酒店酒楼奖惩制度

酒店酒楼奖惩制度（精选10篇）

1.酒店酒楼奖惩制度 篇一

为确保本酒店正常经营运作，酒店管理坚持奖惩分明、奖优 罚劣、奖勤罚懒，以激励为主，惩罚为辅的奖惩原则，以保证酒店各项规章制度得以贯彻执 行。

一、表扬(通报表扬)、奖励、嘉奖、晋级(提升)等四类，即甲、乙、丙、丁四类：甲为晋 级(提升)类，乙为嘉奖类，丙为奖励类，丁为表扬(通报表扬)类。 凡有员工符合奖励规定的，由有关部门填写一式三联《员工奖励/处分通知书》，在“奖 励”一栏中填写清楚员工获得奖励的原因和奖励方式，报行政人事部审核，呈总经理批准后 执行。

有下列表现之一的员工，应给予1～50 分内的奖励。

1、在完成工作任务、提高个人业务水平和酒店服务质量方面有突出成绩者。

2、在酒店节约原材料、能源和资金方面有显著成绩者。

3、工作任劳任怨，为宾客提供细致周到服务，多次受到宾客赞誉和表扬者。

4、在改进酒店经营管理，提高经济效益方面有突出成绩者。

5、被评为酒店年度、季度“优秀员工”或业务技能大赛获奖;参加社会公益活动，为酒 店争得荣誉者。

6、保护公共财产、防止和挽救事故有功，使国家、酒店和员工利益免受重大损失者。

7、坚持原则，遵纪守法、抵制歪风邪气，见义勇为，在自觉维护社会治安和酒店秩序方 面有突出贡献者。

8、为酒店科学管理提出合理化建议并被酒店采纳者。 2

9、拾金不昧且价值较高者。

10、其他应该给予奖励的。

2.酒店前台奖惩规章制度 篇二

2、如有会议、团队或重要接待，加班者，可以用下班次提前下班的方式补偿。

3、受到酒店表扬者，每次奖励50元(加2分);

二、执行方式

1、违反条例时，现金处罚与扣分同时进行，由部门开取罚款单，并请主管与当事人在罚款、扣分记录上双方签字确认。

2、受到表扬奖励时，现金奖励与加分同时进行，由主管与当事人在奖励、加分记录上双方签字确认。

3、罚金(奖金)以现金的形式交纳。

三、补充内容

1、本规定需不断的完善，在日常工作中要根据实际情况进行增删，需大家多提建议。

2、在日常工作中，相互监督，不断的提高服务水平，把工作提高到一个新的水平。

3.华闽酒店卫生检查奖惩制度1 篇三

一、各部门员工必须严格遵守本酒店制定的各岗位卫生制度，严格履行各岗位卫生职责以及各岗位卫生消毒规范程序。

二、每月酒店组织卫生大检查一次，以《旅游涉外饭店星级的划分和评定》规定的清洁卫生评定标准进行考评。在考评中得分在90分以下的部门，扣罚该部门当月浮动工资的10%，并给予通报批评；连续两个月在90分以下的部门扣罚当月浮动工资的20%，并给予书面警告；连续三次考评未达合格线90分的部门，扣罚该部门浮动工资的50%和当月奖金，并对该部门主管人员给予记过处分。

三、对严格遵守本酒店制度及各种卫生制度的部门和个人，酒店将给予奖励。

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华闽酒店餐饮部卫生检查制度

一、部门每星期进行自查一次，对自查出不合格的部位需立即进行整改。

二、酒店每月进行一次卫生大检查，按百分制考核。

三、卫生大检查分厅面和厨房，以《旅游涉外饭店星级的划分及评定》规定的清洁卫生评定标准依据进行考评。

四、部门的卫生合格线为90分，凡在90分以下的班组按酒店规定的奖惩条例进行处罚。

4.酒店酒楼开业祝福语 篇四

2、开业大吉，恭喜发财，财源广进，福气多多，吉祥如意，贵人相伴，好运常在，好事连连，大展宏图，前程似锦!

3、钱不用多赚，在银行里存不下就行;事业不必太大，地球人都知道就行;生活不用太完美，天天快乐就行。祝你开张顺利，事业有成。

4、奋斗铸就辉煌，坚持创造卓越。朋友，在这可喜可贺的日子里祝您荣马奔腾，前程似锦，大展宏图，财源滚滚，芝麻开花节节高，百尺竿头日日升!

5、展鸿鹄之志，集四方友人，满琳琅之货，聚你家餐馆，吃满汗全席，在你餐馆开业之际，祝你财源若海，顾客盈门!考试祝福语

6、鲜花怒放，朵朵盛开装满吉祥。笑容绽放，笑眼盈盈写满如意。激情释放，字字短信带着祝福。恭喜发财，祝你开张大吉大利。

7、值此开业大吉之际，朋友我送祝贺表心意，愿你一心一意聚人气，一炮走红揽喜气，一帆风顺汇福气，一鸣惊人积财气，更赚的一发不可收拾。

8、金日开业，送上祝福，鹏程似锦，千端称意，新业兴旺，万事顺心，四面八方，客来客往，门庭若市，店门呈盈，生意昌盛，财源滚滚!

9、阳光明媚，东风送情，天气放晴，连老天都在祝贺你，一条短信表心意，永远不变支持你，加油，祝开张大吉，今年大丰收。

10、经营靠门道，理财靠诀窍，祥瑞常光临，福气伴左右，运气在前后，生意兴隆让你好享受，祝开店增喜增吉祥，万事如意更安康!一键送

11、生意如同春意满，财源更比流水长。

12、盼望着，盼望着，开业的鞭炮响了，亲朋的笑声更亮了，心豁亮了，梦靠近了，无论走到何时何地，我都支持你，加油!祝愿开业大吉，生意兴隆。

13、生意似春笋，财源如春潮。

14、新店开张祝贺你，送上对联表心意;上联：‘开’四方财气‘张’八方乐事;下联：‘迎’四海朋友‘喜’八方来财;横批：生意兴隆;祝你开张迎喜，生意兴隆罩你，财运处处围你!

15、锣鼓敲出喜庆，鞭炮释放吉祥，花篮装满祝愿，贵店开张，老朋友前来道喜，祝你财源滚滚而来，生意红红火火!

16、鞭炮声声入耳，祝福阵阵温心。财源滚滚而来，金钱源源不断。欢声久久流传，笑语迟迟不归。人生处处得意，开业时时大吉。

17、星期一开业大吉，星期二万事如意，星期三开心每天，星期四鸿运当头，星期五和和睦睦，周末把好运汇聚，把健康凝集。祝你开门红!

18、前天祝贺早了点，明天祝贺迟了点，今天祝贺挤了点，现在祝贺是正点。祝贺你开业兴隆，财兴旺;财源茂盛，达八方!

19、事业从此起步，命运从此改变，生活从此丰富，人生从此精彩!祝朋友开业大吉，一帆风顺，生意兴隆，财源广进!

20、一滴水虽小，千千万万滴水就会汇聚成江河，一粒沙虽轻，千千万万颗沙就会变成沙漠，生意就是聚少成多，愿你从小做起，日日蒸腾。

21、开门生意，招揽四方之财，买卖兴隆，结交八方之喜，财源滚滚不断，喜事连连不停，朋友送上一句，祝你开门大吉。

22、人生一条路，开店走大路，自我来掌舵，方向多把握，明天有辉煌，今天要开朗，生意靠打拼，日子靠经营，成功靠积攒。愿生意如意。

23、一人开店不容易，三心二意四奔波，五颜六色看过脸，七上八下拜过神，九九归一终开业，十全十美开张日，祝福你开业大吉，财源滚滚。

24、送你青花瓷，愿你发达始于此，送你唐三彩，祝你接纳八方财，送你小短信，希望你的用心赢得崭新，兄弟，生意兴隆。

25、佩服你的勇气，欣赏你的眼光，支持你的选择，坚信你的能力，期待你的辉煌!祝朋友开业大吉，创业成功，事业兴隆!

26、朋友，在开张的日子，祝福你：一步一个金元宝，自己用不了就送希望工程啊。两步一棵灵芝草，健康最重要，这是本钱，一般时候别动啊。三步一声开心笑，做多大都记着开心是最想要的，别被繁琐束缚了。我永远是你的后勤，需要什么只管说一声。祝福你越来越好。

27、朋友，祝事业越办越红火!大展宏图!

28、勤劳、智慧酿成功之酒，科技、信息开幸福之花。在这个喜庆的开业的日子，祝福你的事业像芝麻开花节节高，生意像秋天的枫叶遍地红。

29、听，天下消息，说，天下客气，读，天下财气，写，天下福气，送天下好运气，生意就是四通八达的信息，祝你大展宏图多多欢喜。

30、开业了，是新的开始，特送你几字开张贺词：诚信经营，顾客为本，团结员工，共创未来!认认真真的落实这些，你的店肯定能越做越大，祝你财源滚滚来，幸福美满人人爱!

