订聘用合同的编制内聘用人员；而编制外人员，包括档案内部管理的编外人员和档案外部管理的编外人员，本文主要叙述编制外人员的情况，即外聘劳务。在本文中外聘劳务包含两种含义。第一，与人事处签订短期外聘协议工薪人员。第二，真正意义上的税务范畴的劳务人员。一次性提供劳务，比如讲座等。

外聘劳务虽然是一个受欢迎的用工形式，但在薪酬管理上也存在着些许问题。在未采用计算机劳务酬金系统之前，每个月月末需要各个辅助单位先提交劳务人员劳务费清单，包括单位，人名，身份证，国籍，所得税项目（工薪、劳务可选），应发额，应纳税所得额，税率，税额，实付酬金，各个辅助单位经办人填写。由会计人员审核税务，项目经费，去银行提取几百万元现金，再按辅助单位的个数分出现金，发放到各个辅助单位，辅助单位经办人按人头进行发放，每发放一笔就要当事人签一个字，有的部门要发上百笔酬金，造成工作人员工作量过大。最后，辅助单位将已经签字的劳务费清单交回财务处，会计人员做账。

如笔者所在的高校，在职职工有1300人左右，这些人的身份证、工资卡号都是固定的，工资可以准确发放。但劳务人员的不稳定，劳务费的发放做到准确、及时难度较大，每月的2000多劳务人员的情况实时变化，各个辅助单位报上来的劳务费清单，时而劳务费清单所报应纳税收入额与实发酬金数逻辑关系不正确，需要会计人员通过手工复核计算劳务费清单；时而劳务税金计算错误，会计人员需要仔细核对30多个单位劳务费单子，防止个税的计算错误；时而人员身份证号不对，工资所得税明细上传不了。外聘劳务使得事业单位用工灵活化，出现了大量的外聘劳务人员，以前申领劳务酬金的方式越来越不能适应单位人员快速扩张的现实需要，但同时也给财务部门工作效率造成了巨大的困扰，因此个人劳务酬金发放方式的改革已成一个新问题。针对这一问题，笔者结合本单位信息化程度成熟普及的背景，从会计角度，提出许多设想和建议，并由学校计算机编程人员开发了一套基于internet/intranet的个人劳务酬金发放及纳税申报系统。此系统由辅助部门报劳务人员输入所发放人员的个人姓名、部门、身份证号、银行账户等信息，并由管理者进行控制汇总。

一、系统的操作模块

（一）用户登录控制模块

此模块判断登录用户类别，引导用户进入相应的工作模块。由于考虑到本单位各部门只由一名人员进行管理，不会有用户重复登录的现象，所以设置了登录锁定功能，用户一旦登录，系统将阻止同一个用户名两地登录，直到用户退出为止。每一个辅助单位由管理员提供一个可以识别的四位编码，并有一个统一的初始密码，用户可以在使用时修改密码。当然在使用中，这种四位编码也存在问题。许多高校教师有项目经费，他们需要发放给别人劳务。这些老师往往在申请一遍四位用户编码后，在另外一个项目中又申请用户名。所以，笔者考虑可以用用户本身的身份证号码作为唯一的用户名，这样就可以避免重复申请。

（二）用户操作控制模块

此模块为辅助部门管理员提供了发放表录入、编辑、删除操作的功能。各个单位录入人员输入所发放人员的个人姓名、部门、身份证号、银行账户等信息。银行账户需要录入人员手工录入两遍，防止录入人员出错，如果两次录入银行账户不一致，系统会提示操作人员录入信息不一致，需再重新录入，为录入银行账号时把一道关，录入人员还需要录入薪酬发放所出经费。录入完毕，正式提交后，可生成Excel文件并下载打印，提交到管理员这里后，管理员对系统里的数据及纸质信息进行勘误和数据汇总。此模块运行时，系统记录使用者（各单位录入人员）所在页面和进行的操作，系统管理员（笔者）可以通过后台管理用户操作。

（三）纳税申报工作模块

随着个税监管力度的不断强化，需要直接导出纳税申报明细的格式。此模块兼具系统管理功能，可以按月导出审核有效通过的报税数据，直接生成税务局所需的个人所得税明细申报表，次月申报个人所得税明细时，直接导入即可。在输入时本身的系统有检测身份证，在次月申报个人所得税不会出现身份证错误。由于一个劳务人员有时会在两个甚至三个辅助单位做劳务，这样同一个人就可能会出现在两个以上的单位发薪酬，但系统本身具有合并功能，单位1录入人员输入相关信息后，单位2人员只要输入人名与身份证后，会自动跳出银行账号，单位2的录入人员只需输入发放金额，以此类推。最后生成个人所得税明细，不需要人工合并，软件自动形成一名外聘劳务人员的合计劳务薪酬总额。

（四）个人发放查询模块

劳务薪酬申领人也可通过输入个人信息进入本系统了，及时了解自己的劳务收入状况，并查询本月有几个单位给自己做了薪酬，每个单位做所做的酬金是多少，税金上了多少，一目了然。

