技术台帐管理制度

技术台帐管理制度（共11篇）

1.技术台帐管理制度 篇一

县交通局作风建设台帐管理制度

1、建立作风建设工作台帐资料，全面掌握干部职工作风建设中存在的问题等工作情况；

2、为确保台账式工作顺利进行，工作中明确要求，局属各单位要高度重视，主管领导要亲自督促抓好落实，把落实作风建设台账管理作为一项重要的基础性工作切实抓紧抓好。台账登记由专人负责管理，并根据工作进展情况，随时进行补充和登记。台账上报的内容要与印证资料相一致，做到内容完整、数据准确、情况真实，保证台账的统一性和完整性，不得前后不

一、杂乱无序、应付了事。

2.技术台帐管理制度 篇二

从整个流程看，前两个阶段目前的EAM系统还没有有效地涉及到。

订购阶段的台帐管理应包括基本台账数据，设计资料，设备监制、运输报告，设备说明书等内容。

安装阶段台帐管理应包括安装记录、报告，验收交接报告，备品备件移交等内容。

建议在EAM系统的实际运作中可以在电力变压器处于前面两个阶段时就开始建立对应数据库，录入所需的数据，将电力变压器的台帐资料管理起点与实际设备使用流程起点并行。

在经过变压器“投运”节点后，即进入设备的使用阶段，在EAM系统中的电力变压器台帐也相应的转入运行、维护阶段。在变压器的运行过程中，EAM系统应该将设备的运行方式、运行状态、负荷及温度情况、在线监测装置的数据及分析等方面资料详细的收录，并且是在数据库中以设备单元资料形式长期保存。同样，电力变压器的试验检修部门也应将对设备的试验数据、检修记录报告、缺陷分析等内容，及时的加入到EAM系统中的变压器数据库中。

电力变压器设备在运行阶段的台帐资料将是其数据库的主体和重要部分，也是设备评价评估的重点内容。

这里指出一点，由于变压器的附件设备，如有载调压开关、高压套管等设备，具有相对的独立性，对应的附件的数据库应与变压器主体的数据保持相对的独立。可以通过使用数据库间的链接指向方式，体现台账数据的跟随实际设备的使用。

当电力变压器因故变动退运后，一般会撤回至物资公司的仓库内用做备品备件。这就要求EAM系统对相应的台帐资料数据库做出必要的处理保存，并将对处于撤旧状态的变电设备的检修维护和保管情况也及时的录入系统中，以备参考。当需要时就可以将完整的电力变压器设备台帐资料随备品变压器，再次投入到使用中。

只有当变电设备真正处于报废后，才可以将设备涉及的全寿命台帐资料退出EAM使用系统中并作封存处理。

5、总结

以上是对EAM生产管理系统经推广使用后，根据使用的经验对其中的台帐资料管理提出的改进建议。需要结合软件设计公司对目前的EAM系统做出必要的调整和细节上的修正。在EAM生产管理系统（下转364页）

[2]华北电网公司 生产管理系统使用手册 班组管理篇（版本号：V1.0），北京朗新信息系统有限公司。

[3]华北电网变电设备状态检修导则及在线监测管理办法，华北电网生技[2006]59号。

3.安全台帐管理制度(旧版) 篇三

为进一步加强安全环保管理基础工作，促进公司安全环保台帐的标准化、规范化，特制定本规定。主题内容与适用范围

1.1 本规定统一了刘化集团公司各基层单单位安全环保管理台帐的管理原则与填写要求，印制格式。

1.2 本规定适用刘化集团公司所属各单位。安全环保管理台帐和记录设置种类与记录要求

公司所属单位应统一建立8种安全环保管理台帐和两本记录,台帐和记录内容原则上一律用钢笔或中性笔填写，有条件的单位应实行计算机管理，安全管理台帐和记录分类如下：

2.1安全环保管理台帐

2.1.1安全教育台帐

2.1.2安全检查台帐

2.1.3事故管理台帐

2.1.4 气放、消防设施、安技装备台帐

2.1.5 安全工作考核与奖惩台帐

2.1.6 环保设施及排污口运行维护台帐

2.1.7事故应急救援预案台帐

2.1.8 各类票证管理台帐

2.2 安全记录

2.2.1 安全会议记录

2.2.2 安全活动记录

2.3 台帐要求填写规范、字迹清晰、双杠改写、保存完好。安全环保监察部要定期检查与考核。

3.安全环保管理台帐和记录填写内容

3.1 安全教育台帐

3.1.1 本单位领导和职工的安全培训情况。

3.1.2 新入厂职工三级安全教育情况。

3.1.3 转岗及离岗半年以上复工人员的安全教育情况.3.1.4 从事“四新”技术人员的安全教育情况。

3.1.5 对事故责任者的安全教育情况。

3.1.6 岗位安全技术练兵、应急预案演练学习情况。

3.1.7 特种作业人员培训考核情况。

3.1.8 外来施工人员安全教育情况。

3.1.9 安全教育台帐应包括授课内容、时间、地点、课时、授课人、记录人、考试时间、考试成绩等，考核试卷要存档，格式见附表。

3.1.10刘化集团公司职工三级安全教育卡，填写安全技术教育、气防、消防知识教育、质量教育、车间教育、班组教育、新老职工包教教育、转正考核考试及教育者和被教育者签字等内容。格式见附表。

