仓库盘点制度与流程

仓库盘点制度与流程（10篇）

1.仓库盘点制度与流程 篇一

仓库盘点管理流程

1.目的

制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司产成品盘点数据的正确性，达到仓库产品有效管理和公司资产有效管理的目的。2.范围

盘点范围：仓库所有库存产成品 3.职责

物流仓储部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的整理、查证。企管部：监督并协助物流仓储部进行盘点。财务部：负责监督盘点过程，审核仓库盘点数据。4.管理流程 4.1盘点方式 4.1.1定期盘点 A)月度抽盘

物流仓储部每月组织一次抽查盘点，盘点时间一般在每月的月中，月度抽查盘点由物流仓储部负责组织，企管部负责监督审核； B)年终盘点

仓库每年进行一次整体盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季，年终盘点由物流仓储部负责组织，企管部协助盘点，财务部负责监督审核； 4.1.2 不定期盘点

不定期盘点由物流仓储部根据需要自行安排。4.2 盘点方法及注意事项

A)盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；

B）盘点需采用地毯式方式，将所负责区域内产品全部盘点完毕并按要求做好相应记录；

C)盘点采取分组方式完成，每个大组分为两个小组，各自盘点同一大类产品；

D)盘点完毕后盘点人员确认盘点数据，准确无误后，在盘点表上签字确认； E)参照初盘、复盘、查核、审核时需要注意的事项； F)盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果； 4.3盘点计划 4.3.1盘点计划书

由仓储主管在盘点时间前一周制定出“盘点计划书”，内容包括对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务取数时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、需要相关配合部门及注意事项等做详细计划。4.3.2 时间安排

A)初盘时间：为保证盘点数据的准确性；同一大类产品初盘时间要求在一天内完成；

B)复盘时间：为验证初盘结果数据的准确性；复盘时间根据实际情况可安排在初盘后的一周内完成；

C)查核时间：为验证初盘、复盘数据的正确性；审核时间安排在初盘、复盘过程中；

D)审核时间：财务对盘点数据进行全面核查，审核时间为查核工作结束后。4.3.3 人员安排

A)初盘人：负责盘点过程中产品的确认和点数、正确记录盘点表，由仓储部、财务部、企管部及其他相关部门组成；

B)复盘人：初盘完成后，对于差异较大产品由复盘人负责对该产品进行复盘，由仓储部、财务部及企管部组成；

D)查核人：物流仓储部安排人员对初盘、复盘数据进行核查；

C)审核人：初盘、复盘完成后由财务部专人负责对盘点报表进行核查； D)取数人员：由财务部、物流仓储部共同完成； E)盘点组长：负责整个盘点过程中各组之间工作协调。4.3.4盘点前取数

A)取数截止点为盘点前一天所有出库和入库数据完成之后；

B)仓储部应在盘点截止点前将所有已记账的销售提单全部出库并记账，将生产和调拔入库数据全部录入核对无误后记账；

C)仓储部导出已扣款未发货数据和已发货未扣款数据交由供应部服务内勤确认签字后留存；

D）对于特殊事项不能及时处理的，由仓储部提供详细的原因说明以及对盘点有影响的品种数量明细；

E)以上项目检查无误后对数据账套进行备份； F)仓储部导出盘点库存报表由财务确认后留存。4.3.5盘点用具准备

盘点前准备好相关用具，具体有A4夹板、记号笔、手套、盘点记录表、记录笔、计算器等； 4.3.6盘点准备工作

A)盘点前需要将所有可以入库归位的产品全部归位入库登帐，因某种原因不能归位入库或未登记的进行特殊标示注明；

B)仓库整理：要求产品的堆置力求整齐、集中、分类，尽量不要出现同一产品多个区域存放；

C)盘点前仓库帐务工作需要全部处理完毕；

D)帐务处理完毕后需要制作“仓库盘点表”，格式请参照附件；

E)在盘点确定时间的最后一天，组织相关盘点人员先对库位情况进行了解。

4.4盘点会议及培训

4.4.1.仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等；

4.4.2.要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等；

4.4.3.盘点前根据需要进行“模拟盘点”，模拟盘点的主要目的是让所有参加盘点的人员了解和掌握盘点的操作流程和细节，避免出现错误； 4.5 盘点工作奖惩

4.5.1 所有参加盘点人员必须在规定时间内到达指定地点集合，严禁迟到。4.5.2 盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据要工整，严禁潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗；复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，禁止“偷工减料”；不按盘点作业流程作业等； 4.5.3仓储部将根据最终“盘点差异表”中数据及原因对相关责任人进行考核；

4.6盘点作业流程 4.6.1初盘

A)初盘方法及注意事项

1)负责“盘点计划”中规定的区域内的产成品初盘工作；

2)按照库位先后顺序和先盘点整件数再盘点散件数原则进行盘点工作； 3）所负责区域内的产品一定要全部清点完成；

4）初盘时需要重点注意盘点数据错误原因：如产品库位错误，产品混放等； 5）盘库过程中尽量保证盘点中的品种不发货、不入库，对于有特殊情况要出入库的，需经盘点人员确认记录后方可进行。B)初盘作业流程

1）初盘人准备相关文具及资料（A4夹板、记录笔、盘点表等）； 2）根据“盘点计划”中的安排对所负责区域内产品进行盘点； 3）按照库位顺序对产成品进行清点，不得跳盘；

4）每个库位产品盘点完成后需在库位上标注“已盘”并将盘点数量记录在本库位的产品外包装上；

5）盘点中不得有只数不记的情况，要确保盘点记录的完整性；

6）盘点中记录数据时，要写清计量单位，如有整件包装数量不同的产品，应做重点标识；

7）初盘过程中每盘点几个品种，两个小组需对盘点数据进行核对，对盘点差异数据产品进行再次盘点，以保证初盘数据的准确性；

8）在盘点过程中发现异常问题不能正确判定或不能正确解决时可以找盘点组长协调处理。

9）初盘完成后两组需再次对所盘产品进行核对；

10）初盘完成后，初盘人在“盘点表”上签名确认，签字后将初盘“盘点表”交予查核人员； 4.6.1复盘 A)复盘注意事项 1）复盘时需要重点注意以下错误原因：产品库位错误，产品标识错误，产品混放等；

