管理评审改进追踪报告

管理评审改进追踪报告（精选9篇）

1.管理评审改进追踪报告 篇一

管理评审改进措施完成完成情况跟踪、检查记录

日期：2010年10月30日

检查单位：质管处 一、一机厂要尽快投入正式生产，确保效能的及时发

实施情况：一机厂搬迁到新公司后，正式更名为矿机公司，具体独立法人资格，投入正式生产半年来，各项生产、质量指标完成较好。

二、尽快完成8M立车采购的市场调研工作，在资金到位的情况下，及时购入

实施情况：已在7月份完成8M立车的市场调研工作，确定了采购意向，目前正等待资金的全部到位。

三、立式磨机系列的开发

实施情况：立式磨机的开发工作已于5月份完成设计，第一台φ1.4立式磨机的制造也于7月份完成，试车、鉴定工作于9月上旬完成。

四、φ5×35M冶金用回转窑、石灰石煅烧窑系列的开发

实施情况：已按新产品开发计划按期完成。

五、）消失模具新工艺在铸造中的应用

实施情况：正在进行中，预计将在年底或前2011年年初完成。

2.管理评审改进追踪报告 篇二

医院优质的服务质量必然产生良好的社会效益和经济效益，为了切实搞好我院妇幼保健工作，提高妇幼保健、儿童保健质量，不断强化、完善医院标准化、规范化、科学化管理服务水平，保证我院在医疗、保健市场竞争中保持优势、不断发展，特此制定保健质量管理和持续改进工作方案。

一、坚持妇幼方针政策，贯彻《母婴保健法》 妇幼保健工作必须坚持“以保健为中心，保健与临床相结合，面向基层，面向群体”的妇幼卫生工作方针。以保健为中心是这一方针的核心，保护妇女儿童的健康，具有丰富的内涵；保健与临床相结合是这一方针的基础，保健与临床相结合的目的是为了提高妇幼保健工作质量；面向基层，面向群体体现了妇幼卫生工作的重点。

认真贯彻落实《中华人民共和**婴保健法》、《中华人民共和**婴保健法实施办法》、《计划生育技术服务管理条例》。

二、强化技术培训管理

1、母婴保健技术服务主要包括下列事项：

（一）有关母婴保健的科普宣传、教育和咨询；

（二）婚前医学检查；

（三）产前诊断和遗传病诊断；

（四）助产技术；

（五）实施医学上需要的节育手术；

（六）新生儿疾病筛查；

（七）有关生育、节育、不育的其他生殖保健服务。

2、母婴保健法第七条所称婚前卫生指导，包括下列事项：

（一）有关性卫生的保健和教育；

（二）新婚避孕知识及计划生育指导；

（三）受孕前的准备、环境和疾病对后代影响等孕前保健知识；

（四）遗传病的基本知识；

（五）影响婚育的有关疾病的基本知识；

（六）其他生殖健康知识。

3、医疗、保健机构应当为孕产妇提供下列医疗保健服务：

（一）为孕产妇建立保健手册（卡），定期进行产前检查；

（二）为孕产妇提供卫生、营养、心理等方面的医学指导与咨询；

（三）对高危孕妇进行重点监护、随访和医疗保健服务；

（四）为孕产妇提供安全分娩技术服务；

（五）定期进行产后访视，指导产妇科学喂养婴儿；

（六）提供避孕咨询指导和技术服务；

（七）对产妇及其家属进行生殖健康教育和科学育儿知识教育；

（八）其他孕产期保健服务。

4、孕妇有下列情形之一的，医师应当对其进行产前诊断：

（一）羊水过多或者过少的；

（二）胎儿发育异常或者胎儿有可疑畸形的；

（三）孕早期接触过可能导致胎儿先天缺陷的物质的；

（四）有遗传病家族史或者曾经分娩过先天性严重缺陷婴儿的；

（五）初产妇年龄超过35周岁的。

5、婴儿保健

（一）国家推行母乳喂养。医疗保健机构应当为实行母乳喂养提供必要的条件。医疗、保健机构应当为实施母乳喂养提供技术指导，为住院分娩的产妇提供必要的母乳喂养条件。

（二）新生儿出生后，医疗保健机构应当为新生儿建立保健卡，并定期对新生儿提供家庭访视，对婴幼儿进行定期健康检查和预防接种等服务。

（三）医疗保健机构应当开展新生儿疾病筛查等医疗保健服务。

（四）妇幼保健机构应当按照本办法及有关规定对托儿所、幼儿园卫生保健工作进行指导、监测；托儿所、幼儿园应当按照本办法及有关规定，做好卫生保健工作。

三、严格质量控制，加强考核机制

医疗保健机构和人员依法从事母婴保健工作范围内的婚前医学检查、产前诊断、遗传病诊断、终止妊娠手术、结扎手术以及从事家庭接生等专项技术服务，对从事母婴保健工作的机构和人员实施许可，并核发相应的许可证书；对母婴保健法和本办法的执行情况进行监督检查；负责母婴保健工作监督管理的其他事项。

（一）实行全面质量管理和全程质量控制。

（二）以规章制度和医疗常规为依据，并不断修订完善。

（三）强化各种保健技术把关制度，如母婴保健技术、计生服务技术等。

（四）质量控制部门有计划、有针对性地进行干预，对多因素影响或多项诊疗活动协同作用的质量问题，进行专门调研，并制定全面的干预措施。

（五）保健科室成立科室质控小组，实行每月一质控、一总结、一分析。

（六）全院每月一次保健督导监督考核。

四、罚 则

1、医疗、保健机构或者人员未取得母婴保健技术许可，擅自从事婚前医学检查、遗传病诊断、产前诊断、终止妊娠手术和医学技术鉴定或者出具有关医学证明的，交由卫生行政部门依法追究责任。