二、系统特点

（一）自动识别用户类别，用户操作后台可全程监控，可随时停用系统同时保存已输入数据并提示用户，形成庞大的数据库，随时调取已经存在的人员。（二）系统灵活，录入人员可随时打电话通知系统管理员传输数据并发放等。（三）数据库系统自动保存已有数据，有利于保证数据严肃性和准确性。（四）生成发放表文件页面属性精密控制，准确分页，直接生成Excel数据表格，无需转换格式。（五）系统由报税标记控制，一旦报税盘制作完毕，则进入下一个月的劳务操作系统。

自从本系统投入使用以来，部门发放管理员们脱离了到处询问、登记薪酬申领人身份证号的尴尬；对于财务部门纳税申报员，大大减轻了工作繁杂程度；对薪酬申领人，随时了解自己的收入状况也有所帮助。此外，本系统不仅仅是提供劳务计算，而且工薪身份的临时工的工资、退休人员的返聘工资也可以通过本系统发放。本文通过分析，发现劳务薪酬发放特殊性：人员不固定、经常变换，数据不好统计，劳务人员身份不完全由工种或工作年限所决定，这一现象的形成原因，表面是用工双轨制的结果，实质是体制性的劳动力市场分割的结果，无论是那种原因形成的，其薪酬发放的准确与高效是个难点。

笔者通过在工作中的实践经验，建议开发并由计算机编程人员完成这套劳务工作系统，改变了以前用现金发放薪酬的状态，达到了高效准确处理劳务薪酬、个人所得税，并减轻了相关各部门管理人员的劳动强度，为提高会计岗位上的会计电算化以及提高各个单位的工作效率尽了一点绵薄之力。（作者单位：北京语言大学）

参考文献

[1]钟玉明.协管员壮大之谜[J].瞭望新闻周刊，2007（34）.

[2]蔡益堂.贯彻实施《劳动法》不要忘了临时工[J].劳动保障世界.1995（8）.

[3]李豪.机关事业单位“临时工”法律问题研究与探讨

[4]熊林，周万琴.新时期基层政府临时工角色失调及定位研究[J].辽宁行政学院学报

[5]许经勇.论我国体制内外二元劳动力市场[J]天津行政学院学报，2009（3）.

4.叶酸管理发放管理办法 篇四

一、叶酸发放工作中存在的问题：

1、领导重视不够、责任意识较差：领导重视不够，发放者存在有不配合现象，药品发放不及时

2、发放流程不规范：发放过程中有漏发、滥发现象存在，需完善发放制度，规范发放流程

3、宣传力度不够：宣传覆盖范围不广，部分妇女对服用叶酸不理解

4、相关资料信息不完整：叶酸信息上报不及时，原始资料登记不完整

二、改进意见：

1．加强组织管理：各项目实施单位对此项目要高度重视，组织多方协调，按照项目实施方案认真抓好落实，明确职责，完善各种制度，确保项目的落实。

2．规范发放流程：安排专人管理叶酸发放工作，规范科学分发，并对管理进行监督。要求叶酸发放管理人员业务熟练，对前来领取叶酸的服务对象宣传培训，使服药对象正确了解相关知识。对服用叶酸片的生育对象特别是孕妇每个月进行1次随访，认真填写《发放及随访登记表》，及时记录服用情况，及时了解服用过程中出现的问题，保证按时和按量服用，提高叶酸服用率和效果，制定统一的叶酸发放流程，严格按照发放制度发放叶酸片，杜绝漏发、滥发现象的发生

3．强化宣传、营造氛围：加大出生缺陷预防知识的普及，提高增补叶酸知识知晓率，利用县乡村三级服务网络的优势，通过电视广播墙报条幅宣传手册等途径大力宣传增补叶酸的意义，增补叶酸的对象、服用和领取方法等。不断提高育龄妇女相关知识的知晓率，提高育龄群众预防出生缺陷的能力，特别是重点向新婚夫妇、病残儿父母提供出生缺陷干预宣传教育服务，加深对出生缺陷疾病发生的认识，强化增补叶酸的意义。4．健康促进、完善服务：通过健康教育，引导待孕、已孕夫妇树立科学的婚育观念，改变不良的生活方式，增补叶酸、合理营养、谨慎用药、远离宠物、预防感染，培养健康行为，保证怀孕前后妇女和胎儿健康。

5．加强指导、自愿服用：免费领取叶酸时，要求工作人员对领取人员进行健康教育，并签订知情同意书，育龄妇女在知情同意的情况下，自愿服用。

5.叶酸管理发放管理办法 篇五

1、为保证信息管理质量，项目信息实行逐级月报、季报和年报制度。

2、村医或保健员负责叶酸发放和服用信息的收集、整理；乡镇（街道）卫生院负责统计汇总并上报所辖乡村叶酸片发放和服用信息；区妇幼保健院负责统计汇总辖区内叶酸片发放和服用信息报送市级。

3、各单位要指定专人负责，按照要求及时上报相关报表和资料。要对项目基础信息数据开展质量控制，保证所有信息资料的真实性、准确性、可靠性，为项目的评估和政府决策提供科学依据。