2）是否存在漏盘产品。B)复盘作业流程

1)复盘产品确定：根据初盘盘点情况汇总表，数据差异较大产品； 2)复盘方式：复盘时根据初盘的作业方法和流程对异常数据产品进行再次清点；

3)复盘时需要重点查找以下错误原因：产品库位错误，产品标识错误，产品混放等；

4)复盘完成后，复盘人将复盘记录表确认签字后交予查核人员； 4.6.3 查核 A)查核注意事项

1)查核最终目标是确定产品差异数量及差异原因；

2)查核对于差异较大的产品，也不要光凭经验和主观判断，需要找初盘人或复盘人确定；

3）查核人对工作流程要熟知，工作态度要认真、细心、负责。B)查核作业流程

1）查核人对初盘及复盘的盘点表数据进行分析，以确定查核重点、方向、范围等，按照盘点记录表上数据差异由大到小的方法进行查核；查核可安排在初盘或复盘过程中或结束之后；

2）查核人根据初盘、复盘的盘点方法对产品数据异常进行逐一查核； 3)确定最终产品盘点差异后，需要进一步找出差异原因；

4)按以上流程完成查核工作，将复盘的错误次数、原因进行记录，并体现在盘点汇总表中；

5)查核人完成查核工作后在“盘点表”上确认签字，并将“盘点表”递交至财务部，由财务部负责安排进行审核工作。4.6.5 审核 A)审核注意事项

1)物流仓储部需要积极配合财务部审核工作； 2)审核人对于盘点数据审核完毕后须签字确认； B)审核作业流程

1)审核人员根据备份的取数报表及初盘、复盘报表对仓储部审核完的盘点表进行审核；

2）审核人员需认真仔细的对盘点原始记录进行逐一核对，如有异议需及时和盘点人员进行确认，必要时可对仓库产品进行抽盘；

3）仓库查核人员在财务审核过程中需积极配合，对于审核过程中存在的问题及时查找原因；

4）审核人员与仓储部查核人员，核对完成数据确认工作以后，进行签字确认。

4.6 最终盘点表审核

4.6.1.仓库确认及查明盘点差异原因并汇总书记写《差异情况产生原因报告》交予财务部审核人员；

4.6.2.财务部审核人员根据盘点情况汇总表，生成《盘点报告》交与总经理审批；

4.6.3仓储组根据盘点差异情况对责任人进行考核； 4.6.4财务部与仓储部分别对“盘点差异表”进行存档； 4.7盘点库存数据校正

6.8.1总经理书面签批“盘点报告”差异数据进行调整后，由仓储部负责根据“盘点差异表”对差异数据进行调整；

6.8.2仓储部调整差异数据完成后，财务部负责核查工作。

2.仓库盘点制度与流程 篇二

本文就快递行业仓库出入库作业中存在的一些问题进行浅析, 并针对这些问题提出相应的优化建议。

一、出入库管理流程

入库:验货—接货—卸货—商品点验—分类—签发入库凭证—商品入库—入账—建档。

出库:订单审核—出库信息处理—拣货—出库—打包—贴单—装车—发货。

(一) 商品的一般出入库流程

一般的出入库流程:送货员送货过来, 仓管员查验货物, 凡外包装破损的一定要拆包检查, 确认商品无破损再重新封包, 在入库单上注明“外包装破损商品完好字样”。再进行盘点工作, 看数量、质量以及型号、包装是否和商品入库单上一致, 如一致双方进行签字盖章签收。保管人员将其放到相应库位。我们快递行业, 一般都是根据业务人员制好的快递单, 将其分类统计, 在从库房按照需发出的数量将货物拉出, 按照快递单上的数量一一分类、打包, 在预定的时间内发出。

(二) 特殊商品出入库流程

1. 化妆用品。

送货员每天根据所发的量打印单子, 然后去库房取货, 仓库保管人员根据下达的拣货单从货架上将商品取出, 核对数量正确无误后再进行包装, 发货人员用扫描仪扫描, 统计数量。最后将托盘上包装好的产品再清点一次, 看是否和扫描仪上的数量一致以及和出库单上数量是否一致, 如送货代号、品名、规格、数量、包装一致时, 将商品出库装车, 签出库单, 最后拉走发货。

2. 生活用品。

生活用品往往涉及的物品种类比较多, 例如:卫生纸、粮油、米、牛奶、各种小吃等, 和我们平时见到的超市大同小异。对于这类用品就是根据客户下达的订单, 首先将数量进行统计, 然后制拣货单即快递单, 接着仓储专员接到拣货单后, 按拣货信息进行拣货。拣货数量与拣货单上数量相符时, 签出库单, 包装发运。一般这种客户商品当天入库当天发货。

3. 服装用品。

对于服装鞋帽来说, 这是快递行业发货最多的货物。例如就棉服来说, 一般来说就有好几种牌子, 每种牌子有好多种颜色, 每种颜色有 (M、L、XL、XXL、XXXL、XXXXL) 不同型号。一般当货物运送过来, 首先盘点数量, 盘点时将每个大包拆开, 将中包取出, 分牌子分颜色;其次要把所有到的货物一一分类摆放;第三要查验盘点数量和对方送来的货物单据是否相符;最后商品无差错签入库单。

二、出入库时存在的问题

(一) 出库货物与出库单据不符

造成原因主要是忽略商品编码批号导致货物发送出错。目前大部分商品同一种品牌都会有不同的型号, 不同的型号由不同的编码标记, 如果在发货时没有仔细核对所发物品的规格、型号、编码等, 就很容易导致货物发送出错, 出错率高多发生在业务量大时, 如“双十一”。

(二) 发货数量混淆、串货

造成原因一般是未能准确记清物品具体内容, 而仅从外观上判断所致。例如广告纸, 这些纸张大小是相同的, 送货时都是用牛皮纸包裹着的, 外观都是一样的, 但里面的标语内容不同, 有水房用的:请用完关好水龙头, 小心地滑;有厕所贴的:来也匆匆, 去也冲冲等。如果出货时不仔细核对里面的内容, 就很容易导致数量混淆、串货。

(三) 数量点错, 库容不足

造成原因大都是货物太多, 堆放距离太近, 视线被掩盖不易清点。例如服装类的货一般都是大箱子封装, 但包装箱的尺寸各不相同, 一般货物量小时, 可以按尺寸分成相应的几摞或排成几排, 这样很容易清点, 不会出错。但遇到到货数量大时, 卸货的时候来不及分类, 大都堆到了一块, 这时清点货物就比较麻烦, 如果不注意把尺寸小的箱子夹在大箱子中间, 这样清点时很难从外边发现它, 清点时就会出错。因此, 货物摆列整齐对于清点数量来说很重要。

