TS16949内审员学习心得

TS16949内审员学习心得（精选8篇）

1.TS16949内审员学习心得 篇一

科大鼎新ISO TS16949质量管理体系培训体会及学习心得

通过本次对ISO TS16949质量管理体系的培训学习，我认为，企业质量管理体系的良好运转、到位的管理规范，是取得审核工作良好的效果的必然条件。但是对于大多数企业来说，选择合适的审核员，给审核员以合适的定位并适当的培训，循序渐进的培养就显得非常重要。首先是定位的问题，不管是组织还是培训机构，大多把审核员定位为对其他部门的监督者、审查者。其实则不然，一个企业的审核员首先应该是一个合格的建设者，或者是一个优秀的完善者，这里所说的建设是指本部门的体系建设。审核员应该从本部门的体系建设做起，对本部门的体系了解了，才能对整个企业的体系运转有所了解；本部门的体系完善了，整个企业的体系运转才能相对完善，通过内部审核、管理评审、持续改进，不断的完善体系管理，强调缺陷预防、减少变差和浪费，最终才能持续满足顾客需求、并超越顾客需求。进而，使我对“ISO TS16949质量管理体系”有了一个全新的认识，现将心得体会总结如下：

首先，S16949的质量审核可按不同标准进行分类：

1.按审核对象分有产品审核、制造过程审核和质量管理体系审核三种； 2.按审核方分有第一方审核、第二方审核和第三方审核三种； 3.按审核范围分有全部审核、部分审核和跟踪审核三种。

其次，按照该技术规范建立、实施和保持质量管理体系，将给企业带来很多的好处和显著的效益。

1.有利于企业成为顾客的供方。依据ISO TS16949技术规范或其它质量体系标准建立质量管理体系，取得咨询，才有可能进入国际、国内汽车顾客的采购圈。2.提高企业的工作效率。ISO TS16949技术规范告诉企业的不仅仅是质量管理体系各过程的要求，提出并规定了许多有效的、切实可行的控制程序和方法，如质量先期策划、测量系统分析、生产件批准程序等，合理的使用这些方法，可以有效的提高工作效率，增强企业的战斗力。

3.有利于企业全员以顾客为关注焦点，满足顾客要求质量意识的形成。通过人力资源管理，培训管理的加强，形成与质量有关的各级管理人员、岗位员工整体素质不断提高的发展局面。

4.能不断提高顾客对企业提供的产品和服务的满意程度。产品质量的不断改进与提高，百分之百按时交付产品的机制，以及对顾客要求的关注、沟通与满足，ISO TS16949技术规范将帮助企业不断提高顾客的满意程度。

5.预防产品缺陷，减少不合格品。ISO TS16949技术规范从产品的策划、设计与开发、制造过程设计、生产过程的确认、不合格品的分析与控制、纠正措施、预防措施诸多过程进行控制。对产品实现过程潜在的缺陷进行识别、分析，制定相

应的措施，防止不合格的发生，减少不合格品，降低废品损失，减少成本，从而提高企业产品的市场竞争力。

6.产品实物质量明显提高。落实并实施ISO TS16949技术规范，采取质量先期策划、控制计划等手段，对产品从原辅材料采购到产品实现过程直至交付的全过程规定控制要求，实施过程控制，能有效的提高产品的实物质量。

7.推动企业建立与供方互利的关系，确保共同对顾客提供产品质量的保证，对顾客负责，创造最佳的服务业绩，获取双赢。

8.减少了质量管理体系的重复检查和验证。ISO TS16949在ISO9001:2000标准的基础上，集QS9000、VDA6.1等质量体系标准的管理思路和要求，已被全球的需方顾客所接受，“共同的标准，共同的第三方咨询，相互承认”已是大势所趋。过去不同质量管理体系标准的重复咨询，将逐步过渡到单一的咨询，这为企业减轻了不少负担。

9.促进企业充分识别、贯彻落实与产品有关的法律、法规要求，从而保证产品满足相应的要求。

10.有助于企业建立自我检查、发现问题，寻求改进，自我完善的管理机制。内部审核员队伍建立和保持，将为企业质量管理水平的不断提升、持续改进提供保证。

总之，审核员在质量管理体系运行中具有非常重要的作用，我们必须高度重视，认真对待，切不可敷衍了事，走走过场。否则，审核员也就没有什么实际意义，质量管理体系运行效果也将大打折扣，这对提升公司质量管理和长远的发展是相当不利的。