5.酒楼仓库管理制度 篇五

仓库是酒楼物品保管的重要部门，为保证酒楼仓库所保管物品的齐全，合理控制好库存成本及库存数量，节约酒楼周转资金，特制定本仓库管理责任制度：

一、对仓库实行仓库主管负责制，仓库主管对物品验收、在库管理、出库管理、库存安全、库存积压、霉变损坏及仓库日常管理负有直接责任。仓库管理员直接对财务经理负责，接受成本控制以及其他部门的监督与检查。全权负责安排本部门所有日常工作，协调仓库与酒楼其他部门相关事宜。

二、仓库人员必须掌握酒楼物品的性质（名称、规格、产地、品质），随时了解所有物品的库存情况，及时补货，防止缺货，以免影响酒楼正常经营。禁止不切实际的大批量采购：鲜活物品为当天的需求量；酒水、餐料为15天的需求量；办公用品为一个月的需求量；其他的根据实际情况来定。

三、仓库物品的进出库，必须根据有关进、出库单据和实物来处理，禁止物品未入库而办理其入库手续，禁止未办理手续而将酒楼仓库物品搬运出库，进出库单据上必须要有相关人员签名。

四、仓库管理员应定期对员工加强有关仓库业务的培训，提高仓库管理员的素质和办事效率。

五、定期查看、整理库存物品，防止物品霉损变质，减少物品的损坏，保持仓库的整洁、美观。

六、合理堆放，节约库容。易燃、易爆、易潮物品不得随意堆放。贵重物品必须专人、专场保管。

七、仓库乃物品保管的重要场所，如非业务需要或未经仓库主管批准，任何人都不能进入仓库。

八、九、定期检查仓库的安全措施，及时做好防盗、防火、防水、防潮等相关工作。仓库物品属酒楼财产，未经批准，任何人都不能拿出仓库，否则按同等价值三倍予以处罚，情节严重者，予以开除，并追究经济责任。

十、及时做好贵重物品（燕窝、鱼翅、鲍鱼、冬虫草、雪蛤等）的进出库记录，并协助会计做好贵重物品的成本核算。燕窝、雪蛤按两；鱼翅每次不能超过5斤；鲍鱼、冬虫草、海参按头数及重量。

十一、如因仓库管理员玩忽职守，或管理不到位，导致酒楼仓库物品发生人为的损失，将追究仓库管理员的责任，赔偿酒楼相应的损失；情节严重者，予以开除，并追究经济责任。

十二、补仓：

1、每天根据实际仓存数、帐存数、实际用量、使用部门意见确认是否补仓及补仓数量。营业部门变动性比较大的印刷品等，必须征求使用部门的意见。

2、按要求填写“采购申请表”，注明采购物品的名称、规格、数量、单价以及使用部门的意见，经仓库管理员确认后送财务部审核，并报总经理和采购部。

十三、入仓：

1、货至仓库时，仓管员根据采购申请表对号入座，验收物品的名称、规格，特别要注意物品的保质期。如不符合有关要求则拒绝入仓，并立即通知采购部重新叫货。（燕窝、鱼翅、鲍鱼、冬虫草、雪蛤、海鲜等贵重货物必须同使用部门一起验收）

2、确认收货后，填写收货单，登记物料卡及帐本，并立即将货物分类摆放或拆包上架，原箱保存物应在箱外注明进货日期、品名、数量，便于发货时安排先后。

3、对于一些使用部门急需的物品，仓库应及时通知使用部门。

十四、出仓：

1、仓管员接到提货单后，要审查提货单手续是否齐全（相关部门负责人签名）、填写是否符合要求，确认无误后，由仓库主管签名，见单发货。

2、如逢周六、周日或相关部门领导休息，提货单无法保持手续齐全，当日提货单则由使用部门领导签名即可发货，第二天再由相关部门领导补签。此权限仅限于厨房、酒吧、员工食堂的食品酒水提取单。

3、仓管员发货时应遵循先进先出的原则，避免物品过期和变质。

十五、单据及帐务处理：

1、收货单、直拨单按要求填写，记价、分类，汇总填写“当日入库汇总表”“当日出库汇总表”“直拨汇总表”，并于次日将报表和单据传递给相关部门。

2、仓管员将收货记录和提货单上记录的物品按时间顺序登记“进销存明细帐”。

十六、工作总结：

1、每日下班前将当日的仓库管理中有关情况、出现的问题及相关建议记录于“每日仓库记录”本上，并传递给财务部，便于财务部、采购部、仓库、使用部门之间的工作沟通。

2、每天的工作必须做到日清月结，便于其他部门的运作。

十七、月末配合财务部进行盘点工作，检查仓库情况。并将盘点表、物品积压情况表报送财务部、各营业部门。

十八、库存物品发生非人为的损坏时，仓库必须出具物品报损报告，经财务部等部门鉴定后，报总经理批准，方可冲减库存。

十九、仓库工作人员禁止利用职务之便，向供应商吃、拿、卡、要，一经发现，予以开除，并追究经济责任。

二十、仓库管理员要求必须熟悉电脑使用业务。

6.酒楼员工管理规章制度 篇六

2、为了员工的安全和养好精神，教育员工按时主寝，外出员工进出不得打扰其他人员休息，24：00准时关灯，严禁员工24：00以后随意出入，累计三次以上劝退寝室；

3、在寝室不得喝酒、聚众，一经发现罚款伍十至壹佰元；

4、男女员工在23：00以后不得随意进入异性寝室，严禁男女混宿，一经发现予劝退宿舍；

5、晚上酒店大门23：00准时上锁，如须出入找负责大门钥匙人员，不允许翻门，一经发现罚款贰拾至壹佰元，累计三次劝退宿舍处理；

6、不准私自留宿外来人员，严禁私自留宿被酒店辞退和自动离职的员工，同意留宿者负主要责任，并以劝退寝室处罚。同寝室知情不报者警告处分；

7、自动离职和被酒店辞退的。员工，在次日搬离宿舍；

8、寝室内要保持卫生、清洁。物品摆放整齐，共同营造一个舒适的环境；

9、严禁偷窃他人财物，一但查获给予严肃的行政处罚，情节严重者送交司法机关处理；

10、寝室财物人为造成损失的照价赔偿，物品自然老化报上级予以更换；

11、宿舍不允许使用电器，一经发现没收处理；

12、值班人员不定期检查寝室的卫生状况及各项制度的执行情况。如果不按以上制度执行者按贰拾至壹佰元处罚；

7.餐饮连锁酒楼适用的财务管理制度 篇七

1、为了规范“XXX”酒楼的财务行为,加强财务管理,特制定本制度。

2、酒楼的财务行为,应遵守国家的法律法规和本制度,并接受董事会的检查和监督。

3、酒楼应当建立健全财务核算体系,完善内部经济责任制,提高经济效益,做好财务管理基础工作。

4、酒楼财务部门应当履行财务管理的职责,做好财务计划、控制、监督、预算、分析和考核工作。

财务会计岗位职责

1、财务会计行政上归属酒楼总经理领导。

2、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理,积极参与酒楼经营管理工作。

3、按照国家税法规定按期报税,诚信纳税,协调好企税关系。

4、加强酒楼财物管理,定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查,保证账实相符。

5、坚持原则,严格按规定开支酒楼费用,认真审核原始单据,把好费用报销关,有权对不真实、不合法的票据不予报销;对于员工辞职或调动,须见员工离职表中库管员的签字。

6、加强成本管理,严格控制采购成本和生产加工成本,有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。

7、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表,并进行财务分析,做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。

8、按规定整理、装订、妥善保管会计资料,负责对财会资料和文件进行归档管理,不得外借和泄露公司商业秘密.9、有权对酒楼所有人员违反财经制度的行为进行制止;有权对给酒楼造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。

10、每月至少协助总经理召开一次经营状况分析会,有义务向总经理提供相关资料和数据,但财务资料不能提出财务室。

11、妥善保管和按规定使用酒楼财务专用章。

12、接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。出纳员岗位职责

1、严格遵守《财务管理制度》,按规定办理现金收付和保管库存现金。(1按时到吧台收取营业款,次日上午足额存入开户银行,不得坐支现金。(2不得私自挪用公款,不得用白条抵库,做到日清月结,账实相符。若发现现金长余或短缺,应立即查找原因,及时告财务会计进行处理,不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。

(3负责督促本店人员的费用报销和借款归还,以完结财务还款手续。(4负责对吧台备用金进行盘点检查。

(5接受财务会计定期及不定期现金盘点检查,并填制现金盘点表。

(6编制现金及银行存款日报表,于次日上午12时前上报财务会计审核确认。

2、按规定准确、及时地办理银行结算业务。

3、登记现金日记账和银行存款日记账。

(1设置现金日记账和银行存款日记账,根据审核无误的收付款凭证,逐笔逐日及时进行登记;账目必须日清月结,账实相符。

(2月终与会计现金总账和银行存款总账核对,做到账账相符.(3每月及时与银行对账单相互核对,并必须经过财务会计审核,双方签字盖章后与当月凭证装订成册。若有差异应及时查明原因,属于记账差错的应及时更正;属于未达账项造成的,应编制银行存款余额调节表进行调节。