2、从事母婴保健技术服务的人员出具虚假医学证明文件的，依法给予处分。

3、有下列情形之一的，由原发证部门撤销相应的母婴保健技术执业资格或者医师执业证书：

（一）因延误诊治，造成严重后果的；

（二）给当事人身心健康造成严重后果的；

（三）造成其他严重后果的。

3.管理评审自查报告 篇三

汇报部门：XXXXXX 通过几年来的质量体系运行，XXX始终贯彻执行质量方针。确保在体系方针的规范指引下，高质量高效率的完成部门内的相关工作内容、流程的制作，以满足顾客需求。现对部门内体系的执行运作情况汇报如下：

一、部门质量目标达成情况

XXX在人才、资金、信息等方面积极配合公司各项实际工作运作，以确保各部门得到相应的资源保证。同时根据企业的发展方向，加强相关人员培训工作。

二、部门体系运行情况

1、工作环境管理的加强

（1）认真学习公司的相关安全保障制度，加强了安全、消防检查管理工作；

（2）积极配合并参加公司开展的相关企业文化活动；

2、工作制度的完善

（1）严格按照岗位说明书开展工作。

（2）严格按照部门文件或制度进行项目开发、组织和实施。（3）按期总结工作，并制定工作计划

4.管理评审报告 篇四

一、评审时间：2011年4月30日下午14时

二、评审地点：办公楼三楼会议室

三、评审目的：

对公司质量管理体系试运行情况进行评审，识别质量管理体系的改进需求，采取改进措施，以确保公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；评审质量方针、目标的执行情况及适宜性。

四、会议主持及参会人员： 会议主持人：贾树堂

参加人员：潘忠虹、王振奎、时庆方、郭志香、庞俊、徐建、程敏、孙松、韩静、张厚友、朱文明、李荣、贺强、彭春、周俊锋、钱俊、王泽念、刘诚、赵伟、姜自飞、醋会能、路红波、刘全胜、仲超、房军、许周剑

五、管理评审输入

①3月份内部审核的结果；（质控处提供）

②顾客对产品的投诉意见、客户走访记录、顾客满意度的调查分析；（销售提供）

③质量方针、目标评审、评价及考核结果；

④过程的业绩和产品的符合性,即过程监视和测量的结果(主要由质控处、分厂提供)；

QR/QJ04.0504 ⑤对产品要求和质量体系要求的符合性有重大影响的纠正或预防措施的实施状况；（质控处提供）⑥改进的建议等；（各部门）

六、管理评审输出：

1、体系文件的符合性和适用性

公司质量管理体系文件分为1个质量手册、16个质量程序文件及各部门根据实际需要制定的作业指导书、管理规定、技术标准等三级文件、记录/表单。其中质量手册能较全面地描述质量管理体系框架和基本原则；质量管理程序文件详细阐明了落实体系中某一要素或要素任务的全部过程和实施办法，作业指导书及各部门制定的执行程序，对具体工作的组织领导、实施目的、实施步骤、职能分工、实施要求等进行了详尽描述，与程序文件衔接紧密，满足实际操作要求。质量手册及程序文件均符合GB/T19001-2008（ISO9001：2008）《质量管理体系要求》，有利于对公司产品生产过程的控制，具有较强的指导性和可操作性。暂时不需要修订。

2、公司质量目标适宜性评价

从2010年12月1日体系运行以来各部门反馈的意见及内审情况来看，质量方针符合质量管理体系标准要求及公司实际，并在公司有效贯彻实施。

从质量目标分解后各部门的执行情况来看，基本上满足公司的质量目标控制指标，对未达成目标的进行了原因分

QR/QJ04.0504 析，制定了纠正预防措施并对纠正结果进行了跟踪验证，形成闭环管理。顾客满意度维持在90％以上。由此可以看出我公司的质量目标是符合实际情况的，是适宜的。

3、质量管理体系内部审核及不符合项整改情况

质量管理体系试运行三个月，公司内审组于3月8日至10日进行了第一次内审。经过两天的审核，共存在6项一般不符合项，针对不符合项的分布情况及存在的普遍性问题，内审组提出了整改建议，要求责任部门举一反三的进行内部自查，限期整改纠正。至4月30日所有不符合项已得到纠正落实，并通过了内审组验证。

4、顾客的反馈意见

销售处根据我公司的的顾客分布，按照规定要求，通过电话征询、顾客来访、走访顾客等方式方法与顾客进行了沟通，从而获得了顾客对我公司产品的需求信息和质量反馈信息。从满意度调查来看，顾客满意度在90%以上，不满意的方面主要集中在我公司水泥发运管理还不够完善，需要相关部门引起足够重视，尽快提高我公司产品服务水平。

质量管理体系建立运行以来，产品质量和售后服务不断提高,未发生顾客投诉。

七、过程的业绩和产品的符合性：

1、公司供应处对原材料的采购结合市场价格行情和质量需求状况，与质控处进行市场调研，积极地选择供应商，在工矿配件、辅助材料等的采购方面结合2010年的采购情况

QR/QJ04.0504 及生产经营计划指标督促相关部门加强材料各类指标的消耗分解，并将指标落实到相关责任人，提高对消耗细节及流程的管控力度，每月召开计划评审会议，通过排查研讨，针对消耗异常状况进行整改，尽可能从每一个细节降低消耗。对达不到公司采购品质指标的原燃材料，根据生产实际需要，视情况予以让步接收，并按照合同规定在月度核算时对供应商进行扣款，并根据供货质量，要求供应商及时进行调整，确保所供原燃材料满足合同指标要求。