2.TS16949 练习题(一) 篇二

（一）一、选择题

1、质量管理体系是指在 A 方面指挥和控制组织的管理体系。A.质量 B.环境污染 C.安全 D.纪律

2、轴承中的油脂属 D 类产品。

A.服务 B.软件 C.硬件 D.流程性材料

3、产品的可追溯性涉及到 D。

A.原材料和零部件的来源； B.加工过程的历史； C.产品交付后的分布和场所； D.A+B+C；

4、关于不合格，下列说法不正确的是 B。A.未满足要求

B.未满足与预期或规定用途有关的要求

C.未满足明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望 D.有缺陷就一定不合格

5、特殊特性符号应标注在 D，并保持一致

A.图样和控制计划 B.FMEA C.作业指导书 D.A+B+C

6、作业指导书应依据 D 编制

A.产品质量策划结果 B.控制计划 C.产品实现过程 D.A+B+C

7、TS要求必须进行标识的有 A

A.现场留用的作废文件 B.产品 C.产品监视和测量的状态 D.安全

8、以下 D 是管理评审输入的部分内容 A.不良质量成本定期报告和评价 B.实际的和潜在的外部失效及其影响分析

C.设计和开发特定阶段的测量规定、分析汇总结果报告 D.A+B+C

9、对 D 应进行资格鉴定，合格后方能上岗操作

A.组织所有员工 B.从事关键过程工作的人员 C.从事特殊过程工作的人员 D.从事影响产品质量工作的人员

10、与产品有关要求的评审应在 A 进行。

A.组织向顾客作出提供产品的承诺之前 B.组织有采购产品之前

C.组织接受合同之后 D.组织将产品交付给顾客之前

11、对新产品图样，采用变换方法计算以证实满足了设计输入的要求是 B。A.设计评审 B.设计验证 C.设计确认 D.A+B+C

12、当产品不合格或过程未达到所策划的结果时，应采取 B 以确保产品的符合性 A.持续改进 B.纠正和纠正措施 C.预防措施 D.应急计划

13、多方论证的方法用于 D 方面。

A.工厂、设施和设备计划 B.特殊特性的开发 C.FMEA和控制计划 D.A+B+C

14、除非得到 D，否则在策划的安排已圆满完成之前，不能放行产品或交付服务。A.有关领导批准 B.经顾客批准 C.经有关授权人员的批准 D.B/C

15、防错在 D 应用。

A.产品实现策划 B.产品/制造过程设计 C.纠正措施中 D.A+B+C

二、判断题

1、（×）实施质量管理体系的最终目的是产品合格。

2、（×）产品质量的固有特性是内在特性，也包括了人们所赋予的特性。

3、（×）顾客要求得到满足，顾客就很满意。

4、（√）对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程，称为特殊过程。

5、（√）ISO/TS16949：2009技术规范包括ISO9001：2008的所有要求。

6、（×）对顾客工程规范更改的实施日期应不超过两个工作周。

7、（×）质量目标应是定量的，否则无法测量。

8、（×）负责产品质量的人员只有征得有关领导同意后才能有权停止生产。

9、（×）新上岗或调整工作的人员应进行培训，其他常期稳定工作的人员可以不培训。

10、（×）在关键设备发生故障后应制定应急计划，以便满足顾客的要求。

11、（√）对于计数型数据抽样，接收水平应是零缺陷。

12、（×）所有供方都必须采用同一类型、统一程度来控制。

13、（√）所有负责产品质量的过程操作人员，都应在工作岗位易于得到作业指导书。

14、（√）产品防护包括标识、搬运、包装、贮存和保护。

15、（×）监视和测量装置都必须按规定的时间间隔进行校准或检定。

16、（×）顾客未投诉表示顾客满意。

17、（√）内部审核包括质量体系审核、制造过程审核和产品审核。

18、（×）当检验来不及进行时可以先放行，待最终检验证明产品合格后即可。

19、（×）全尺寸检验和功能试验的内容与产品审核内容相同。

20、（√）对不合格品的识别和控制的目的，是防止其非预期的使用或交付。

21、（√）状态未经标识或可疑的产品，应归类为不合格品。

22、（×）经检验的返工、返修产品都是合格品。

23、（√）数据分析包括对供方监视和测量的结果。

24、（×）TS要求必须形成文件的程序有6个。

25、（√）对顾客拒收的产品，组织应采取纠正措施。

三、判标题：（以下事实是否违反了ISO/TS16949：2009标准的要求。如有，请写出不符合的条款并说明理由；如没有不符合也应说明理由，如案例所示）

案例：作业指导书中有铅笔修改，工段长说是他决定的，因为按修改后的指导书进行操作，可以提高效率，又能达到规定的质量要求。

答：对文件进行修改未得到技术部门的书面批准。

不符合 4.2.3 b)“必要时对文件进行评审与更新，并再次批准”的要求。

1、在原材料检验点，检验员未按检验规程检验原材料，而是凭目测检查放行。答：检验员未按规定实施测量。

不符合 7.5.1 e）“组织应在受控条件下进行……监视和测量”要求。

2、红星厂准备将一批汽车压缩管连接头按要求送往顾客，但从成品库房领出后才发现零件表面有小锈点，库管员说这些零件入库时都是合格的，可能是贮存时间长了就不可避免地会生锈。答：库存产品没有周期性的检查。

不符合 7.5.5.1“应按策划的适宜的时间间隔检查库存品状况，以便及时发现变质情况”要求。

3、在生产现场，操作工正使用一把新的游标卡尺进行测量，因是新购置，有出厂合格证，所以没有再进行检定。

答：量具在使用前未进行检定。

不符合 7.6 a）“……在使用前进行校准或检定”要求。

4、一批工件按规定经检验人员全数检验，其中有两件不合格，决定返回原生产工段，经操作者返工后再转入装配。

答：返工后的产品未经过再次检验就放行了。

不符合 8.3“在不合格品得到纠正之后，应再次进行验证……”要求。

5、天星公司为某整车厂研制开发了一种新型燃油泵，5只样件在制造过程中，恰逢公司近期生产任务大，特别是镀锌车间，公司只好决定镀锌过程委托给某电镀厂生产了。答：本公司有镀锌过程，样件制造不能外协。