4、逐渐建立全区出生缺陷监测工作体系；建立和完善出生缺陷监测报告制度。

6.职工餐费发放管理办法 篇六

1、目的

为体现公司福利政策，维护员工的公平利益，完善和规范职工餐费补助发放办法，结合公司现阶段的管理要求，特制订本管理办法。

2、使用范围

本管理办法适用于公司所属全体员工。

3、职责

3.1 公司各部门负责人：应严格遵守考勤管理制度，真实、完整、规范填报部门（车间）所属员工考勤情况，并于次月1日下班之前将上月考勤记录本交至综合部考勤管理处。

3.2 公司全体员工：应严格本办法关于职工餐费补助发放管理办法的相关规定。

3.3 综合部：负责按照本管理办法认真核实员工出勤情况并核算餐费，按照规定要求每月5日之前按时发放上月餐费，如遇特殊情况可另行处理。

4、职工餐费补助发放管理办法

4.1公司所属全体员工均有权享有工作时间按10元/天的餐费补助（补助标准按集团公司文件执行），核算办法：月累计出勤天数*10元/天。4.2午餐补助适用于公司正常上班的员工，因请假、旷工等未在公司的员工，按相关规定执行，公司不再给予餐费补助。

4.3 长期驻外或出差员工，因已享用公司驻外、出差等相应补贴，公司不再发放驻外或出差期间的餐费补助。4.4 新进人员餐费补助发放办法，新进人员由综合部人力资源管理员申请办理员工卡，经分管领导审批签字，上交西区综合办206房间，新卡办理后按首月300元标准发放，月底输出新进人员明细（含餐补发放明细）交至综合部劳资员备案。

4.5职工餐费补助发放明细（含新进人员餐补发放明细）随同当月考勤统计表经部门负责人、分管领导签字后由综合部劳资员备案。4.6 离退休人员离厂时需按照规定上交员工卡，未按规定执行不予办理离退休手续。离退休人员餐费补助原则上次月不再发放。4.7 其它特殊情况，按以下规定执行

4.7.1 在公司办公人员因工作需要，需在老区和新区两工作地点办公人员，考勤填报要标注清楚，餐费补助发放按铸锻老区实际工作天数*10元/天执行。

在格林公司办公人员因工作需要，需到老区办公人员，有效办公时间超过4个小时。次月1日之前部门负责人将部门所有相关人员在老区实际出勤天数统一汇总签字确认并经分管副总经理签字审批上交至综合部考勤管理处，餐费补助发放按老区实际工作天数*10元/天执行。

4.7.2 东区通勤车交通费补助发放办法，公司员工因工作需要临时乘坐通勤车，可到综合部申请临时卡乘坐通勤车；公司常驻东区办公人员，次月1日提交考勤表时如实上报通勤车乘用次数，并经分管副总签字审批上交至综合部考勤管理处，交通费补助发放按通勤车实际乘用次数*5元/次执行。4.7.3 其它类型补助发放办法，按照总经理、分管副总经理审批意见执行。

4.8对于弄虚作假，虚报出勤者，视情节严重程度，公司将予以严肃处理。

7.叶酸管理发放管理办法 篇七

关键词：离退休人员,养老金发放,发放管理,养老金冒领

当前, 企业离退休人员养老金的发放主要包括三种形式; 委托银行发放、利用银行通兑功能实现养老金的异地银行领取以及中心直接送发。面对实际工作中存在的诸多问题, 做好离退休人员养老金发放管理具有十分重要的意义。

1 做好企业离退休人员养老金发放管理的意义

做好企业离退休人员的养老金发放管理, 首先, 有利于企业离退休人员按时领取足额的养老金。其次, 有利于推进社会保险制度的深化改革。再次, 将养老金的发放逐步社会化, 有利于减轻企业负担。最后, 有利于规范社会保险的管理体系, 进一步提高养老保险的收缴率。

2 强化企业离退休人员养老金发放管理的措施

2. 1 建立健全企业离退休人员养老金发放管理制度

在企业离退休人员养老金的发放过程中, 社会保障的管理机构需要委托社会化的发放机构, 例如邮局、银行等对离退休人员进行养老金的直接发放, 透明化发放过程, 强化养老金发放的管理制度, 同时, 对于社会保障的管理机构, 养老金发放机构以及养老金领取人员的相关权利与义务都进行法制化与制度化。

2. 2 完善企业离退休人员养老金发放渠道

完善养老金的发放渠道是实现企业离退休人员养老金发放管理优化的一个重要环节。因此, 养老金的发放应当在当前通过邮政以及金融机构共同发放的基础之上对发放渠道进行进一步的完善, 不断开发新的养老金发放渠道, 例如社区组织等, 同时, 加快健全发放机制, 确保将养老金直接发放到离退休人员手中, 保障其切身利益。

2. 3 建立企业离退休人员养老金发放准备金与基金支付风险预警机制

各个养老金发放地区均应对养老金的全额征缴以及收支情况进行全面认真的分析, 对未来可能出现的资金风险进行预测, 并筹集必要的养老金准备金, 进一步加强发放管理。要建立养老金的支付风险预警机制, 通常将支付两个月的养老金基金累积水平当作预警线, 一旦养老基金的积累水平低于预警线, 要及时向有关部门进行汇报并做好应急准备。