2、目前公司的生产能力大于生产负荷，包括人力、技术、设备能力，生产并不紧张，生产能力还有很多空间可挖掘。面对目前水泥供大于求的市场趋势，销售处坚持贯彻落实“稳价、拓量、增效”的指导思想，坚定信心、内联外合，着力做好地销市场拓展和销量提升，稳定销价，促进公司淡季产销衔接和利润目标实现。三大分厂利用此契机加强系统的日常维护工作，优化设备系统，提升生产运行指标，通过生产经营例会、物料平衡会、工艺质量分析研讨会等方式提高系统的运行质量，基本保证了各工序产品达到内控指标。对未达到内控指标的实施了纠正预防措施，各工段对培训工作长抓不懈，提高员工技能，为后期生产满负荷运行奠定良好基础。

3、对过程产品的控制主要有：各分厂巡检自检、质量检验人员专职检验。公司设置质控处负责产品质量的检验和控制，质控处按检验规程对进厂原材料、出矿石灰石、生料、QR/QJ04.0504 熟料等生产过程和水泥熟料发运过程进行检验控制。定期送样至国家质检中心及海螺水泥对口检验单位进行检验对比，不断提升质检人员的检验水平，提高质量检验的准确性，缩小检验误差，为公司生产提供更好的指导依据。质控处与销售处不定期进行市场调研，了解水泥质量信息情况，取竞争对手样品检验，与我公司产品实物质量进行对比，找准自身产品市场定位。严格把关过程控制，使出厂产品合格率达到100%。

八、质量管理体系纠正与预防措施实施状态：

本公司从质量管理体系运行以来，过程质量控制中共实施纠正预防44次，其中矿山分厂18次，水泥分厂13次，制造分厂13次，性质为工序不符合或一般不符合，这些不符合均在规定期限内进行了原因分析和整改，并通过跟踪验证，改善了产品、服务过程中的质量影响。本公司产品的质量纠正/预防措施的实施效果良好。

九、在资源配置方面

我公司现有的人力资源及设备设施资源满足生产要求。

十、组织机构、职能划分的合理性

自公司成立以来，通过实践表明，公司组织结构、职能分配上是基本合理的。质量管理体系中各部门职责经过考验，接口明确，运行有效，管理效率较高。

十一、质量管理体系的综合评价

从体系运行4个月的效果来看，公司质量管理机构人员

QR/QJ04.0504 配置合理，职责划分明确，资金保障到位；质量方针、质量目标基本符合公司实际情况，执行情况较好，符合体系标准要求。体系文件要求规范，整个质量管理体系运行过程逐步走向正规，能够满足体系持续改进的需求。

十二、质量管理体系运行改进建议：

1、在全公司加大对产品质量意识的宣传，加强质量管理体系标准要求的培训，做到全员参与，以配合质量管理目标的实施与质量体系运行，提高产品质量绩效；

2、对于顾客满意度分析报告中：顾客对产品发运管理不够规范的问题，水泥分厂负责落实，销售计划调度室科学安排值班散装罐车，增加散装水泥车辆数量，争取按时按量地将散装水泥运到客户手中，对于不按时运输交付的司机，严格考核，奖罚分明，调动散装司机的服务积极性。扩展信息的收集方式，强化顾客信息的收集、整理、分析手段，了解潜在的顾客需求，将顾客的愿望、需求作为信息源，为扩展业务提供依据，同时需将流失的客户认真分析，对科学管理过程中将发生的各种风险加以预测，及时采取纠正预防措施，使资源满足抵抗风险的能力，为质量管理水平的不断提高、质量管理工作的持续改进提供保障与支撑。

3、加强对管理人员、岗位操作人员的质量意识、技能培训，提高全体员工的综合素质，避免培训“重形式，轻过程”，努力构建学习型企业。在设备设施方面，在资金允许的情况下，加大设备设施的投入，提高设备产量，降低消耗，QR/QJ04.0504 提高办公自动化的水平，以求提高工作质量和工作效率。

4、各处室各分厂领导带头，加大体系文件宣贯与实施力度将质量管理工作作为提高公司整体管理水平的重要手段，各部门领导一定要高度重视，以身作则，带头学习、掌握体系文件相关规定，明确自身的管理职责与管理要求，并严格地贯彻执行，通过有针对性的培训和突出重点的理论考试等手段，加强全体职工对体系文件的学习，特别是对技术骨干和新进员工进行相关知识培训，提高其质量、管理意识，加大体系文件的执行力度，真正实现日常管理工作与体系运行有机结合。

5.管理评审报告 篇五

按照船员教育与培训管理规则要求，依据学校船员教育与培训质量管理体系的要求，学院对2011年3月至2012年3月质量体系运行情况进行了管理评审工作。

评审目的：评审质量方针和质量目标的适宜性、充分性、有效性；评价质量管理体系改进的机会和变更的需要。

评审时间：2012年3月17日9：00——12:00 评审地点：图书馆七楼会议室 会议主持：杨秀英校长

参会人员：杨秀英、焦解歌、王大群、袁澍、阮忠、陈宗华、张家佑、盛望鹏、张小莹、陈政华、王广玉、二级学院院长、各行政部门负责人、内审员

评审内容：

1、管理体系建立、运行情况报告；

2、内审报告；

3、顾客满意状况及相关方反馈的分析与评价报告；

4、教育工作报告；

5、后勤保障、校园治安保卫、消防情况综合评价报告；

6、资源需求

一、质量方针宣贯情况

海南科技职业学院的质量方针是：强化技能，突出特色，培养符合国际公约和国内法规要求，能够持续满足航运业及其它行业需要的

合格人才。

学院实施质量管理体系后，结合外在实际情况及学院自身之运作特点，制定了符合本学院实际的质量方针，并通过培训、标语、演讲等形式，促使全体员工都能够重视并理解此方针，力争落实到工作中，经会议讨论，大家一致认为质量体系及制定的质量方针完全适应于学院目前实际情况，并在全校范围内有序的贯彻实施。