不符合 7.3.6.2“只要可能，组织就应使用与正式生产中相同的供方、工装和制造过程。”要求。

6、某厂因旧城改造而搬迁到开发区，新厂与老厂差不多，只是两个生产车间由原来的串行布局改为并排了。开工后不久搬运工就抱怨，两个车间的大门是开在两端的，为何不开在侧面，这样能省很多的搬运路程，厂里听说后觉得有道理，但也没办法改造了。答：设施策划没有进行多方论证，造成材料搬运不优化。

不符合 6.3.1）“组织应采用多方论证的方法（见7.3.1.1）来制定工厂、设施和设备的计划。工厂的布局应优化材料的转移、搬运”要求。

7、某电渡厂引进了新的涂覆工艺，对员工进行了新技能培训，考试合格。但在工作中操作工仍然不能掌握操作技术，经常出错。

答：虽然进行了培训，考试合格，但未达到预期的效果。

不符合 6.2.2 c）“评价所采取措施的有效性”要求。

8、某标准件厂生产螺钉，一次顾客投诉说有一只没有搓丝的“光杆”螺钉混装在包装盒中。该厂接到顾客投诉后非常重视，其整改措施就一条，立即组织人员进行100%挑选。答：对不合格品采取100%挑选是纠正，而非纠正措施。

不符合 8.5.2.4“组织应对┅┅拒收的零件进行分析，┅┅，并采取纠正措施，以防止再发生。”要求。

9、某厂销售科与小货车制造厂签订了一份合同，要为小货车厂生产制造车箱围板，要求原材料所用钢板的厚度为3.0mm，但该厂冲压机床最大吨位只能成型2.5mm厚的钢板，车间主任查当时的合同评审相关记录，却没有发现任何这方面的论证。答：合同评审时，没有对制造可行性进行分析。

不符合 7.2.2.2）“……组织应在合同评审过程中，对所涉及产品的制造可行性研究、确认并形成文件”要求。

10、某轧钢厂使用的异型钢疵点对比样件，在一次大扫除中，由操作班长更换了一个新的样件。答：疵点对比样件是作业指导书，却未按文件控制要求进行重新批准。

不符合 4.2.3 b）“必要时对文件进行评审与更新，并再次批准”要求。

四、问答题

1、作业准备验证和过程确认有何区别？

2、全尺寸检验及功能试验，和产品审核有何区别？

3、典型的顾客导向过程有哪些？

3.TS16949内审员学习心得 篇三

RIGOR TRADE CO.,LTD

培训通知

主旨：关于对TS16949标准及GB/T19001：2008的培训事宜

为进一步提升公司管理层对TS16949标准及GB/T19001：2008的了解及深入贯彻，公司决定进行一次集中培训，具体安排及要求如下：

1、培训时间：2013年9月13日

2、培训地点：会议室

3、授训对象：相关部门负责人

4、培训人员：闫老师

5、培训方式：会议

6、培训纪律要求：

① 参加培训所有人员须自带笔和纸，做好笔记； ② 如未能参加培训的需提前向培训组织人员处请假；

③ 不得无故迟到早退及旷课，迟到或早退一分钟罚款10元，最高上限罚款50元，无故旷课罚款50元/次。④ 培训时，手机应设为静音或震动状态，手机铃声响罚款50元/次； ⑤ 每次培训，需在培训签到表上签名，不得代签； ⑥ 参训人员不得在授课过程中中途离场；