4、保管有关印章、空白支票;妥善保管现金及转账支票,并按银行规定正确填写支票,不得签发空白及远期支票;使用时应填制《支票领用存登记表》,接受财务会计月终对空白支票的盘点检查。

(1妥善保管发票,设置发票领用登记薄,登记吧台所领用发票数,由领用人(收银员签字。

(2月终对吧台剩余发票进行盘点,并接受财务会计对发票盘点检查。(3对于收银员计算错误、发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为,应及时向财务会计报告。

(4必须妥善保管银行印鉴,严格按照规定用途使用。

5、接受财务会计及总经理的业务质询、检查、考评等。

6、按时完成财务会计交办的其它事宜。库管员岗位职责

1、在总经理、财务会计领导下负责酒楼物资的验收、入库、发放、保管、盘点,做到手续清楚、数字准确、保管得当,开单迅速、不出差错。

2、认真登记商品(材料数量金额明细表,每月结帐应与盘点数相核对,发现差异,应查找原因,及时处理。

3、严格按《库管制度》进行库房管理工作。

(1坚持“四个禁止”:禁止无关人员入库;禁止为个人存放物品;禁止在库房饮酒、吃零食;禁止危险物品与其他物品混贮。

(2做好防火、防盗、防腐、防潮、防毒、防虫等“六防”工作。

(3科学储存保管、控制库存业务;合理制定库存物资补充计划,并填制《物资申购单》,控制最高库存量和最低库存量;随时掌握库存状况,及时提供库房物资进、销、存的数据,充分发挥库房蓄水池作用。

(4按时向财务室上报《存货进销存明细表》。

4、不得以权谋私,不得向供货商索贿、索物或接受其宴请娱乐等

5、财务会计的业务指导、质询、调查、审计等。

6、做好出入库物资管理工作,开源节流,完善财务手续。

7、完成财务会计临时交办的其他事宜。收银员岗位职责

1、收银员业务上属于财务部指导,行政上属于前厅领导。

2、按照前厅人员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数量、准确输入电脑,及时核对。

3、对结账单记载的金额准确、及时、快速收款,打印发票,并加盖印章。

4、每日根据汇总金额填写交款单,与点菜单、结账单一起于次日交财务室审核。

5、无权私自改单,交款单结帐必须连续编号,报废结算单经相关人员签字确认后也一并交财务室审核;无权单联让相关人员签字改单,只能双联签字改单。

6、对营业额的准确性、安全性负责。妥善保管营业尾款,拒收假币,否则发生短缺责任自负。

7、保守经营秘密,不得随意透露酒楼经营秘密,不得随意给顾客多开发票。

8、遵守前厅相关制度,及时发现收集、反馈客人意见。

9、保持吧台及工作区域卫生干净、整洁,与前厅要求一致。

10、及时完成领导安排的其它临时任务。记单员岗位职责

1、根据记单操作程序填制结算单,菜品、数量、金额应真实准确,金额大小写一致,若有差错责任自负。

2、结算单必须整联复写,不得单联填制。

3、每日将结算单、点菜单于次日上午汇总后一起上交财务室。

4、免单需由经办人签署原因,由总经理签字(免单不得打折;打折需由有关领导按权限范围签字,具体参照酒店有关管理制度执行;记单员应按规定见既定领导签字后再进行免单或打折处理。

5、妥善保管好结算单据,遗失按每张200—500元予以处罚。

6、不得以权谋私,伙同他人做出损害酒店利益的事情,一经发现,给予重罚,对情节严重、性质恶劣者给予除名处理。

7、必须亲自在点菜单配菜联上加盖“确认”章,不得由他人代盖,同时核对点菜单配菜联

与记账联各项目是否一致。

8、接受财务会计的业务指导、检查、考评。

应收款项管理制度

为了加强酒楼往来款项的管理,控制应收款项的占用,减少坏账损失特制定本制度。

一、应收账款

1、应收账款是顾客就餐时以记账签单形式或持记账式优惠券而形成的酒店应收而未收的就餐款项。

2、应收账款的发生应在信用良好的单位和个人。凡是要挂账的单位和个人,酒楼应对其信用状况进行认真的调查和正确的估计,因过失造成的应收账款呆账的,要追究当事人的经济责任,对于信誉差的单位和个人,应杜绝赊账行为。

3、应收账款发生后,财务部门应督促经办人与往来单位和个人对账,要进行应收账款的账龄分析,保证应收账款金额准确无误,并及时作好催收工作。酒楼的应收账款应自消费日起30日内收回。

4、在呆账发生后,财务会计应写出发生呆账的详细过程及催款情况。

5、酒楼一律不提坏账准备,发生的坏账损失经总经理审批,然后交董事长或其授权人审批,酒楼财务会计再进行相应的账务处理,计入管理费用。

二、其他应收款

1、其他应收款是酒楼除应收账款、预付账款以外的其他各种应收暂付款项,包括:各种赔款、罚款、存出保证金,应向职工收取的各种垫付款项等。

2、酒楼发生的其他应收款应及时、准确作账务处理,并注意催收,其他应收款占用时间应自发生之日起30日内收回。涉及应收职工个人的款项不能按时收回的,应从职工当月个人的工资中扣回。

三、内部挂账及免单的处理

1、系统内各单位消费(含挂账,按8.8折(仅指菜品计价;系统内个人消费(含挂账,按8.5折(仅指菜品计价。

2、总经理享有免单权,但需注明具体事由,每月由财务部将总经理免单明细交董事会审查。

报销制度

1、报销人员将有关发票粘贴附在“费用报销单”或“货款结算凭据”后,小张票据(如车票应按面值大小分类呈鱼鳞状附在粘贴联上,大张票据不能胶水粘贴,用大头针或回形针别好为宜。

2、根据原始单据分类按规定如实正确填写“费用报销单”或“货物结算凭据”,由部门负责人审查并签署意见后交财务会计审核其附件及内容的完整性、票据的合法性、填写的规范性等,再交总经理审核并签署报销意见:“同意报销(支付”、“同意报销(支付多少元”、“不同意报销(支付”字样。总经理签字时,不得只签姓名,不签意见。

3、财务会计有权对违规超支费用和不真实的票据不予报销。

4、出纳凭上述签字齐备的“费用报销单”或“货款结算凭据”支付货币资金。

5、总经理报销费用必须经董事长或董事长授权人签字认可,其所报销费用不得让他人代报,否则财务室有权不予报销;总经理助理报销费用,必须经总经理签字认可,否则不予报销。若有违反,对报销人、出纳各处以报销金额20%(但不低于50元/人的罚款,并退回违规所得。

6、报销程序。

经办人填写“费用报销单”或“货款结算凭据”——部门负责人签字——财务会计签字——总经理签字——出纳复核报销。

借款制度

为了加速酒楼流动资金周转,保证日常经营的正常开支,规范借款程序,特制定本制度。

1、采购员和吧台收银员实行定额备用金制度,采购员备用金定额为2000元,吧台收银员备用金定额为3000元。

2、借款实行定额控制,前账不清、后账不借的原则。

3、采购人员应根据批准后的申购单采购货物,当货物金额超出其定额备用金时,应正确填写借款单,经财务会计审定、总经理签字批准后在出纳处借支。

4、其他人员因公借款时,应填写借款单,经部门经理签字,财务会计审核,总经理签字批准。

5、因公办事或出差人员凡在财务室有借款的,不得逾期报账或公款私用,事完三天内应清算自已的账务,三天后财务室将催促报销,否则财务室有权在发工资时抵扣借款。

6、酒楼原则上不办理员工私人借款,特殊情况可在员工月工资标准内办理,但应控制人数、时间,且部门负责人负连带责任;员工私人借款应在30日内归还。

7、借款程序。

填写借款单——财务会计审核——总经理批准——出纳处领款 支票、发票、印鉴管理制度

一、支票管理

1、酒楼必须在当地信誉较好的银行开立账户,办理存款、取款、转账业务。

2、为保证资金的安全,不得在同一银行开立几个账户,同一酒楼的两个银行账户之间不得转账结算。

3、不得出租、出借或转让银行账户给其他单位和个人使用。

4、支票由出纳员保管(放入保险柜。支票使用时须填写“空白支票签发领用登记薄”,填写收款人、日期、用途、金额、支票号码,经批准后加盖印章,领用人签字备查。

5、对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一起装订在当月的凭证内,并在银行存款日记帐中作相应登记。