三、优化建议

(一) 出库货物与出库单据不符优化建议

强化责任心, 双人负责制。即出库时, 由库管员和发货员两人一同监管, 共同发货。

出库时根据出库订单号, 准备出库产品, 点清出库商品数量, 出货报告, 再包装点清, 确认无误后发货。这样两个人监管就会减少出错率。

发货程序可概括为:订单审核—出库信息处理—拣货—出库—打包—贴单—发货检查—装车—发货。

(二) 货物数量混淆、串货优化建议

强化责任心, 及时反馈确认。即在碰到尺寸规格大小差不多的货物时, 收货一定要依据送货单, 仔细检查与核对每种数量商品名、数量、单位、价格等, 核对正确后方可收货;收完货时及时与对方进行确认。

收货程序可概括为:验货—接货—卸货—分类—商品点验—签发入库凭证—商品入库—入账—建档—双方数量核对。

(三) 数量点错, 库容不足优化建议

强化责任心, 提前做好准备。即当货物量大时, 在货物到达之前应做好入库准备, 一旦货物到达, 库管员应指挥装卸工按照布置图商户专用库位依大小件、畅销件、轻重件合理堆码, 向装卸工说明如何堆码、如何摆放整齐等, 这样既方便以后出货又容易清点货物数量, 而且在卸载分类好之后再进行商品检验就变得一目了然, 这样一方面提高了工作效率, 另一方面又减少了出错率, 一举数得, 效果应该比较理想。

入库程序可概括为:入库准备—验货—接货—卸货—分类—商品点验—签发入库凭证—商品入库—入账—建档。

综上所述, 作为一名库管员, 商品出入库环节, 出入库的正确率是其工作效率以及工作能力的体现。要想做到少出错、不出错, 就要求其一定要有责任心, 爱岗敬业, 忠于职守。认真对待每一天的工作, 用心完成每一次出入库作业。追求一种“细致入微, 精益求精”的境界。

3.仓库盘点工作流程通知 篇三

1.盘前准备盘点计划

仓库人员应提前做好初盘，以待复盘的完善执行；也同时要求生产现场，在复盘3天以前，调整生产作业，渐渐达成“净空”水准，以利盘点（因为“在制品”是最不容易“计价”的）。要求工厂在盘点通知下发日至盘点实施日前这一阶段做好仓储整顿与储位规划。

工厂应做好各储货区的初盘时程计划。

2.盘点时间

4月30日。初盘工作：开始时间应于上午12：00前完成。复盘工作：中午12：30复盘工作开始，16：30结束。总结复盘：16：30-17：00。

3.盘点人员的安排与盘点规定

(1)盘点人员的安排

1.人员安排的注意事项

（1）工厂除必需的生产人员外，所有人员均应参加盘点，包括办公室等部门，必须支援仓库的盘点。

（2）盘点当日应停止任何休假。

（3）初盘负责人统一对全厂的盘点人员进行安排，分区分组组织盘点,组长为盘点记录员。初盘人员名单：

(2)盘点的规定

a.盘点表使用

（1）盘点表是盘点库存区时使用的。所有的库存区域，盘点小组全部设置盘点表。

（2）盘点表是编号的，在某一个编号下，盘点表的增加必须经过盘点小组的登记审核后才可以增加。

（3）盘点前到厂办公室领取盘点表，盘点完毕后，回归厂办公室。

（4）盘点表必须经过财务部的复盘人员的抽查确认签字后，才能封存，等待输入计算机。

（5）如果需要修改盘点表上的数字，不能用涂改液或圈涂法，必须将原来的数据划掉，重新书写。

（6）盘点人员必须在盘点表上签字，用中文正楷字体。

b.盘点点数的规定

① 点数必须是销售单位的数量，即是该商品盘点时的单位。

② 盘点时两个人为一组，同时点数，当两人的点数一致时，才将该数据作为盘点数据记录在盘点表上。盘点应循序渐进并做好标记，以防漏盘或重复多盘。

c.盘点方法

本次盘点是将所有商品一次点完，因此工作量大、要求严格。因此采取分区、分组的方式进行。分区即将整个储存区域划分成一个一个的责任区，不同的区由专门的小组负责点数、复核和监督。

一个小组通常至少需要两人同时负责清点数量并由一人填写盘点表;

复盘填写复盘数量，复盘与初盘数量不一致的应要求初盘人员对进行检查。等所有盘点结束后，再与计算机或账册上反映的账面数核对。

4盘点的环境准备

盘点作业开始之前必须对盘点现场进行整理，以提高盘点服务业的效率和盘点结果的准确性，清理工作主要包括以下几个方面的内容：

1）盘点前对产品原料进行整理归入储位，应把散落在其它储位（区）的存量找到，回归固定的储位；;未验收入库属于供货商的产品，应区分清楚，避免混淆；对残次品，应进行清理、归类放齐；对退货商品应及时处理.2）预先鉴别变质、损坏产品，及时清理出报废品。特别是对散乱货物进行收集与整理，以方便盘点时计数。在此基础上，由保管人员进行预盘，以提前发现问题并加以预防。

3）整理库房。

4）清除死角。

5盘点工具准备

a.对盘点所需的各类可重复使用的工具，由工厂办公室负责一次配齐，在盘点开始前发给盘点人员，盘点结束后负责收回。

b.需准备盘点表及红、蓝色圆珠笔,计算器，电子秤等。

6.厂商通知

.盘点前各有关部门应及时通知送货厂商在盘点前1天不宜送货。

7盘点报告

各盘点负责人和财务人员在盘点结束后及时总结盘点全过程，填写有关盘点报告，出具书面盘点总结；盘点报告上所列内容应填写齐全、清晰明了，不应随意省略、涂改和出现串行、漏行；

盘点报告由财务人员、盘点负责人、盘点小组成员共同签字确认后上交总经理办办公室。

8、盘点处理

(1)初盘差错率

产成品及原料允许的差错率为零，包材允许的差错率为百分之一。包括漏盘及多盘，超出差错率的对各组初盘组长按每项差错物料罚款10元，并对初盘总负责人处以每组罚款金额20%的累计罚款。