⑦ 培训时不得玩弄手机，开小差，起哄，应尊重培训讲师；

⑧ 罚款以现金缴纳，统一交至培训组织人员处，拒交者将名单报财务，由财务从当月工资中扣除，所上缴的罚款金作为培训组织内部基金。

注：为不影响培训实施，请各部门事先做好相关安排，以确保课程的顺利召开。特此通知！

审批：

人力资源部

4.TS16949内审员学习心得 篇四

部门：姓名：得分：

一、选择题（2分×20）

1、TS16949的目标是（D）

A．持续改进B．加强缺陷预防C．减少变差及浪费D．以上都是

2、推行TS16949最重要的两个步骤为（C）

A． 内部审核和管理评审B.制定质量手册和认证

C.制订质量体系文件和执行/改进质量体系D.文件审查和现场评审

3、确定顾客满意度的频次规定，下述何者正确（D）

A．3个月B．6个月C．12个月D．A、B、C均可

4、下列哪一个属于PDCA中的C阶段（D）

A．管理职责B．资源管理C．产品实现D．测量、分析和改进

5、持续改进的焦点是（C）

A．技术B．服务C．产品特性和制造过程参数的变差D．成本

6、下述（C）情况发生时不需要制定突发事件应急计划。

A．关键设备故障B．停电C．地震D．缺乏操作员工

7、公司（D）人员应了解统计技术基本概念

A．管理人员B．设计人员C．检验人员D．以上都是

8、有关内部质量审核，下述（D）错误

A． 当顾客抱怨时，审核频次必须适当增加；

B． 体系审核必须包括所有的班次；

C． 过程审核可以和体系审核同时进行；

D． 审核时可以不使用检查表。

9、下列不属于质量管理八项基本原则的是（C）。

A．持续改进B.全员参与C.数据分析D.基于事实的决策方法

10、公司内部使用的下列哪类文件不属于文件控制的范畴(D)。

A.质量手册B.程序文件C.作业指导书D.公司作息时间规定

11、合同修改后应(C)。

A.重新编写合同B.将合同修改的内容传递给相关部门C.重新对合同内容再评审D.无需对合同再评审

12、下列哪些属于顾客沟通的范围（D）。

A.产品信息B.合同或订单的处理C.顾客反馈D.上述都是

13、对供方进行选择和评价的准则由(D)制订。

A.各部门经理B.公司最高管理者C.业务员D.公司文件中规定的人员

14、下列何种活动不一定需要进行记录(C)。

A.管理评审B.采购C.搬运、包装D.内部质量审核

15、对顾客满意度测量的方法可以通过(D)。

A.调查表B.电话C.走访D.上述都可以

16、下列哪些文件必须提交管理评审(D)。

A.审核结果B.顾客投诉C.纠正和预防措施D.上述全部

17、采取预防措施主要目的是(C)。

A.对不合格加以分析处理B.消除不合格的原因

C.消除潜在不合格的原因D.对纠正措施的有效性加以验证

18、持续改进可以通过使用(D)实现。

A.质量目标B.数据分析C.管理评审D.上述全部

19、质量管理体系文件的详略程度取决于(D)。

A.组织的规模和活动的类型B.过程的复杂程度和相互作用

C.员工的能力D.上述全部

20、下列那一项活动不是管理者承诺的证据(C)。

A.制定质量方针B.进行管理评审

C.检查体系实施效果D.传达满足顾客要求的重要性

二、多选或单选题（全部选对得满分，漏选每项得0.5分，错选不得分）3分×101、TS16949标准是整合（A、C、D、E）四个国家的汽车厂对其供应商的质量体系要求。

A.美国B.日本C.德国D.法国E.意大利

2、ISO/TS16949：2002标准1.1总则的关注点是（A、B、C、D）。

A.汽车指“发动机驱动，用于行使和运载，如轿车、卡车、客车、摩托车等”

B.获得认证的产品应“最终出现于汽车上”

C.不在认证范围内的产品需经由IATF批准后执行认证

D.支持现场必须被审核但不能独立获得认证

3、ISO/TS16949：2002标准4.2文件要求，质量管理体系文件必须包括（A、B、C、D、E）。

A.形成文件的质量方针和质量目标B.质量手册

C.本标准所要求的形成文件的程序D.本标准所要求的记录

E.组织为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文件

4、TS16949：2002内部审核分为（A、B、C）几种。

A.质量体系审核B.过程质量审核C.产品质量审核D.生产质量审核

5、过程设计的输入包括哪些（A、C）：

A.产品设计的输出B.法律法规要求C.以往的开发经验D.以上所有都错

6、客户代表需参与确定哪一方面的工作？(A、B、C、D、E)

A.选择特殊特性B.纠正预防措施C.产品设计/开发

D.质量目标的制定E.公司质量体系的建立

7、以下哪些设备量具必须校准（A、B、D）

A.产品检测设备B.员工拥有的量具C.库存不合格量具D.新购进量具

8、以下哪些人需要培训？（A、B、C）

A.总经理B.临时工C.兼职工D.以上所有都错

9、ISO/TS16949：2002标准8.3条款“不合格产品的控制”适用于（A、B）的产品和（C）。

A.没有标识B.状态可疑C.不合格品D.报废品

10、ISO/TS16949：2002标准要求对哪些方面要进行监视和测量。（A、B、C、D）

A.顾客满意B.内部审核C.过程的监视和测量D.产品的监视和测量

三、判断题（1.5分×20）

1、TS16949：2002是由国际汽车工作小组（IATF）以及日本汽车制造协会(JAMA)