6、不得签发空白支票和远期支票。

二、发票管理.建立发票领用登记表,领用发票时须由领用人签字。

2.出纳员应随时掌握发票购、用、存情况,避免发票短缺影响正常营业。

三、印鉴管理

1、各种印章必须由各责任人妥善保管,严格按照规定用途使用。(1财务专用章由财务会计保管。(2留存银行私人印鉴章由出纳保管。

2、签发支票或其他业务需盖章时,必须由保管人亲自盖章。印章不得随意借给他人,否则由此引发的问题由保管人员负连带责任。

3、印章交接必须办理书面手续;印章移交给非规定人员,须经董事长审批。现金管理制度

1、使用现金结算范围。(1员工工资、津贴。

(2各种劳保、福利费以及国家规定的个人的其他支出。

(3向个人收购农副产品和其他物资的价款。(4出差人员必须随身携带的差旅费。(5结算起点(1000元以下的零星支出。

不属于上述现金结算范围的款项支付,应当以支票进行结算,特殊情况需经总经理、财务会计批准后另行处理。

2、库存现金限额规定。酒楼库存现金不得超过5000元,超过限额的现金应及时存入银行,低于限额时可视情况从银行提取补足,特殊情况上报总经理审批。

3、财务人员从银行提取现金,应当填写“空白支票签发领用登记薄”,并写明用途和金额。

4、符合现金结算范围的,凭发票、工资单、借款单等有效报销凭据或领款凭证,经手人签字,财务会计审核,总经理批准后由出纳支付现金。

5、广告费、货款等收款人为有银行帐户的单位,必须以转帐支票付款,不得以现金或现金支票形式支付。

库管制度

一、库管工作的基本要求

必须真实反映本店经营所需的各种物资的进、销、存情况,为财务提供原始、真实、准确的营业成本资料,必须对库存物资的安全、完整负责。

二、库房的工作环境要求

1、库房物品堆放必须按品种、规格分类存放,整齐有序,贴上标签。各类物品不得杂乱混放。

2、保持库房地面整洁、卫生、干燥,搞好“六防”工作。

3、闲杂人员不得随意进出库房。

三、库管计量、计算工作要求

1、库管员开单或记账时前后使用计量单位必须统一,若出现计量单位混用所造成财务混乱、成本反映不真实等损失,由库管员承担。

如:酒水入库不能按箱、件为单位,应以其完整的最小计量单位“瓶”为入出库计量单位。

2、对菜品计算重量时,必须以市斤或公斤或克为计量单位。如:菜、鱼、肉食、米面、菜籽油等。

3、对每种进出库物资的计算,采用先进先出法,金额要求保留小数点后两位。

四、库管员日常工作规范

1、库管员应与采购员、各挡口厨师长密切配合,保持合理的库存量,严禁缺货现象的出现。

2、库房验收货物时,应与质检员等一起对货物质量和数量进行检查;对于零星采购的物品,要检查是否执行申购手续,未执行申购手续的,库管员有权拒收入库;属特殊情况,口头申购的,应事先通知库管;库管员应严格按《采购验收标准》组织入库物资的验收。

3、库管员有权拒收变质、过期、假货等伪劣物资入库,对于水发货、菜类等可根据实际扣除一定比例的水份杂质。

4、根据验收合格的物品,据实填写“鲜活食品验收单”、“入库单”,经厨师长、库管员或供货商经办人签字生效,此单一式四联,第一联交供货商作为结账凭据,第二联

库管员自留登记库管账,第三联按存货类别送成本核算小组,第四联按供货类别汇总送交财务室..5、坚持原则,除小修理材料、零星办公用品外所有存货必须开具入库单或验收单,未经财务主管批准不得擅自寄存物品。

6、所有供货商提供的赠品必须验收入库并开具“入库单”,出库应填制“领料单”。

7、不得虚开、补开、漏开、单联填写入库单,必须整联复写,违者追究库管员经济责任乃至刑事责任。

8、货物入库后,库管应按类别、品质特征、进货批次分类存放,并填制标签。

9、领用物品应由领料经手人填制“领料单”,相关部门负责人、库管员及领料人签字后,库管员方可发货,并填制“出库单”,出库单一式四联,一联由领料部门存查,一联库管自留登记库房账,另两联按存货类别汇总于第二天送财务室。

10、库管员所管物资不准擅自借出,违者应承担经济责任,物资调拨须履行相关手续。

11、发出存货实行“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料”的发料原则,随时对存货进行检查。对贪图方便违反发料原则造成的存货变质、失效、霉烂等损失,库管员应承担相应经济责任。

12、库管员根据正确无误的入、出库单,随时登记库房明细账,做到数字清晰、名称规格齐全、及时结出余额。

13、库房账要求日清月结、内容完整(摘要、品名、数量、单价、金额、规格、结存数、本月合计数、本年累计数、接前页、过次页等账实相符、账表相符。

14、对滞销或质量不佳、过期的干杂、低值易耗品、物料用品和燃料等,退货时应开具“红字入库单”。

15、每天按时向财务室上报前一日存货进销存情况,每月末应对存货进行现场盘点,并填制盘点表。若存货发生盈亏,应随即查明原因,经批准后作出相应调整。

16、所有发料、进料凭证、供货商所送物品定价通知书等按月进行装订,妥善保管。

17、每日检查存货,并使其符合最高储备量及最低储备量标准,低于最低储备量应及时打申购单,经财务会计,总经理签字后通知供货商送货。

仓库安全管理制度

1、酒楼仓库除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外,任何人未经批准,不得进入仓

库。

2、因工作需要进入仓库的人员,在进入仓库时,必须先办理人仓登记手续,并要有仓库人员陪同。严禁独自进仓。进仓人员工作完毕后,出仓时应主动请仓管人员检查。

3、仓库内不准会客,不准带人到仓库范围参观。

4、仓库不准代人保管物品,也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。

5、任何人员,除验收时所需外,不准试用试看仓库商品物资。

6、仓库范围内不准生火,也不准堆放易燃易爆物品,严禁在仓库内将电线私拉乱接。

7、仓库应定期检查防火设施的使用实效,并做好防火工作。

8、仓库内的物品要分类储放,仓库内保证货架与主通道有一定的距离,货物与墙、灯、房顶之间保持安全距离。

9、仓库内的照明限60瓦以下白炽灯,不准用可燃物做灯罩,不准用碘钨灯、电熨斗、电炉、交流电收音机、电视机等电器设备,化工仓库的照明灯具应设防爆装置,仓库内保持通风。各类物品要有标签并标明品名、规格、性能、进价。

10、仓库的电源开关要设在门口外面,要有防雨、防潮保护,每年对电线进行一次全面检查,发现可能引起打火、短路、发热、绝缘不良等情况,必须及时维修。

11、物品入库时要防止挟带火种,潮湿的物品不准入库。物品入库半小时后,值班人员要巡查一次安全情况。物品堆积时间较长时要翻堆清仓,防止物品炽热产生自燃。

仓库物资管理制度

1、酒楼仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格、质量和数量,发现与发票数量不符,以及质量、规格不符合使用部门的要求,应拒绝进仓,并立即向采购人员递交物品验收质量报告。

2、经办理验收手续进仓的物料,必须填制“商品、物料进仓验收单”,仓库据以记账。物料经验收合格、办理进仓手续后,所发生的一切短缺、变质、霉烂、变形等问题,均由仓库负责处理。

3、各部门领用物料,必须填制“领料单”或“内部调拨凭单”,经使用部门经理签名,再交仓库签字方可领料。

4、仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条发货,严禁先出货后补手续。

5、仓库应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”,凡购入、领用物料,应立即作相应的记载,以及时反映物资的增减变化情况,做到账、物、卡三相符。

6、仓库人员应定期盘点库存物资,发现升溢或损缺,应办理物资盘盈、盘亏报告手续,填制“商品物料盘盈盘亏报告表”,经财务部会计和总经理批准,据以列帐,并报财务部会计和总经理各一份。

7、为配合采购人员编好采购计划,及时反映库存物资数额,以节约使用资金,仓管人员应每月终编制“库存物资余额表”,于次月3日前送交总经理、财务部一份。

8、各项材料、物资均应制订最低储备量和最高储备量的定额,由仓管根据库存情况及时向采购人员提出请购计划,采购人员根据请购数量进行订货,以控制库存数量。

9、仓管因未能及时提出请购而造成供应短缺,责任由仓管部承担。如仓库按最低存量提出请购,而采购人员不能按时到货,责任则由采购人员承担。

盘点制度

为了加强酒楼的财物管理,确保财物盘点的正确性,准确核算营业成本,特制定本制度。

一、盘点范围及要求

1、盘点范围包括:现金、存货、固定资产。

2、各项财务账册应于盘点前登记完毕。对盘点期间已收到而尚未办妥入账手续的物资,应另行分别存放并予以标示。

二、存货盘点

1、存货盘点包括原材料、燃料、物料用品、低值易耗品、库存商品。

2、盘点方式:采用每月盘点和年终盘点。

3、盘点人员:(1盘点人:由库管或实物负责人担任,负责点计数量。

(2监点人:由各部负责人、财务会计担任,负责盘点监督。盘点人员盘点当日一律停止休假,并按时到达盘点地点。

4、所有盘点都以静态盘点为原则,因此盘点开始后应停止财物的进出及移动。

5、所有盘点数据必须以实际清点、称重或换算的确实资料为据,不得以估计定数据,不得伪造数据记录。

6、盘点完毕,盘点人员应填制“盘点表”,各责任人签字,一式两联,第一联由财务部门留存,供核算盘点盈亏金额;第二联留存各部门备查。

7、鲜货及蔬菜采用“实地盘存制”确定成本,其他存货采用“永续盘存制”确定成本。

三、现金盘点

1、现金盘点:包括现金、银行存款、支票等。

2、盘点方式:采用定期(每月25日和年终盘点和不定期抽查。

3、盘点人员:出纳(盘点人、会计(会点人。

4、现金盘点的时间,应于盘点当日上午发生收支前,或当日下午结账后进行。

5、盘点前应将现金柜封锁,并于核对账册后开启,由会点人和盘点人共同盘点。

6、会点人依实际盘点数详实填写“现金盘点表”一式三联,经双方签字认可后,第一联出纳留存,第二联会计留存,第三联交办公室留存。

四、账实不符的处理

1、账载数额如有漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者,记帐人员应进行更正,情况严重者,报总经理、董事长处理。