3.2 安全检查台帐

按照刘化集团公司《安全检查管理制度》的要求执行，综合性安全检查公司每季度不少于一次，车间安全检查每月不少于一次，班组每周不少于一次，除此之外还要按照专业特点、根据季节变化、节假日安排以及特

殊作业要求，开展专项检查。安全检查中发现的隐患、问题、整改要求及整改复查情况均应按要求如实填写。安全检查台帐包括检查时间、检查形式、检查内容、查出问题、整改措施、检查负责人、参加人员，根据检查形式的不同设计两种格式见附表。

3.3事故台帐：各单位应分别建立职工伤亡事故台帐和各类事故台帐事故台帐两种。

3.3.1 职工伤亡事故台帐记录事故发生单位、事故发生时间、事故发生地点、伤亡员工基本情况（当事人姓名、性别、年龄、工种、工龄及事故概况等记入台帐）、安全教育情况、事故类别、事故简要经过及原因、伤害部位、伤害程度、损失工作日、事故经济损失、事故防范措施、事故责任者处理等情况。格式暂用旧表。

3.3.2 各类事故管理台帐记录所发生的各类事故，包括火灾、爆炸、污染、质量、设备（包括停电、停汽、停水、停空气、停设备等,只要影响到生产运行均应上帐登记）、生产事故(包括跑、串、冒物料事故，切断进料事故，生产指挥失误，生产操作失误等，凡影响正常生产运行均应上帐登记)以及其他事故。事故管理台帐内容包括事故分类、发生事故单位、事故发生时间、事故经济损失、事故发生简要经过及原因，详细填写应吸取的教训、采取的防范措施和处理意见等，格式暂用旧表。

3.4 消防、气放、安全技术装备台帐

建立安全阀、联锁、阻火器、呼吸阀、可燃气体报警器，有毒、有害气体报警器、烟雾报警器台帐，记录安全技术设施变更情况，做到动态管理。安技装备台帐包括项目类别、装备名称、规格型号、操作条件、安装位置、数量、投用日期、更新日期等，格式见附表。

3.5安全工作考核与奖惩台帐应记录以下内容：

3.5.1绩效考核中安全工作考核情况。

3.5.2对发生事故单位、职工及“三违”进行处罚情况。

3.5.3对防止和避免事故发生的单位和职工表彰奖励情况。

3.5.4对在安全管理工作中做出突出贡献的单位和职工彰奖励情况。

3.5.5安全工作考核与奖惩台帐包括考核对象、时间、内容、结果、考核部门、记录人等，格式见附表

3.6 环保设施及排污口运行维护台帐

3.6.1 记录环保设施名称、规格型号、处理能力、安装位置、投运时间。

3.6.2 记录排污口名称、排放方式、排放介质、排放量、主要污染物及浓度。

3.6.3 记录环保设施或排污口检查维护情况、废弃物产生及处理情况。

3.7 事故应急救援预案台帐

3.7.1 事故应急救援预案的编制及修订情况。

3.7.2 应急预案的演练准备（制定演练方案）、实施（演练）记录、总结、评比。

3.8 各类票证管理台帐：记录本单位各类票证发放回收情况格式见附表。票证要求保存一年。

3.9有特殊工种人员的单位，应建立特殊工种人员档案，记录特殊工种人员姓名、工种、年龄、本工种工龄、性别、取证时间、参加培训情况及复审考试情况等。安全会议记录和安全活动记录

4.1 安全会议记录。

4.1.1各单位均应建立安全会议记录，详细记录所召开的各种安全会议和

传达、学习、贯彻上级有关安全工作文件和会议的情况，主要记录公司、车间关于安全方面的会议（如公司安委会、安全例会等），尤其对安全生产文件的传达、学习和贯彻情况要详细填写。

4.1.2.安全会议记录应包括会议名称、时间、地点、主持人、参加人员、会议内容和处理结果等内容，格式见附表。

4.2安全活动记录。

4.2.1 学习安全生产工作文件、通报安全规章制度情况。

4.2.2 学习安全技术知识、安全技术规程、劳动卫生知识情况。

4.2.3 结合事故案例，讨论分析典型，总结吸取事故教训情况。

4.2.4 开展防火、防爆、防中毒和自我保护能力训练情况。

4.2.5 开展事故预想和岗位练兵，组织各种安全技术表演情况。

4.2.6 开展安全技术座谈、公关和其他安全活动情况。

4.2.7 安全活动记录包括活动时间、主持人、参加人、记录人、活动内容，车间领导或管理人员的检查讲评意见。格式见附表。

5附则

5.1 本规定由刘化集团公司安全环保监察部负责解释。

5.2 本规定如与上级有关规定冲突，按上级规定执行。

4.放射源台帐管理制度 篇四

根据《中华人民共和国放射性污染防治法》和《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》，为了加强我院的放射源管理，避免辐射事故的发生，特制定本制度。