2. 4 提高企业离退休人员养老金发放的运行质量

做好养老金发放管理, 需要进一步提升企业离退休人员的养老金发放运行质量。养老金发放是一个环节众多, 工作量较大的工作, 因此养老金的发放管理也是一个系统化的过程。一方面, 要注重养老金的发放质量, 抓好基础管理, 对于相关数据的收集、整理以及审核工作都要格外严谨, 建立完备准确的数据资料库; 另一方面, 要进一步提高养老金发放的服务质量, 树立良好的养老金发放窗口服务形象。

3 加强发放管理, 防止养老金冒领

3. 1 推进企业离退休人员异地转移

当前, 企业离退休人员的养老保险已经基本实现了省内统筹, 省内企业离退休人员异地转移成为可能。实现企业离退休人员按规定办理异地转移手续, 实现养老金发放的异地转移, 有利于解决省内企业异地离退休人员的银行手续费扣费问题, 也有利于对企业离退休人员进行养老金领取的资格认证, 减少养老金冒领现象。

3. 2 合理引入竞争机制

引入竞争机制有利于提高养老金发放水平, 强化养老金发放管理。对于四大国有控股银行以及邮政银行, 应当引入竞争, 对于企业离退休人员的养老金发放手段、发放效果以及发放速度进行比较, 引导养老金发放业务向优势银行集中, 这一方面提高了相关银行的养老金发放工作积极性, 另一方面也对离退休人员的养老金领取进行了合理分流, 在一定程度上解决了养老金领取过程中的排队长、耗时长、过程复杂等问题。

3. 3 异地居住的企业离退休人员在居住地重新开户

对于居住在异地的企业离退休人员, 建议其在居住地的银行办理重新开户手续, 并将相关资料例如开户账号、身份证复印件等传真给原工作单位, 原工作单位的相关负责人员应当将收集到的全部信息在中心进行申报, 并保证离退休人员能够在次月领取到存入新存折的养老金, 同时不扣取手续费。异地重新开户能够解决企业离退休人员养老金领取过程中的诸多问题, 例如存折打满后需要回到参保地进行更换, 收取手续费等。

3. 4 加快制度建设

尽管我国《社会保险法》中对骗取养老金行为的惩罚措施进行了明确规定, 但是缺乏相关的配套政策以及具有较强操作性的制度立法保证该条款的实施, 因此, 很难起到应有的威慑作用。就目前企业离退休人员养老金发放过程中冒领养老金的行为查处而言, 主要存在三点困难第一, 难以掌握死亡线索, 第二, 掌握死亡线索后追查困难, 第三, 结果确定后处罚困难。因此, 国家应当在制度层面对冒领养老金的行为进行规范, 例如何种程度的养老金冒领构成犯罪, 如果养老金的冒领人拒绝退还养老金应当进行何种处置。

3. 5 事前防范, 事中控制, 事后严惩

防范养老金的冒领要贯穿于养老金发放的始终, 是养老金发放管理必须全程关注的一个问题。第一, 要加大防范养老金冒领的相关宣传。通过相关宣传, 提高有关各级领导对于养老金领取资格认证工作的重视程度, 解决好养老金的冒领问题, 有利于有效防止社保基金的流失, 降低其产生的不良社会影响。要通过养老金领取宣传, 在社会范围内达成冒领养老金可耻的基本共识, 严重者会构成违法犯罪。一旦发生养老金冒领现象, 不仅要追查到底, 追回养老金冒领金额, 还要通过媒体例如新闻、报纸等向社会进行公开, 以达到警示企图冒领养老金人员的目的。除此之外, 还要建立举报奖励制度, 要发挥广大人民群众的监督作用, 对冒领者进行揭发检举, 该机制要重点保护举报者的个人信息, 防止打击报复。对于举报者, 要进行必要的奖励, 力争在社会范围内形成全员关注、共同监督的良好社会氛围。第二, 对于养老金发放管理的各个部门都要进行相关职责的再明确, 做到多部门联动。既要明确养老金发放管理部门相关责任人员的责任, 也要明确领取部门的责任, 确保各部门均参与到防止养老金冒领的工作中, 提高防止冒领的工作效果。第三, 对于养老金冒领行为, 要加大惩处力度。对于冒领养老金的本息金额都要进行及时追回, 无法通过其他扣减进行追回的要运用其他手段一追到底, 对于冒领金额较大, 性质恶劣的行为, 要依据相关法律法规进行“量刑定罪”。

3. 6 完善企业离退休人员信息库

完善的企业离退休人员信息数据库有利于强化养老金发放管理, 有效防范养老金冒领。养老金经办机构应当对企业离退休人员的基本情况, 包括家庭住址、联系方式以及子女信息等录入电子信息库, 对离退休人员的个人情况包括指纹、相片等进行采集, 并创建相应的数据库, 并在此基础上创建全国联网的信息数据库, 保证数据资源的共享。如此, 养老金发放机构就可以对企业离退休人员的实际养老金的领取情况做到心中有数。

在不断健全信息数据库的基础之上, 要依据企业离退休人员的年龄、身体状况建立预警机制, 实现养老金发放的动态管理, 对于高龄、病弱的企业离退休人员要定期协查其健康状况, 并协调民政部门、公安机关对离退休人员的死亡信息进行定期通报与备案。

4 结 论

企业离退休人员养老金发放管理是一个系统化的复杂过程。强化养老金发放管理, 应当在实践的基础上积累经验, 找出不足并进行及时的矫正, 要加快完善相关制度, 防止养老金冒领现象造成的社保基金流失以及不良社会影响, 进一步提升养老金发放的便利性, 保证离退休人员的基本权利。

参考文献

[1]吴宏平.浅谈企业离退休人员的社会化管理[J].中国电子商务, 2011 (2) :58-59.