(2)盈亏处理

l 对实际盘盈金额未超过责任人半个月工资总额的，由财务部和责任人共同商定赔罚金额，报总经理批准后执行。

l 对严重盘亏的，应查清原因，有必要时应按盘点小组指定时间进行重盘，重盘准确后，由厂长签字确认，对其盈亏额从工资中扣除（保证工资收入在500～700元）。l 对盘亏金额巨大的，已给公司造成的损失无法追回的，属于管理不到位或未按公司流程执行的，对各主要负责人进行行政处罚并承担相应的经济责任，上限5000元。

l 对为逃避盈亏责任制在盘点过程中作假的，按有关制度处理。

(3)避免出现盘点盈亏的方法

盘点盈亏根本表现在产品的损溢，其归根结底是由于员工平时工作疏忽、责任心不强，不严格按照规程操作造成的。因此，要避免盘点中大的盈亏差错，必须加强全员的责任心培养与业务技术的提升。具体如下：

l 根本上要增强工作责任心。

l 严格控制入库和出库手续。

l 检查各类度量衡器具，保证计量准确无误。

l 较强报表单据各环节的复核与控制。

4.仓库管理制度与流程 篇四

1.0职责

仓库管理员负责物料入库、发料、储存、防护工作；

2.0规定

2.1 仓储管理规定

2.2 物料收货及入库

2.3 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。

2.4 采购人员采购回来后要将物料交给仓库管理人员，并填写“入库单”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。

2.5 收货时需要求采购人员给到“采购清单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止。仓库人员负追查和保管单据的责任。

2.6 所有产品入库确认必须仓库人员和采购人员共同确认。新购物品尤其需要共同确认，仔细核对物料的产品描述，以避免出错。

2.7 仓库人员与采购人员共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。

2.8 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。

2.9 当天收货的物料需要当天处理完毕。进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。

3.0 生产车间领料必须登记领料数量及规格产品名称、且需要注明该物料的用途，以便后续确认累计入库数量。

3.1 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符。（有领料的需要见到产品领用单据）

3.2 物料报废

3.3需车间统计员统计物料破损数后上报。

3.4发现库存物料不良时需要及时处理或报告上级处理。

3.5 卫生工作可以在空余时间和下班前进行。

3.6 每天下班后由仓库管理员检查门是否关闭。

3.7 门禁管理：非仓库人员不的擅自进入仓库，如需要进入必须跟仓管人员一起方可进入。

3.8 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。

3.9 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。4.0每月月底对库存物料进行盘点，然后上报。

4.1需要给到财务的单据给到财务。

5.公司仓库盘点制度 篇五

通过盘库，纠正实物与帐目的差异，从而控制库存的准确性。范围

本公司的原材料、包装材料、机物料、劳保用品、低值易耗用品、产成品均适用。基本遵守事項

3.1寻找差异的原因和业务的改善

通过盘库发现盈亏，对过去的财产，产品管理的结果来证明业务的能力。追究不足的原因，总结今后改善的方案从而最终达到目的。3.2资产管理的正确性

盘库是确认现在资产余额，发现盈亏处理，处理公司财产的方法。更是寻找资产处理的途径。3.3产品管理方面的迅速性

根据产品的日常入库，发货，库存计划，K3系统，全部结合起来，做成同一张报表（库存管理表），以达到迅速纠正盈亏的结果。3.4盘库与盈亏

3.4.1所谓盘库是为了对照产品的帐目与实际在库数量，对于清点全部或者其中的部分产品的过程。

通过盘库发生了帐面库存与实际库存的中间发生了差异，再次发现了仔细寻找差异也不能发现原因的情况下产生的盘亏或盘盈。3.4.2盘盈是实际库存大于帐面库存的情况。3.4.3盘亏是实际库存小于帐面库存的情况。

盈亏是由于日常活动库存增减的主要原因（生产入库，购入，销售，送样，转储，本公司试验用，不合格品处理等等）由于实际与业务之间的不一致而造成了差异，也有由于其他的遗失，或盘库不准造成的差异。

仔细追寻盈亏的原因后，在原因明确的情况下，需要根据该原因追加或减少数量，只有在原因不明的情况下做盈亏处理。3.5盘库种类，频率和范围

3.5.1定期期末盘库

财务的一年一度，全部品种和项目的盘库。3.5.2任意期限的盘库 为了资产和产品管理的正确性在期末进行盘库，在情况允许的情况下在每月对任意的部分产品（仓库，品种等）进行盘库，希望进行全盘。3.5.3重点盘库

根据帐目中指定的品种，产品状态，尺寸，如果产生了负数的情况下；认为由于库存管理水平低下，可能引起库存差异的情况；对于财务期限中的全部或部分的资产进行盘库。3.6月度盈亏报告 3.6.1任意盘库的月份

任意盘库的月份和盘库后发现的盈亏，不能有2个月以上操作而不解决，必须在次月的盈亏报告中得到解决。

对于此报告，必须得到计划调度部经理的确认。3.6.2期末盘库月的情况

在期末盘库发现的盈亏，一定要在各期末月末出的盈亏报告完成后才出。根据本报告中任意盘库月份的盈亏，可以在财务期内内部调整的情况一定要报告计划调度经理。计划调度经理应根据权限范围确认，如果超出权限范围的还应该报告总经理决定。3.7盈亏处理 3.7.1盈亏报告和处理

在期末盘库和其他盘库中发现的，在盈亏报告中体现出来的差异，在财务期末经过计划计度部经理和财务经理，总经理的决定，正式处理盈亏。3.7.2月报表上的盈亏报告

对于月报表上的盈亏，可以做暂时的盈亏调整。3.8外租仓库的库存管理与盘库 3.8.1对照帐目库存

对照外租仓库的库存帐目与本公司的该仓库库存帐目，如果发生了每月1次以上的差异情况，立即对出入库纪录进行检查，一定要在次月中调整过来。3.8.2外租仓库的定期盘点

外租仓库的管理人员有义务积极配合并参与根据本公司指定的期末大盘点或其他盘点。3.8.3盘库结果的报告

各仓库组长和外租仓库管理员必须在计划调度部经理指定的日期里，将盘点的原始单据上交给计划调度部经理。3.9盈亏报告和申请 3.9.1期内盈亏报告和申请

月内发现的盈亏，无论有无经过财务部门调整，都必须在期末的盘库报告中再次报告出来。3.9.2报告和申请的式样

盈亏报告采用EXCEL FILE的形式书写 3.9.3提出期限

报告和申请的期限，除了特别指定的时间外，一律在每月的20日前交给计划调度部经理。3.9.4报告的义务

出现的盈亏应都向计划调度部经理汇报，超于计划调度部经理权限的，计划调度部经理一定要向财务经理、总经理汇报。3.9.5报告，申请，确认和决定的顺序

3.9.5.1月度盈亏报告：仓库管理（报告）－盘点组长（确认）－计划调度部经理－处置意见报告－财务经理－总经理。经过总经理认可后，由计划调度部经理和财务经理根据权限范围的不同履行方案。