2、账载数字如有涂改未盖章又无凭证可查、难以查核或有虚构数字者一律报总经理、董事长处理。

3、财物管理人员有下列情况,应报总经理处理。

(1对所保管的财物有盗卖,掉换或化公为私等营私舞弊行为;(2对所管的财物未经批准而擅自转移、私借或损坏不报告行为;(3未尽保管责任或由于过失致使财物被盗,损失或盘亏。附件——采购及供货管理制度

一、采购程序

1、各部门需要零星物品购置时,应由该部门组长填写申购单 →库管签字→部门负责人签字→总经理签字→采购实施购买。

2、采购人员购货时,须对多家(三家以上进行价格、质量比较;供货商定向送货的不得高于既定价格标准。

二、采购方式的确定

1、对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料,应该选择供货商送货的方式。

2、对于使用频率低,不容易集中采购的零星物品及餐中断档急需物品可由采购人员采购。

3、采购方式上采用“定点、定价、定时”采购原则。

4、对于一些特殊的原材料可由外地发货,按计划定期申购。

三、供货商进场程序

1、供货商的寻找原则上由采购主管负责,总经办主任、财务会计协助;

2、供货商进场首先与总经办主任接洽,总经办主任在财务会计的协助下(财务会计全程参与,谈妥相关合同细节(以酒楼合同范本为标准合同格式,经总经理审查批准后,由总经理出面代表酒楼与供货商签定合作协议。

3、总经办以书面形式通知财务会计、库管及相关使用部门负责人,并将已签定的合同(协议送交财务部一份备档,另一份留存备查。

四、供货商处罚程序

1、凡供货商违反相关合作条款(送货不及时、原材料质量问题、拒绝送货、配合工作不到,到由总助、行政总厨、财务会计、库管告知办公室;

2、办公室了解事情原委后,由办公室主任作出处罚决定,开出罚单;

3、办公室所开罚单交总经理审批;

4、办公室将对供货商的罚单交财务部执行,财务部在结算供货商款项时按罚单标准予以扣除。

五、供货定价制度(一原材料市场价格调查

1、酒楼每月组织供货市场调查不得少于两次,且应填写市场价格调查表,写明市调时间及地点,各参加人员在市调表上签字。财务会负责调价表格打印、价格记录工作并负责调价表保管。

2、市场调查由总助、行政总厨、总经办主任、财务会计组成,具体由财务会计召集。

3、市场调查时间定于每月日、日,如恰逢周末,应作适当顺延。(二定价程序

1、每次市场价格调查后,应及时制定当期的供货商品执行价格,先由总助、行政总厨、总经办主任、财务会计、采购主管初定,再交总经理审定后,最后交董事会审批。董事会审批后将执行价格以书面形式交财务部执行。

2、原材料采购定价标准

处在批发价和零售价之间(即高于批发价低于零售价。

3、价格调整: 因市场变化情况特殊,供货商提出价格调整要求,首先由供货商报总经办主任,总经办主任了解相关市场情况后与总助,财务会计碰头商量定出调价草案,再报总经理审批。

(三供货商的更换与续用

在合作过程中如发现供货商有不履行合同的行为,且经沟通后无效,由总助、总经办主任、财务会组成审查小组,集体讨论决定是否更换、续用,然后报总经理最后裁夺。

六、货款的支付

1、货款的支付应尽量不通过采购,若因特殊情况必须经过采购时,须由采购填写借款单,并由总经理批准后方可借款,借款后应在3(次日内报销冲帐;

2、供货商的货款支付，由财务会计向总经理报付款计划，并在付款前填写《请款单》经总 理签字批准，方可付款；

8.酒店酒楼奖惩制度 篇八

1、保安部岗位纪律规定

2、内部嘉奖条例

为了不断提高保安部工作质量，不断提高部门核心竞争力，引导部门全体人员切实作好安全服务工作，特制定部内嘉奖条例： 1.忠诚企业、热爱企业，自觉维护企业形象的。2.工作精神饱满，爱岗敬业，能够克服困难完成工作的。3.服务工作受到店级领导表扬的。

4.班组内部季度工作优秀者（含工作表现，各专项考核前2名）。分部季度业务考核成绩第一名（含外语和体能）。

5.对突发性的、影响坏的问题处置及时，避免了可能产生的严重后果。6.在紧急情况下，奋不顾身，表现出英勇无畏精神的。

7.为了维护酒店整体利益，个人利益受到侵害时能够忍辱负重的。

8.随时发现可能导致严重后果的不安全隐患问题，及时提出意见或采取行动制止了不安全隐患的发生。

9.成功破获案件或能够为破案提供重要线索的。10.其他部门反馈意见表扬2次以上的。

11.工作中有新创意，被部内采纳实施且取得良好效果的。12.注重信息收集、反馈，信息质量高，对改进工作起到作用的。13.安全、服务事迹被列入部门服务案例汇编的。14.积极参加酒店举办的文体活动，并取得前2名成绩的。15.部门经理认为应该给予嘉奖的情况。

3、内部处罚条例

总

则

为了不断强化员工自我管理意识，不断提升员工自我约束能力，为不断提高工作质量奠定良好的基础，特制定本条例。2

定

义

内部处罚是指对保安部员工不能很好履行岗位职责、服务规程、工作描述等部门规章、制度、条例、特定要求但尚不够酒店过失处理，经提示、警告无效，反复出现的行为进行的部门处罚。3

原

则

3.1本着教育员工、引导员工的原则。初犯错误应给予指正、教育、警告，明确处罚不是目的，不犯错误才是目的。

3.2 本着防微杜渐的原则。处罚只针对所犯错误的人员，不追究连带责任。3.3 本着提示、警告的原则。处罚前后，关键要使员工认识到错误。3.4本着管理人员带头的原则。同样问题出现在管理人员身上要加倍处罚。3.5本着分清问题性质的原则。如果同一问题反复出现，应加倍处罚。

3.6 本着分清态度的原则。员工自己发现问题、主动接受处罚，应从轻处罚，反之，对所犯错误不能正确认识，应加倍处罚。

3.7

本着平等公正的原则。我部各级员工均受此条例约束。3.8 本着垂直管理的原则。上级当班期间，发现下级违纪填发此单。

4程

序

4.1处罚前须由被处罚人做出书面检查。4.2 由申报人填写处罚记录。

9.企业节能奖惩制度 篇九

节能奖惩制度

一、目的

为鼓励和调动企业全体员工对节能的积极性，大力开展计划用能、节约用能，以节能求增产、以节能增效益，提高单位整体经济效益，特制定本制度，对节能工作中有显著成绩的部门和个人给予表彰和奖励。

二、实行节能奖励的原则

1、本着公平公正的原则，任何人不得造假数据，不得虚报用能数据，不得弄虚作假；

2、部门和车间提出可行的节能计划，可给予相应的奖励；

3、节能的考核以半年为考核期间，奖惩名单会于每半年后的第一个工作日公布；

三、奖励的种类

1、生产部门降低用煤、用油、用电等能源的消耗；

2、办公室部门降低用电、办公器材等能源的消耗；

3、提出可行的、能有效地进行节能的计划；

4、对旧设备、旧工艺等进行技术创新、改造，达到节能效果。

四、奖金发放的范围

1、各部门在耗能方面，每降低2％的能耗奖励100元；

2、每提出一个可行的、有效的节能措施就奖励20元；

3、对旧工艺进行技术改造、创新，能取得很好的节能效果的，视具体情况给予相应的奖励，最高可达1000元；

五、奖金发放审批手续

部门提出申请 → 节能领导小组考察、确认 → 财务部初审→ 报总经理审批 → 财务部复核 → 出纳

六、关于浪费能源处罚的规定

1、办公室、会议室、宿舍应保证人走灯灭、人走机关，一经发现，每次扣罚相关人员20元；

2、洗完手后应随手关上水龙头，一经发现，每次扣10元;