在ISO/TC176质量管理和质量保证技术委员会的支持下共同制定的。（√）

2、根据TS16949标准要求，质量目标必须写入质量手册中。（√）

3、根据TS16949：2002要求，对于计数型抽样方式，接收准则必须是零缺陷。（√）

4、公司推行ISO/TS16949是领导层和体系推进办的事，不需要全员参与。（×）

5、采用顾客指定的供方，包括工装和量具供方，可以免除组织确保采购的产品质量的责任。（×）

6、客户从没有向公司投诉过产品质量问题，公司可不必监控客户满意度。（×）

7、质量目标必须是可以测量的。（√）

8、必须对所开展的培训评估其有效性。（√）

9、设计出来的产品可以不考虑法律法规要求，只要客户满意说可以了。（×）

10、进行有效地内部沟通是ISO/TS16949的要求。（√）

11、持续改进是公司永恒的目标。（√）

12、必须和供应商建立互惠互利的关系。（√）

13、ISO/TS16949：2002标准主要是用于产品认证。（×）

14、对公司与顾客所签定的每一份合同（订单）均应按ISO/TS16949:2002中7.2.2的要求进行评审。（×）

15、ISO/TS16949：2002标准实际上是对企业产品技术规范的一种补充。（×）

16、对ISO/TS16949:2002要求的裁剪应该由企业自行决定，不由认证机构决定。（×）

17、当一个企业的某个过程由其分承包方承担委外加工时，公司应将其在质量管理体系中予

以明确识别和鉴定，但企业无需对此过程进行控制。（×）

18、企业获得ISO/TS16949：2002体系证书后，其证书在全球通用，并可取代QS－9000、VDA6.1、EAQF、AVSQ等体系证书。（√）

19、对于出现的问题，解决问题方法可以是纠正预防、8D报告或7步工程。（√）

5.TS16949内审员学习心得 篇五

（应对审核员问答）

1、目前有哪些产品/服务？这些产品/服务的要求是什么？有没有与产品有关的法规法律的要求？这些要求是如何遵守的？

2、在提供产品前，是否对标书，合约或定单进行了评审？评审了那些内容？评审的结果有记录吗？这些记录是否被维持？

3、在合同评审时，是否对制造的可行性进行了评价，是事对风险进行了分析？

4、有没有口头或其它书面声明的合约或定单？这类合约或定单如何处理？

5、当产品要求发生变更时如何处理？变更处理的记录是否被维持？

6、组织如何与顾客沟通？有哪些沟通方式？沟通的效果如何？

7、有顾客指定的特殊性吗？这些特殊性如何控制？

8、通过什么方法来获得顾客感受（满意感受，不满意感受）的有关信息？这些信息分析过吗？是如何来处理有关满意或不满意的？

9、是否对顾客满意度进行了持续评价？而不是一年评价一次或两次？

10、当接到顾客反馈的信息时是否迅速地通报制造，质量，工程和设计部门？这些信息（如客诉）处理后是否回复客户？

11、是否对服务人员进行了培训？

6.TS16949内审员学习心得 篇六

1.质检部绩效指标的统计并及时上报（2014年是否有需调整的指标？）2.产品审核相关资料，包括：

产品审核计划、产品审核指导书、产品审核检查记录表、产品审核报告、产品审核改进项的计划、验证 3.全尺寸检验资料，包括：

全尺寸检验计划、全尺寸检验记录、全尺寸检验报告 4.各种检验记录，包括：

进货检验记录、在制品检验记录、外协件检验记录、成品检验记录、出厂检验记录，记录要方便查找

5.各种检验操作规程、检验标准，包括：

粒度仪、磁性能测试仪、电光天平、3D光学影像测量仪、压力试验机、特斯拉计等所有测试设备的操作规程；有效版本的作业文件：检验文件、抽样方案、检查标准。6.不合格品控制，包括

低于目标值的各种产品评审记录、纠正措施、验证资料；返工/返修产品情况记录；检查员判定产品不合格的相关记录；各种产品合格率的统计；各种废品原因的统计分析

7.查看业务计划，看看是否有需要在审核之前完成的工作要求 8.2014年上半年产品质量状况报告 9.2013年工作总结、2014年工作计划

以上是各部门需要做的工作内容，如有不全之处请本部门自己添加、完善。同时各部门一定要做好部门与部门之间的接口工作。避免在审核的过程中出现不一致现象。

技术研发部体系认证相关资料

1.技术部绩效指标的统计并及时上报（2014年是否有需调整的指标？）2.新产品策划（APQP）材料收集整理，策划数要与销售部的新产品数量相一致（可以让销售部提供一份新产品清单）3.现场的SPC控制图、Cpk值

4.控制计划（CP）、失效模式及后果分析（PFMEA）文件的更新 5.各道工序《作业指导书》的管理，包括《返工/返修作业指导书》

6.各种技术文件的管理：包括各种产品图纸、模具图纸、检验文件、工艺文件等的制定、下发、修改、收回、销毁、发文登记。

7.各种外来文件的管理：包括外来文件的接收登记、存档、下发、与顾客沟通记录、修改、收回、销毁等。

8.技术文件清单（包括产品图、毛坯图、工艺文件、检验文件）、外来文件清单。9.采购产品的验收规范的编写和修订，包括检验项目、抽样方法、接收标准。10.负责公司成品验收规范的编写和修订，包括检验项目、抽样方法、接收规范。11.工艺纪律检查记录及不合格项的整改关闭

12.查看业务计划看看是否有需要在审核之前完成的工作要求 13.2013年工作总结 2014年工作计划

以上是各部门需要做的工作内容，如有不全之处请本部门自己添加、完善。同时各部门一定要做好部门与部门之间的接口工作。避免在审核的过程中出现不一致现象。

供应部体系认证相关资料

1.供应部绩效指标的统计并及时上报（2014年是否有需调整的指标？）2.主辅原材料采购标准、供应商评价准则 3.采购计划、采购合同 4.与供应商沟通记录

5.运输公司名称清单、运输合同、运输公司综合评价 6.2014年合格供方名单 7.供应商评价,包括：

供应商档案、供应商调查表、供应商现场审核资料、供应商综合业绩评价、供应商到货登记台帐、供应商评价表、供应商综合评价报告、供应商各种体系、产品认证证书复印件

8.供应商体系开发计划，上一供应商体系开发情况报告。

9.供应商现场审核计划、审核通知，现场审核记录、审核报告、整改项及验证资料

10.各种原材料的供应商检验报告、进货的报检单、质检部的检测报告，退货情况汇总，发生不合格时供应商制定的纠正/预防措施及验证资料 11.询价的相关资料

12.原材料库库房的管理要做到帐、物、卡相符，原料使用要符合先进先出 13.库房的现场管理要符合要求，库房内的各种标识要齐全、库房内的卫生要保持清洁。仓库管理办法要在库房内悬挂。