二、体系文件修改、更新情况

依据船员教育与培训管理规则制定了程序文件，本年度根据学校的发展变化对质量管理体系文件进行了适当的调整和完善体系文件6份次，涵盖了体系文件的所有层次，即：质量手册、程序文件、岗位职责、质量记录均有了部分更新。

三、质量目标达成情况

学院总体目标：

1、优化师资队伍结构。建设一支政治素质好、业务水平高、符合国家及行业要求、学历层次与年龄结构合理的师资队伍。

2、学生英语运用能力达到三级或三级以上水平。

3、用人单位对毕业生质量的满意度大于80%。

4、学生对教学管理的满意度大于80%。

5、学生对学生管理的满意度大于80%。

6、学生就业率达到96%；其中，海南学生在海南的就业率60%，事业单位就业率3%。

7、航海类专业学生能够满足操作级船员履行岗位职责的要求。

8、航海类专业理论和实践技能满足11规则船员培养目标及操作级船员的要求。

9、提高航海类专业学生环境保护意识，保证安全警示，安全操作意识，签订《船员安全培训协议书》，提高服务意识使客户满意。

10、满足国家各项培训发证要求和客户提出的质量要求。

11、满足船员行业就业需求。

大家一致认为质量目标是适宜的，各受控部门按照质量目标要求执行，各部门的分解目标与评估分解指标进行并轨考核，可测部分基本实现。

四、按计划进行了2012年度的内部审核

为了检查质量管理体系运行的符合性、适宜性和有效性，根据制订的学院内部审核实施安排，学院在2012年3月5日进行学院第2次内审。内审中共发现不符合项7项，问题点7个。

五、顾客的反馈情况

校内由学工处对顾客服务、沟通和反馈进行了调查，主要以学生为研究对象，在调查中充分考虑调查的可信度和误差。

对学校的教室（亮度、通风）、实习实训（设备）满意度调查中，很满意占36%，满意占35%，基本满意占27%，不满意占8%；

对学校的教师满意度调查中，很满意占39%，满意占34%，基本满意占20%，不满意占7%；

对校园环境满意度调查中，很满意占39%，满意占37%，基本满意占15%，不满意占9%；

对校园安全满意度调查中，很满意占30%，满意占36%，基本满意占23%，不满意占11%；

对学校后勤服务满意度调查中，很满意占26%，满意占31%，基本满意占29%，不满意占14%；

希望学校能够够通过调查反映出的问题作进一步的调查核实，进一步改进，能够多听取同学们的建议，是办学条件和设备不断改善，使其投入产出比不断优化，充分发挥办学条件和设备的可能性效用和现实性效用，提高同学们对教学需要的适应度和满足度。从而把学校办的更为科学化、规范化、人性化，创造出更良好的学习环境吸引更多优秀的学生，也提高我校学生的整体学习素质，争取把我校变成省内优秀、国内一流的大学。

六、纠正、预防措施和其它改进运行情况

按照质量管理体系的要求建立了纠正、预防措施控制程序，规定了相关信息传递、反馈、分析、改善及跟踪的程序。各部门努力按照程序进行了纠正、预防措施的实施，制定了相关分析、解决问题的方案，取得了较好的效果。

教务处在教学管理过程中，突出了教学督导的重要作用。教务处开展教学质量工程的建设，今年新增海南省高职高专教育研究会优质核心课程，双师型教学名师，校企合作特色专业，双师型教学团队。

七、改进的建议

1、各部门人员都必须按照体系文件的规定，指导、约束自己的行为，履行自己的岗位职责；应不断确定持续改进的措施，实现学院 的质量方针和目标。

2、我院大部分单位已把质量管理工作纳入重要工作日程，并严格按照体系文件要求进行严格控制，职工质量管理意识明显加强，已由被动变为主动。但还有个别单位重视程度不够，体系运行工作不到位。

3、加强对管理体系文件的宣贯和学习，讲究方式，提高效率；加强对专业知识和相关法律法规的学习，加大对新上岗人员的培训和监督，确保他们具有与其所承担任务相适应的工作能力。

4、加强对预防措施、客户反馈处理的学习，重视投诉意见的收集，加强投诉的分析、处理能力，增强重点项目、重点客户的关注程度。

5、数据分析不全面 ：一是大部分单位顾客信息收集渠道只限于顾客意见反馈表，缺乏多渠道收集的手段和措施；二是缺少培训需求及效果分析。

6、在记录的控制方面存在的问题较多，一方面是由于组织机构发生变化，各单位管理的职责变化所导致；第二是由于新增加的一些管理要求所产生的记录；第三是由于学院进行认证的时间不长，体系管理上还存在不到位之处。

7、教务处继续开展师德师风建设。

8、学工处继续开展大学生丰富多彩的业余文化活动，而且大学生也要利用课余时间走出学校，走向社会，参加社会上的实践活动，从而了解社会。

八、评审结论

学院质量体系管理方针和目标得到了贯彻和实施，并能够严格执行相关国家及地方法律法规和标准，各部门质量管理活动正常有效，质量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性满足要求。因此，总体来说，我院质量管理体系运行基本有效。