3、生产部门人员下班后应确保不必用的生产设备、照明灯、电机等关闭，一经发现，每次扣30元；

4、严禁私接电炉和其他电器，宿舍规定夏天每月的用电量为30度，超过的用电量由宿舍的成员分担交费；

5、禁止利用公司电话打长时间的私人电话，一经发现，每次扣20元；

10.酒店酒楼奖惩制度 篇十

【一】餐前准备

1）按“中餐零点小吃摆台标准”进行准备工作。

2）准时参加餐前会，了解客情和分配的工作区域以及工作内容。

3）备齐开餐时所需的调味品、用具及餐具。

4）检查仪表仪容，注意站立姿势。

【二】餐前检查

1）酒楼所有餐桌台布的折缝是否统一，台布四角与桌椅是否成直线下垂。

2）餐台摆放的七件餐具（骨盆、口汤碗、调匙、小杯、筷子、筷架、茶盅、菜托）是否清洁卫生，无缺口，数量是否符合要求，摆放距离是否匀称。

3）备用餐具品种数量是否齐全、充足、清洁，摆放是否整齐。

4）台布、口布挺括，有无破洞和污迹。

5）花草是否鲜艳无枯枝。

6）地面有无杂物，椅面是否清洁。7）订单、圆珠笔、开瓶扳子是否备齐。

【三】餐中服务

l）站在指定位置上，恭候客人到来。站立要端正，不倚不靠任何物体，双腿不可交叉，双手自然交叠在腹前，仪态端庄，精神饱满。

2）当领位将客人带入本区域时，应立即上前，微笑问候，表示欢迎。

3）协助领位拉椅，请客人入座，为主要客人轻轻展开口布。

4）若客人需要解下外套时，为客人挂好衣服。

5）若客人就餐人数与餐位不等，需要增加或撤掉部分餐具和食品时必须使用托盘。

6）用托盘、毛巾夹从客人的右边为客人上热（冷）的小毛巾，并礼貌地向客人说：“请用毛巾。”并遵循先女宾、后男宾，先贵宾、后主人的次序，为客人服务。

7）打开菜单第一页，礼貌地呈送给客人，并说：“这是菜单，女士（或先生）请您点菜。”

8）为客人上调味品。

9）为客人撤去筷套和用过的小毛巾。

10）站在适当的位置接受客人的点单，在客人拿不定主意时，可向客人介绍菜肴的特色或口味，建议客人可点些什么菜，或向客人推销时令菜和特色菜。

11）开订单时，字迹要清楚，注明日期、台号、人数，大、中、小客的客数、本人的姓名，并重复一遍客人所点的菜肴、饮料，待客人确认后再叫菜。酒单、冷菜、热菜、点心要分别开订单。

12）订单的第一联交收银员，第二联让收银员盖章后，由传菜员交厨房或酒吧作为领取菜肴和饮料的凭据，第三联传跑菜员划单用。

13）用托盘将饮料、酒类按订单上的座号顺序，准确地呈送给每一位客人，并为客人斟酒水。

14）第一道菜不能让客人久等，最多不超过10—15分钟，并不时地向客人打招呼。

15）上菜的顺序：冷菜、热菜（羹、大菜、蔬菜、汤）、饭或点心、甜品、水果、茶。每上一道菜的同时，在订单上注销一道，防止漏上或错上。

16）每上一道菜，必须礼貌地向客人清楚地报出菜名，并进行分菜。

17）不停地巡台，随时为客人添加酒水，更换骨盆。

18）烟灰缸里不得超过三个烟头，发现烟头时，应立即换掉。

19）随时撤去空盆、空酒瓶，及时整理餐台，应有求必应，有问必答，态度和蔼，语言亲切，服务周到，毋须客人举手，就已经满足了客人的要求。

20）客人的酒水、菜肴、饭点全都上齐后，要告知客人，并询问客人还需要添加些什么。

21）客人点菜时，若遇售缺，要及时礼貌地告之客人，并表示歉意，向客人征询是否要改点别的菜，或向客人推荐菜式，如客人认可，即开订单，以最快速度让厨房烹制。

22）如客人有特别要求时，应尽量给予解决，不可说“不行”、“没有”、“不知道”等不礼貌的语言。如确有困难，应向客人打招呼，说：“对不起，请稍等。”然后立即向领班或经理报告，但一定要给客人一个答复或请酒楼经理出面解决。

23）如遇客人的筷子、口布等掉在地上，应立即换上干净的，将脏的撤掉。

24）开餐过程中，若客人碰翻了茶杯、饮料等，弄脏了客人的衣服和台面，要迅速用干净的口布或小毛巾帮助客人擦拭，并用干净的口布覆盖弄脏的台面部分。

25）客人用餐结束时，应征求客人意见，填写宾乏味意见征询单，并将意见转呈领班或经理。

26）客人用餐完毕，及时为客人送上一杯热茶和小毛布。

27）及时清点客人所点的食品与饮料，告诉收银员准备结账，并经核对后方能将账单放人收银夹内。

28）当客人要求结账时，立即向前，将收银夹从客人的右后方呈上。

29）找回零钱，应连同账单票据，用收银夹一同呈送给客人。

30）当客人要离去时，轻轻拉开椅子，提醒客人不要忘记所带物品，并热情地表示欢迎客人再次光临。

中餐厅服务规范和服务程序

散餐操作程序

（一）、散餐服务要求

1、了解当天供应品种（例汤、海鲜、时菜、甜品、水果、特别介绍、沽清类）。

2、备料：（酱油、胡椒粉、开水、点菜单、热巾、托盘等）。

（二）、开餐前的检查工作

1、参加班前例会，听从当日工作安排。

2、检查仪容仪表。

3、台面摆设：

餐具整齐，摆放统一，干净无缺口，台布、口布无破损，无污渍。

4、台椅的摆设：

椅子干净无尘，椅面无污渍，台椅横竖对齐或形成图案形。

5、工作台：

餐柜、托盘，摆设要求整齐统一，餐柜布置整齐无歪斜。

6、检查花草。

7、检查地面。

（三）、迎接客人

1、迎宾员

当客人进入餐厅时，迎送员以鞠躬礼（30℃左右）

热情的征求客人：“欢迎光临先生/小姐，请问您几位？”“Good morning/Good afternoon/Good evening welcome, Sir/Miss, Hom many？”

把客人带到坐位后，拉椅请坐，双手把菜谱递给客人，说道：“先生/小姐，这是我们的菜单。”“Mr&Mrs here is your menu.” 语气亲切，使客人有得到特别尊重之感觉。

2、餐厅服务员（1）站立迎宾

在开餐前的5分钟，在个自分管的岗位上等候开餐迎接客人，站立姿势要端正，不依靠任何物体，双脚不可交叉，双手自然交叠在腹前，仪态端庄，精神饱满。（2）拉椅让座

服务员应协助迎送员安排客人就座，拉椅时注意先女宾，后男宾。（3）如果客人需要宽衣时，帮助客人将衣物挂好。

（四）餐中服务

从客人右边递巾，并说“先生/小姐，请用巾”。然后询问客人：“请问喜欢喝什么茶？我们有花茶、乌龙„„”。

2、增减餐具

3、斟茶：

将茶杯连碟放于托盘上，斟茶至八分满，从客人右侧递上。

4、落餐巾、脱筷套：

将餐巾解开，轻轻地放在客人双腿上，如果客人暂时离开，将餐巾叠成三角形，平放在餐位的右位。

5、为客人上调味品：

将调味品碟拿至托盘上，斟倒。

6、收小毛巾：

用巾夹逐条夹进托盘中拿走（可与第5条一起做）。

7、点菜： 介绍菜式：

在客人看过菜单片刻后，即上前微笑地询问：“先生/小姐，请问现在可以点菜吗？”

“先生/小姐，请问您们需要点什么菜呢？”“我们有×××菜是挺不错的，今天有特别的品种×××您试一试好吗？”如果客人点的菜没有供应时，应抱歉说：“对不起”建议点别的相似的菜肴。

点完菜与酒水时，注意复述给客人听，并询问有无错漏等。

8、收回菜单、酒水单：

由领班、迎送员集中放在迎送台以作备用。

9、下订单：

下订单时，第一联交收银员；第二联由收银员盖章后，交酒巴或由跑菜员交厨房，作为取酒水及菜的凭证；第三联由跑菜员划单用，此联可以留存。

10、用托盘将饮料酒水按订单上的桌号，准确的呈送给每一位客人。

11、第一道菜不能让客人久等，最多不超过10—15分钟，如时间稍长，要及时向客人说“对不起”表示歉意。如客人有急事，一定要与厨房联络，尽快出菜。

12、上菜时，应礼貌地向客人表示：“对不起，让您久等了。”