1、台账管理人员必须认真填写放射源的基本技术参数和状态。建立一一对应的放射源明细台账。

2、射源装置台账应做到一源一卡，技术参数准确无误，不能私自涂改，划改参数，做到物帐相符。

3、放射源从订货、接收、运输、安装、存放必须有专人负责，并做好放射源档案，做好记录；

4、放射源出入，拆卸、安装，必须经公司主管领导批准，并做好记录。

5、射源装置的大中小维修，都能在台账上显示，做到有据可查。

6、射源装置的定期检定工作由台账管理人员提前报告送检，检定报告也应按时归档。

7、台账管理人员应定期核对台账，使每台设备检修维护记录都能与台账相符合。

8、台账不允许私自外借，如果外借必须经主管领导同意办理登记手续，因私自外借，使台账资料丢失的，须追究台账管理人员的责任。造成严重后果的，责任自负。

5.安全隐患排查台帐制度 篇五

学校是培养合格人才的摇篮。学校的各项工作都必须建立在安全工作之上，没有安全做基础，什么工作也无从谈起。所以说，安全工作是重中之重，必须每时每刻强调，警钟常鸣，为了防患于未然，确保师生人身安全。特制订制度如下：

一、学校建立安全隐患排查督查小组，坚持每月进行一次安全保卫工作大检查。并及时将发现的隐患杜绝在萌芽状态。

二、领导必须做到逢会必讲安全，逢活动必强调安全，去宿舍必查安全，进班必看安全，做到排查与督查相结合。

三、要密切与公安、交通、卫生等部门的联系与沟通，发现险情及时控制和排查。

四、建立分级分工管理制度。、层层落实责任并签订责任状，建立接送制度。、班主任和生活教师，每周利用家长接送孩子之机，向家长了解途中存在的隐患，较严重的问题及时向领导汇报，并争取家长和地方群众的支持，迅速控制或排队隐患。、班主任利用班队活动课，每周进行一次“安全防范”教育，让学生学会提醒自己和他人时时处处注意安全，学会保护自己和同学的人身安全。、班主任每周一对学生强调在校应注意哪些方面的安全每周五强调在回家途中和在家中应注意什么。

5、各班必须建立一个督查小组，班主任任组长，及时了解本周学生在校内外的一切安全情况。

6、学校电工要及时检查电路情况，发现问题，及时处理。

7、生活教师要尽职尽责，做好一周的值日工作，把关好学生离校交接工作。

8、各位家长要尽到监护人的职责，关心子女的身心健康，做好每周的接送和子女生病护理等工作。

9、家长强化对子女人身保险意识，尽量要投保险。

五、对学校可能会发生的安全事故，学校应制订《学校安全事故应急预案》。一旦发生安全事故，立即启动《学校安全事故应急预案》，付诸实施。

六、建立安全台帐，对发现的问题安排专人负责，很抓落实，认真监督，并在安全隐患排查后及时销号。

七、因安全隐患排查整改不到位，或发生安全事故而没有及时处理，对造成安全事故的要根据制度规定追究责任；造成重大事故的要依法承担责任。

6.客运安全生产台帐管理制度 篇六

第一条 为进一步加强城市客运安全管理基础工作，促进安全管理的规范化、标准化，根据上级有关规定，制定本制度。

第二条 各级城市客运管理部门必须建立14本安全台帐。

其中，安全会议记录、安全管理监督检查记录、安全事故隐患督查通知书、安全事故情况记录、安全事故处理结果记录、安全宣传教育培训活动记录、安全事故报表记录、安全管理文件目录汇总表

等8种台帐需统一格式；安全管理网络（包括安全管理组织体系）、安全生产目标责任书、安全管理规章制度、安全专项整治工作、应急预案及演练、相关工作信息等6种台帐不作统一格式要求。此外，各单位还可以根据自身实际和需要，建立安全文化建设、企业管理档案等台帐。

第三条 安全会议记录

按要求填写会议名称、内容、时间、地点、参加人员、主持人等内容，做好到会人员的签到记录，摘要记录会议主要内容，尤其对安全生产文件的传达、学习和贯彻情况要详细填写。

第四条 安全管理监督检查记录

7.班组台帐记录管理规定 篇七

在推动班组建设的过程中，班组的台帐如何规范、如何完善是企业管理部的职责。从制度流程上来看，台帐不应该脱离于制度流程的载体而存在，它应该作为制度流程的一个附件或一个流程节点进行存在，但是在国有企业以及企业实际情况，如果每项工作都等流程制度建设后，那班组的管理工作一定大大滞后。