14.查看业务计划看看是否有需要在审核之前完成的工作需求 15.2013年工作总结 2014年工作计划

以上是各部门需要做的工作内容，如有不全之处请本部门自己添加、完善。同时各部门一定要做好部门与部门之间的接口工作。避免在审核的过程中出现不一致现象。

销售部体系认证相关资料

1.市场部绩效指标的统计并及时上报（2014年是否有需调整的指标？）2.顾客清单、顾客特殊要求清单

3.2013年10月份至2014年08月份新产品清单，提供给技术部一份以便与技术部的新产品策划数目相一致 4.各种合同订单的修订

5.销售计划、销售合同（包括口头订单）、合同评审资料

6.顾客反馈情况：顾客沟通记录、质量信息反馈单，顾客抱怨处理 7.顾客满意度调查：顾客意见征询表、顾客抱怨，顾客不满意项的整改 8.供货质量情况、产品交付及时情况、退货情况等的统计，退货情况、超额运费、外部损失要与计财部的质量成本报告相一致

9.中标情况统计、市场竞争对手分析报告、出国考察情况报告 10.运输公司清单、运输合同，运输情况考核、运输公司综合评价 11.市场部的发文记录

12.成品库房的管理要做到帐、物、卡相符，出货要符合先进先出 13.成品库房内要有《仓库管理办法》，标识要齐全，卫生清洁。14.仓库成品摆放定置图、安全库存表

15.市场部要准备一份更新过（最新版本）的《销售作业指导书》。16.2013年工作总结、2014年工作计划

以上是各部门需要做的工作内容，如有不全之处请本部门自己添加、完善。同时各部门一定要做好部门与部门之间的接口工作。避免在审核的过程中出现不一致现象。

计划财务部体系认证相关资料

1.绩效指标（销售收入、利润、质量成本）的统计并及时上报（是否有需调整指标？）

2.业务计划、三年业务计划 3.发文登记 4.数据分析报告 5.质量成本报告 6.业务计划完成情况报告

7.查看业务计划看看是否有需要在审核之前完成的工作要求 8.2013年工作总结 9.2014年工作计划

以上是各部门需要做的工作内容，如有不全之处请本部门自己添加、完善。同时各部门一定要做好部门与部门之间的接口工作。避免在审核的过程中出现不一致现象。

人力资源部体系认证资料

1.出勤率、人员流失率绩效指标的统计并及时上报（是否有新增或需调整的指标？）

2.员工档案，包括

简历、证件复印件、培训试卷、员工综合评价表、员工绩效考核表、特殊工种的证件复印件

3.查看业务计划，看看是否有需要在审核之前完成的工作要求 4.2013年工作总结 5.2014年工作计划

以上是各部门需要做的工作内容，如有不全之处请本部门自己添加、完善。同时各部门一定要做好部门与部门之间的接口工作。避免在审核的过程中出现不一致现象。

生产部体系认证相关资料

一、生产管理

1.绩效指标的统计并及时上报（是否有新增或需调整的指标？）2.《生产计划》、临时生产计划、生产计划完成情况统计 3.5S活动：5S检查记录，生产现场检查记录； 4.现场的物流要畅通，通道不得占用；

各种作业指导书、设备操作规程在现场能够得到；现场悬挂的各种文件要保持清洁、清晰； 生产现场的标识管理；

现场的各种原料、成品、半成品、废品按规定的要求摆放 现场设备的清洁。

现场区域管理：合格品区、不合格品区、返工返修区

5.各种生产文件的管理，包括各种产品图纸、模具图纸的制定、下发、修改、收回、销毁。

6.模具档案：使用情况记录表、维护保养记录、改制记录、首末件记录，模具库的管理、标识、砂轮导轨使用记录。

生产部体系认证相关资料

二、外协加工管理

1.供应商基本能力调查表、供应商体系开发计划、供应商的各种认证证书复印件。

2.供应商现场审核计划、供应商现场审核实施计划，供应商现场审核通知、供应商现场审核记录、供应商现场审核报告

3.供应商到货登记台帐、供应商业绩表、供应商综合评价表、供应商综合评价报告、合格供方名单。4.供应商档案

5.外协件加工计划、外协件的报检

6.外协加工件的各种供应商检验报告、进货报检单、质检部的检测报告 7.外协加工合同

8.退货及返工返修情况记录。

9.2013年工作总结、2014年工作计划

以上是各部门需要做的工作内容，如有不全之处请本部门自己添加、完善。

企管部体系认证相关资料

1.质量方针、质量目标的修订，各部门绩效指标的统计、汇总分析 2.各种体系文件的管理：

体系文件清单；发文记录；文件的发放、更改、收回、销毁； 3.培训

培训计划、培训实施计划、签到簿、培训的实施记录、培训的验证记录、培训的有效性评价、培训教案 4.内部体系审核

审核计划（包括体系、过程、产品）、体系审核实施计划、签到、检查表、内审报告、不符合报告、纠正措施及验证资料

过程审核

过程审核实施计划、日程表、签到、过程审核记录、审核报告、改进计划及验证资料 5．管理评审资料，包括

管理评审活动：计划、管理评审输入资料、签到、会议记录、管理评审报告、改进的实施资料 6.二方审核资料

7.内部员工满意度调查、员工的绩效考核 8.质量例会会议记录 9.纠正预防措施的汇总

10.改进项目的确定、改进提案的实施、验收 11.公司内部所有绩效指标的汇总、趋势分析 12.顾客反馈的汇总验证

13.查看业务计划看看是否有需要在审核之前完成的工作要求 14.2013年工作总结、2014年工作计划

以上是各部门需要做的工作内容，如有不全之处请本部门自己添加、完善。同时各部门一定要做好部门与部门之间的接口工作。避免在审核的过程中出现不一致现象。

设备部体系认证相关资料

1.设备范围：生产及辅助生产设备、检测设备

2.设备部职责：对设备购置、安装、调试、验收，设备的维护保养、检修、备件计划（最小库存量）、维修成本、报废等全过程进行管理，使设备保持良好的技术状态，确保正常生产和满足产品质量的要求。3.工作内容：