[2]王美娟.浅析如何解决冒领养老金的问题[J].科学时代, 2013 (16) :79-80.

8.饭卡发放管理 篇八

各用餐单位：

根据集团办公室2011年《关于集团饭堂停止签名就餐的通知》，各用餐人员一律携带餐卡或客餐单，凭卡或凭单用餐。为了规范相关的管理，经过集团办公室、食堂管理委员会沟通研究决定，从2013年1月1日起，集团食堂将采用以下条例对餐卡、客餐单等进行管理。

一、用餐卡管理

1、新餐卡发放：各用餐单位由于人事变动需新增用餐人员并办理用餐卡，由各用餐单位出具有部门领导签名并盖有公章的证明文件，凭文件办理用餐卡，并与开卡当月开始计费。每张餐卡按制作成本收取工本费。

2、停卡或退卡：已开餐卡的用餐人员由于个人、工作等原因需停止用餐，由各用餐单位出具有部门领导签名并盖有公章的证明文件，凭文件办理停卡或退卡手续，卡内余额将退还给持卡人，工本费不予退还。未凭文件办理相关手续的，食堂将按正常用餐收取餐费。

3、补卡：用餐人员餐卡损坏或遗失的，本人可到食堂办理挂失补办手续，旧卡中的余额将会转移至新卡当中。每张餐卡按制作成本收取工本费。

4、工作证的办理、停退及补卡参照餐卡管理办法管

理，但工本费由用餐单位自行支付。

二、客餐单管理：用餐单位如有客人需在食堂用餐的，客人需凭签名盖章的客餐单进入食堂用餐。收费标准为早餐6元/人，午餐19元/人，食堂定期与各用餐单位结算。

三、餐卡用餐标准：每天25元/人。其中用餐单位支付部分：每天20元/人，用餐单位按持卡数量每月扣款440元/人（按22天计），由单位统一支付。新开餐卡当月用餐不足15天的，按实际用餐天数计算，每天20元；用餐天数超过15天（含15天）的，按440元全额收费。

四、为了加强食堂管理，保障食品卫生安全，请各位用餐人员在食堂内用餐，请勿携带食物出餐厅。

五、为确保集团食堂正常运行，请各用餐单位按时支付餐费。

9.民工工资发放管理协议 篇九

发包方：

（甲方）承包方：

(乙方)

依照有关法律、法规和公司管理制度，遵循平等、自愿和诚实守信的原则，经甲乙双方协商，为加强劳务管理，保证民工工资及时足额发放，达成以下共识，甲乙双方共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、建设单位：

4、工程结构、层数、面积:

5、工程造价：

6、开工、竣工时间：

7、工程质量标准：

合格

8、工程安全文明施工标准：

合格

二、工程承包范围

/ 4

1、承包内容：

2、承包方式：

包工包料

三、甲方的权利和义务

1、甲方将对乙方劳务管理工作和执行本协议的情况进行检查，重点为民工工资发放情况；在检查中发现的问题，甲方有权要求乙方限期整改；对不整改或整改不到位的，将对乙方处以1000元—2000元/次的罚款并停止工程款的拨付。

2、甲方有权禁止乙方在执行协议中所引发的一切不良行为，并追究乙方对甲方造成的损失，情况严重者，甲方有权追究乙方的一切经济损失和法律责任。

3、甲方对乙方拖欠民工工资的，在调查清楚后，有权从乙方工程款中代扣代付民工工资。对无故拖欠民工工资的情况，甲方将对乙方处以2000元—5000元/次的罚款。

4、甲方将定期对劳务管理和民工工资发放情况进行检查，乙方应积极配合做好接洽工作；乙方为检查存在问题的第一责任人，甲方将对整改情况进行验证。

四、乙方的权利和义务

1、乙方选聘的劳务公司（队）必须具有独立法人资格和相应施工资质，乙方必须与进场的劳务公司（队）签订合 同并报甲方备案。

/ 4

2、劳务公司（队）招聘的进场民工必须身体健康且符合国家职业健康要求。

3、乙方应要求劳务公司（对）与招聘的农民工签订用工合同，建立民工花名册，收集民工人员身份证和提供工资定点发放银行的开户账号，对农民工进出实行动态管理，每月末将更新后的花名册报甲方。

4、乙方应要求劳务公司（队）建立民工出工考勤记录，对民工施工工日按月统计并上报至乙方。

5、乙方在按照劳务合同，达到工程款支付节点时，必须筹备资金，优先发放民工工资。

6、在发放民工工资时，必须提供民工本人签章的工资表，乙方应存档备案。

7、乙方为本项目民工工资支付的总负责人，乙方项目负责人为民工工资发放管理第一责任人，乙方项目部应设置劳务管理员，对劳务管理资料建立档案。

8、乙方必须对劳务公司（队）民工工资发放情况进行定期检查，对不按时足额发放民工工资的，有权优先从劳务费中扣除民工工资部分直接代付。

五、其他规定

1、本协议订立时间：

年 月 日

2、本协议订立地点：

/ 4

3、本协议同《项目管理合同》同时执行。

4、本协议一式四份，甲乙双方各执两份。甲乙双方签字后生效，甲方与建设单位所签订的施工合同及甲方与项目负责人签订的工程项目管理合同履行完毕，且无拖欠民工工资后，本协议自行失效。未尽事宜双方依法另立补充协议。