基于这样的思路、想法，企业管理部起草了一份台帐记录规定，有效夯实了班组的基础管理工作。

班组台帐记录管理规定

1.目的为加强班组建设，使班组工作制度化、规范化、科学化，努力提高班组管理水平，特制定班组台帐记录管理规定。

2.范围

2.1规定了班组台帐记录类型、记录内容、记录要求、保存、检查考核等要求。

2.2本规定适用于各班组。

3.职责

3.1XXXXX部负责制（修）订班组台帐记录管理规定。

3.2 班组所在部门负责制（修）订本部门的各类台帐记录管理细则，负责本部门相关活动记录表格的编制、审定，负责本部门记录的收集、整理、保存、移交和管理。

3.3 XXXXX部负责协助班组做好安全活动记录栏目的设计以及安全活动记录的监督与检查。

3.4 XXXXX部负责协助班组做好技术台帐记录设计及相关活动记录的监督与检查。

3.5 XXXXX部负责技术培训记录栏目的设计，同时协助班组做好台帐记录的完善及信息化改造工作。主要台帐记录类型及内容

4.1主要台帐记录类型

4.1.1公共部分：班长日志（运行日志）、安全活动记录、技术培训（含岗位抽考、技术问答、事故预想及反事故演习）

4.1.2专业部分：运行生产记录、设备台帐、工器具台帐、点检记录（台帐）

4.2主要台帐记录内容

4.2.1班长日志（运行日志）：当天班前、班后会内容（包括工作安排、安全事项交待、事故预想、危险源预控与分析、当日工作完成情况总结），设备运行或检修状况。

4.2.2 安全活动记录：根据《公司安全教育管理规定》要求，记录贯彻落实有关安全文明生产的规定和上级文件精神情况、安全简报的主要事件和措施，安全生产检查情况（特别

是春、秋季及专项安全大检查），安全生产周、安全生产月活动情况，分析所发生的异常、障碍、事故、未遂和违规现象，开展有针对性的安全活动，提出安全防范措施，并落实整改等情况。

4.2.3技术培训记录：根据公司《员工教育培训规定》及部门培训规定要求以及公司、部门的培训计划，结合本班的技术状况，制定班组培训计划，并分解到月度。按月度计划组织本班人员开展技术培训活动。在现场岗位抽考中，主考人要对被考人所答的问题进行严格评价，促使技术水平不断提高。

4.2.3.1事故预想记录：事故预想是岗位运行人员，班值长或培训员结合班前会在接班前依据检查设备时所了解的设备运行情况（含设备健康状况及运行方式）进行事故预测分析、安全注意事项的交待。预测本班所属设备可能发生的事故，并提出事故处理对策，引起全班成员或每个岗位运行人员高度重视，做到有备无患。

4.2.3.2反事故演习记录：演习的目的是为了检查并提高运行人员对事故处理应变能力，因而要求：记录本次演习参加人员、演习方案及过程、演习中暴露问题等主题，本次演习的总结、评价，提出存在问题的相应对策。

4.2.4运行生产记录：根据《运行记录管理规定》要求，主要记录机组及各辅助设备的运行、操作情况等。

4.2.5设备台帐

4.2.5.1设备技术规范：根据《设备技术台帐管理规定》要求，因本班所辖的设备需要而设立，记录有关设备的技术指标、型号、出厂日期、厂家、投产日期、安装部门、验收日期、运行状况等。

4.2.5.2维护检修记录：根据《公司检修管理规定》和《设备技术台帐管理规定》要求，设备运行和检修中凡有修试、异常、调整、换型、改造等均必须及时记录，并有评价验收和负责人签章。主要记录检修的项目内容和检修过程中更换的零部件以及修后试转或试验的数据记录。

4.2.6点检记录（台帐）：根据《点检管理规定》及《点检工作标准》，主要包括点检工作日志、点检实际记录及分析、检修工时和费用预算及实际记录、设备改进记录以及质量监控和安全工作的有关记录。

4.2.7工器具台帐(包括安全工器具)：根据《安全工器具管理规定》等相关要求，工器具台帐记录本班工器具(包括安全工器具)中的公用工器具的品名、数量、用途、领用日期。工具材料等物品做到帐、物、卡（图）相符。