6.管理评审报告内容 篇六

实验室质量管理体系建立和运行后的第一次管理评审

2. 管理评审时间

3. 评审目的

●评价实验室质量管理体系的适宜性、充分性和有效性,为迎接7月份中国实验室国家认可委的现场评审做准备。

●重点对内审中发现的体系不符合项和有关质量报告进行评审，制定整改措施，确保质量体系适合标准要求和本实验室的方针和目标的实现。

4. 评审参加部门/人员：

5. 评审输入

●政策和程序的适用性、适宜性(适应内外环境的特性)报告。

●质量管理体系充分性报告。

●质量管理体系有效运行报告。

●质量监督报告

●实验室能力分析报告。

●其他有关信息、客户的、抱怨员工的反馈和意见等。

6. 评审过程

年 月日，由院长主持进行了管理评审。听取了……报告。办公室对会议情况做了记录。会议对各项报告等有关资料进行了评审，形成并通过了评审结论;会议成员进行了签字。

7. 评审结论

● 实验室质量管理体系的适宜性和有效性：

本院依据CNAL/AC01:实验室认可准则建立的质量管理体系，经过半年多的正式运行，并进行了两次内部审核，对审核中发现的不符合项进行了整改，实施了纠正措施。体系运行表明，质量管理体系的要素和质量活动是受控的，未发生客户重大投诉，满足CNAL的相关要求，初步建立了自我评价和自我完善的.机制，本院质量管理体系是适宜的和有效的。 ● 实验室技术能力

实验室的人员配置和培训、环境设施、检测/校准方法、仪器设备配备、测量溯源性、抽样和检测/校准物品的处置，结果报告的质量等，与本院申请认可得能力范围相适应。符合CNAL/AC01:2002实验室认可准则、客户需求和CNAL的相关要求。

● 做好迎接CNAL现场评审的准备工作

质管办和质量负责人应组织相关人员对第二次内审的不符合项进行跟踪验证，确保纠正措施得到实施。

质管办和质量负责人在CNAL现场评审前，对全体员工再一次进行质量体系文件宣贯并进行考核，提高员工质量意识。考核成绩要与年终综合考核挂钩。全体职工必须不断努力，使我们的质量体系基本适合本实验室的方针和目标的实现。

8. 整改计划

7.管理评审改进追踪报告 篇七

一、评审标准：

共计五大类，17小类

二、评价要点：（共81项）

均按C、B、A三个等级划分细则

三、评审方法：（共71项）

查看情况、记录和资料等59项，实地或现场查看，实地或现场检查7项，抽查情况5项，现场考核及考核6项，各种记录、资料、措施、制度、规范、流程、报告、档案等共61项，培训资料2项，内容：

4．17．1医学影像（放射、超声、CＴ等）部门设置、布局、设备设施符合《放射诊疗管理规定》，服务项目满足临床诊疗需要，提供 24 小时急诊影像服务。

4.17.1.1C 1．查看医疗机构执业诊疗科目登记和《放射诊疗许可证》。2．查看专业设置、服务项目开展情况。

3．抽查近6个月来放射、超声等专业24 小时急诊医技人员值班表。4.17.1.1B 1．查看服务项目、时限的规定及公示情况。2．查20份报告单，看服务项目和完成时限情况。3．抽查近6个月CＴ24小时急诊值班情况。4.17.1.1A

1．实地查看各类影像检查的编码情况。

2．实地检查ＰＡCＳ系统运行、在线查询及存储功能。3．查看3个临床科室的医生工作站影像资料的调阅情况。4.17.1.2C 1．查看人员配备情况。

2．查看所有从业人员的资质(执业医师证、执业护士证、放射工作人员证及大型医用设备上岗证等)。4.17.1.2B 查看各专业组设置及人员梯队结构情况。4.17.1.2A 查看科主任及格专业组负责人的专业技术任职资格。4.17.1.3C 查看抢救预案及抢救药品器材配备情况。4.17.1.3B 1．查看培训资料，并现场考核3-5人熟悉紧急意外抢救预案流程的程度及紧急抢救的能力。

2．查看与临床科室紧急呼救与支援的机制与流程。4.17.1.3A 1．查看应急演练记录，并现场查看应急管理工作情况。2．查看抢救记录和讨论的资料。

4．17．2建立规章制度，落实岗位职责，执行技术操作规范，提供规范服务，保护患者隐私，实行质量控制，定期进行图像质量评价。

4.17.2.1C 查看规章制度、技术操作规范、人员岗位职责及质量控制指标的建立情况。4.17.2.1B

现场考核3-5名工作人员对规章制度、岗位职责及技术操作规程的知晓程度及执行情况。4.17.2.1A 查看规章制度、岗位职责和技术操作规范修订情况。4.17.2.2C 查阅设备校正和维修的记录资料。4.17.2.2B 检查是否有专人负责及其工作记录。4.17.2.2A 现场检查设备运行情况。4.17.2.3C 查看开展图像质量评价活动的形式和记录。4.17.2.3B 1．查看图像质量评价小组每月至少一次的评价活动记录。2．查看相关考核资料。4.17.2.3A 查看对评价结果分析与改进措施。

4．17．3及时提供规范的医学影像诊断报告，严格审核制度，有疑难病例分析与读片制度。

4.17.3.1C 1．查看诊断报告书写规范、审核制度与流程。

2．抽查10份诊断报告，看报告书写、审核出具报告人的资质报告时限。4.17.3.1B 查看科室对诊断报告质量进行查看的记录，及对存在的问题的改进措施。4.17.3.1A