甲 方：（公章）

乙 方：

（公章）

法人代表：

法人代表：

委托代理人：

委托代理人：

电 话：

电 话：

10.叶酸管理发放管理办法 篇十

一、注重组织领导, 强化责任落实

天水市各级财政部门坚持从组织领导抓起, 严格落实局长第一责任人制度。每年补贴资金下达后, 各级财政部门把种粮农民直接补贴列入重要工作日程, 由局长总负责、分管局长具体负责、承办科 (股) 室抓好落实, 建立了一级抓一级、层层抓落实的工作机制, 做到了组织到位、措施到位、责任到位, 保证了补贴资金能够及时准确发放到种粮农民手中和千家万户。同时, 针对上年度补贴资金发放过程中存在的问题, 组织审计、纪检、监察、财政、农业、粮食等相关部门进行回头看, 查找漏洞和问题, 总结经验和不足, 听取多方面意见和建议, 不断改进工作方法和手段, 力争补贴资金发放工作符合政策、紧贴民心, 确保发放管理工作健康有序进行。

二、注重广泛宣传, 强化政策覆盖

强化政策宣传, 是减少和化解矛盾、营造良好氛围、推进工作顺利开展的必要手段。天水市各级财政部门把加大粮食直补政策宣传力度作为做好工作的先行, 在充分利用广播、电视、报刊、宣传单等宣传媒介的基础上, 不断创新宣传方式, 搭建宣传新媒体、新途径, 通过与电信部门合作, 全市已建立了“农讯通”告知平台, 在发放补贴资金前, 将当年发放补贴的对象、项目、标准、金额、办法通过“农讯通”短信告知每一户农户, 每个村组将当年测算的补贴具体情况在村内进行公示告知, 补贴资金打入农户“一折统”存折后, 又以“农讯通”短信进行告知, 通知农户及时核对领取。甘谷县制定了“五到户”“六不准”, 在春节前夕, 向全县农户无偿赠送印有强农惠农政策一览表的年画;麦积区将印制的强农惠农政策宣传资料袋, 资料袋上印制了惠农补贴发放申领示意图, 既方便农民群众保管, 又一目了然告知了补贴资金领取程序。通过这一系列措施, 加大了宣传的力度、深度和广度, 切实提高了广大农民政策知晓率, 真正达到了广覆盖。

三、注重制度创新, 强化环节衔接

“一册明、一折统”发放管理办法推行后, 理论上为粮食直补、农资综合补贴等惠农补贴资金有序发放建立了安全、快捷的大通道。但通过几年来的工作实践来看, 发现也存在《明白册》交存互换工作量大、农户种粮面积和退耕还林面积与土地总承包面积之间存在逻辑矛盾、工作前后环节衔接不紧密、代理金融机构协调难度大、个别乡镇村组干部打补贴资金主意等问题。对此, 天水市各级财政部门正视问题, 不回避矛盾, 积极动脑筋、想办法, 也探索出了一些既符合实际, 又有利于更好工作的一些经验和办法。比如, 清水县对补贴资金实行封闭到县级管理, 乡镇不再经手补贴资金, 减少了中转环节, 从根本上堵塞了补贴资金的“跑、冒、滴、漏”。麦积区对农户种粮面积和退耕还林面积与总承包土地面积之间存在的逻辑矛盾, 下决心进行了消化, 解决了长期困扰农民粮食播种面积难以据实核定的一大难题。甘谷县针对财政惠农补贴资金由农村信用合作社一家代理养成的服务意识差、工作效率低、影响工作进展的问题, 果断地取消了磐安镇农村信用社的代理资格, 委托工作积极性高、服务质量好、能密切配合工作的邮政储蓄银行进行代理, 取得了很好的效果, 不仅给其他农村信用社提了醒、敲了警钟, 而且为打破垄断局面, 建立竞争机制迈出了一大步。