4.3台帐记录要求

4.3.1 通用要求

4.3.1.1记录的时间与内容要一致，确保准确性。

4.3.1.2数字单位采用国际统一标准单位，严禁使用非标准

单位。

4.3.1.3参数记录应用准确数字记录。

4.3.1.4记录内容原则按时间顺序记录。

4.3.1.5记录内容必须保证连续完整，特别对消缺、抢修情况必须做完整记录。例如检修是否及时到现场，处理情况如何，特别是交接班时的状态应做好记录。

4.3.1.6对采用手写的记录，要求文字工整，数字清晰，表达简明准确真实。

4.3.2 专业要求

4.3.2.1 班长日志记录具体要求见附表2；

4.3.2.2班组安全活动记录格式要求见附表3；

4.3.2.3技术培训记录格式要求见附表4，各记录具体要求见公司《员工教育培训管理规定》及部门相关规定。

4.3.2.4专业台帐记录种类较多、涉及范围不尽相同，其具体要求、记录内容及规范见《运行记录管理规定》、《设备技术台帐管理规定》等相关规定。

4.4 保存与销毁

4.4.1书面记录保存时应做到防潮、防火、防虫蛀鼠害等，班组应指定专人保管，以防丢失。

4.4.2 以电子媒体形式贮存的各项记录班组应有专人保管，并备份保存，并做到防磁，以防丢失。

4.4.3 各记录主管部门应确认相关记录的保存期，一般不应

少于24个月。

4.5 检查与考核

4.5.1台帐记录的相关制度是否健全、记录是否完善、规范，作为班组建设考核条件之一。

4.5.2班组台帐记录必须完善，若有缺漏或不合乎规范的，被本部门检查发现的，由部门对班组考核；被公司考核部门检查发现的，由公司按公司绩效管理办法进行考核；未按附表1对“班组记录”进行定期检查的，按公司绩效管理办法进行考核（见附表7：班组台帐检查卡），其中：

1）“班长日志、运行日志”：每月底由部门专业专工检查，部门领导及XXXXX部每月抽查。

2）“安全活动记录”：每月底由部门安全员检查，部门领导及XXXXX部每月抽查。

3）“技术培训记录”：每月底由部门培训专工检查，XXXXX部每月抽查。

4）“专业台帐记录”：每月底由部门专业专工检查，XXXXX部每月抽查。附则

5.1 本办法由XXXXX部负责解释。

8.8、安全生产台帐的管理制度范文 篇八

*****有限公司安全生产台帐管理制度

一、安全生产档案是安全领导小组、安全办在履行检查职责和整改工作中形成的基础性文件，安全管理日常文件、安全检查文件、行政处理文件、事故调查处理等资料。

二、安全办应根据文件资料性质，对文件资料（包括音像电子文件材料）归档的范围、时间、质量、数量、程度等作出具体的规定。归档的文件资料应齐、完整、准确、层次分明。

三、档案人员应定期对超过保管期限的档案进行审查、签定、按照鉴定销毁工作程序对档案进行销毁和调整。

四、档案人员应经常对档案的保管情况进行检查，发现有损坏的，应及时报告。并采取以下相应的补救措施或作相应处理。

五、档案人员应对档案的收进、移出、保管、利用等情况进行统计。

六、安全生产档案管理工作人员工作调动时应将文件材料全部归档，并还清所借档案。

七、有下列情况之一的给予直接负责人和有关人员进行行政处分，造成严重后果的，由有关部门依法处罚：

1、将安全档案据为己有的，拒统归档的；

2、丢失、涂改档案的；

3、违反档案管理及保密规定的，擅自提供档案，造成泄露或严重后果的；

9.圣源学校安全隐患排查台帐制度 篇九

通过开展安全管理“四环节”机制建设的努力，各学校的安全管理责任得到落实，规章制度和安全措施进一步健全，重大危险源监控机制和隐患排查治理长效机制得到加强，学校及周边环境安全状况明显改善，有效防范和遏制了重特大安全责任事故的发生。为巩固学校安全管理工作取得的成绩，进一步落实安全管理责任和安全措施，及时消除学校内部安全隐患，现就进一步规范学校安全隐患排查台帐提出如下要求，望遵照执行。

一、规范学校安全隐患排查整治台账内容

各学校(园)要认真填写《学校安全隐患排查台账》，学校安全隐患排查整治台账的内容主要包括：安全隐患排查日期、存在安全隐患的内容、整改措施(要有整改部门、资金投入)、责任人、整改时限、落实情况等。

二、加强学校安全隐患排查整治台账的管理

学校自查或上级检查发现的安全隐患要及时准确、详实录入《学校安全隐患排查台账》，台账资料要有专人管理，依据台账录入的安全隐患内容，督促各落实部门进行整改，并对隐患整改情况进行跟踪问效。对学校无能力解决的，要填写《学校安全隐患报告》上报教育等有关部门协调解决。在安全隐患未消除之前，学校要采取必要的防范措施，防止事故的发生，真正实现学校安全的工作目标。

三、充分发挥安全隐患排查台账的作用

10.技术台帐管理制度 篇十

（一）责任体系。学校基本信息；安全管理机构人员名单及职责分工文件；安全管理工作的规章制度；安全管理工作会议纪要及活动记录；安全管理工作计划及总结；学校与上级有关部门签订的安全管理责任书；学校与各处室、年级、班级及具体项目负责人签订的安全管理责任书；

（二）消防安全。消防部门核发的消防审核意见书，消防验收合格证；学校消防安全管理工作规章制度；校园各楼层消防逃生疏散指示图；校园消防车道消防栓、灭火器、消防通道、应急灯、安全出口指示、报警系统等消防设施设备分布情况详细记录及图示；消防设施设备检查维护情况记录；消防安全教育情况；师生消防疏散演练记录；