1.建立并及时更新设备台帐、识别关键设备和普通设备，设备档案的整理 2.设备二级保养计划、设备预防性维护计划、预见性维护计划的编制 3.上述计划的监督实施及记录管理、设备点检的监督实施及记录管理、设备日常保养的监督实施及记录管理、设备一级保养的监督实施及记录管理

4.设备工作台时统计记录的管理

5.设备故障维修登记，设备故障停机时间的统计分析，备品备件清单 6.主要设备的综合能力分析（可按月计算设备效率OEE）7.设备大修计划及实施

8.各种设备的购买原因（写报告申请）、批准、新进设备的验收记录。9.监视测量装置一览表、监视测量器具周期检定计划及实施情况、各种监视测量装置检定合格证，各种监视测量装置的合格证标签的粘贴管理

10.现场卡尺的可用性、监视测量装置使用情况检查，确保测量准确 11.MSA分析计划，粒度仪、性能仪、卡尺MSA分析报告。

12.文件管理：各种设备操作规程、应急计划、设备管理办法、非通用检具管理办法等。

13.安全生产检查记录、防火检查记录、生产中关于安全方面的会议记录 14.2013年工作总结、2014年工作计划

7.ts学习心得 篇七

TS16949质量管理体系学习和内审员培训心得体会 质量管理体系运转良好、管理规范到位的组织不管是谁进行内审，都会取得良好的效果。但是对于大多数组织来说，选择合适的内审员，给内审员以合适的定位并适当的培训，循序渐进的培养就显得很重要。首先是定位的问题，不管是组织还是培训机构，大多把内审员定位为对其他部门的监督者、审查者。

2010年6月26日到6月27日，公司委派我和5个同事参加了艾肯迪管理咨询公司的ISO/TS16949：2009质量管理体系的学习和内审员培训。课程安排为期2天，课程内容主要包括：ISO/TS16949：2009标准条款、过程方法、内部审核三大部分。在为期2天的课程学习中，以顾客为关注焦点、领导作用、过程方法、PDCA、策划、持续改进这几个词是我听到的最多的几个词，彻底改变了我对质量管理体系原来的看法，使我对“ISO/TS16949：2009质量管理体系”有了认识，现将心得体会总结如下：

一、推行ISO/TS16949：2009质量管理体系具有重要意义

1、有利于企业提高质量管理水平

2、有利于提高企业在市场的竞争力

二、对质量管理八项原则的认识

1、以顾客为关注焦点

组织依存于顾客，顾客是每个组织存在的基础，组织应把顾客的要求放在第一位。组织必须要明确谁是自己的顾客，要调查顾客的需求是什么，要研究怎么满足顾客的需求。市场是变化的，顾客是动态的，顾客的需求和期望也是不断发展的。因此，组织要及时地调整自己的经营策略和采取必要的措施，以适应市场的变化，满足顾客不断发展的需求和期望，还应超越顾客的需求和期望，使自己产品/服务处于领先的地位。

2、领导作用

最高管理者必须做好建立和确定组织统一的宗旨及方向、策划未来、激励员工、协调活动和营造一个良好的内部环境等工作。最高管理者的领导作用、承诺和积极参与，对

建立并保持一个有效的质量管理体系，并使所有相关方获益是必不可少的。

3、全员参与

各级人员是组织之本。只有他们的充分参与，才能使他们的才干为组织带来收益。组织的质量管理不仅需要最高管理者的正确领导，还有赖于全员的参与。所以要对员工进行质量意识、职业道德、以顾客为关注焦点的意识和敬业精神的教育，还要激发他们的积极性和责任感。此外，员工还应具备足够的知识、技能和经验，才能胜任工作，实现充分参与。

4、过程方法

将活动和相关的资源作为过程进行管理，可以更高效地得到期望的结果。在应用过程方法时，必须对每个过程，特别是关键过程的要素进行识别和管理。

5、管理的系统方法

将相互关联的过程作为系统加以识别、理解和管理，有助于组织提高实现目标的有效性和效率。在质量管理中采用系统方法，就是要把质量管理体系作为一个大系统，对组成质量管理体系的各个过程加以识别、理解和管理，以达到实现质量方针和质量目标。

6、持续改进

持续改进整体业绩是组织的一个永恒目标。只有坚持持续改进，组织才能不断进步。

8、与供方互利的关系

组织与供方是相互依存的，互利的关系可增强双方创造价值的能力。特别是对关键供方，更要建立互利关系，互利合作的双方实际上就是“双赢”，有利于双方降低风险，共同发展。

三、对内审的认识

1）按审核对象分有产品审核、制造过程审核和质量管理体系审核三种。

产品审核是对最终产品的质量进行单独评价的活动，用以确定产品质量的符合性和实用性。产品审核通常由质量保证部门的审核人员独立进行。

制造过程审核：独立地对过程（工序）进行质量审核，可以对质量控制计划的可行性、可信性和可靠性进行评价，过程（工序）质量审核可从输入、资源、活动、输出着眼，涉及到人员、设备、材料、方法、环境、时间、信息及成本八大要素。