13、上菜顺序：

冷菜、热菜、主食或点心、甜食、水果。

各餐间在每上一道菜备餐间服务员应在第三联上注销一道菜。上台时注意报菜名。

14、上最后一道菜时，要主动告诉客人，“先生/小姐，您的菜已上齐”，并询问客人是否要增加些什么。

15、菜上齐后，递甜品水果的介绍牌给客人，向客人介绍各类甜品、水果。

16、巡台：

⑴烟缸内有两个或两个以上烟头应立即撤换。⑵将空菜碟、空汤碗及空酒瓶撤走。⑶及时撤换骨碟。

⑷及时添加酒水、饮料等。

服务员应有求必应，有问必答，态度和蔼，语言亲切，服务周到，应在客 人开口前满足客人的要求。随时注意客人动态，及时处理突发事件。

17、收撤菜碟餐具：

菜碟：先征得客人同意，才能收撤（除空碟外）当客人同意后，应在客人 的右边逐样收撤（如需打包可在工作台进行）先收银器、玻璃器皿，后收餐具。

18、上热茶：

提供茶水服务（用盖碗茶）。

19、上甜品、水果 上甜品

上水果：上水果前应视水果品种，派骨碟、刀、叉、小匙羹等。（刀在右，叉在左）

20、递上小毛巾

21、结帐：

结帐时用结帐夹，在客人右边、礼貌的说：“谢谢，先生/小姐总共×××元”注意收款和找零时应唱收唱付，钱款当面点清。

22、拉椅送客：

向客人道谢，送客人至餐厅门口，并欢迎再次光临，提醒客人不要在餐厅遗漏物品。

（五）餐后检查收尾工作

1、客人走后，应及时检查是否有燃烧的烟头，是否有遗留物品。

2、收撤餐具：

（1）首先整理好餐椅，以保持餐厅整洁、统一的格调。（2）先收餐巾、小毛巾，再收银器、玻璃器皿，餐具。

3、清理现场重新布置环境，恢复餐厅原样。

4、备餐具：

服务过程中，尽量能够称呼客人的姓。备餐间工作规范：

1、餐前准备：

（1）按要求着装，按时到岗，并接受领班的工作指派。

（2）领取餐具、用具、各种调料和调味品，准备好洁净的餐车和干净的抹布。（3）把米饭盛入干净的保温饭桶内。（4）准备好开餐用的银餐具。（5）准备好干净的垃圾桶。

（6）保证走菜通道的畅通、地面不潮湿、不油滑。（7）准时参加餐前会，了解工作内容。

2、餐中服务

（1）一切就绪后，站在自己的岗位上，等候订单。（2）接单后，按照前台时间的要求，迅速将订单送至厨房有关点（冷菜间、热菜厨房、面点房、水果房等）按照先后顺序进行传菜服务。

（3）跑菜要迅速，防止菜冷。对一些不符合质量和规格要求的菜点，应向厨师长反映（如菜凉了、装盘不好、颜色不好等）

（4）每跑一道菜，要在订单上注销这道菜，对走完的订单要复核一遍，避免出差错。

（5）将每道菜迅速，准确无误地送到餐桌前。

（6）协助服务员撤换餐具，整理酒瓶，添加茶水，并保持跑菜台整齐清洁。

3、收尾工作

（1）将用过的餐具刮清残菜，分类叠放整齐，将各类饮料杯、水杯、酒杯分类倒置放入筐架栏内，将各类银餐具分类排放好，急需的运往洗涤间洗涤消毒，将不锈钢餐具、筷子、筷架分类放入筐中，送洗涤间清洗后立即取回擦净并放在规定的地方妥善保存。

（2）将各类台布、小毛巾、口布等布草抖净杂物，并整齐扎放好、点数后，填写清洗单送布草房清洗，并按领取数将干净的棉织品领回交给领班。

（3）打扫后台卫生、地面、开水炉、水池、工作台、工作柜，米饭保温桶要保持光亮。

（4）清理小库房，各样物品摆放整齐。（5）垃圾桶清倒后，清洗干净放回原处。

（6）协助餐厅服务员，做好餐前准备工作，如架餐桌等。（7）领配料、打包盒、打包袋、地雷蜡、固体酒精等物品。（8）洗茶壶。

一、宴会预定服务程序

1、对一些老顾客，为了保持建立起来的联系，在预订时可以适当给予一些优惠，向新客人提供详细地有关酒店的情况介绍和资料，以提高客人的兴趣，建立联系。

2、建立宾客关系档案（客史档案）。

3、做好销售访问工作及宴会预订工作。

4、询问客人对服务、菜品方面的意见。

5、检查台型、菜品是否符合定单的特殊要求。

6、负责回答客人对用餐餐厅的询问。

7、了解客人对菜肴的意见及客人品味，与客人交朋友，跟踪服务。

二、岗位职责

1、全面掌握本酒店的各种资料，包括菜单、宴会形式、承接条件、价格等。

2、尽量了解和满足客人提出的询问及要求，不失时机地接受客人预定。

3、接受预定要做到：礼貌用语不离口；填写订单程序化；特殊要求分到人；每岗落实条理化。

4、服饰整洁，语言谦恭、物品订位、记录清楚、下单及时。

5、实事求是、不营私舞弊、弄虚作假。

6、坚守岗位，积极销售、增加客源。

一、宴会预订工作程序： 早班

1、按照饭店规定着装，准时到岗。

2、查看交接班记录，处理未尽事宜。

3、查看宴会、团队用餐更改通知单，并准确迅速发至各营业点。

4、核对宴会记录，送宴会通知单至各个餐厅、厨房、酒巴、总经理室、大堂处、前台问讯处、客房及总吧台。

5、热情接待预约客人，办理预订手续，填写宴会通知单发至有关部门。

6、安排好今日、次日的宴会场地、菜单、并抄写今日宴会菜单，及时发至各有关部门。

7、根据次日团队用餐通知，填写次日团队用餐表，发至有关部门。

1、轮流去职工食堂用餐。

2、继续受理宴会预订，处理临时更改通知单。

3、做好交接班日记，并与晚班员工交接。

4、参加班前例会。晚班：

1、按规定着装，准时到岗。

2、查看交班记录，处理未尽事宜。

3、查核晚餐宴会和团队用餐更改情况，及明通知有关部门。

4、受理宴会业务洽谈事宜，及时整理、制表、填写通知单，发至有关部门。

5、查看宴会场地的安排情况，抄写菜单，报送有关部门。

6、核查次日团队用餐更改情况，如有更改，及时通知有关部门。

1、轮流去餐厅用晚餐。

2、分别整理好次日离店和即将到店的团队通知单。

3、核对次日离店表，注意有无提前用早餐和带饭盒的要求。

4、填写次日宴会报表，宴会通知单，报表和有关通知。

5、填写交班日记。

一、宴会部服务程序：

（一）宴会布局：

1、根据餐厅形式和大小安排，桌与桌之间距离适当以方便穿行上菜，斟酒水为宜，合理布局。

2、主桌应放在面向餐厅主门，能够纵观全厅的位置。

3、主桌的大小，应根据就餐人数来确定。

4、重点突出主台。

（二）摆位规格：

1、台的正中放上转盘，花盆摆在转盘正中。

2、重要的宴会应在台当中摆设花草或红绒布、抽纱；台中适当位置放上蜡台（以正副主人面向为准两侧中心位置）等其他饰物，台边围上台裙；

3、装饰碟离桌边2cm。

4、筷子尾部与骨碟平行，筷子架与味碟平行。

5、小碗与味碟之间直对装饰碟中线，汤匙向左方，与味碟中线成直线。

6、餐花放在骨碟上。

7、甜酒杯对装饰碟中线，饮料杯放在甜酒杯左边，烈酒杯放在甜酒杯右边，三杯成直线，杯底距离为1.5 cm，如客人要求饮其他洋酒，即换适当的酒杯。

8、每桌放四个烟灰盅，成十字形，其中两个分别放在正副主人位右边。

9、每桌放四个牙签盅，成十字形，分别间隔于四个烟灰盅。

10、各位位置摆放距离相等。

11、菜单统一放在正副主位前。

（三）仪表仪容

1、头发整齐不零乱，女生发不披肩，戴统一头饰，男生发不得过耳，后发基线不过衣领。

2、按饭店要求进行着装，清洁笔挺、皮鞋擦亮，袜子无破损。

3、女服务员上岗一律淡妆，上岗时间不能配戴饰物，不喷洒过浓的香水。

（四）准备工作

1、根据宴会预订单，了解清楚接待对象、宴会名称、国籍、身份、生活习惯、人数、宴会时间及有何特殊要求。

2、按宴会摆台要求摆设餐位。

3、将领来的餐具逐项检查，确保清洁，光亮、无缺口。

4、准备足够数量的小毛巾，并叠好放毛巾柜中备用。

5、根据不同的要求和人数，准备足够数量的饮料、调料、水果、干果、火柴、香烟，赠送客人的小礼品应整齐摆放在规定位置上，各种饮料要冷藏，白葡萄酒用冰筒盛装，白兰地、威士忌应备足冰桶和冰块，加饭酒要准备暖壶和加饭酒酒杯。

6、准时参加班前会议。

7、宴会前10—15分钟重新检查自己的台面，整理好自己的仪表仪容，不符合要求的，尽快纠正（要求制服整齐挺括，仪表端庄大方，精神饱满），重要宴会要戴白手套。

8、宴会即将开始前，上冷盆、上调料，上冷菜时注意按颜色深浅荦素搭配好，均匀的摆放在转台上。

9、大型宴会提前十分钟斟上甜酒。

10、站在指定位置上，恭候客人的光临。

（五）迎接客人

1、站立厅房门口恭迎客人，多台宴会应按指定位置站台，不得交头接耳及倚靠而立。

2、客人进入餐厅时，微笑迎客，根据客人不同的身份和年龄，使用敬语，主动问候，同时拉椅请客人入座，上小毛巾。

3、如客人早到或事先已约好会客，可请客人在休息座休息，为客人及时送上迎客茶。

4、如客人数有增减时，增撤餐具和食品应使用托盘进行，同时，通知厨房，增减食品数量。

（六）席间服务

1、宾客入席后，马上帮客人落中，撤筷套。

2、酒水服务：

（1）为客人斟酒前要先征求客人意见，一般斟入杯子的八分满为宜，斟白酒和色酒时，应先斟色酒，后斟白酒，客人表示不需要某种酒时，应把空杯撤走，斟白兰地或威士忌时，只斟杯子的一至二分，客人需要冰块时，应连同冰夹及时提供。