查看主管职能部门监督查看，追踪评价及评价结果考核资料。4.17.3.2C 1．查看重点病例随访与反馈相关制度。

2．查看疑难病例分析与读片会记录（应记录读片会主持人和参加人姓名、职称，主要内容等）。4.17.3.2B 1．查看重点病例随访与反馈记录。2．查看疑难病例分析读片会资料的完整性。4.17.3.2A 1．查看对重点病例随访分析、评价及改进措施。2．核查参加疑难病例分析与读片会人员的比例。

4．17．4有医学影像设备定期检测制度、环境保护、受检者防护及工作人员职业健康防护等相关制度，遵照实施并记录。

4.17.4.1C 1．查看放射安全管理相关的制度和措施。

2．查看医学影像设备、场所定期检测的制度和措施。3．查看放射废物处理的规定及执行情况。4．查看电离辐射警告标志设置情况。5．查看对医学影像科环境评估的资料。4.17.4.1B 1．查看放射设备、场所检测报告并及处理资料。2．查看对放射废物的处理登记和监管记录。3．查看环评报告。

4．查看是否有专人负责安全管理工作及具体措施。4.17.4.1A

查看每季一次的常规安全检查、持续改进的情况。4.17.4.2C 1．实地查看放射防护器材与个人防护用品、个人放射剂量计的配备及使用情况。

2．查看影像科人员放射防护档案与健康档案。3．现场查看受检者的防护措施和执行情况。4.17.4.2B 1．现场检查影像检查前医务人员是否主动告知辐射对健康的影响，并指导受检者进行防护。

2．查看对新员工进行放射防护器材及个人防护用品使用方法的培训资料。3．查看放射剂量计监测数据分析和改进措施。4．查看对放射剂量监测数据分析和改进措施。4.17.4.2A 1．查看相关人员放射安全防护培训证书或资料。2．查看相关人员放射防护档案与健康档案。3．查看（不良）事件登记本。4.17.4.3C 1．查看放射安全事件应急预案、辐射损伤处置流程和规范等资料。2．现场考核普通放射、CT各1名工作人员对相关的知晓度。4.17.4.3B 查看放射安全事件应急演练记录。4.17.4.3A 查看总结分析报告及落实整改措施的资料。

4．17．5科主任与具备资质的质量控制人员组成质量与安全管理小组，能用质量与安全管理核心制度、岗位职责与质量安全指标，落实全面质量管理与改进制度，按规定开展质量控制活动，并有记录。

4.17.5.1C 1．查看科室质量与安全检查管理组织设置、人员资质及工作开展情况。2．查看要点3、4中的有关质量与安全管理与质量控制方面的资料。3．查看医疗安全（不良）事件登记和报告情况。

4．查看医疗差错事故的防范措施与报告、检查、处置规范和流程。4.17.5.1B 1．查看开展质量与安全管理的工作方案及落实情况。

2．查看大型影像设备检查阳性率统计与分析资料。抽查X线设备检查、CT检查报告单各50份，统计阳性率。

8.质检部管理评审报告 篇八

版本：A/0

从我公司2012年11月10日实施ISO9001：2008质量管理体系以来，结合我部门的实际情况，作如下汇报：

1、纠正和预防措施执行情况

从质量管理体系实施以来，在日常工作中共发出了1张纠正与预防措施单，是纠正措施，是有关产品生产过程中的质量问题，都是由于作业人员工作不认真人为疏失引起的，虽然都及时进行了纠正措施，经验证也有效，但我认为应对全体人员持续进行质量意识教育，使作业人员真正意识到产品质量的重要性。上述1项纠正措施均是以口头教育的方式，虽然初步达到了效果，但从长远来看要持续地对作业人员进行培训教育。另外，体系运行以来无预防措施的情况。

除了上述1个纠正与预防措施单外，对于2014年3月10日内审中共发现的2个书面不符合项，到目前为止已全部结案。

2、产品符合性报告

从2012年11月以来，根据产品出厂合格率统计情况、不合格品处理、成品检验以及最终出厂检验来看，我公司的产品还是能够满足顾客要求的。

3、监视和测量设备的管理

我部门对我公司的计量器具也按照程序文件要求都进行统一编号登记入册管理，核对计量器具原有的合格证明同时建立计量校准计划并及时送到了计量所进行检定，计量器具和检定证书拿回厂后，我部门做好相应记录和标识，确保了计量器具都符合要求。

4、产品的监视和测量和不合格品控制

我部门按照程序文件采购控制程序和过程和产品的监视与测量控制程序的要求对采购的原料入库前确实进行了相应的检验并记录于进货验证记录上，得到了相关部门的配合，对我公司的原材料进货保证产品质量起了重要作用。生产过程中，由检验员按照半成品技术要求进行半成品检验并将检验的结果填写在过程 检验记录上，对防止不合格品流入下工序起了重要作用。产品生产完成进行包装，然后检验员严格按照出厂要求进行最终出厂检验并记录于产品出厂检验报告,都保留了产品接收准则的证据，保证合格产品入库。对于在检验过程中发现的不合格品也按不合格品控制程序的要求进行了评审和处理。

5、数据分析处理

我部门通过收集各部门的质量目标等统计数据和报告进行了分析，对于有价值的信息，我部门正在采取相应的措施。

6、改进的建议

6.1提高不合格产品的处理速度。

9.管理评审报告 篇九

一、评审目的

通过公司内部质量审核和纠正实施情况，总结质量管理体系全面运行以来的相关工作，系统评估公司质量保证体系的符合性、有效性和适应性，确定公司质量管理体系建设的下一步工作。