3.9.5.2 决定的权限: 物流经理无权处理盈亏，需交由总经理和财务经理处理。

3.10期中库存总额的报告 3.10.1库存报告

计划调度部经理必须向厂长，总经理报告所有的库存总额（不包括假退库物料）

3.10.2报告的形式 以EXCEL FILE表格的形式 3.11异常盈亏的判断标准 3.11.1盘点组长不能只看当期盘库盈亏的多少，还应该考虑到期中盈亏数量和暂时调整的事项，一定要判断是否属于以下情况中的异常： 是否经常有盈和亏的情况

盈亏的量是否比过去有大幅度的增加。

盈亏的水平是否比整个公司的平均水平要大得多。盈和亏的量差得很大

盈和亏的量在特定的产品和尺寸中频繁发生

3.11.2计划调度部经理在特别需要确认的场合，有给与盘点组长是否是正常或异常盈亏的判断和发生原因的调查与对策的指示和帮助。

4.不适用事项：

燃料，加工材料，包装材料，消耗品，假退库等除了有特别规定的流程和程序外，其他都适用于本规定。

5.本规定的管理者和改订时期: 本规定由计划调度部经理管理

6.表格和记录

6.1《盘库计划书》

6.2《盘点数量记录表》

6.仓库盘点管理制度 篇六

（1）通过仓库盘点工作，确保仓库的库存准确性；

（2）对库存系统数据的真实性与准确性进行验证，及时发现库存差异并及时处理； 正文

2.1 职责分工 2.1.1财务部

（1）负责《仓库盘点管理制度》制定、修订、发布及解释；

（1）负责季度、年中、年终盘点通知、盘点要求下达并监督落实、考核应用。（2）对提供的库存报表数据与库存实物的盘点结果负有监督职责。2.1.2仓储物流部

（1）督促《仓库盘点管理制度》的落实，指导、监督盘点管理工作的开展；（2）协调盘点资源，统筹盘点管理工作，2.1.3仓库（服务中心）

（1）统筹组织仓库盘点管理工作，细化和完善盘点计划；（2）对盘点组织工作的结果负责，并负责盘点结果的提报。（3）发起、组织、监督地区各仓储配送仓库开展月度盘点工作；（4）签核《仓库盘点差异确认表》。

2.2 管理内容 2.2.1 盘点周期 2.2.2.1每日盘点

（1）每日盘点由各仓库自行发起实施；

（2）已上线WMS系统的仓储配送仓库参考《仓库WMS动碰盘点操作指引》落实每日动碰盘点；

（3）未上线WMS系统的仓储配送仓库需对当日有异动的货物打印手工库存报表进行异动盘点，有条件的实行全盘。

2.2.2.2每周盘点

由各仓库自行发起实施，根据实际情况对品类进行分步盘点。2.2.2.3月度/季度/年中盘点

（1）根据公司运营情况由财务部发起；

（2）已上线WMS系统的仓储配送仓库需执行循环盘点；

（3）未上线WMS系统的仓储配送仓库打印手工库存报表进行盘点。2.2.2.4年终盘点

由财务部发起，仓储物流部部、服务中心共同参与完成。2.2.2 盘点范围

（1）仓库所有库存良品、不良品、暂存品、公益品等； 2.2.3 盘点原则

（1）遵循实事求是的原则，严禁弄虚作假的行为发生；

（2）严密组织，季度、年中、年终盘点，盘点组和复核组必须由财务部和仓库双方人员共同组成；

（3）有序盘点，杜绝漏盘、错盘情况发生，盘点过程中必须以实际清点的数据为准，不得以预估、目测方式盘点；

（4）不计入库存的暂存商品、待处理商品及异常件需要独立放置、并附上有效单证进行标识与说明；

（5）盘点库存数据以客户系统数据为准。

（6）盘点期间原则上停止所有出入库操作和系统操作； 2.2.4 盘点方式 2.2.4.1 全盘

月度、季度、年中、年终盘点原则上各仓需要全盘； 2.2.4.2 抽盘

仓库单个客户库存SKU数高于8000个的方可申请抽盘（优选项目不适用），多客户合计库存SKU数超过8000个的不符合抽盘条件。符合抽盘条件的，请仓储配送仓库负责人提报“抽盘”的申请邮件给电商与物流供应链事业部运营部仓储质量组cczlz@sf-express.com审批；要求抽盘数不低于总SKU数的30%，评审依据包括仓库日均订单量、仓库作业人数、库存SKU 汇总数量等因素。2.2.4.3其它方式