（2）斟酒水从主宾开始按顺时针方向，并遵循先主宾后主人，先女宾后男宾的原则逐位斟。（3）如果宾主致词时，全体服务员应立即停止服务，保持场内安静，同时注意客人杯中是否有酒，当客人起立敬酒时，应迅速拿来起酒瓶准备为客人添酒，如大型宴会主宾致词时，应用托盘备好一至二杯甜酒，在致词完毕需要敬酒时送上。（4）当客人起立干杯或敬酒时，应帮助客人拉椅，客人就座时，再把椅子向前推，要注意客人的安全。

3、上菜服务：

（1）按顺序上菜，先冷菜、后热菜，汤、饭点、甜食、水果、热菜要热，冷菜要冷，不同烹制方法的菜，要用不同的餐具，大型宴会或重要宴会，要有专人指挥，以免造成早上、迟上、漏上，影响整个宴会效果。

（2）上菜时要先搬走旧菜，在征得客人同意后方可撤走，撤换骨碟时也要征询意见，如客人表示还要用，上的新菜可先放在客人右边，等客人的旧菜用完时，撤走空碟，再把新菜移至客人面前。

（3）每上一道新菜时，要口齿清楚地报出菜名，如席上分菜，在上菜前搬去鲜花，在没有菜或上完后再送上鲜花。

（4）分菜时要胆大心细，动作快，做到份量、件数均匀，干净利落，凡是鸡鸭鱼类等有造型及花色菜，上菜时以主人面向为主，头前尾后，背外腹里摆在规定位置上。

（5）所上菜肴，遇有佐料的，应先上佐料后上菜。

（6）上菜时要先主宾，然后按顺时针方向进行，如有女宾，应先女宾后男宾按顺序上菜。

（7）上完点心后，撤走调味碟、勺子、筷子、筷架、毛巾碟。（8）上完甜食后，送上茶水，并把牙签盅移至转台上，并示意客人。

（9）根据不同的水果，为客人提供刀、叉或勺子，上第二道小毛巾，上水果盘。（10）用完水果后，擦净转台，重新摆上鲜花，以示宴会结束，同时为客人不断添加茶水。

（11）整个宴会期间，根据客人要求，上菜不可太快，一般宴会时间从开始到结束约1.5至2小时。

4、如客人的筷子、口布等掉在地上，应立即给客人换上干净的，把脏的拿走。

5、宴会过程中，若客人碰翻了茶杯，饮料杯等，弄脏了台面或客人的衣服，要迅速用口布或小毛巾帮助客人擦试，掉在台面上的菜点可用牙签或筷子夹到碟子里拿走，用干净的口布铺在餐桌弄脏的部分。

6、烟灰缸里的烟头不得超过三个，发现一个时就要用干净的烟缸盖住脏的烟缸撤走，然后将近干净的放上。

7、如客人订白灼虾、蟹等直接用手进食的菜肴，应及时为客人准备洗手盅。

8、有急事或电话需要找客人，应找主办宴会单位的人联系。

（七）结帐及送客

1、清点酒水、香烟、水果、核对宴会人数，标准，加上陪同和驾驶员的工作餐费，累计总数为客人结帐。

2、付帐时，若是现金可以现收交收款员；若是住店客人签单，要核对住房卡，请客人答名后交收款员。如果是单位宴请，签单时，核对签单人的单位工作证，然后将帐单交收款员，找回零钱，应连同帐单票据，用收银夹一同呈送给客人，并向客人表示感谢，然后收回收银夹，退回一步再转身。

3、当客人提出宴会结束时，要提醒客人带好携带来的物品，并将保管的物品交给客人，拉椅送客，遵循迎客走在前，送客走在后的原则，热情的欢送客人。

（八）收台、清扫过程

1、检查桌子及地面有无客人遗留的物品，拾到后及时还给客人，无法追送时，应交餐厅领班及主管处理。

2、检查地毯、台布、椅面上有无燃着的烟头。

3、将口布、毛巾、杯具、餐具、银餐具等顺序分类收拾，垒放整齐送到餐务组洗涤，防止因摩擦和摆放不当而打碎，银餐具要进行清点，做到无缺少。

4、将剩余酒水如数退还给吧台，办好领退手续。

5、清理现场，布好餐台，铺上台布，擦净转台、地毯吸尘。

6、整理各类用具，按规定位置摆放整齐。

7、整理工作台，关闭各种电器设备，接受领班检查，关灯、锁门，将钥匙交保安部。

8、填写营业记录

二、宴会部各岗位职责：

（一）宴会部主管

1、熟悉各种宴会的预定。

2、接受餐饮部经理所指派的工作，完成本部门的各项指标和日常工作，主持每次班前例会。

3、遵循饭店的经营方针和程序，按要求履行其它职务。

4、接到所分配的任务后，安排宴会服务，并亲自安排各种工作。

5、严格管理本餐厅的设备、物资用具等，做到帐物相符，保持规定的完好率。

6、与厨师及餐务组合作，以保证准时、正确服务。

7、处理客人的投诉，与客人建立良好的关系。

8、对下属服务员进行定期业务培训，不断提高员工的业务素质和服务技巧，抓好员工纪律、服务态度，了解员工思想情绪，搞好现场培训。技能要求：

1、熟悉餐饮部各部门工作流程与各部门搞好关系。

2、具有良好的人际关系，搞好食品促销。

（二）宴会部领班：

1、接受宴会主管指派的工作，全权负责本班组的工作，记录每天供应的菜、酒品种，严格按操作程序接待客人。

2、随时检查本组员工的工作表现，发现问题及时纠正，发挥带头作用。准确地为宾客提供最佳服务。

3、检查本组员工的仪表仪容，达不到要求和标准的不能上岗。

4、定期参加各种业务培训。

5、根据客情，安排好员工的工作班次，负责对本班组员工进行考勤。

6、处理服务中发生的问题和客人投诉，并向餐厅主管汇报，准时列席班前会。技能要求：

1、熟记酒单、菜单、及饮料单的全部内容、名称、价格、产地等。

2、了解宴会服务的工作程序，随时可根据客人需要进行操作。

3、具有英语会话能力，有能力督促下属中员工按标准进行工作。

4、为员工做出表率，认真完成服务工作任务。

（三）宴会部服务员

1、接受领班指派的工作，准时到本岗位当班。

2、按规格标准，做好开餐前的各项准备工作。

3、确保餐具用具清洁、卫生、光亮、无破损。

4、按服务规格，操作程序进行对客服务。

5、做好餐后收尾工作。

6、按时参加班前会。

一、宴会部跑菜员服务程序

（一）餐前准备：

1、按要求着装，按时到岗，接受领班指派工作。

2、按宴会通知单领取餐具、用具、各种调料、调味品、备好清洁的酒水车、餐车和干净抹布。

3、加热好小毛巾，备好茶头，准备好宴会用的银餐具。

4、清理垃圾桶，保持走菜通道畅通（地面不潮湿、不油滑）。

5、准时参加餐前会，了解工作内容。

（二）餐中服务

1、准备工作结束后，站在岗位上，等候走菜。

2、接到走菜通知后，按前台时间要求，迅速通知厨房有关点，按顺序走菜。

3、跑菜速度要快，检查菜点质量、规格要求。

4、走完一道菜，要在订单上注销，复核清楚，以免出错。

5、将每道菜迅速，准确无误地送给各宴会厅盯台服务员。

6、协助服务员撤换餐具，整理工作台，清理酒水瓶。

（三）收尾工作

1、将撤换的餐具、用具、杯具分类叠放整齐，送洗涤间清洗，整理银餐具、筷子、筷架清洗后的保存工作。

2、将台布、口布、小毛巾抖净杂物，整齐扎好，清点数目，填写清洗单送布草房清洗，并将干净的棉织品领回交领班保存。

3、地毯吸尘、清扫后台通道。

4、清洁工作台、水池、工作柜等工作。

5、清理餐车、库房，放在规定地方，将物品摆放整齐。

6、垃圾桶清理后放原地。

7、协助服务员做好下一餐的准备工作。

二、宴会部跑菜员的岗位职责：

1、按餐厅卫生标准进行清扫工作。

2、负责每餐宴会跑菜前的准备工作。

3、了解菜式特点、名称和服务方式，根据宴会要求进行跑菜。

4、了解结帐方式，保管好通知单，以便查核。

5、协助盯台服务员做好餐前准备、餐中服务、餐后收尾工作。

6、协助厨师长把好菜肴质量关。