四、注重监督检查, 强化整改效果

加强监督检查, 强化责任追究, 是保证种粮农民直接补贴资金管理发放工作健康、科学推进的重要环节, 也是必要手段。一是严明发放纪律。为严防挪用、抵扣等违反政策行为的发生, 全市在种粮农民直接补贴工作中推行了“五个禁止”工作纪律, 即禁止乡村干部或村委会以各种理由收取和统一保管农民的惠农补贴“一折统”存折, 确保农民“一折统”存折管理主体的法律地位, 从根子上堵塞侵害种粮农民权益的漏洞;禁止粮食直补、农资综合补贴分开分次兑付的行为, 必须做到同时测算分配、同时兑付到户;禁止现金发放, 补贴资金必须通过惠农补贴“一折统”存折兑付, 不得以其他任何形式发放;禁止乡、村干部代领代发, 补贴资金必须由农民凭“一折统”存折到代办金融机构直接领取;禁止用补贴资金抵扣乡 (村) 道路、农田水利等农村基础设施建设和新农合等应向农民收取的费用。二是靠实协作部门责任。代办金融机构的认识水平、业务素质、配合意识等对补贴到户都有很大影响。为此, 全市加大了对代办金融机构的协调力度, 要求代办金融机构做到“一折统”存折打印的补贴资金项目必须分项记载、清楚明白, 农民领取补贴资金时不设条件、不设障碍, 不排班、不排时段, 让种粮农民能够随到随领。三是加强部门协作。补贴资金下达后, 市级财政、监察、审计等部门每年进行联合督查, 采取明察暗访等形式对补贴兑付工作进展情况进行督查核实, 对发现的问题及时向市委、市政府报告。各县区年初由纪检监察、农工等部门牵头, 组成由财政、审计、涉农部门参加的工作组深入各乡镇、村组, 对各乡镇历年涉农补贴资金的落实情况进行全面排查, 对发现的问题责令限期整改, 整改结束后进行验收。对农民通过各种渠道反映的问题, 全市各级财政部门会同有关部门及时受理, 认真调查, 按时答复, 严肃处理, 做到了发现一起查处一起, 警示、震慑作用明显。

五、注重长效机制, 强化成果巩固

种粮农民直接补贴发放工作量大面宽, 涉及千家万户, 随着补贴资金量的增加, 建立一套行之有效的管理办法和长效机制非常重要。一是每年开两次会, 即布置培训会和总结交流会。二是继续坚持以“一册明、一折统”发放方式为平台, 不断完善发放管理措施, 优化发放程序和环节, 做到严密、准确、便捷、有序、安全, 确保补贴资金发放不出问题。三是建立奖优罚劣激励机制, 在对各县区补贴资金兑付进度、旬报报送的时效和质量、工作中存在的问题在全市通报的基础上, 将补贴兑付与国家、省、市项目申报和转移支付分配挂钩, 对工作进展好的县区从各方面给予倾斜支持, 对工作不到位的, 项目申报一律暂停受理;四是加强队伍建设, 武山、甘谷两县已成立强农惠农办公室, 对强农惠农补贴资金运行实行全过程监控, 从组织上保证了国家强农惠农政策的全面贯彻落实。

摘要：文章从坚持五个注重、强化精细管理五个方面介绍了天水市粮食直补、农资综合补贴发放管理工作的经验, 对加强农业财政支农资金管理具有现实意义。

11.发放物资管理制度 篇十一

发放物资管理制度1

一、仓库严格按照合格领料单发放物料，合格料单必须符合内容完整、手续齐全、无涂改现象等要求。

二、发放时必须把发放材料的名称、规格、数量等事宜给领料人员当面交待，不得由领料人员自行清点数量、自行取料。

三、仓库坚持“先进先出、按期发放”，对生产日期早的物资要优先发放，以防超过保质期，造成物资浪费。

四、每日要对发出物料的进行总结、登记，做到日清月结，随时保证帐、物相符。

五、仓库严禁私自外借物料，特殊情况须有用料单位出示借条、当日值班领导签字后方可借用，并于次日补办出库手续。

六、每次发料完毕后，要对物料码放情况进行整理，保证整齐有序。

七、对户外材料，要做到随发随记、随时清点库存，做到心中有数，有丢失现象要及时发现、及时反应.

发放物资管理制度2

一、入库和验收

（一）供货商所送货物入库时，库管人员需仔细核对物品种类、质量、数量、单价是否符合本公司订货要求，按有效送货单验收，核对完全无误后，开具《入库单》，将物品入库存放。

（二）工程维修部所用的光源电器、维修材料送货时，库管人员可会同专业技术人员共同验收物品的种类、规格、型号、性能、质量等是否符合本公司使用要求。对于不符合使用要求的物品，可采取直接退货并安排补货。

（三）对于采购人员零星购回后直接交付使用的物品，库管人员也需核对实物数量、种类、金额，验收实物。核对无误后，开具《验收单》，再由相关部门相关人员办理领用手续。

（四）直接送货到各项目上的各类物料，由项目小区主任开具验收单，其中“品名”、“规格”、“送缴”、“实收”、“单价”、“金额”、“项目名称/领用部门”、“填单人”、“验收人”、“领用人”、“小区主任签名”各项内容应填具完备。

二、领用

（一）物品的领用严格按已核有效申购计划数量领用。突发事件和特殊情况例外。

（二）物品领用一律须填制规范《领料单》，领用部门的主管或领班必须清楚、准确填写物品名称、单位、请领数量、工作辖区、领用人签字，经部门负责人签字审核后生效。如出现手续不完全、项目不清楚，库管人员有权拒发。库管人员核对后，填写实发数量，予以发放。

三、库存物资的管理：

（一）根据物料的用途分为：办公用品、清洁用具、清洁用品、劳保用品、服装、光源电器、维修材料、印刷品、闲置物品、已报损回收物品等类别。物资管理人员应按类别，分门别类码放物品，摆放整齐，并做好标识，确保各类物料不得误发或混用，合理有效地使用库容，保证出入方便、整齐有序。物品发放按“先进先出”的原则发放。