对盘点方式有特殊要求的，由仓库配合完成。2.2.5 结果交付

（1）在盘点工作结束后，仓库负责人需要将经过签字确认的《仓库盘点差异确认表》及《仓库盘点报告》转给财务部；

（2）所有盘点单据原件严格执行《仓库管理手册》中仓库单据管理规定统一归档，留存备查。2.2.6 结果应用

（1）差异处理：仓库负责人应及时跟进库存差异核查；及时将盘点差异提供给财务，配合进行差异调整；并做好风险防范及后续处理；

（2）差异分析：对于盘点工作中发现的差异，必须进行差异分析，找出问题的症结，制定今后工作改善措施；

7.服装公司仓库管理制度与流程 篇七

3第一章仓库管理制度

一.仓库全体员工要自觉遵守《员工手册》的所有条款及其他公司的规章制度。

二.仓库所有员工必须需服从公司的领导，尊重仓库主管，服从仓库主管、生产主管及公司领导根据

实际的生产需要的合理调配与安排。

三.热爱本职工作，责任心强，自觉性好，勤恳踏实，一丝不苟地按照仓库流程操作，不得马虎或偷

懒。

四.仓库所有人员有权禁止非工作需要而进入仓库的其余人员，对仓库的所有存储的布、辅料、生产

工具及用品、办公用品等的流失负责。

五.凡非工作需要进入仓库的其他员工，经劝说仍不听者，可上报行政部依据《员工手册》的相关规

定对其进行处理。

六.公司运营除饭堂的食品类采购不入仓库之外，其余一应物品的采购及收发都必须入仓登记、签收

之后才能发放到其他部门使用。

七.仓库主管对所有仓库员工的工作内容与职责必须交待清楚，并对新进入公司仓库工作的员工作岗

前培训，仓库员工在清楚知道自己的岗位职责后才能够上岗。

八.所有仓库人员都要熟悉了解本岗位库存的布、物料、生产工具、生产用品、办公用品等的性质、用途、状态方面的知识，对检验失误、发错布、物料等造成生产的返工违者视其情节轻重根据《员工手册》的相关规定进行处罚。

九.仓库主管对采购、入仓的所有材料的收与发、对所有物品的检验、盘点、所有的收发记录与收发

签收单据、仓库工作用品、所有的存仓物品的摆放、所有物品的标识等的工作安排及工作监管、仓库安全等负责。

十.根据实际的生产需要，对收发数据的准确性负责。

十一.做好7S工作，仓库所有人员自觉轮值，对仓库的清洁与安全管理负责。

十二.仓库所有人员必须配合生产的需要，按需准时发放布、辅料、生产工具及物品、办公用品等，不得无故拖延时间从而影响正常生产，违反者按《员工手册》相关规定进行处理。

第二章仓库运作流程

一、仓库生产运作流程（公司产品生产类）

1.仓库主管及采购负责收集公司所生产的、或开发的产品所需要采购的各类供应商的信息，并按价格便易、质量好、讲信誉、货期准的供应商按先后顺序进行归类整理并存档。客人指定或客供的供应商需要分类整理并存档。

2.仓库主管及采购负责收取或主动询问生管本公司所接客人的板单及大货订单情况，在收到

客人板单计划或大货订单计划后需及时向开发部索取订单所需要的所有布、辅料用量表，然后迅速而准确地按布、辅料的不同做好《采购计划表》。《采购计划表》需明确采购品种、采购数量、所采购品种编号及款号、价格、交货日期。客人指定的供应商直接发《采购计划表》给供应商，本公司开发的产品应按价格最便易、质量最好、最讲信誉、货期最准的标准选择最好的供应商，然后将生产信息传给或寄给供应商。

3.采购向生管索要经客户公司相关负责人确认的《布、辅料确认样品卡》的相关样板交与供

应商，已经开发确认好的布、辅料在《采购计划表》注明所采购的布、辅料型号即可，自己公司开发的产品的《布、辅料确认样品卡》需要采购员在打板时做好交给客人审批，正确后才能按正确的《布、辅料确认样品卡》进行采购。

4.采购将《采购计划表》交给供应商后，仓库主管与采购需即时与供应商进行沟通，并要供

应商确认布、辅料可以到我公司的准确日期，按公司领导要求，根据客人的信用度，必要时还需要与供应商签订采购合同，并将供应商确认货期信息传递给IE部，便于IE部安排生产计划。

5.采购过程的进度追踪。

1）如果订单数量过大，为了减免公司仓库的负担，要求供应商分批出货到我公司。在做《采

购计划单》时就必须将计划做好。

2）提前追踪供应商的货期，大货的布、辅料的试产第一批应及早回到我公司，并对大货布、辅料按照我司客户批核的《布、辅料确认样品卡》进行核对，将核对情况记录在《采购情况记录表》内，对供应商送货的数量与价格进行核对，与采购单无误后，正确的布、辅料入仓，不正确的或质量不达标的要退货，仓库不收不合格的布及辅料。所有来料必须当天登记入库或退货。

3）根据采购的实际供应商确认期提前跟进进度，直到按照采购单的数量全部收完。将每次所

收货记录完《采购情况记录表》后供应商的送货单交给财务做《采购统计报表》。

6.对大货布、辅料的检验工作负责。

1）大货布回来后，仓库采购、收发除按规定对照《布、辅料确认样品卡》检查布种、颜色、数量与价格外，仓库主管及采购需要通知验布员验布。验布的程序按客人提供的或供应商提供的验布标准规定进行，验布后，要将验布报告情况进行分析，如：布色不均匀、边差、段差、头尾差、短码、窄布封、掉色、抽纱严重、粗纱严重、烂洞、斜纱纹、密度不够等等，根据客人所接收的标准，质量问题严重的要报告公司生产主管、经理、总经理并责成供应商退货，及时告诉公司的客户实际出现的情况。

2）对大货辅料的检测，按客户提供的《布、辅料确认样品卡》的标准检测及其他的检测标准

（如：洗水测试等）进行检测，并将检测信息传递给供应商、客人及相关生产部门。

3）如果是客户在我司是成品采购，布料、辅料还需要送去做商检，检测结果没有问题才能够

进行大货生产。

4）根据客户的要求，还需要将布料、辅料交给公司QA或QC部进行：洗水测试、烫缩的测试

及色牢度的检测工作。根据QA或QC部出的《大货布洗水报告》与仓库验布员的《验布报告》判定布、辅料是否合格。

5）对合格的布、辅料要及时做好清楚的标识，并分类及时入库上架放置。不合格的布料、辅

料放置于待处理区，经公司领导或客人确认后的意见进行处理。

7.大货首件样板的制作。大货布回来后将布、辅料即时执一件给技术部做产前板。产前板经

客人批复正确后仓库主管及相关负责人要参加产前会，对仓库应注意的事项做好详细记录。

8.产前会后，按规定责成仓库收发按《生产计划排期表》的计划出货先后顺序发布及辅料给

生产加工厂或自己工厂的裁床、仓库或车间。自己车间的布、辅料发放要有生产主管或车

间主任的《大货试产通知单》或《大货生产通知单》，并按单规定的时间、数量发料。所有的布、辅料发料出仓要做好清楚的记录，开具《出仓单》且必须签收存档，并核对库存数量是否正确，填写清楚库存处的实际的布、辅料数量，重新做好标识。