（三）房舍及设施设备。学校房舍及设施设备管理规章制度；建筑物通过有关部门验收的有效文书；建筑物检查及记录；易发生滑倒、碰撞、跌落、踩踏等意外事故场所悬挂警示标志的记录；各类设施、器材符合国家安全标准的记录及说明；各类设施、器材的使用、检查、维护记录。

（四）饮食安全。卫生部门核发的《食品卫生许可证》；学校饮食安全管理工作规章制度；厨房平面图及用具详细清单；逐级安全管理责任书；在食堂上墙的安全管理制度清单；食堂具体管理人员培训记录；食堂从业人员培训记录；食堂从业人员的身份证、健康证；食堂物品进货凭证及供货单位资质文书；器材消毒及食品留样；燃气使用检查记录；食品农药残留超标检测记录；食堂具体管理人员检查记录及学校领导检查记录；师生饮用水情况说明及相关资料；师生饮用水检测文书；供桶装水公司资质证明文书及水质检测报告书；饮水机定期检查、维护记录。如果学校食堂属于承包或送餐公司配餐，还必须有承办合同及安全责任书、承办方的资质证明资料。

（五）师生集体活动。学校师生集体活动安全管理工作规章制度；师生校内大型活动的计划、安全保障方案及安全应急预案、活动前安全教育记录；师生外出活动的计划、报批文书、安全保障方案及安全应急预案；委托或联合其它单位举办的应有安全管理书面约定；集体活动结束后的总结。如在活动过程中发生事故，应有处理事故的全过程记录。

（六）师生宿舍。学校师生宿舍安全管理工作规章制度；师生宿舍来源说明及证明材料；师生宿舍建设面积、占地面积、房间数量及每间面积、住宿安排情况；逐级安全管理工作责任书；宿舍管理员身份证、工作安排表、详细检查记录；标明师生宿舍位置的学校平面图；师生宿舍楼层的平面图；师生宿舍楼层消防栓、灭火器、消防通道、应急灯、安全出口标示、每层楼安全疏散示意图、报警系统等设施设备分布情况详细图示及检查记录；宿舍区域逃生演练计划及实施记录；宿舍用电用气情况统计及检查记录。

（七）安全教育。学校安全教育规章制度。学校安全教育的计划及总结；学校实施安全教育计划中的详细资料；学校利用广播、宣传栏、班队会、团日活动、讲座以及专门的安全课等形式开展安全教育的资料、图片等；学校安全教育周的详细资料；教师进行安全教育学科渗透的计划和案例；学校开发的校本安全教育教材及使用情况记录。

（八）危化品管理。学校危化品安全管理工作规章制度；库存危化品详细清单；危化品管理人员及双人双锁持锁者信息表；危化品购买许可证；危化品购置、运送、领取、使用、回收、销毁详细记录及相关凭证。

（九）自然灾害。学校自然灾害（水涝、台风、雷电、边坡、挡土墙）安全管理工作规章制度；学校对水涝、台风、雷电、边坡挡墙影响学校安全的分析与评估报告；校园周边及校内水涝隐患的详细记录、防涝设施设备清单及能否正常使用的检查记录；校园内外可能因台风而引起的安全隐患的详细记录及检查记录；校舍防雷建设凭证及防雷验收合格文书；边坡挡墙详细资料；边坡挡墙查看记录、整治记录、警戒区域和警戒告示安置位置平面图。

（十）电力燃气。学校用电用气安全管理工作规章制度；电管人员身份证、上岗证及信息采集表；用电设施设备详细清单及起始使用时间；用电设施设备使用、检查、维修、更新详细记录；食堂使用电力燃气平面图；燃气使用安全检验报告：燃气使用检查、维护详细记录。

（十一）卫生防疫。学校卫生防疫安全管理工作规章制度；卫生保健专职人员身份证、上岗证、信息采集表；卫生保健室、隔离室的药品及器材清单和使用记录；卫生保健人员培训学习资料；流行病、传染病监测记录；校园消杀记录；幼儿园每天晨检记录表。

（十二）应急预案。学校各类应急预案文本；各类应急预案演练详细记录；因人员及岗位变动而调整应急预案涉及的人员变动的文件。

（十三）事故处理。学校各类事故处理的规章制度；各类事故发生的时间、地点、经过、涉及人员、处理经过、处理结果、原因分析等详细资料；对责任事故实行责任例查、责任追究的资料。

（十四）安全隐患排查整治。学校安全隐患排查整治工作规章制度；逐级签订安全隐患排查整治责任书；每一次发现安全隐患的详细记录及整治过程的详细资料；上级下达的整改通知书及完成整改工作的详细资料；向上级报告的安全隐患及上级的批示处理意见、最后处理结果；对一时无法整治的安全隐患采取的措施及监控记录。