（二）库房应保持清洁，确保库房及库存物资的安全完整和库容整洁，注意通风、防潮、防火、防盗，配备消防设施，要做到“八防四检”。

四、物资管理人员岗位纪律

（一）八防：防火、防盗、防潮、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。

（二）四检：

1. 上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

2. 下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。

3. 经常检查库内温度、湿度，保持通风。

4. 检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

（三）物资管理员应严格遵守仓库保管工作纪律

1. 严禁在仓库内吸烟、动用明火。

2. 未经库房管理人员许可，任何人不得出入库房。

3. 严禁在仓库堆放杂物。

4. 严禁在仓库内存放私人物品。

5. 严禁私领、私分仓库物品。

6. 严禁在仓库内谈笑、打骂。

7. 严禁随意挪动仓库的消防器材。

8. 严禁在仓库内私拉乱接电源电线。

五、物资的盘点及报表的编制

（一）每月15日，由财务主管对库房实物进行盘点，做到帐目与实物数量相符。盘点当日，库房一律不进出物品。每月20日库房管理员完成当月《盘点表》。

（二）库房依据《领料单》完成当月《物料月度消耗表》，与财务部进行当月用于支付购置物料的资金消耗量对帐，完成《物料出-入库统计表》，做到库存物资的数量、金额与财务资金帐目帐实相符。

（三）统计当月公司新增资产，于每月25日完成《新增资产月报表》。

发放物资管理制度3

一、使用单位领料时,必选填写矿材料领用审批单,队干申请数量,注明用途,分管领导审批(特殊材料由矿长审批)。

二、物资出库是保管员工作内容之一,包括核对领料审批单,备料,当面交点数量并开出领料单,领料人鉴字。

三、物资出库必须执行先进先出、易损先发的原则,对于长期积压或淘汰报废物资,在质量未发生变化和不影响使用的情况下,向公司物资供应部提交报告,由公司统一处理。

四、凡公司规定的`以旧换新的物资,必须坚持以旧换新方可发料,可以修复利用物资另存,并登记台帐,凡应交未交或交量不足者保管员应做好记录便于材料考核。

五、凡有包装物要上交的应及时收回。专项工程多余物资应及时办理退库手续并做好记录。

六、严禁向外借用库内物资,特殊情况必须由主管领导审批方可发料,事后补办手续。

七、坚持永续盘点制度,库内物资必须每月定期清理盘点并做好记录。

八、实行定额储备制度,既要保证生产用料,又不造成积压浪费,对库存物资合理储备加强管理。

发放物资管理制度4

一、物资管理必须做到科学化.

1.物品分文具、刻写、纸张(各种报表)五金、文艺体育等各种类别。

2.物品摆放整齐、干净、层次清楚,做到易找、易拿,所有物资都要建卡,卡片上的数字与实物要相符合。

3.帐目、序号要和实物、类别卡片的序号统一,有序号便知库存物品的类别、名称、数量。

二、采购员购回物品要经保管员验收、复核、入库、建帐方可发放、领用,缺一不可。

1.消耗品建领用手续,集体用品须经年级组长或备课组长登记注册领用。个人领用物品按学校规定的制度发放,做到领得所用,无用不领的原则(个人领用物品制度见附表)。

2.半固定物品,例如水桶、铝壶、窗帘、簸箕由班主任在高一年级开始时领用并建卡片,一般使用三年以上、办公室所配的公共物品,如脸盆、暖瓶、衣架、盆架等在各办公室人员调动时原则上不准拿走(即以上物品固在各办公室内)。如有丢失,损失要根据情节进行赔偿,并做赔偿手续入账。

3.对于固定资产由保管员建总帐,然后由各部门建分帐、年终复检一次,以检查分帐的帐、物、序号是否与总帐相符。

4.文体服装:平时训练、练功由文体老师领出,用后洗净归还,参如大型汇演时,可借用新的服装,用完随时还清。在借用期间如有丢失或损坏根据情节给予赔偿或折价赔偿。

5.乐器类:乐器不得发给学生带回家使用,特殊情况需经主管领导批准方可。各类乐器一律不借于他人使用。如有丢失、损坏,要根据情况办理赔偿手续。

6.清扫工具;由卫生老师根据情况随时发放,以保证楼内外,校园的干净、清洁。

发放物资管理制度5

一、使用单位领料时，必选填写矿材料领用审批单，队干申请数量，注明用途，分管领导审批（特殊材料由矿长审批）。

二、物资出库是保管员工作内容之一，包括核对领料审批单，备料，当面交点数量并开出领料单，领料人鉴字。

三、物资出库必须执行先进先出、易损先发的原则，对于长期积压或淘汰报废物资，在质量未发生变化和不影响使用的情况下，向公司物资供应部提交报告，由公司统一处理。

四、凡公司规定的以旧换新的物资，必须坚持以旧换新方可发料，可以修复利用物资另存，并登记台帐，凡应交未交或交量不足者保管员应做好记录便于材料考核。

五、凡有包装物要上交的应及时收回。专项工程多余物资应及时办理退库手续并做好记录。

六、严禁向外借用库内物资，特殊情况必须由主管领导审批方可发料，事后补办手续。

七、坚持永续盘点制度，库内物资必须每月定期清理盘点并做好记录。