9.仓库采购及收发对发出的布、辅料进行即时跟踪，如发现因检查没有发现的质量问题或车

间生产中出现的错误而少数时要及时做好生产情况记录，并积极与供应商沟通协调，补充不足的布及辅料，以便车间及时生产保证订单数量及准时交货给客人。

10.仓库搬运要将车间每天生产装好箱的成品及时收到仓库并记录签收，车间各生产线装好箱的库存不能够超过2箱，下到仓库装好箱的成品必须按款号、颜色、码数、数量等分类标识好分类上成品仓的专用货架待出货。同时将下货数录入仓库的《生产管理看板》（生产管理看板的要求如附表要求）。

11.仓库主管负责调配人手对已经生产的完成的大货按客人要求的出货日期装车出货。如出货

量大，有必要的时候可以根据实际需要请公司外的搬运工搬货，但必须经过公司经理同意。

12.大货生产完成后，要对布、辅料的生产情况进行分析总结，对出现的问题进行综合评估并

整理，然后在以后的采购中避免出现类似的情况发生。

13.每个月对所下的“采购单”已收货情况进行分类编号整理并存档，与财务对数，财务部只

有在核对数据无误后才能够付款给供应商。

14.对所有的采购供应商进行月评估，每季要进行季度评估，每年要进行总结及评估，评

估的结果要记录存档，并将评估表交经理及总经理。以备他们在以后的供应商的选择上做决策。

二、生产工具、生产物品、办公用品等仓库管理流程。

1.采购负责收集公司生产所需要采购的及办公应用所需要采购的各类商品的供应商的信息，并按价格便易、质量好、讲信誉、货期准的供应商按先后顺序进行归类整理并存档。客人指定或客供的供应商需要分类整理并存档。

2.向各类供应商索取生产工具及生产用品、办公用品的样品供采购时的选择。

3.将公司需要的各类生产工具及生产用品、办公用品的种类及所需要的数量存档。

4.根据实际需求下采购单给供应商并跟进进度。

5.对采购回来的生产工具、生产用品、办公用品按供应商的标准样进行检验，合格的按实收

数签收后根据种类标识清楚分类入仓摆放，不合格的直接退给供应商。

6.各部门领取生产工具、生产用品、办公用品等必须要签名，仓库发出后要扣库存，在公示

牌显示余下的数量。

7.在公示牌显示每个月各部门的领取情况及生产工具、生产用品、办公用品的损耗情况。

8.定时盘点核查生产用具、生产用品、办公用品的库存数量，对常用的物品需提早通知采购

8.仓库管理制度及流程 篇八

一、目的

仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，数据准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向客户，服务周到，降低费用，加速资金周转。为有效提高工作效率，明确工作流程，特制定此管理规定。

二、适用范围

 公司所有聘用的从业人员

三、仓库管理职责

1．及时、准确维护库存管理制度，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物品标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰；

2．做好仓库物品的收发存管理，严格按流程要求收发物品，并及时跟踪作业物品的发送，协助财务成本管理组对物品采购与成本的控制和监督；

3．与售后、销售人员密切配合，做好物品的调度工作，切实履行物品储备和配送的物流职能，并及时向仓库管理员反馈物品的短缺或过量采购等异常情况；

4．对物品管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对物品实行分区存放管理，确保库容库貌；定期或不定期向财务部报告物品存货质量情况及呆滞积压物品的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物品的处理申请表。

5．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作；

6、负责物品的收发、报检、出入库、退货、储存、防护等工作。

7、售后与营销人员在仓库管理员的指示下负责货物的装卸、搬运、包装、物流提货、发货等工作。

四、仓库管理规定

1、公司仓库由指定专人负责。

2、采购人员购入的物品必须附有合格证及订购单，收货时要当面点清数目，检查包装是否完好，发现短缺或损坏，应立即拆包核查，如发现实物与入库单数量、规格、质量不符合，收货人员应及时通知仓库管理员处理。

3、库房物品存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。

4、严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。

5、严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单（仓库管理员的发货清单）。

6、库房物资未经允许不得外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，并办理外借手续。

7、每月需对库房进行盘点、整理，对帐实不符及时上报，不得隐瞒。

8、严格按照公司管理规定办事，不允许非工作人员进入库房。

9、库房管理要做到清洁、整齐码放、安全、防火、防盗。

10、库房内严禁吸烟，禁上明火，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮、防鼠，相关管理制度张贴于明显位置，禁烟、禁火标识应设置于库房大门外。

11、因管理不善造成物品丢失、损坏，物品管理人员应承担不低于物品价值20%的经济损失。

五、物资保管管理

1、物品到公司仓库后仓库管理员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员对质量检验合格后，方可入库。

2、物资入库后，需按不同型号、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”。a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b）三清：配件清、数量清、规格标识清。c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

3、仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。

六、物资的领发管理

1、仓库管理人员依据内勤出具的发货单如实向发放相应物品，并确认核对物品的型号、规格、数量等。

2、仓库管理员根据物品的入库时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。

3、当所需物品无库存，应及时与仓库管理员沟通及时订购。

4、任何人未办理出货手续不得以任何名义从仓库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和纠正其行为。

5、三包件要做好相应的标识与说明，仓库管理员应及时通知内勤与订购单位沟通处理相关问题。

6、售后或营销人员提货到仓库后，由仓库管理员按清单进行检收货物，验收无误后应按仓库规定区域进行摆放；

7、仓库管理员在验收物品在入库验收时如有不符由内勤人员联系供货商处理。

8、仓库对已入库的配件、设备进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。

9、仓库对不合格的物品放在指定的退货区，由仓库管理员和供货商协商沟通确认退货手续相关事项。

10、仓库的物品的出库依据是仓库管理员的“发货清单”进行确认相应的配件。设备。

12、仓库管理员对采购来的不良物品需要及时通知内勤人员，并由内勤与供应商协商解决。

13、对于不良物品不可以办理出入库用续，退货物品的处理，需严格按照 “退货通知单”进行操作。

八、货物管理

1、货物的品质维护：货物在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防火等安全措施。

2、仓库管理员定时检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、质量问题及时反馈和处理。保持货物的正确标示，对于错误标示及时更正。

3、货物的单据、物、帐由仓库管理员把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物一致。

九、物资退库管理

1、由于销售或售后计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

2、报废物资退库，仓库管理员人员根据“报废损失报告单”进行查验后，入库并做好记录和标识。

十、货物的盘点

1、仓库货物盘点由财务、仓库管理员、内勤拟定盘点计划时间表和盘点流程。确认库存的余缺情况，上报相关部门，2、盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发货统一按内部盘点安排操作。