（十五）校园周边环境。校园周边环境安全管理工作规章制度；学校周边环境平面图；学校周边可能影响师生安全的地点、项目标示图；参加有关部门联合整治校园周边环境的详细资料；向有关部门通报的学校周边安全隐患文书及整治结果资料。

（十六）校园内保。学校关于加强校园内保工作的规章制度；专职保安人员身份证、信息采集表；内保人员信息采集表；来人来访登记表；保卫人员值班、巡查记录表；

XX中学

11.物资台帐管理办法 篇十一

物资台帐管理办法

成本管理

物资台帐管理办法

目录 第一章

总则

第二章

物资台帐的管理责任

第三章

台帐的建立 第四章

台帐的操作 第五章

台帐的日常管理

第六章

附则 第一章

总则

第一条

为改善公司物流控制状况，优化公司信息管理，把物资台帐管理纳入制度化、规范化、科学化管理轨道，制定本管理办法。

第二条

本办法的物资包含《物资分类编码管理办法》中的所有物资。第三条 物资台帐（以下简称台帐）是公司物资基本信息数据反映的载体，它同时具有下述特征：

1、台帐是《物资分类编码管理办法》中某一分类物资信息数据的集合，集合的最小单元是与该编码一一对应的具体物资；

2、是该具体物资信息比较完整的反映。台帐载有物资信息量的多少根据管理需要和公司制度决定，一般至少应包括该物资的物资编码、固有属性（品名、型号、规格等）、计量单位、收发存（“流水”）数量、发生时间、物资价值、物资状态等；

3、台帐以表格的形式表现，一般有相对稳定的帐页和账簿，可以是纸质的，也可以是电子的。

第四条

台帐的种类：

1、按物资分类范围大小分类，如分为总帐、分类明细账；

2、按物资种类分类，如分为为原材料台帐、设备台帐等等；

3、按职能领域分类，如分为仓库物资台帐、车间物资台帐等等。第五条

台帐级别：

企业管理制度

物资台帐管理办法

成本管理

台帐按财务成本核算的科目分为两个级别。

构成公司流动资产形态的物资，主要表现为用于产品的原材料、半成品、成品、辅机以及生产用低值易耗品的台帐为一级台帐；

其它台帐为二级台帐。第六条

台帐的管理目标：

1、齐全完备 填补该建立台帐而未建立“空白”；

2、信息真实准确；

3、信息的时效及时；

4、台帐信息保持连续性；

5、帐、物、单、卡一致统一，账实相符、帐帐相符、帐证相符。第七条

台帐帐页的统一设计

公司所有物资台帐均使用公司统一设计的帐页，具体由物资管理部负责，根据《物资分类编码管理办法》的分类，分别设计若干种帐页内容和格式，征求物资相关管理部门（车间）的意见后报财务部审定。

所有的物资台帐帐页上必须设置表格编号栏目，居于帐页表格的右上角。表格编号主要反映台帐的物资分类、总帐和明细账的区分以及台帐种类的序号，在进行上述设计时同时设定。

第八条

本办法适用于全公司范围,包括所有存在物资管理责任的子公司、部门、车间。

第二章

物资台帐的管理责任

第九条

物资管理部是物资台帐的业务主管部门，除负责管理所辖仓库物资台帐外，还对非所直接管辖物资台帐的建帐和运行负有监管责任。

第十条 除物资管理部之外，凡存在物资管理职责的部门（车间）均负有物资台帐的管理责任，具体包括下述范围的台帐：

1、财务部负责固定资产总台帐的管理，并负责落实固定资产各分类台帐的管理责任。；

2、动力设备部负责生产（含动力）设备、搬运设备台帐的管理；

企业管理制度

物资台帐管理办法

成本管理

3、工艺部负责工装模（卡）具台帐总帐管理，车间负责其分台帐的管理；

4、生产车间负责车间物资台帐的管理，具体按本办法和《车间物资台帐管理办法》执行；

5、全面质量管理部负责计量检测设备、、计量器具、计量装置台帐管理；

6、总裁办负责办公设备、办公耗材和土地房产台帐的管理。

7、公司认为其它应该建立的物资台帐管理。第十一条

台帐的管理责任：

1、台帐管理责任按工作性质分为直接管理责任和监督管理责任： 直接管理负责台帐建立、台帐运行和台帐维护，并按有关规定形成台帐汇总统计的相关物资报表；

监督管理负责制度执行情况的监督、检查、考核和指导。

2、台帐管理责任按台帐级别实行分工：

第一级台帐由物资管理部直接管理，财务部监督管理；

第二级台帐由直接管理责任的部门（车间）管理，物资管理部监督管理。第十二条

上述（不限于）部门、车间对职责范围内管辖的仓储和在用物资按本办法的要求建立台帐，专人（可兼职）操作管理，规范运行，持续运行。部门（车间）主任负责监督检查台帐信息的录入与更新、报表报送，审核信息的准确性和真实性。