二、评审内容

1、内部质量审核的评审和总结。

2、质量管理体系的建立实施与适应性评价。

3、质量方针和目标的贯彻实施情况。

4、向中国船级社申请压力容器工厂认可资质证书的情况

5、产品质量状况的分析评价。

三、评审时间、地点及会议议程 详见“管理评审计划”。

四、评审情况概述

本次管理评审是公司按照TSGZ0004标准要求建立质量管理体系后的第11次管理评审。通过对内部质量审核和公司质量管理体系实施情况的分析评价，会议肯定了近期工作成绩，确认了2017年管理评审问题的整改落实情况，并为体系建设的下一步工作指明了方向。

本次管理评审，按照会议议程完成了既定的各项事宜，评审了内审报告、内审不合格项纠正实施情况报告、质量管理体系的建立和实施情况报告、质量方针和目标的贯彻实施情况报告以及公司产品质量状况评价分析报告，讨论了各部门提交的有关问题并形成决议，批准了纠正和预防措施。整个过程规范，达到了评审目的。

本次管理评审，制定纠正和预防措施4项，将在会后由质量保证中心牵头落实，并报管理者代表验证。

五、存在问题及有关纠正预防措施

1、在产品的售后服务过程中，针对用户反馈的问题,有时没有及时满意回应或解决。用户回访流于形式，没有真正做到及时回访，认真做回访记录，建立用户档案没有做到细致，容易造成用户产生不满情绪。2纠正措施：细分客户群体，根据不同客户的不同需求做好售后跟踪服务工作，根据用户反馈问题，及时解决，积极开展售前-售中-售后三段N途客户服务模式，逐步设立驻外服务站点，配备专职服务人员驻守，收集用户信息并提供日常服务。

2、生产工艺的指导性或操作性不强，个别生产工艺与生产设备能力不匹配，出现了工人不看工艺或随意更改工艺的现象。

纠正措施：对工艺人员进行适当的培训，并要求工艺人员对制定的生产工艺进行跟踪指导，定期到车间一线进行检查和验证，对于不适合生产或不足之处，要及时改正和完善。加强部门之间的沟通，根据产品特点优化工艺流程，切实做到使工艺指导生产。

3、虽然建立了质量问题台账，但对其的应用较少，各单位没有根据记录的质量问题台账做进一步的汇总分析，判断质量趋势，预防质量问题。

纠正措施：对建立的质量问题台账定期进行分类汇总，分析原因，制定整改和预防措施，及时掌握质量趋势，预防质量问题的发生；各单位要加强质量管理，每周召开质量分析会，开展质量经验分享活动，通过分享与沟通把好的做法及时推广和传播，提高公司整体质量管理水平。

六、质量管理体系运行状况的评审 本次管理评审，通过对质量符合性、有效性和适应性的全面分析和评价，一致确认，公司目前运行的质量保证体系处于良好受控状态，符合公 3 司当前实际情况，也适应公司近期发展的需要，总体上是符合和有效的。

会议经总经理提出，参会人员重新讨论了现有质量方针、质量目标的具体含义，认为其是适宜的，适应公司现在以及今后一段时期的发展实际。

质量方针为：追求卓越 安全优质高效 持续改进 满足顾客需求 质量方针释义： 追求卓越——在所有岗位工作中坚持高起点、高标准，时刻瞄准国内外先进水平，创造一流的业绩，以建设“国内第一、国际一流的”的管道设备制造专业化公司为目标，开拓创新、积极进取，使公司一步步向卓越级迈进。

安全优质高效——公司产品多为特种设备，属于国家强制性的监管产品，行业特点决定了必须将产品安全列为第一要求。优质高效是企业实现经济效益最大化的重要保障。

持续改进——任何事情没有最好、只有更好，完善质量管理工作、改进产品质量永无止境。

满足顾客需求——产品设计、制造在符合安全技术规范、法规标准的前提下，只有以顾客的要求为产品质量的基本需求，才能适应市场，获得最高的满意率，顾客满意是企业持续发展的基础。

质量目标：

—— 产品出厂合格率100% —— 无损检测一次合格率96% —— 工序一次交检合格率90% —— 压力试验一次合格率98% —— 合同履约率100% —— 顾客反馈处理及时率100% —— 顾客满意度95%（根据企业实际逐年提高）

—— 检验试验设备、计量器具周检率100%，周检合格率98%。—— 安全生产0事故

质量体系运行相关部门应根据公司方针和目标制定本部门的质量工作目标。质量保证中心按公司《质量指标考核细则》的要求，组织检查实施效果，考核兑现。未完成的目标，须采取措施；已完成的目标，应重新制定。通过上述方法，确保实现总的质量目标并持续改进。

会议认为，公司服务质量持续改善，表明目前所使用的服务分析工具是适用的，体系的各项服务改进工作是有效的。随着质量管理体系的建立和完善，进一步加强了公司的服务工作，公司的服务工作正朝着良好的方向发展。

2013年，腾嘉公司深入贯彻管道局的质量方针和质量目标，落实管道局质量工作要点；围绕机械公司重点质量工作安排，继续完善质量体系；提高设计质量、强化采购过程控制和分承包商质量控制；加强进厂原材料检验检测、生产过程质量控制和最终产品质量控制，落实质量责任制；追求进厂原材料质量零缺陷、追求制造过程上工序转下工序质量零缺陷、追求产品出厂质量零事故。质量体系主要运行情况如下：

1、完善质量体系，使质量体系从“满足要求型”向“持续改进型”转变。对照质量保证体系要素，结合公司机构设置情况，新修订了质量手册、程序文件、以及一系列第三层次文件；对公司质量体系运行单位进行内部审核，通过内审，查找差距，使公司质量体系运行更加符合质量体系要求和生产实际的需要；同时每季度组织质量管理指标考核，导入并开始实施“卓越绩效管理模式”，为公司的持续发展寻找更加先进的管理模式，持续提升管理成熟水平，从而提升公司竞争力。