3、盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。

4、盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。

十一、物资贮存与防护

1、仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及时提供相关信息。

2、仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘、避光、远离火源、热源防止产品损坏变质。

3、有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理。

4、做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。

5、对于长期库存（既超过质保期限的库存物资）在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。

6、非工艺损耗或其他原因而产生的物品多余，仓库管理员必须及时配合售后做好退库工作，退货需查清余料原因，核对材料的应余数，及时办理退库手续及入帐。

7、对于残余的物品或不满包装的材料根据实际包装情况，进行封口或封箱处理。

十二、仓库的安全、卫生管理

1、仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和损坏的东西，并将仓库内的物品整理到指定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。

2、仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。

3、仓库内的规划区域要有明确标识（如：配件摆放区、安全通道、储气罐摆放区、空压机摆放区、除垢机摆放区、维修区、机油存放区、消防设施摆放区等），其中物品摆放区内要分类存放，且有清楚的标识。

4、上下班锁上仓库门。做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。仓库内需要高空作业时做好安全防范。

十三、应急情况处理

（一）遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络值班领导，及时采取相应的措施。

（二）灭火使用泡沫及干粉灭火器（易燃物品需使用泡沫灭火器）。

9.婚庆仓库管理制度及流程 篇九

一 目的通过制定仓库的管理制度及操作流程，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用

二 适用范围

仓库管理负责 场景搭建人员 花艺师

三 职责

仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高搭建人员及花艺师的行为规范及工作效率。

仓管员负责物料的出库、入库、储存、保护、布料洗涤、清点工作

场景搭建人员负责货物的搬运、装卸、现场搭建等工作

花艺师负责花艺的制作和创新、整场婚礼的用量的预估和控制等工作。

四、仓储管理规定

1、道具的出库

在每场婚礼开始之前，仓库管理人员需提前一天或者两天到仓库整理道具，完整填写出库单 务必保证没有差错

2、道具的入库

在每场婚礼结束之后，带队人员务必保证把道具完好无缺的带回仓库，并且核对出库单并且确认无误后放回原处。

3、道具的整理和盘点

仓库主管务必定期整体道具，确认耗损。在月底时盘点总数，上报上级领导。

4、道具的耗损

仓库主管尽量控制道具的耗损程度，对于玻璃制品尤其需要注意。如有损坏，酌情赔偿

五、工作制度

1、工作人员务必在规定时间内到达指定场地

2、严格遵守管理规定

3、穿着统一工作服

4、严格配合策划师、按照策划师给到的图纸搭建场景

5、不准问客人索取香烟、喜糖和红包

6、场景搭建人员和花艺师的晚饭费用由新人负责

7、如有报销的费用，务必上报上级领导，层层核实后方可报销。

六、薪水核定

1、花艺师的费用按照标准一场400结算 标准为：包含。。。。

2、场景搭建人员的费用按照市价结算

10.2022仓库管理制度及流程 篇十

2、负责公司采购部与营销部销售进度的协调;

3、负责产品质量的监督、检验;

5、负责与供货厂商采购合同及协议的签订与实施;

6、按采购计划及商品分配原则，编制商品采购分配表，实施采购，确保交期;

7、调查分析、总结采购商品的市场变化情况及行业规律;

8、及时协调解决采购商品客户服务过程中所产生的供货及质量问题

(1)酒店库存物资实行分仓管理，根据各部门管理职责不同，将仓库分为总仓、餐具瓷器仓、工程维修用品仓、制服布草仓、部门酒水仓以及废品仓。

(2)总仓由财务部管辖，餐具瓷器仓由餐饮部管事分部管理，工程维修用品仓由工程部管理，制服布草仓由管家部布草房管理，部门酒水仓由酒吧部管理。但各分仓必须接受财务部的指导监督，严格按仓库管理程序操作。废品仓由财务部管理。

(3)总仓设食品仓、酒水仓、贵重物品仓、文具印刷品仓、物料用品仓、清洁用品仓、五金百货仓及危险物品仓。

(4)各仓库设专人管理，由专人负责。仓库主管负责总仓的全面管理工作及对仓库管理人员的工作安排。

(5)仓存物资必须经收货部验收后入仓，否则不得办理入仓手续。仓管员应对自已管辖范围内的物品负责。应根据验收记录对入仓物品进行核对，以保证入仓物品的数量和质量都合乎要求。

(6)入仓物资应分类摆放，不得随便堆放。物资摆放不得靠墙、不得直接摆放在地面上。应遵循轻重物品不能混放、挥发性物品不能与吸潮性物品混放、食品不能与用品混放的原则。

(7)发货出仓应根据计划进行，各部门至仓库领货必须凭部门主管签批有效的领料单领取，并指定专人跟进，非专人领货的仓管员有权拒绝发货，对手续不全的领料单，仓管员应拒绝发货。

(8)仓库管理人员应遵循“先进先出”的发货原则发货，以防止因物资库存时间过长而发生质变。

(9)严禁以白条领货或抵充库存。

(10)仓库管理人员应根据管理要求及各类物资的发货规定，该限量发货的限量发货，该以旧换新的以旧换新，并严格控制领货数量。

(11)仓存物资应设卡登记管理，每种物品对应一张货卡。登记物资的进、销、存数量。并做到帐卡物相符。

(12)库存物资应根据部门用量合理补仓，对用量不大或长时间不用的物资应要求用料部门自行申购，以免造成库存积压浪费。

(13)对即将过期或库存时间过长的货物，应列表通知各用料部门跟进处理。对用料部门无法处理的，应知会采购部通知供应商退货。对因货物质量问题给酒店造成不良影响的，应要求供应商赔偿。

(14)进出仓物品应及时进行帐务登记，做到日清月结，保证库存物资帐实相符、帐帐相符。

(15)对库存物资应定期进行盘点。盘点时应逐一点算，不得随便估算，虚报瞒报，以保证库存物资的准确与真实。发现库存物资盈余、短缺、质变等情况的，应查明原因，及时汇报，按相关程序办理报损及盈余手续后，进行帐务调整。

(16)仓库应保持通风、干燥，仓存物资应经常检查、经常翻动，以防止物资发生质变、虫害或鼠害。