第十三条

总裁办主任负责牵头，财务部和物资管理部参与，每年进行一次台帐管理状况的检查，对受检部门（车间）台帐的管理状况提出整改和指导意见。本项管理活动列入成本突破—— 指标体系完善和信息数据库完善工作计划。

第三章

台帐的建立

第十四条

台帐要素的设置：

台帐作为物资信息数据最重要的载体，其帐页栏目应尽可能全面反映物流过程中收付(用)存的信息，一般情况下必须含有以下栏目：

1、基本栏目：序号、物资编码、物资名称、规格、型号（产品编号和图号、钢材牌号））、计量单位、收发存数量、价格、金额、货位（保存或使用处所）、企业管理制度

物资台帐管理办法

成本管理

物资现有状态、备注、日期等等。

基本栏目为必备栏目。

2、扩充栏目：除基本栏目外，根据物资特性和管理需要，还应增加反映物资信息的其它重要栏目，如：物资性能、生产厂家、生产批号、购置（入库）时间、商品附随文件以及相关凭证信息等。

扩充栏目根据管理目标的需要选择设置。第十五条

电子台帐

为了完善公司信息化建设的基础工作,提高物资管理工作效率,凡具备条件的物资管理部门(车间)均应设置电子台帐,以提高物资信息统计分析和报表生成的效率及准确性。具体要求如下: 电子台帐和纸质台帐格式基本相同,具体格式由财务部审定。电子台帐和纸质台帐可同时存在并同时使用，但必须保持一致。

在电子台帐正常运行满一个统计年度时，经财务部主任认可、物资主管副总批准可以停止设置和停止使用纸质台帐。

第四章

台帐的操作

第十六条

台帐信息的录入责任人：

台帐信息一般由该物资的直接管理人员录入，对台帐的真实性、准确性、规范性负责。物资管理部仓库物资台帐的录入由其部门主任进行岗位职能分配，并将台帐录入人名单报总裁办备案。

第十七条

台帐录入工作标准规范：

1、录入工作标准

①及时：台帐信息（主要是凭证单据）发生后，录入人应随即逐笔登记有关台账、账簿，要求在录入要件全部具备的二天内完成录入；

②准确：台帐信息数据必须真实反映事实；

③规范：台帐的录入必须达到专业化状态。下述规定是判断台帐是否合格的基本依据：

栏目不得随意空置；

企业管理制度

物资台帐管理办法

成本管理

不得任意涂改。如须删除必须双杠线改写,对于纸质台帐双杠线应用直尺划出；

对于纸质台帐要求填写规范、字迹清晰工整。不得用铅笔、油汁圆珠笔录入台帐；

第十八条

台帐信息的复核

台帐信息的复核对系指台帐直接管理人员按规定的周期检查台帐所记载的信息与相关凭证单据、卡片和实物是否一致相符的操作。

第一级台帐的核对周期应不大于一个月； 第二级台帐的核对周期应不大于六个月。

当核对周期内适逢盘点时，核对可和盘点合并进行。

物资管理部门（车间）主任负责检查核对结果，对不相符的负责查清事实和原因后，方能更正。

第十九条

台帐信息的统计

台帐信息的统计系指按规定的统计周期,对台帐中的关键或指定的同类数据进行汇总计算，并设置对应的表单反映出来,形成各类物资报表。具体操作规定按物资管理和报表的相关制度执行。

第五章

台帐的日常管理

第二十条

纸质台帐必须满足下述基本要求：

帐页装订整齐，账簿册用硬皮封面装夹，不得破烂不堪； 封面标识标志明晰，对多本多套账簿册编号清楚； 账簿设置专门柜屉保存存放。

第二十一条

电子台帐必须满足下述要求：

使用统一的软件，除财务部另有要求外，电子台帐应运用电子表格（Excel）设置；

规定部门（车间）内部人员上机的规则和纪律； 对访问、更改设置必要的保护、保密措施； 选择合适的备份保存格式和方法。

企业管理制度

物资台帐管理办法

成本管理

第二十二条

在台帐管理和操作人员发生异动时严格执行台帐交接手续（包括电子台帐）。

第二十三条

物资台帐的长期保存期限按财务会计账簿保持期限的规定执行。

第六章

附则

第二十四条

自本办法公布实施之日起，对违反本办法的部门（车间）按以下规定处理：

1、本办法规定建立或公司认为应该建立而未建立物资台帐的责令限期建立；

2、超过上述限期仍然未建立台帐的对部门（车间）主任通报批评，处以罚金300元，并限一个月内建立到位。

3、在按本办法第十三条实施台帐管理状况检查中，对不合格的部门（车间）主任予以通报批评，并处以罚金100～300元；

4、对于由于失职、不作为发生台帐重大差错以及以及故意篡改、毁损台帐行为的，按《员工行政奖罚实施办法（试行）》予以处理，造成公司重大经济损失的，追究当事人经济赔偿责任。

第二十五条