质量管理体系审核：是指独立地对一个组织质量管理体系所进行的审核。质量管理体系审核应覆盖组织所有部门和过程，应围绕产品质量形成全过程进行，通过对质量管理体系中的各个场所、各个部门、各个过程的审核和综合，得出质量管理体系适宜性、充分性、有效性的评价结论。

8.TS16949内审员学习心得 篇八

公司领导：

自2010年8月份质量体系运行以来，品质管理按TS16949标准及质量手册，程序文件的要求，使质量体系得到有效的运行。现将实施情况和需改进工作报告如下：

一、内审问题点整改情况

营销管理部

1、销售合同评审记录已经全部补齐；

2、《合同评审记录表》未填写完整的，内容已经重新进行补充；

3、《顾客特殊要求一览表》已经根据2010年与奇瑞签订的商务合同及奇瑞供应商管理条例中已识别，资料已完整；

4、《顾客财产登记表》表格已经重新修订并受控，填写的内容已补充完整；

5、《顾客来电来函登记表》自2010年1月份至目前的资料已补齐；

6、安全库存量依据落料产品，已制定；

7、《库存周转评价表》已按原材料、成品区分；

8、成品存货区生锈板料按《库龄检查表》已识别，待生产管理部打磨，品质管理部跟踪打磨进度。包装破损的在审核前三天重点检查并改善。库区内目前按无标识不清的产品。

9、威灵、美的的顾客满意度调查工作已完成。顾客满意度调查结果分析报告正在做，还未完成；

10、《合同供应商名单》已完成，调查评价资料正在补充；

11、《供应商监测评价记录》正在补；

12、《物料采购周期及运输方式清单》已完成；

13、《采购月超额运费记录表》8月份至今的已完成，1-7月份的正在补； 生产管理部

1、现场所有作业指导书已受控下发，并留有下发记录；

2、现场缺少的受控文件已补充三层文件，并下发到现场；

3、特殊特性标识的培训，以卡片形式下发至现场，卡片正在制作中，预计11月6号前下发；

4、空压机安全检测证书已取得；

5、《设备预防性预测性维护保养计划》和《工装模具维护保养计划》已编制，并补齐了维护保养记录；

6、《设备备件》资料正在完善，预计11月5日前完成；

7、工装台帐已完成，并附有工装检验报告；

8、《设备履历卡》已补充完毕；

9、设备点检生产现场已按照要求每日点检，填写记录，审核前三天再对此进行全面检查；

10、《首中末检验记录》实际操作未针对文件进行修订，预计11月3日前完成；

11、作业现场的卷尺已做标识，并且修订了《监视和测量控制程序》；

12、生产现场存放的油漆和松香水，设备组准备将转移至油品库，因目前油品库油品较多，未完成，预计在11月7日前整改完毕；

13、润滑油保质期，设备组正在跟催综合管理部采购向供应商处取得信息，预计在11月5日前完成； 财务结算部

1、不良成本目标已制定，内部损失0.3‰，外部损失0.7‰；

2、内外部损失成品数据已收集齐全；

3、不良质量成本分析报告已完成；

4、经营计划已受控下发，完成情况正在统计中，预计11月7日前完成； 品质管理部

1、持续改进按落料线黄金银节约成本为例，已制定；

2、“关于福州业务的工艺指导书”目前此项目已结束，今后有新项目，作业指导书下发前得到批准、受控后下发；

3、《下料作业指导书》评审记录已补齐，并受控下发到现场；

4、实验室质量手册内容已补充完整；

5、纠正预防措施单已补充完毕；

6、客户“奇瑞”的纠正预防措施单原因分析工作未完成，预计在11月3日前完成；

7、进货检验和成品出库检验内容已补充至《产品的监视和测量控制程序》，进料检验记录已补齐；

8、APQP文件已全部编制完成，目前已发资讯咨询公司刘老师处审阅；

9、过程流程图、PFMEA、控制计划已编制完成，已通过刘老师审核；

10、PPAP资料已编制完成，目前已发资讯咨询公司刘老师处审阅；

综合管理部

1、《员工岗位说明书》已全部编制完成，目前正各部门评审，完成后受控下发，预计1月5日前完成；

2、“员工激励方案”

3、《2010年培训计划》已编制完成；

4、检验员任命书已编制完成；

5、员工个人培训履历卡已编制完成；

6、《员工岗位技能矩阵表》

二、还需进一步落实的相关工作

1、过程审核

过程审核未开展，预计在11月10日前资料补充完成

2、管理评审

原计划10月28日召开管理评审会议，因各部门未做过管理评审，并且《经营计划》内容各部门都不熟悉，因此资料还未准备充分。此项工作预计在11月7日完成，11月8日召开管理评审会议。

3、、内审资料的整理

2010年9月份进行了公司的第一次内部审核，审核出的问题点较多。11月份将结合各部门整改情况，分类筛选部分不符合项，将内审资料补充齐全，预计在11月10日前完成。

4、过程绩效指标统计

各部门正在收集指标完成情况，预计在11月10日前完成。

11月25日BSI公司将对我公司进行第一阶段审核，其审核内容：公司的两大文件（质量手册、程序文件）、内部审核的情况、管理评审情况、经营计划完成情况、过程绩效指标完成情况。目前体系工作已经完成80%的工作量，剩余的20%工作将与11月10日前全部结束。