2、继续加强全过程实物质量控制。

一是强化了施工图设计阶段的质量管理。设计研究所建立了产品质量跟踪及预防措施记录，对于设计的产品从采购、制造、检验、直至运行等各个环节进行质量跟踪，记录发现的问题，制定整改和预防措施，并共享资源，防止以后设计时再次出现同样的问题。二是加强关键工序的质量控制，严格工艺纪律，提高工序质量，降低质量风险。每个工位增加了工艺图板，使工人能够随时查看制造工艺，熟悉技术要求，对于较特殊条件下的生产，形成了预防机制，避免质量问题的发生。三是通过多种途径加强物资采购及分包商的质量控制。重新修订和完善了相关制度，并将相关指标纳入了质量考核质量管理范围，定期检查监督与考核，发现问题积极改进，形成了质量管理的长效机制。四是加强了产品防腐和成品防护的控制，提高了产品外观质量。

3、通过各种手段加强质量信息化管理。

公司通过加强质量信息化管理及时分析公司质量状况，建立宏观质量状况分析工作制度，每季度通过质量考核进行质量状况分析，并提交产品质量状况分析报告。各部门建立了质量信息台账，将设计开发、生产制造、售后服务等过程中遇到及客户反馈的相关问题进行收集记录并整理分析，掌握公司总体质量趋势。

公司非常重视通过质量信息化建设加强质量管理，规划了以计算机网络为基础的协同办公平台，目前一期目标已经进入测试阶段，此平台的应用将会极大的提高质量信息化程度，可以做到时时收集并追溯产品质量信息，为下一步数理统计方法的应用奠定了良好的基础。

5、落实质量责任制，通过坚持开展质量考核与质量检查加强质量管理。年初通过制定的《东莞市腾嘉塑胶五金制品有限公司2017年质量工作重点》明确工作目标，明确每一个部门具体任务，各部门再分解落实到每一个班组，明确应承担的责任和权利范围，做到事事有人管，人人有专责，办事有标准、考核有依据。对重点工序和重点产品的关键岗位人员，提出相应的技能水平和任职资格的要求和规定，对关键岗位建立相应能力水平评价制度和岗位技能评价制度。出现质量问题，严格按照公司规定进行查处，做到奖罚分明，提高了广大员工的质量意识。

公司坚持每季度开展质量考核，突出目标考核，突出体系运行管理、突出质量改进、突出产品实物质量考核、突出过程控制，激励员工立足岗位，精益求精。今年通过修订公司关键绩效指标和质量考核细则，将质量目标分解到各个单位、班组及个人。分别对所属16个单位依据《东莞市腾嘉塑胶五金制品有限公司质量管理指标考核细则》进行了质量考核，经过检查，各单位基本都能够按照体系运行的要求开展质量工作，各单位的领导普遍对质量工作重视，质量活动记录、质量过程记录进一步规范，员工的质量意识进一步加强，质量管理工作都有较大进步

东莞市腾嘉塑胶五金制品有限公司在每季度定期考核的基础上，积极开展质量大检查活动，今年针对“十项举措”“质量两全”“质量月”等质量活动开展了质量专项检查，成立了以主管质量工作的副总经理、总工程师、管理者代表为组长、各职能部门负责人、车间领导为成员的质量大检查活动领导小组，制定了机械公司质量大检查活动实施方案，并按实施方案进行检查。通过自查自纠积极查找问题，针对问题分别制定了整改措施并已经整改完成，而且对预防措施进行了落实，有效的促进了公司质量管理水平的提高。

6、通过积极开展质量活动和质量培训促进质量管理工作的深入开展。积极开展形式多样的质量管理活动，鼓励开展QC小组、5S管理等活动，引导员工在质量改进、增产节约、节能降耗、提高工作效率等方面进行小改小革，在设计和工艺上持续改进。2013年公司两个QC成果在局“第二十九届QC成果”发布会上分别获得了二等奖、三等奖。

各部门积极开展安康杯劳动竞赛，劳动竞赛将质量管理作为其中的重要内容，形成了劳动竞赛与质量管理的有机结合，有效的激发了一线员工参与质量管理的热情；公司还在“质量月”活动期间，深化了“质量两全”“十项举措”等活动，开展了“质量知识答题”“调查问卷”“合理化建议”“质量标语征集”等一列群众性质量活动，有效的促进了公司全面质量管理工作的开展。

七、根据本次管理评审结果，结合公司质量管理建设的统一部署，初步确定下一步工作重点:

1、以引入卓越绩效管理模式为抓手，通过系统整合不断完善

绩效、监测体系，改进提升质量管理体系，使公司的质量管理工作真正向卓越级迈进。

2、按照《东莞市腾嘉塑胶五金制品有限公司质量两全工作实施方案》继续深入开展“质量两全”工作。继续开展质量管理知识培训，通过培训增强广大员工的质量意识，普及质量管理知识，提高员工参与基层质量管理的积极性，营造关心重视质量管理的良好氛围，培育质量文化。

3、通过质量目标分解、落实实施、质量检查与考核等一系列工作，坚持不懈的落实好“十项举措”重要内容，确保产品质量稳定可靠。

4、积极推进质量信息化进程,深入开展质量状况分析工作。拓展信息化在科技管理中的应用,努力做好 “协同办公平台”的实施，切实提高设计、工艺质量和效率，实现产品质量数据的信息化采集与处理。